1.1.1.1.207.000-minist. de agricult. y ganad. · reforzar la oferta integrada de los servicios...
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1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
PP- 207-001
MISION INSTITUCIONAL:
Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias, laemisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias y accionestendientes al desarrollo de los territorios rurales.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Reforzar la oferta integrada de los servicios públicosalrededor de los proyectos productivos y de inversión agropecuariaen todas las fases de la cadena agroproductiva.2. Fortalecer la desconcentración de funciones y recursos hacialas regiones.3. Promocionar la competitividad en aquellas actividadesagropecuarias que generen mayor valor agregado de empleo yseguridad alimentaria.4. Fomentar actividades agropecuarias que signifiquen unaalternativa rentable para los pequeños y medianos productores yproductoras.5. Mejorar las capacidades gerenciales y técnicas de lasorganizaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de losproductores y productoras del agro.6. Fortalecer la coordinación interinstitucional del sectoragropecuario para mejorar y transformar las condiciones deproductividad y competitividad del productor agropecuario.7. Conducir los procesos de apertura comercial bajo los principiosde gradualidad, reciprocidad, consulta, asimetría y estudio deimpacto.8. Fortalecer los entes relacionados con el control y verificaciónde los procedimientos sanitarios y fitosanitarios.9. Fortalecer el proceso de apoyo en comercialización y mercadeode los productos agropecuarios apoyados en sistemas deinformación.10. Capacitar a las organizaciones de productores y productoras,empresas agropecuarias y asentamientos campesinos en materia degestión empresarial, administración, competitividad, generación devalor agregado, fortalecimiento organizacional, desarrollo deliderazgo y del capital social entre los grupos de productores yproductoras.11. Posibilitar el intercambio, recuperación y diversificación
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entre grupos de productores y productoras.12. Impulsar y estimular las iniciativas de organización para elfomento de la agroindustria y comercialización, agroturismo,manejo de vida silvestre y otros.13. Fomentar procesos de producción y de reconversión en lasorganizaciones de productores y productoras para el fomento de laseguridad alimentaria.14. Facilitar los procesos de organización de los productores yproductoras agropecuarios orgánicos.15. Fomentar la agricultura en armonía con el ambiente, lanaturaleza y la conservación de los recursos renovables.16. Promover el rescate de experiencias y conocimientos campesinosen la selección y manejo de semillas nativas, manejo del bosque,recuperación de áreas deforestadas y manejo de cultivos.17. Coordinar la capacitación, financiamiento y desarrollo deactividades conexas a la agricultura como pequeña industria,turismo rural, artesanía y otras.18. Contribuir al mejoramiento de la competitividad de losproductores por medio de la gestión y autogestión de lainfraestructura necesaria.19. Reconocer en la juventud rural el recurso fundamental denuestra sociedad, para potenciar el desarrollo del medio rural.20. Apoyar a los productores y productoras nacionales con créditosfavorables, garantías y seguros.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Mejorar la calidad del sistema de planificación para que puedaorientar el buen funcionamiento sectorial e institucional en losniveles, regional, nacional y local.2. Mejorar la calidad en el proceso de elaboración de políticas deintervención orientadoras.3. Mejorar la calidad en el proceso de transparencia institucionale información a la ciudadanía sobre los compromisosinstitucionales adquiridos para el período.4. Mejorar la calidad de los servicios administrativos que ofrecela institución, de forma tal que sean oportunos para los clientesinternos y externos de la misma.5. Mejorar la calidad en la transparencia y el buen manejoadministrativo de la institución por medio de auditorajes yasesorías a la administración.6. Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanosinstitucionales para que puedan brindar un servicio más ágil yoportuno a las clientelas institucionales por medio de estudios deimpacto.7. Mejorar la calidad e incrementar la cobertura, en lacapacitación de productores de vegetales en el combate yerradicación de plagas de importancia económica, mediante laproducción y divulgación de información documental.8. Aumentar en un 10%, la capacitación de productores en el manejo
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integrado de plagas, con el propósito de que minimicen los cambiosque originan éstas en sus cultivos y reduzcan costos deproducción.9. Aumentar la cobertura del servicio de capacitación enagricultura orgánica para que los productores utilicencorrectamente la tecnología de producción orgánica en laproducción y procesamiento.10. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad en el proceso deemisión de autorizaciones de importación, mediante el incrementoen la supervisión de los medios de transporte.11. Mejorar la calidad en la prestación del servicio de prevenciónde plagas, mediante la elaboración y actualización de un documentocon bases de datos sobre las características propias de las plagasde importancia cuarentenaria.12. Mejorar la calidad en la prestación del servicio mediante laactualización del registro de importaciones.13. Mejorar la calidad en la prestación del servicio mediante laactualización del registro de exportadores.14. Incrementar la cobertura del servicio de inspección paraconstatar que los productos comercializados cumplen con lanormativa.15. Aumentar la cobertura en el servicio de muestras deplaguicidas examinadas para que el productor adquierafertilizantes y agroquímicos sintéticos que reúnan las normas decalidad existentes.16. Incrementar la cobertura en el servicio de análisis devegetales de consumo humano para garantizar que no superan losniveles máximos de residuos de plaguicidas aceptados por el CodexAlimentarius.17. Aumentar la cobertura en el servicio de producción deparasitoides mediante la disposición de insectos benéficos para elcombate de plagas.18. Mejorar la calidad en la prestación del servicio de control deplagas, mediante la publicación y divulgación de un documento coninformación actualizada sobre plagas de importancia económica.19. Incrementar la cobertura en el servicio de capacitación aproductores y productoras para promover en éstos una actividadagrícola caracterizada por el buen uso de prácticas agrícolasfitosanitarias, el manejo integrado de cultivos y otras,tendientes a reducir el uso de agroquímicos sintéticos en laproducción.20. Mejorar la calidad en el proceso de control de los programasde inocuidad, mediante la ejecución de auditorías técnicas de lossistemas de Análisis de Puntos Críticos de Control(APCC)enplantas.21. Mejorar la cobertura y calidad por medio de la fiscalización aestablecimientos veterinarios en todo el país para verificar elcumplimiento de la normativa vigente.22. Mejorar la calidad de los manuales de buenas prácticaspecuarias (BPP) introduciendo el tema de uso racional de losmedicamentos veterinarios y aditivos en la alimentación animal.
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23. Mejorar la calidad en el proceso de emisión de certificados deexportación, mediante el establecimiento de un registro deexportadores.24. Mejorar el tiempo de respuesta, la seguridad y la eficacia enel cumplimiento del acuerdo de medidas sanitarias yfitosanitarias por medio del diseño y capacitación en el sistemade certifiación electrónica.25. Mejorar la calidad en el proceso de análisis por medio de laimplementación y actualización permanente de la gestión documentalde los laboratorios de microbiología y toxicología de acuerdo conls norma ISO 17025.26. Mejorar la cobertura en la población atendida mediante lainformación y motivación a los productores y productoras por mediode charlas informativas sobre las ventajas y bondades de lainseminación artificial.27. Mejorar la gestión del servicio por medio de la actualizaciónde los protocolos para la vigilancia de la peste porcinaclásica,influenza aviar, enfermedades de las abejas y enfermedadesde los peces.28. Mejorar la calidad del servicio por medio de la implementaciónde manuales de buenas prácticas pecuarias (BPP) en la producciónpecuaria.29. Mejorar la calidad de los servicios de prevención deenfermedades por medio de la actualización de la normativarelacionada con la participación del sector privado.30. Mejorar la cobertura del servicio de control de enfermedadespor medio de la ampliación de la población objetivo en lacapacitación.31. Mejorar la calidad del servicio por medio de la evaluación deldesempeño técnico de las pruebas que se realizan para determinarpresencia o ausencia de enfermedades según la norma ISO 17025.32. Mejorar la calidad de los procesos de planificación,seguimiento y evaluación, por medio de la capacitación alpersonal, en una metodología de programación, seguimiento yevaluación.33. Mejorar la calidad en los procesos de asesoría a losproductores y productoras para la formulación de proyectos deinversión, mediante la publicación y divulgación de un documentoexplicativo sobre los requerimientos y características de losproyectos de inversión.34.Incrementar la cobertura en el servicio de atención integral amicrocuencas,desarrollando en éstas un enfoqueagroconservacionista.35. Mejorar la calidad en el servicio de promoción y asesoría ycapacitación, en el uso de prácticas agroconservacionistasmediante la publicación y divulgación de un documento ilustrativo.36. Mejorar la calidad en la prestación de servicio de asistenciatécnica para los ensayos de adaptación tecnológica participativamediante la publicación y divulgación de un documento.37. Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece la DirecciónNacional de Extensión, mediante la puesta en ejecución de un nuevo
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subprograma de apoyo a la mujer productora.38. Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece el ServicioNacional de Extensión en los aspectos relacionados con lacapacitación a equipos regionales para dirigir procesos dedesarrollo organizacional y empresarial.39. Mejorar la calidad en el servicio de asesoría sobre fuentescrediticias, que ofrece el MAG, mediante la formulación ydivulgación de un folleto informativo.39. Mejorar la calidad en el servicio que el MAG ofrece a laatención de organizaciones mediante la formulación de unametodología de asesoría técnica grupal.40. Mejorar la calidad en la atención que el MAG ofrece a lasorganizaciones mediante la formulación de una metodología paradesarrollar proyectos institucionales.41. Mejorar la calidad en los procesos de asesoría y asistenciatécnica que el Ministerio realiza con los pequeños y medianosproductores, para que éstos puedan incrementar su competitividaden los sistemas agrarios, por medio de la puesta en marcha de unametodología de intervención en cadenas alimentarias.42. Incrementar la cobertura del MAG en atención a productoresindividuales para que éstos sean capaces de impulsar procesos decompetitividad y rentabilidad.43. Mejorar la calidad en la asistencia e intervención querealizan los funcionarios del MAG para ejecutar procesos deextensión y desarrollo por medio de la capacitación en unametodología de fomento organizacional.44. Aumentar la cobertura de las organizaciones capacitadas enplanes estratégicos y en el fomento de actitudes organizacionalesque desarrollen la capacidad de gestión empresarial.45. Aumentar la cobertura en el servicio que ofrece el Ministerioa las organizaciones, para que formulen y ejecuten proyectos deseguridad alimentaria.46. Incrementar la cobertura del MAG en asesoramiento a proyectosde turismo rural, formulados para aprovechar los recursosnaturales y escénicos del agro costarricense y como medio paraelevar los niveles de vida.47. Incrementar la cobertura del MAG en los procesos de atención alas comunidades del Plan Vida Nueva, como un medio de superaciónde niveles de vida restrictivos.48. Incrementar la cobertura del MAG en el proceso de asesorar aterritorios rurales, en la formulación y ejecución de proyectosinstitucioanles de desarrollo rural tendientes a desarrollar lascapacidades de los habitantes.49. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología basada en experiencias relevantes de desarrollo rural.50. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología de atención, basada en experiencias obtenidas en unproyecto piloto.51. Aumentar la cobertura del MAG en el proceso de mejoramiento de
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la productividad y competitividad de las cadenas agroalimentariasdefinidas como programas nacionales.52. Incrementar la cobertura y mejorar la competitividad de lasorganizaciones de los actores vinculados a las cadenasagroalimentarias, mediante el aumento de organizacionesestratégicas capacitadas en la metodología de competitividad enlas cadenas agroalimentarias.53. Incrementar la cobertura del MAG en el proceso de intervenciónen las cadenas agroalimentarias definidas como prioritarias,mediante el establecimiento de nuevos programas de capacitación.54. Mejorar la calidad en los procesos de intervención y asesoríaque el MAG ofrece a los diferentes actores de las agrocadenas, pormedio de la formulación de una metodología de capacitación ennegociaciones y toma de decisiones.
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15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 1,694,357,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,694,357,000 0 0
1160 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 1,694,357,000
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONOMICOS 15,756,103,958 16,889,117,439 12,866,715,0002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 12,866,715,000 16,889,117,439 15,756,103,958
212 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y
CAZA 15,756,103,958 16,889,117,439 12,866,715,000
2121 AGRICULTURA 14,606,283,240 15,619,433,000 10,788,577,677
2123 PESCA Y CAZA 0 0 629,000,000
2124 INV. Y DES. REL. CON AGRIC.,
SILVIC., PESCA Y CAZ 1,149,820,718
1,269,684,439 1,449,137,323
TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 7,528,546,0004
41 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 7,528,546,000 0 0
4100 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 7,528,546,000
15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 14,997,567,275 16,043,736,064 13,769,287,221
11 GASTOS DE CONSUMO 10,279,757,373 11,094,294,899 10,594,432,320
111 REMUNERACIONES 9,651,248,440 10,020,914,506 9,175,226,838
1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,387,250,522 7,163,952,007 7,780,510,139
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 3,263,997,918 2,856,962,499 1,394,716,699
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 943,183,880 1,073,380,393 1,104,530,535
12 INTERESES 1,672,198,000 8,000,000 8,000,000
1210 INTERNOS 8,000,000 8,000,000 8,000,000
1220 EXTERNOS 0 0 1,664,198,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817,331,848 4,941,441,165 4,395,134,955
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
25,693,807 31,999,010 1,662,911,352
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
4,292,941,171 4,832,942,155 82,320,496
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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
76,499,977 76,500,000 72,100,000
2 GASTOS DE CAPITAL 758,536,683 835,381,375 791,784,779
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 123,684,779 189,281,375 139,803,350
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 139,803,350 189,281,375 123,684,779
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668,100,000 646,100,000 618,733,333
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
45,000,000 75,000,000 85,000,000
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
538,733,333 541,100,000 553,100,000
2330 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO
35,000,000 30,000,000 30,000,000
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 10,000,000 7,528,546,000
33 AMORTIZACIÓN 7,528,546,000 10,000,000 0
3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 0 10,000,000 10,000,000
3320 AMORTIZACIÓN EXTERNA 0 0 7,518,546,000
15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 9,651,248,440 10,020,914,506 9,175,226,838
001 INGRESOS CORRIENTES 9,561,398,328 9,935,337,346 9,175,226,838
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 89,850,112 85,577,160 0
1 SERVICIOS 689,305,106 813,294,856 816,323,616
001 INGRESOS CORRIENTES 689,305,106 813,294,856 816,323,616
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 253,878,774 260,085,537 266,047,919
001 INGRESOS CORRIENTES 253,878,774 260,085,537 266,047,919
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 1,694,357,000
001 INGRESOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 1,694,357,000
5 BIENES DURADEROS 139,803,350 189,281,375 123,684,779
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RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
001 INGRESOS CORRIENTES 36,755,902 65,233,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 103,047,448 124,048,375 123,684,779
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,395,134,955 4,941,441,165 1,817,331,848
001 INGRESOS CORRIENTES 4,395,134,955 4,941,441,165 1,817,331,848
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 618,733,333 646,100,000 668,100,000
001 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 118,733,333 146,100,000 668,100,000
8 AMORTIZACION 0 10,000,000 7,528,546,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 10,000,000 7,528,546,000
15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,785,027,486 2,070,646,000 11,213,922,104
171 SERVICIO FITOSANITARIO 824,086,555 890,456,000 990,764,892
172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION
TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)
1,149,820,718 1,269,684,439 1,394,637,323
173 SALUD ANIMAL 1,608,009,973 1,813,108,000 2,028,623,476
174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 3,195,250,234 3,642,444,000 4,023,106,505
176 DESARROLLO RURAL 99,379,246 110,143,000 95,825,695
177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL
SECTOR AGROP.
6,990,962,637 6,981,219,000 2,217,200,000
200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y
SECTORIALES
103,567,109 111,417,000 125,538,005
PP- 207-010
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,180 0 1,180
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
110 0 1103 ADMINISTRATIVO
639 0 6394 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
282 0 2825 TECNICO
146 0 1469 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
4,045,193,923 5,130,032,915 9,175,226,838T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,929,955,784 208,461,888 3,138,417,672
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,650,000 0 18,650,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,143,540,296 1,143,540,296
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 1,045,600,939 1,045,600,939
00303 DECIMOTERCER MES 598,238,139 0 598,238,139
00304 SALARIO ESCOLAR 497,550,000 0 497,550,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,337,713,093 1,337,713,093
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 664,359,960 664,359,960
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE
AYUDA SOCIAL
0 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 35,996,780 35,996,780
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 341,157,817 341,157,817
PP- 207-011RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 107,734,047 107,734,047
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 215,468,095 215,468,095
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 30,000,000 30,000,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 800,000 0 800,000
15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000
INGRESOS CORRIENTES 15,444,473,065 16,523,391,904 13,769,287,221
001 INGRESOS CORRIENTES 15,444,473,065 16,523,391,904 13,769,287,221
INGRESOS DE CAPITAL 311,630,893 365,725,535 8,320,330,779
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 311,630,893 365,725,535 8,320,330,779
15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 9,651,248,440 10,020,914,506 9,175,226,838
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,289,728,354 5,958,028,056 3,138,417,672
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,289,728,354 5,958,028,056 3,138,417,672
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 208,148,142 215,200,000 18,650,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 208,148,142 215,200,000 18,650,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 888,054,026 989,139,951 4,622,642,467
PP- 207-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 1,143,540,296
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 1,045,600,939
00303 DECIMOTERCER MES 480,015,648 533,739,951 598,238,139
00304 SALARIO ESCOLAR 408,038,378 455,400,000 497,550,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 1,337,713,093
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
3,002,985,226 2,568,971,398 700,356,740
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
795,183,734 895,972,293 664,359,960
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
2,178,800,000 1,641,000,001 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
29,001,492 31,999,104 35,996,780
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
261,012,692 287,991,101 694,359,959
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 341,157,817
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
87,004,272 95,997,035 107,734,047
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
174,008,420 191,994,066 215,468,095
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 0 30,000,000
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,320,000 1,584,000 800,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,320,000 1,584,000 800,000
1 SERVICIOS 689,305,106 813,294,856 816,323,616
101 ALQUILERES 1,773,201 2,301,875 15,156,875
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
1,773,201 2,301,875 2,701,875
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
0 0 12,455,000
102 SERVICIOS BASICOS 198,692,667 281,067,726 307,233,017
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 27,850,095 34,291,797 24,957,541
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 102,948,715 144,523,542 159,022,513
10203 SERVICIO DE CORREO 20,640 176,554 152,216
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 67,873,217 102,075,833 112,404,657
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 10,696,090
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 43,146,269 93,474,017 8,201,566
PP- 207-013
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10301 INFORMACION 4,265,426 3,435,000 600,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 800,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,181,934 12,793,012 6,526,566
10304 TRANSPORTE DE BIENES 19,495,313 18,775,000 275,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
13,203,596 58,471,005 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 32,177,981 3,014,752 45,818,747
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 32,177,981 3,014,752 0
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 36,363,670
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 6,605,069
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 2,850,008
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 127,100,479 147,291,010 148,957,463
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 390,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 123,111,754 141,091,010 144,367,463
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,453 2,500,000 1,500,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,988,272 3,700,000 2,700,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
192,101,260 170,595,253 163,300,000
10601 SEGUROS 192,101,260 170,595,253 163,300,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,912,186 1,202,806 15,764,957
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 13,630,957
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
1,912,186 1,202,806 1,350,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 0 784,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 92,401,063 114,347,417 109,961,242
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
28,881,528 32,325,105 28,875,105
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE
COMUNICACION
945,500 1,200,000 0
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
0 0 1,750,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
50,212,767 61,549,143 0
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 56,469,601
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 3,843,478
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
12,361,268 19,273,169 8,330,123
PP- 207-014
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 10,192,935
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 1,929,749
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 1,929,749
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 253,878,774 260,085,537 266,047,919
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 181,702,434 182,185,756 183,242,772
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 158,986,346 159,415,194 169,316,944
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
1,573,224 1,644,000 1,649,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 21,142,864 21,126,562 10,145,293
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 2,131,535
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 910,240 2,534,298 1,630,806
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
910,240 2,534,298 0
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 50,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1,580,806
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
10,323,103 7,778,936 6,427,325
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,958,132 5,070,041 2,195,665
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
486,538 175,670 350,670
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,293,485 218,040 593,040
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 2,857,950
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 30,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,584,948 2,315,185 320,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 80,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 47,471,727 50,581,394 48,018,204
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,164,924 1,571,969 1,865,248
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 46,306,803 49,009,425 46,152,956
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
13,471,270 17,005,153 26,728,812
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
4,972,358 6,251,558 7,059,773
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 955,000
PP- 207-015
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
6,665,187 8,137,738 11,329,814
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 838,637 954,728 1,849,728
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 995,088 1,661,129 2,017,453
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 256,679
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 334,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 2,926,365
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 1,694,357,000
301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 8,000,000 8,000,000 0
30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO
8,000,000 8,000,000 0
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 0 1,672,198,000
30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
0 0 8,000,000
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO
0 0 1,664,198,000
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 0 22,159,000
30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE
PRESTAMOS SEC. EXTERNO
0 0 22,159,000
5 BIENES DURADEROS 139,803,350 189,281,375 123,684,779
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 139,803,350 189,281,375 123,684,779
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
880,196 150,000 200,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 69,646,340 91,155,000 70,155,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 4,058,564 27,971,978 2,700,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 62,922,676 64,323,263 15,096,738
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 35,453,041
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
108,158 143,134 0
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
489,297 275,000 0
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,698,119 5,263,000 80,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,395,134,955 4,941,441,165 1,817,331,848
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
25,693,807 31,999,010 1,662,911,352
PP- 207-016
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
25,693,807 31,999,010 1,662,911,352
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,580,075 8,823,155 1,320,496
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 4,580,075 8,823,155 1,320,496
603 PRESTACIONES 61,026,047 120,000,000 80,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 61,026,047 120,000,000 80,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
4,227,335,049 4,702,619,000 0
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
20,000,000 25,919,000 0
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
4,207,335,049 4,676,700,000 0
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 1,500,000 1,000,000
60601 INDEMNIZACIONES 0 1,500,000 1,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
76,499,977 76,500,000 72,100,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
76,499,977 76,500,000 72,100,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 618,733,333 646,100,000 668,100,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
45,000,000 75,000,000 85,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0 0 85,000,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
45,000,000 75,000,000 0
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 538,733,333 541,100,000 0
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS
538,733,333 541,100,000 0
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
0 0 553,100,000
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES
0 0 553,100,000
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO
35,000,000 30,000,000 30,000,000
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
35,000,000 30,000,000 30,000,000
8 AMORTIZACION 0 10,000,000 7,528,546,000
801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0 10,000,000 0
PP- 207-017
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS
DE CORTO PLAZO
0 10,000,000 0
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 0 7,528,546,000
80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
0 0 10,000,000
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO
0 0 7,518,546,000
PP- 207-018
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.207.000 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 2,929,955,784
9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101
2209 1AUDITOR NIVEL 2 (e) .................... 410,350 4,924,20000101
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 410,350 4,924,20000101
4708 1DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) ............ 398,550 4,782,60000101
2159 1AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ............... 365,450 4,385,40000101
5032 1DIRECTOR NAL.SALUD ANIMAL MAG .......... 359,394 4,312,72800101
13628 1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) ................. 359,350 4,312,20000101
9270 1MEDICO VETERINARIO 8 V-8 ............... 348,922 4,187,06400101
13912 1SUB-DIRECTOR SALUD ANIMAL .............. 348,922 4,187,06400101
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 348,750 4,185,00000101
11507 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 2 a 348,750
Cls c/u ................................
1,743,750 20,925,00000101
4574 1DIRECTOR DEL MAG ....................... 331,350 3,976,20000101
11506 7PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 1 a 331,350
Cls c/u ................................
2,319,450 27,833,40000101
11615 2PROFESIONAL GERENCIAL 1 MAG a 331,350
Cls c/u ................................
662,700 7,952,40000101
7898 5JEFE DEPTO.SALUD ANIMAL a 331,296 Cls
c/u ....................................
1,656,480 19,877,76000101
9268 4MEDICO VETERINARIO 7 V-7 a 331,296 Cls
c/u ....................................
1,325,184 15,902,20800101
9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 328,891 3,946,69200101
8105 9JEFE REGIONAL SALUD ANIMAL MAG a
326,931 Cls c/u ........................
2,942,379 35,308,54800101
9263 2MEDICO VETERINARIO 6 V-6 a 326,931 Cls
c/u ....................................
653,862 7,846,34400101
9165 1MEDICO GENERALISTA MAG ................. 326,358 3,916,29600101
9258 1MEDICO VETERINARIO 5 V-5 ............... 322,617 3,871,40400101
11455 1PROF.MICROBIOLOGO COORDINADOR .......... 319,313 3,831,75600101
5370 13ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG a 318,361
Cls c/u ................................
4,138,693 49,664,31600101
9253 1MEDICO VETERINARIO 4 V-4 ............... 318,361 3,820,33200101
9248 14MEDICO VETERINARIO 3 V-3 a 314,160 Cls
c/u ....................................
4,398,240 52,778,88000101
9275 24MED.VET.SRV.ZOOS.E INS.PEC.MAG a
310,014 Cls c/u ........................
7,440,336 89,284,03200101
9190 6MEDICO GRAL DE SALUD ANIMAL a 300,980
Cls c/u ................................
1,805,880 21,670,56000101
7607 1JEFE SERV.INFORMATICOS B ............... 294,450 3,533,40000101
11564 14PROF.JEFE AGROPECUARIO 2 a 292,850 Cls
c/u ....................................
4,099,900 49,198,80000101
11573 1PROF.JEFE ADMINISTRATIVO B ............. 292,850 3,514,20000101
11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u ... 585,700 7,028,40000101
11596 2PROFESIONAL EJECUTIVO 2 MAG a 288,350
Cls c/u ................................
576,700 6,920,40000101
3584 1CONSULTOR .............................. 278,450 3,341,40000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 207-019
GastoObjeto
11563 120PROF.JEFE AGROPECUARIO 1 a 277,450 Cls
c/u ....................................
33,294,000 399,528,00000101
11572 6PROF.JEFE ADMINISTRATIVO A a 277,450
Cls c/u ................................
1,664,700 19,976,40000101
11595 5PROFESIONAL EJECUTIVO 1 MAG a 273,950
Cls c/u ................................
1,369,750 16,437,00000101
11534 59COORD.PROCESO AGROPECUARIO a 265,950
Cls c/u ................................
15,691,050 188,292,60000101
11678 4PROFESIONAL LICENCIADO 4 MAG a 262,550
Cls c/u ................................
1,050,200 12,602,40000101
969 6ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 1,532,100 18,385,20000101
11439 5PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 a 249,150 Cls
c/u ....................................
1,245,750 14,949,00000101
11464 1PROFESIONAL 4 .......................... 249,150 2,989,80000101
11532 125PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 a 249,150 Cls
c/u ....................................
31,143,750 373,725,00000101
11677 6PROFESIONAL LICENCIADO 3 MAG a 247,450
Cls c/u ................................
1,484,700 17,816,40000101
11438 30PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 2 a 236,250
Cls c/u ................................
7,087,500 85,050,00000101
11443 2PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u ........ 472,500 5,670,00000101
11531 22PROF.LIC.AGROPECUARIO 1 a 236,250 Cls
c/u ....................................
5,197,500 62,370,00000101
11606 1PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 2 .......... 235,050 2,820,60000101
11676 1PROFESIONAL LICENCIADO 2 MAG ........... 235,050 2,820,60000101
968 1ASESOR A (e) ........................... 228,750 2,745,00000101
5571 1ENFERMERA DEL MAG ...................... 226,150 2,713,80000101
11432 2PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u ........ 449,900 5,398,80000101
11437 10PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 1 a 224,950
Cls c/u ................................
2,249,500 26,994,00000101
11466 1PROF. ANALISTA 2 DEL MAG ............... 223,650 2,683,80000101
11605 4PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 1 a 212,950
Cls c/u ................................
851,800 10,221,60000101
11505 13PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 195,850
Cls c/u ................................
2,546,050 30,552,60000101
11508 63PROF.BACHILLER AGROPECUARIO a 195,850
Cls c/u ................................
12,338,550 148,062,60000101
11518 2PROFESIONAL BACHILLER MAG a 194,750 Cls
c/u ....................................
389,500 4,674,00000101
1290 8ASIST.DE DIAGNOST. VETERINARIO a
188,250 Cls c/u ........................
1,506,000 18,072,00000101
14843 69TECNICO AGROPECUARIO D a 184,050 Cls c/u 12,699,450 152,393,40000101
15412 6TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 3 a 184,050
Cls c/u ................................
1,104,300 13,251,60000101
3665 6CONTADOR a 170,050 Cls c/u ............. 1,020,300 12,243,60000101
14842 93TECNICO AGROPECUARIO C a 168,850 Cls c/u 15,703,050 188,436,60000101
15411 2TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 2 a 168,850
Cls c/u ................................
337,700 4,052,40000101
1550 1ASISTENTE INFORMATICO .................. 168,250 2,019,00000101
1180 1ASISTENTE A ............................ 158,850 1,906,20000101
15290 23TECNICO EN INFORMATICA a 150,950 Cls c/u 3,471,850 41,662,20000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101
15962 1TRABAJADOR CALIFICADO B ................ 142,450 1,709,40000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 207-020
GastoObjeto
1642 16ASIST.SERVICIOS ADMINIST. C a 141,550
Cls c/u ................................
2,264,800 27,177,60000101
15410 10TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 1 a 137,250
Cls c/u ................................
1,372,500 16,470,00000101
13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 136,350 1,636,20000101
16418 2TRABAJADOR SERV. ADM.-C MAG a 136,350
Cls c/u ................................
272,700 3,272,40000101
2245 6AUXILIAR CONTABLE a 134,550 Cls c/u .... 807,300 9,687,60000101
15961 8TRABAJADOR CALIFICADO A a 131,450 Cls
c/u ....................................
1,051,600 12,619,20000101
1641 63ASIST. SERVICIOS ADMINIST. B a 131,350
Cls c/u ................................
8,275,050 99,300,60000101
12876 1SECRETARIO ............................. 131,350 1,576,20000101
14703 1TECNICO 3 .............................. 131,350 1,576,20000101
14841 68TECNICO AGROPECUARIO B a 131,350 Cls c/u 8,931,800 107,181,60000101
16417 5TRABAJADOR SERV. ADM. -B MAG a 131,350
Cls c/u ................................
656,750 7,881,00000101
14840 8TECNICO AGROPECUARIO A a 126,350 Cls
c/u ....................................
1,010,800 12,129,60000101
1921 1ASIST.DE PRODUC.AUDIOVISUAL ............ 125,050 1,500,60000101
16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 125,050 1,500,60000101
1640 20ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A a 124,150
Cls c/u ................................
2,483,000 29,796,00000101
16041 12TRABAJ.SERV.GENERALES B a 121,250 Cls
c/u ....................................
1,455,000 17,460,00000101
16416 3TRABAJADOR SERV. ADM. -A MAG a
119,750 Cls c/u ........................
359,250 4,311,00000101
15959 46TRAB.AUXILIAR DE SERV.AGROPEC. a
117,350 Cls c/u ........................
5,398,100 64,777,20000101
16040 76TRABAJ.SERV.GENERALES A a 116,750 Cls
c/u ....................................
8,873,000 106,476,00000101
16413 2TRABAJADOR OPERATIVO A MAG a 116,750
Cls c/u ................................
233,500 2,802,00000101
63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94
12,331,71600399
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
6,254,42900399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
159,108,05100101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
517,097,32900399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
878,144,70300302
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
586,079,61900399
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 207-021
GastoObjeto
111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA.
215,950,00000399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
167,456,23600302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
1,143,540,29600301
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
49,353,83700101
6,665,272,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 169
PP- 207-022
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa existe con la finalidad de establecer el marcooperativo y de políticas para facilitar el accionar de lasinstituciones del sector agropecuario y ofrecer al Ministerio deAgricultura y Ganadería un eficiente desempeño administrativo ytécnico por medio del apoyo jurídico, tecnológico, deplanificación estratégica, sistemas de información, control, lafiscalización y el seguimiento y la evaluación de las políticas yacciones estratégicas que se impulsan.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Sistema de planificación establecido y orientando
el quehacer institucional, regional y local.
Documento publicado 1.00 1.00
2. Políticas para el sector agropecuario.
Documento publicado 1.00 1.00
3. Sistema de evaluación institucional formulado y
en operación.
Documento publicado 1.00 1.00
4. Sistemas administrativos de apoyo funcionando de
manera eficaz y eficiente.
Sistemas de apoyo 3.00 5.00
5. Auditorajes y asesorías a la administración.
Informes 100.00 150.00
6. Recurso humano de la Institución capacitado de
acuerdo con las necesidades de los usuarios.
Personal capacitado 200.00 400.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
PP- 207-023
2
1.1 Mejorar la calidad del sistema de planificación para que
pueda orientar el buen funcionamiento sectorial e
institucional en los niveles regional, nacional y local. 7 1 4
2
2.1 Mejorar la calidad en el proceso de elaboración de
políticas de intervención orientadoras para que la acción
institucional responda a las necesidades de los
productores y productoras y a las metas gubernamentales. 7 1 4
2
3.1 Mejorar los procesos de información a la ciudadanía, sobre
los compromisos institucionales adquiridos para el
período, con el objeto de hacer más diáfano el proceso de
rendición de cuentas. 7 1 4
2
4.1 Mejorar la calidad de los servicios administrativos que
ofrece la institución de forma tal que sean oportunos para
los clientes internos y externos de la misma, para que
contribuyan a un funcionamiento eficaz y eficiente de la
Institución. 7 1 10
2
5.1 Mejorar el manejo administrativo de la institución por
medio de auditorajes y asesorías, como un medio para
contribuir a la eficiencia de la labor sustantiva de la
institución y al proceso de rendición de cuentas. 7 1 10
2
6.1 Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos
institucionales para que puedan brindar un servicio más
ágil y oportuno a las clientelas institucionales. 7 1 10
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Realizar durante el año 2006, 5 actividades de capacitacióncon el Comité Técnico de Planificación Sectorial (COTECSA)de formatal que se fortalezca el sistema.(A).2.1.1 Realizar durante el año 2006, 10 reuniones de diagnóstico yformulación de políticas para el sector agropecuario.(A).3.1.1 Efectuar 12 seminarios de seguimiento y evaluación en lasregiones y direcciones nacionales sobre los compromisosinstitucionales durante el año 2006.(A).4.1.1 Reducir en un mes calendario el tiempo de resolución deestudios de clasificación de puestos durante el año 2006.(A).4.1.2 Realizar 6 informes de evaluación de la ejecuciónpresupuestaria durante el año 2006.(A).5.1.1 Realizar 6 seminarios internos de capacitación al personalde Auditoría, con base en el "Manual para el ejercicio de la
PP- 207-024
auditoría interna en el Sector Público", durante el año 2006.(A).6.1.1 Realizar un estudio del impacto de la capacitación recibidapor los funcionarios en relación con el servicio brindado a lasclientelas institucionales, durante el segundo semestre del2006.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Actividades de
capacitación efectuadas. 0.00 0.00 5.00
2.1.1.1 Eficacia
Reuniones de diagnóstico
seguimiento y evaluación
efectuadas. 0.00 0.00 10.00
3.1.1.1 Eficacia
Seminarios de
seguimiento efectuados. 0.00 0.00 12.00
4.1.1.1 Eficacia
Tiempo de reducción. 0.00 0.00 30.00
4.1.2.1 Eficacia
Informes realizados. 0.00 0.00 6.00
5.1.1.1 Eficacia
Seminarios realizados. 0.00 0.00 6.00
6.1.1.1 Eficacia
Estudio publicado. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,214,732,581 MINISTRO 1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.
2,145,944,426 VICEMINISTRO 2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA, TANTO EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.
2,536,823,777 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA
MAYOR.
1,072,479,118 SEPSA 4 SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.
1,094,731,434 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL
OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.
1,072,450,814 DIRECCIÓN SUPERIOR 6 COORDINACIÓN DIRECTOR SUPERIOR.
1,076,759,948 AUDITORÍA INTERNA 7 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.
11,213,922,104Total del Programa 169
PP- 207-025
PP- 207-026
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 11,213,922,104
001 INGRESOS CORRIENTES 3,584,339,725
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,629,582,379
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 197 0 197
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
20 0 203 ADMINISTRATIVO
117 0 1174 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
27 0 275 TECNICO
30 0 309 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
11,213,922,104
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,399,389,950
001 REMUNERACIONES BASICAS 522,330,424
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 522,330,424
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 633,920,227
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 187,227,495
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 195,571,341
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 89,586,651
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 75,000,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 86,534,740
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 104,858,325
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 99,480,975
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 99,480,975
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,377,350
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,377,350
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 129,480,974
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 51,084,824
PP- 207-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 51,084,824
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 16,132,050
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,132,050
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 32,264,100
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,264,100
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 30,000,000
00505 001 1112 2121 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA - ASEMAG- (APORTE
PATRONAL 1% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS No.6970) 30,000,000
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 800,000
09901 001 1111 2121 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 800,000
1 SERVICIOS 352,364,263
101 ALQUILERES 6,305,000
10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,305,000
102 SERVICIOS BASICOS 60,754,981
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,044,950
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 32,700,654
10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 126,883
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 23,577,515
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,304,979
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,369,195
10301 001 1120 2121 INFORMACION 600,000
10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,969,195
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 41,538,531
10402 001 1120 2121 SERVICIOS JURIDICOS
(PAGO SOCIEDAD ASESORÍA LEGAL AGROPECUARIA
S.A.L., DE CONFORMIDAD CON LA LEY Nº 7668 QUE
REFORMA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES) 36,363,670
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES
(GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICOS DE
FUMIGACIÓN, CERRAJERÍAS, PARQUEOS OCASIONALES,
FOTOCOPIAS, EMPLASTICADO, ENTRE OTROS) 5,024,861
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE LOS GASTOS, ENTRE OTROS POR REVISIÓN
TÉCNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS GASTOS NO INCLUIDOS
ANTERIORMENTE) 150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23,189,606
PP- 207-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 170,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 18,819,606
10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000
10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,700,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 163,300,000
10601 001 1120 2121 SEGUROS 163,300,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,454,957
10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 13,630,957
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,040,000
10703 001 1120 2121 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 784,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 35,233,818
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,725,000
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,000,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 16,123,280
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 2,568,478
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 4,323,384
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 6,993,676
10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175
19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 218,175
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,530,666
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,484,204
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,721,988
20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,507,000
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,853,216
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 402,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,291,170
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,291,170
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,403,190
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 577,200
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 93,040
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,732,950
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,952,307
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 885,268
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,067,039
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,399,795
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,965,601
29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 925,000
PP- 207-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,786,107
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 999,728
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 380,009
29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 208,679
29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 284,000
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 850,671
3 INTERESES Y COMISIONES 1,694,357,000
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1,672,198,000
30201 001 1210 1160 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL 8,000,000
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 1,664,198,000
30208 001 1220 1160 (INCLUYE PRÉSTAMOS: AID 515-T-025, AID
515L-022, BCIE No-5-1129-0, BCIE No-5-0017-0,
711-0/SF/CR, 1436/OC-CR, 531-0/SF/CR,
196-0/IC/CR, BM 4557, PL-480-9o. CONVE, PL-480
6 CONV 87, PL-480 7 CONV-B, PL-480 8 CONV-C,
PL-480 5to. CONV., PL-480 4to. CONV., PL-480 8
CONV.A, PL-480 8vo. CONV-B, FIDA 235-CR, FIDA
371-CR). 1,664,198,000
200
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 22,159,000
30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 22,159,000
30404 001 1120 1160 (INCLUYE PRÉSTAMOS: BCIE No-5-1129-0,
1436/OC-CR) 22,159,000
200
5 BIENES DURADEROS 101,036,379
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 101,036,379
50101 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 200,000
50102 280 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 70,155,000
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 550,000
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,350,000
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 20,701,379
50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 80,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,697,846
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,377,350
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,377,350
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,688,675
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,688,675
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,320,496
60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 1,320,496
603 PRESTACIONES 80,000,000
60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 80,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000
PP- 207-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES
(PARA CUBRIR POSIBLES COBROS POR CONCEPTO DE
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIA
JUDICIAL) 1,000,000
8 AMORTIZACION 7,528,546,000
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 7,528,546,000
80201 280 3310 4100 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL
(PAGO AL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN) 10,000,000
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 7,518,546,000
80208 280 3320 4100 (INCLUYE PRÉSTAMOS: AID 515-T-025, AID 515
L-022, BCIE No-5-1129-0, BCIE No-5-0017-0,
711-0/SF/CR, 531-0/SF/CR, 196-0/IC/CR, BM 4557,
PL-480-9o. CONVE, PL-480 6 CONV 87, PL-480 7
CONV-B, PL-480 8 CONV-C, PL-480 5to. CONV.,
PL-480 4to. CONV., PL-480 8 CONV.A, PL-480 8vo.
CONV-B, FIDA 235-CR, FIDA 371-CR). 7,518,546,000
200
PROGRAMA 171
PP- 207-031
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SERVICIO FITOSANITARIO
DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importanciaeconómica y cuarentenaria, velar porque la comercialización deagroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas yjurídicas vigentes, buscando con ello la protección de la saludhumana y la biodiversidad, y dar cumplimiento a las regulacionesfitosanitarias que rigen la comercialización nacional einternacional de vegetales, con el propósito de contribuir con elesfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementary diversificar las exportaciones.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores (as) en prevención,combate y control de enfermedades del patrimoniovegetal del país.
Productores (as)asesorados, informados ycapacitados. 600.00 1,265.00
02. Servicios de información, asesoría y capacitaciónofrecidos a productores (as) para que desarrollenproyectos de manejo integrado de plagas.
Productores (as)asesorados, informados ycapacitados. 700.00 1,500.00
03. Servicios de información, asesoría y capacitaciónofrecidos a productores (as) para que desarrollencultivos orgánicos.
Productores (as)asesorados, informados ycapacitados 200.00 556.00
04. Importaciones de vegetales libres de plagascuarentenarias y de residuos de plaguicidas.
Autorizaciones emitidas 3,000.00 7,000.0005. Patrimonio agrícola nacional libre de plagas
cuarentenarias.Plagas prevenidas 8.00 8.00
PP- 207-032
06. Exportación de vegetales cumple con losrequisitos fitosanitarios exigidos por los paísesimportadores.
Certificados deexportación emitidos 20,000.00 60,000.00
07. Registro de agroquímicos basado en lasregulaciones técnicas y jurídicas vigentes.
Registros 200.00 490.0008. Inspecciones para verificar el cumplimiento de
normas en la comercialización de agroquímicossintéticos.
Inspecciones deagroserviciosrealizadas 400.00 1,050.00
09. Fertilizantes y plaguicidas sintéticos eficacespara su uso agrícola.
Muestras defertilizantes yplaguicidas analizadas. 400.00 940.00
10. Vegetales de consumo humano garantizados comoinocuos.
Muestras de vegetalesanalizadas. 700.00 1,500.00
11. Parasitoides producidos en control biológico parael manejo integrado de plagas.
Parasitoides producidos. 40,000,000.00 99,000,000.0012. Control de plagas de importancia económica.
Plagas controladas. 8.00 8.0013. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para reducirel uso de plaguicidas químicos sintéticos.
Productores yproductoras capacitados 180.00 320.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
2
01.1 Mejorar la calidad en el proceso de capacitación deproductores y productoras de vegetales, en el combate yerradicación de plagas de importancia económica, mediantela producción y divulgación de información documental, conel objetivo de reducir las pérdidas económicas en lossistemas productivos. 7 2 4
02.1 Aumentar en un 10% la capacitación de productores en elmanejo integrado de plagas, con el propósito de queminimicen los cambios que originan éstas en sus cultivosy se reduzcan costos de producción.
PP- 207-033
2 7 18 2
2
03.1 Aumentar la cobertura del servicio de capacitación, paraque los productores utilicen correctamente la tecnologíade producción orgánica en la producción y procesamiento devegetales. 7 5 3
2
04.1 Mejorar la calidad en el proceso de emisión deautorizaciones de importación, mediante el incremento enla supervisión de los medios de transporte de productosvegetales, para evitar el ingreso de plagas al país. 7 9 1
2
05.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio deprevención de plagas, mediante la elaboración yactualización de un documento con bases de datos sobre lascaracterísticas propias de las plagas de importanciacuarentenaria, con el propósito de evitar su ingreso alpaís. 7 9 2
2
06.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio, mediantela actualización del registro de exportadores, paraverificar el cumplimiento de los requisitosfitosanitarios de sus exportaciones. 7 9 3
2
07.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio deregistro de productos mediante la formulación yactualización de una base de datos, para evitar lacomercialización de productos prohibidos. 7 9 4
2
08.1 Incrementar la cobertura del servicio de inspección paraconstatar que los productos comercializados cumplen con lanormativa. 7 18 7
2
09.1 Mejorar la calidad en la realización de exámenes delaboratorio de fertilizantes y plaguicidas, mediante unestudio de diagnóstico que permita determinar losaspectos críticos que afectan la modernización del equipoque actualmente opera en la institución. 7 18 8
2
10.1 Mejorar la calidad en el servicio de anáilisis de muestrasde vegetales para el consumo humano, mediante la ejecuciónde un programa de renovación y modernización del equipo,para con ello garantizar que los análisis realizadoscumplen los requisitos y calidad exigidos. 7 18 9
2
11.1 Aumentar la cobertura en el servicio de producción deparasitoides mediante la disposición de insectos benéficospara el combate de plagas. 7 18 3
12.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio decontrol de plagas, mediante la publicación y divulgaciónde un documento con información actualizada sobre plagas
PP- 207-034
2de importancia económica, para evitar pérdidas económicasen los sistemas productivos. 7 9 9
2
13.1 Mejorar la calidad en el servicio de capacitación aproductores y productoras, para promover en éstos unaactividad agrícola caracterizada por el buen uso deprácticas fitosanitarias, el manejo integrado de cultivosy otras, tendientes a reducir el uso de agroquímicossintéticos en la producción. 7 18 1
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1 Diseñar, publicar y divulgar un documento con informaciónsobre prevención y combate de plagas, durante el primer semestredel año 2006.(A).02.1.1 Capacitar a 1250 productores más que en el 2005, para queutilicen en sus sistemas productivos proyectos de manejo integradode plagas, durante el año 2006.(A).03.1.1 Capacitar a 206 productores más que en el 2005, en elempleo correcto de la tecnología orgánica para la producción devegetales, durante el año 2006.(A).04.1.1 Incrementar en un 15% las supervisiones a medios detransporte de productos vegetales, en relación con el añoanterior, durante el año 2006.(A).05.1.1 Diseñar, actualizar y publicar una base de datos coninformación acerca de las plagas de importancia cuarentenariadurante el año 2006.(A).06.1.1 Diseñar, actualizar y publicar un documento con elregistro de exportadores, durante el año 2006.(A).07.1.1 Diseñar, actualizar y publicar un documento con base dedatos sobre los productos agroquímicos, durante el año 2006.(A).08.1.1 Incrementar en un 5% las supervisiones de agroservicios(50más que en el 2005), mediante la programación de visitasregionales durante el año 2006.(A).09.1.1 Realizar durante el año 2006 un diagnóstico sobre elestado de cada uno de los equipos que utiliza el laboratorio.(A).10.1.1 Formular un programa de renovación y modernización delequipo durante el año 2006.(A).11.1.1 Incrementar en 49 millones más que en el 2005,laproducción de parasitoides como medio para el control y combate deplagas, durante el año 2006.(A).12.1.1 Publicar y divulgar durante el año 2006 un documento coninformación técnica sobre el control de plagas de importanciaeconómica.(A).13.1.1 Poner en ejecución durante el año 2006, una metodología
PP- 207-035
integrada para la capacitación de productores que privilegie eluso de buenas prácticas agrícolas fitosanitarias (BPAF) y de estamanera se reduzca el uso de agroquímicos sintéticos.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1 EficaciaDocumento publicado. 0.00 0.00 1.00
02.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen el año 2006 -Productores capacitadosen el año 2005. 0.00 0.00 1,250.00
03.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen el año 2006 -Productores capacitadosen el año 2005. 0.00 0.00 206.00
04.1.1.1 EficaciaInspecciones realizadasa medios de transporte. 0.00 0.00 1,500.00
05.1.1.1 EficaciaDocumento publicado. 0.00 0.00 1.00
06.1.1.1 EficaciaDocumento con registropublicado. 0.00 0.00 1.00
07.1.1.1 EficaciaDocumento con base dedatos publicado. 0.00 0.00 1.00
08.1.1.1 EficaciaInspecciones realizadasen el año 2006 -Inspecciones realizadasen el año 2005. 0.00 0.00 50.00
09.1.1.1 EficaciaDocumento publicado. 0.00 0.00 1.00
10.1.1.1 EficaciaDocumento publicado. 0.00 0.00 1.00
11.1.1.1 EficaciaParasitoides producidosen el año 2006 -Parasitoides producidosen el año 2005. 0.00 0.00 49,000,000.00
12.1.1.1 EficaciaDocumento coninformación sobre plagaspublicado. 0.00 0.00 1.00
PP- 207-036
13.1.1.1 EficaciaDocumento conmetodología publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
247,847,550 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FITOSANITARIAS
DE EXPORTACIÓN, CUARENTENA, RIESGOS, INSUMOS AGRÍCOLAS,
CONTROL BIOLÓGICO Y DEFENSA AGRÍCOLA.
92,793,199 DIRECCION CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
CENTRAL ORIENTAL.
93,334,172 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA
REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
93,392,976 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA
REGIÓN HUETAR NORTE.
92,116,201 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
PACÍFICO CENTRAL.
91,593,942 REGIÓN BRUNCA 6 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
BRUNCA.
93,799,248 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
HUETAR ATLÁNTICA.
92,843,660 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
CHOROTEGA.
93,043,942 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN
CENTRAL SUR.
990,764,892Total del Programa 171
PP- 207-037
PP- 207-038
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-171-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 990,764,892
001 INGRESOS CORRIENTES 990,764,892
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 111 0 111
2 0 23 ADMINISTRATIVO
71 0 714 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
37 0 375 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
990,764,892
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 912,356,862
001 REMUNERACIONES BASICAS 312,794,622
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 312,794,622
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 458,403,828
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 132,925,807
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 133,954,692
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 59,685,450
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 49,000,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 82,837,879
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 69,881,052
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 66,277,360
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,277,360
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,603,692
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,603,692
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 66,277,360
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 34,034,320
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,034,320
200
PP- 207-039
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-171-00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,747,680
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,747,680
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,495,360
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,495,360
200
1 SERVICIOS 69,465,988
102 SERVICIOS BASICOS 64,659,666
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,101,720
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 26,474,775
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30,896,719
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,186,452
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,806,322
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,806,322
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,359,482
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,359,482
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,359,482
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,582,560
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,582,560
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,582,560
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,791,280
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,791,280
202
PROGRAMA 172
PP- 207-040
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.
El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente que leconfiere su Ley constitutiva.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
627,586,795 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMAR Y ORIENTAR LA GENERACIÓN Y ADAPTACIÓN AGROPECUARIA
REQUERIDA POR LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN.
55,785,492 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA EXIGIDA POR LOS
PRODUCTORES DE LA REGIÓN ORIENTAL.
237,088,344 DIRECIÓN CENTRAL OCIDENTAL 3 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NECESARIOS PARA LOS
PRODUCTORES DE LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
69,731,866 DIRECIÓN HUETAR NORTE 4 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
ACORDES A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN
HUETAR NORTE.
97,624,612 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
153,410,105 REGIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FORMULADOS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE
LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN BRUNCA.
55,785,492 DIRECCIÓN CHOROTEGA 7 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS FINCAS
DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CHOROTEGA.
97,624,612 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 8 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS DE LA REGIÓN
CENTRAL SUR.
1,394,637,323Total del Programa 172
PP- 207-041
PP- 207-042
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,394,637,323
001 INGRESOS CORRIENTES 1,394,637,323
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 187 0 187
8 0 83 ADMINISTRATIVO
93 0 934 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
32 0 325 TECNICO
54 0 549 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,394,637,323
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,294,717,906
001 REMUNERACIONES BASICAS 466,905,429
00101 001 1111 2124 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 466,905,429
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 800,000
00201 001 1111 2124 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 633,816,677
00301 001 1111 2124 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 189,483,144
00302 001 1111 2124 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 163,477,686
00303 001 1111 2124 DECIMOTERCER MES 84,701,106
00304 001 1111 2124 SALARIO ESCOLAR 72,000,000
00399 001 1111 2124 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 124,154,741
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 99,139,950
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 94,055,850
00401 001 1112 2124 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 94,055,850
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,084,100
00405 001 1112 2124 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,084,100
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 94,055,850
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 48,298,950
00501 001 1112 2124 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,298,950
200
PP- 207-043
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 15,252,300
00502 001 1112 2124 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,252,300
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 30,504,600
00503 001 1112 2124 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,504,600
200
1 SERVICIOS 24,835,317
102 SERVICIOS BASICOS 24,835,317
10201 001 1120 2124 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,215,415
10202 001 1120 2124 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,204,396
10204 001 1120 2124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,894,614
10299 001 1120 2124 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,520,892
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,084,100
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 75,084,100
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 75,084,100
60103 001 1310 2124 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,542,050
200
60103 001 1310 2124 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,542,050
202
60103 001 1310 2124 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA -INTA-
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149).
Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000
203
PROGRAMA 173
PP- 207-044
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SALUD ANIMAL
DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir con el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, a través del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.
El programa busca cumplir con las demandas de sus principalesusuarios: productores, exportadores, importadores ycomercializadores de productos y subproductos de origen animal.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Calidad sanitaria de los alimentos de origen
animal para consumo humano, garantizada como
inocua.
Programas de inocuidad
instalados 34.00 34.00
02. Productos y subproductos de origen animal
comercializados de acuerdo con las medidas
sanitarias y fitosanitarias establecidas por la
OMC.
Certificados de
exportación emitidos. 6,400.00 12,800.00
03. Protección de la salud del comsumidor por medio de
los análisis realizados para determinar la
condición sanitaria de alimentos de origen animal
para consumo humano.
Análisis de laboratorio
mirobiológicos y
toxicológicos
realizados. 3,000.00 10,000.00
04. Hato bovino mejorado mediante el uso de la
inseminación artificial.
Número de pajillas
(material genético
producido)
PP- 207-045
17,500.00 35,000.00
05. Patrimonio pecuario protegido por medio de la
prevención de enfermedades exóticas
Enfermedades prevenidas 9.00 9.00
06. Enfermedades endémicas de importancia económica
controladas.
Enfermedades
controladas. 10.00 10.00
07. Enfermedades zoonóticas prevenidas por medio de la
certificación de Hatos Libres de Brucelosis y
Tuberculosis.
Hatos Libres 400.00 930.00
08. Servicios de información y capacitación ofrecidos
a los productores pecuarios del país en prevención
y control de enfermedades.
Productores y
productoras capacitados 1,500.00 3,365.00
09. Estatus sanitario fortalecido por medio de la
verificación en laboratorio de las acciones de
vigilancia epidemiológica en enfermedades
declaradas libres.
Análisis para vigilancia
epidemiológica
realizados 1,500.00 4,000.00
10. Calidad garantizada de medicamentos y biológicos
utilizados en la producción animal.
Registros de calidad. 400.00 800.00
11. Servicios de información, asesoría y capacitación
a los productores pecuarios, para que apliquen en
sus sistemas productivos, las buenas prácticas de
manejo sanitario del hato.
Productores pecuarios
capacitados. 110.00 220.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
2
01.1 Mejorar la calidad en el proceso de control de los
programas de inocuidad, mediante la ejecución de
auditorías técnicas de los sistemas de Análisis de
Puntos Críticos de Control (APCC) en plantas, para
incrementar la calidad sanitaria de los alimentos. 7 3 6
01.2 Mejorar la cobertura del servicio en el proceso de control
de los programas de inocuidad, mediante la capacitación de
funcionarios del Ministerio de Salud y del Departamento
Zoosanitario Nacional en inspección de mataderos
PP- 207-046
2municipales, para mejorar la calidad sanitaria. 7 3 6
2
02.1 Mejorar la calidad en el proceso de emisión de
certificados de exportación mediante el establecimiento de
un registro de exportadores, para asegurar el cumplimiento
de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 7 3 7
2
02.2 Mejorar el tiempo de respuesta, la seguridad y la eficacia
en el cumplimiento del Acuerdo de las medidas sanitarias y
fitosanitarias, por medio del diseño del Sistema de
Certificación Electrónica, con el propósito de garantizar
que la comercialización cumpla con las regulaciones
vigentes. 7 3 7
2
03.1 Mejorar la calidad en el proceso de análisis por medio de
la implementación y actualización permanente de la gestión
documental de los laboratorios de microbiología y
toxicología de acuerdo con la norma ISO 17025, para la
protección de la salud del consumidor. 7 3 7
2
04.1 Mejorar la calidad en el servicio, mediante la información
y motivación a los productores y productoras por medio de
charlas sobre las ventajas y bondades de la inseminación
artificial para mejorar el hato nacional. 7 7 2
2
05.1 Mejorar la gestión del servicio por medio de la
actualización de los protocolos para la vigilancia de la
peste porcina clásica, influenza aviar, enfermedades de
las abejas y enfermedades de los peces, para proteger el
patrimonio pecuario nacional de las enfermedades exóticas. 7 9 9
2
06.1 Mejorar la calidad en el servicio de control de
enfermedades endémicas, por medio de la implementación de
manuales de buenas prácticas pecuarias (BPP) en la
producción primaria, para el control de enfermedades de
importancia económica. 7 9 9
2
07.1 Mejorar la calidad de los servicios de prevención de
enfermedades, por medio de la actualización de la
normativa relacionada con la participación del sector
privado, para prevenir enfermedades zoonóticas. 7 9 10
2
08.1 Mejorar la cobertura del servicio por medio de la
ampliación de la población objetivo de la capacitación,
con el fin de incluir a otros entes relacionados en la
prevención y control de enfermedades. 7 9 10
09.1 Mejorar la calidad del servicio, por medio de la
evaluación del desempeño técnico de las pruebas que se
realizan para determinar presencia o ausencia de
enfermedades según la norma ISO 17025, para fortalecer la
vigilancia epidemológica en el nivel nacional.
PP- 207-047
2 7 9 10
2
10.1 Mejorar la cobertura en el servicio de fiscalización a
establecimientos veterinarios en todo el país, con el
propósito de verificar el cumplimiento de la normativa
vigente. 7 9 11
2
11.1 Mejorar la calidad de los manuales de buenas prácticas
pecuarias (BBP), introduciendo el tema de uso racional de
los medicamentos veterinarios y aditivos en la
alimentación animal, con el propósito de reducir el uso
inadecuado de dichos medicamentos. 7 18 2
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1 Ejecutar 135 auditorías técnicas de HACCP durante el año2006.(A).01.2.1 Impartir 7 cursos a funcionarios del Ministerio de Salud ydel Departamento Zoosanitario Nacional, durante el año 2006.(A).02.1.1 Registro de Exportadores implantado y funcionando,duranteel año 2006.(A).02.2.1 Diseño del Sistema de Certificación Electrónica durante elaño 2006.(A).03.1.1 Gestión documental de los laboratorios de Microbiología yToxicología implementada durante el año 2006.(A).04.1.1 Impartir durante el año 2006, seis charlas informativas agrupos de productores sobre el tema de la inseminación artificialen hatos.(A).05.1.1 Actualizar 5 protocolos de vigilancia de enfermedadesexóticas durante el año 2006.(A).06.1.1 Aprobar y divulgar 5 manuales de buenas prácticas pecuarias(BPP) para las actividades porcina, avícola, apícola, acuícola yláctea, durante el año 2006.(A).07.1.1 Revisar y actualizar un Decreto de Brucelosis y uno deTuberculosis que regulan la participación del sector privado,durante el año 2006.(A).08.1.1 Realizar 4 cursos (de 20 personas cada uno) en prevención ycontrol de enfermedades, para funcionaros de instituciones comoOIJ, Ministerio de Seguridad y ONGs, durante el año 2006.(A).09.1.1 Participación en dos rondas interlaboratoriales, durante elaño 2006.(A).10.1.1 Efectuar durante el año 2006, 300 visitas de fiscalizaciónmás, con respecto al año anterior.(A).11.1.1 Mejorar 5 manuales de buenas prácticas pecuarias(BPP),conel tema de uso racional de medicamentos veterinarios y aditivos
PP- 207-048
alimenticios, durante el año 2006.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1 Eficacia
Auditorías realizadas 0.00 0.00 135.00
01.2.1.1 Eficacia
Cursos realizados 0.00 0.00 7.00
02.1.1.1 Eficacia
Documento con registro
de exportadores
elaborado. 0.00 0.00 1.00
02.2.1.1 Eficacia
Documento con sistema de
certificación
electrónica elaborado. 0.00 0.00 1.00
03.1.1.1 Eficacia
Documento elaborado de
acuerdo con la norma ISO
17025. 0.00 0.00 1.00
04.1.1.1 Eficacia
Charlas impartidas. 0.00 0.00 6.00
05.1.1.1 Eficacia
Protocolos actualizados. 0.00 0.00 5.00
06.1.1.1 Eficacia
Manuales de buenas
prácticas pecuarias
elaborado y divulgado. 0.00 0.00 5.00
07.1.1.1 Eficacia
Decretos actualizados. 0.00 0.00 2.00
08.1.1.1 Eficacia
Funcionarios
capacitados. 0.00 0.00 80.00
09.1.1.1 Eficacia
Rondas
interlaboratoriales
realizadas. 0.00 0.00 2.00
10.1.1.1 Eficacia
Visitas realizadas en el
año 2006 - Visitas
realizadas en el año
2005. 0.00 0.00 300.00
11.1.1.1 Eficacia
Manuales de buenas
prácticas pecuarias
mejorados. 0.00 0.00 5.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
447,493,965 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS
NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD PECUARIA DEL
PAÍS.
197,227,696 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS ATINENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA
SALUD PECUARIA DE LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.
197,671,409 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA SALUD ANIMAL EN LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
199,562,577 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 EJECUCIÓN DE LAS NORMAS ZOOSANITARIAS EN LA REGIÓN HUETAR
NORTE.
198,730,914 DIRECCIÓN PACIFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ZOOSANITARIAS NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA Y LA SALUD DE LA
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
194,419,674 DIRECCIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
ZOOSANITARIAS REQUERIDAS POR LA REGIÓN BRUNCA.
198,352,518 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD
REQUERIDAS POR LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.
198,045,044 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 MEJORAMIENTO DEL ESTADO ZOOSANITARIO DEL PATRIMONIO
PECUARIO DE LA REGIÓN CHOROTEGA.
197,119,674 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SALUD
ANIMAL Y HUMANA EN LA REGIÓN CENTRAL SUR.
2,028,623,476Total del Programa 173
PP- 207-050
PP- 207-051
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-173-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,028,623,476
001 INGRESOS CORRIENTES 2,028,623,476
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 176 0 176
14 0 143 ADMINISTRATIVO
101 0 1014 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
41 0 415 TECNICO
20 0 209 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
2,028,623,476
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,856,905,050
001 REMUNERACIONES BASICAS 529,887,502
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 529,887,502
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,045,933,137
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 84,483,306
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 43,586,757
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 121,479,639
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 100,000,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 696,383,435
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 142,188,053
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 134,896,358
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 134,896,358
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 7,291,695
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,291,695
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 134,896,358
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 69,271,103
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 69,271,103
200
PP- 207-052
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-173-00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 21,875,085
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,875,085
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 43,750,170
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,750,170
200
1 SERVICIOS 63,290,301
102 SERVICIOS BASICOS 50,424,997
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 35,784,231
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14,640,766
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,365,304
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 12,365,304
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,136,429
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 21,136,429
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,136,429
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,291,696
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 87,291,696
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 87,291,696
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,645,848
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,645,848
202
60103 001 1310 2121 DIRECCIÓN DE SALUD Y PRODUCCIÓN PECUARIA
(CUENTA # 144573-3 CONTRAPARTIDA
PROG-MAG-USDA-GUSANO BARRENADOR, ACUERDO
COOPERATIVO DE 29/10/93)
Ced. Jur.: 2-100-04200 80,000,000
203
PROGRAMA 174
PP- 207-053
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
EXTENSIÓN AGROPECUARIA
DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de extensión agropecuaria participativa existe paracontribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, aldesarrollo del sector agropecuario y el medio rural de Costa Ricaen la generación, innovación y transferencia de tecnologías.
Dicha contribución se concreta en los siguientes servicios:asistencia técnica, adaptación tecnológica, fortalecimiento de lasorganizaciones, y la relación intra e interinstitucional, lograndoun accionar integral y un cambio institucional.
El programa responde a las necesidades y situaciones concretas yespecíficas de los pequeños y medianos agricultores y susorganizaciones. La acción se realiza con un enfoque desostenibilidad ambiental, sistémico, de género y de agro cadena;con métodos y técnicas participativas, donde prevalezca unarelación dialógica entre los diferentes actores.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Planes regionales, programas de agencia y
proyectos institucionales de desarrollo
agropecuario y rurales formulados y en ejecución.
Documentos con
instrumentos de
planificación formulados 270.00 270.00
02. Proyectos de inversión de las organizaciones de
productores y productoras formulados y en
ejecución.
Proyectos 200.00 418.00
03. Microcuencas atendidas con enfoque
agroconservacionista.
Microcuencas 30.00 59.00
04. Servicios de información, asesoría y capacitación,
ofrecidos a los productores y productoras en
prácticas agroconservacionistas.
PP- 207-054
Productores y
productoras capacitados 2,500.00 3,225.00
05. Productores y productoras que desarrollan ensayos
de adaptación tecnológica participativa.
Ensayos de adaptación
tecnológica formulados. 250.00 546.00
06. Formulación y ejecución de los subprogramas de
agricultura conservacionista, desarrollo
metodológico, y apoyo a la mujer productora en los
niveles nacional, regional y local.
Subprogramas formulados
y en operación 3.00 3.00
07. Equipos regionales capacitados para dirigir
procesos de desarrollo organizacional y
empresarial en las agencias.
Equipos 4.00 9.00
08. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a productores y productoras para que
accesen fuentes crediticias y especialmente al
Fideicomiso para la Protección y el Fomento
Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores.
Productores y
productoras capacitados 1,300.00 3,576.00
09. Organizaciones de productores y productoras
atendidas.
Organizaciones 250.00 581.00
10. Proyectos institucionales de desarrollo
agropecuario para las organizaciones que van a ser
atendidas.
Proyectos
institucionales de
desarrollo agropecuario
formulados. 125.00 300.00
11. Servicios de información, asesoría y capacitación
a productores, usuarios y actores de los
diferentes segmentos de las cadenas
agroalimentarias.
Productores y
productoras y actores
capacitados 4,000.00 9,967.00
12. Servicio de información, asesoría, capacitación y
asistencia técnica a productores y productoras en
el tema de la producción primaria agropecuaria,
con el fin de elevar su competitividad y
rentabilidad.
Productores y
productoras asesorados 4,000.00 11,206.00
13. Servicio de información, asesoría y capacitación
en procesos de extensión agropecuaria y
desarrollo ofrecidos a productores organizados.
Productores y
productores asesorados.
PP- 207-055
12,000.00 29,950.00
14. Organizaciones capacitadas en desarrollo
organizacional y empresarial con planes
estratégicos elaborados.
Organizaciones
asesoradas 50.00 128.00
15. Organizaciones de productores y productoras que
impulsan procesos de seguridad alimentaria.
Organizaciones 100.00 232.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
2
01.1 Mejorar la calidad de los procesos de planificación,
seguimiento y evaluación, por medio de la capacitación al
personal del Sistema de Planificación Institucional, en
una metodología de programación, seguimiento y evaluación,
para que los planes, programas y proyectos, cumplan con su
función orientadora. 7 1 4
2
02.1 Mejorar la calidad en los procesos de asesoría a los
productores y productoras, mediante la públicación y
divulgación de un documento explicativo sobre los
requerimientos y características de los proyectos de
inversión, para mejorar las economías familiares. 7 2 2
2
03.1 Incrementar la cobertura en el servicio de atención
integral de microcuencas, desarrollando en éstas un
enfoque agroconservacionista para la protección de los
recursos naturales. 7 5 2
2
04.1 Mejorar la calidad en el servicio de promoción, asesoría y
capacitación en el uso de prácticas
agroconservacionistas, mediante la públicación y
divulgación de un documento ilustrativo, para mejorar la
protección de los recursos naturales. 7 5 2
2
05.1 Mejorar la calidad en la prestación de servicios de
asistencia técnica para la formulación de ensayos de
Adaptación Tecnólogica Participativa, mediante la
publicación y divulgación de un documento, con el
propósito de incrementar el espíritu investigativo de los
productores. 7 5 2
06.1 Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece la
Dirección Nacional de Extensión, mediante la ejecución de
un nuevo subprograma de apoyo a la mujer productora, para
lograr mayores niveles de equidad en la población rural.
PP- 207-056
2 7 5 2
2
07.1 Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece el
Servicio Nacional de Extensión en los aspectos
relacionados con la capacitación a equipos regionales,
para dirigir procesos de desarrollo organizacional y
empresarial. 7 11 3
2
08.1 Mejorar la calidad en el servicio de asesoría sobre
fuentes crediticas, mediante la formulación y divulgación
de un folleto informativo, para incrementar el panorama de
opciones crediticias de los productores y productoras. 7 11 3
2
09.1 Mejorar la calidad en la atención a las organizaciones,
mediante la formulación de una metodología de asesoría
técnica grupal, para fomentar en los agricultores lazos de
solidaridad y cooperación que les permita mayor
competitividad y rentabilidad. 7 13 1
2
10.1 Mejorar la calidad en la atención e intervención ofrecida
a los agricultores organizados, mediante la formulación y
divulgación de una metodología para desarrollar proyectos
institucionales. 7 13 1
2
11.1 Mejorar la calidad en los procesos de asesoria y
asistencia técnica con los pequeños y medianos
productores, para que éstos puedan incrementar su
competitividad en los sistemas agrarios, por medio de la
puesta en marcha de una metodología de intervención en
cadenas agroalimentarias. 7 13 1
2
12.1 Incrementar la cobertura en la atención a productores
individuales, para que éstos sean capaces de impulsar
procesos de competitividad y rentabilidad. 7 13 1
2
13.1 Mejorar la calidad en la asistencia e intervención que
realizan los funcionarios del MAG, para asesorar procesos
de extensión y desarrollo, por medio de la capacitación en
una metodología de fomento organizacional. 7 13 1
2
14.1 Aumentar la cobertura de las organizaciones capacitadas en
planes estratégicos y en el fomento de actitudes
organizacionales de desarrollo de gestión empresarial,
para que éstas sean más eficientes en los procesos
gerenciales y administrativos. 7 13 1
2
15.1 Aumentar la cobertura en el servicio que se ofrece a las
organizaciones que desarrollan proyectos de seguridad
alimentaria, para incrementar los niveles nutricionales de
las comunidades pobres del país. 7 16 3
PP- 207-057
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1 Formular y ejecutar durante el año 2006, 5 actividades decapacitación para los funcionarios del sistema, en la nuevametodología de programación.(A).02.1.1 Formular y divulgar durante el año 2006, un documento conespecificaciones de los requisitos y características necesariaspara elaborar proyectos de inversión.(A).03.1.1 Seleccionar 11 nuevas microcuencas, durante el año 2006,para ser manejadas con enfoque agroconservacionista, métodosparticipativos y los principios de productividad y sostenibilidadde producir conservando y conservar produciendo.(A).04.1.1 Publicar y divulgar durante el año 2006, un documentoilustrativo sobre la implementación de prácticasagroconservacionistas en los sistemas productivos.(A).05.1.1 Publicar y divulgar durante el año 2006, un documento coninformación sobre los requisitos de instalación e implementaciónde proyectos de ensayos de adaptación tecnológicaparticipativa.(A).06.1.1 Poner en funcionamiento un nuevo subprograma en laDirección Nacional de Extensión Agropecuaria, de apoyo a la mujerproductora, mediante la formulación de una metodologíaorientadora, durante el año 2006.(A).07.1.1 Seleccionar dos nuevos equipos regionales durante el año2006, en relación con lo ejecutado en el 2005, para impulsarprocesos de desarrollo sostenible y gestión empresarial.(A).08.1.1 Diseñar, publicar y divulgar entre los funcionarios del MAGy beneficiarios del Fideicomiso Agropecuario un documentoinformativo durante el año 2006.(A).09.1.1 Diseñar, publicar y divulgar una metodología para ofrecerservicios de información, asesoría, asistencia técnica ycapacitación a organizaciones de productores, durante el año2006.(A).10.1.1 Formular, publicar y divulgar un documento con unametodología de intervención institucional a través del ProyectoInstitucional de Desarrollo Agropecuario (PIDA), durante el año2006.(A).11.1.1 Formular, publicar y divulgar un documento con lametodología de intervención en la estrategia de cadenasagroalimentarias, durante el año 2006.(A).12.1.1 Incremento de 920 productores en relación con el añoanterior, asesorados en la solución de sus problemas de desarrolloagropecuario y rural en el año 2006.(A).13.1.1 Capacitar durante el año 2006, a 400 funcionarios del
PP- 207-058
Programa de Extensión, en técnicas de trabajo grupal yasesoramiento y fomento organizacional.(A).14.1.1 Capacitar 102 nuevas organizaciones en relación con el añoanterior, en aspectos relacionados con el desarrolloorganizacional y empresarial y la formulación de planesestratégicos durante el año 2006.(A).15.1.1 Seleccionar 137 nuevas organizaciones de pequeños ymedianos productores en relación con las atendidas en el añoanterior, para que impulsen proyectos sobre seguridad alimentaria,durante el año 2006.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
02.1.1.1 Eficacia
Documento elaborado y
publicado 0.00 0.00 1.00
03.1.1.1 Eficacia
Microcuencas atendidas
en el año 2006 -
Microcuencas atendidas
en el año 2005 0.00 0.00 11.00
04.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
05.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
06.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
07.1.1.1 Eficacia
Equipos regionales
capacitados en el año
2006 - Equipos
regionales capacitados
en el año 2005 0.00 0.00 2.00
08.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
09.1.1.1 Eficacia
Documento con
metodologia publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
10.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
PP- 207-059
11.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado. 0.00 0.00 1.00
12.1.1.1 Eficacia
Productores capacitados
en el año 2006 -
Productores capacitados
en el año 2005. 0.00 0.00 920.00
13.1.1.1 Eficacia
Funcionarios capacitados 0.00 0.00 400.00
14.1.1.1 Eficacia
Organizaciones
capacitadas en el año
2006 - Organizaciones
capacitadas en el año
2005. 0.00 0.00 102.00
15.1.1.1 Eficacia
Organizaciones con
proyectos de seguridad
alimentaria en el año
2006 - Organizaciones
con proyectos de
seguridad alimentaria en
el año 2005. 0.00 0.00 137.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
837,599,127 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMALIZACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA,
ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS
EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS.
392,216,161 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FOMENTO, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EXTENSIÓN
PARTICIPATIVA CON LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE
LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.
390,871,591 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN
AGROPECUARIA CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA
REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.
400,470,943 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EXTENSIÓN
PARTICIPATIVA DE LA REGIÓN HUETAR NORTE.
395,632,582 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN PARTICIPATIVA EN LA
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
404,911,905 DIRECCIÓN BRUNCA 6 INTEGRACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN
PARTICIPATIVA EN LA REGIÓN BRUNCA.
405,116,645 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES
DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.
403,158,835 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN
CHOROTEGA.
393,128,708 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN
CENTRAL SUR.
4,023,106,505Total del Programa 174
PP- 207-060
PP- 207-061
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-174-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 4,023,106,505
001 INGRESOS CORRIENTES 4,002,032,710
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 21,073,795
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 488 0 488
63 0 633 ADMINISTRATIVO
239 0 2394 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
145 0 1455 TECNICO
41 0 419 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
4,023,106,505
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 3,516,053,783
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,239,233,444
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,239,233,444
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 850,000
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 850,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,751,255,429
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 524,273,286
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 480,151,901
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 230,017,873
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 190,000,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 326,812,369
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 269,292,902
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 255,422,008
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 255,422,008
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 13,870,894
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,870,894
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 255,422,008
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 131,162,653
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
200
PP- 207-062
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-174-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 131,162,653
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 41,419,785
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,419,785
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 82,839,570
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 82,839,570
200
1 SERVICIOS 293,902,914
101 ALQUILERES 7,251,875
10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,701,875
10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,550,000
102 SERVICIOS BASICOS 103,351,529
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,595,456
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 53,818,597
10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 25,333
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 37,228,376
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,683,767
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,732,371
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,457,371
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 275,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,280,216
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,
PARQUEOS OCASIONALES, INSTALACIÓN DE ALARMAS,
LIMPIEZA DE JARDINES, ENTRE OTROS) 1,580,208
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA
AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS, ENTRE OTROS) 2,700,008
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 102,851,231
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 102,651,231
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 310,000
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 310,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 72,414,118
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,150,105
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 750,000
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 38,741,321
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,275,000
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 3,797,692
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 2,700,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,711,574
PP- 207-063
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-174-00
19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,711,574
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,269,417
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 123,026,681
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 118,163,069
20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 142,000
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,142,077
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,579,535
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 339,636
20202 001 1120 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES 50,000
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 289,636
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,024,135
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,618,465
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 350,670
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,125,000
20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,000
20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 320,000
20399 001 1120 2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 80,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,333,865
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 979,980
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,353,885
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,545,100
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,665,713
29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 30,000
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,267,959
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 850,000
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,637,444
29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 48,000
29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,995,984
5 BIENES DURADEROS 21,073,795
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21,073,795
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 2,150,000
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,596,738
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 13,327,057
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,806,596
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,806,596
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 13,806,596
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,903,298
200
PP- 207-064
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-174-00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,903,298
202
PROGRAMA 176
PP- 207-065
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DESARROLLO RURAL
DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión ynegociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sostenibilidad y democracia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Proyectos de turismo rural asesorados.
Proyectos 10.00 20.002. Comunidades rurales atendidas para el Plan Vida
Nueva.Comunidades atendidas 70.00 131.00
3. Proyectos institucionales de desarrollo ruralatendidos.
Proyectos 15.00 19.004. Experiencias relevantes de desarrollo rural
sistematizadas.Documentos publicados ydivulgados. 1.00 2.00
5. Proyecto piloto de desarrollo rural sostenible conenfoque territorial desarrollado.
Proyecto ejecutado enterritorio seleccionado(Región H.Norte). 1.00 1.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
PP- 207-066
2
1.1 Incrementar la cobertura en el asesoramiento a proyectosde turismo rural, formulados para aprovechar los recursosnaturales y escénicos del agro costarricense y como mediopara elevar los niveles de vida en los habitantes delmedio rural. 7 5 4
2
2.1 Incrementar la cobertura en los procesos de atención alas comunidades del Plan Vida Nueva, como un medio desuperación de niveles de vida restrictivos y tratar delograr mayor equidad y una mejor distribución de lariqueza. 7 15 6
2
3.1 Incrementar la cobertura de la institución en el procesode asesorar a los territorios rurales, en la formulacióny ejecución de proyectos institucionales de desarrollorural, tendientes a impulsar las capacidades de loshabitantes del medio rural. 7 15 7
2
4.1 Mejorar la calidad en la atención a los procesos dedesarrollo rural, mediante la formulación y puesta enmarcha de una metodología basada en experienciasrelevantes de desarrollo rural, para que sirva de modelo einspiración para otros territorios en situacionessimilares. 7 15 7
2
5.1 Mejorar la calidad en la atención a los procesos dedesarrollo rural, mediante la formulación y puesta enmarcha de una metodología basada en experiencias obtenidasen el proyecto piloto, para que puedan ser replicadas ensituaciones similares. 7 15 7
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Formular y asesorar 12 nuevos proyectos de turismo rural,en relación con el período anterior, durante el año 2006.(A).2.1.1 Atender 36 nuevas comunidades en relación con el añoanterior, durante el año 2006.(A).3.1.1 Atender y asesorar 4 nuevos proyectos institucionales dedesarrollo rural en relación con el año anterior, durante el año2006.(A).4.1.1 Formulación, diseño y divulgación de una metodología sobreprocesos de desarrollo rural, durante el año 2006.(A).5.1.1 Formular, diseñar y divulgar una metodología de atención alos procesos de desarrollo rural, basada en el enfoque territorialy en las experiencias derivadas de un proyecto piloto, durante elaño 2006.(A).
PP- 207-067
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaProyectos deagroecoturismoasesorados en el año2006 - Proyectos deagroecoturismoasesorados en el año2005. 0.00 0.00 12.00
2.1.1.1 EficaciaComunidades ruralesatendidas en el año 2006- Comunidades ruralesatendidas en el año2005. 0.00 0.00 36.00
3.1.1.1 EficaciaProyectosinstitucionalesatendidos en el año 2006- Proyectosinstitucionalesatendidos en el año2005. 0.00 0.00 4.00
4.1.1.1 EficaciaDocumento con lametodología deexperiencias relevantespublicado. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 EficaciaDocumento conmetodología deintervención en proyectopiloto publicado. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
26,553,278 DESARROLLO RURAL 1 ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL.
13,910,554 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN HUETAR
NORTE.
14,080,197 DIRECCIÓN BRUNCA 3 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN BRUNCA.
13,760,554 DIRECCIÓN CHOROTEGA 4 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN CHOROTEGA.
13,760,554 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.
13,760,554 DIRECCIÓN CENTRAL SUR. 6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN CENTRAL
SUR.
95,825,695Total del Programa 176
PP- 207-068
PP- 207-069
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 95,825,695
001 INGRESOS CORRIENTES 95,475,695
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 350,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 10 0 10
2 0 23 ADMINISTRATIVO
8 0 84 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
95,825,695
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 83,063,033
001 REMUNERACIONES BASICAS 29,879,221
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 29,879,221
003 INCENTIVOS SALARIALES 40,782,734
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 9,993,966
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 11,170,484
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 5,391,955
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DE PUESTO TRASLADADO A OTRO MINISTERIO) 5,300,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8,926,329
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 6,363,711
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6,037,367
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,037,367
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 326,344
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 326,344
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 6,037,367
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 3,100,270
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,100,270
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 979,032
PP- 207-070
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 979,032
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,958,065
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,958,065
200
1 SERVICIOS 6,751,086
102 SERVICIOS BASICOS 3,206,527
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 39,860
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,166,667
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,265,000
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,245,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,279,559
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,105,000
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 110,000
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 64,559
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,335,230
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,532,461
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,232,461
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 150,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 415,192
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 415,192
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 387,577
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 230,434
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 157,143
5 BIENES DURADEROS 350,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350,000
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 150,000
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326,346
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 326,346
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 326,346
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 163,173
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 163,173
202
PROGRAMA 177
PP- 207-071
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.
Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,217,200,000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 1 APOYO A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR
AGROPECUARIO.
2,217,200,000Total del Programa 177
PP- 207-072
PP- 207-073
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-177-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,217,200,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,549,100,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 668,100,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
2,217,200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,549,100,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,477,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,477,000,000
60103 001 1310 2124 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMON
(LEY No. 7147 CORBANA).
Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000
209
60103 001 1310 2123 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
(INCOPESCA). (LEY No. 7384).
Ced. Jur.: 4-000-153004 614,000,000
225
60103 001 1310 2121 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO
Y AVENAMIENTO (SENARA). (LEY No. 6877).
Ced. Jur.: 3-007-042041 855,000,000
228
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 72,100,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 72,100,000
60701 001 1330 2123 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE DESARROLLO
PESQUERO (OLDEPESCA). LEY No.7614 DE 16/7/1996
(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000
211
60701 001 1330 2121 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS -OIE-
(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000
250
60701 001 1330 2121 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y ALIMENTACION -FAO- (CUOTA
ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000
335
60701 001 1330 2124 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y
ENSEÑANZA -CATIE- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045093 16,500,000
400
60701 001 1330 2121 PROGRAMA DE COOPERACION AGRICOLA REGIONAL
-CORECA-(CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045218 4,400,000
420
60701 001 1330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA
AGRICULTURA -IICA- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000
478
60701 001 1330 2121 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA -OIRSA-( CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000
540
PP- 207-074
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-177-00
60701 001 1330 2123 COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL
-CIAT- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 10,000,000
750
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668,100,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 85,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 85,000,000
70102 280 2310 2121 PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA
DE NICOYA (PRODAPEN). (LEY No. 7659 CONTRAP.
LOCAL).
Ced. Jur.: 2-100-04000-08 50,000,000
285
70102 280 2310 2121 FUNDACION NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY
No. 2680).
Ced. Jur.: 3-006-045460-21 35,000,000
310
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 553,100,000
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 553,100,000
70302 280 2320 2124 FUNDACION PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DE LA
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA
AGROPECUARIA EN COSTA RICA -FITTACORI-(CONVENIO
MAG-FITTACORI).
Ced. Jur.: 3-006-11-5123 30,000,000
241
70302 280 2320 2121 FEDERACION CENTROS AGRICOLAS CANTONALES REGION
PACIFICO SUR (LEY No. 7147).
Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000
300
70302 280 2320 2121 FEDERACION CENTROS AGRICOLAS CANTONALES REGION
HUETAR ATLANTICA (LEY No. 7147).
Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000
310
70302 280 2320 2121 CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL (CHN), LEY No.
7628, PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS
MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO).
Ced. Jur.: 3-007-200369 500,000,000
610
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 30,000,000
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,000,000
70501 280 2330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA
AGRICULTURA (IICA). CONVENIO IICA-PDR.
Ced. Jur.: 3-003-045218 30,000,000
200
PROGRAMA 200
PP- 207-075
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES
DIRECCION PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Los Programas Nacionales Sectoriales existen para orientar ycoordinar las acciones de las instituciones del sectoragropecuario, en cadenas alimentarias definidas como estratégicas.
Sus usuarios son las instancias especializadas de lasinstituciones del sector agropecuario y las organizaciones deproductores vinculados con cada actividad productiva. Tanto a lasinstituciones como a las organizaciones de productores, les proveeinformación sobre el comportamiento tecnológico, económico ycomercial de cada actividad que indique su situación yposibilidades futuras. También se les suministra apoyo para lograracuerdos de acción conjunta entre los distintos actores de lascadenas alimentarias. De manera especial, buscan la concreción dela política agropecuaria en torno a productos estratégicosdefinidos por las autoridades gubernamentales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Estrategias de competitividad establecidas en las
cadenas agroindustriales, que mejoran la capacidad
de formulación, articulación y ejecución de los
proyectos y actividades.
Estrategias 8.00 23.00
2. Servicios de información, asesoría y capacitación
ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas
agroindustriales para el mejoramiento de los
procesos productivos de comercialización,
transformación y la competitividad de éstas.
Organizaciones
asesoradas 8.00 18.00
3. Programas de capacitación implementados en las
cadenas agroindustriales, para el mejoramiento
de las articulaciones, vínculos y capacidad de
PP- 207-076
negociación entre sus diferentes actores.
Programas de
capacitación ejecutados. 8.00 23.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
2
1.1 Aumentar la cobertura en el proceso de asesoría, para la
formulación de estrategias de competitividad tendientes al
mejoramiento de la productividad y rentabilidad 7 2 8
2
2.1 Incrementar la cobertura y mejorar la competitividad de
las organizaciones de los actores vinculados a las cadenas
agroalimentarias, para que puedan establecer procesos de
comercialización y articulación más eficientes,
equitativos y justos. 7 3 16
2
3.1 Incrementar la cobertura en el proceso de intervención en
las cadenas agroalimentarias definidas como prioritarias,
mediante el establecimiento de nuevos programas de
capacitación, para que fortalezcan la pertenencia de
redes, accesen a mejores servicios de información y puedan
establecer procesos de negociación más equitativos y
justos. 7 3 16
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Seleccionar 6 nuevos rubros estratégicos en relación con elaño anterior, para formular en éstos estrategias de competitividadmediante el estímulo a procesos de articulación, durante el año2006.(A).2.1.1 Seleccionar 2 nuevas organizaciones en relación con elperíodo anterior, para fortalecer en ellas su capacidad denegociación, mediante la creación de un ambiente adecuado quecontribuya al aumento de la productividad en todos los niveles,durante el año 2006.(A).2.1.2 Diseñar, formular y divulgar un documento sobre lametodología de las negociaciones y toma de decisiones para lascadenas agroindustriales.(A).3.1.1 Establecer 6 nuevos programas de capacitación en las cadenasagroalimentarias, durante el año 2006.(A).
PP- 207-077
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Estrategias de
competitividad
elaboradas en el año
2006 - Estrategias de
competitividad
elaboradas en el año
2005. 0.00 0.00 6.00
2.1.1.1 Eficacia
Organizaciones
asesoradas en el año
2006 - Organizaciones
asesoradas en el año
2005. 0.00 0.00 2.00
2.1.2.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado con
metodología de
negociación y toma de
decisiones. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 Eficacia
Programas de
capacitación ejecutados
en el año 2006 -
Programas de
capacitación ejecutados
en el año 2005. 0.00 0.00 6.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
125,538,005 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 COORDINACIÓN, ASESORÍA Y PLANEACIÓN DE TODAS LAS
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA
NACIONAL.
125,538,005Total del Programa 200
PP- 207-078
PP- 207-079
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-200-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 125,538,005
001 INGRESOS CORRIENTES 124,313,400
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,224,605
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 11 0 11
1 0 13 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
125,538,005
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 112,740,254
001 REMUNERACIONES BASICAS 37,387,030
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 37,387,030
003 INCENTIVOS SALARIALES 58,530,435
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 15,153,292
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 17,688,078
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 7,375,465
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 6,250,000
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 12,063,600
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 8,632,747
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8,190,042
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,190,042
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 442,705
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 442,705
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 8,190,042
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 4,205,697
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,205,697
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,328,115
PP- 207-080
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-200-00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,328,115
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,656,230
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,656,230
200
1 SERVICIOS 5,713,747
101 ALQUILERES 1,600,000
10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,600,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,480,000
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,480,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 533,747
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 99,047
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 434,700
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,416,695
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,703,515
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,703,515
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 316,840
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 316,840
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 396,340
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 198,025
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 118,605
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 79,710
5 BIENES DURADEROS 1,224,605
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,224,605
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,224,605
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 442,704
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 442,704
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 442,704
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 221,352
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 221,352
202
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