~~ MA.NUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: ACESp·FOPES-002

~PROCESO: GESTtON DIRECCK>NAMIENTO ESTRATEGICO VERSIOH: 01

PROCEOIMIENTO: PLAN ACION INSTrruCIONAL FECHA: 2t/0112013

FORMATO: PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA PAGINA

DILtGENC"" •• lENTO DEL. PlAN DE AcclON POR DEPENDENCiA

NOMBRE DE LA DEPENDEHCIA: OenncAI

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Pedro Migu.¡ Serrano Medlna

VIGENClA: .,,,PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: In""

M•• Progl1mldu

Obj«ivo. COrpORtlvOI DlmenUón IIIPG ObjtdYoI Eltrtttgic:Ot Accion. Retponuble Ejeeutor( •• ) Tt.npo •••• UnldRd. Indicador RtcLN'lol

Fecha inicioFlQhl Programada medida",,-,..,

Udefar \l'l eIaborad6c'I e Imple!T\e1ltlc::6 de los" mtn.mentos de pIanNciOn eIIborados :

2.1. Mejorlll' 111 cobenural para IG insuumentos de ~ (PAEI, Plan AmbleoW. PlanOBJETIVO CORPORATNO No. 2: Gttti6n con vak>,.. para multa60t optlm\.ucl6n dI lo. Slttemn d, E'""'9'». """ s.;,¡ y PIM de A-""~) G.....a. """'Miguel 02~ne-19 3141c·19 s Porcentaje

(*t'lstnxnenlos de p..e1d6n eIabortdol HOO\MO. ftnanderoyPI'tItIt lo, MMcIo, público, Sernno'-1erin¡ NmtNme:1osdepl.-adOn progc1rtlados) -domkJllario, d, AcutcSucto,

Acutducto, Aleantarieado y AMO. nec::esa1o$p!W'aelcun~dellrnbler'ly\'isiOrtde'100

AteltdartllaooyANO,. tr"'d,~ Aguas de4 Cesar SA E.S.P.

Im9ltnMntacl6n d, un Mquem~rag5on1l d, opaclOn. oncdonMMtnto ~lco y 2.2. o.uno •• 'tn lWpolk:lonamltnkl O••• y ""'"""" • __ """'9ico 1_ P_MIguel

"A __ '(IA_HIITIft).ffIIncíefoy

Planaacl6n d, ~ ,","pftN.., el Deplttarntnto.••••. objet.-os~._y_." ••)de G..- Se:mmMedN 02«16-19 J1.dic-19 , P~ ,,_I~A_~)'

""""AguasdelCesar S.A. E.S.P. 100

RtaiUr~ esb1lféglclsoon_~entkSIt:Scs"""'Miguel

% AIlsnus implementadlls 11' (/IIIAJlanzasHt.m8l1O.l'rtftXroy

OBJETIVO CORPORATIVO No. S:""E_quo~por~"""""""'YcUdtdo G_ SenanoModina 02-eno-19 314:-19 1 Porc::ora;e "'_m ••••••pn)gI••'''',..)·

""""DtHIfOIar una cuJtura oritntada IU. Acwltlur lo. P*ln d, O..uón delmedo."bief\l,e. 100

la PfOttcc:f6n d, medlo ambitnt. InDw.cc:lonlmlento E*~lc:o y Inttgtal de RMlduOl Soldo. tn cid.

PllInHC:~ uno di lo. Munlc:lplos dlt RII~aIanzas~oonlasdlfetente,entidadeslit tu",. d, ab"*tdoraa d,

DtpWmtnto dI! C...,. ""E"""'quo~por"~de'. PedroM"'" % AlIanzas fllplementas = (fAKlnasHIJ'IlMO. hnc:iero Y

egUI plltl ti c:on~mo. G•••••• 02-ene-19 314;.19 1 P~ "'_'._~._"," __ deoguop<*Albley SemmMeána100 ,.."..

saneamlentobMlcodel Depar1Imet*Jdel Ce$8I'.

RClllMIt reocid6n de CIJCfII:I.1a c:iI.dIdania. confcImePedroMIgld "'Rendld6ndecuentasrealWldas=

HII1ln>.lWn:ieroy4.1. ~r.elcontrolaoeialy" a los hamientos estabIecib en el Ooc\.rnent) G«enOe 02-ene-19 31«419 1 P- (IiReodId6n de cuentas realzadas Iptttkipacl6n ciudadana," lo. CONPES 3654 de 2010yla ley 1474 de 2011.

SenanoMedIna_RenXi6ndecuentnprogrll1llldM)'l00 -OntlOn con VII6or. para multado. proyecto. d. ob,o y en 11pmt8clOn

d. m 1IfVk1o. delguI po\lbl. yunttmltnto bblco. GílflWTWl qlJe la ciu:Sadanla acoeda 8 la lnformaciOn G,,,oo, P_MIguel

02-en&-19 31-<11e-19 N..•.. u_N.A.

HI.lTlMO.ftniOOeroy

-""""-'-._y_. SerranoMedina""""

%R~oporII.NIaIcePORS=

OBJETIVO CORPORATIVO No. 4.:Ai!OOer es requerimientos eje lMJItStIoI US\IIIriQrscon

G""""PedroMigue'I

02-ene--tg 31-<1:>li¡ POfsollcltud. Poroen1!je (nOUil~ien!O~/notlj Hlma'lO.fIna1deroy

Fomtntarll control toClaI '111_y_o Senano"edina reqoetkníenlorec:lbldoe de losusUlrios) , -participacibn cludadan. In la

o.ttt6n con nto,.. par&multlldo. ,mpmtlciOn de lo. tarAcio. públicos mpimerr.tf y:sociaiza' el PonaIaio de servicIof de A~ PedroMIgucI

% AV8I'IUda$~:rr(!JIAvw.ada$HII1lIOO.ftn~y

d. Acueducto, Alcantarillado y deCewSAE.S.P,G_

SerranoMeclna02-ene-t9 3t-<llo-19 , P<lIteI1UOjerealizadas IMAVMZ8CIn prrqemadltS) ,

""""A•••. 4.2. Comunlc:lII'd'mtnlreoportllnty100

tfectiv.lo. rHullado. d,la 9"tlón d. Olftrdrde mMe11ldara yoportur\ala$gestiones de la N(mero de boletines emitDos. NlmecO delI.nddld pOftl mtjofll' II'ntgtn em¡nsa. 8; traves de boIetine, de prensa, pMIIIS

JenniferDelRiopW.aspublic/leriasesattasyooa6es.

información y comuntcac:lón corporetive. p.üd'.fI"Ias escritas y rediales, .,;st\a a ~ racilles. ~ 02-ere-t9 31«-19 lOu_

Ntmero de notas 11medios radIIes Y H1.Il181lO.ftlanc:ieroy

p'ensaescrita.notas~.lnformeciOnalraYtsdellC"",",

IekMsiYOS.Nimerode ~&n la """"paginaweb. pOgNW'b.

Mlntener ac:tuaizDl y 5eCp'a la lnbmadOn de laJenniferOelRIo

N\mero de actueta.ac:ione 0eI ptOgr«nl deHt.rTIlWIO.ftn.lCietoy

Ofttlbn con valom pan! rMUltadO' Gesti6nhstitucior\aI~porelprogrM'lade Gerencia C"",", 02-ene.-t9 31-dic-t9 lO U""'1d Gobierno efl Ulea ImplefnemlOO y

""""G-.oOlgiUO -OBJETIVO CORPORATIVO No. 5:

0btttI1f ~ NntabMldad aconomlea yD,*elonamlento Ettm6gko y 5.1. AHQurlrla roelonalluclón de lo. IrnpIememar el Plan de Res1Juc:turaciOr admilI3tretiva de

P_M ••.•• % Nuevos negocio1= ('Nue\os oegcdosHlmano, frllItICIeroy

• oelal rwqutrida pita aHgUfarlaPIlrINCiOn

cOito. d,la otgantuc:lón, IcordH la empresa Aguas del Cesar SA E.S.P. para ~ Gefe<'d•Sem!mMt!ina 02~19 31~19 1 p""""" reaIi:zIdosfMNueYOSneg0ci05 -.0lCtniblidad d.18 tmpma tn el con la Htrattgla d. negocio. su~enela.toymecianoplazo. _"",""",)'100

Iorgoplazo.

OBJEnvo CORPORATJVO No.S:6.1. FortMc ••. tnttituclonalment.1a

OtAnolllfunlculturaoritntada alcUtnt., tolX'Ñde con procllO' Dnc:clonamitnta E~jeo y

Empnu Aguas del Ctw para la G•._~_delModoIo""l""'de PedroMO¡ueI HlmlnD. ~ancero yorganllaclon •••• eftetivo.qu. ~/--Pmtllclon d. Swvkio. púb!tc:o. d. PIanead6n Y Control MIPG en Ap del Ces. SA. Ge<o<'da

SenanoMedina02-ene-1Q 31-<1~19 N..•.. UrUdad knplmenlac:i6nMEClyMPG -Aeutducto, AleantarUlado y A.to'" E.SP.raspond,n aiH ntc: •• ldact •• dtl

~.mUnletploldelC"", / <,MMeado.

E_"': O••••• ~ --IJ l ~ nw -..01 t}l=- ~ lu),~O•• ",: OAPADC: Cl"~I~FIRMA DEi. RESPON8AB E DE LA DEPENDENCIA: -.J.. ADrollb: OERENTE: -l --t'"

NOMBRE: Pedro Mlautl Samno Medln. NOMBRE: Pedro Yiqytl Stnano MIni

CARGO: Otttntt Facha: 22'''''02019

.•. ~ MANUA.L DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS C601l0: ACeSP-FOPES-002

~PROCESO: oesnoN D1RECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VERSIÓN: 01

PROCEDIMIENTO: PLAN ACION INSTITUCIONAl FECHA: 2110112013~ .. ~.. FORMATO: PLAH DE ACCION POR DEPENDENCIA pAGI<A

OIl!GEHCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

HOMBRE DE LA DEPENDENCIA: OftcinaAst$Qra6t PltnNdon

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Bon. Vatvtfdl Campo.

VIGENCIA: 2010PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: inicial

Metn Programlld.

Objet/YosCorporatiYot: DImtn~ d" U!PO ObjetlYO'IEltrlü¡icot .",1oMt R...,.. .••.. Ejtcuto.r(tI) TIoonpo - Unidad di Indicador Rtel.ll'to.

FtdlainicJoFecha Progf'M\8da modId.

lInoliuclón

C~ y coadyuvIf en la eIatxtadOn de los" h:lnmenbSde ~ eIIbotadoo"

2.1. M~Jtr lat cobtrtura. pm la i\stntoentol de ~ (PAEI. Plan Ambiental, PlanOfte\naA$e$Olllclc """'V_ (ilJnmmentos de paneiClOO elaborado f HU11&nO,lnandero y

OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: optimlueibnd.~. SJtttmIM dI E~.PIanSociaiyP1andeAsog\.<_1 02-ene·1g 314;·19 s P""","",PtetW 1o.IMfVieJo, ptlbtk:ol Acutdueto,A5c:lfttarilado y ANO. ~pnela.mplimienklclcllmblOOy~de

p- C.""" ~hstn.meráos de pI..eación ptOSp'snados) """"domiclli«'\ol<t.Acutducto. DncelonamltntoE~lco y Aijuasdel:CeserSA E.S.P.

'100

Afcantarilfado 'iAMO •• tra* dlll PIInNClOnimplltMntK~ di un lIquema

regk>nald,oplf..:lOn. ~y,..,.,.""",~_ ••~(_. % A'nI'IZ8dIs relllMia" (IIIAv..masII DtwtOII ••. un rIpOticlonlm*to

-.obje1M>o~.""""yprogrom"l"05dnaAscsorade BomV_

02..f1n&-1D 31«·1D • - ......,.,1<' ___ 1' HI.INW1O.6nanc:ieroyd. la ItmpfMI en ti OepaMnento.

Aguas del Ces:arS.A. E.S.P.p- Campos

100....,.

Program8l'.CCIOOfinaryreali:za'Jarendi::i6ndecuentaslll OfIcirIaAseSOflcle BorisValverrlc~ RendidOn de cuentas realizAdas ~

HlmMO. Ananderoy02-ent-1D 31-dio-1Q , POlCentaje (lII~deOJefttaS ttlimasl

A$M'\bIea General de Aecic:Jnbtas. P••••- C•• pos N_dea.mas __ I'I00 """"4..1.•• ~tlconttoltoClIIyllpar1ieipac56n ciudadana en lo.

G..tI6n con VIk»M pan reeultado. pro)"eCtO. de obm Y 11"111 ptMaeiónd.Jo.ttrViciol d.agvl potabtly

tllllflrrlltnto bhieo.FormuW y realizar eccmpel'liwnlento 1*1 l.

OftdnIAsesortde BOfisVa\rerrle HInI.w). ~nancleroyil'lplementaclOn del PlM'! A~ Y de 5eMeIo al P....- Campos

02-ene-1g 31~lQ 1 Numoto NCI'nerodepl8ne.slonnlJadallb""

"""""""

OBJETIVO CORpORATIVO No . .tFomtntll' ti control tOda! y l.

lIMoR~opoI1unas.mPQRS.

participaelbncludM:lan • .., la Coedywar en la aten;;i6n a 105~Ienm 00 nusSlTos OftdnaAsesortde """,V_ 02-ene-19 31«'1D POflOkítud. p•.••••• (OT""'~"""_,*''''' HI.mft).~y

prntkIOn d.lolltfYk:los pClbkol I.BUiViosconcaidadyoportu1ldad PIaneodOn cenpce __ ~de""_I' -d. ACloIllCholCto,Atc.,tarieado yAl •••

Soci8izar el Patsbtio de seMcios de Aguas de Ctaa' OIlcl!\!AsesonIdo BOÓ!Valuerde% A~'8nl8d8s rellizadas ~ (NAvanzada5 Hunll"lO.lnMc:ioroy

SA E.S.P. p- Cam""02-ene·19 31~19 3 Porc:ema;e __ 'NA_~I'

"""""4.2. ComunlcN d. D'LII'ItrI oportuna y 100

Inform.dbn y comunicación"ectiva lo. fMUItaclOI d.l. gndO" d.

la .mIdad par'",*I1I~""cOl¡)Orltiva. ~.~".....,...,.""""'de" OftOOaAsesofade BomVaMmie """....,.".,_.(.- Hun8I"C. ftnancircroy

convenios suscrim entre Aguas di!! Cesar SA E.S.P" y p- Cenpos02-ene-19 31~19 PortolieltlJd. p"",,,,* 1"""- """:"' prognom-I' -CcttJ.¡war ylo GlXlC'dinar 10$ inbmes nec::esario&y/o OIici'IIA~.cte BomVstJefde % De ~Iormes preseruoos '" ('nformes HunllllO. tnandero y

ac::oro.x:.seon bs entes de oniennecional. PIMeaci6n ceepes 02-e".1Q 31<t1;.19 " Porceruje presentad05/*~etprogramados)'

""""Realizar los informes nece.saI1o& ylo acordados con loa O!IciMASMOI'adc BortsValverde

% De ilformes presentados ~ (lfnformesHlnlano. finalderoy

02-ene-19 31«-19 u p"",,,,* _'H''',,,,,,.prognom_I'entes de orden depManentat Plone_ Cam"" 100 """"

OBJETIVO CO,,"PORATNO No. 6; SegUm\ento a los procesos mtitu::b'\lde:s.OIlcN,A~de BcmllalYeJde

02-«le-19 31«·19 N.A. 1Jrj"", Ní.merodeao:lonestlectuldas.HururlO.fina'Jciefoy

DMarroIbr una cultura orienbdl al6.1. FOftIItc.lblltiNcionalnMnt.1a P..-.- Camp06 """'"

cliente. topoRacl. con procMOSEmpma Agultt dtl e ••• ptrt la

Gnttbn con '1atorK p"" rnubclos PIntan d, StMclo. Público. d.organizaclon_lfto:tivol quaAcutducto, Alcantarillado y AMO 11"1

•.•• pond.n a las ntc:etklad •• dlflo.mun\c.tpioldtlCtur. QkinaAse.sorade BorisVe:Ivefde

% Oeretnorle3fcalzadss'"(IIIReuI'IÍOneSHunMO.6nMciefoymercado. C~ y promover la implementld(:rl del MPG 02-en&-19 31-die-19 • P7

~R,_p«>gI8l1I_I'p"""",," cenoce 100 """'"

Elobo":QfleIru,,-rad'PItn ••• lón ~. 'I~ LJV -sr 7([) ,~

~.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA:' tl, WRtYIsó: OAP ADC:' , ADrobO: GERENTE: .,...

7 -- I . , \MOMBR!: 80ris LtonlM'do VIfvMd. CIitN)O. NOMBRE: PtcilO MIgytt Stpano Mtdin.

CAROO: Jtfa d.1I OfIcina AlItOra d. PlanNClón hcha:22enlf02011

~~ MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: ACESP·FOPES.oo2

PROCESO: IGESTIÓN OIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VERSiÓN 01= PROCEDIMIENTO: IPLAN ACIÓN INSTITUCIONAl FECHA· 21101/2013

- ---~ FORMATO: IPLAN DE ACCiÓN POR DEPENDENCIA PÁGINA 1

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Oficina de Controj InternoRESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Samantha Zuleta Fernóndez

VIGENCIA: 2019

PERiODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Met •• Programad ••

Objetivos Corporativos Dimensión del M/PG Objetivos Estratégicos Acclon •• Responsable EJecutor(es) TiempoMeta Unidad de Indicador Recursos

Fecha InicioFecha Programada medida

flnaHzaclón

% Presentación oportuna de lníormes :;:

EvelJar el desarrob e implementacion de MIPG Oficina de Control InternoSamentha Zulela

febr/2Bl2019 febr/2Bl2019 1 Unidad(#Informes presentados / #T otal de Humano, financiero y

Femández Informe a presentar en cumpimienlo técniconormativo) • 100

% PresentaciOn oportuno de inlonnes :

Evaluacion del Sistema de Control Intemo Contable Oficina de ControllntemoSamantha Zuieta

febrl28J2019 febr/28/2019 1 Porcentaje (#Informes presentados I #Total de Humano, financiero yFemández Informe a presentar en cumplmiento técnico

normativo) • 100

% Presentación oportuna de informes =Informes pormenorizado Oficina de Control Interno

Samantha Zuleta24/ener/2019 31-<1ic-19 3 Poroentaje

(#Inf",mes presentados / #T otal de Humano, financiero yFemández Informe a presentar en cumpimiento técnico

normativo' • 100

% Presentación oportuna de informes :;:Control Interno Seguimiento sobre rompimiento de las normas de

Oficina do Control IntemoSamantha ZuIeta

24/0 nerI2019 31-<1ic-19 1 P",ceotajo(#Informes presentados I #T otal de Humano. financiero y

derecho de Autor referente al Softwere Fernández Informe a presentar en cumplimiento técnico6.1. Fortalecer Institucionalmente la normativo)' 100

Empresa Agua. del Cesar para la% Presentación oportuna de informes ;

Prestación de Servicios Públicos de Reaizar anal:isis, seguimiento y informe sobre la ataneion Samantha Zuleta (#Infonmes presentados/ #Total de Humano, financiero yOBJETIVO CORPORATIVO No. 6: Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Oficina de Comrollntemo 241e06rl2019 31-<1ic·19 2 PorcentajeDesarrollar una cultura orientada al los Municipios del Cesar.

de las PQRS de la Emprese. Femández Informe e presentar en cump~miento técniconormetvo) • 100cliente, soportada con procesos

organlzaeionales efectivos que % Presentaci6n oportuna de informes =respondan a la. n •••• ldad •• del Informe de seguimiento a la estrategia anticorrupcion y

Oficina de Control InlemoSamantha Zuleta

241ener12019 31-dic-19 3 Porcentaja(#Informes presentados 1#Total de Humano, financiero y

mercado. atanclon al cuidadano. Fernández Informe a presentar en curnplmentc técnconormativo) • 100

Realzar evalJacion al Sistema da Control IntemoOficina de Cantro/lnterno

Samantha Zuleta28 febrero 1 Unidad evaluacio anual realizadas por la OCI

Humano, financiero yContaba Fernández técnico

Evaluación de Reaizar evauecón y seguimiento a las acciones Semantha Zuleta0,(, EvakJaciones reaizadas =

Humano, financiero yOfICina de Controllntemo 24/0 •• rI2019 31-dic·19 1 Porcentaje (#Evaluacionas realzadas / #Totel••• u~ados establecidas . FernándezEvaluaciones establecidas) • 100

técnico

Ejecutar actividades tendientes e la importanda de la

Talento Humanoapicabidad del autocontrol, la autogestion y la

Oficina de Control InternoSamantha Zuleta

241enerl2019 31-<1ic-19 t Unidad N.A.Humano, financiero y

eutoevaluaciorl para el bgro de os objetivos de la Femández técnicoempresa.

Gestión del6.2. Estrategias de Aprendizaje Fomentar la culura de Autocontrol que contribuya a

I Oficina de Control IntemoSamantha Zuleta Humano, financiero yconocimtento y la

Organluclona!. mejoramiento continuo de los objetivos de la empresa. Femoodez24/ener/2019 31-<1ic-19 1 Unidad NA técnico

innovación

Talento Humano6.3. Alcanzar la excelencia en todas

ImpuSa¡ a la cutura del Autocontrol. Oficina de ControllntemoSamantha Zuleta

24/e ner/2019 31-dic-19 1 Unidad NAHlI1laoo, financiero y

nuestras operaciones. Fernández ./ r--.. técnco

...~a(/Yr7//'/JWct "'"''''''''''~_.

/ ).-.........

b 7(0 --Elaboró: Oficina de Control Interno ----'IvFIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: , Anrobó· GERENTE: "" -+- '---t-

/NOMBRE: Samanth. Zuleta Fernández NOMBRE: Pedro Miguel Serrano Medina

CARGO: Jefe Oficina de Controt Interno Fecha: 22 enero 2019

~~ 1 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CCDIGO: ACEsp·FOPES-002

~rPROCESO: GESnDN DIRECCIONAMIENTO ESTRAttGlCO VERSICN: 01PROCEDIMIENTO: PLAN ACIDN INSTlTUCIONAL FECHA: 21/01/2013

~,,~ FORMATO: PLAN DE ACCIDN POR DEPENDENCIA pAGINA 1

DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIDN POR DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Operaciones

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Yanelh Arenas Flórel

VIGENCIA: 2019

PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Metas Programadas

Objetivos Corporativos Dimensión MIPG Objetivos estratégicos Acciones Responsable Ejecutor(es) Tiempo MefIl Unidad de Indicador Recursos

Fecha Inicio Fecha Programada med~flnaliz:lclón

Implemenlación de programas de fortaleclrrienlDYaneth Arenas % de empresas fortalecidas; (No de

Humano. financiero y2.1. Mejorar la calidad en la insl[ucional o lransformación empresarial de los Dirección da Operaciones

Flórez 02·ene·19 31-<lic-19 20 Unidad empresas fortalecldads I No de empresas técnicoprestaclon de los servicios de prestadores de los servicios públicos domicitianos. programadas) '100

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Vincular nuevos munk:iplos y/o corregil1ientos al % de municipios vinculados; (Número deOBJETIVO CORPORATIVO No. 2: esquema regional de aseo implementado y a que sean Dirección de Operaciones Yaneth Arenas

02-ene·19 31-<lic-19 1 Unidad munk:iplos vinculados/ numero de Humano, financiero yPrestar los servicios pUblicos oarte activa del PAP·PDA. Flórez municioios orovectados)

técnicoGesUóncondomiciliarios de Acueducto,valores para Realizar visitas de seguimientol en los municipios para % de viv[as de seguimiento; (Numero de

Alcantarillado y Aseo, a través de la Yaneth Arenas Humano, financiero,r.aullados garantizar la eficiente prestación del esquema regional Dirección de Operaciones 02·ene·19 31-dic-19 33 Unidad vis[as de seguimiento realizadas / numero

impfemenfllc!6n de un esquema de aseo. Flórez de visitas proaramadas )'100 ioglsticos y técnicoregional de operación.

2.2. Man"'n.r ta empresa Prestar apoyo institucicnal y legal a los municipios que se % de reunkmes de Apoyo institucionalposlclonada en el Departamento encuentran en el PDA a través de reuniones de trabajo,para el cumptimiento de sus obligaciones con tos entes Dirección de Operaciones Yaneth Arenas 02-ene·19 31-<liC·19 20 Porcentaje efactivo ; (# de reuniones de Apoyo Humano, financiero y

Flórez instituclonal realizado I # de reunonss de técnicode vigilancia y control y lograr que sean certificados para '~yo institucional programado) • 100el manejo de los recursos de SGP·APSB. V- <,

\ ~ ! d----..

bID)Elaboró: Dirección de Operaciones~Q;-'t\~

Revisó: OAPADC:~----- V<, ~

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: >' \'\ ADrobó: GERENTE: 1'- - 1"V' -

NOMBRE: Yan9th Arenas Flórez NOMBRE: Pedro Miguel Serrano Medlna

CARGO: Dirección de Ooeractones Fecha: 22 enero 2019

.".~ MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: ACESP.fOPES-002

~r

PROCESO: I GESTIÓN DlRECCIONAMIENTO ESTRAT'GICO VERSIÓN: 01

PROCEDIMIENTO: I PlAN ACION INSTlTUCIONAL FECHA: 211!1112013

FORMATO: I PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA pAGINAS 2

DllIGENCIAMIENTO DEL PLAN OE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DIrección Técnica

RESPONSABLE DE LA DEPENOENClA: Orfando Ollverot Urieta

VIGENCIA: 2019

PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

M-ta. Programad ••

Objotiv •• Co.pomJvoo Olmon.lOn MIPG ObjelivooEstratógico. AcclonH R•• pon •• bIe fj",,,,,,~••) Tiempo - Unld.dclt Indicador RecurlO$

Fecha Inicio Fecha ~""dt modIcbflnlUucl1>n

ICJ&DOfar y presen er proy6C1O$ea IOrr8eStrUCNfBpM8 a % Proyectos presentados;: (#Proyeclosprestaci60 de los servicios públicos domiciliarios de Dirección TécNca Oriaodo OIiveros 02..., •• 19 31-d~-19 9 Porcenhlj& presenl&d051 #Proyectos elaborados) • Humano y financieromanera oportuna y acorde con las exigencias de la Urieta

1001. t. Fort¡leeer.1 proeno de

Viabilizer proyltctos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad Orloodomveros% Proyectos viabilizados : (#Proyectos

G"tlón con vllorel&IUoracJOn de 101 proyecto. de

y Tenitorio, Gobernaci6n del Cesar u OCAD.DlrocciÓfl Técnica

Urieu. 02...,.-19 31-dic-19 9 POfCel\taje viabilizados I #Pro~~tos presentados) • Humano y financieroInfraestructura pal'l la optimluclbn enpara multado.la prutacUm de tos Servicio. Púbtlcot Realizar estudios y diseños de proyectos de Dirección Técnica Criando Oliveros -,m y",", Humano, técnico y

Dorniclll¡riol. sMeamiento básico, un.•• 02..., •• 19 31-dK:-19 2 PoIeentej. terminados I #Pro~~ contratados) •financiero

OBJETIVO CORPORATIVO No. 1:Realizar de manera oportuna la entrega de 18s obras de

Ortando OIiveros % obras entregadas:: (#Obras entregadasinfraestructura a lo, munici¡)ios p8fala pre,tación de los Dirección Técnice 02-ene·19 31-dic-19 9 Porcentaje Humano y financieroAdelantar la eon.trueclón Servicios Públicos Domicitianos.

Uriela a la comunid&d I #Obras tenninadas) • 100mantenlrmento 'f reparacl6n de todo

tipo <t.lnfrantructura p.1ra la Realizar la evaluación y seguimiento de los pmyectos % De seguimiento 'f evaluación proyectosprestación de lo. Ilrvlclos publicOl elaborados, presentados y aprobados para la prestaci6n Dlrecci6n TOcniu OrIaodo OIiveros

02""" •• 19 31-d~-19 N.A. Porcentaje': (#lnfunne de seguimiento y evaluación Humano

de AQua Pot.1b*- '1 Saneamiento de los servicios públicos domici4ilVios.Uriete realizado J #nforme de seguinUento

Sisleo.1.2. e,tancbriz.¡r la rnttodologia para progromado) - 100

Evaluac:iOn de la elaborOlcK>n y preaenbc:lbn doresuttados proyectos de infrafltruc;t;ura para la Medir y evaluer el impacto de ~s proyectos ejecutados

pmtacKm de los s.erviclos públieol en el Departamento del CeS8f que apunten al OrI!I'\dQ OIiveros% InfMne de medición del impac10 :

Hooumo. financiero ydomlc¡¡~rio. ante l•• diferent •• cumplimiento de coberturas mínimas para la prestación Oirecci6n Técnica

Unela02-.. •• 19 31-dic-19 1 f'o¡centaje (#lnfonne de medición y evaluación

técnicoinstancias del gobierno nacional, de los servicios públicos domiciliarios establecidas por realizado/lUnfonnes programados) '100

depaltlmenul '1 municipal. las autoridades compelentes.

Domieillarios. For1a1ecer el proceso de apoyo técnico ti los municipios % Af>oyo realizado = (#Apoyo técnicoGe.tibn con villores con el fin de poder brindar aseSOfla lecnica para le Dirección Técnica

Orlando OIiveros 02..., •• 19 31-dic-19 5 Porcentaje realizado I #Apoyo técnico programado) • Humano, financiero ypilraresul~. elaboftteión y ejecución de &\.la proyectos lanto en le Uriete

100técnico

zona urbana como rural.

Realizar estudios p8f8 implementar sistemas por Gestión Orlando Oüvercs % De estudios tenninados ': (#EstuWos Humano, financiero ypor Demande en acueductos de cabeceras municipales [Mección TmeaUriela

02-one-19 31~-19 1 Portentajerealizados I #EstudiO! programados)· 100 técnico

Ycooegirnientos del Departamento.

Realizor estudios y disetkJs para optimización y/oconstrucción de sistema, de acueductos, a/cantaritlados Dirección Técoice Or1ando OIiveros

02_19 31-<1ic·19 2 Porcent&je% De estudios termiMdos ': (#Estudios Humano, financiero y

sanitarios y sistemas de tratamiento de las aguas Uriete realizados I #Estudios programados)' 100 lócni<oresiduales en zonas urbanas v Nf8Ies del depariamento.

Construir Sistemas de Acueducto en la zona rural que % Sistemas de acueductos construidos =OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: 0rIa0d0 Dliveros (#Sistemas de acueductos construidos I Humano, financiero y

propendan por el meioramiento de cobertura y calidad Dirección Téceice 02..., •• 19 31-dic-19 4 PoroentatePrestar los •• rvicios públicOl 2.1. Mejor¡¡r lu coberturas par¡¡ la Urieta #Sistema de acu~ programados)' tecnicodomleU~rio. de Acueducto, Gestión con valores de vide de las comunidades.

Ak:antarillldo '1 Aseo, a mv" de la pv;I resultados optimiución di 1M Si,temas de% Sistema, de alcantarillado optimizadoAcueducto, Alcantarillado 'f Aseo.

implementacl6n de un esquemaOptimizer los sistemes de alcantarillado en la zona rural. DirecciÓll Técnica Oríandc Oliveros

02-one-19 31-dic-19 8 Porcentajerural ': (#Sistemes de alcantarinedo ~aoo, finenciero y

regional de operación. Uneta oplimizado I #Sistema, de alcantarillado tecnicoDrOOrarnadol" 100

Construir tanques de almacenamiento en la zona urbana'A T8tlQue de almacenamiento construido

y rureJ para el mejoramiento de la prestt.ciÓll de los Dirección Técnica Criando Oliveros02-ono-19 31-dic-19 6 Porcentaje

': (#Tanques de eimecensrnientcs HumBflo, financiero yUrieta construidos f #Tanque de almacenamiento técncoservicios públicos dOlT'licitiariO$de ecueducto. Drooramadosl" 100

Construir pozos profundos en la zooa ureene y rural que Odendc Oliveros% Pozos profundos construidos ': {#Pozos

Humano, financiero yDlrw:i6n Técnica 02-one-19 31-d~-19 7 PoroenIajt profundos coos1nidos I #Pozo, profundosgaranticen el suministro de agua potable. Urieta

Ofooramadosl • 100técnico

.".~ MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: ACESP-FOPES-002

~I

PROCESO: I GESnON DlRECClONAMIENTO ESTRAT~GICO VERSÓN: 01

PROCEDIMIENTO: I PLAN ACION INSTITUClONAL FECHA: 21IUIi2013

'." (~.' FORMATO: I PlAN DE ACCION POR O€PENO€NCIA PAGINAS 2

DILlGENClAMIENTO DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dll1Iceión Técniea

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Orlando Olivo •••• Urieta

VIGENCIA: 2019

PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Motu Prog"" •• d ••

Objetlvos COIpOrotW •• DI••••• IOnMIPG ObJoIivooEt~ Acclon •• Rnpontlble ~) Tiempo Meta Unidad de Indi<>dor Rtou ••••

Fecha inicio Fecha Programada medidaflnalluolón

Construir y optimiZ.8l' sislemas de ,tratamiento de aguas % Sistemas de tratamiento de agues

residuales en la zona urbana y 1Uf8I. con el fin de mitigar residuales construidos y optimizados =el impacto de la contaminación de las fuentes de aguas Dirección Técnica

OriandoOIivero,02·e ne ·19 31-<1ic·19 7 POf'centaje (#Si!ltema de trat&mienlo de aguas Humano, financiero y

que alimentan los diferentes sistemas de acueducto en Urieta residuales consb'Uidos y optimizados f técnico

elCesor. #Sistema de tratamiento programados)·100

Optimizar sistemas da acueducto en 18 zona urbana que % Sistemas de acueductos optimizados =conduzcan al mejofamiento de la prestación de los Dirección Técnica Orlando C»iveros

02·ono-19 31-<1io-19 O Porcentaje(#Sisleme de acueduclos optimizadosl Humano, financiero y

servicios púbticos domiciliarios Uriela #Sistemas de acueductos programados)· temico100

% Sistemas de alcantariUado urbanosOptimizar los sistemas de a/caotariUado en la zona Dírecci6n Técróca OriandoOfiveros

02·00 •• 19 31-<1~·19 O Porcentajeoptimizado = (#Sistemas de alcantarillado Hum~o, financiero y

urbana. Urieta optimizado I #Sistemas de alcanterillDdo técnicooroammadol' 100

OBJETIVO CORPORATIVO No. 2: % Sistemas de b'alamierrto de aguaPftstar los servicios públicos 2.1. Mejorar las (;obtrturn para la

Optimizar los sistemas de b'atamiento de agua potableOrIando Oliveros optimizados = (#Sistemas de tratamiento Humano, financiero y

domlclllariot de Acueducto. GeatiOn con valores que propeoda por disminuir el Indite de enfermedades Dírecci6n Técnica 02·."..19 31-<1ic·19 7 Porcentajeoptimlz.acién de los Sistema d. por consumo de agua no tratadas. Urieta de "9"" oplimizado I #Sistema de técnico

Alcantarillado y Ateo. a Ira." de la para rnutbdoa tratamiento de 8IIUa ",ooramadol'looImplementací6n d. un •• quema

Acueducto, Alcantarillado y MOO.

reglanal de operación. Instalacioo de micrcmedidores que garanticen un Dirección TOcnica OrlandoOtiveros02· ene ·19 31-<1ic-19 2.700 Un~ad /If de micromedidotes instalados Humano. financiero y

adecuado control del consumo de agua. Urieta técnico

Instalar y(o reponer macro medidcres con el fin de medir Oriando Oliveros% Macromedidores instalados =

Humano, financiero yDirección T éeelee 02·0 ne- 19 31-<1ic·19 8 Porcentaje (#Macromedidores instalados Ilos Indices de agua no contabilizada. Uriefa

IIMacromedidOlO' """,ramadosl' 100técnico

Construir unidades sanitarias con pozo séptico en elOñendc Oliveros % Unidades sanitarias construidas =

Humano, financiero yzona rural del departamento. que propendan por el Dirección Técnica 02 •• no-19 31-<1ic·19 O Porcentaje (#Unidades sanitarias construidas Imeioramiento y conservación del medio ambiente, Uriela #Unidade, .anitarias programada,) , 100 técnico

mplementar plan de emergencia cuando la,Orfando OIiveros HumMO, financiero ycitc\lnslancias lo amenlen, en los diferentes municipios Oire<:aoo Técnica 02·on •• 19 31.oic·19 1 Unidad Plan de emergencia implementedo

del departamento del cesarUrieta técnioo

Oisenar un rellenos sanitario regional que garanticen /a Oriando otiveros % Rellenos sanitarios diseñados =Humano, financiero yadecuada disposici6n final de los residuos s6tidos Dtrecci6n Técnice 02 ••••• 19 31-<1ic·19 1 Porcentaje (#Rellenos sanitariO$ diseñados I

oroducidos. Urieta#Rellenos sanitarios oroaramados\ -100 técnico

~oozar anes ce Saneermento y ManeJO ee Criando Cliveros "">M'''~lZaooS =1"" •••• 05 Humano, financiero yVertimientos en municipios del departamento, incluye Direcci6n TécnicoUriela

02-ene·19 31-<1io-19 2 POfOOI1I~. te<minado, I#E.~.:, programados)' teGnico3.1, Preservar lu euencae :eanzar anes ae cee 00 IInegra! ae f'(8SIQUOS '>011 0$ 1'J r\,1Jr\,;) rea lZtlUOS = \1ICJ:;1U lOS

OBJETIVO CORPORATIVO No. 3: ¡ba.t.cedoras do los Sistemas de en munfcipios del departamento, incluye zona urbana y Dir.cci6n Técnica Oriando O~verns02·..,.·19 31-<1i0-19 2 Porcentaje terminados I #Ettudios progromodoo¡' Humano, financiero y

Onarrollar una cultura orientadlala Acueductos, Urieta técnicoprotección de medio ambiente en la Gestión con valor.a

Sensibilizar y capacitar 8 las comunidades pare el uso Orlando Oliverespilra reaulladot Dirección Técnica 02·ene-19 31.oic·19 8 Unidad Comunidades sensibilizadas y capacitadas Humano, financiero yfuente. de abut.cedor .•• de agua eficiente del agua y le, conservación del eccsistema. Uriela técnico

para el consumo. 3.2. Actualizar los Planes de Gestfón Impulsar la vinculación efectiva de la ciudadania en la% De personas vinculadas a la vigilanciaInlogro! de R•• ldu •• Sólido> en •• da obras de infraestructura, planes, programas y proyectos Dirección Técnica Oliando OIiveros

02 -ene ·19 31-<1ic·19 8

~Utl ~= (#Personas vinculadas I

Humano, financiero yuno de t08 Municipio. del que desarrolla la empresa en cumplimiento de su objeto Urieta tecnicoCeDan.mento det Cual. social. #P"" as programadas) '100

Re.illÓ:OAPADC: ~h!l.1..lA.f) {-'Iv ----

~lChElaborO: Dlrecci6n Ticni.. ~.

/ , ~FIRMA DEl RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: 'f.. Aorob6: GERENTE: 1:-- -r-v.y AA f rXÁ -NOMBRE: Orlando 011••••• Uriell

-....... 7 .•..•NOMBRE: Pedrp Mlgu.1 Sorrano Madi""

f ICARGO: Director Ticnleo Fecha: 22 enero 2Ot9

.... ~ MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: ACESP-FOPES-002

~ PROCESO: GESTiÓN DIRECCIONAMENTO ESTRATEGICO VERSiÓN: 01

.A.gtIa!> k{Cejcl~ PROCEDIMIENTO: PLAN ACION INSTlTUC10NAL FECHA: 21/01120t3FORMATO: PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA pAGINA 1

DILlGENCIAMlENTO DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIANOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria General

RESPONSABLE OE LA DEPENDENCIA: Una Rosa Prado GallndoVIGENCIA: 2019PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Metas Programadas

Objetivos Corporativos Dimensión M4PG Objetivos Estratégicos Acciones Responsable EJeculorfes) Tiempo Meta Unidad de Indicador Recursos

Fecha inicio Fecha Prognmada medidaAnalizadón

Adclariar el proceso de cOJUatación para el dcsarroUo Lila Rosa Prado % Proyectes contratados = (#ProyoctosHLINu'IO,finMeicroy

OIlJETlVO CORPORATIVO do la itlfrae&tructura de la preslac.iOo de los 6eMciot ~rotariaGeneral Gaindo 02-E11<I-19 28-Dic-19 7 PorccnI* viabiizados J #Pro)'t!ctos programados) •1-

No. 1: Adelantar la pUbIicosdeaguapotabley~63ITlicntobil5l(;o. 100constmectén 1.1. Fortalecer el proceso de

mantenimiento y Gestión con elaboración da los proyectos dereparaclén de todo tipo de valores para lnfraesttucfura para la

lnftaestrucíura para la resultados optimlzación en la prestación de % CQrlVCfiosrenova<m = (No COI1'IeOlO$prestación de los los Servicios Públicos Ronovar los corvence do vMtlcion de los ~ius Sotrcl,,"aGcncral Una Rosa Prndo

02-Enc-t9 22-Nw- t9 2 POftentaje renovados I No eonvonios prOfoctados) • HlJ!'MOO,flfltlncioroyservicios públicos de Domiciliarios. que hacen parte del PAP-PDA Galindo

100 !ócn;coAuua Potable y

Sanearmenlo Bistco.

Adclmtar el proceso do vinculación de los mooicipios que Una Bcsn Prado % Corweoos Prorrogados = {Nodo Humano, financiofoyno hacen parto del PAP·POA. SocrctariaGorwral Gaindo 02-Enc-19 22-Nov-19 1 Porcentaje convenios prorrogados I No do convonios

lbenieopl'oyeetados)-100

No. 4: Fomentar 01 control 4.1. Mejonr el control social y laRoalizar seQlimiento mensual. al sistema integral del

social y la participación participación ciudadana en lo.! Servicio al Ciudadano con el fin de dar respuestas

ciudadana en la Inform¡aclón y proyectos de obras y en laoportmas denlro de los llirmirlos de ley estilblccidos por

Una Rosa Prado 0.4 reuOOnei de scQlimicnto = (No deHlITlOOO.flMflCicroy

prestación de los ccrnunicaclón prestación de los servicios dela ley 1755 de 2015; Garantizar el uso do I\l plataforma Secrotaria General GaIiloo 02-Ene-19 28-Dic-19 n UrOdad reuniornlS reotizadas I No do r~ Ibcnico

servlclos públicos de agua potable y saneamientode la emprm para que el ciud•••••• peeda esce 11« de proyectadas)-100maocm eficaz y oportuna a la ínformacion refOft'f'll:ca la

Acueducto, Alcantarillado básico. ",""",so.VCJCI vv c 5.2. Imptementar las polillcas y

No. 5: Obtener larentabl1idad económica y Gestión con

estrategias para mantener la Realizar reuniones de seguimiento a los proceses descstenibtñdad financiera y conlratacibn y ejecución de recuses: con el arca técnica Una Rosa Prado SegLMlienlo <1la ejecución do los procesos Humano, financiero 1social requerida para valores para rentabilidad econémk a de la para delerminar la procedencia o no de (~sición de Secretaria Goncrat G,o,oo 02-En1>-19 28-0ic-19 12 Uridad

de ContrataciOOyejotución do los recursos. temcoasegurar la scstembltlded resultados empresa en cumplimiento de 6U mulas y caducidad)de la empresa en el largo objeto social.

Atender oportuna e idóneamentc cada une de losprocesos judicialos en los que sea parte la empresa; así lina Rosa Prado °k Procesos judiciales re<llizados '" HOO'Iaoo,financicroymi-'..mo detertlliror y recomendar cuales de estos Sccrotaria Gonor~ Galindo

02-En<>-19 28-0ic-19 N.A. Porcmajc (#Procosos julkiales asign:xlos Itecnccprocesos poodcn coociIarsc de confocmidad con la ley Y #Procesos juálCia!csatendidos) -100

01 roscdentcjlJisprud(!f'lC.iaI.

8.1. Pettatecerlnstltuclcnatmente Dar Clm~O al MJroaI do! Comité do Conciiacibn Sccrcl<riaGcncral Una Rosa Prado02·Ene.19 31-Dic-19 1owt. Unidad Un PI.."Wl formulado o ~nt3do HlI1'I3OO.financiefoy

OBJETIVO CORPORATIVO YO.len sa MIei3I de Agu;lsI dcl cese SA E.S.P. GaIiodo IccricoNo. t: Desarrollar una Gestión con la Empresa Aguas del Cesar para

cultura orientada al valores parala Prestación de Servicios

Públlc:os de Acuodudo,cliente, soportada con resultados Akantañllado y Aseo en losprocesos Municipios del Cesar. Actu..'lIizmlos Pl'OCC$t)sy procedinleotos para el arctWo Secrclaria General Una Rosa Pr3do 02-Eno-18 28-0"'9 1 Porcentaje % A\I3'lCO= (#Arcllvo ICubicado y HlJT\3no,financie/ay

organlzaclonales do 13emprosa. Galindo ocganizado INTotalarchillo)· 100 IOcnicoefectivos que respondan

a las necesidades delmercado.

Formular e implcmel1tar el Plan Institucional de f¡¡ehivosSecretaria GoncroI

Un3 Ros..' Prado02-Eno-19 31-Dic-19 1 Unidad Un PI:Il formulado e implGmontado Humano, finaociefoy

do!;¡ Entidad ·PINAR Gnlindo tCcr~co

Gestión del RearlZar jornadas de capadacion relacionados con D~ Procesos de capmación= (# [cmadasconcelmlento y la

6.2. Estrategias de Aprendizaje cada uno de los temas que juridicamente so ooenden en SccrclélfiaGcncral tjna Rosa Prado02-E",,"19 28-0<-19 3/ ~ccntajc dc~reafizadas !#jomadasde

HUJmlI'lO,fin:;lncicray

innovaciónOrganillcional. la secretaria general Galíndo

cap . ión proyacladas -100 técnico

Revi,ó:OAPAOC: Q~ ~.c:» <::::: :J-.... <r:Elaboro: Secretaria General V ~

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OEPEN""NClA: ~ " ~~ Aorobó: GERENTE:

~.~ .(~'"' 0'\~ ~0 Cr) ¡NOMBRE: Lina Rosa Prado Galindo NOMBRE: Pedro "'que! Serrano Medina

CARGO: Secretari¡ General Fecha: 22-01·2019.

.""'~

~r

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

pAGINA

CÓDIGO: ACESP-FOPES-002

PROCESO: I GESTION DlRECCIONAMMOeSTRATEGlCO VERSiÓN: 01

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

PROCEDIMIENTO: PLAN AcióN INSTITUCIONAL 21/0112013

VIGENCIA:

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA:

PERIODO DE AVANCE DEL PLAN:

OI>jetlvo~ Corporativo.

OBJETIVO CORPORATIVO No. 4:Fomentar el control.ocial y lapartlcipacl60 ciudadana en la

prestación de 1011s8Iviciospúblico. de Acueducto,A1canterillado y Aeeo_

fORMATO: PLAN DE ACCiÓN POR DEPENDENCIA

DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Dirección Administrativa y FinancieraLadys PauHna Nlave. Miranda

2019

inicial

31-dic-19

DireccionamientoEstratégico y

Planeación

31-dic-19

Meta. Programada.

FECHA:

NA

indicadorAcciones Ejecutor(e.) Tiempo I Meta I Unidad deFecha inicio I Fecha Programada medida

finalización

DirecciónLeclys Nieves, Javer % Convenios suscritos e (#Convenios I Humano, financiero y

Adminislraliva y 02-""e-19 31-dic-19 4 PorcenIajeFinanciera

Barros Mussa suselilos f #Convenios programados) • 100 lécnico

% De instrumentos de paneaciónDrecci6n financiera elaborados = (#lns~umenlos de

Adminis~ativay Javier Barros Mussa 02-ene-ts 31-dic-19 4 POI'Cenl~ planeación financlem elaborados I I Humano y técnicoFinanciera #Instrumentos de paneación financiera

pro¡¡ramados)' 100

DirecciónLedys Nieves, Ja~er

Procesos de gestión finenclara mejorados,Adrninis~ativa y 02-ene-19 31-<1i'-19 N/A Unidad con un menor tiempo de respuesta y una I Humano y técnico

FinancieraBarros Mussa

oportunidad en la loma de decisiones

Oreccón I Humano, financiero yAdminislrativay .lonatan Casa<Iego 02-eoo-19 31-dic-19 1 Unidad Ranes formulados e impementadosFinanCIera

técnico

I

Dreccón I . I I I I I Sistema de información y tterramientas I Humano, financiero yAdminislraliva y Ledys Nieves, Ja~er 02 .• ne-ts 31-<lc.19 1 UnidedFinanciera BarrosMussa lecncjógicas mantenidas y actuaizadas técnico

Objetivo. E.lratégl..,. ResponsableOimensi6o MIPG

Gestionar - la - -firma de . convenios, rssoucones y/oGestl,," con ecuerdos con la Gobernación del Cesar o cuáquier olravaloras para entidad, para la transferencia de recursos que permitan

resultados 5.1. Asegurar la raclonalizaclon de los . ..costos de la organlzaclbn. acordes 8aborar los instrumentos de Jianeación financiera. que

con la estrategia de nagocio. garanliren la adecuada ejecución de los recursosfinancieros de la empresa. acorde con la normatMdadvigenle.

4.2. Comunicar de manera oportuna IPresentar oportunamente informes a los organismos dey alectlvalos resultados dele con~¡j e instanda de gobierno en cumpimiento a la

geoll6o de la entidad para mejorar normatMdad vigenle.Imegen corporativa.

DirecciónAdmin~lraliva y

Finaneera

Javier Barros Mussa,Danm Eslrada,

Angela Sanguino

Informacl6o ycomunlcacl6o

02-en •• 19

Ge8t1on convalore! para

resultados

Propender por e meJoramienlo continuo en losprocesos de gestión financiera, que garantice ladisminución de los llempos de respuestas y la lomaoportuna de decisiones.

OBJETIVO CORPORATIVO No. 5:Obtener la rentabilidad económica y

social requerida para asegurar las.,tenlbllldad de l. empresa en el I I

largo plazo.

6.1. fortalecer InatituclonalmentelaEmpresa Aguas del Cesar para la

Prestación de Servicios Públicos deOBJETIVO CORPORATIVO No. 6: AcuedUcto, Alcantanllado y A.eo en

D•• arrollar una cultura onentada al loa Munlclolos dal Ce.ar.cliente, soportada con procesos Ajuslar la deselipci6n de los ,argos a l. eslruclura y e 101 Dirección

organizaclonales efectivos que procesos definidos de acuerdo con los objetivos Admini5traliva yr.sponden .,.. necesidades del 6.2. estrategia. de .prendizaJe eslralégicos de la empresa y la normalMdad vigente. Financiera

mercado. Talento Humano . "'1''''''''' pul "" '''' ,organlzaclonal. la actualización e im~ementaci6n de los panes de

segulided Y saud ocupacona, Plan de Pr.";'ión deRecursos Humanos. Plan Eslratégico de Taento

5.2.lmplementar ,•• política. y ~IUOizar e impemenlar los ¡janes eslralegicos pea elestrategias para mantenar la manejo. seguridad y privacidad de la información de le

809tenlbllidad financiera y empresaI Irentablllded economlca dela empre.a

en cumplimiento de su objeto social. Veiar por el mantenlm1ento y aclu~lZaclOn contnuo delsistema de información financiera y las herramientastecnológicas, con ~ fin de garanlizar la oportunidad en laemisión de los informes para la rendición de cuentas alos organismos de conlrol y oemás instancias de go1>ernoy p<r.>la loma de decsiones.

Informacibn ycomunicación

Fortaecer el desarrdlo integra del lIIento humano y ell Direcciónesquema instituciónal, a uavés de la im~emenlación del Adminislraliva ypan de capacitación. Financiera

Leclys Nieves,Daniris Es~ada

02-ene-19 31-dic-19Talento Humano

Ledys Nieves,Oaniis Es~ada

02-ene-19 31-dic-19

DirecciónAdminislrativay

RnancieraOanm E,~ada 02-en •• 19

,-"""""""",,~~~~." -,,~~'"~--NOMBRE: Ladv. Paulina Niov •• Mltande

Unidad Inlormes presenlados oportunamente

Recursos

Humano y técnico

Humano y financiero

Humano y financiero

Humano y financiero

ill,CARGO: Directora Adimlnlstrativa v Financler.

UnidadPlan de capacitacion y Plen de bienestar

socia actuazados y aprobados

Unidad Esíruclura administrativa ajustada

rr-~d\ --' :v 1

AProbó: GERENTE~

NOMBRE: Padro Mlguo! Serrano Medi!Ja

fecha: 22,01·2019