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ASIENTO CONTABLE DE NOTA DE CREDITO (falta agregar ventana emergente de facturas de venta)

Tenemos un caso de una venta y devolución de mercadería después de haber facturado. Para ello nos dirigimos a menú movimientos dar clic y clic en ingreso de venta.

Visualizamos la siguiente ventana de ingreso de venta, damos clic en nuevo.

ASIENTO CONTABLE DE NOTA DE CREDITO (Falta agregar ventana emergente de facturas de venta)

Dar clic Aquí.

Una vez de haber visualizado la siguiente ventana, Comenzamos a seleccionar el tipo de voucher de ventas.

En esta ventana vemos que ya esta provisionada la venta de mercaderías

Damos grabar y sale siguiente mensaje.

INGRESO DE NOTA DE CREDITO

En el mismo voucher de ventas al crédito, vamos a ingresar el comprobante emitido de nota de crédito.

Dar clic para Selección de voucher

Dar clic para selección del documento. Al seleccionar el documento sale siguiente ventana, con datos de la factura aprovisionada

En este caso dar clic en cerrar, y continuar con el ingreso de datos de nota de crédito.

En la ventana que visualizamos ya el asiento de nota de crédito.

Damos grabar y debe salir el mensaje de datos grabados satisfactorio.

APLICACIÓN DE NOTA DE CREDITO

Para aplicación de nota de crédito ingresamos al voucher ingreso diario. Siguiendo los paso que muestra el imagen.

Nos muestra la ventana de ingreso diario, debemos dar clic en nuevo.

En esta ventana que estamos mostrando observamos la manera de aplicar la nota de crédito, en primer lugar debemos seleccionar la razón social del cliente así como muestra.

Una vez que se selecciono la razón social del cliente, seguidamente seleccionamos el documento (Nota Crédito)

Presionar enter

Al finalizar la selección del documento sale siguiente mensaje, en este caso damos clic o enter en opción aplicar para poder saldar el documento.

Una vez que damos clic o presionamos enter en la opción aplicar nos muestra una ventana con el detalle de nota de crédito, sobre ello demos dar clic o presionar la tecla enter.

Dar clic o enter

Una vez que damos clic o presionar la tecla enter el número de documento y el monto ya se visualiza en el vuocher.

Para el documento de factura a la cual le vamos aplicar la nota de crédito el procedimiento es similar, al procedimiento de nota de crédito

En este imagen ya visualizamos ambos documentos

Debe quedar de esta manera así como muestra en la imagen. Y luego dar clic en botón grabar.

Digitar el monto de nota de crédito

Dar clic

Para visualizar el reporte debemos proceder siguiente paso así como muestra el imagen.

En la siguiente ventana dar clic en botón imprimir. Para visualizar el reporte del libro.

En este imagen ya visualizamos el reporte del libro de registro de ventas.

De la misma manera podemos visualizar el reporte de cuentas por cobrar de clientes