detall de despeses altres dades...
Post on 19-Jul-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Fons de Cooperació Local
124,7 M€
Participació dels ens locals en els
ingressos de l'Estat
3.268,5 M€
Altres transf. corrents
1.183,1 M€
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya10,1 M€
Altres transf. de capital
157,3 M€
Transferències del sector públic als ens locals: 4.743,8 M€
A empreses privades
740,6 M€
A famílies i institucions
sense finalitat de lucre
3.704,5 M€
A l'exterior18,6 M€
Transferències del sector públic al sector privat de l'economia: 4.463,6 M€
Educació79.561 (35,5%)
70.695 docents no universitaris
Salut 70.740 (31,6%)40.064 de l'ICS i
30.676 de la resta d'inst. sanitàries
Seguretat 21.933 (9,8%)17.319 mossos
d'esquadra i 3.224 bombers
Justícia 13.509 (6%)
7.813 d'Adm. de Justícia i
4.972 d'inst. penitenciàries
Direcció i administració
general 19.094 (8,5%)
Resta de polítiques de despesa
19.320 (8,6%)
Dotacions de personal del sector públic per polítiques de despesa
73,327
77,8
50,6
36,3
59,3
50,4
26,8
374,5
25,120,7
34,4
119,8111,8
223,322,3
72,6
0 250 500
Resta de polítiques de despesa
Desenvolupament empresarial
Agricultura, ramaderia i pesca
R+D+i
Infraestructures agràries i rurals
Actuacions ambientals
Territori i urbanisme
Societat informació i telecom.
Transport
Cicle de l'aigua
Esports
Cultura
Habitatge i actuacions urbanes
Educació
Salut
Justícia
Administració i serveis generals
M€
Inversió del sector públic perpolítiques de despesa: 1.406 M€
Inversions reals Transferències de capital
2016Pressupostos
Dades bàsiques
2017www.gencat.cat
DETALL D’INGRESSOS
DETALL DE DESPESES PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLICALTRES DADES
132.025
3.317 90
52.467
4.215
24.735
7.308
0
65.000
130.000
Gen
eral
itat
(1 e
nt.)
Ent.
autò
n. A
dm. i
Cat
Salu
t(2
0 en
t.)
Ent.
autò
n.co
mer
cial
s i f
inan
c.(2
ent
.)
Ent.
de d
ret p
úblic
(44
ent.)
Soci
etat
s m
erca
ntils
(26
ent.)
Con
sorc
is(5
3 en
t.)
Fund
acio
ns(3
4 en
t.)
DotacionsDotacions de personal del sector públic
per subsectors: 224.157 (180 entitats)INGRESSOS Imports en M€1. Impostos directes 9.125,72. Impostos indirectes 10.114,83. Taxes i altres ingressos 2.665,84. Transferències corrents 6.452,05. Ingressos patrimonials 332,5Ingressos corrents 28.690,86. Alienació d'inversions reals 116,77. Transferències de capital 55,7Ingressos de capital 172,4Total ingressos no financers 28.863,38. Variació d'actius financers 506,3Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic 29.369,69. Variació de passius financers 8.375,5Total ingressos cap. 1 a 9 37.745,1
DESPESES Imports en M€1. Remuneracions del personal 9.529,12. Despeses corrents de béns i serveis 8.170,33. Despeses financeres 1.139,94. Transferències corrents 9.770,45. Fons de contingència 240,0Despeses corrents 28.849,76. Inversions reals 948,07. Transferències de capital 458,0Despeses de capital 1.406,0Total despeses no financeres 30.255,68. Variació d’actius financers 447,5Total despeses cap. 1 a 8 sector públic 30.703,29. Variació de passius financers 7.041,9Total despeses cap. 1 a 9 37.745,1
PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC
Protecció i promoció social i foment de
l'ocupació2.472,7 M€
Desenvolupament empresarial2.185,8 M€
Producció de béns públics de caràcter
econòmic1.806,1 M€
Agricultura, indústria i comerç
1.648 M€
Habitatge i actuacions urbanes
982,3 M€
Crèdit oficial i sector financer
179,8 M€
Resta de polítiques de despesa
961,9 M€
Estimació de beneficis fiscals per polítiques de despesa*: 10.236,7 M€
* Exempcions, reduccions i bonificacions en el pagament de tributs, classificats d’acord amb l’objectiu de política econòmica i social que volen promoure
COMPTE FINANCER en termes SEC*
Imports en M€
Ingressos no financers Generalitat 25.771,3
Despeses no financeres Generalitat 27.123,7
Resultat no financer pressupostari Generalitat -1.352,4
Ajustos SEC -138,1
Resultat no financer en termes SEC -1.490,5
% de dèficit sobre el PIB 0,70%
* Sistema europeu de comptes nacionals i regionals
INGRESSOSImpost s/successions i donacions 523,2Impost s/patrimoni 472,6Impost s/transmissions patrimonials i AJD 1.665,9Tributs sobre el joc 207,4Impost s/energia 276,7Impost s/determinats mitjans de transport 71,3Impost especial hidrocarburs. Tram autonòmic 220,3
Tributs cedits totalment 3.437,4IRPF (bestreta del tram autonòmic) 7.753,1IVA (bestreta de la participació en l’impost estatal) 5.924,6Impost esp. s/tabac, alcohol, hidroc. (bestreta part. imp. estatals) 2.065,8
Tributs cedits parcialment 15.743,5Total ingressos per tributs cedits 19.180,9
Fons de Suficiència Global (bestreta) 747,8Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -825,5Liquidacions negatives 2008 i 2009 model de finançament -124,8Liquidació pendent 2012 model de finançament 1.407,4
Total recursos model de finançament 20.385,7Impostos propis i altres tributs 252,6Venda d'actius reals (edificis i altres) 20,0Concessions i altres ingressos patrimonials 69,0Fons sanitaris no finalistes 54,1Altres ingressos no finalistes 975,5Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat 3.268,5Altres ingresos finalistes 745,8
Total recursos no procedents del model de finançament 5.385,6Total ingressos no financers Generalitat* 25.771,3Ingressos cap. 8 Generalitat 30,8
Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat 25.802,1
Ingressos cap. 1 a 8 resta d'entitats 3.567,5
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic 29.369,6
generals 21.757,0finalistes 4.014,3
Imports en M€
*Ingressos no financers de la Generalitat
Projecte
Serveis públics generals
2.365,9 M€(7,7%)
Protecció i promoció social i béns públics de caràcter social
17.509,7 M€ (57%)Sectors productius i béns públics de
caràcter econòmic 5.089 M€ (16,6%)
Administració general
1.428,7 M€ (4,7%)
Suport als ens locals
3.444,7 M€ (11,2%)
Interessos del deute públic
865,2 M€ (2,8%)
Despeses del sector públic per grans funcions (cap. 1 a 8)
Remuneracions del personal
9.529,1 M€ (31%)
Despeses corrents de béns i serveis
8.170,3M€ (26,6%)Despeses financeres
1.139,9M€ (3,7%)
Transferències corrents
9.770,4 M€(31,8%)
Fons de contingència
240 M€(0,8%)
Inversions reals 948 M€ (3,1%)
Transferències de capital 458 M€(1,5%)
Variació d’actius financers
447,5 M€ (1,5%)
Despeses del sector públic per capítols (1 a 8)
Remuneracions del personal
5.253,4 M€ (18,9%)
Despeses corrents de béns i serveis
2.122,7 M€ (7,6%)
Despeses financeres
863,1 M€ (3,1%)
Transferències corrents
17.611,4 M€(63,3%)
Fons de contingència
240,0 M€(0,9%)
Inversions reals 411,1M€
(1,5%)
Transferències de capital 622 M€(2,2%)
Variació d’actius financers 689,2 M€
(2,5%)
Despeses de la Generalitat per capítols (1 a 8)
Recursos del model de finançament
20.385,7 M€(69,4%)
Resta de recursos de la Generalitat
5.416,4 M€(18,4%)
Recursos propis de la resta d'entitats
3.567,5 M€(12,1%)
Ingressos del sector públic(cap. 1 a 8)
Tram autonòmic IRPF
7.753,1 M€ (30%)
Participació en IVA5.924,6 M€ (23%)Impost
s/transmissions patrimonials i AJD
1.665,9 M€ (6,5%)
Resta de tributs cedits
3.837,3 M€ (14,9%)
Ingressos per transferències
1.204,8 M€(4,7%)
Participació ens locals en ingressos
de l'Estat 3.268,5 M€
(12,7%)
Resta d'ingressos no financers
2.117 M€ (8,2%) Ingressos financers 93,2 M€(0,4%)
Ingressos de la Generalitat (cap. 1 a 8)
EN QUÈ ES GASTA? PER A QUÈ ES GASTA?QUI GASTA?COM ES FINANÇA?
1. Impostos directes 9.125,7 M€2. Impostos indirectes 10.114,8 M€3. Taxes i altres ingressos 545,1 M€4. Transferències corrents 5.873,6 M€5. Ingressos patrimonials 69,0 M€Ingressos corrents 25.728,2 M€6. Alienació d'inversions reals 20,0 M€7. Transferències de capital 23,1 M€Ingressos de capital 43,1 M€Ingressos no financers 25.771,3 M€8. Variació d'actius financers 30,8 M€Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat 25.802,1 M€9. Variació de passius financers 7.936,1 M€Total ingressos cap. 1 a 9 33.738,2 M€
Ingressos corrents 28.690,8 M€Ingressos de capital 172,4 M€Ingressos no financers 28.863,3 M€Ingressos cap. 8 506,3 M€Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic 29.369,6 M€Ingressos cap. 9 8.375,5 M€Total ingressos cap. 1 a 9 37.745,1 M€
Despeses corrents 26.090,6 M€Despeses de capital 1.033,1 M€Despeses no financeres 27.123,7 M€Despeses cap. 8 689,2 M€Total despeses cap. 1 a 8 Generalitat 27.812,9 M€Despeses cap. 9 5.925,3 M€Total despeses cap. 1 a 9 33.738,2 M€
Despeses corrents 28.849,7 M€Despeses de capital 1.406,0 M€Despeses no financeres 30.255,6 M€Despeses cap. 8 447,5 M€Total despeses cap. 1 a 8 sector públic 30.703,2 M€Despeses cap. 9 7.041,9 M€Total despeses cap. 1 a 9 37.745,1 M€
337,3
1.375,6
2.848,6
954,3
259,8
1.573,2
1.214,5
8.701,9
4.625,1
432,2
50,9
160,5
418,1
0 3.000 6.000 9.000
Agricultura, Ramaderia, Pesca iAlimentació
Empresa i Coneixement
Treball, Afers Socials i Famílies
Justícia
Cultura
Territori i Sostenibilitat
Interior
Salut
Ensenyament
Governació i Administracions Públiques iHabitatge
Afers i Relacions Institucionals i Exteriorsi Transparència
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Presidència
M€
Despeses de la Generalitatper departaments (cap. 1 a 8)*
* Les despeses de les seccions no departamentals són de 4.778,6 M€
Despeses del sector públicper subsectors (cap. 1 a 8)classificada en funció del gestor final de la despesa
EAA iCatSalut
EAC ConsGeneralitat SM
EDP
Fund.
Generalitat (1 ent.) 15.981,2 M€ (52,1%)Ent. autòn. Adm. i CatSalut (20 ent.) 3.908,9 M€ (12,7%)Ent. autòn. comercials i financ.(2 ent.) 31,4 M€ (0,10%)Ent. de dret públic (amb ICS) (44 ent.) 5.697,7 M€ (18,6%)Societats mercantils (26 ent.) 1.068,5 M€ (3,5%)Consorcis (50 ent.) 3.413,9 M€ (11,1%)Fundacions (37 ent.) 601,6 M€ (2,0%)Total (180 entitats) 30.703,2 M€
865,2
240,0
3.444,7
1,4
415,5
59,5
118,3
25,4
8,2
34,0
114,8
39,5
497,4
55,2
218,1
70,7
705,5
2.447,3
278,3
72,1
18,8
35,8
216,1
284,5
756,0
62,6
1.876,2
28,7
1.184,6
912,6
5,2
1.321,2
102,2
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Interessos del deute públic
Fons de contingència
Suport financer als ens locals
Promoció i defensa de la competència
Crèdit oficial i sector financer
Desenvolupament empresarial
Turisme
Comerç
Energia i mines
Indústria
Agricultura, ramaderia i pesca
Actuacions caràcter econòmic
R+D+i
Infraestructures agràries i rurals
Actuacions ambientals
Territori i urbanisme
Societat informació i telecom.
Transport
Cicle de l'aigua
Esports
Consum
Llengua catalana
Cultura
Habitatge i actuacions urbanes
Educació
Salut
Foment de l'ocupació
Promoció social
Protecció social
Rel. exteriors i coop. al desenv.
Seguretat i protecció civil
Justícia
Relacions institucionals
Administració i serveis generals
Alta direcció de la Generalitat
M€
Despeses del sector públic per polítiques de despesa (cap. 1 a 8)
9.0009.0009.000
8.716,5
5.471,1
top related