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Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
1/2
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
5,165,110
Servicios Personales 4,051,573
Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,439,944
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 179,542
Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,486
Seguridad Social 297,014
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,325,184
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 273,404
Materiales y Suministros 48,177
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 19,621
Alimentos y Utensilios 5,177
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778
Servicios Generales 367,129
Servicios Básicos 86,517
Servicios de Arrendamiento 18,776
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 46,648
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 129,341
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213
Servicios de Traslado y Viáticos 71,084
Servicios Oficiales 5,964
Otros Servicios Generales 869
TOTAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
2/2
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 454,427
Ayudas Sociales 37,990
Pensiones y Jubilaciones 416,437
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 143,704
Mobiliario y Equipo de Administración 111,080
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,992
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,039
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134
Activos Biológicos 16
Activos Intangibles 10,128
Inversión Pública 100,100
Obra Pública en Bienes Propios 100,100
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
1/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
Servicios Personales 2,102,608
Remuneraciones al personal de carácter permanente 896,987
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 51,775
Remuneraciones Adicionales y Especiales 250,494
Seguridad Social 18,503
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 709,631
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 175,218
Materiales y Suministros 3,098
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,098
Servicios Generales 62,392
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 9,294
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 30,000
Servicios de Traslado y Viáticos 23,098
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112
Pensiones y Jubilaciones 201,112
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278
Mobiliario y Equipo de Administración 54,294
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,423
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,561
Inversión Pública 50,100
Obra Pública en Bienes Propios 50,100
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
RECURSO ESTATAL 2,547,522
Servicios Personales 1,924,492
Remuneraciones al personal de carácter permanente 542,957
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 104,793
Remuneraciones Adicionales y Especiales 285,991
Seguridad Social 278,511
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 615,553
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 96,686
Materiales y Suministros 45,079
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,523
Alimentos y Utensilios 5,177
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,531
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,987
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO3/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
Servicios Generales 304,738
Servicios Básicos 86,517
Servicios de Arrendamiento 18,776
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 37,354
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 99,342
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213
Servicios de Traslado y Viáticos 47,986
Servicios Oficiales 5,964
Otros Servicios Generales 869
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 253,315
Ayudas Sociales 37,990
Pensiones y Jubilaciones 215,325
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,898
Mobiliario y Equipo de Administración 6,259
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 569
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 477
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134
Activos Biológicos 16
Activos Intangibles 10,128
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 5
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO4/4
(MILES DE PESOS)
IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 125,000
Servicios Personales 24,473
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 22,973
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,500
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,527
Mobiliario y Equipo de Administración 50,527
Inversión Pública 50,000
Obra Pública en Bienes Propios 50,000
CONCEPTO
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
(MILES DE PESOS)
5,165,110
Sector Público de las Entidades Federativas 5,165,110
Sector Público No Financiero 5,165,110
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 5,165,110
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 5,165,110
Órganos Autónomos 5,165,110
Universidad Veracruzana 5,165,110
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
1/3
(MILES DE PESOS)
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
Sector Público de las Entidades Federativas 2,492,588
Sector Público No Financiero 2,492,588
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 2,492,588
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 2,492,588
Órganos Autónomos 2,492,588
Universidad Veracruzana 2,492,588
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO IMPORTE
TOTAL
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2/3
(MILES DE PESOS)
RECURSO ESTATAL 2,547,522
Sector Público de las Entidades Federativas 2,547,522
Sector Público No Financiero 2,547,522
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 2,547,522
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 2,547,522
Órganos Autónomos 2,547,522
Universidad Veracruzana 2,547,522
CONCEPTO IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 10
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3/3
(MILES DE PESOS)
INGRESOS PROPIOS 125,000
Sector Público de las Entidades Federativas 125,000
Sector Público No Financiero 125,000
Gobierno General Estatal o del Distrito Federal 125,000
Gobierno Estatal o del Distrito Federal 125,000
Órganos Autónomos 125,000
Universidad Veracruzana 125,000
CONCEPTO IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 11
(MILES DE PESOS)
5,165,110
Desarrollo Social 5,165,110
Educación 5,165,110
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
ANEXO 11
(MILES DE PESOS)
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
Desarrollo Social 2,492,588
Educación 2,492,588
RECURSO ESTATAL 2,547,522
Desarrollo Social 2,547,522
Educación 2,547,522
INGRESOS PROPIOS 125,000
Desarrollo Social 125,000
Educación 125,000
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO POR FUENTE DE FINACIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
(MILES DE PESOS)
5,165,110
4,921,306
243,804
ANEXO 9
Gasto de Capital
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
CONCEPTO
TOTAL
Gasto Corriente
IMPORTE
Proyecto de Presupuesto
2016
(MILES DE PESOS)
5,165,110
RECURSO FEDERAL 2,492,588
2,369,210
123,378
RECURSO ESTATAL 2,547,522
2,527,623
19,899
INGRESOS PROPIOS 125,000
24,473
100,527
ANEXO 9
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Gasto Corriente
Gasto de Capital
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO IMPORTE
TOTAL
Gasto Corriente
Gasto de Capital
2016
ANEXO 3
1/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364
SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527
VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904
DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254
DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136
DIRECTOR ACADÉMICO 96 32,576,989 44,778,725 1,959,919 46,738,644 79,315,633
SECRETARIO UNIDAD ACAD. 5 1,733,192 2,324,088 105,372 2,429,460 4,162,652
SECRETARIO ACAD. FAC 58 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122
COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040
DIRECTOR GRAL. ADMVO. 9 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056
DIRECTOR ADMVO. 43 14,327,500 15,685,673 516,000 16,201,673 30,529,173
JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385
DIRECTOR ARTÍSTICO 8 2,224,213 2,220,312 168,595 2,388,907 4,613,119
COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923
JEFE DE DEPARTAMENTO 102 23,191,219 23,533,184 1,164,000 24,697,184 47,888,403
JEFE DE OFICINA 64 10,720,065 11,947,840 732,000 12,679,840 23,399,905
ADMINISTRADOR 91 13,815,609 15,234,316 1,821,896 17,056,212 30,871,821
COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424
CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975
ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336
SUBTOTAL 535 138,781,814 161,327,379 8,600,957 169,928,337 308,710,151
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
2/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951
OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615
OFICIAL ADMINISTRATIVO A 102 5,896,404 4,592,084 2,781,554 7,373,638 13,270,042
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 171 9,663,395 6,536,864 4,672,928 11,209,792 20,873,187
AYUDANTE DE OFICINA 372 20,044,227 13,369,455 9,946,880 23,316,335 43,360,562
OFICIAL TÉCNICO B 45 3,007,833 2,346,047 1,275,133 3,621,180 6,629,013
OFICIAL TÉCNICO A 9 542,104 415,748 253,789 669,537 1,211,641
AUXILIAR TÉCNICO 382 22,632,676 18,127,939 10,761,680 28,889,619 51,522,295
AYUDANTE TÉCNICO 108 5,764,468 4,408,133 2,770,733 7,178,866 12,943,334
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 50 2,744,187 1,953,492 1,359,016 3,312,508 6,056,695
AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 13 651,762 355,481 325,318 680,799 1,332,562
OFICIAL DE INTENDENCIA 13 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934
AUXILIAR DE CONTROL 71 4,039,254 3,247,577 1,960,186 5,207,763 9,247,017
AUXILIAR DE OFICINA 217 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564
AUXILIAR DE VIGILANCIA 289 15,407,885 11,522,354 7,947,156 19,469,510 34,877,395
AUXILIAR DE INTENDENCIA 935 48,504,729 27,811,661 25,449,624 53,261,285 101,766,015
AUXILIAR DE CAMPO 26 1,427,131 689,273 692,697 1,381,970 2,809,101
SUBTOTAL 2,818 153,897,740 105,776,975 76,940,207 182,717,182 336,614,923
TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
3/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIA EJECUTIVA A 35 2,192,713 1,684,906 971,843 2,656,749 4,849,462
SECRETARIA EJECUTIVA B 30 1,869,780 1,660,656 816,672 2,477,328 4,347,109
SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899
SECRETARIA EJECUTIVA D 60 4,840,267 5,038,470 1,820,675 6,859,145 11,699,412
OFICIAL A 328 17,993,149 14,434,831 10,614,402 25,049,232 43,042,381
OFICIAL B 71 4,607,673 4,008,996 2,005,543 6,014,539 10,622,213
OFICIAL C 96 7,080,717 6,268,408 2,800,661 9,069,070 16,149,787
OFICIAL D 99 7,663,755 7,057,744 2,837,632 9,895,376 17,559,131
MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543
ANALISTA A 51 3,428,558 2,785,566 1,338,362 4,123,928 7,552,486
ANALISTA B 173 14,253,905 14,119,898 5,126,169 19,246,067 33,499,972
ANALISTA C 134 12,072,281 11,901,971 3,943,197 15,845,168 27,917,449
ANALISTA D 753 77,682,347 78,159,360 31,422,502 109,581,862 187,264,209
SUBTOTAL 1,877 157,405,327 150,484,304 65,095,422 215,579,726 372,985,053
T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,279 413,891,257 489,882,345 77,788,772 567,671,117 981,562,374
T.C. ACAD. CARR. TIT. B 818 229,764,446 289,713,615 45,740,277 335,453,892 565,218,338
T.C. ACAD. CARR. TIT. A 87 19,943,801 28,464,724 5,368,052 33,832,776 53,776,578
T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597
T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011
T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 39 6,113,068 7,678,571 2,198,159 9,876,730 15,989,798
T.C. TEC. ACAD. TIT. C 113 26,128,306 34,961,887 6,830,364 41,792,250 67,920,556
T.C. TEC. ACAD. TIT. B 306 62,817,916 72,341,725 17,268,332 89,610,057 152,427,973
T.C. TEC. ACAD. TIT. A 75 13,368,318 17,621,117 4,431,208 22,052,325 35,420,644
T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 47 7,927,807 12,385,309 2,827,252 15,212,561 23,140,367
T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 55 8,733,773 12,457,830 3,192,643 15,650,473 24,384,247
T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 364 48,076,961 45,478,903 19,869,716 65,348,619 113,425,580
SUBTOTAL 3,214 842,267,241 1,019,811,725 187,209,096 1,207,020,821 2,049,288,062
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES TOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
4/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 85,733 79,412 62,871 142,283 228,015
ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531
ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979
ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061
ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098
ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804
ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863
ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393
ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 86,987 97,033 62,913 159,946 246,933
ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576
ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351
ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346
ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312
SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798
M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268
M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525
M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235
M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567
M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559
M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 13 935,646 1,289,724 304,694 1,594,417 2,530,063
M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515
M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033
M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766
M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492
SUBTOTAL 45 4,334,109 6,077,331 1,208,584 7,285,915 11,620,024
TOTAL DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES CONSOLIDADO
5/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
PROFR. ASIGNATURA B 25,660 128,759,923 139,560,286 34,953,014 174,513,300 303,273,223
PROFR. ASIGNATURA A 171 714,459 1,001,657 257,397 1,259,054 1,973,513
SUBTOTAL 25,831 129,474,382 140,561,943 35,210,411 175,772,354 305,246,736
PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517
SUPLENCIAS 55,424,900 45,292,671 15,194,644 60,487,315 115,912,214
PRESTACIONES NO CALCULABLES 15,327,560 12,059,678 301,651,977 313,711,655 329,039,216
COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835
SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580
ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554
TOTAL 9,344 25,831 1,582,302,909 1,662,268,321 1,163,687,430 2,825,955,750 4,408,258,660
NOTAS:
- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para
Académico, a partir de marzo.
- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de
marzo.
- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOS
PRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES TOTAL
2016
ANEXO 3
Federal 1/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
RECTOR 1 647,714 794,649 12,000 806,649 1,454,364
VICERECTOR 4 1,605,717 2,065,188 48,000 2,113,188 3,718,904
DIRECTOR ACADÉMICO 91 31,904,209 43,751,902 1,917,770 45,669,672 77,573,881
SECRETARIO UNIDAD ACAD. 1 329,225 438,632 21,074 459,706 788,931
SECRETARIO ACAD. FAC 54 18,580,024 19,614,080 1,138,018 20,752,098 39,332,122
COORD. GENERAL 3 1,262,928 1,328,112 36,000 1,364,112 2,627,040
DIRECTOR GRAL. ADMVO. 8 3,211,433 3,194,623 96,000 3,290,623 6,502,056
DIRECTOR ADMVO. 42 13,994,302 15,161,937 504,000 15,665,937 29,660,239
DIRECTOR ARTÍSTICO 1 263,880 229,658 21,074 250,733 514,612
COORD. ACADÉMICO 13 3,362,991 4,009,965 273,967 4,283,932 7,646,923
JEFE DE DEPARTAMENTO 64 15,301,423 15,377,199 768,000 16,145,199 31,446,622
JEFE DE OFICINA 3 527,216 403,861 36,000 439,861 967,077
ADMINISTRADOR 1 161,803 210,844 12,000 222,844 384,647
SUBTOTAL 286 91,152,865 106,580,650 4,883,904 111,464,554 202,617,419
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Federal 2/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
OFICIAL ADMINISTRATIVO C 14 903,233 778,867 397,851 1,176,718 2,079,951
OFICIAL ADMINISTRATIVO A 98 5,833,321 4,520,589 2,752,314 7,272,904 13,106,225
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 155 8,811,963 5,911,617 4,283,962 10,195,579 19,007,542
AYUDANTE DE OFICINA 349 19,393,283 12,934,976 9,616,540 22,551,515 41,944,799
OFICIAL TÉCNICO B 43 2,865,727 2,248,718 1,219,379 3,468,097 6,333,824
OFICIAL TÉCNICO A 7 422,980 326,371 197,469 523,840 946,820
AUXILIAR TÉCNICO 380 22,512,323 18,020,396 10,687,751 28,708,147 51,220,470
AYUDANTE TÉCNICO 94 5,526,789 4,289,086 2,626,833 6,915,919 12,442,708
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 42 2,365,377 1,713,568 1,166,000 2,879,568 5,244,945
AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 10 548,377 299,943 270,985 570,928 1,119,304
OFICIAL DE INTENDENCIA 12 722,116 583,494 337,324 920,818 1,642,934
AUXILIAR DE CONTROL 63 3,647,062 2,927,867 1,764,356 4,692,223 8,339,285
AUXILIAR DE OFICINA 215 11,886,773 9,013,292 5,981,498 14,994,791 26,881,564
AUXILIAR DE VIGILANCIA 283 15,242,323 11,428,566 7,849,476 19,278,042 34,520,366
AUXILIAR DE INTENDENCIA 873 45,526,095 26,415,085 23,694,799 50,109,884 95,635,979
AUXILIAR DE CAMPO 24 1,316,568 633,560 639,041 1,272,601 2,589,169
SUBTOTAL 2,662 147,524,311 102,045,998 73,485,576 175,531,574 323,055,884
TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Federal 3/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIA EJECUTIVA A 33 2,128,222 1,644,790 944,174 2,588,964 4,717,185
SECRETARIA EJECUTIVA B 24 1,602,669 1,429,508 700,242 2,129,750 3,732,419
SECRETARIA EJECUTIVA C 40 2,981,355 2,813,191 1,188,354 4,001,545 6,982,899
SECRETARIA EJECUTIVA D 58 4,678,924 4,909,138 1,761,938 6,671,076 11,350,000
OFICIAL A 252 16,251,876 13,035,442 7,820,646 20,856,088 37,107,964
OFICIAL B 65 4,340,562 3,815,415 1,892,443 5,707,858 10,048,420
OFICIAL C 92 6,857,115 6,088,980 2,713,063 8,802,043 15,659,158
OFICIAL D 91 7,341,071 6,770,903 2,718,816 9,489,719 16,830,790
ANALISTA A 41 3,055,888 2,502,736 1,193,947 3,696,683 6,752,571
ANALISTA B 165 13,916,535 13,853,827 5,008,125 18,861,952 32,778,487
ANALISTA C 125 11,789,337 11,680,202 3,854,548 15,534,750 27,324,087
ANALISTA D 580 61,217,067 63,403,259 18,293,997 81,697,256 142,914,322
SUBTOTAL 1,566 136,160,621 131,947,391 48,090,292 180,037,683 316,198,304
T.C. ACAD. CARR. TIT. C 1,112 372,460,833 448,744,951 69,337,877 518,082,828 890,543,662
T.C. ACAD. CARR. TIT. B 344 101,715,922 133,964,448 20,081,536 154,045,984 255,761,906
T.C. ACAD. CARR. TIT. A 4 922,004 1,616,188 270,877 1,887,065 2,809,069
T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 8 1,297,493 1,694,163 495,131 2,189,294 3,486,787
T.C. TEC. ACAD. TIT. C 2 444,053 312,324 134,871 447,195 891,248
T.C. TEC. ACAD. TIT. B 14 2,834,332 2,365,534 878,278 3,243,812 6,078,144
T.C. TEC. ACAD. TIT. A 4 704,104 566,438 263,580 830,018 1,534,121
T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 1 167,002 167,853 65,593 233,446 400,447
T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 1 154,510 168,090 65,174 233,265 387,775
T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 14 1,830,475 1,773,108 872,980 2,646,088 4,476,563
SUBTOTAL 1,504 482,530,728 591,373,097 92,465,897 683,838,993 1,166,369,721
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Federal 4/4
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143
SUBTOTAL 2 191,266 269,791 38,085 307,876 499,143
PROFR. ASIGNATURA B 7,288 36,719,480 34,371,736 9,809,860 44,181,595 80,901,076
PROFR. ASIGNATURA A 165 688,598 968,925 249,294 1,218,219 1,906,816
SUBTOTAL 7,453 37,408,078 35,340,661 10,059,153 45,399,814 82,807,892
SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 34,115,122 20,439,196 9,068,252 29,507,448 63,622,570
PRESTACIONES NO CALCULABLES 14,708,721 10,942,213 100,729,718 111,671,932 126,380,653
TOTAL 6,020 7,453 943,791,713 998,938,997 338,820,877 1,337,759,874 2,281,551,586
NOTAS:
TOTAL
- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para
Académico, a partir de marzo.
- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de
marzo.
- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Estatal 1/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIO 3 1,386,726 2,222,800 36,000 2,258,800 3,645,527
DIRECTOR GENERAL ACAD 8 3,211,433 4,447,820 96,000 4,543,820 7,755,254
DIRECTOR UNIDAD ACAD 1 390,027 400,035 21,074 421,109 811,136
DIRECTOR ACADÉMICO 5 672,779 1,026,824 42,149 1,068,972 1,741,752
SECRETARIO UNIDAD ACAD. 4 1,403,967 1,885,456 84,298 1,969,754 3,373,721
DIRECTOR ADMVO. 1 333,198 523,736 12,000 535,736 868,934
JEFE DE CARRERA 21 5,206,673 5,814,596 316,116 6,130,712 11,337,385
DIRECTOR ARTÍSTICO 7 1,960,333 1,990,653 147,521 2,138,174 4,098,507
JEFE DE DEPARTAMENTO 38 7,889,796 8,155,985 396,000 8,551,985 16,441,781
JEFE DE OFICINA 61 10,192,848 11,543,979 696,000 12,239,979 22,432,827
ADMINISTRADOR 90 13,653,806 15,023,472 1,809,896 16,833,368 30,487,174
COORD. DE LABORATORIO 3 485,409 580,015 36,000 616,015 1,101,424
CONTRALOR GENERAL 1 420,976 633,999 12,000 645,999 1,066,975
ABOGADO GENERAL 1 420,976 497,360 12,000 509,360 930,336
SUBTOTAL 249 47,628,949 54,746,730 3,717,053 58,463,783 106,092,732
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 2/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
OFICIAL ADMINISTRATIVO B 1 59,562 25,213 26,840 52,053 111,615
OFICIAL ADMINISTRATIVO A 4 63,084 71,495 29,239 100,734 163,818
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 851,432 625,246 388,966 1,014,213 1,865,645
AYUDANTE DE OFICINA 23 650,944 434,479 330,340 764,820 1,415,763
OFICIAL TÉCNICO B 2 142,106 97,328 55,755 153,083 295,189
OFICIAL TÉCNICO A 2 119,124 89,377 56,320 145,697 264,821
AUXILIAR TÉCNICO 2 120,353 107,543 73,929 181,472 301,825
AYUDANTE TÉCNICO 14 237,679 119,047 143,900 262,946 500,625
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 8 378,810 239,924 193,017 432,940 811,751
AYUDANTE DE TALLER Y CAMPO 3 103,386 55,538 54,334 109,871 213,257
AUXILIAR DE CONTROL 8 392,192 319,710 195,830 515,540 907,732
AUXILIAR DE VIGILANCIA 6 165,561 93,788 97,680 191,468 357,029
AUXILIAR DE INTENDENCIA 62 2,978,635 1,396,576 1,754,825 3,151,401 6,130,036
AUXILIAR DE CAMPO 2 110,563 55,713 53,656 109,369 219,932
SUBTOTAL 156 6,373,430 3,730,977 3,454,632 7,185,609 13,559,039
TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 3/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
SECRETARIA EJECUTIVA A 2 64,492 40,116 27,669 67,785 132,277
SECRETARIA EJECUTIVA B 6 267,111 231,149 116,430 347,578 614,690
SECRETARIA EJECUTIVA D 2 161,342 129,332 58,738 188,069 349,412
OFICIAL A 76 1,741,272 1,399,389 2,793,756 4,193,145 5,934,417
OFICIAL B 6 267,111 193,581 113,100 306,681 573,793
OFICIAL C 4 223,602 179,428 87,599 267,027 490,628
OFICIAL D 8 322,684 286,841 118,816 405,657 728,342
MEDICO SAIS 7 738,827 550,305 209,411 759,716 1,498,543
ANALISTA A 10 372,669 282,830 144,415 427,245 799,915
ANALISTA B 8 337,371 266,070 118,045 384,115 721,486
ANALISTA C 9 282,944 221,769 88,649 310,418 593,362
ANALISTA D 173 16,465,280 14,756,101 13,128,505 27,884,606 44,349,886
SUBTOTAL 311 21,244,706 18,536,912 17,005,130 35,542,043 56,786,749
T.C. ACAD. CARR. TIT. C 167 41,430,424 41,137,394 8,450,895 49,588,289 91,018,713
T.C. ACAD. CARR. TIT. B 474 128,048,524 155,749,167 25,658,741 181,407,908 309,456,432
T.C. ACAD. CARR. TIT. A 83 19,021,797 26,848,536 5,097,176 31,945,712 50,967,509
T.C. ACAD. CARR. ASOC. C 14 2,713,125 4,346,573 785,899 5,132,472 7,845,597
T.C. ACAD. CARR. ASOC. B 17 2,788,463 4,479,126 908,422 5,387,548 8,176,011
T.C. ACAD. CARR. ASOC. A 31 4,815,576 5,984,408 1,703,027 7,687,436 12,503,011
T.C. TEC. ACAD. TIT. C 111 25,684,253 34,649,563 6,695,493 41,345,056 67,029,308
T.C. TEC. ACAD. TIT. B 292 59,983,584 69,976,191 16,390,054 86,366,245 146,349,828
T.C. TEC. ACAD. TIT. A 71 12,664,215 17,054,679 4,167,628 21,222,308 33,886,522
T.C. TEC. ACAD. ASOC. C 46 7,760,805 12,217,456 2,761,659 14,979,115 22,739,920
T.C. TEC. ACAD. ASOC. B 54 8,579,263 12,289,740 3,127,469 15,417,209 23,996,472
T.C. TEC. ACAD. ASOC. A 350 46,246,486 43,705,795 18,996,736 62,702,531 108,949,017
SUBTOTAL 1,710 359,736,513 428,438,628 94,743,199 523,181,827 882,918,340
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 4/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
ACAD. INST. ESP. MÉDICA 2 257,620 314,757 128,627 443,385 701,004
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 85,733 79,412 62,871 142,283 228,015
ACAD. INST. QUIM. CLÍNICO 2 218,731 248,475 127,325 375,800 594,531
ACAD. INST. EN IDIOMAS 16 1,910,973 1,570,251 825,756 2,396,007 4,306,979
ACAD. INS. ESP. MED. B 17 2,534,522 2,892,661 1,104,878 3,997,539 6,532,061
ACAD. INS. ESP. MED. A 3 413,235 602,025 193,839 795,864 1,209,098
ACAD. INST. QUI. CLÍ. B 4 472,011 520,986 255,807 776,793 1,248,804
ACAD. INST. QUI. CLÍ. A 7 803,966 1,052,972 446,924 1,499,896 2,303,863
ACAD. INST. NUTRIÓLOGO 1 106,248 115,587 63,558 179,145 285,393
ACAD. INST. TEC. HISTOTEC. 1 86,987 94,632 62,913 157,545 244,532
ACAD. INST. TEC. RADIÓLOGO 1 86,987 97,033 62,913 159,946 246,933
ACAD. INST. ENFRA. ESP. 3 338,115 447,138 191,323 638,461 976,576
ACAD. INST. ENFRA. GRAL. 15 1,477,680 1,840,185 949,486 2,789,670 4,267,351
ACAD. INST. ENF. TEC. 11 956,854 1,211,448 692,044 1,903,491 2,860,346
ACAD. INST. ENF. AUX. 7 564,326 717,088 438,899 1,155,987 1,720,312
SUBTOTAL 91 10,313,986 11,804,650 5,607,162 17,411,812 27,725,798
M.T. ACAD. CARR. TIT. C 3 504,442 939,093 92,733 1,031,826 1,536,268
M.T. ACAD. CARR. TIT. B 5 738,215 876,907 146,402 1,023,309 1,761,525
M.T. ACAD. CARR. TIT. A 3 345,751 401,904 101,579 503,483 849,235
M.T. ACAD. CARR. ASOC. C 2 219,990 461,370 53,207 514,577 734,567
M.T. ACAD. CARR. ASOC. B 5 464,744 842,412 151,404 993,815 1,458,559
M.T. ACAD. CARR. ASOC. A 11 744,379 1,019,933 266,608 1,286,541 2,030,921
M.T. TEC. ACAD. TIT. C 1 111,013 96,784 33,718 130,502 241,515
M.T. TEC. ACAD. TIT. B 1 118,937 163,273 19,823 183,096 302,033
M.T. TEC. ACAD. ASOC. B 3 248,025 318,595 84,146 402,741 650,766
M.T. TEC. ACAD. ASOC. A 9 647,345 687,268 220,879 908,147 1,555,492
SUBTOTAL 43 4,142,842 5,807,540 1,170,499 6,978,038 11,120,881
TOTALDESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONES
2016
ANEXO 3
Proyecto de Presupuesto
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Estatal 5/5
(PESOS)
NIVEL PLAZAS HORAS
PROFR. ASIGNATURA B 18,372 92,040,443 105,188,550 25,143,155 130,331,705 222,372,147
PROFR. ASIGNATURA A 6 25,861 32,732 8,104 40,835 66,697
SUBTOTAL 18,378 92,066,304 105,221,282 25,151,258 130,372,540 222,438,844
PERSONAL EVENTUAL 764 75,075,851 9,071,665 - 9,071,665 84,147,517
SUPLENCIAS Y TIEMPO EXTRA 21,309,777 24,853,475 6,126,392 30,979,867 52,289,644
PRESTACIONES NO CALCULABLES 618,839 1,117,464 200,922,259 202,039,724 202,658,563
COMPENSACIÓN MMyS 104,490,835 104,490,835 104,490,835
SERVICIO MÉDICO 251,510,580 251,510,580 251,510,580
ISR 110,967,554 110,967,554 110,967,554
TOTAL 3,324 18,378 638,511,197 663,329,324 824,866,553 1,488,195,877 2,126,707,074
NOTAS:
- El sueldo incluye incremento salarial del 3.4% para Mandos Medios y Superiores, Administrativo Técnico y Manual, así como Confianza, a partir de febrero, y para
Académico, a partir de marzo.
- Se incluye incremento en prestaciones no ligadas del 2.5% para Administrativo Técnico y Manual y Confianza, a partir de febrero, y para Académico, a partir de
marzo.
- El presupuesto de suplencias y prestaciones no calculables, se aplica con base al ejercicio de las plazas.
DESCRIPCIÓNANALÍTICO DE PLAZAS
SUELDOSPRESTACIONE
S LIGADAS
PRESTACIONE
S NO LIGADAS
TOTAL
PRESTACIONESTOTAL
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