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PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :EJERCICIOSEJERCICIOS
San José, Costa RicaSan José, Costa Rica
SEMINARIOSEMINARIOLA EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTARIALA EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTARIAEN EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSEEN EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSE
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PLANIFICACION ESTRATEGICA : EJERCICIOSPLANIFICACION ESTRATEGICA : EJERCICIOS
OBJETIVOS DE LOS EJERCICIOS :
•Familiarizar al operador con un proceso básico de Planificación Estratégica, permitiendo identificar las posibilidades y limitaciones de este instrumento
•Reforzar los criterios estratégicos de la formulación de los procesos de programación y evaluación presupuestaria
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. INSUMOS PARA EL ANALISIS DE LA MISION
DE LOS PROGRAMAS
•Misión institucional•Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo•Preguntas básicas para la formulación de la misión:
Definición de los clientes/usuarios externos y/o internos Definición de los productos/servicios que son entregadosMarco legal institucional
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“Principal bien o servicio que la institución proporciona directamente a un usuario externo”
Tangibilidad o intangibilidad
Prioridad Estratégica: relacionado con el mandato legal, las prioridades de gobierno, las prioridades institucionales.
Demanda de los usuarios: continua, sistemática, permanente, cuantitativa, Número de transacciones
Recursos que se consumen en su generación (porcentaje del presupuesto destinado a la provisión del servicio) o de recursos humanos (porcentaje de funcionarios afectados a la provisión del servicio).
ANALISIS DE PRODUCTOS
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•Servicios “pagados”: tarifas por certificados
•Servicios no pagados: fiscalizaciones, informaciones
•Financiamiento de los servicios (autofinanciado, presupuesto nacional)
ANALISIS DE PRODUCTOS
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Productos intermedios dirigidos a clientes/usuarios internos/externos de la institución:
• Relación con los usuarios externos de la institución
•Importancia en el proceso productivo general
• Recursos consumidos para la provisión del servicio (financieros, recursos humanos, etc)
•Requerimientos de servicios de las otras unidades de la organización: rapidez, oportunidad, precisión
•Quién más provee el servicio/ producto en la institución
ANALISIS DE PRODUCTOS
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DEFINICIONESDEFINICIONES
USUARIOS /CLIENTES
RECEPTOR DIRECTO DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS
QUIEN TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS A TRAVES DE UN TRATO DIRECTO CON LOS PROVEEDORES DE ESTOS
A TRAVES DE LA EXPERIENCIA DIRECTA DEL SERVICIO O TRANSACCION EL USUARIO EVALUA SU GRADO DE SATISFACCION EN LA ENTREGA DEL SERVICIO
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AREA/FUNCIONARIO QUE DEPENDE DEL TRABAJO REALIZADO POR EL OTRO
•SE INSERTA EN UNA IDEA INTEGRADA DE GESTION ORIENTADA AL SERVICIO Y SATISFACCION AL USUARIO
•NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTE INTERNO COMO FACTOR CRITICOFACTOR CRITICO PARA EL LOGRO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS HACIA CLIENTES EXTERNOS
CONCEPTO DE CLIENTE INTERNOCONCEPTO DE CLIENTE INTERNO
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PROGRAMA: ...................................................................
PRODUCTOS/SERVICIOS USUARIOS /BENEFICIARIOS
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS FINALES Y USUARIOS
EXTERNOS
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PROGRAMAPROGRAMA: ...................................................................
PRODUCTOS/SERVICIOS USUARIOS /BENEFICIARIOS
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y USUARIOS INTERNOS
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EJERCICIO:IDENTIFICACION DE MISION-OBJETIVOS ESTRATEGICOS
LA MISION DEL PROGRAMA ES:
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DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PASOS:
1.- COMPLETAR FICHA : ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
2.- DE ACUERDO CON ANALISIS DEL PASO I, PROPONER UN CONJUNTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
3.- HACER UN ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS
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INSUMOS PARA LA DETERMINACION DE LOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS
MISION DEL PROGRAMA
PND 2002-2006
COMPROMISOS SINE
ANALISIS EXTERNO/INTERNO
PRUEBA DE CONSISTENCIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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FORTALEZAS DEBILIDADES
ANALISIS INTERNO DEL PROGRAMA
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AMENAZAS OPORTUNIDADES
ANALISIS EXTERNO DEL PROGRAMA:
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OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES
•Factores o situaciones presentes en el entorno de la organización y que pueden generar acciones que favorezcan el desarrollo de la organización, si se decide aprovecharlas
Posibilidades que ofrece el entorno de la organización que pueden ser aprovechadas para lograr materializar con éxito su misión
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AMENAZASAMENAZAS
Dificultades y obstáculos que pueden entorpecer la capacidad de respuesta de la organización
Restricciones que presenta el entorno para la materialización del propósito institucional y sobre los cuales la organización tiene escaso o nulo control
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DEBILIDADESDEBILIDADES
Aspectos, situaciones de la organización que afectan el pleno aprovechamiento de sus recursos y potencialidades afectando su desempeño
Aspectos de la organización y/o de la gestión que deben ser atendidos para mejorar el desempeño
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FORTALEZASFORTALEZAS
Lo que es capaz de hacer una organización aprovechando sus recursos, habilidades, competencias y potencialidades.
Capacidades y recursos de que dispone y controla la organización.
Recursos y características que representan ventajas para la realización de los planes, proyectos de la organización y que, por lo tanto es fundamental aprovecharlas y potenciarlas.
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ANALISIS INTERNOANALISIS INTERNO
RELEVAMIENTO DE LOS FACTORES CLAVES QUE HAN CONDICIONADO EL DESEMPEÑO PASADO, LA EVALUACION DE DICHO DESEMPEÑO Y LA IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE PRESENTA LA ORGANIZACIÓN EN SU GESTION
AREAS RELEVANTES:
•LEYES ORGÁNICAS•RECURSOS HUMANOS
•CULTURA ORGANIZACIONAL, VALORES, COMPROMISOS•ESTRUCTURA FORMAL
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ANALISIS INTERNOANALISIS INTERNO
AREAS RELEVANTES:
FUNCIONES, PROCESOS
TECNOLOGIA DISPONIBLE
•RECURSOS FINANCIEROS
•REDES DE COMUNICACIÓN FORMALES E INFORMALES
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ANALISIS EXTERNOANALISIS EXTERNO
IDENTIFICACION DE FACTORES EXÓGENOS QUE CONDICIONAN EL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN
TANTO EN SUS ASPECTOS POSITIVOS( OPORTUNIDADES), COMO NEGATIVOS (AMENAZAS)
AREAS RELEVANTES:
•FACTORES ECONOMICOS, SOCIALES, POLITICOS
EVOLUCION ECONOMICA DEL PAIS: CRECIMIENTO, DESARROLLO, RELACIONES INTERNACIONALES, ETC
CAMBIOS DEMOGRAFICOS Y CULTURALES
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ANALISIS EXTERNOANALISIS EXTERNO
FACTORES TECNOLÓGICOS:
AVANCES TECNOLÓGICOS, DESCUBRIMIENTOS, ETC•OBSOLECENCIA
•FACTORES RELACIONADOS CON LOS GRUPOS OBJETIVOS A QUIENES ATIENDE EL SERVICIO
•CAMBIOS DERIVADOS DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS•CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES DE LOS
USUARIOS•CAMBIOS DERIVADOS DE DEMANDAS CIUDADANAS (TRANSPORTE, COMUNICACIONES, INFORMACION,
PARTICIPACION)
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ANALISIS EXTERNOANALISIS EXTERNO
FACTORES INTERINSTITUCIONALES
ORIENTACIONES INSTITUCIONALES DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
LINEAMIENTOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
INTERACCION CON ENTIDAD
ROL DE LOS PROVEEDORES:•Nº DE PROVEEDORES
•ACCESO A NUEVOS PROVEEDORES•CONTRIBUCION DE LOS PROVEEDORES A LA
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
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ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZASDEBILIDADES Y AMENAZAS
FODAFODA
Debe permitir identificar los objetivosy estrategias para desarrollar las POTENCIALIDADES de la organización
FORTALEZAS + OPORTUNIDADES
Enfrentar DESAFIOS
DEBILIDADES+OPORTUNIDADES
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FODAFODA
RIESGOS
FORTALEZAS+AMENAZAS
LIMITACIONES
DEBILIDADES +AMENAZAS
MATRIZ ANALISIS FODAMATRIZ ANALISIS FODA
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PROGRAMA:PROGRAMA:
OBJ ETIVOSESTRATEGICOS
ANALISIS DE CONSISTENCIA
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