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RESPONSABLE: MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA
MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD
EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
TITULAR: ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRÍGUEZ
AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA
HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2013
Informe de Cuenta Pública 2013
IMPORTE DE LA
VARIACIÓN
ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] A) Explicación a la variación del captado respecto del original.
[I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
(2) (3) (3) (3)
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
- VENTA DE BIENES (4) A) (5)
(4) B) (6)
- VENTA DE SERVICIOS
- INGRESOS DIVERSOS
- VENTA DE INVERSIONES
- OTROS
OPERACIONES AJENAS
- POR CUENTA DE TERCEROS
- POR EROGACIONES RECUPERABLES
APORTACIONES DEL GDF
- CORRIENTES - - - -
- CAPITAL - - - -
TRANSFERENCIAS FEDERALES 1/
- CORRIENTES
- CAPITAL
TOTAL DE INGRESOS - - - -
INGRESOS (Pesos con dos decimales)
1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.
FUENTE DE INGRESOS
IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
______________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL
Informe de Cuenta Pública 2013
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
2012
(1)
2013
(2)
2012
(4)
2013
(5)
(3) (3) (4) (5) (5) (6)
TOTAL (2)
APROVECHAMIENTOS
PRODUCTOS
INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
ESTIMADO
VAR
2-1=(3)
RECAUDADO
VAR
5-4=(6)
IAA INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
CONCEPTOS
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
IMPORTE DE LA
VARIACIÓN
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [III-I] A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original.
[I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.
GASTO CORRIENTE 0.00 30,056,468.87 30,056,468.87
5,009,175.44
0.00
2,063,677.99
0.00
8,687,305.44
0.00
14,296,310.00
0.00
GASTO DE CAPITAL 2,842,098.54 2,842,098.54
8,687,305.44
0.00 14,296,310.00 14,296,310.00
1000
B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
3000
2000 0.00
A) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA
ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR,
AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA,
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.
SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, POR QUE NO CONTO CON PRESUPUESTO
ORIGINAL, ESTO FUE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS QUE LA AUTORIDAD TIENE CON SU ESTRUCTURA AUTORIZADA. 5,009,175.44 5,009,175.44 0.00
B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
4000
2,063,677.99 2,063,677.99
0.00 8,687,305.44
A) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA
ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR,
AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA,
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.
SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, PORQUE NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL, POR SER DE
RECIENTE CREACIÓN NECESITO ABASTECERSE DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS Y PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
A) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA
ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR,
AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA,
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.
SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSAS ACTIVIDADES, Y SERVICIOS
REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2013.
B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
A) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA
ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR,
AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA,
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.
SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS EN LA
EJECUCIÓN DE LA PRESERVACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA Y LACUSTRE.
ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
Informe de Cuenta Pública 2013
2,842,098.54
0.00
TOTAL UR 0.00 32,898,567.41 32,898,567.41
0.00 2,842,098.54 2,842,098.54 5000
A) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA
ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR,
AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA,
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.
SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, POR SER DE NUEVA CREACIÓN SE NECESITO EQUIPAR EL ÁREA
DE TRABAJO, TAMBIÉN SE ADQUIRIERON BIENES DE TRANSPORTE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y ASI CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS Y METAS PROGRAMADAS DEL EJERCICIO 2013.
B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
Informe de Cuenta Pública 2013
2012
(1)
2013
(2)
2012
(4)
2013
(5)
(2) (3) (3) (4) (5) (5) (6)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
PARTIDAS DE GASTO
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
VAR
2-1=(3)
EJERCIDO
VAR
5-4=(6)
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
(3) (3) (3) (4) (4) (4)
(2)
(2)
(2)
(2) (2) (2)
TOTAL UR
DENOMINACIÓNSF
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O
FÍSICOUNIDAD
DE
MEDIDA
FFI
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
(3) (3) (3) (4) (4) (4)
(2)
(2)
(2)
(2) (2) (2)
TOTAL UR
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,TLÁHUAC Y MILPA ALTA
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓNAISFFFI
R E S U L T A D O
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
1 GOBIERNO 9,832,308.21 9,832,308.21
7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 230,135.06 230,135.06
2 PROTECCION CIVIL 230,135.06 230,135.06
´013 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ACCION 0 1.0 1.0 0 230,135.06 230,135.06
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,602,173.15 9,602,173.15
5 OTROS 9,602,173.15 9,602,173.15
´002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE 0 130.0 130.0 0 9,602,173.15 9,602,173.15
2 DESARROLLO SOCIAL 23,066,259.20 23,066,259.20
1 PROTECCION AMBIENTAL 23,066,259.20 23,066,259.20
5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 23,066,259.20 23,066,259.20
´012
ESTUDIOS ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS INTEGRALES ORIENTADOS A PRESERVAR EL
ENTORNO ECOLÓGICO, SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL PERÍMETRO DE COMPETENCIA
DE LA AUTORIDAD.
ESTUDIO 0 2.0 2.0 0 7,500,000.00 7,500,000.00
´013
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CANALES EN EL PERIMETRO DE COMPETENCIA DE LA
AUTORIDAD M20
30000.0 35014.00 15,566,259.20 15,566,259.20
TOTAL UR 32,898,567.41 32,898,567.41
FFI SF AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
FÍSICOUNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA
ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
(3) (3) (3) (4) (4) (4)
(2)
(2)
(2)
(2) (2) (2)
TOTAL UR
FFI SF AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,TLÁHUAC Y MILPA ALTA
FÍSICOUNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
Autorizó:
_______________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA
HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
EJERCIDO
(8)
8/6*100
=(9)
8/7*100
=(10)
(2)
(2)
(2)
(2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (8)
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO DE
METAS
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTAL
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUDIAL NATURAL Y CULTURAL DELA HUMANIODAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
Autorizó:
_____________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO ,
TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*
FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de Origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la original al periodo
C) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo
D) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al original al periodo.
E) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
(2) (2) (2) (2) (2) A) (3)
B) (4)
C) (4)
D) (5)
E) (5)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró:
_____________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
(3) (3) (3) (4) (4) (4)
(2)
(2)
(2)
(2) (2) (2)
TOTAL UR
* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, puden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros paises, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.
FI SF AI
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,TLÁHUAC Y MILPA ALTA
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
F
R E S U L T A D O
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Elaboró:
_______________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
JUD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Informe de Cuenta Pública 2013
EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ORIGINAL
[I]
MODIFICADO
[II]
ALCANZADO
[III]
ICMPP
(%)
III/I = [IV]
ORIGINAL
[V]
MODIFICADO
[VI]
EJERCIDO
[VII]
IDBSPP
(%)
VII/V = [VIII]
´09 PROTECCION CIVIL 230,135.06 230,135.06
1 GOBIERNO 230,135.06 230,135.06
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
INTERIOR230,135.06 230,136.06
2 PROTECCION CIVIL 230,135.06 230,136.06
´013ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVILACCION 0
1.0 1.0 0% 0.00 230,135.06 230,135.06 0% 0%
´04CONTROL Y EVALUCIÓN DE LA GESTIÓN
GUBERNAMENTAL9,602,173.15 9,602,173.15
GOBIERNO 9,602,173.15 9,602,173.15
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,602,173.15 9,602,173.15
5 OTROS 9,602,173.15 9,602,173.15
´002ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
INSTITUCIONALES TRÁMITE 0130.0 130.0 0% 0.00 9,602,173.15 9,602,173.15 0% 0%
25 ECOLOGÍA
2 DESARROLLO SOCIAL 23,066,259.20 23,066,259.20
1 PROTECCION AMBIENTAL 7,500,000.00 7,500,000.00
5PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Y DEL PAISAJE 7,500,000.00 7,500,000.00
´012
ESTUDIOS ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
INTEGRALES ORIENTADOS A PRESERVAR EL
ENTORNO ECOLÓGICO, SOCIAL Y
PRODUCTIVO EN EL PERÍMETRO DE
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD.
ESTUDIO 0 2.0 2.0 0% 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0% 0%
´013
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CANALES EN EL
PERIMETRO DE COMPETENCIA DE LA
AUTORIDADM2 0 30,000.0 35,014.0 0% 0.0 15,566,259.20 15,566,259.20 0% 0%
TOTAL URG 32,898,567.41 32,898,567.41
AI DENOMINACIÓN
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O S
FÍSICOIARCM
(%)
IV/VIII
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,TLÁHUAC Y MILPA ALTA
UNIDAD
DE
MEDIDA
SFFIVG F
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Informe de Cuenta Pública 2013
AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M
´09 1 7 2 013 ACCIÓN 0 1.0 1.0 0.0 100.0
A)
B)
C)
C) NO HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100%
A) 1.- SE TUVIERÓN PLATICAS CON LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS TRES DELEGACIONES, XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA PARA COMENTAR EL TEMA RELACIONADO A LA
PROTECCION CIVIL DENTRO DE LA ZONA CON ESTO SE PRETENDE COMPARTIR INFORMACION DE LAS POSIBLES EMERGENCIAS QUE SE PUDIERAN SUSCITAR.
2.- SE TUVIERON REUNIONES CON EL INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNAM PARA TRATAR EL TEMA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA ZONA PATRIMONIO.
3.- SE LANZÓ UNA ENCUESTA DE PROTECCIÓN CIVIL DENOMINADA ¿SABES EN QUE CONSISTE EL PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE SER ASÍ CUENTAS CON EL? EL RESULTADO QUE NOS ARROJE ESTA ENCUESTA
NOS AYUDARA A SABER HASTA DONDE LA GENTE DE LA ZONA PATRIMONIO CONOCE SOBRE EL TEMA, LO CUAL NOS PERMITIRA TENER UNA REFERENCIA COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EMPEZAR A TRABAJAR CON LA
GENTE Y BRINDARLE INFORMACION SOBRE EL TEMA.
4.- SE ESTA TRABAJANDO EN EL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA ZONA PATRIMONIO, EL CONTAR CON ESTA HERRAMIENTA NOS PERMITIRA TENER IDENTIFICADOS LOS PUNTOS MAS VULNERABLES DENTRO DE LA
ZONA Y UNA VEZ IDENTIFICADOS ESTOS PUNTOS DE RIESGO, NOS PERMITIRA PONER MAS ATENCIÓN A LOS PUNTOS CONSIDERADOS COMO DE RIESGO Y DE ALTO RIESGO.
5.-SE HA TENIDO COMUNICACIÓN CON LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA TRATAR EL TEMA CON LOS TERCEROS ACREDITADOS PARA LO RELACIONADO AL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL EL
CUAL TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEBEN DE CONTAR CON ESTE.
B) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y
MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO TUVO PRESUPUESTO DE ORIGEN.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
FINALIDAD: GOBIERNO
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
Acciones realizadas
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
METAS 2 0 1 3ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO DE METASVG FI F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M
´04 1 8 5 002 TRÁMITE 0 130.0 130.0 0.0 100.0
A)
B)
C)
C) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, YA QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA, POR SER DE RECIENTE CREACIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
VG FI F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2 0 1 3ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO DE METAS
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
Acciones realizadas
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) 1. LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA REGISTRAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
2. DAR DE ALTA A LA AUTORIDAD, COMO CENTRO GESTOR.
3. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RELATIVOS A LOS REGISTRO, ALTA Y MANEJO DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO SAP –GRP. EJECUCIÓN DE TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE PERSONAL, PARA REGISTRAR, DAR DE ALTA Y PAGO DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA.
4. TRAMITACIÓN ANTE LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EL BANCO BBV BANCOMER DE LA CUENTA PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LA AUTORIDAD.
5. CONTRATACIÓN Y PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS.
6. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE NECESARIOS PARA LA ADHESIÓN A CUENTAS CONSOLIDADAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
7. PARTICIPACIÓN COMO VOCAL EN EL COMITÉ DE GOBIERNO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
8. DEFINICIÓN Y ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LA AZP.
9. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA OBTENER LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET, ASÍ COMO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTTER.
10. LIBERACIÓN DEL PAGO DE LOS DISTINTOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS DISTINTOS PROVEEDORES DE LA AUTORIDAD.
B) B) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,
TLÁHUAC Y MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO TUVO PRESUPUESTO DE ORIGEN.
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M
25 2 1 5 012 ESTUDIOS 0 2.0 2.0 0.0 100.0
A)
B)
C)
C) NO HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS AL 100%
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
VG FI F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2 0 1 3ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO DE METAS
ESTUDIOS ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS INTEGRALES ORIENTADOS A
PRESERVAR EL ENTORNO ECOLÓGICO, SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL
PERÍMETRO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD.
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: PROTECCION AMBIENTAL
Acciones realizadas
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)1. SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA DE XOCHIMILCO, TRABAJO REALIZADO POR LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.
2. SE LLEVÓ A CABO LA CARACTERIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LAS CHINAMPAS EN LA SUPERFICIE RECONOCIDA POR LA UNESCO.
3. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA RED CHINAMPERA Y EL HÁBITAT DE ESPECIES NATIVAS DE XOCHIMILCO", POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
B)HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,
TLÁHUAC Y MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO TUVO PRESUPUESTO DE ORIGEN.
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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Informe de Cuenta Pública 2013
AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M
25 2 1 5 013 M² 0 30,000.0 35,014.0 0.0 116.7
A)
B)
C)
C) HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, YA QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA Y LACUSTRE.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
VG FI F SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
METAS 2 0 1 3ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO DE METAS
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CANALES EN EL PERIMETRO DE
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:PROTECCION AMBIENTAL
Acciones realizadas
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)1. LIMPIEZA DE CANALES
2. PODA SANITARIA DE ÁRBOLES INFESTADOS POR MUÉRDAGO
3. RETIRO DE ÁRBOLES MUERTOS
4. REFORESTACIÓN
5. RECUPERACIÓN DE BORDOS MEDIANTE ESTACADO
6. INVENTARIO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS
7. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS RUSTICA PARA CONTROL DE NIVELES DE AGUA EN CANALES
8. ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA AZP
9. CONTROL DE CARPAS Y TILAPIAS FAUNA EXÓTICA) ELABORACIÓN DE HARINA DE PESCADO
B)HUBO VARIACIÓN ENTRE LO ALCANZADO RESPECTO A EL ORIGINAL, PORQUE. SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO,
TLÁHUAC Y MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO TUVO PRESUPUESTO DE ORIGEN.
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
Informe de Cuenta Pública 2013
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100
0 100%
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOGCI
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
GARANTIZAR UNA EFICIENTE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y CONTROLES
ESTABLECIDOS EN LAS POLÍTICAS, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS VIGENTES, ASÍ COMO SUPERVISAR QUE LAS
UNIDADES DEPENDIENTES CUMPLAN SUS FUNCIONES
ENCOMENDADAS.
0 32,898,567.41 FISCALES CORRIENTE
A) GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LA ZONA DE CHINAMPAS, LACUSTRE Y DE
MONUMENTOS HISTÓRICOS EXISTENTES EN LAS DELEGACIONES DE XOCHIMILCO,
TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL Y CULTURAL DE LA
HUMANIDAD.
B) SE CREA LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL
DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA, CON FECHA 11 DE
DICIEMBRE DE 2012, PUBLICADO EN LA GACETA OFIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL
OBJETO DE CONSOLIDAR, AMPLIAR Y EFICIENTAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN
MATERIA DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN ECOLÓGICA, CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, ASÍ COMO LA
REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTISTICAS Y
ACADÉMICAS EN EL PERÍMETRO DELA AUTORIDAD.
C) LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA SERA LA
PRINCIPAL BENEFICIADA YA QUE SE RESCATAR LA ZONA LACUSTRE Y ECOLOGICA DE
LA ZONA.
TOTAL DE DESAZOLVE DE CANALES Y CUERPOS DE AGUA
A) EJECUCIÓN DE LA PRESERVACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA Y LACUSTRE
B) MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA DE CANALES Y LAGUNAS E
INCREMENTAR LA CIRCULACIÓN DEL AGUA MEDIANTE LA LIMPIEZA, DESAZOLVE Y
REAPERTURA DE CANALES, LAGUNAS Y CUERPOS DE AGUA, ASI COMO EL
ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES ENDEMICAS Y ACCIONES DE CONTROL FITOSANITARIAS
MEJORANDO EL HÁBITAT DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA ACUÁTICAS Y RIPARIAS
ASOCIADAS. C) LA POBLACIÓN BENEFICIADA ES LA QUE HABITA EN LAS
DELEGACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA PATRIMONIO, XOCHIMILCO,
TLÁHUAC Y MILPA ALTA.
1/ Se refiere a programas públicos.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0)
32,898,567.41 32,898,567.41
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
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________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
TIPO2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7)
TOTAL UR (8)
1/ Se refiere a programas públicos.
2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Autorizó:
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COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
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DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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PE PROYECTOS ETIQUETADOS
ORIGINAL* MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
(2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL UR (7)
* Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
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Autorizó:
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PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
ORIGINAL * MODIFICADO EJERCIDO
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TOTAL UR (9)
* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal 2013.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL, NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
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COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
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DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
MONTO (Pesos con dos decimales)
REMANENTERENDIMIENTOS
FINANCIEROSEJERCIDO
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
FI/F FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO
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Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
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DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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(3)
* Desglosar por fondo, programa o convenio.
RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2013
CONCEPTO
Aportaciones del GDF
Ingresos Propios
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MILPA ALTA
(2)
MONTO
TOTAL
Transferencias del Gobierno Federal *
Recursos Crediticios
Autorizó:
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COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
TIPO1/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
4419 Otras ayudas sociales a personas Ruben Salvador Gonzalez Godoy 183 0 351,555.00 351,555.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Hector Serralde Martinez 180 0 378,320.00 378,320.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Angel Negrete Martinez 160 0 367,830.00 367,830.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Mario Paez Barrera 196 0 175,448.00 175,448.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Pedro Aguilar Santiago 61 0 151,676.00 151,676.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Angel Mancera Venegas 60 0 113,851.00 113,851.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Paula Casas Gonzalez 76 0 199,136.00 199,136.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Ariel Casas Gonzalez 42 0 95,984.00 95,984.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Samuel Barrera Nieto 169 0 300,066.00 300,066.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Flores Romero 208 0 300,000.00 300,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Arturo Melendez Fuentes 193 0 376,774.00 376,774.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Areli San Juan Venancio 60 0 221,936.00 221,936.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Porfirio Enriquez Serralde 142 0 287,846.00 287,846.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Salvador Camacho Alvarado 240 0 350,772.00 350,772.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Julio Cesar Nieto Medina 128 0 243,764.00 243,764.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Marco Antonio Enriquez Marquez 125 0 243,745.00 243,745.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Maria Silvia Herrera Salazar 278 0 428,660.00 428,660.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Janeth Camacho Peralta 290 0 446,978.00 446,978.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Zacarias Chavez sanchez 182 0 344,555.00 344,555.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Francisco Guadalupe Melgarejo de la Vega 222 0 556,900.00 556,900.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Gregorio de la Cruz Chavez 125 0 260,900.00 260,900.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Leonardo Medina Jimenez 184 0 272,730.00 272,730.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Anastasio Medina Jimenez 180 0 272,520.00 272,520.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Abel Garcia Velasco 154 0 289,848.00 289,848.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Miguel Angel Rodriguez Palma 295 0 274,090.00 274,090.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Moisés Barrios García 323 0 257,400.00 257,400.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Mauricio Mondragon Benitez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Fidel Pacheco Sosa 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Nayeli Orozco Ramirez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Carolina Jimenez Enriquez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Uriel Ibarra Flores 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Lubia Anayatzin Martinez Gonzalez 160 0 345,000.00 345,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Filiberto Dario Chavez Romero 404 0 700,000.00 700,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Laura Hernandez Salinas 404 0 700,000.00 700,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Jose Carlos Ayala Ayala 236 0 242,726.00 242,726.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Mario del Valle Huerta 204 0 450,300.00 450,300.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Abigail Diaz Vite 320 0 650,000.00 650,000.00 RESCATE CULTURAL
4419 Otras ayudas sociales a personas Hector Arias Perez 10 0 300,000.00 300,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Maria Esperanza Velazquez Flores 10 0 300,000.00 300,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Maria del Pilar Ayala Alor 312 0 620,000.00 620,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Roberto Altamirano Hernandez 108 0 200,000.00 200,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Roberto Zuñiga Hernandez 270 0 200,000.00 200,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Azael Melendez Galicia 175 0 150,000.00 150,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
4419 Otras ayudas sociales a personas Isabel Lopez Sanchez 175 0 150,000.00 150,000.00 REHABILITACIÓN DE CANALES
TOTAL UR 8044 14,296,310.00 14,296,310.00
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO
CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
Informe de Cuenta Pública 2013
FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
APORTACIÓNPRESUPUESTO
EJERCIDOSALDO
(2) (3) (4) (5) (6)
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
(Pesos con dos decimales)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
INGRESOS
(Pesos con dos decimales)
(2) (3)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/
A) (4)
- VENTA DE BIENES
- VENTA DE SERVICIOS
- INGRESOS DIVERSOS
- VENTA DE INVERSIONES
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTROS
CONCEPTO
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).
A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
(2) (3) (4) (5)
CAPÍTULO DE GASTO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
Informe de Cuenta Pública 2013
APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL: VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - O) VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100
(2) (4) (5)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL MODIFICADO
(6) (7) (8)
1/ Se refiere a programas públicos.
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO TLÁHUAC Y MILPA ALTA
(3)
PROYECTOS, ACCIONES
O PROGRAMAS 1/ CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
(9)
MODIFICADO:
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
AT AP SA
(2) (3) (4) (5)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUAMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
MEDIDANIVEL DE ATENCIÓN
Autorizó:
________________________________________________________________ ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO , TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Elaboró:
________________________________ MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Informe de Cuenta Pública 2013
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