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COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá,o su delegado que podrá ser el Director de Gestión General o el Director de Gobierno y ÁreasEstratégicas
- El Director de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, osu delegado del nivel asesor.
- El Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados enArmas, o su delegado del nivel directivo
- El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o su delegadodel nivel directivo
- El Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, o su delegado del nivel directivo
- El Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, o su delegado del niveldirectivo
- El Jefe de la Oficina de Control Interno, con derecho a voz, y los servidores públicos que por sucondición jerárquica y funcional deban asistir, de acuerdo con el tema a tratar.
Resolución 1032 del 3 de diciembre de 20151. Verificación del Quorum
AGENDA
2. Seguimiento a compromisos pendientes
3. Presentación solicitudes de ajuste de metas del Plan Estratégico Sectorial
4. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial por entidad
a. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
b. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
c. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
d. Agencia para la Reincorporación y la Normalización
e. Departamento Administrativo de Presidencia de la República
5. Propuesta de ajuste al Plan Estratégico Sectorial acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Decreto 1499 de 2017
6. Varios
AGENDA
2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES
COMPROMISOS SEGUIMIENTO
Realizar reuniones mensuales con las
entidades del sector para hacer
seguimiento a GEL
Dirección de Operaciones – Área de Tecnologías y Sistemas de Información Dapre: En desarrollo
Se han realizado reuniones mensuales de seguimiento y medición de avance para los componentes
GEL en las siguientes fechas: 11/01/17, 03/02/17, 30/03/17, 28/04/17, 05/05/17, 7/06/17,
14/06/17, 28/17/17, 04/09/17, 08/09/17, 27/09/17, 20/10/17, 25/10/17, en algunas reuniones se
tuvo el acompañamiento de asesores de MINTIC explicando alcance y cambios en metodología
FURAG-MINTIC. Adicionalmente, se logró el acompañamiento de los consultores de CINTEL asignados
por MINTIC para el último trimestre 2017, específicamente para: 1 fortalecer el componente de
seguridad y privacidad y 2 Acompañamiento para el establecimiento de la Arquitectura empresarial.
Programar una reunión con MinTic, DAFP y
las entidades del sector con el propósito de
revisar las metas de Gobierno en Línea.
Dirección de Operaciones – Área de Tecnologías y Sistemas de Información Dapre: Cumplido
Se realizó la reunión el 18/08/2017 con el acompañamiento de Carolina Osorio, Myriam Cubillos, del
Departamento Administrativo de la Función Pública y Nubia Santofimio de Ministerio de Tecnologías
y Comunicaciones, en donde se socializaron temas de modelo integrado de planeación y gestión,
avances de GEL y principales cambios y ajustes al nuevo esquema de medición FURAG II. Se logró el
acompañamiento de los consultores de CINTEL asignados por MINTIC para el último trimestre 2017,
específicamente para:
1. Fortalecer el componente de seguridad y privacidad
2. Acompañamiento para el establecimiento Arquitectura empresarial
3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES
COMPROMISOS SEGUIMIENTO
Definir la información requerida para el
proyecto de la central de archivo de
documentación del proceso de paz.
Dirección de Operaciones. En desarrollo
Desde el Área Administrativa se está realizando el levantamiento de la información para determinar
el nivel de producción documental.
Se realizaron dos reuniones con los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el
21/07/2017 y el 10/11/2017, en las cuales se determinaron las acciones para realizar el
levantamiento de la información, en una de ellas se deja evidencia de la producción documental de
parte del proceso de paz, y en acta del 21 de julio de 2017 se informa por parte de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, que la documentación producida en La Habana se encuentra en custodia
por parte del Archivo General de la Nación, sin embargo para dicha información no se ha realizado
levantamiento de volumetría documental, situación que debe generar una acción por parte de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que consiste en concertar una reunión con el AGN, Gestión
Documental del DAPRE, para realizar dicha volumetría de la documentación.
3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES
COMPROMISOS SEGUIMIENTO
Informar el procedimiento y reglamentación
en aplicación de lo que establece la reforma
tributaria en aspectos de cooperación
APC Colombia: Cumplido
El proyecto de Resolución del trámite fue aprobado por el DAFP dentro de la estrategia de
Racionalización de Trámites y se adoptó en la entidad a través de la Resolución 358 del 28 de agosto
de 2017.
Remitir la solicitud de modificación del
indicador “Avance en la gestión de proyectos
inmobiliarios (Batallón Pereira y
Barranquilla)” a la Secretaría Técnica del
comité.
ANIVB: Cumplido
Mediante comunicación del 3 de octubre la Agencia solicita que el componente del indicador de
gestión de proyectos inmobiliarios referido al proyecto traslado del Batallón de Pereira sea
reemplazado por las variables de gestión de los proyectos de infraestructura de la Fiscalía, con la
respectiva justificación.
Presentar la propuesta de recomposición de
metas presupuestales
Entidades del Sector: Cumplido
Como resultado de la recomposición las metas de compromisos del sector quedan en 98,19% y las
obligaciones en 97,43%.
Presentar un informe con el estado de
avance en la ejecución de los recursos
transferidos al FNGRD.
Oficina Asesora de Planeación e Información UNGRD: En desarrollo
Se remitió el informe con corte 31 de agosto al cual se le hicieron recomendaron desde la Oficina de
Planeación.
Se presenta el informe con corte 31 de octubre a continuación.
3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES
UNGRD: ESTADO DE AVANCE DE TRANSFERENCIAS AL FNGRDOCTUBRE 31 de 2017
VIGENCIA 2016Para la vigencia 2016 se comprometieron el 100% de los recursos transferidos al FNGRD, sin embargo se desembolsaron 80% de los recursos teniendo encuenta lo siguiente:• Para la transferencia de $22.870 millones, se comprometieron todos los recursos pero faltan por desembolsar $11.923, lo cuales corresponden al pago
de obra e interventoría del convenio para la “Realización de los estudios, diseños y obras para el control de inundaciones en el Municipio de Fundación,Rio Fundación, Departamento del Magdalena”. Los pagos para estos convenios, se realizan progresivamente según los avances de las diferentes fasesestipuladas en los contratos y/o convenios, por lo cual los recursos se encuentran comprometidos y los pagos se van realizando teniendo en cuenta losavances de obra e interventoría.
• Para la transferencia de $40.000 millones, se comprometieron todos los recursos pero faltan $18.548 por desembolsar lo cual corresponde al pagoprogresivo de convenios y/o contratos mediante los avances de obra e interventoría. En este caso, son 18 convenios y/o contratos que aun tienen pagospendientes teniendo en cuenta que aun no han finalizado las obras. Si bien los recursos se asignaron en 2016, las obras y las interventorías siguenvigentes por lo cual se siguen efectuando pagos.
VIGENCIA 2017Para la vigencia 2017, se han comprometido 89% de los recursos y se han desembolsado 32% por lo siguiente:• Para la transferencia de $40.000 millones, se han comprometido el 70% de los recursos pero aun no se han realizado desembolsos teniendo en cuenta
que dichos recursos están destinados a pagos progresivos mediante avances de proyectos de mitigación relacionados con intervenciones para laimplementación de la Gestión del Riesgo de Desastres y para la ejecución de políticas estratégicas de Gobierno. Dichos recursos se han idocomprometiendo de acuerdo a los avances de los contratos y/o convenios, y así mismo se están realizando los pagos.
• Para la transferencia de $30.000 millones, se han comprometido el 95% de los recursos pero únicamente se ha desembolsado el 18% teniendo encuenta que los recursos fueron asignados a la UNGRD el día 10 de octubre y transferidos al FNGRD hasta el 12 de octubre.
VIGENCIA TRANSFERENCIA AL FNGRD COMPROMETIDO DESEMBOLSADO % COMPROMETIDO % DESEMBOLSADO
2012 $ 150,277,078,295 $ 150,230,504,303 $ 149,028,335,866 100% 99%
2013 $ 147,763,973,760 $ 147,737,378,559 $ 140,072,065,677 100% 95%
2014 $ 184,983,829,806 $ 184,944,143,813 $ 182,125,657,898 100% 98%
2015 $ 155,045,484,777 $ 154,862,573,840 $ 151,201,866,640 100% 98%
2016 $ 170,448,960,000 $ 170,448,212,975 $ 135,877,545,555 100% 80%
2017 $ 162,821,466,298 $ 144,570,604,939 $ 52,329,019,248 89% 32%
TOTAL $ 971,340,792,936 $ 952,793,418,429 $ 810,634,490,884 98% 85%
Detalle en archivo excel
3. SOLICITUD DE AJUSTE DE METAS PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
Indicadores Sinergia
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioPersonas que han culminado el
proceso de reintegración de manera exitosa
4.000 2.500 4.500 7.000 18.000
Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el
cumplimiento de su ruta25.370 28.789 28.708 28.127 28.127
Beneficios de inserción económica otorgados a las
personas en proceso de reintegración
1.920 1.886 2.380 2.522 8.708
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioPersonas que han culminado el
proceso de reintegración de manera exitosa
4.000 2.500 4.500 4.500 15.500
Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el
cumplimiento de su ruta25.370 28.789 22.000 19.000 19.000
Beneficios de inserción económica otorgados a las
personas en proceso de reintegración
1.920 1.886 2.380 3.000 9.286
Responsable: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Gestión Misional y de Gobierno
Se remitieron las solicitudes de modificación al DNP por parte del Jefe de Planeación del Dapre, en virtud del artículo 8 del Decreto 1290 de 2014, que establece que el Jefe de Planeación de la cabeza de sector es el canal formal de interlocución entre su sector y los administradores de Sinergia.
Se ajustaron las metas acorde con la aprobación del DNP realizada mediante comunicación 20173600526151 del 01/09/2017
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
Indicadores Sinergia
Responsable: Departamento Administrativo de Presidencia de la República
Gestión Misional y de Gobierno
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioMunicipios con plan de
prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas
28 32 36 40 40
Áreas peligrosas confirmadas 393 433 476 524 1.826
Municipios con planes de intervención
17 19 19 22 77
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioMunicipios con plan de
prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas
28 32 43 47 47
Áreas peligrosas confirmadas 393 433 85 95 1.006
Municipios con planes de intervención
17 19 30 30 96
* Se ajustaron las metas acorde con la aprobación del DNP realizada mediante comunicaciones 20173600461691 del 31/07/2017, 20173600589831 del 2/10/2017 y 20173600479181 del 10/08/2017
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
Responsable: Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
Gestión Misional y de Gobierno
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioAvance en la gestión de
proyectos inmobiliaria (Batallón Pereira y Batallón Barranquilla)
- 49% 85% 100% 100%
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioAvance en la gestión de proyectos
inmobiliaria (Batallón Barranquilla y Fiscalía)
- 49% 79% 100% 100%
La Agencia solicita que el componente del indicador de gestión de proyectos inmobiliarios referido al proyecto traslado del Batallón de Pereira sea reemplazado
por las variables de gestión de los proyectos de infraestructura de la Fiscalía, considerando las dificultades que se han presentado así como la solicitud
efectuada por el alcalde de Pereira respecto a la terminación anticipada y de mutuo acuerdo el convenio interadministrativo No. 050 del 27/05/2016 suscrito
entre el municipio y la Agencia cuyo objeto era “aunar esfuerzos para identificar en forma coordinada los elementos requeridos para la formulación,
estructuración y ejecución de un proyecto de renovación urbana en la ZONA ESPECIAL BATALLÓN que facilite la reubicación del Batallón San Mateo de Pereira y
contribuya a su financiación e implementar en forma conjunta las acciones necesarias para su efectiva materialización”.
Los proyectos de Fiscalía están enmarcados en el convenio interadministrativo marco de cooperación No. 95 de 2016 y los respectivos acuerdos específicos, con
el fin de formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura para las sedes de Cúcuta y Bolivar (Magangué y Canapote) de la Fiscalía.
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
Responsable: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
Gestión Misional y de Gobierno
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioPaíses con proyectos de
cooperación Sur-Sur y triangular en ejecución
36 37 39 40 40
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioPaíses con proyectos de
cooperación Sur-Sur y triangular en ejecución
36 37 50 50 50
La Agencia solicita incrementar la meta para la vigencia 2017 teniendo en cuenta que el indicador fue pensado para contabilizar el acumulado de los
países con los cuales se ejecutarían proyectos durante cada vigencia. Para la vigencia 2017 se tienen 50 países: Argentina, Azarbajan, Bahamas,
Bangladesh, Belice, Birmania, Bolivia, Brasil, Bután, Camboya, Chile, China, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Egipto, El Salvador,
Filipinas, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Israel, Jamaica, Laos, Malasia, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Rusia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las granadinas, Santa Lucía, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Turquía, Uruguay,
Togo, Sierra leona, Maldiva y Burkina Faso.
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
Responsable: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Implementación del PAAPC -APC
92% 93% 93,5% 98,1% 98,1%
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Porcentaje de implementación del PAAPC
92% 93% 95% 95% 95%
El 93,5% se fijo teniendo en cuenta que nuestro PAAPC, en su primera versión, tenia actividades de plan de acción que por el cambio de administración no sesabía si se mantendrían o no.
A la fecha APC -Colombia ha actualizado el PAACPC a una segunda versión, sin embargo, por falta de recursos y tiempo, es posible que no se logren adelantaralgunas acciones relacionadas con la publicación de información dirigida a grupos poblacionales (Población vulnerable, con discapacidad y niños y niñas), asícomo la elaboración del índice de información clasificada y reservada y el registro de activos de información. Por otra parte, existen actividades relacionadas concapacitación y fortalecimiento de los servidores públicos que dependen de otras entidades y, por lo tanto, no se tiene la certeza de cumplirlas.
Por ello, se propone la meta del 95% de implementación para esta vigencia y para 2018.
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Entidad certificada en NTCGP 1000:2009
1 1 1 1 1
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Entidad certificada en NTCGP 1000:2009
1 1 -* -* 1
* La ARN mediante comunicación OFI17-020133 del 01/08/2017 informa que acorde con el Decreto 897 del 29/11/2011, deberá iniciar un proceso decertificación para la nueva entidad.
La Ley 1753 de 2015 establece: Artículo 133. Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidadde que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los SistemasNacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita elfortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado. El Gobierno Nacionalreglamentará la materia y establecerá el modelo que desarrolle la integración y articulación de los anteriores sistemas, en el cual se deberá determinar demanera clara el campo de aplicación de cada uno de ellos con criterios diferenciales en el territorio nacional. Una vez se reglamente y entre en aplicación elnuevo Modelo de Gestión, los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia.
El Decreto 1499 del 11/09/2017 establece: Artículo 2.2.22.3.12 Certificación de calidad. Las entidades y organismos públicos que lo consideren pertinente,podrán certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad.Las certificaciones otorgadas de conformidad con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009 continuarán vigentes hasta lafecha para la cual fueron expedidas.
Responsable: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Entidad certificada en NTCGP 1000:2009
2 4 4 5 5
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Entidad certificada en NTCGP 1000:2009
2 4 3* -** 3
Responsable: Entidades del Sector
* APC, UNGRD y Dapre.
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
INDICADOR ACTUAL
META ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Presupuesto Ejecutado 95,95% 96,73% 96,78% 96,83% 96,83%
INDICADOR
META PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Presupuesto Ejecutado 95,95% 96,73% 98,19%* 98,24% 98,24%
Responsable: Entidades del Sector
Gestión Financiera
* Se ajusta la meta teniendo en cuenta las adiciones realizadas al presupuesto del Sector.
ENTIDADMETA
COMPROMISOSMETA
OBLIGACIONES
Departamento Administrativo de Presidencia de la República
98,47% 97,88%
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
95,55% 95,55%
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
99,36% 98,93%
Agencia para la Reincorporación y la Normalización 96,34% 94,24%
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 99,72% 99,64%
Sector Presidencia 98,19% 97,43%
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioPorcentaje de ejecución de recursos
entregados en administración o patrimonios autónomos por parte de
la AVB
- 87% 100% 100% 100%
INDICADORMETA PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioPorcentaje de ejecución de
recursos entregados en administración o patrimonios
autónomos por parte de la AVB
- 55% 48% 100% 100%
Responsable: Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
Gestión Financiera
La Agencia solicita ajuste en la meta del año 3 teniendo en cuenta que el valor proyectado inicialmente en patrimonios autónomos era de $40.679 millones ypasa a $59.113 millones
Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
Responsable: Departamento Administrativo de Presidencia de la República
Gestión Financiera
INDICADOR ACTUALMETA ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
CuatrienioPorcentaje de ejecución de recursos
entregados en administración o patrimonios autónomos
87% 87,5% 88% 88,5% 88,5%
INDICADOR
META PROPUESTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o
patrimonios autónomos 87% 87,5% 50%* 88,5% 88,5%
* El Dapre solicita ajuste en la meta teniendo en cuenta la meta informada por la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, dependencia que tiene enejecución la No Conformidad Potencial NCP-0259.
2. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL POR ENTIDAD
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Corte a 30 de Septiembre de 2017
95,95% 96,67% 95,72% 88,69%
92,29%
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
NOMBRE META 2017 AVANCE SEPT% AVANCE
2017META
CUATRIENIO
% DE AVANCE
CUATRIENIOSEGUMIENTO CUALITATIVO
Personas acompañadas en el proceso de
reintegración para el cumplimiento de su ruta
- ARN
22.000 22.851 104% 19.000 120,27%
En el último año, se acompañaron 16.204personas en los beneficios de formaciónacadémica (FA), formación para el trabajo(FpT) y psicosocial (PSI). Adicionalmente,4.360 personas culminadas hacen parte de laestrategia de Acompañamiento Post y con2.287 personas se han llevado a cabogestiones legales en los ProcesosAdministrativos Sancionatorios (PAS). De estamanera, se tiene un total de 22.851 personasacompañadas.
NOMBREMETA2017
AVANCE SEPTIEMBRE
% AVANCE2017
META CUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Beneficios de Inserción económica otorgados a las
personas en proceso de reintegración ARN
2.480 2.132 85,97% 9.286 85,03%
Se cuenta con 2.132 registros de desembolsos delBeneficio de Inserción Económica (BIE). La totalidadde estos desembolsos son de tipo total (significa quese desembolsó el 100% del BIE) y el mayor porcentajecorresponde a Planes de Negocio del sector servicioscon 26,3% (561 desembolsos) y el sector comerciocon 26,2% (558 desembolsos).
Personas que han culminado el proceso de reintegración de
manera exitosa ARN 4.500 3.493 77,62% 15.500 64,87%
Entre enero y septiembre de 2017, 3.493 personasculminaron su proceso de reintegración de maneraexitosa, de acuerdo con la fecha de registro decreación en el Sistema de Información para laReintegración (SIR). De ellas, el 82,2% (2.870) sonpersonas culminadas del género masculino y el mayorporcentaje reside en el departamento de Antioquiacon un 21,1% (739), seguido por el departamento delCesar con un 16,2% (566).
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Implementación del Plan Anticorrupción ARN:- Componente Atención al Ciudadano: se exploraron acciones para fortalecer los canales de atención para población con discapacidad auditiva y
visual; realización de la estrategia de cliente incógnito, la medición de calidad de las llamadas atendidas por el Call center, que arrojó el 92.9% desatisfacción y la elaboración y publicación del informe de PQRS-D.
- Componente Gestión de Riesgos de Corrupción: se elaboró el informe de seguimiento a riesgos de corrupción.- Componente Racionalización de Trámites: se realizan acciones articuladas con DAFP para trabajar la actualización de trámites en el marco de la
implementación del proceso de paz, en lo que le atañe a la ARN- Componente Transparencia y Acceso a la Información. Se avanzó en el plan de conservación documental y la publicación de 994 informes de
supervisión de contratos en el portal Secop.- Componente Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana: realización de espacios con diferentes actores donde se recogen insumos para la
mejora de la gestión institucional, el trabajo permanente de la mesa de participación al interior de la entidad y la elaboración sistemática depiezas comunicativas para informar a la ciudadanía sobre los aspectos de la reintegración.En este componente se tuvo rezago debido a que internamente no se logró por temas de agenda avanzar en la estructuración de una estrategiaque promueva y visibilice las buenas prácticas de las PPR s en el ejercicio de la ruta de reintegración, lo que será realizado en el cuarto trimestre.
Modelo de evaluación del desempeño propio implementado ARN. Se expidió la Resolución 158 de 2017 por medio de la cual la ARN acogió elmodelo propio del sector. Se capacitó a todo el personal de la Entidad frente al nuevo modelo y actualmente se brinda soporte frente a cualquiernovedad presentada.
Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado ARN. Se expidió la resolución 0386 de 2017, por medio de la cual se adoptóla metodología propuesta por el DAFP, se concertaron objetivos con los 8 Gerentes Públicos y a la fecha se continúa brindando soporte frente acualquier inquietud.
Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017.Durante el periodo se realizó con el apoyo de la ARL Positiva, la verificación delcumplimiento de estándares de la Resolución 1111 de 2017 logrando un ponderado del 97%, con lo cual, se definirán los planes de acción dentro delos tiempos establecidos con la Resolución enunciada anteriormente.
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Avance en el componente GEL-Seguridad y privacidad de la información.1. Consolidación en conjunto con la OAP de los activos de información de la Entidad. Hasta la fecha se han recibido 15 matrices. Avance estimado93,75%. La Matriz de activos de Información no se ha publicado toda vez que está en proceso de consolidación.2. El agente DLP está instalado en 1020 equipos y se generaron políticas para monitorear los vectores de fuga. En 67 equipos por restricciones técnicas yfuncionales no es viable instalar el agente DLP.3. Se coordinó mesa de trabajo con los Jefe de la OTI, OAP y Oficina de Control Interno de Gestión, para realizar la gestión de riesgos de los activos deinformación definidos y determinar las directrices para las demás dependencias. (12/09/2017).4. Se realiza mesa de trabajo para compartir los resultados del ejercicio de gestión de riesgos de la OTI; OAP Y OGIC, se toma como ejemplo lodesarrollado para la OTI para que se realice el mismo ejercicio en la OAP y OCIG. (19/09/2017).
Avance en el componente GEL – TIC para Gobierno Abierto
1. La ARN, publica en la pagina https://www.datos.gov.co/ ; información referente al proceso de Reintegración "Estadísticas de población desmovilizadade los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de reintegración". Ultima fecha de publicación: 18 de septiembre de 2017. 2. En lapágina de la ARN Se mantiene publicada la información de las cifras asociadas a la Reintegración. Últimos archivos publicados mes de agosto de 2017.
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Avance en el componente GEL-TIC para la Gestión. Durante el tercer trimestre del 2017 se ha avanzado en las tareas planeadas, trabajado con el objetivo deactualizar y complementar los documentos propios del componente de TIC para la Gestión. Se ha socializado el avance a nivel Directivo y se ha solicitado elapoyo de todas las áreas involucradas. Se ha recurrido al contratista Unión Temporal para poder ejecutar estas tareas. Adicionalmente se verifica el avance através del instrumento de medición aportado por MINTIC en reuniones periódicas del Sector Presidencia. Dentro de los avances se puede mencionar: Plan deacción Dominio de Estrategia de TI y su respectiva Matriz Dominio de Estrategia de TI.
Avance en el componente GEL-TIC para Servicios. Durante el tercer trimestre del 2017 se ha avanzado en las tareas planeadas, trabajado con el objetivo deactualizar y complementar los documentos propios del componente de TIC para los Servicios. Se ha socializado el avance a nivel Directivo y se ha solicitado elapoyo de todas las áreas involucradas. Se ha recurrido al contratista Unión Temporal para poder ejecutar estas tareas. Adicionalmente se verifica el avance através del instrumento de medición aportado por MINTIC en reuniones periódicas del Sector Presidencia. Dentro de los avances se puede mencionar:Documento de Caracterización de usuarios.
Entidad con Tablas de retención documental Implementadas – ACR. Periodicidad Anual.
•En Agosto de 2017 se expidió y socializó la resolución 1548 de 2017, mediante la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental de la Agencia para laReincorporación y la Normalización- ARN.Se remitió al Archivo General de la Nación el OFI17-024518, mediante el cual se informa que el plazo para convalidación de la TRD, venció el 19 de julio de2017, fecha en la que concluía los noventa (90) días estipulado por la ley, y al no recibir respuesta dentro del término establecido para tal fin se dio aplicación alo dispuesto en el literal “e” del artículo 10 del Acuerdo 004 de 2013 ° “Presentación, revisión y ajustes, en el cual se señala que “transcurridos noventa (90)días desde la presentación de las TRD o TVD a los Consejos Departamentales o Distritales de Archivos o al Archivo General de la Nación, sin que dichasinstancias se hayan pronunciado, la entidad podrá proceder a su inmediata implementación.• Se elaboró el segundo informe de seguimiento de aplicación de Tabla de Retención Documental- TRD en grupos territoriales y/o puntos de atención- GT/PA,cuyo objetivo es verificar la conformación de series y/o subseries y procesos técnicos archivísticos en los archivos de gestión para garantizar la adecuadaorganización documental para futuros traslados y/o transferencia documentales.• Se elaboró el segundo informe de seguimiento de aplicación de Tabla de Retención Documental- TRD en nivel central, cuyo objetivo es verificar laconformación de series y/o subseries y procesos técnicos archivísticos en los archivos de gestión para garantizar la adecuada organización documental parafuturos traslados y/o transferencia documentales.
Cumplimiento en la ejecución del PAC- ARN
Durante el tercer trimestre del año 2017, se presentó una ejecución consolidada para el periodo de 99,42% dando cumplimiento al indicador y mejorando la
ejecución en 3.72% frente al mismo periodo de 2016; se resalta la importancia del Comité de PAC implementado, en el cual se analiza la ejecución frente a
los cupos de PAC solicitados por las dependencias y en los casos que la ejecución se encuentre atrasada se gestiona la utilización de los saldos con las
dependencias que solicitaron el PAC pero también con otras que puedan incluir pagos no programados; buscando de esta manera disminuir los saldos de
PAC no ejecutado. La ejecución de cada mes fue: julio 99,78%, agosto 98,92% y septiembre 99,98%
Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos - ARN
Durante el tercer trimestre de 2017, se evidencia una ejecución del 97,29% de los recursos entregados en administración, teniendo en cuenta que se
realizaron desembolsos por valor de $ 5,731'274,059 y a esto se suma el valor sin ejecutar el mes de junio por valor de $1,601'915,131, dejando como valor
total de abonos para el tercer trimestre de $7,333'189,190, frente a un total de desembolsos de $7,134'343,920, esta ejecución se debió a que durante este
trimestre se normalizó el pago de los Planes de Negocio.
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Cifras en Millones de Pesos
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Presupuesto Ejecutado - ARN
Descripción Apr. Inicial Apr. VigentSaldo por
comprometerCompromiso Obligación
Compr / Aprop
Oblig/ aprop
Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 29.064 30.769 6.623 24.146 22.905 78,47% 74,44% 77,86% 71,57% 0,62% 2,87% 190 884
Gastos Generales 7.211 7.211 1.242 5.968 3.464 82,77% 48,05% 81,17% 42,36% 1,60% 5,69% 115 410
Transferencias Corrientes
89.898 143.195 18.910 124.286 85.462 86,79% 59,68% 86,27% 57,94% 0,52% 1,74% 746 2.495
FUNCIONAMIENTO 126.173 181.175 26.775 154.400 111.832 85,22% 61,73% 84,64% 59,63% 0,58% 2,09% 1.051 3.789
INVERSIÓN 1.656 1.656 29 1.626 30 98,23% 1,81% 98,23% 43,47% 0,00% -41,66% 0 -690
TOTAL ACR 127.828 182.831 26.804 156.026 111.861 85,34% 61,18% 84,76% 59,49% 0,57% 1,70% 1.051 3.099
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Obligaciones: La diferencia de $690 millones obedece al no pago en el mes de septiembre de los servicios de implementación de la estrategiade prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y jóvenes a los grupos organizados al margen de la ley.
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
NOMBREMETA2017
AVANCE SEPTIEMBRE
30
AVANCE PORCENTUAL
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE
CUATRIENIOSEGUIMIENTO CUALITATIVO
Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRDSemestral
8% 9% 112,5% 10% 9% 100,2%
El índice de cofinanciación para el mes deSeptiembre se mantiene en el 9%. A la fecha secuenta con una cofinanciación total de $ 123.443millones, de un total de $620.990 mil millonesinvertidos en gestión del riesgo de desastres.
Proyectos formulados por parte de las entidades con acompañamiento de la UNGRDTrimestral
34 20 58,82% 100 48 48%
En el mes de Septiembre se formuló un proyectopara el municipio de Génova, Quindío. Así mismo, serealizó primer taller en San Pedro de los Milagros,Sopetran, Abejorral y Cisneros, y segundo taller enGénova, Marsella, Umbria, Sutamarchán, Soraca,Tuta, Paipa, Labranzagrande, Cumaral y Restrepo.Con este avance, se tiene a la fecha un acumuladode 20 proyectos formulados por parte de lasentidades con acompañamiento por parte de laUNGRD.
Sectores Estratégicos que involucran la GRD en su planificaciónSemestral
1 - 0% 3 - 0%
Se realizó acompañamiento a los sectores comoMinisterio de Agricultura, Minas y energía, Cultura,Interior, Defensa, Comercio y sus entidadesadscritas en la estructuración de los proyectos eindicadores corrrespondientes al componenteprogramático del PNGRD de vigencias de corto,mediano y largo plazo.
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NOMBREMETA2017
AVANCESEPT 30
AVANCEPORCENTUAL
META CUATRIENIO
AVANCE CUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimientoSemestral
3 - 0% 3 0 0%
A finales del mes de Septiembre, el Ministerio de Transporteenvió una versión de la agenda estratégica para revisión por laUNGRD, el Ministerio de Agricultura revisará jurídicamente laagenda construida hasta el momento. Por parte del Ministeriode Vivienda no se tienen avances diferentes a los reportados enel mes de Agosto.
Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para ser integrada al SNIGRD Trimestral
2 - 0% 8 4 50%
1. Se continúa a la espera de las observaciones al inventario deinformación geográfica correspondiente a la oferta y lademanda de capas y sus respectivos formatos, que fue enviadoal Ministerio de Ambiente.2. Se tiene programada una próxima reunión con el Ministeriode Ambiente para el 10 de octubre.3. Se continúa a la espera de la respuesta por parte de ParquesNacionales Naturales, al documento de Acuerdo de Intercambiode Información (En conversación telefónica informan que en lospróximos días se emitirá respuesta por parte de la entidad.)Debido a la dilatación por parte de las entidades para darcontinuidad a los procesos, se reprograma la fecha estimada deFormalización de los Acuerdos de Intercambio de Información,estimando con Parques Naturales para el mes de Octubre yMinisterio de Ambiente para Diciembre.
Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipiosTrimestral
21 15 71,43% 68 41 60,29%
1) Elaboración del documento de Lineamientos de losmunicipios de Baranoa, Galapa, Puerto Colombia (Atlántico),Combita (Boyacá), Santa Rosa de Cabal y La Virginia (Risaralda).Con este avance, se tiene a la fecha un acumulado de 15municipios con Documentos de Lineamientos2) Actualización de los documentos de Línea Base de losmunicipios de La Virginia (Risaralda) y Combita (Boyacá).3) Se realizaron talleres con las entidades territoriales así:*Un taller con el municipio de Soracá para revisar ladocumentación que soporta la construcción de la LINEA BASE.* Se realizaron talleres en los municipios de Baranoa, Galapa yPuerto Colombia (Atlántico), La Virginia, y Santa Rosa de Cabal(Risaralda) para socializar y entregar documento delineamientos*Se realizó un taller para presentar el proyecto de construcciónde Documentos de Lineamientos en el municipio de Turbaco(Bolívar).*Se realizó un taller en el municipio de Turbaná (Bolívar) parasocializar al CMGRD un avance deel documento de Línea base.
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Implementación del Plan Anticorrupción UNGRDAl corte del mes de septiembre la UNGRD ha ejecutado las actividades planificadas en el PAAC. Para el tercer trimestre se desarrollaron actividades
relacionadas con Políticas, Monitoreo y Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción, Realización de audiencia de Rendición de Cuentas,Actualización y Socialización de Protocolo de Atención al Ciudadano, Actualización de Activos de Información y del Índice de Información Clasificada yReservada.
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Modelo de evaluación del desempeño propio implementado UNGRDTeniendo en cuenta las fechas establecidas para realizar la evaluación parcial del Sistema Propio de Evaluación de Desempeño a los funcionariosde la UNGRD; se procede a realizarla en el mes de agosto al 100% de los funcionarios. Se evidenció que ninguno de los funcionarios obtuvoporcentajes inferiores al 46% en su evaluación parcial.
Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado UNGRDSe realiza el primer seguimiento a los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la entidad. No se presenta ninguna novedad y verificacumplimiento de sus compromisos de acuerdo a los planes de acción.
Entidad con Evaluación inicial acorde con la Resolución 1111 de 2017 - UNGRDSe realiza evaluación inicial acorde a la Resolución 111 de 2017, en su primera fase. Se evidenció un cumplimiento del 91.75%. Dicha evaluación
se realizó en conjunto con la asesora de la ARL Positiva, y se realiza un plan de mejoramiento.
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Avance en el componente GEL-TIC Seguridad y privacidad de la información UNGRDSe está trabajando desde dos líneas de acción para dar cumplimiento al componente de Seguridad y Privacidad de la Información, con el acompañamiento
ofrecido por MINTIC, el cual inició el pasado 27 de septiembre. En etapa precontractual para obtener una consultoría que permita la integración de los ProcesosMisionales de la UNGRD al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que ya se encuentra implementado.
Avance en el componente GEL-TIC para Gobierno abierto UNGRDSe adoptó la iniciativa de publicar la información resultante de las rendiciones de cuentas, en formatos editables (Word y Excel) para facilitar el acceso a lainformación. Se está divulgando el uso de medios electrónicos para la formulación de planes de acción (correo electrónico, repositorios de información,videoconferencias).Para dar cumplimiento con el 4,6% pendiente en este componente, se tiene proyectado incrementar al mes de diciembre, los criterios de usabilidad yaccesibilidad del portal web de la UNGRD.
Avance en el componente GEL-TIC para la GestiónDurante el trimestre, se realizó la revisión a la documentación y aplicación de lineamientos y protocolos a los servicios de TI.Actualmente se encuentran en proceso de elaboración los documentos e indicadores que complementan la Gestión de TI en la entidad, y con los cuales se darácumplimiento a la meta establecida para año. Los documentos en proceso son: Catálogo de servicios de TI, Lineamientos de TI, Indicadores de seguimiento alPlan Estratégico de TI.
Entidad con Tablas de Retención Documental implementadas UNGRD. Periodicidad Anual.El 25 de septiembre se realizó el Comité Interno Extraordinario, mediante el cual se procede a la implementación interna de las Tablas de RetenciónDocumental. A corte del 30 de septiembre, el Archivo General de la Nación no ha dado concepto respecto a los ajustes realizados a las Tablas de RetenciónDocumental.
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Cumplimiento en la ejecución del PAC UNGRD
El PAC se está ejecutando de acuerdo a lo programado y los indicadores se encuentran por debajo del límite admisible por el Ministerio deHacienda.
Ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos UNGRD
La ejecución de los recursos entregados al FNGRD se ve afectada con respecto al trimestre anterior por la adición de recursos Resolución 2045del 17 de julio de 2017 mediante Resolución Interna de la UNGRD 0923 del 15 de agosto de 2017, para atender procesos de gestión del riesgo dedesastres, la adición por Decreto 1238 del 19 de julio de 2017 para la implementación de la política por valor de $ 10.000 millones y la adición dela vigencia futura de la subcuenta de San Andrés por $ 54.628.250.016
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ANÁLISIS GENERAL
Descripción Apr. InicialApr.
VigenteSaldo por
comprometerCompromiso Obligación
Compr / Aprop
Oblig/ aprop
Meta CompMeta
Obligac. Diferencia
CompromisosDiferencia
ObligacionesDiferencia Diferencia
Gastos de Personal 9.468 9.468 2.618 6.850 6.521 72,35% 68,87% 68,60% 60,76% 3,75% 8,11% 355 768
Gastos Generales 3.715 3.715 847 2.868 1.780 77,19% 47,92% 74,85% 47,04% 2,34% 0,88% 87 33
Transferencias Corrientes
70.987 160.987 442 160.545 151.578 99,73% 94,16% 99,61% 61,91% 0,12% 32,25% 186 51.911
FUNCIONAMIENTO 84.170 174.170 3.907 170.263 159.879 97,76% 91,79% 92,52% 57,69% 5,24% 34,11% 9.123 59.406
INVERSIÓN 1.121 10.657 178 10.479 10.112 98,33% 94,89% 98,31% 94,84% 0,02% 0,04% 3 5
TOTAL UNGRD 85.291 184.827 4.085 180.742 169.991 97,79% 91,97% 92,85% 59,83% 4,94% 32,14% 9.125 59.411
Cifras en Millones de Pesos
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Teniendo en cuenta la recomposición de metas para los meses de septiembre a diciembre, se ha logrado cumplir al 100% tanto con los compromisoscomo con las obligaciones de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias Corrientes. Como se evidencia, la UNGRD ha superado las metasestablecidas y continuará con el cumplimiento de las mismas en cumplimiento de lo planeado inicialmente y de la meta final.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
En cuanto a los proyectos de inversión, se evidencia que el proyecto “Implantación del sistema integrado de información para la prevención yatención de desastres”, no ha comprometido recursos con corte 30 de septiembre. Es el único proyecto que no ha comprometido recursos, sinembargo ya se tiene lista la solicitud de CDP para el mes de octubre por el total del proyecto por lo cual se evidenciará un cumplimiento del 100% parael siguiente mes. Los demás proyectos han venido cumpliendo con las metas.
Presupuesto Ejecutado UNGRD
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA
Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas
Los recursos de cooperación registrados a 30 de septiembre están centrados en los ejes temáticos de la Hoja de Ruta, si bien la meta se sobrepasa conholgura, en realidad no es posible modificar ésta dado que el comportamiento de la cooperación que recibe Colombia depende estrictamente de losdonantes-cooperantes y de sus prioridades, si bien APC-Colombia adelanta todas las gestiones posibles para que dichos recursos se enfoquen en la temáticaspriorizadas. La gestión de APC-Colombia para focalizar recursos entrega buenos resultados a la gestión de la Entidad y del país.
Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución
El avance en la gestión de este indicador tuvo un cambio en el registro pasando de registrar los países con proyectos de CSS y triangular en ejecución duranteel cuatrienio a los países con proyectos de CSS y Triangular durante la vigencia, por ende, la meta cambió a 50 siendo ésta la proyección de la Dirección deOferta de la Agencia, sin embargo, las gestiones con los países han entregado mejores resultados y hasta la fecha se han consolidado un total de 50 países conlos cuales se han adelantado actividades, iniciativas y proyectos que activan la cooperación Sur-Sur en todo el hemisferio y cada vez se busca aumentar elnumero de países totales con el animo de superar la meta del cuatrienio que es de 85 países.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA
Cumplimiento de los requisitos del contenido del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana PAAPC APCA partir de la revisión realizada por la Oficina de Planeación del Dapre es necesario incluir: la definición de recursos para las estrategias dentro del PAAPC.
Implementación del Plan Anticorrupción APCEl PAAPC cuenta con 76 actividades, de las cuales el 50% ya se encuentran finalizadas y las otras actividades cuentan con un avance del 44% en promedio.Lo que da como resultado un avance total del 72%. La brecha se da porque la racionalización del trámite de registro de recursos no reembolsables, esta ensu fase inicial, no se han obtenido los resultados totales de la evaluación de los usuarios de algunas actividades que se desarrollaron en el transcurso deltercer trimestre, los informes de PQRSD presentados a la fecha no cuentan con la información completa y varias actividades de capacitación e incentivos nose han podido desarrollar porque dependen de terceros que han dado su disponibilidad para el ultimo trimestre del año (DAFP y Transparencia). Todo ellose espera consolidar en el ultimo trimestre de la vigencia.
Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 APCAcorde con la revisión realizada por la Oficina de Planeación del Dapre está pendiente: Incorporar en el correo electrónico para notificaciones judicialesel acuse de recibido al remitente de forma automática, si bien la entidad argumenta que existen riesgos al realizar esta gestión; publicación de informacióndirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica; incluir la descripción de la misionalidad decada dependencia; normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable; incluir el enlace del Plan Anual de Adquisiciones publicado enSECOP; publicar el procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA
Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado.Se encuentra implementado al 100% en APC-Colombia por cuanto todos los servidores públicos a quienes les corresponde adelantar este proceso,suscribieron sus acuerdos de gestión con la nueva metodología dentro de los término estipulado por la normatividad vigente en el tema, esto es losDirectores Técnicos asignados a las Direcciones Administrativa, Oferta y Demanda que se encuentran vinculados por más de 4 meses. La servidorapública vinculada como gerente pública de DCI se encuentra en proceso de formulación de los acuerdos y debe hacerlos llegar a Talento Humano amás tardar el 27 de octubre de 2017.
Modelo de evaluación del desempeño propio implementado APC.El sistema se encuentra implementado al 100% por cuanto todos los sujetos de evaluación de APC-Colombia (71 personas vinculadas en cargos decarrera administrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción) realizaron el proceso de concertación con el sistema propio, y a la fecha seha recibido en el Grupo de Talento Humano el 96% de las evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2017.
Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017 – APC.Se realizó la evaluación inicial conforme con la norma, el resultado general de los estándares mínimos para APC-Colombia, se encuentra en un 97%de un total de 100% de cumplimiento.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA
Avance en el componente GEL – Seguridad y privacidad de la información APC.Se realizaron capacitaciones en el registro de instrumentos de Índice de información clasificada y reservada. Se realizaron sesiones desensibilización en temas de seguridad. Se realizaron sesiones con asesores de MINTIC para diagnostico y avance en la implementación.Este indicador se ha visto impactado negativamente por la dificultad que se ha presentado con el levantamiento y/o actualización de losinstrumentos de gestión de la información pública, por ello desde planeación se impulso un plan de choque que espera tener avances concretosen este último trimestre, por lo anterior se espera tener consolidados los instrumentos a final de esta vigencia, así mismo, se espera seguiravanzando en la gestión de los demás elementos del sistema.
Avance en el componente GEL – TIC para gobierno abierto APC .Se actualizaron 3 conjuntos de datos y se divulgaron interna y externamente, se encuentra en análisis el informe de innovación abierta para ser
publicado a través de redes sociales y página web, con esto y con la participación activa de los usuarios en la formulación del plan de acción 2018(actividad que por su naturaleza se programa para desarrollarse entre el mes de octubre y diciembre), esperamos alcanzar el 100%.
Avance en el componente GEL – TIC para la gestión.Se actualiza el catálogo de servicios de TI, se elabora el modelo de componentes de información y se avanza en la creación de mapas deinformación de los procesos. Se realizaron sesiones con el sector para avanzar en la definición de una arquitectura sectorial. Dentro de losproyectos incluidos en el PETI de esta vigencia se incorporó la identificación de los servicios de TI y la apropiación de los servicios, por lo cual seespera que al final de la vigencia se cumpla con este objetivo y así mejorar en el desempeño de este indicador, llegando aproximadamente al90% de avance en el componente.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA
Avance en el componente GEL – TIC para servicios.Se están incorporando todos los elementos y características del trámite a la gestión de la Entidad, tan pronto se tenga definido el procedimiento y el instrumentoformal de registro, se realizará su inclusión en el SUIT. Asimismo, se tiene previsto, a 31 de diciembre, realizar mecanismos de interoperabilidad con algunasentidades nacionales y cooperantes para mejorar la calidad de la información de Cooperación Internacional.
Entidad con Tablas de Retención documental implementadas APC. Periodicidad Anual.- Se realizaron 2 mesas de trabajo con la AGN, en las cuales se recibieron observaciones para implementar ajustes en las TRD, de manera que en la segunda mesa yaquedo como compromiso presentar las TRD para aprobación del AGN- Se aprobaron en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 26 de octubre, las TRD definitivas que ya incorporaban los ajustes solicitados en las 2 mesesde trabajo realizadas con la AGN.- Se adoptaron mediante acto administrativo de APC-Colombia (Resolución 473 del 9 de noviembre), las TRD definitivas.
Por lo tanto, se adelantaron todas las gestiones a cargo de la Agencia y se está a la espera de la convalidación por parte del AGN, sin embargo, ya están siendoimplementadas las TRD, en el entendido que se acogieron todas y cada una de las observaciones realizadas por ellos en las mesas de trabajo realizadas.
Sistema de Información de Cooperación internacional implementado APC.Se suscribió contrato cuyo objeto consiste en mejorar y actualizar los procedimientos sistematizados en nuestro Sistema de Información Cíclope y los demásrequerimientos funcionales de nuevos procesos, definición del mecanismo de intercambio de información entre las entidades del Estado y cooperantes, al igual queel registro de información de las Entidades Sin Ánimo de Lucro de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 1819 de 2016. El avance registradoobedece a que la contratación de los desarrollos requeridos para alcanzar el 70% de aplicación del Sistema de Información, solo se pudo consolidar en el mes deseptiembre dado que fue necesario hacer ajustes puntuales a la contratación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la nueva reforma tributaria para elregistro de recursos, así mismo, se debió esperar la validación de la adopción del trámite por parte del DAFP, trámite que concluyó a finales de agosto. Así las cosas, yen el entendido que los términos de referencia quedaron muy claros y que el contratista ya comprendió plenamente la necesidad que tiene la Agencia, se esperaque a finales del mes de octubre ya se entreguen los primeros desarrollos funcionales que permitirán avanzar concretamente en el porcentaje de implementacióndel sistema.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA
Cumplimiento en la ejecución del PAC APC.
Se ha dado cumplimiento a la ejecución de PAC en la meta propuesta del 98% a 30 de septiembre de 2017, gracias a la implementación de herramientasde gestión y seguimiento desarrolladas desde el área financiera para obtener de las áreas ejecutoras de PAC la oportuna ejecución de los recursosasignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el pago de los compromisos para los cuales son solicitados estos como lo son: Gastos dePersonal (nómina, seguridad social, parafiscales y pago de contratistas); Gastos Generales (arrendamiento, servicios públicos, viáticos y demás gastosgenerados para el óptimo funcionamiento administrativo de la entidad); Transferencias (desembolso a convenios de cooperación, gastos de viaje, apoyologístico en eventos nacionales e internacionales, Asistencia humanitaria), Inversión Ordinaria (desembolso a convenios y pago de contratistasfinanciados por este rubro).
En la medida en que haya una adecuada comunicación entre el área financiera y las áreas ejecutoras de PAC, se puede realizar un buen trabajo conjuntopara responder con las metas propuestas de ejecución de PAC para el sector.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIACifras en millones de pesos
Descripción Apr. InicialApr.
VigenteSaldo por
comprometerCompromiso Obligación
Compr / Aprop
Oblig/ aprop
Meta Comp.Meta
Obligac.Diferencia
CompromisosDiferencia
ObligacionesDiferencia Diferencia
Gastos de Personal 9.037 9.037 2.681 6.356 6.191 70,33% 68,51% 70,04% 68,23% 0,29% 0,28% 26 26
Gastos Generales 2.336 3.336 1.086 2.250 1.506 67,45% 45,15% 67,21% 42,21% 0,24% 2,94% 8 98
Transferencias Corrientes
14.001 14.501 4.047 10.454 5.898 72,09% 40,67% 70,74% 40,66% 1,35% 0,01% 195 1
FUNCIONAMIENTO 25.374 26.874 7.814 19.060 13.595 70,92% 50,59% 70,07% 50,12% 0,85% 0,47% 229 125
INVERSIÓN 42.033 16.632 10.502 6.130 2.968 36,86% 17,84% 24,53% 11,83% 12,33% 6,01% 2.051 999
TOTAL APC 67.407 43.506 18.316 25.190 16.563 57,90% 38,07% 47,94% 31,52% 9,96% 6,55% 4.334 2.851
ANÁLISIS:
Se cumplieron las metas de compromisos y obligaciones.
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Indicadores Plan Nacional de Desarrollo
INDICADORES AVANCE CUALITATIVO
Metros cuadrados (m²) construidos de proyectos inmobiliarios
La Secretaria Distrital de Planeación emitió concepto de viabilidad al Plan Parcial de Renovación Urbana del CAN (resolución 1527 de 2017) y se
elaboró el proyecto de Decreto para la respectiva revisión y adopción por parte de la Alcaldía de Bogotá.
Se adelantaron acciones preliminares de logística y tramites requeridos para la demolición del predio del Ministerio de Transporte ubicado en el
Centro Administrativo Nacional en la Ciudad de Bogotá, esto en el marco del desarrollo de la fase I de la implementación del Plan Parcial.
Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ciudad CAN
Teniendo en cuenta el concepto favorable emitido por la Dirección de Inversión y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de Planeación en
cuanto a la autorización de vigencias futuras excepcionales, sujeto a la ampliación del Marco de Gasto de Mediano Plazo para el sector
presidencia, la ANIM se encuentra a la espera de la aprobación del documento CONPES que establece MGMP 2018 2021; así como la
convocatoria del CONFIS.
De otra parte, la ANIM se encuentra preparando la respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos de la Licitación Publica 01/2017
presentadas por los interesados.
Metros cuadrados (m²) construidos en el proyecto Ministerios
En cuanto a los diseños de detalle técnicos y arquitectónicos se presenta un avance del 69% para la Manzana 6 y del 54% en la manzana 10 del
proyecto Ministerios.
Se continua avanzando con los estudios técnicos requeridos para la formulación del Plan de Implantación como instrumento de planificación
urbanística para viabilizar el desarrollo de la Manzana 10, el cual presenta un avance del 52%.
De otra parte, se inicio proceso de selección y contratación del equipo encargado de realizar la estructuración técnica, legal y financiera de las
Mz 6 y 10 bajo la modalidad de Asociación Publico Privadas.
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Indicadores de Gestión
Barranquilla: La agencia efectúo la Valoración Económica del inmueble donde se ubica actualmente el batallón y se presento al Ministerio deDefensa para de esta manera dar continuidad al proceso de cierre financiero por parte del Promotor.Adicionalmente, se suscribió el acuerdo que establece las especificaciones técnicas del proyecto; así como condiciones y cronogramas de entregasparciales del inmueble aportado por el Ministerio de Defensa.
Fiscalía: La Agencia suscribió un convenio interadministrativo marco de cooperación con la Fiscalía General de la Nación para prestar asesoría,asistencia técnica y proponer lineamientos en la formulación, estructuración y ejecución de los proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria y/oinfraestructura, destinados a atender las necesidades en materia de espacio físico para el funcionamiento de sus sedes administrativas a nivelnacional.En este sentido, la gestión ha estado enmarcada en la Estructuración de los proyectos inmobiliarios, elaboración de estudios y diseños, obtención delicencia e inicio de construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Cúcuta.En cuanto a las sedes de Bolívar se avanzo en la elaboración de diseños definitivos de Canapote y se encuentra en proceso la aprobación de larespectiva Licencia de cerramiento, adicionalmente se adelanto proceso de selección para la construcción de la sede. De otra parte, se dio inicio aldiagnóstico técnico, estudio de vulnerabilidad sísmica y diagnóstico arquitectónico para el Centro Integral - Unidad de Reacción Inmediata (URI),Centro de Servicios Judiciales de Magangué.
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Indicadores de Gestión
Avance en la gestión del proyecto CAN
La Secretaria Distrital de Planeación emitió concepto de viabilidad del Plan Parcial de Renovación Urbana del CAN mediante la expedición de laresolución 1527 de 2017 y el proyecto de decreto de adopción del referido Plan Parcial fue publicado como parte del proceso se socialización y consultapara la respectiva expedición por parte del Alcalde. Como parte del desarrollo de la fase I de la implementación de Plan Parcial se adelantaron accionespreliminares de logística y tramites requeridos para la demolición del predio del Ministerio de Transporte ubicado en el Centro Administrativo Nacionalen la Ciudad de Bogotá.De otra parte y teniendo en cuenta el concepto favorable emitido por la Dirección de Inversión y Finanzas Publicas del Departamento Nacional dePlaneación en cuanto a la autorización de vigencias futuras excepcionales, sujeto a la ampliación del Marco de Gasto de Mediano Plazo para el sectorpresidencia, la ANIM se encuentra a la espera de la aprobación del documento CONPES que establece MGMP 2018 2021; así como la convocatoria delCONFIS.Avance en la gestión del proyecto Ministerios
En cuanto a los diseños de detalle técnicos y arquitectónicos se presenta un avance del 69% para la Manzana 6 y del 55% en la manzana 10 del proyectoMinisterios.Se continua avanzando con los estudios técnicos requeridos para la formulación del Plan de Implantación como instrumento de planificación urbanísticapara viabilizar el desarrollo de la Manzana 10, el cual presenta un avance del 53%.De otra parte, se inicio proceso de selección y contratación del equipo encargado de realizar la estructuración técnica, legal y financiera de las Mz 6 y 10bajo la modalidad de Asociación Publico Privada.
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Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 ANIVB
La Agencia revisa, actualiza y publica la información en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 Por medio de la cual se crea la Leyde Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Adicionalmente, en el marco del acompañamiento lideradopor la Secretaria de Transparencia se revisaron y actualizaron los instrumentos de gestión de Información Pública de la Agencia. Seencuentra en desarrollo y pendiente de cumplimiento la publicación del calendario de eventos y fechas clave relacionadas con losprocesos misionales de la Entidad. La validación se realizó a partir de la aplicación de la lista de chequeo establecida por la Oficina dePlaneación de la Presidencia de la Republica, obteniendo un cumplimiento para el tercer trimestre del 99%.
Implementación del Plan Anticorrupción ANIVB
El plan anticorrupción y atención al ciudadano contempla un total de 53 actividades para la vigencia 2017. A corte del tercer trimestre sehan implementado en total 39 actividades relacionadas en su mayoría con las actividades definidas en los componentes de riesgos decorrupción, rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia y acceso a la información. Para las acciones definidas en elmarco del componente de racionalización trámites se realizo un diagnostico y a partir de los resultados obtenidos se definió plan deacción para implementar en el ultimo trimestre.El avance en la implementación del PAAC es del 73% dando cumplimiento a la metaestablecida para el para el periodo.Las actividades pendientes por ejecutar corresponden a seguimientos de los diferentes componentesprogramados con posterioridad al reporte a las actividades relacionadas con la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas
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Modelo de evaluación del desempeño propio implementado ANIVB.Mediante la expedición de la resolución 06 del 30 de Enero de 2017 se adoptó el sistema propio de evaluación del desempeño laboral para lasEntidades del sector presidencia en la Agencia Nacional Inmobiliaria.
Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado ANIVBMediante la expedición de la resolución 16 del 20 de febrero de 2017 se adoptó la metodología vigente para la elaboración, seguimiento yevaluación del desempeño de los Gerentes públicos, mediante acuerdos de gestión, establecida por el DAFP en la Agencia Nacional Inmobiliaria.Conforme a lo anterior se adelantaron respectivas acciones de concertación, formalización y seguimiento a los gerentes públicos.
Entidad con evaluación inicial acorde con la Resolución 111 de 2017 – ANIVB.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017 "por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes" respecto a las fases de adecuación, transición y aplicación del Sistemade Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en cumplimiento a los tiempos allí establecidos, la agencia llevo a cabo la evaluación inicial con el finde identificar las prioridades y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Avance en el componente GEL-Seguridad y privacidad de la información ANIVB.El avance del 57% corresponde a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento definido por el DAPRE, el cual incluye indicadores tanto de
procesos como de resultados; sin embargo, la meta definida para la vigencia corresponde a lo establecido en el decreto 2573 de 2014, la cual según conceptoemitido por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones respecto al modelo de medición y monitoreo, establece que “(…) la mediciónde los plazos se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los indicadores de proceso", en este sentido la Agencia presenta un cumplimiento dela meta de decreto del 65%.El avance está representado principalmente la definición de la metodología para la gestión de riegos, permitiendo avanzar en la identificación, análisis yevaluación de riesgos de seguridad, identificación de controles adecuados y definición del plan de tratamiento de riesgos. Se encuentra en proceso deconstrucción el plan de control operacional y en actualización la declaración de aplicabilidad; así como la definición de indicadores de gestión ycumplimiento.
Avance en el componente GEL-TIC para Gobierno Abierto ANIVB.El avance del 72% corresponde a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento definido por el DAPRE, el cual incluye indicadores tanto deprocesos como de resultados; sin embargo, la meta definida para la vigencia corresponde a lo establecido en el decreto 2573 de 2014, la cual según conceptoemitido por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones respecto al modelo de medición y monitoreo establece que “(…) la mediciónde los plazos se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los indicadores de proceso", en este sentido la Agencia presenta un cumplimiento dela meta de decreto del 94%.A partir del Plan de Acción definido por la Agencia para avanzar en la implementación y dada la priorización de las actividades por componente durante elultimo trimestre se formalizará la estrategia de Datos abiertos lo que permitirá llegar al 100% del indicador de procesos.
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Avance en el componente GEL- TIC para la Gestión. El avance del 58% corresponde a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento definido por elDAPRE, el cual incluye indicadores tanto de procesos como de resultados; sin embargo, la meta definida para la vigencia corresponde a lo establecido en el decreto2573 de 2014, la cual según concepto emitido por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones respecto al modelo de medición y monitoreo,establece que “(…) la medición de los plazos se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los indicadores de proceso", en este sentido la Agenciapresenta un cumplimiento de la meta de decreto del 82%.
En el periodo objeto de análisis el avance esta representado en la identificación de los sistemas de información para realizar el diagrama de interacción entre losmismos y a partir del portafolio de proyectos de la agencia, construido de acuerdo a los lineamientos del marco de referencia, se avanzo en la actualización del PETIy cada uno de sus componentes como entendimiento estratégico, análisis de la situación actual, plan de comunicaciones y definición de indicadores asociados alPETI. De otra parte se definieron indicadores de calidad componentes de información y se definieron lineamiento para la operación de la mesa de servicio parasoporte y atención al cliente.
Adicionalmente, se avanzo en la actualización del catalogo de servicios de la Agencia; así como en la definición de la metodología para diagnosticar la calidad de loscomponentes de información de acuerdo a los lineamientos de MINTIC.
Avance en el componente GEL-TIC para Servicios.El avance del 50% corresponde a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento definido por el DAPRE, el cual incluye indicadores tanto deprocesos como de resultados; sin embargo, la meta definida para la vigencia corresponde a lo establecido en el decreto 2573 de 2014, la cual según conceptoemitido por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones respecto al modelo de medición y monitoreo establece que “(…) la medición de losplazos se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los indicadores de proceso", en este sentido la Agencia presenta un cumplimiento de la meta dedecreto del 100%.
De otra parte, las actividades que puntúan al indicador de resultados se implementaran durante el ultimo trimestre del año y las cuales corresponden a temas detransacciones y medición de la satisfacción de usuarios relacionada con tramites en línea.
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Entidad con Tablas de retención documental implementadas tienen periodicidad anual.En el desarrollo del trámite de revisión de las Tablas de Retención Documental radicadas en el mes de mayo de 2017 para la respectiva aprobación yconvalidación por parte del Archivo General, la Agencia ha dado respuesta atendiendo las observaciones presentadas por AGN. Adicionalmente, se hanrealizado mesas de trabajo con el grupo de evaluación documental para adelantar la revisión y socialización de los ajustes realizados. Actualmente, nosencontramos a la espera del pronunciamiento por parte del Archivo.
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Cumplimiento en la ejecución del PAC ANIVB.
Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC a corte de 30 de septiembre a partir de la información registrada en el Sistema Integrado deInformación Financiera - SIIF correspondiendo a un 100% de ejecución, lo anterior, debido a que con corte del periodo objeto de análisis a laAgencia se le ha asignado PAC por un valor de $ 6.277 millones, efectuándose los respectivos pagos por el valor total vigente.
Ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos por parte de la ANIVB
El presupuesto para los recursos administrados por patrimonios autónomos asciende a $ 59.118 millones, de los cuales $50.019 correspondenal presupuesto del PA del proyecto Ministerios, (esta en proceso de formalización la Adición) y los $9.099 millones restantes son los recursosaportados por la Agencia al Patrimonio autónomo Matriz de Fiduciaria Colpatria.En total se han realizado pagos a terceros por un valor de $24.160 millones, $19.530 corresponden a pagos del proyecto Ministerios y los$4.630 restantes corresponden a pagos efectuados por Patrimonio Autónomo Matriz de Fiduciaria Colpatria.El porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración corresponde al 41%
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ANÁLISIS
DescripciónApr.
InicialApr.
VigenteSaldo por
comprometerCompromiso
Obligación
Compr / Aprop
Oblig/
aprop
Meta
Comp
Meta
Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 3.923 3.923 891 3.031 2.878 77,27% 73,37% 69,92% 65,05% 7,35% 8,31% 288 326
Gastos Generales 431 431 118 313 254 72,58% 58,90% 82,37% 63,81% -9,79% -4,91% -42 -21Transferencias
Corrientes 83 83 83 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% -100,00% -100,00% -83 -83
FUNCIONAMIENTO 4.437 4.437 1.093 3.344 3.132 75,37% 70,59% 71,69% 65,58% 3,68% 5,00% 163 222
INVERSIÓN 4.713 5.815 2.667 3.147 3.147 54,13% 54,13% 99,47% 99,47% -45,34% -45,34% -2.637 -2.637
TOTAL ANIVB 9.150 10.252 3.760 6.492 6.279 63,32% 61,25% 86,00% 83,04% -22,68% -21,79% -2.325 -2.233
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOGastos GeneralesCompromisos: La diferencia de $42 millones se debe a trámite traslado presupuestal para atender el programa de seguros y de capacitaciónde la entidad.
Obligaciones: La diferencia de $21 millones se genera debido a que no se han podido realizar obligaciones ya que está en curso el tramite detraslado presupuestal.
Transferencias Corrientes
Compromisos y Obligaciones: La diferencia de $83 millones se debe a que la Resolución de reconocimiento y pago de la Cuota defiscalización para la vigencia de 2017 solo fue notificada hasta el 3 de octubre de 2017
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Compromisos y Obligaciones: La diferencia de $2.637 millones se explica porque se encuentra en curso un tramite de trasladopresupuestal.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NOMBREMETA2017
AVANCE SEPTIEMBR
E
% AVANCE2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos segurosPeriodicidad: Semestral
13.822 12.744 92,20% 53.010 49.697 93,75%
Por el proyecto de inversión (código BPIN 2014011000237)se sensibilizaron 2.482 personas así: - Cto. No. 062-17 (SENADistrito Capital), a partir del quinto y sexto pago seevidencia 909 personas sensibilizadas en el departamentode Meta,; - Cto. 061-17 (SENA Antioquia) con el primer ysegundo pago se evidencia 1.454 personas sensibilizadas(761 en Antioquia y 693 en Chocó) y -Cto. 084-17: 119personas de resguardos indígenas sensibilizadas.
Por gestiones de la Dirección se evidencia 463 personassensibilizadas: 223 de ANT (125 Bogotá, 39 en la Ceja y 59Montería) , 9 personas de IGAC, 12 en GobernaciónSantander, 20 en Puerto Asis y 199 de ResguardosIndígenas (27 en Magüi Payán, 102 del resguardo UnumaPuerto Gaitán, 70 del resguardo el Tigre Puerto Gaitán).
Así, se cuenta con un avance en 2017 de 12.744 personas –92,20% (ene: 113, mar: 191, abr: 183, convenio CRC: 3.477,may: 287, jun: 73, jul: 3.497, ago:1.978, sep: 2.945 ) Lossoportes reposan en la Dirección.
Municipios con intervenciones de difusión pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)Periodicidad: Semestral
172 127 51,61% 688,00 589 83,74%
Por el cto. 061-17, se realizaron acciones de difusión en 8 municipios de alta afectación (AA) por MAP (Cáceres, Yarumal, Ituango, Alto Baudó, Sipí, Carmen del Darien, Río Sucio y Unguia) pero de estos sólo 2 cuentan como avance (Ituango y Unguía) ya que los otros 6 ya habían reportado algun tipo de intervención en 2017.
Por el cto. 062-17, se realizaron acciones en 6 municipios: 5 de AA por MAP (Pto. Rico, Pto. Lleras, Granada, El Castillo, Cubarral) y 1 de media afectación - MA (Pto. Gaitan). Todos estos municipios cuentan como avance.
Por gestiones de la Dirección se realizaron acciones en 7 municipios: 5 de AA (Bogotá, Montería, Magüi, Roberto Payán y Puerto Asís) y 2 de MA(Bucaramanga y Pto. Gaitan). De estos solo se reportan como avance 5, ya que 2 ya muestran intervenciones anteriores (Pto. Asis y Pto. Gaitan).
Por lo anterior, en 2017 se presenta un avance de 127 municipios, equivalente al 73,84 %(a jul: 106, ago: 8 y sep: 13). Los soportes reposan en la Dirección.
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NOMBREMETA2017
AVANCE SEPTIEMBR
E
% AVANCE2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integralPeriodicidad: Anual
100% - 0,00% 100% 100% 100,00%
El indicador determina la proporción de víctimas civiles de Minas Antipersonal - MAP (corte:31/12/2016) a quienes se aplica seguimiento al acceso a las medidas de Asistencia, Atención y Reparación integral, (a través de 2 seguimientos al año a cada víctima y generación de informe de resultados al final de la vigencia el cual presenta el avance realdelindicador) Con corte a 31/12/2016, se registraron 32 víctimas en el IMSMA, sobre las cuales se hará el seguimiento. En septiembre de 2017, se hace seguimiento a 19 víctimas: 6 tienen el celular en sistema correo de voz, por lo que se solicita información a diferentes entidades territoriales, 6 manifiestan estar recibiendo las respectivas ayudas en marco de la ruta y 7 están en control médico y de atención continua Psicológica y física.El seguimiento, se hace en una matriz la cual incluye datos personales, considerados datos sensibles, los cuales deben estar bajo la Ley de Protección de Datos Personales. por lo que ésta reposa en la Dirección.
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las victimas de MAP,MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011Periodicidad: Anual
19 20 105,26% 77,00 71,00 92,21%
Durante el mes de septiembre se construyeron 2 rutas municipales de asistencia a víctimas: Florida (Valle del Cauca) y Topaipi (Cundinamarca). A partir de lo anterior durante la vigencia 2017 se han construido 20 rutas municipales, equivalente a un avance del 105,26% de la meta establecida en la vigencia 2017, teniendo en cuenta que la meta de 2017 es 19 (enero:4, febrero: 4, marzo: 5, abril: 1, mayo: 1, julio: 3, septiembre: 2).Se recuerda que las rutas, municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI, incluye entre otros, datos personales, considerados como datos sensibles, los cuales deben estar bajo la Ley de Protección de Datos Personales por lo cual la información no se publica pero reposa en la Dirección.
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NOMBREMETA2017
AVANCE SEPTIEMBR
E
% AVANCE2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de
MAP, MUSE y/o AEIPeriodicidad: Anual
19 12 63,16% 77,00 49,00 63,64%
Durante el mes de agosto se cuenta con 3 planes de oferta municipal nuevos (con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI) en los municipios de Macarena (Meta), Vista Hermosa (Meta) y Mesetas (Meta).Por lo anterior se cuenta con un avance de 12 planes (1 reportado en el mes de abril, 4 de mes de julio , 4 de agosto y 3 en el mes de septiembre) es decir 63,16% de la meta 2017 (12 plan de 19). Los soportes pueden ser consultados en la Dirección.
Metros cuadrados liberados de sospecha
MAP, MUSE o AEI
Periodicidad: Anual
933.860 1.092.305 116,97% 2.859.259,65 1.765.099 61,73%
De acuerdo con la aprobación por parte del DNP del ajuste de la metodología del indicador, a septiembre de 2017 se han liberado 1.092.305 mts2 de la siguiente manera:- 65.952,21 en áreas canceladas en operaciones de Desminado
Humanitario.- 99.861mts2 en áreas reducidas en operaciones de
Desminado Humanitario.- 146.913 mts2 en áreas despejadas en operaciones de
Desminado Humanitario.- 779.579 mts2 a través de cualificación de información
(582.009,00 de 2016 y 197.570de 2017). Esto corresponde a 152 municipios entregados libres
de reporte el 17 de agosto de 2017.A partir de lo anterior se cuenta con un avance del 116,97% de la meta 2017 (meta proyectada para 2017: 933.860,44 mts2).
Municipios con implementación de los
componentes de la Educación en el Riesgo
de Minas (ERM)Periodicidad: Semestral
19 44 231,58% 77 99 128,57%
El comité técnico de seguimiento de los proyectos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto (MPTF) por los cuales se implementan los tres componentes de ERM (ERM en situaciones de Emergencia) a través de la Fundación Restrepo Barco (FRB) y la Campaña Colombiana contra Minas CCCM se aplazó para la última semana del mes de octubre de 2017.Por lo anterior, no se presenta avances ni evidencias de gestión, ya que serán entregados en el próximo comité técnico.
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% AVANCE2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales
Periodicidad: Semestral
5 2 40,00% 20 12 60,00%
Con el fin de atender este indicador, durante el mes de septiembre de 2017 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos adelantó diferentes gestiones para el cumplimiento de otras medidas de reparación ordenadas y/o pactadas en decisiones de instancias internacionales, en los casosY.G.C.M y familia; Caso Masacre de Belén Altavista; Caso Yarce y otros; Caso Masacre de Trujillo, Caso Manuel Cepeda Vargas y Caso Masacre de Villatina. Ver anexo "Reporte cualitativo indicador Medidas de Reparación".
Municipios con Plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementados.
Periodicidad: Anual
43 45 112,50% 47 45 90,00%
En este periodo correspondiente a Septiembre de 2017, la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, a través de los Asesores de Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Prevención, avanzó en la asesoría para la formulación de un (1) plan de acción municipal, en el municipio del Espinal.
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.
Periodicidad: Semestral
140 141 101,67% 160 141 76,25%
En el periodo correspondiente a Septiembre de 2017, la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, a través de los Asesores de Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Prevención, avanzó en la realización de: 18 talleres de socialización y apropiación de rutas de prevención, que se realizaron en: Espinal, Ibagué y Tolima/Dpto; Pasto (2); Lloro; El Playon(Santander) y Ocaña (Red de Personeros de Catatumbo); PtoLibertador y La Apartada; Tame (2); Puerto Concordia, Granada, Puerto Gaitán, y Puerto López; San José de Guaviare; y Tuluá.
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AVANCE SEPTIEMBR
E
% AVANCE2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
Periodicidad: Anual
2 1 50,00% 6 3 50,00%
Implementación del Plan Nacional de Cultura y Educación en DDHH y Paz
El 8 de septiembre de 2017 se sostuvo reunión entre el equipo técnico de la Consejería y la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior, con el propósito de revisar las acciones para el posicionamiento del tema Cultura y Educación en DDHH y la articulación de la entidad en el Subsistema de Cultura y Educación en DHH. Se propone realizar una reunión con todas las entidades del subsistema con el propósito de revisar acciones, metodologías y definir acciones estratégicas.
Adicionalmente, el 22 de septiembre de 2017 la Consejería participó en el campamento “GENeración PAZcifica”, acción liderada por el Ministerio de Educación en el marco de la estrategia de movilización del Plan de Formación para la Ciudadanía: estrategias que contribuyen a educar en paz, el cual busca aportar al desarrollo y a la práctica de competencias ciudadanas para el ejercicio de los derechos humanos.
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH.
Periodicidad: Anual
8 5 62,50% 32 21 65,63%
En Tumaco se desarrolló la 3 jornada del Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia de Tumaco:Se llevó a cabo un espacio de trabajo y donde la Consejería participó en la realización de la mesa de diálogo presidida por el señor Vicepresidente, con presencia del Viceministro de Defensa, la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, la Dirección de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia, el señor Alcalde de Tumaco y su Secretaria de Gobierno, la Defensoría del Pueblo y 13 representantes de los integrantes del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera que ocupan la Casa de Justicia.La Consejería también apoyo la coordinación la preparación, organización y convocatoria de líderes sociales de Tumaco, para la realización de la Visita de Seguimiento del Sr. Vicepresidente, la Consejera y otras autoridades del alto gobierno; en seguimiento al proceso de diálogo social.
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E
% AVANCE2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto Colombia Contra la corrupción
Periodicidad: Semestral
10 7 70,00% 35 26 74,29%
En el presente indicadorla Secretaria de Transparenciarealizó los siguientes avances:• Pacto con la Cámara de Comercio Colombo China: Se fijó lafecha de la firma del pacto para el 2 de noviembre de 2017.• Pacto con UK Trade Colombia: Se está definiendo la fechade firma del pacto.• Pacto con Fedebiocombustibles: Se encuentra pendientela definición de la fecha de la firma.• Pacto con Cámara Colombo Chilena: Se realizó unareunión de seguimiento el 29 de septiembre y se establecióla siguiente reunión con las empresas.• Pacto con Fundación Corona: Se realizó una reunión conAngela Escallón, directora de la Fundación Corona, paraexplorar la posibilidad de un pacto de transparencia.• Pacto con Cámara de Electrodomésticos de la ANDI: Serealizó el taller de identificación de riesgos sectoriales con laCámara el 18 de septiembre de 2017.• Pacto con Cámara Textiles - ANDI: Se estableció unareunión para identificación de riesgos con la Cámara para el19 de octubre de 2017
Entidades de la Rama Ejecutiva asesoradas en la implementación de la Ley 1712 de 2014
Periodicidad: Semestral
43 49 113,95% 157 138 87,90%
Durante el mes de Septiembre se continuó con el procesode asesoría y acompañamiento a entidades nacionales yterritoriales aplicando el plan de acción y las actividadespropuestas en el mismo, correspondiente a socialización dela Ley con los grupos de interés, revisión y ajuste de losinstrumentos de gestión de información, y avance en otroscomponentes como gestión documental, rendición decuentas y servicio al ciudadano, y monitoreo de acceso. Asímismo, se han adelantado capacitaciones con otrasentidades las cuales han permitido fortalecer la difusión delderecho de acceso a la información, en el nivel territorial ynacional, las cuales a la fecha se reportan 68.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NOMBREMETA2017
AVANCE SEPTIEMBR
E
% AVANCE2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización
Periodicidad : Anual
90% 0,00% 100% 73% 59,09%
En el mes de Septiembre, el Observatorio deTransparencia y Anticorrupción construyó undocumento que contiene el balance de implementacióndel Conpes 167 de 2013 desde el primer hasta el sextoseguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016.
Adicional a ello se entregó información de avance de laPPIA como insumo para la presentación del Secretariode Transparencia en el marco de la Comisión Nacionalde Moralización.
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción.
Periodicidad : Anual152 106 69,74% 157 106 68%
Durante el mes de septiembre de 2017, la Secretaría deTransparencia de la Presidencia de la Republica,adelantó seguimiento del Plan Anticorrupción yAtención al Ciudadano 2017 en sus cinco (5)componentes, esto es: -Mapa de Riesgos de Corrupción,Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas,Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano yTransparencia y Acceso a la Información-, de lasentidades del orden nacional que se indican acontinuación:Ministerio del interior, Imprenta Nacional,La Previsora S.A, Fondo Adaptación, Positiva S.A.,Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, •Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, •Comando General Fuerzas Militares, Agencia LogísticaFuerzas Militares, Fondo Rotatorio Policía Nacional,Ejército Nacional, NDUMIL, SATENA, Caja Promotora deVivienda Militar, Corporación Industria Aero NáuticaColombiana
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NOMBREMETA2017
AVANCE SEPTIEMBRE
% AVANCE
2017
META CUATRIENIO
AVANCECUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
SEGUMIENTO CUALITATIVO
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno
Periodicidad : Semestral
6 3 50,00% 23 20 86,96%
Colombia recientemente obtuvo el visto bueno en trescomités de los 23: Política Ambiental, Químicos yGobernanza Pública. Quedan pendientes los Comités deEmpleo y Asuntos Laborales, Comercio y Política Económica.
Plataformas Juveniles constituidas
Periodicidad : Semestral500 613 187,60% 563 613 126,04%
Durante el mes de septiembre de 2017 se verificaron 55registros de conformación de plataformas nuevos, con loque se tiene acumulado un total de 613 plataformasjuveniles conformadas con corte a 30 de septiembre de2017. Es importante reiterar que en ocasión a la expediciónde la Directiva N°003 del 11 de agosto de 2017 de laProcuraduría General de la Nación, donde se establecendisposiciones para la Dirección del Sistema Nacional deJuventud Colombia Joven, e instrucciones para AlcaldesMunicipales para la constitución y registro de lasplataformas de las juventudes, por esta razón se sobrepasala meta.
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Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 DAPRE
De acuerdo con la validación para determinar el porcentaje de cumplimiento de la matriz de diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación (PGN), lacual contiene todos los requisitos de Ley 1712 de 2017, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015, se obtuvo un resultado final para eltercer trimestre un 94, 64% (2.25% más que en el trimestre anterior), sobre 100%.
De acuerdo con los resultados obtenidos se requiere fortalecer los temas de:•Control (0.83%): Publicación en el sitio web del organismo de control de los planes de mejoramiento formulados por la Entidad junto con los informes
que se hayan elaborado.•Contratación (5%): Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP, esteúltimo requisito se debe fortalecer.•Instrumentos de gestión de información pública (1.36%): todos aquellos instrumentos para la gestión documental se deben publicar en formato usable,es decir, Excel. Adicionalmente, se debe generar el acto administrativo por medio del cual se aprueban.Con el fin de lograr un cumplimiento del 100%, el Dapre se encuentra gestionando internamente con los responsables y la asesoría de la Secretaría deTransparencia el mejoramiento continúo en transparencia y acceso a la información.
Implementación del Plan Anticorrupción DAPRE
Para el tercer trimestre del año se tenía programado el cumplimiento del 29.28% de las 288 actividades del Plan Anticorrupción, Atención y ParticipaciónCiudadana 2017. Sin embargo, se cumplió con el 29.17%, quedando por debajo de la meta programada en un 0.11%.
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Modelo de evaluación del desempeño propio implementado DAPRE. Para el segundo y tercer trimestre de 2017, el Área de Talento Humano continuó con elproceso de implementación del Sistema propio de Evaluación del Desempeño Laboral, asesorando y acompañando a las dependencias en la realización de lasevaluaciones parciales eventuales y evaluación del primer semestre con las siguientes actividades.
1. Se enviaron comunicaciones a los jefes de dependencia informando la realización de la evaluación parcial semestral a 31 de julio de 2017.2. Se realizaron capacitaciones a cada una de las dependencias en la evaluación parcial semestral3. Se publicó en la intranet una guía con el paso a paso para facilitar la realización de la evaluación4. Se realizaron asesorías a las dependencias que los solicitaron, en donde se explicaba cómo se debía realizar la evaluación, especialmente, en aquellasdependencias en donde se había realizado evaluaciones parciales eventuales.
Modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado DAPRE. El seguimiento correspondiente al primer semestre a los compromisos gerencialespactados acuerdos de gestión de los gerentes públicos, se realizó con corte 30 de junio de 2017.
En esta etapa se adelanta un seguimiento entre el gerente público y su superior jerárquico, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos pactados. Deacuerdo a la metodología establecida por el DAFP y adoptada por el DAPRE mediante Resolución 0130 de 2017, el avance se registró en el formato de concertación,seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales, con sus respectivas evidencias. El Área de Talento Humano, envió correo electrónico a losgerentes públicos y superior jerárquico, informando la obligación de realizar el seguimiento, con el procedimiento establecido por el DAFP.
Entidad con Evaluación Inicial acorde con la Resolución 1111 de 2017 - DapreDe conformidad con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017, el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Área de Talento Humano, realizó laautoevaluación para determinar el estado de avance en el cumplimiento de los estándares mínimos y de esta manera identificar la necesidad de elaborar el plan demejoramiento.El resultado del cumplimiento corresponde al 99%, quedando en plan de mejoramiento el 1% restante para la vigencia 2018.
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Avance en el componente GEL-TIC para el Gobierno Abierto.Adicional a las actividades constantes requeridos de actualización de la información en el sitio web, y de algunos datos abiertos (de acuerdo a superiodicidad), para el mantenimiento de la información requerida por ley de transparencia. Se generó el procedimiento P-GD-13 Registro dePublicaciones. Con el Procedimiento aprobado, se solicitó a los enlaces web el diligenciamiento de un formato con las publicaciones respectivas, con lainformación recibida se procedió a la publicación del Registro de Publicaciones tanto en el sitio web como en datos.gov.co
Avance en el componente GEL-TIC para Servicios.Durante el trimestre se envió memo a las dependencias para realizar un inventario de certificaciones y constancias. Con las respuestas recibidas serealizó el consolidado que se deberá analizar para validar las respuestas dadas en Furag, y en caso de ser necesario incluir dentro del nuevo sistema degestión documental. Del análisis realizado se valorara acciones requeridas.Siguen pendientes las caracterizaciones de los trámites y la actualización de la del servicio (OPA) incluidas en el plan de acción de las dependenciasencargadas de cada uno.NOTA: Se evidencia que el valor del indicador se registró mal en los 2 trimestres anteriores, siendo el valor real 94.2 (como esta en los soportes) y no99.4. Es por esto que el indicador aparece como si disminuyera, cuando realmente paso de 94.2 a 94.8 para este trimestre.
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Avance en el componente GEL-TIC Seguridad y Privacidad. se aplicaron controles en la Privacidad y Seguridad de la Información del 77,10 %
Avance en el componente GEL-TIC para la Gestión. Durante este trimestre se continua con el análisis de información y construcción o actualización delos documentos de acuerdo con los lineamientos establecidos, logrando un avance de 82,6% con respecto a la meta.Adicionalmente, de acuerdo con las gestiones realizadas ante MINTIC, en el mes de septiembre se realizaron 2 reuniones con los consultores asignados,con el fin de revisar alcance, metodología y los documentos.
Entidad con Tablas de Retención Documental Implementadas Dapre.Frente a la actualización de las TRD de la Entidad, se adelantó reunión con el AGN, en la que se revisó la nueva valoración efectuada por el comitétécnico del Archivo y como conclusión el ANG procedió a devolver las herramientas archivísticas. A la fecha, se viene revisando las observacionespresentadas.
Frente al apoyo de las Entidades, el Grupo de Gestión Documental acompañó las reuniones a las cuales se convocó. Adicionalmente, se ofició al AGNinformando sobre el estado del proceso de cada Entidad y solicitando revisar el fundamento legal actual. A la fecha, no se ha recibido respuesta, sereiterará la comunicación.
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Cumplimiento en la ejecución del PAC. Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC del mes de octubre de 2017, verificando lo pagado a través del SistemaIntegrado de Información Financiera - SIIF y lo cancelado efectivamente a los terceros, (se incluye las solicitudes de modificación al PAC realizadas ante el Ministerio deHacienda), correspondiendo a un 99.96% de ejecución; para lo cual adjunto cuadro de seguimiento del porcentaje ejecutado de octubre de 2017 y el reportegenerado por SIIF; se menciona que la ejecución de PAC solicitado se cumplió satisfactoriamente con base en los indicadores establecidos por el Ministerio deHacienda, excepto Gastos Generales, por inconvenientes en la legalización de los gastos por motivo de la visita del Papa a nuestro país.
Adicionalmente se efectúa seguimiento acumulado a la ejecución del PAC asignado para la vigencia actual 2017, al 31 de octubre de 2017, estableciendo unporcentaje del 68.68%, al realizar la relación del PAC acumulado ejecutado al 31 de octubre por valor de $584.211.521.266.14 sobre el valor de PAC vigente asignadopara la vigencia 2017 de $850.572.367.005.00.
Ejecución de recursos entregados en administración. No se cumplió con la meta programada para este trimestre, ya que la ejecución de los recursos entregados enadministración fue del 28% de una meta programada del 50%, lo anterior obedece a que de los $23.011.500.000, girados a FINDETER, ($11.811.500.000 en el mes deenero, $2.800.000.000 en mayo, $4.200.000.000 en el mes de julio y $4.200.000.000 en el mes de septiembre), de acuerdo con lo establecido en el ContratoInteradministrativo Nro. 068-16, que tiene por objeto, prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornosinstitucionales y culturales en el marco de la estrategia de atención a la primera infancia a nivel nacional de 0 a siempre, sólo se han ejecutado $2.585.673.232,40,como lo informó la Consejería Presidencial para la Primera Infancia al 30 de septiembre de 2017 en el formato F-GF-022 - Ordenes de Desembolso, el cual correspondeal 11,24%.Por tanto se formuló un Plan de Mejoramiento del cual es responsable la supervisora del contrato Interadministrativo 068-16, con el fin de que se tomen las acciones
necesarias para cumplir con las metas reprogramadas.Los recursos girados en los meses de agosto y septiembre por valor de $4.500.000.000 a Plaza Mayor Medellín y $3.600.000.000 a Canal Capital, tampoco fueronejecutados al corte de este trimestre, pero serán legalizados al 31 de octubre de 2017 en cumplimiento de lo establecido en los convenios, así las cosas no fuenecesario formular un Plan de Mejoramiento para la ejecución de estos recursos.
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ANÁLISIS
Cifras en millones de pesos
Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por
ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 96.443 96.443 1.097 95.346 62.951 98,86% 65,27% 98,93% 53,04% -0,07% 12,23% -69 11.795
Gastos Generales 36.917 74.637 8.415 66.222 48.502 88,73% 64,98% 83,23% 48,37% 5,49% 16,61% 4.099 12.397Transferencias Corrientes
35.570 632.319 88.406 543.913 295.714 86,02% 46,77% 85,81% 35,94% 0,21% 10,83% 1.319 68.458
FUNCIONAMIENTO 168.930 803.398 97.918 705.480 407.166 87,81% 50,68% 88,27% 40,64% -0,45% 10,04% -3.651 80.696INVERSIÓN 54.064 47.520 7.264 40.256 15.665 84,71% 32,96% 80,61% 44,20% 4,10% -11,23% 1.948 -5.338
TOTAL DAPRE 222.994 850.919 105.182 745.736 422.831 87,64% 49,69% 87,48% 41,00% 0,16% 8,69% 1.394 73.917
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal:Compromisos: La Diferencia que se presenta en compromisos de Gastos de personal corresponde a tres contratos de Remuneración servicios técnicos acargo de la Alta Consejería para las Comunicaciones por un valor de $105,5 millones.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $7.034 millones, Transparencia $643 millones, DerechosHumanos $119 millones, Reclutamiento $19 millones, Colombia Joven $17 millones, Gestión Documental $273 millones.
Presupuesto Ejecutado
5. PROPUESTA DE AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL ACORDE CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN –DECRETO 1499 DE 2017
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – Decreto 1499 de 2017
Plan Estratégico Sectorial SINERGIA Comité de Conciliación
Plan Estratégico Institucional CONPES
Plan de Acción SUIFP
Plan Anticorrupcción, Atención y
Participación Ciudadanía FURAG Gestión de la Defensa Jurídica
Plan Anual de Adquisiciones Percepción de los Grupos de Valor
Plan Institucional de Bienestar Proyectos de Inversión
Plan de Acción de Gestión Estratégica
del Talento Humano Seguimiento a la Planeación
Plan Institucional de Capacitación Gestión del Riesgo
Plan del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Estratégico de Seguridad Víal
4
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5Estrategia de Participación Cuidadana
(Construcción, ejecución y evaluación).
Acceso de los ciudadanos a sus
derechos mediante servicios de la
Entidad: cualificación a servidores
públicos, accesibilidad, espacios
físicos, discapacidad, lineamientos
generales en peticiones, quejas ,
reclamos, solicitudes y denuncias,
proteccción de datos personales,
enfoque diferencial, información pública
y reportes.
7Simplificación, estandarización,
eliminación, optimización, y
automatización de trámites y
procedimientos administrativos
Estrategia de Rendición de Cuentas
(Construcción, ejecución y evaluación).Canales de Información
Sello de Excelencia en Servicio al
Ciudadano y herramientas asociadas-
Conpes 3783
Pa
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Pro
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Diseño o rediseño: estructura orgánica, esquema de negocio, cadena de valor, estructura funcional o administrativa, planta de personal.
Tabajo por procesos.
Gestión de recursos físicos y servicios internos
Cultura de compartir y difundir
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Jurí
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Transparencia activa: Divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud.
Transparencia pasiva: Respuesta de buena fé, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública.
Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
Sistema de Información de Gestión de Empleo Público - SIGEP
6 S
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Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa del
Estado
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – Decreto 1499 de 2017
Generación y producción del conocimiento Programa de Gestión Documental
TIC para la Gestión: Estrategia de TI,
Gobierno de TI, Información, Sistemas
de información, Servicios tecnológicos,
Uso y apropiación, Capacidades
Institucionales
Herramientas para uso y apropiación Plan Instititucional de Archivos - PINAR Seguridad de la información
Analítica InstitucionalTablas de Retención y Transferencias
Documentales
TIC para Gobierno Abierto:
Transparencia, participación y
colaboración
Cultura de compartir y difundir Gestión de Documentos Electrónicos
TIC para servicios: Desarrollo de
trámites y servicios centrados en el
usuario, Sistema Integrado de
preguntas, quejas, reclamos,
sujerencias y denuncias -PSQRSD y
Trámites y sevicios en línea.
12
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Inte
gridad
Política Nacional de Seguridad Digital - Conpes 3854 de 2016
Gobie
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igital
Ambiente de control
Plan de acción: fortalecimiento en el
ciclo del servidor público, ingreso,
desarrollo y retiro.
Prevención de la corrupción
Gestión de los Riesgos Institucionales
Implementación del plan de acción:
Ruta de la felicidad, Ruta de
crecimiento, Ruta del servicio, Ruta de
la calidad y Ruta del análisis de datos.
Promoción de la Transparencia y la
ética pública
Actividades de control Seguimiento de las actividades
implementadas
Divulgación y apropiación de valores y
principios -Código de Integridad
Información y comunicación Evaluación de la gestión
Actividades de monitoreo y supervisión continua Diálogo social y concertación
Ejecución Presupuestal
Adquisición de bienes y servicios
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC
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Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Seguridad, Justicia y
Democracia para la
Construcción de la Paz
Fortalecimiento del
Sistema Nacional de
DDHH y DIH a través de la articulación
entre las entidades del
Estado
Departamento Administrativo de Presidencia de la República
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual
contra NNA implementadas.100 120 140 160 160
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual
contra NNA implementadas28 32 43 47 47
Medidas de reparación implementadas en materia de DD. HH ordenadas en decisiones
de instancias internacionales5 10 15 20 20
Entidades territoriales asistidastécnicamente en el proceso de
apropiación de la Estrategia Nacionalde Derechos Humanos.
8 16 24 32 32
Confianza en el respeto por los derechos humanos
38% 40,50% 43% 47% 47%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la
Consejería Presidencial para los DDHH.1 1 2 2 6
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA
SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Meta Cuatrienio
Seguridad, Justicia y
Democracia para la
Construcción de la Paz
Consolidación de la acción
integral contra minas
antipersonales
Departamento
Administrativo de
Presidencia de la
República
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos
1.614 3.390 5.343 7.492 7.492
Municipios con implementación de los componentes de la Educación en
el Riesgo de Minas - ERM17 19 19 22 77
Áreas peligrosas confirmadas 393 433 85 95 1.006
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros
11.421 12.564 13.822 15.203 53.010
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI
314.940,32 663.713,71 933.860,44 946.745,18 2.859.259,65
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Seguridad, Justicia y
Democracia para la
Construcción de la Paz
Consolidación de la acción
integral contra minas
antipersonales
Departamento Administrativo de Presidencia de la
República
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Porcentaje de víctimas de MAP, MUSE y/o AEI con seguimiento al acceso de medidas
de Asistencia, Atención y Reparación Integral
100% 100% 100% 100% 100%
Municipios con planes de intervención 17 19 30 30 96
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y
reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI
17 19 19 22 77
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de
MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011
17 19 19 22 77
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas
(ERM)100 351 523 688 688
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Crecimiento Verde
Fortalecimiento de los procesos
de conocimiento y reducción del
riesgo y manejo de desastres
Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgos de Desastres
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD
5% 6% 8% 10% 10%
Proyectos formulados por parte de las entidades territoriales con acompañamiento por parte de la
UNGRD3 23 34 40 100
Municipios que cuentan con el documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al
plan de inversiones para los municipios
3 23 34 40 100
Sectores estratégicos que involucran la GRD en su planificación
- - 1 2 3
Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres, PNGRD.15 5 - - 20
Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para ser integrada al SNIGRD
1 3 2 2 8
Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento
0 1 3 3 3
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Gestión de proyectos
inmobiliarios para las sedes
administrativas o misionales de
las entidades que lo
requieran
Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
M2 construidos proyecto CAN - - - 102.000 102.000
Avance en la gestión del proyecto CAN
- 94% 100% 100% 100%
M2 construídos Edifício Manzana 6 proyecto Ministérios
- - - 54.000 54.000
Avance en la gestión del proyecto Ministerios
- 18,33% 90% 100% 100%
M2 construidos de proyectos inmobiliarios
- - - 156.000 156.000
Avance en la gestión de proyectos inmobiliarios (Batallón Pereira, Batallón Barranquilla y Fiscalía)
- 49% 79% 100% 100%
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Impulsar la implementación
de la política pública integral anticorrupción
Departamento
Administrativo de
Presidencia de la
República
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la
Comisión Nacional de Moralización.50% 70% 90% 100% 100%
Entidades de la Rama Ejecutiva asesoradas en la Implementación de la Ley 1712 de
201427 70 113 157 157
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción
144 148 152 157 157
Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción
8 7 10 10 35
Política Integral Transparencia Difundida 1 2 3 4 4
Mecanismos para la prevención y el control de la corrupción implementados
4 8 12 16 16
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Apoyo para la inclusión de
Colombia a la OCDE
Departamento Administrativo de Presidencia de la República
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno
5 12 6 - 23
Consolidar la oferta de
cooperación internacional
promoviendo su diversificación
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia
APC-Colombia
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Hoja de ruta de la Cooperación Internacional en Colombia
1 - - - 1
Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas
65% 70% 75% 80% 80%
Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución
36 37 50 40 40
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLESPOLÍTICA DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Definición de la ruta
estratégica que guiará la
gestión institucional
Entidades del Sector
Planeación Institucional
Planes Anticorrupción elaborados y socializados
5 5 5 5 5
Implementación de la política
pública integral
anticorrupción
Entidades del Sector
Transparencia, acceso a la información
pública y lucha contra la corrupción
Cumplimiento de los requisitos del contenido del Plan Anticorrupción,
Atención y Participación Ciudadana -PAAPC
- 100% 100% 100% 100%
Implementación del Plan 92,0% 93% 98,4% 98,4% 98,4%
Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
100% 100% 100% 100% 100%
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora
de procesos internos
Agencia para la Reincorporación
y la Normalización
Gobierno Digital
Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de las
Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI, desarrollada
100% - - - 100%
Herramienta para el mejoramiento del registro de atención piscosocial de las
Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI, implementada
- 50% 100% - 100%
Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco
Gobierno DigitalImplementación y uso del aplicativo
Sigob100% - - - 100%
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional
Gobierno DigitalSistema de información de cooperación
internacional implementado20% 40% 70% 100% 100%
Departamento Administrativo de Presidencia de la República
Racionalización de Trámites
Sistema de Información Integrado para los diferentes procesos de la entidad
25% 50% 75% 100% 100%
Racionalización de Trámites
Trámite de campañas publicitarias sistematizado
100% - - - 100%
APC AVB
UNGRARN
Gobierno Digital Formulación del plan SGSI 100% - - - 100%
DAPRE AVBARN
Gobierno DigitalIntegración Sistema de Comunicaciones
Unificadas100% - - - 100%
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en
Línea
Entidades del Sector
Gobierno Digital
Avance en el componente GEL - TIC para servicios 90% 100% 100% 100% 100%
Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto
90% 100% 100% 100% 100%
Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión
25% 50% 80% 100% 100%
Seguridad DigitalAvance en el componente GEL -Seguridad y
privacidad de la Información40% 60% 80% 100% 100%
Mejoramiento continuo de la
gestión a través de la aplicación de estándares
internacionales
Dapre Gobierno DigitalImplementación del plan de la norma ISO 27001
para el proceso de TICs30% 60% 100% - 100%
APC EVB
UNGRDARN
Gobierno Digital Formulación del plan SGSI 100% - - - 100%
DAPRE EVBARN
Gobierno DigitalIntegración Sistema de Comunicaciones
Unificadas100% - - - 100%
Entidades del Sector
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de
procesos
Número de entidades certificadas en NTCGP 1000:2009
2 4 3 - -
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de
Desastres
Gobierno DigitalNúmero de certificaciones obtenidas en ISO
14001:20040 1 1 1 1
Fortalecimiento de la gestión documental
Entidades del Sector
Gestión DocumentalNúmero de entidades con Tablas de retención
documental implementadas1 3 5 5 5
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Fortalecimiento de las
herramientas que permitan
medir los logros de los
servidores públicos
Entidades del Sector
Gestión Estratégica del
Talento Humano
Entidades con sistema tipo de evaluación del desempeño adoptado para funcionarios de
carrera3 3 3 3 3
Entidades con modelo de evaluación del desempeño propio diseñado
0 5 0 0 5
Entidades con modelo de evaluación del desempeño propio presentado para aprobación
de la Comisión Nacional del Servicio Civil0 5 0 0 5
Entidades con modelo de evaluación del desempeño propio implementado
- - 100% 100% 100%
Entidades con modelo de evaluación de gerentes públicos adoptado e implementado
- - 100% 100% 100%
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Implementación del Sistema
de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Entidades del Sector
Gestión Estratégica del
Talento Humano
Entidades con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado
- 5 5 0 5
Avance en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 100% 100% 100% 100%
Entidades con Evaluación Inicial deacuerdo a los Estándares Mínimos de laResolución 1111 de 2017
- - 5 - 5
Entidades con Plan de mejoramiento deacuerdo al resultado de la evaluacióninicial aplicada y Plan de Trabajo Anual2018
- - 5 - 5
Fortalecimiento del Clima
OrganizacionalEntidades del
Sector
Gestión Estratégica del
Talento Humano
Estrategia sectorial diseñada para el fortalecimiento del Clima Organizacional
- 1 - - 1
% de implementación de la estrategia de fortalecimiento del clima organizacional.
- 20% 60% 100% 100%
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Impulsar el uso de los recursospúblicos
DapreAPCARN
UNGRD
Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público
Presupuesto Ejecutado 95,95% 96,73% 96,78% 98,19% 98,24%
Eficacia en la ejecución del PAC 98% 98% 98% 98% 98%
Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos
87% 87,5% 88% 88,5% 88,5%
AVB
Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público
Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos por
parte de la AVB- 55% 48% 100% 100%
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLESPOLÍTICA DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Definición de la rutaestratégica que guiará la gestión institucional
Entidades delSector
Planeación Institucional
Plan de Acción Institucional elaborado, socializado y publicado a más tardar el 31 de
enero- - - 5 5
Evaluación periódica de los resultados de
las entidades
Entidades delSector
Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional
Cumplimiento del desempeño institucional - - - 95% 95%
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Entidades delSector
Gestión Estratégica del Talento Humano
Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
- - - XX* XX
Defensa de los derechos e intereses
de la Nación
Entidades delSector
Defensa JurídicaEficacia en la atención judicial y administrativa
de procesos y acciones judiciales- - - 95% 95%
Dapre Defensa Jurídica Tasa de éxito procesal - - - 90% 90%
Promoción de la participación
ciudadana
Entidades delSector
Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Audiencia de Rendición de Cuentas Pública, realizada
- - - 5 5
Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de las
entidades
Entidades del Sector
Servicio al Ciudadano
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta a peticiones
- - - 80% 80%
Satisfacción de los usuarios frente a trámites OPAS que preste la entidad
- - - 85% 85%
Nuevos Indicadores Propuestos
* La meta sectorial es el resultado del promedio de las entidades. Las entidades deberán fijar la meta acorde con las actividades establecidas.
Plan Estratégico Sectorial 2015-2018
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLESPOLÍTICA DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INDICADOR
METAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Disponer de las condiciones mínimaspara el ejercicio del
control interno
Entidades del Sector
Control InternoAvance en la ejecución del programa de
auditorías de la entidad- - - 100% 100%
Promoción de buenasprácticas de gestión
Entidades del Sector
Gestión del conocimiento e
InnovaciónEjercicio de Innovación Implementado - - - 5 5
Fomento de la integridad pública
Entidades del Sector
IntegridadEntidades con Manual de Ética actualizado
acorde con el Código de Integridad- - - 5 5
Mejoramiento continuo de la gestión
Entidades del Sector
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de
procesos
Calificación del FURAG – Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión
- - - 80% 80%
Nuevos Indicadores Propuestos
4. VARIOS
Entidad Fecha y Hora LugarAgencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
22 de Noviembre de 20178:30 a.m. – 10:00 a.m.
AVB
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia
22 de Noviembre de 201710:30 a.m. – 12:00 p.m.
APC
Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ANR
23 de Noviembre de 20178:30 a.m. – 10:00 a.m.
DAPRE
Departamento Administrativo de Presidencia de la República –DAPRE
23 de Noviembre de 201710:30 a.m. – 12:00 p.m.
DAPRE
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD
24 de Noviembre de 201710 :30 a.m. - 12:00 p.m.
UNGRD
Seguimiento - Fortalecimiento Ley 1712 de 2014
Continuando con el acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaría de Transparencia, es necesario programar las siguientes reuniones con el fin de cada entidad informe el avance en la implementación y fortalecimiento de la Ley, así como las dificultades o inquietudes presentadas. Se propone la siguiente programación:
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