anexo 3 matriz_responsabilidades

Nombre del Documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Cdigo: ITSLP-CA-R-003

Revisin: 6

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 Pgina 1 de 3

ITSLP-CA-R-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. Rev. 6

Procedimientos

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ITSLP-AC-PO-001 Inscripciones P R P P P P P

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ITSLP-AC-PO-002 Reinscripciones R P P

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513-PR-25 Registro del Ttulo y Cedula Profesional

R

R

ITSLP-AC-PO-004 Gestin del Curso R

R

ITSLP-AC-PO-005 Atencin a Usuarios del Centro de Informacin

R

R

ITSLP-AC-PO-007 Residencias Profesionales R P

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P

P

ITSLP-AC-PO-008 Sustentacin del Acto de Recepcin Profesional

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ITSLP-AC-IT-001

Instructivo de Trabajo de Encuadernacin y Restauracin de Material Bibliogrfico

R

R

ITSLP-AC-IT-002

Instructivo de Trabajo para la Organizacin Bibliogrfica

R

R

ITSLP-AC-IT-003

Instructivo de Trabajo de Servicios Especializados del Centro de Informacin

R

R

ITSLP-AC-IT-004 Instructivo de Trabajo para Servicios a Usuarios

R

R

ITSLP-AC-IT-005 Instructivo de Trabajo del SGC para el Desarrollo de Colecciones

R

R

ITSLP-AC-IT-006 Instructivo de Trabajo del SGC de los Servicios de la Sala de Informtica.

R

R

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Revisin: 6

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Procedimientos

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ITSLP-VI-PO-001 Visita a Empresas P R P P

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ITSLP-VI-PO-002 Servicio Social

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ITSLP-VI-PO-003 Promocin Cultural, Cvica y Deportiva

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ITSLP-AD-PO-001 Mantenimiento a la Infraestructura

P P R P P P R R P P R P P P P P P P

ITSLP -AD-PO-002 Captacin de Ingresos Propios

R

R

ITSLP -AD-PO-003 Reclutamiento de Personal P P R P P P P P P R P P P P P P P P

ITSLP -AD-PO-007 Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

P P R P P P P P P R P P P P P P P P

SNEST -AD-PO-008

Formacin y Desarrollo de Directivos y/o Personal de Apoyo a la Educacin

R

R

ITSLP -AD-PO-009 Actualizacin y Formacin Docente

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P

ITSLP -AD-IT-001 Instructivo para Compras Directas

P P R P P P P P P P R P P P P P P P

Pro

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513-PR-18 Elaboracin, Evaluacin y Seguimiento del PTA

P R P P P P P P P P P P P P P R P P

SNEST-PL-PO-004 Elaboracin del Anteproyecto de Inversin

P R P P P P P P P P P P P P P R P P

Nombre del Documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Cdigo: ITSLP-CA-R-003

Revisin: 6

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 Pgina 3 de 3

ITSLP-CA-R-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. Rev. 6

Procedimientos

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ITSLP-CA-PG-001 Control de Documentos

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ITSLP-CA-PG-002 Control de Registros P R P P P P P P P P P P P P P P P R R

ITSLP-CA-PG-003 Auditoras Internas de Calidad

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R

R

ITSLP-CA-PG-004 Control de Producto No Conforme

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ITSLP-CA-PG-005 Acciones Correctivas R R R P P P P P P P P P P P P P P R

ITSLP-CA-PG-006 Acciones Preventivas R R R P P P P P P P P P P P P P P R

ITSLP-CA-PO-001 Quejas y Sugerencias R R R P P P P P P P P P P P P P P R

ITSLP-CA-PO-002 Auditorias de Servicios R R R

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ITSLP-CA-PO-005 Evaluacin Docente R

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ITSLP-CA-IT-001

Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Documentos.

R

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ITSLP-CA-IT-002

Instructivo de Trabajo para Calificar a los Auditores del SGC

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ITSLP-CA-IT-003 Instructivo Revisin por la Direccin

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