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Área Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
REUNION SIG
Diciembre 2012
AGENDA DE LA REUNION
1. Acta de Reunión.
2. Auditorias Internas y Evaluaciones de NC (a): - Programas Auditorias
- Resultados Auditorias y Requisitos Legales
4.- Desempeño Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Programas) c)
3.- Comunicaciones, Participación y Consulta b)
6.- Preparación y Respuesta ante Emergencias f)
5.- Requisitos Legales y Otros d)
7.- Revisión por la Gerencia
ACTA DE REUNION AGOSTO 2012
Nº ITEM PLAZO RESPONSABLE SEGUIMIENTO
1
Agendar reunión con el medico Asesor Señor Eduardo Marin en Planta Bucalemu para explicar las indicaciones de la vacuna de la hepatitis A y B para los expuestos a las aguas de la cancha de trozos.
15.11.2012 Patricio Monsalves
2
Revisar las dotaciones femeninas del personal de mantención de la STT, con el propósito de verificar el cumplimiento del DS 594 en relación a baños para damas en planta Mulchen.
30.11.2012 Francisco Fabres
3Realizar seguimiento del estado de avance en relación a los cumplimientos por planta del Decreto Supremo N°78.
Próxima reunión Paula Aguirre
4
Solicitar apoyo a los administradores de contrato de servicios transversales ( Alimentación) para la próxima auditoria de cumplimiento legal en las plantas industriales.
25.11.2012 Waldo Seguel
5Se solicita incorporar en la presentación del SIG los temas relevantes de medio ambiente.
Próxima reunión Paula Aguirre
6Se solicita por la contingencia de los temas de certificación FSC, disminuir la aceleración de los temas de Certificación medio ambiental ISO 14001.
31.12.2012 Todos los asistentes
CALENDARIO DE AUDITORIAS 2013
NO CONFORMIDADES OHSAS 18001
NO CONFORMIDADES OHSAS 18001
NO CONFORMIDADES OHSAS 18001
AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO LEGAL
“En espera de entrega de los informes; hay compromiso de entrega para este Viernes 21 /12”.
LUNES 12-NOV PLANTA REMANUFACTURA LOS ÁNGELES MARTES 13-NOV PLANTA NACIMIENTO MIÉRCOLES 14-NOV PLANTA REMANUFACTURA JUEVES 15-NOV PLANTA PANELES VIERNES 16-NOV PLANTA BUCALEMU MARTES 20-NOV CORONEL PLANTA MULCHÉN
PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS 2012
Estado Cumplimiento Programa Objetivos y Metas 2012
0
5
10
15
Nº de Metas 1 2 9 4 3
Tareas Cerradas 3 1 4 4 5
Tareas en proceso 0 2 8 5 0
Tareas pendientes 0 3 13 3 1
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5
Objetivo1: desarrollo integral y sustentable: promover el desarrollo en el largo plazo, expresado en una gestión: socialmente beneficiosa, responsable en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
OBJETIVO 2: cumplimiento con la ley y compromisos voluntarios: legislación, reglamentación aplicable en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Pendiente:Meta 1, tarea 1Meta 2, tarea 2 y 3.
PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS 2012
OBJETIVO 3: prevención y mitigación de enfermedades profesionales y accidente en ámbito de procesos propios de su misión. lograr de parte de cada una de las personas involucradas en la gestión de la empresa, un trabajo bien hecho, valorado y promovido: una actitud siempre segura. la ejecución de lo planificado, la realización de las tareas de acuerdo a procedimientos e instructivos.Pendiente: Meta 1 Tarea 1; Meta 4 tareas 1,2 y 3 ;meta 5 tarea 2; Meta 6 Tareas 1,2 y 3 ; Meta 7 tareas 1,2,3 y 4; meta 9 tarea 1
OBJETIVO 4: Mejoramiento Continuo: Mejorar la gestión, previniendo y reduciendo, continua y progresivamente los riesgos, impactos ambientales y sociales negativos significativos, a través del establecimiento y revisión periódica de Objetivos y Metas, estándares y métodos.
Pendiente: Meta 1 tarea 3; Meta 2 tarea 3 y4
OBJETIVO 5: compromiso y responsabilidad en la gestión integral. lograr compromiso y conductas acordes con esta, a través de: capacitación, comunicación interna y externa, control operacional.
Pendiente: Meta 1 tarea 1
CADENA DE CUSTODIA CERTFOR (SERVICIOS TERCERIZADOS)
• Existe avance en Auditorias de SSO y Capacitaciones en todos los servicios Tercerizados.
• Auditoria interna Estándar Certfor realizada en Agosto 2012.• Se decidio no incluir en Auditoría los siguientes servicios debido a que su
implementación se encuentra en proceso:- Laminadora Los Ángeles: Pendiente Capacitación CERTFOR, Evaluación Requisitos SSO realizada, falta verificar cumplimiento de losdesvíos encontrados.- Techos para Cristo: Pendiente Capacitación CERTFOR, Evaluación Requisitos SSO realizada, falta verificar cumplimiento de los desvíos encontrados.- Infodema: Pendiente Capacitación CERTFOR, pendiente Evaluación Requisitos SSO.
NOTA: Cuando se desee utilizar estas empresas se debe avisar al equipo
encargado de la CdC Certfor para regularizar la situación de estos servicios
con SGS y dentro de la base de datos del Sistema de Certificación.
CAMBIOS EN IMPLEMENTACION ACTUAL:
• Evaluación de fuentes controversiales (100%).• Incorporación de rendimientos por proceso dentro del Sistema de
Certificación (100%).• Actualización procedimientos CdC (100%).• Capacitación Sistema de Contabilización Actual, explicación del cálculo
del porcentaje de certificación (Realizada en todas las plantas).• Capacitación cambios del sistema de contabilización: (100%)• Habilitación módulo de contabilización de créditos disponibles (Solicitado
a G-TIC se encuentra en ejecución, plazo estimado cambio 1,5 meses).• Corrección de etiquetas PEFC utilizadas sobre productos (en proceso
permanente de regularización, se ha regularizado recientemente el formato de timbre en piezas estructurales para cliente Sodimac, y folleto para negocio de Plywood).
CADENA DE CUSTODIA CERTFOR
2.- Cambios Sistema de Certificación (avance 80%)
• Se encuentra en proceso de preparación los cambios en el Sistema de Certificación y en el de Control Producción (cambios enviados a Auditores para aprobación). El sistema Certfor actual posee errores que deberán ser corregidos previo a la implementación de los requisitos FSC (100% corrección detectadas y creación de mecanismos de avisos permanentes de errores)
• Capacitaciones en plantas (80% de cumplimiento), Intermediación 50%. (Falta capacitar subproductos).
CADENA DE CUSTODIA FSCTM (ESTADO DE AVANCE)
• La creación de los documentos de cadena de custodia FSCTM en conjunto con la incorporación de los requisitos FSC en los documentos ya existentes posee un 75% de avance (plazo Diciembre 2012).
• Revisión documentación FSCTM por parte de Anita Smulders (Septiembre a Diciembre 2012)• Revisión documentación FSCTM por parte de Anita Smulders (Septiembre a Diciembre 2012)
1.- Preparación de Documentación (avance del 75%)
• Preparación de documentos de trazabilidad (Equipo Marco Yáñez, Marcelo Díaz, Darwin Morales, Juan Hernández, Francisco Godoy, Mariana Rojas, plazo Diciembre 2012).
• Preparación de documentos de trazabilidad (Equipo Marco Yáñez, Marcelo Díaz, Darwin Morales, Juan Hernández, Francisco Godoy, Mariana Rojas, plazo Diciembre 2012).
CADENA DE CUSTODIA FSCTM (ESTADO DE AVANCE)
• Se han realizado auditorías internas de requisitos de seguridad y salud ocupacional a los terceros del área de intermediación, y el resto de las EESS se han visitado todas. Se está comenzando con la segunda y tercera vuelta en algunos casos y se han incluido 4 servicios más (Laminadora, Infodema, Techos para Cristo y Bodega Pozo y Reyes).
• Se han visitado a la mayoría de los servicios terceros para presentar el proyecto FSC.
3.- Implementación en Servicios Terceros (avance del 60%)
• Preparación documentos, avance 80%.
4.- Implementación CoC Intermediación
• Programa Auditorias internas, instalaciones Proveedores, Diciembre 2012 (En Proceso, hoy partió)
• Programa Auditorias internas, Fundos, Enero 2013.
• Capacitación Requisito Cadena de custodia personal intermediación. (70%)
• Auditorias Externa Intermediación. Marzo 2013, sujeto a confirmación casa certificadora
• Auditoria interna al proceso. Febrero, 2013
6.- Auditoría Interna y Evaluación Principal
• Evaluación principal del proceso. Marzo 2013
CADENA DE CUSTODIA FSCTM (ESTADO DE AVANCE)
5.- Capacitaciones (50%, falta capacitación de la implementación)
• Se realizó curso FSC por parte de la Empresa Smartwood a los auditores internos del Sistema.
• Se han realizado capacitaciones de conceptos de manejo forestal y CoC FSC a la línea de supervisión de las siguientes plantas: Coronel, Los Ángeles, Mulchén, Bucalemu, Nacimiento.
• Se han realizado 100% capacitaciones de control de volumen FSC (planilla de cálculo de crédito y balance) en todas las Plantas (falta realizar la capacitación de Subproductos).
• Capacitaciones de requisitos de recepción para Ecofor en Aserraderos, Contrato Maquila y Playwood (100% de cumplimiento). Capacitación en Procedimientos Enero y Febrero 2013
12
COMUNICACIONES, PARTICIPACION Y CONSULTA
210 148 79 51 41 24 413 14
0 2 0 0 0
Coronel Los Angeles Nacimiento Mulchen Bucalemu Paneles STT
N°Comunicaciones
SISTEMA DE COMUNICACIONESAcumulado Enero - Noviembre 2012
N°Comunicaciones
Comunicaciones Pendientes
TOTAL COMUNICACIONES: 557COMUNICACIONES PENDIENTES: 29 ( 5,21%)
PARTICIPACION Y CONSULTA
Planta Presidente Secretario 2012 % Cump.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Bucalemu Nelson Castro P. Miguel Hernández C. 11 100% C C C C C C C C C C C
Mulchén Zoilo Vera D. Carlos Serpell C. 9 82% C C C C C C C C C NC NC
Nacimiento Patricio Lezano Marcos Aravena M. 10 91% C C C C C C C C C C NC
Plywood Marcos Garrido F. Alberto Ostolaza M. 9 82% C C C C C C C C C NC NC
R. Coronel Eugenio Tapia S. Hernán Gómez G. 11 100% C C C C C C C C C C C
R. Los Angeles Gerardo Leon S. Ricardo Parra D. 11 100% C C C C C C C C C C C
STT Nelson Sepúlveda C. Gonzálo Fernández M. 11 100% N/A N/A C C C C C C C C C
Los Angeles Luis Gallegos G. Beatriz Quiroga O. 11 100% C C C C C C C C C C C
Santiago Eduardo Ossa P. Romina Díaz M. 8 73% C NC C C C C C NC NC C C
91 92% 8 7 9 9 9 9 9 8 8 7 6 0Total CPF
MONITOREO REUNIONES CPHS Y FAENAS - CMPC MADERAS
Enero a Noviembre 2012
Plantas
Holding
100% 100% 100%91%
100%82% 82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
R. L
os
An
gel
es
R.C
oro
nel
ST
T
Nac
imie
nto
Buc
alem
u
Ply
wo
od
Mul
chén
% Cumplimiento reuniones CPHS y Faenaa Noviembre 2012
% Cump. Prom. 94%
100%
73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Los Angeles Santiago
% Cumplimiento reuniones CPHS Holdinga Noviembre 2012
% Cump. Prom. 86%
4.- Desempeño Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Programas)
- Indicador Estadístico
- Programa Ergonómico.
- Programa Salud.
- Programa de Observación de Conductas
- Programas Medio Ambiente
- Investigaciones de Incidentes
3
Mulchen Rema LA SGIRema
CoronelPaneles Nacimiento STT Bucalemu
Proy. Paneles
ACC. CTP 12MM 0,33 0,85 1,10 1,58 1,96 2,03 2,07 2,24 0,00
ACC. CTP Acum. Año Anual. 0,36 0,74 0,63 1,34 2,14 1,61 2,25 2,45 0,0
ACC. CTP+STP 12 MM 1,96 8,69 3,31 5,81 5,43 6,46 3,62 4,48 1,83
META 2012 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
1,24
0,0
3,0
6,0
9,0
N°AC
CIDEN
TES
/ 10
0 TR
ABAJAD
ORESTASA ACCIDENTABILIDAD
CONSOLIDADO CMPC Y EMPRESAS DE SERVICIOS
1,33
--------- Evol. Acc. CTP Consolidado
N° ACCIDENTES CTP MES N° ACCIDENTES CTP ACUMULADO AÑO
PLANTA CMPC EESS TOTAL PLANTA CMPC EESS TOTAL
Bucalemu 0 Bucalemu 5 3 8
Mulchen 0 Mulchen 2 0 2
Nacimiento 1 1 Nacimiento 3 5 8
Rema LA 0 Rema LA 1 3 4
Rema Coronel 0 Rema Coronel 4 3 7
Paneles 0 Paneles 11 2 13
STT 0 STT 0 4 4
SGI 0 SGI 0 1 1
Holding 0 Holding 0 2 2
Proyecto Paneles 0 Proyecto Paneles 0 0 0
Noviembre 2012 0 1 1 Acum. Año 2012 26 23 49Noviembre 2011 4 3 7 Acum. Año 2011 20 33 53
TASA DE ACCIDENTABILIDAD
4
Mulchen Rema LA STT Bucalemu Nacimiento SGIRema
CoronelPaneles
Proy. Paneles
Sin. 12MM 13 16 19 35 41 52 69 69 0
Sin. Acum. Año Anual. 8 16 20 38 38 11 59 71 0
Meta 2012 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40
N°DIAS PE
RDID
OS
/ 10
0 TR
ABAJAD
ORES
TASA SINIESTRALIDAD CONSOLIDADO CMPC Y EMPRESAS DE SERVICIOS
------ Evol. Siniestralidad Consolidado
36
N° DIAS PERDIDOS MES N° PERDIDOS ACUMULADO AÑO
PLANTA CMPC EESS TOTAL PLANTA CMPC EESS TOTAL
Bucalemu 0 Bucalemu 56 68 124
Mulchen 0 Mulchen 30 14 44
Nacimiento 30 8 38 Nacimiento 131 59 190
Rema LA 30 30 Rema LA 32 56 88
Rema Coronel 15 15 Rema Coronel 182 124 306
Paneles 87 87 Paneles 383 46 429
STT 0 STT 0 36 36
SGI 0 SGI 0 17 17
Holding 0 Holding 0 55 55
Proyecto Paneles 0 Proyecto Paneles 0 0 0
Noviembre 2012 117 53 170 Acum. Año 2012 814 475 1289Noviembre 2011 46 140 186 Acum. Año 2011 586 1419 2005
TASA DE SINIESTRALIDAD
PLANTA CUMPLIMIENTO %
% Octubre-Seguridad
%Diciembre-Seguridad
% Octubre- MA % Diciembre-MA
Nacimiento. 51,4 51,3 20,2 20,2
Mulchén. 52,0 51,6 31 31
Bucalemu. 57,1 52,0 47,2 48,8
Los Ángeles. 41,9 42,5 20,9 20,9
Coronel. 58,9 58,0 36 36
Paneles. 44,2 51,2 24,3 23,2
STT 0,0 0,0 42,9 42,9
SGI 0,0 0,0 75,3 69
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (SSSO Y MA)
“Se está trabajando en un nuevo formato el Programa de Capacitaciones”
PROGRAMA DE SALUD.
Avances:
- Consulta con Dr. Eduardo Marín sobre resultados exámenes médicos de Brigadistas 11 y 12.12.2012
AVANCE DE PROGRAMA ERGONÓMICOPLANTA % DE CUMPLIMIENTO
NacimientoCapacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%
Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 100%
Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%
Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 87,63 / año 2011: 63,37 / estimación año 2012: 53%
Mulchén.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%
Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 100%
Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%
Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 82,88 / año 2011: 71,89 / estimación año 2012: 61%
Bucalemu.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 100%
Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 100%
Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%
Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 91,14 / año 2011: 70,35 / estimación año 2012: 60%
Los Ángeles.
Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%
Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 83,3%
Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%
Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 83,33 / año 2011: 77,55 / estimación año 2012: 67%
Coronel.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%
Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 100%
Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%
Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 92,71 / año 2011: 72,08 / estimación año 2012: 62%
Paneles.Capacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67%
Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 100%
Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%
Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 95,51 / año 2011: 57,5 / estimación año 2012: 47%
STTCapacitación MMC (1 mensual). Cumplimiento respecto a todo el año: 91,67
Capacitación trabajo en oficinas (1 cada dos meses): cumplimiento respecto al todo el año: 83,3%
Capacitación ejercicios compensatorios (2 veces al año en cada turno): cumplimiento respecto a todo el año: 50%
Percepción de molestias musculo esqueléticas: año 2010: 93,4 / año 2011: 57,5 / estimación año 2012: 47%
AVANCE DE PROGRAMA ERGONÓMICO
Programa de Fortalecimiento Muscular Planta Paneles• Se reinicio programa el día 13 de junio. Turnos de tarde.
• Se han atendido a 138 trabajadores hasta la fecha.
• Se realizo primera evaluación de control, donde se han obtenidos resultados positivos entre ellos destaca:
• Aumento de la potencia muscular promedio de 5,62 kg de fuerza, se estimaba un aumento promedio de 4 kg de fuerza en este primer control.
• Disminución de las molestias musculo esqueléticas de un 59,2%, se estimaba una reducción de estas molestias en un 50%.
• Puestos con modificaciones realizadas• Falta tomar los 16 puestos mas críticos, para mejorar condiciones de trabajo
Programa en Holding
Programa de Fortalecimiento Muscular Planta Bucalemu• Se inicio programa el día 22 de noviembre. Turnos de mañana.
• Se han atendido a 32 trabajadores hasta la fecha.
• Se realizo evaluación inicial de molestias musculo esqueléticas y medición de fuerza muscular
PlantaIdentificación y Evaluación Capacitación al Personal
Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Paneles X X X X X X XCoronel X X X X X X XClear X X X X X X X
Bucalemu X X X X X X
Mulchén X X X X X XNacimiento X X X X X X
STT X X X X X X
APLICACIÓN DECRETO SUPREMO 804
OBSERVACIONES:
-Se dará prioridad en la evaluación a las plantas mas criticas en cuanto a trabajo
repetitivo (paneles y remanufactura)
-Se entregara planilla de identificación y evaluación en febrero y marzo de 2013
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
Relator: Nelson Cid Aguayo
AVANCE PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDUCTAS
PLANTA REMANUFACTURA: Se encuentra stand by no hay avancesde implementación, Marzo 2013
SUBGERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS TRANSVERSALES: Se encuentra en etapa de implementación próximamente reunión consicóloga Achs
PLANTA PANELES: Se realizo capacitación al personal en programa de lST.
PLANTA REMANUFACTURA CORONEL:Dentro del Programa de “Gestión fallas humanas y Cultura Autocuidado”con Empresa Ecolider se capacita a personal en taller de autocuidado en el mesDe noviembre del 2012.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBSERVADORES
CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
INDICE DE SEGURIDAD
Índice de Seg. = Total de Conductas SEGURAS observadas X 100Total de Conductas observadas
Nacimiento Bucalemu Mulchén
CONDUCTA POR ACTIVADOR
Bucalemu
Nacimiento
Mulchén
PROPORCION DE LOS ACTIVADORES
CUMPLIMIENTO INVESTIGACIONES DE INCIDENTES
Cumplimiento Investigaciones - Lesión a Personas (CTP+STP)Consolidado Enero a Noviembre 2012
0
10
20
30
40
50
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N° Reportes 2 7 31 12 29 17 49 2 37
N° Inv. Realizadas 2 7 31 12 28 15 43 1 15
% Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 97% 88% 88% 50% 41%
SGI STTPlanta
NacimientPlanta
MulchénPlanta
CoronelPlanta
BucalemuPlanta Los Angeles
Proyecto Plyw ood
Planta Paneles
% C
umplim
ientoN°
Rep
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s e
Inv.
CUMPLIMIENTO INVESTIGACIONES INCIDENTES AMBIENTALES
Cumplimiento Investigaciones - Incidentes AmbientalesConsolidado Enero a Noviembre 2012
0
2
4
6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N° Reportes 1 2 3 4 7 3 5 1 1
N° Inv. Realizadas 1 2 3 4 6 2 1 0 0
% Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 86% 67% 20% 0% 0%
Planta Bucalemu
Planta Coronel
Planta Nacimiento
Proyecto Plyw ood
Planta Mulchen
Planta Los Angeles
Planta Plyw ood
STT SGI
% C
umplim
ientoN°
Rep
orte
s e
Inv.
MEDIO AMBIENTE
CAMPAÑA DE DISTRIBUCIÓN FICHAS AMBIENTALES
Planta N° Trabajadores
Rema LA 84
Bucalemu 37
Rema Co 225
Plywood 0
Nacimiento 0
Mulchén 0
GESTION AMBIENTAL
1. Campaña de distribución de fichas ambientales
2. Programa Objetivos y Metas Ambientales año 2013
3. Evaluación con Ingeniería para abordar proyectos de manejo de agua cancha de trozos en los aserraderos Mulchén y Bucalemu.
4. Avance en proyecto envío de aguas cancha de trozos desde aserradero Nacimiento a Efluente celulosa Santa Fe y posterior elaboración de carta Gantt .
5. Revisión de las declaraciones de emisiones año 2012 en todas las plantas industriales, para dar cumplimiento a lo establecido en el D. S. 138
6. Coordinación monitoreo iso cinético de las calderas de Nacimiento y Mulchén.
7. Revisión de Planes de Manejo de Residuos Peligrosos
8. Presentación al directorio de diciembre de los compromisos ante la autoridad sanitaria, según lo establecido en el D. S. 78
9. Actualización del formato de comunicaciones incorporando la evaluación del FIRIA
10. Elaboración de carpeta con antecedentes para titulares de RCA que debe ser presentada a la SMA, según lo establecido en la resolución exenta N° 574/2012.
11. El día 28 de Diciembre entrará en funcionamiento el ministerio ambiental y la superintendencia del MA
PROGRAMA OBJETIVO Y METAS AMBIENTALES AÑO 2013
Meta 1: Optimizar las operaciones relacionadas a residuos.
Responsable: Coordinador SIG de cada planta.
Plazo: Julio 2013.
Inversión: Capital humano.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Cuantificar la generación de residuos para determinar si es factible reducir la generación por tipo.
Coordinador SIG Mensual
Identificar aquellas áreas del proceso productivo en la cual se genere una mayor cantidad de residuos.
Coordinador SIG Mensual
Forma de evaluación: Planilla por planta y Mapa de sustentabilidad
PRINCIPIO 1. DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE. Promover el desarrollo en el largo plazo, expresado en una gestión: socialmente beneficiosa, responsable en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Meta 2: Cambiar el 100% de los equipos de detectores de humos radiactivos por fotoeléctrico o magnéticos.
Responsable: Planta y APRYMA.
Plazo: Julio 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Realizar un levantamiento por planta industrial de los equipos detectores de humo radiactivos que existen actualmente.
APRYMA Junio 2013.
Realizar un plan de recambio de los equipos por planta industrial. APRYMA Julio 2013.
Una vez que se tengan los equipos de detectores de humo con componentes radiactivos, se deberá gestionar la correcta disposición final hacia CCHEN.
APRYMA Diciembre 2013.
Forma de evaluación: Informe de equipos por planta y Carta Gantt.
Meta 3: Cambiar el 100% de los equipos de aire acondicionado que contengan gas R- 22 a equipos ecológicos
Responsable: Planta y APRYMA.
Plazo: De acuerdo al Protocolo de Kyoto y Ley 20.096.
Inversión: Capital humano y US$ 670 (por equipo).
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Realizar un levantamiento por planta industrial de los equipos APRYMA Junio 2013.
Realizar un plan de recambio de los equipos por planta industrial. APRYMA Julio 2013.
Forma de evaluación: Informe de equipos por planta y Carta Gantt.
PRINCIPIO 2: CUMPLIMIENTO CON LA LEY Y COMPROMISOS VOLUNTARIOS. Legislación, reglamentación aplicable en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Meta 1: Implementación y adecuación de las bodegas de almacenamiento de Sustancias Peligrosas (S.P.), en las instalaciones de CMPC Maderas.
Responsable: Planta y SGI.
Plazo: Diciembre 2015.
Inversión: Capital humano – US$ 801.040 (Proyecto de bodegas totales S.P.)
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Regularización instalación eléctrica. Planta y SGI. Diciembre 2015.
Regularización bodega de gases. Planta y SGI. Diciembre 2015.
Construcción bodegas de líquidos inflamables. Planta y SGI. Diciembre 2015.
Habilitación de zona de carga y descarga. Planta y SGI. Diciembre 2015.
El coordinador SIG deberá verificar el cumplimiento de los plazos de acuerdo a Carta Gantt, informando avances a: planta, SGI y APRYMA.
Coordinador SIG.
Julio 2013 Diciembre 2013
Julio 2014 Diciembre 2014
Julio 2015 Diciembre 2015
Forma de evaluación: API especial Bodega S.P. y Carta Gantt enviada a Seremi de Salud por instalación.
PRINCIPIO 4:CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁMBITOS PRODUCTIVO Y DE PROTECCIÒN Y CONSERVACIÒN. Cuidar los recursos naturales sobre los cuales se tiene influencia, previniendo y mitigando la contaminación y los impactos ambientales adversos, según los ámbitos diferenciados de gestión: El Productivo, El de Protección yMedio Ambiente
Meta 1: Cuantificación del 100% de los consumos de agua industrial en m3 por instalación en el periodo de un año.
Responsable: Planta.
Plazo: Diciembre 2013.
Inversión: Capital humano – US$ 7,000 (por equipo).
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Realizar un levantamiento por planta industrial de los equipos necesarios a instalar
APRYMA Julio 2013
Evaluar factibilidad de Instalación de flujómetro o caudalímetro
Planta. Julio 2013.
Una vez implementado lo anterior, el coordinador SIG deberá solicitar información de las descarga de aguas residuales en forma mensual, para así alimentar mapa de sustentabilidad y el Sistema de Información Ambiental, SIA.
Coordinador SIG. Mensual
Forma de evaluación: Mapa de sustentabilidad
Meta 2: Mantener las emisiones isocinéticas según lo establecido en la RCA de cada proyecto para planta Mulchén y Nacimiento.
Responsable: APRYMA y SGI.
Plazo: Diciembre 2013.
Inversión: Capital humano.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Cuantificar las toneladas de emisiones producidas por las calderas.
APRYMA Junio 2013
Evaluación técnico económica de equipos de mitigación en base a la normativa que actualmente se encuentra en discusión de PM2,5.
APRYMA y SGI Septiembre 2013.
Forma de evaluación: Informe final con propuestas y si aplica se incorpora en API.
Meta 3: Cuantificación mensual del 100% de los productos químicos utilizados por instalación industrial
Responsable: Planta y Adquisiciones.
Plazo: Diciembre 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Cuantificación de productos químicos utilizados por mes. Encargado de Bodega Julio 2013
Generación de reporte para conformar el mapa de sustentabilidad.
Coordinador SIG Diciembre 2013
Forma de evaluación: Planilla de registro y Mapa de sustentabilidad.
Meta 4: Cuantificación de materiales o envases devueltos al proveedor con convenio o contrato marco.
Responsable: Planta.
Plazo: Diciembre 2013.
Inversión: Capital humano.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Se deberá verificar la trazabilidad de los envases, ingresados v/s retornados al proveedor con aquellos que se mantenga un convenio.
Coordinador SIG Julio 2013
Generación de reporte para agregar como información al mapa de sustentabilidad.
Coordinador SIG Diciembre 2013
Forma de evaluación: Planilla de registro y Mapa de sustentabilidad.
Meta 5: Realizar un diagnóstico del escenario energético por planta industrial.
Responsable: Planta
Plazo: Julio 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Cuantificación de los consumos por planta industrial por horas de operación.
Coordinador SIG Julio 2013.
Forma de evaluación: Mapa de sustentabilidad
Meta 6: Cuantificar las cantidades de insumos químicos utilizados por la EESS de casino
Responsable: Planta.
Plazo: Julio 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Representante de EESS cuantificaráde forma mensual e informarávía correo electrónico al coordinador SIG
Coordinador SIG Julio 2013.
Generación de reporte, para agregar como información al mapa de sustentabilidad.
APRYMA Julio 2013
Forma de evaluación: Informe de EESS por planta industrial, mapa de sustentabilidad y SIA (datos GRI).
PRINCIPIO 5:MEJORAMIENTO CONTINUO: Mejorar la gestión, previniendo y reduciendo, continua y progresivamente los riesgos, impactos ambientales y sociales negativos significativos, a través del establecimiento y revisión periódica de objetivos y metas, estándares y métodos.
Meta 1: Evaluar la estructura del sistema de gestión ambiental de la empresa.
Responsable: Área de auditoría.
Plazo: Diciembre 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Realización de auditorias periódicas según el programa de auditorias.
Área de auditoría Diciembre 2013.
Cuantificar el número de no conformidades o hallazgos resultantes de la auditoría.
APRYMA Diciembre 2013.
Forma de evaluación: Informe de auditoría.
Meta 2:Realización de entrenamientos para enfrentar situaciones de emergencia ambiental.
Responsable: Planta y APRYMA.
Plazo: Diciembre 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
APRYMA debe coordinar en sus instalaciones a lo menos 1 entrenamiento para enfrentar situaciones de emergencia ambiental.
APRYMA y planta industrial Diciembre 2013.
Forma de evaluación: Informe de simulacros.
Meta 3: Cuantificación de las cantidades de residuos generadas y el costo asociado al transporte y a la
disposición de éstos para evaluar el desempeño financiero de la compañía en la gestión de los residuos
Responsable: Planta y APRYMA.
Plazo: Diciembre 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
El coordinador SIG de cada instalación deberá recopilar la información y enviarla mensualmente al encargado de medio ambiente.
Coordinador SIG y APRYMA Diciembre 2013.
Una vez implementado el SIA, se deberá cargar esta información para generar estadísticas de costos.
Coordinador SGI Diciembre 2013.
Forma de evaluación: Mapa de sustentabilidad y SIA (datos GRI).
PRINCIPIO 6:COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN INTEGRAL. Lograr el compromiso y conductas acordes con esta, a través de: capacitación, comunicación interna y externa, control operacional.
Meta 1: Implementar un sistema de comunicaciones externas que permita cuantificar el número de las comunicaciones emitidas por partes
interesadas a través de los diferentes canales
Responsable: Planta y Gerencia de Asuntos Públicos y Legales.
Plazo: Julio 2013.
Inversión: Capital humano – US$ 10,000
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Actividades Responsable Fecha límite
Se implementará un software para ingreso de comunicaciones externas y se creará un portal Web para acceso exterior de las partes interesadas.
APRYMA y Gerencia de Asuntos Públicos y Legales
Julio 2013.
cuantificar el número de las comunicaciones emitidas por partes interesadas a través de los diferentes canales
APRYMA Julio 2013.
Forma de evaluación: Software de comunicaciones.
Meta 2: Cuantificación del número de desvíos en las listas de monitoreo de controles operacionales.
Responsable: Planta.
Plazo: Julio 2013.
Inversión: Capital humano
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tareas Responsable Fecha límite
Capacitar en tareas críticas ambientales y sobre las listas de verificación asociadas. APRYMA Julio 2013.
Ejecución de los monitoreo de controles operacionales por línea supervisión. Planta Julio 2013.
Cuantificar el Nº de desvíos de las listas de monitoreo de control operacional por planta industrial, que obtengan una evaluación menor al 70%.
APRYMA Julio 2013.
Forma de evaluación: Programa de capacitación, programa de control operacional y resumen de Nº de desvíos de listas de monitoreo de control operacional.
ADECUACIÓN BODEGAS SUSTANCIAS PELIGROSAS (DS 78)
2013 2014 2015Rema L A 36.800 29.500 50.000 116.300
Rema Coronel 42.000 23.000 20.140 85.140Mulchén 78.000 44.000 34.700 156.700
Nacimiento 64.000 45.000 56.700 165.700Bucalemu 47.000 46.000 37.500 130.500Paneles 68.000 42.000 60.700 170.700
TOTAL AÑO 335.800 229.500 259.740 825.040
AñoPlanta industrial TOTAL
“Se presentará a Directorio próxima semana”
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA JURÍDICAPublicación Recomendación
TÍTULO en Diario Oficial de aplicabilidad
Tipo de Norma Fuente N° día mes año SI NO
INFORMATIVA LRLA
DecretoMinisterio de Relaciones Exteriores
68
Promulga el Acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
sobre el proyecto: ‘‘Eliminación Total del Consumo de Halones en Chile Fase II
8 112.012
√ Maderas
Decreto
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo;
Subsecretaría de Economía y Empresas de
Menor Tamaño
172Aprueba Reglamento que fija el
Procedimiento para la declaración de Zonas de Interés Turístico
12 112.012
√ Maderas
DecretoMinisterio de Vivienda y Urbanismo
25
Modifica decreto N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en relación con las normas sobre estacionamientos y agrupación de las edificaciones
21 112.012
√ Maderas
ResoluciónMinisterio de
Medio Ambiente
964Somete a consulta pública propuesta de
Clasificación de Especies que indica, correspondientes al Noveno Proceso
27 112.012
√ Maderas
DecretoMinisterio de
Medio Ambiente
8Aprueba Nuevo Reglamento Orgánico
del Ministerio del Medio Ambiente y deja sin efecto decreto N° 3, de 2010
28 112.012
√ Maderas
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
REVISIÓN POR LA GERENCIA
Área Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
REUNION SIG
Diciembre 2012
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