capitulo 4 de la iso 9001
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DOCUMENTACION DEL SGC
5RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION
7ELABORACION DEPRODUCTOS Y/O
SERVICIOS
8MEDICION,ANALISIS
YMEJORA
6GESTION DERECURSOS
PRODUCTO/SERVICIO
ENTRADAS SALIDAS
Requisitos
Satisfacción
Actividades que aportan valor Flujo de información
CLIENTESCLIENTES
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
CONTENIDO DEL CAPITULO 4CONTENIDO DEL CAPITULO 4
4. SISTEMA DEGESTION DE CALIDAD
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
ISO
9001
2008
INDICE
4.4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD4.1 Requisitos generales4.1 Requisitos generales
ORGANIZACION
Implementar acciones para Implementar acciones para alcanzar resultados planificados alcanzar resultados planificados y la mejora continua de los procesosy la mejora continua de los procesos
Realizar el seguimientoRealizar el seguimientomedición y análisis de los procesosmedición y análisis de los procesos
Asegurar disponibilidad Asegurar disponibilidad de recursos e información para apoyar de recursos e información para apoyar la operación y el seguimientola operación y el seguimiento
Determinar criterios y métodos necesariosDeterminar criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación para asegurar que la operación y el control de los procesos sean eficaces.y el control de los procesos sean eficaces.
Determinar secuenciaDeterminar secuenciae interacción de los procesos.e interacción de los procesos.
Identificar los procesos Identificar los procesos del SGC y su aplicación del SGC y su aplicación a través de la organizacióna través de la organización ISO
9001
2000
ESQUEMA UNIVERSAL DE CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
1
6
432
5
7
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE GESTIÓN Y SOPORTE
10
9
8
12
13
11
Conocimiento de mercados y clientes
Desarrollo de visión y estrategia
Diseño de productos y servicios
Mercadeo y ventas
Producción y entrega de productos y servicios
Producción y entrega Para organizaciones de servicios
Entrega y servicio al cliente
Desarrollo y gestión de recursos humanos
Gestión de recursos informaticos y tecnológicosGestión financiera y de recursos físicos
Ejecución de programas de gestión ambiental, de salud y seguridadGestión de relaciones externas
Gestión de mejoramiento y cambio
Andersen Consulting 2002
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD4.2 Requisitos de la documentación
4.2 REQUISITOS DELA DOCUMENTACION
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.1 Generalidades
4.2.4 Control de los Registros
ISO
9001: 2008
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.2.1 Generalidades
4.2.1 a PolíticaDe Calidad
4.2.1 aObjetivosDe Calidad
ENTRADAS Etapa 1 Etapa 2 X SALIDAS
Procedimientos documentados (6)
Registros de calidad
Externos
Los requeridos por los procesos para su PLANIFICACION, OPERACIÓN Y CONTROL
MANUAL DE CALIDAD
DOCUMENTOS DEL SISTEMA
Política y objetivos de la calidad
Manual de Calidad Control de documentos Control de registros Auditorias internas Control de no
conformidades Acciones correctivas Acciones preventivas Otros procedimientos que
sean necesarios para asegurar procesos
Registros requeridos
Política y objetivos de la calidad
Manual de Calidad Control de documentos Control de registros Auditorias internas Control de no
conformidades Acciones correctivas Acciones preventivas Otros procedimientos que
sean necesarios para asegurar procesos
Registros requeridos
Registros requeridos por la norma 5.6.1 Revisión por la dirección 6.2.2 Mantener registros apropiados de educación, formación,
habilidades y experiencia 7.1 Registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de
que los procesos cumplen requisitos 7.2.2 Registros de los resultados de la revisión 7.3.2 Registros de elementos de entrada del diseñó y desarrollo 7.3.4 Registros de resultados de revisión de diseño y desarrollo 7.3.5 Registros de los resultados de verificación de diseño y
desarrollo 7.3.6 Registros de los resultados de validación de diseño y
desarrollo 7.3.7 Registros de los resultados de revisión de los cambios de
diseño y desarrollo 7.4.1 Registros de los resultados de las evaluación de los
proveedores
5.6.1 Revisión por la dirección 6.2.2 Mantener registros apropiados de educación, formación,
habilidades y experiencia 7.1 Registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de
que los procesos cumplen requisitos 7.2.2 Registros de los resultados de la revisión 7.3.2 Registros de elementos de entrada del diseñó y desarrollo 7.3.4 Registros de resultados de revisión de diseño y desarrollo 7.3.5 Registros de los resultados de verificación de diseño y
desarrollo 7.3.6 Registros de los resultados de validación de diseño y
desarrollo 7.3.7 Registros de los resultados de revisión de los cambios de
diseño y desarrollo 7.4.1 Registros de los resultados de las evaluación de los
proveedores
Registros requeridos por la norma 7.5.2 Registros de validación de procesos 7.5.3 Registros de identificación y trazabilidad 7.6 Registros de los resultados de calibración y verificación 8.2.2 Registros de las auditorías internas y sus resultados 8.2.4 Registros de seguimiento y medición de productos 8.3 Registros de la naturaleza de las no conformidades y de
acciones tomadas posteriormente 8.5.2 Registros de los resultados de las acciones correctivas
tomadas 8.5.3 Registros de los resultados de las acciones preventivas
tomadas
7.5.2 Registros de validación de procesos 7.5.3 Registros de identificación y trazabilidad 7.6 Registros de los resultados de calibración y verificación 8.2.2 Registros de las auditorías internas y sus resultados 8.2.4 Registros de seguimiento y medición de productos 8.3 Registros de la naturaleza de las no conformidades y de
acciones tomadas posteriormente 8.5.2 Registros de los resultados de las acciones correctivas
tomadas 8.5.3 Registros de los resultados de las acciones preventivas
tomadas
ESTABLECIDO
DOCUMENTADO
IMPLEMENTADO
MANTENIDO
Si lo hace, escríbalo ...Si lo hace, escríbalo ...Si lo escribe, hágalo !Si lo escribe, hágalo ! Demuéstrelo Demuéstrelo
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
QUE TAN EXTENSA DEBE SER LA QUE TAN EXTENSA DEBE SER LA DOCUMENTACION? DOCUMENTACION?
1. Según tamaño de la organización
2. Según el tipo de organización
3. Según la complejidad de los procesos
4. Según las interrelaciones de los procesos
5. Según la competencia del personal
1. Según tamaño de la organización
2. Según el tipo de organización
3. Según la complejidad de los procesos
4. Según las interrelaciones de los procesos
5. Según la competencia del personal
VALOR DE LA DOCUMENTACIONVALOR DE LA DOCUMENTACION
LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS
DEL CLIENTE
PROVEER LA FORMACION APROPIADA
CONTRIBUYE A LA REPETIBILDAD Y TRAZABILIDAD
ESTANDARIZAR Y PROPICIAR UN ORDEN
PRESERVAR EL ‘’SABER HACER’’ (Know How)
ASEGURAR UNA BUENA COMUNICACIÓN
EVALUAR LA EFICACIA Y LA ADECUACION DEL SGC
PROPORCIONAR EVIDENCIA OBJETIVA
. . .. .
PLA
NE
S D
E C
ALID
AD
PIRÁMIDE DOCUMENTALManual de Calidad
Procedimientos Generales
Instrucciones de Trabajo
Formatos, Especificaciones, etc.
Ciclo de vida de un documento
Ciclo de vida de un documento
Generación o recepción
Distribución y difusión
Recuperación y consulta
Almacenamiento
Disposición final
TIPOS DE DOCUMENTOS
• Los que proporcionan información coherente interna y externamente acerca del SGC= MANUALES DE CALIDAD
• Los que describen como se aplica el SGC a un producto, proyecto o contrato= PLANES DE CALIDAD
• Los que establecen requisitos= ESPECIFICACIONES
TIPOS DE DOCUMENTOS
• Los que establecen recomendaciones o sugerencias= GUIAS
• Los que proporcionan información sobre como efectuar las actividades y los procesos de manera coherente= PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS, INSTRUCTIVOS, PLANOS, LISTAS DE CHEQUEO
• Los que proporcionan evidencia objetiva de las actividades o de los resultados alcanzados= REGISTROS
ENTRADAS Etapa 1 Etapa 2 X SALIDAS
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.2 Requisitos de la documentación 4.2.2 Manual de Calidad
Incluye alcance, detallesy justificación de exclusiones
SGC
MantenerEstablecer
Procesos del SGC
Descripción de la interacción
Procedimientosdocumentadosestablecidos oeferencia a losmismos
MANUALDE
CALIDAD
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.2 Requisitos de la documentación 4.2.3 Control de documentos
Elaborar
Aprobar
Adecuado?
Editar
IdentificarRevisión vigente
Distribuir
IdentificarDocumentos
Externos
Disponible? Obsoletos?
Conservar?Destruir
Utilizar enLas áreas
Identificar
Actualizar
Actualizar?
Revisar
Mantener
Legible Identificable?
Revisar?
Re-aprobar
Si
No
Si
No
No SiSi
Si
Si
No
Si
No
No
Si
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
y aprobados
Antes de editarlos documentosdeben ser
EDICIÓN
revisados
Para verificar su suficiencia
Para verificar su suficiencia
X
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
APROBARVerificar quelo escritocorrespondecon las políticas.Autorizapara iniciaro continuarla aplicación.
APROBARVerificar quelo escritocorrespondecon las políticas.Autorizapara iniciaro continuarla aplicación.
REVISAR Y ACTUALIZARVerificar quelo escritocorrespondecon la realidado condicionesprevistas.
REVISAR Y ACTUALIZARVerificar quelo escritocorrespondecon la realidado condicionesprevistas.
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Las versiones pertinentes de los documentos estén disponibles en los puntos de uso.
Los documentos obsoletos se retiren con prontitud. Se identifique apropiadamente cualquier documento obsoleto
retenido para propósitos legales o de preservación del conocimiento.
Los documentos deben ser legibles, identificables y recuperables.
Los documentos externos están identificados
sanaoriazanahoria
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.2 Requisitos de la documentación 4.2.4 Control de registros
Se MantienenSe Establecen
MANUALDE
CALIDAD
Proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos
Proporcionar evidencia de la operación eficaz
del SGC
Registros
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.2 Requisitos de la documentación 4.2.4 Control de registros
Elaborar
Identificar
almacenar
Recuperar
Protege
Establecer Tiempos de retención
Disposición de losregistros
CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDADCONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
Identificación Almacenamiento Recuperación Protección Tiempo de
conservación Disposición
Identificación Almacenamiento Recuperación Protección Tiempo de
conservación Disposición
Los registros deben ser mantenidos para proporcionar EVIDENCIA de la conformidad con requisitos
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