audiència pública del pressupost municipal...

Audiència pública del Pressupost Municipal 2018

Figueres, 15 de gener de 2018

Pressupost municipal 2018

Reducció respecteelpressupost2017

56.57M€(-3,18M€)

Evolució del pressupost municipal 2011 - 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

61.228.636,35€

47.011.725,30€ 45.053.143,02€48.392.842,97€

55.030.306,04€ 53.488.989,97€

59.762.521,09€56.578.677,90€

Presssupost municipal 2018 per capítols

56.176.983,88€

16.555.039,29€

23.820.731,44€470.000,00€

5.364.023,00€

250.000,00€

5.248.951,00€

1.129.933,00€

3.740.000,00€

CAP.1DESPESESDEPERSONAL

CAP.2DESPESESCORRENTSENBÉNSISERVEIS

CAP.3DESPESESFINANCERES

CAP.4TRANSFERÈNCIESCORRENTS

CAP.5FONSDECONTINGÈNCIA

CAP.6INVERSIONS

CAP.7TRANSFERÈNCIESDECAPITAL

CAP.8PASSIUSFINANCERS(AMORTITZACIÓ)

Comparativa pressupost per capítols 2017-2018

16.555.039,29€

23.820.731,44€

470.000,00€

5.364.023,00€

250.000,00€

5.248.951,00€

1.129.933,00€

3.740.000,00€

15.578.135,26€

23.759.152,11€

805.000,00€

5.574.102,57€

322.789,74

7.508.632,41€

838.144,00€

5.376.565,00€

CAP.1DESPESESDEPERSONAL

CAP.2DESPESESCORRENTSENBÉNSISERVEIS

CAP.3DESPESESFINANCERES

CAP.4TRANSFERÈNCIESCORRENTS

CAP.5FONSDECONTINGÈNCIA

CAP.6INVERSIONS

CAP.7TRANSFERÈNCIESDECAPITAL

CAP.8PASSIUSFINANCERS(AMORTITZACIÓ)

2017 2018

Previsió d’ingressos 201856.578.677,80€ (-3,18M€)

21%

0%

14%

12%

0%1%

52%

Impostosdirectes21.911.400,00€

Impostosindirectes300.000,00€

Taxes,presupúblicsialtresingressos15.196.300,00€

Transferènciescorrents12.689.399,88€

Ingressospatrimonials286.000,00€

Transferènciesdecapital765.000,00€

Passiusfinancers765.000,00€

Descens de la previsió d’ingressos (-3,58M€)

• Descens de la recaptació de l’IBI amb motiu de la finalització del procés de regularització cadestral i cobrament d’endarreriments que s’ha dut a terme entre 2014 i 2017.

• Descens de la recaptació de les plusvàlues.

Reducció respecteelpressupost2017

Proposta dels regidors de l’oposició de rebaixa aprovada inicialment del 5% de l’IBI per a

l’exercici 2019

Descens delarecaptació amb larebaixadel5%

-798.670€

Evoluicó dels ingressos de l’IBI 2012-2019

13.650.000,00€

14.650.000,00€ 14.950.000,00€

16.860.000€ 16.860.000,00€

15.973.400,00€ 15.973.400,00€15.174.730,00€

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

• Augment d’ingressos perregularitzció cadestral entre2014i2017

• 2019simulació delareducció d’ingressos amb lapropostaderebaixa del5%de.l’IBI

Evolució d’ingressos i despeses 2011 - 2018

61.228.663,35€

47.011.725,30€45.053.143,02€

48.392.842,97€

55.030.306,04€53.488.989,97€

59.762.521,09€56.176.983,88€

55.378.313,80€

51.879.989,98€53.220.214,38€

48.685.588,23€

55.618.555,52€57.639.001,33€ 58.081.351,14€

59.762.521,09€

0,00€

10.000.000,00€

20.000.000,00€

30.000.000,00€

40.000.000,00€

50.000.000,00€

60.000.000,00€

70.000.000,00€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ingressos

despeses

Evolució de l’endeutament de l’Ajuntament 2011 - 2017

87,45%

100,92%

76,24%67,97%

53,53% 50,39%43%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reducció d’un 57,9%del’endeutamentdesdel2012

Distribució del pressupost municipal

16%

37%

47%

FuncionamentAjuntament

Serveisalsciutadans

ServeisUrbans

Dades principals del pressupost 2018

SERVEIS URBANS SERVEIS A LES PERSONES INVERSIONS

21M€ 16M€ 5,2M€

56.57M€

Apostes del pressupost 2018

AUGMENT DEL PRESUSPOST DEL SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

5,2M€(+6%)

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

1.110.000 €PLA DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC

550.000 €ASFALTATGE DE CARRERS I

MILLORA DE VORERES

220.000 €RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I MOBILÀRI URBÀ

400.000 €PLA DE REHABILITACIÓ

DE L’EIX SANT PAU CENTRE

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

250.000 €MILLORES EN ESCOLES I

CENTRES EDUCATIUS

150.000 €MILLORES EN EQUIPAMENTS

ESPORTIUS

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

458.000 €RENOVACIÓ CLAVAGUERAM

XARXA D’AIGUA I PLA DE RECS

200.000 €RENOVACIÓ PATI DE BUTAQUES

TEATRE EL JARDÍ

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

75.000 €SUPRESSIÓ BARRERES

ARQUITECTÒNIQUES

200.000 €PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

500.000 €NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

200.000 €ADQUISICIÓ HABITATGE CASA

SALVADOR DALÍ

750.000 €MUSEÏTZACIÓ CASA NATAL

SALVADOR DALÍ

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

220.000 €MUSEU DE L’EMPORDÀ

150.000 €RECUPERACIÓ DEL CINEMA LAS VEGAS

Apostes en inversions del pressupost2018 (5,2M€)

Objectius del pressupost 2018

1. Contenció de la despesa per aconseguir equilibri pressupostàri entre

ingressos i despeses

2. Renovació del servei de neteja i recollida d’escombraries

3. Millora dels carrers i voreres amb asfaltatge i reurbanitzacions

4. Renovació de l’enllumenat públic, mobiliàri urbà i xarxa d’aigua

5. Nova línia d’ajuts per rehabilitació de façanes, millora d’edificis i obertura de nous comerços a l’Eix Sant Pau-Centre

Projectes de ciutat del pressupost 2018

1. Inici de la construcció del nou pavelló poliesportiu a l’Olivar Gran

2. Inici de la museïtzació de la Casa Natal de Salvador Dalí i compra d’un habitatge a la Casa on va viure al carrer Monturiol

3. Nou impuls al Museu de l’Empordà amb projecte de la nova direcció

4. Recuperació de l’antic cinema Las Vegas al carrer Sant Pau

5. Desencallar la finalització de les obres del Casino Menestral

Figueres, gener 2018