2016056310016 fortalecimiento institucional en salud … · desarticulacion de las instituciones...
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Impreso el 10 de noviembre de 2016
Fortalecimiento Institucional en Salud Sabaneta, Antioquia, Occidente
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 15349966
Hernan Dario Restrepo Ortiz
Sistema de Gestion de la calidad
3014772
hnanrpo@gmail.com
Secretaria de Salud Municipio de Sabaneta
E-mail:
Página 1 de 23
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21403. Fortalecimiento institucional
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en EPS
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
75
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 2016-2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
COMPONENTE LINEA ESTRATEGICA 3 COMPONENTE EN SALUD
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
SABANETA DE TODOS 2016-2019
1.2 SALUD PARA TODOS
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
POCA PLANEACION Y DEBIL INSTITUCIONALIDAD EN LA SALUD
Descripción de la situación existente
Comprendiendo que la gestión en la salud pretende entonces, controlar el riesgo primario, entendido como la probabilidad de aparición de nueva morbilidad, y controlar el riesgo técnico, entendido como la probabilidad de ocurrencia de eventos derivados de las fallas de atención en los servicios de salud y de la mayor carga de enfermedad por mortalidad evitable y discapacidad, para garantizar la gestión en salud existe el sistema sanitario, compuesto por múltiples elementos institucionales que se articulan con la finalidad o propósito de contribuir al bienestar de la población mediante un conjunto de actividades proactivas y reactivas necesarias para reducir al mínimo la vulnerabilidad de la salud colectiva y gestionar adecuadamente las respuestas para la detección temprana del riesgo, el daño individual, la reparación y la recuperación de la salud; sin una articulación, ni una adaptación y adopción de las políticas en materia de salud acorde a las necesidades del territorio que sean pertinentes además para la comunidad, no se lograría los fines para lo son propuestas dichas políticas, En Sabaneta existe poca planeación en salud y la gestión institucional es débil dado que no se cuenta con los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para atender todas las demandas, sin embargo se hace necesario fortalecer la institucionalidad para la planeación y el direccionamiento en materia de salud para el municipio de Sabaneta con el fin de optimizar los recursos, direccionar mejor los servicios y la atención y lograr en la comunidad mayores niveles de satisfacción.
Magnitud actual
Formulacion de la politica de Salud Publica - linea base 0Plan Decenal de Salud Publica articulado e implementado: linea base 1eventos de rendion de cuentas Publicas: linea base N/D
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Deficientes procesos de Rendicion Publicas de cuentas a la comunidad
Plan decenal de Salud Publica desactualizado y sin implementar
Ausencia de Politicas Publicas en Salud Formuladas para el Municipio
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IndirectaTipo:
Desconocimiento de la estrategia APS y de la RISS
Inadecuada destinacion y utilizacion de los recursos
Desconocimiento de los derechos y deberes en salud: movilidad, portabilidad y prestacion de servicios.
Debil articulacion en la planeacion estrategica
Desconocimiento de la normatividad vigente en salud
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Inoportunidad en la prestacion de servicios de Salud
Disminucion de los recursos publicos en Salud
Desarticulacion de las instituciones que hacen parte del sistema
Sistema de salud con enfoque asistencial y no educativo
IndirectoTipo:
Insatisfacción del usuario
Sobrecostos en la prestacion en servicios de salud
Perdida de credibilidad en el SGSSS y sus prestadores.
Deshumanizacion en la prestacion del servicio
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
52554
Fuente de información
PROYECCION DANE POBLACIONProyeccion DANE 2016 Municipio de Sabaneta
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Area urbana y rural
Número de personas Objetivo
52554
Fuente de información
PROYECCION DANE POBLACIONProyeccion DANE 2016 Municipio de Sabaneta
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Area urbana y rural municipal
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Página 5 de 23
Género Hombre 24514 Proyeccion DANE 2016 Municipio de Sabaneta
Género Mujer 28040 Proyeccion DANE 2016 Municipio de Sabaneta
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Mejorar la planeacion y fortalecer la institucionalidad en Salud
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Politica de Salud Publica Formulada unidad 1
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Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Plan decenal de Salud Publica actualizado e implementado unidad 1
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Eventos de Rendicion de Cuentas Publicas a instancias de participacion realizadas unidad 2
Objetivo Específicos
Formular e implementar una politica publica en salud para el año 2016- 2019
Actualizar e implementar el Plan Decenal de Salud Publica en articulacion con el plan de desarrollo Municipal para el año 2016-2019
Fortalecer los procesos de rendicion de cuentas a la comunidad
Aumentar el conocimiento de la normatividad vigente en la poblacion
fortalecer la articulacion intersectorial para la planeacion estrategica
Posicionar a la poblacion para la defensa de los derechos y deberes en salud
Mejorar la efectividad en la optimizacion de los recursos destinados para la salud
Socializar las estrategias Atencion primaria en salud (APS) y Redes integradas de servicios de salud (RISS)
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativaAlternativa
Descripción de la alternativa
Planeacion y fortalecimiento en salud
Año inicio: 2016 Año final: 2020
Se opta por la alternativa de Planeación y Fortalecimiento en Salud, pues se requiere que la autoridad sanitaria municipal recupere, desarrolle o perfeccione sus capacidades básicas para actuar como planificador e integrador de las acciones relacionadas con la producción social de la salud dentro y fuera del sector salud, y dé la respuesta propia del sector teniendo en cuenta dos tipos de capacidad: la capacidad de medios, es decir, que cuente con los medios y procesos necesarios y dispuestos , de tal manera que puedan hacer lo que les corresponde y ejecutarlo en forma optima; y la capacidad de resultados, por cumplimiento de su finalidad, es decir, las capacidades que deben reflejarse en el cumplimiento óptimo de las funciones de regulación, conducción, gestión financiera, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas, garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de los servicios de salud.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Planeacion y fortalecimiento en salud
3.1 Capacidad Generada
Porcentaje de cumplimiento de la ejecucion del proyecto
Unidad de medida
Porcentaje
Número de beneficiarios
52.554
Total Capacidad generada
100
3.2 Beneficiarios
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4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Planeacion y fortalecimiento en salud
Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Area Rural y Urbana
Factores que determinan la localización
Estructura impositiva y legal
Aspectos administrativos y políticos
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Planeacion y fortalecimiento en salud
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Planeacion y fortalecimiento en salud
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Actividades de ApoyoEventos de rendicion de cuentas a instancias de participacion
Fortalecer los procesos de rendicion de cuentas a la comunidad
Convenios y/o contratosPolitica Pública Formulada e implementada
Formular e implementar una politica publica en salud para el año 2016- 2019
Convenios y/o Contratos
Implementar el Plan Decenal de salud Publica
Actualizar e implementar el Plan Decenal de Salud Publica en articulacion con el plan de desarrollo Municipal para el año 2016-2019
Apoyo Profesional
Página 10 de 23
Estimulos y premios
Eventos de rendicion de cuentas ainstancias de participacion
Fortalecer los procesos de rendicionde cuentas a la comunidad
Equipo
Comestibles e Hidratacion
Apoyo profesional
Apoyo logistico
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Transporte y Alojamiento
Eventos de rendicion de cuentas ainstancias de participacion
Fortalecer los procesos de rendicionde cuentas a la comunidad
Materiales y Suministros
impresos y publicaciones
Relación Productos
Formular e implementar una politica publica en salud para el año 2016- 2019Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Politica Pública Formulada e implementada Número 1
Actualizar e implementar el Plan Decenal de Salud Publica en articulacion con el plan de desarrollo Municipal para
el año 2016-2019
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Implementar el Plan Decenal de salud Publica Número 1
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Fortalecer los procesos de rendicion de cuentas a la comunidadObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Eventos de rendicion de cuentas a instancias de participacion Número 8
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Preinversión 2016 Equipo No 3,660,000
Inversión 2016 Actividades de Apoyo Si 10,200,000
Inversión 2016 Apoyo logistico Si 3,800,000
Inversión 2016 Apoyo profesional Si 35,950,000
Inversión 2016 Comestibles e Hidratacion Si 4,590,000
Inversión 2016 Convenios y/o Contratos Si 303,947,383
Inversión 2016 Estimulos y premios No 6,000,000
Inversión 2016 impresos y publicaciones Si 29,940,000
Inversión 2016 Materiales y Suministros No 5,010,000
Página 13 de 23
Inversión 2016 Transporte y Alojamiento No 850,000
Inversión 2017 Actividades de Apoyo Si 21,600,000
Inversión 2017 Apoyo logistico Si 7,600,000
Inversión 2017 Apoyo profesional Si 138,000,000
Inversión 2017 Comestibles e Hidratacion Si 21,400,000
Inversión 2017 Convenios y/o Contratos Si 724,000,000
Inversión 2017 Estimulos y premios No 6,000,000
Inversión 2017 impresos y publicaciones Si 61,900,000
Inversión 2017 Materiales y Suministros No 5,169,000
Inversión 2017 Transporte y Alojamiento No 1,700,000
Inversión 2018 Actividades de Apoyo Si 22,356,000
Inversión 2018 Apoyo logistico Si 7,866,000
Inversión 2018 Apoyo profesional Si 142,830,000
Inversión 2018 Comestibles e Hidratacion Si 23,000,000
Inversión 2018 Convenios y/o Contratos Si 749,340,000
Página 14 de 23
Inversión 2018 Estimulos y premios No 6,210,000
Inversión 2018 impresos y publicaciones Si 64,066,500
Inversión 2018 Materiales y Suministros No 5,349,915
Inversión 2018 Transporte y Alojamiento No 1,759,500
Inversión 2019 Actividades de Apoyo Si 23,138,460
Inversión 2019 Apoyo logistico Si 8,141,310
Inversión 2019 Apoyo profesional Si 147,829,050
Inversión 2019 Comestibles e Hidratacion Si 24,600,000
Inversión 2019 Convenios y/o Contratos Si 775,566,900
Inversión 2019 Estimulos y premios No 6,427,350
Inversión 2019 impresos y publicaciones Si 66,308,828
Inversión 2019 Materiales y Suministros No 5,537,162
Inversión 2019 Transporte y Alojamiento No 1,821,083
Valor Total 3,473,464,441
Página 15 de 23
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
mejorar el nivel de satisfaccion en la comunidad por una politica de buen gobierno
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje mejorar el nivel de satisfaccion en la comunidad por una politica de buen gobierno
OtrosBeneficio
2016 52.554,00 0,00 0,00
2017 53.236,00 6.900,00 367.328.400,00
2018 53.914,00 7.400,00 398.963.600,00
2019 54.573,00 7.900,00 431.126.700,00
2020 55.220,00 8.420,00 464.952.400,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Fortaleciemiento y continuidad de los programas de salud
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Pesos Fortaleciemiento y continuidad de los programas de saludServicios y segurosBeneficio
2016 52.554,00 0,00 0,00
2017 53.236,00 11.600,00 617.537.600,00
2018 53.914,00 12.400,00 668.533.600,00
2019 54.573,00 13.300,00 725.820.900,00
2020 55.220,00 14.200,00 784.124.000,00
Página 16 de 23
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Asesoria y capacitacion en programas de salud
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
PesosAsesoria y capacitacion en programas de saludServicios y segurosBeneficio
2016 52.554,00 0,00 0,00
2017 53.236,00 10.700,00 569.625.200,00
2018 53.914,00 11.500,00 620.011.000,00
2019 54.573,00 12.500,00 682.162.500,00
2020 55.220,00 13.500,00 745.470.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 0,00
2017 1.554.491.200,00
2018 1.687.508.200,00
2019 1.839.110.100,00
2020 1.994.546.400,00
Página 17 de 23
Página 18 de 23
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Planeacion y fortalecimiento en salud
0300 intersubsectorial salud
Sector (Subprograma presupuestal)
0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Sabaneta
Propios
ValorAño
2016 400.287.383,00
2017 987.369.000,00
2018 1.022.777.915,00
2019 1.059.370.143,00
2020 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Sabaneta
Propios
ValorAño
2016 3.660.000,00
Página 19 de 23
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2020
2019
2018
2017
2016
Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión
3,660,000 400,287,383 0
0 987,369,000 0
0 1,022,777,915 0
0 1,059,370,143 0
0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Formular e implementar una politica publica en salud para el año 2016- 2019
Producto Politica Pública Formulada e implementada
Código
Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo desarrolladas
Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social desarrolladas.
0300P134
Página 20 de 23
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Actualizar e implementar el Plan Decenal de Salud Publica en articulacion con el plan de desarrollo Municipal para el año 2016-2019
Producto Implementar el Plan Decenal de salud Publica
Código
Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo desarrolladas
Número Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social desarrolladas.
0300P134
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Fortalecer los procesos de rendicion de cuentas a la comunidad
Producto Eventos de rendicion de cuentas a instancias de participacion
Código
Espacios tripartitos de diálogo social y concertación fortalecidos
Número Sumatoria de Espacios tripartitos de diálogo social y concertación fortalecidos
0300P136
Capacitaciónes Realizadas Número Cr C1 - Co0300P012
Página 21 de 23
Indicadores de producto
Espaciostripartitosde diálogosocial yconcertaciónfortalecidos
Eventos derendicion decuentas ainstancias departicipacion
Fortalecer losprocesos derendicion decuentas a lacomunidad
CapacitaciónesRealizadas
Estrategias deintervención para laPromoción Socialde losgruposvulnerables o en
Politica PúblicaFormulada eimplementada
Formular eimplementar unapolitica publicaen salud para elaño 2016- 2019
Estrategias deintervención para laPromoción Socialde losgruposvulnerables o en
Implementar elPlan Decenalde saludPublica
Actualizar e implementar elPlan Decenal deSalud Publica enarticulacion conel plan dedesarrolloMunicipal para elaño 2016-2019
20202019201820172016
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
12 24 24 24 24
5 5 5 5 5
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 22 de 23
Sumatoria deInstancias decoordinación dePolíticasintegrales de
NúmeroInstancias decoordinación dePolíticasintegrales dePromociónSocial
Ea Rip / NtrPesom/c
EficienciaAdministrativa
20202019201820172016
20,00 40,00 60,00 80,00 0,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Página 23 de 23
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