agenda 1. elementos que integran el sistema 2. evolución del sistema de calidad 3. diagnóstico 4....
TRANSCRIPT
Agenda
1. Elementos que integran el
sistema
2. Evolución del sistema de
calidad
3. Diagnóstico
4. Actividades 2013
1. Elementos que integran el SGC
• Portal de calidad
• Cartel
• Correo electrónico
• Acrílicos
• Pláticas de inducción al personal de nuevo ingreso
• Tarjetas credenciales
Medios de difusión
• Misión
• Visión
• Políticade calidad
• Valores
Fundamentos
• Manual de calidad (1)
• Procedimientos (50)
• Registros (140)
Documentación
• Representante de la dirección
• Departamento de calidad
• Enlaces- auditores de calidad (20)
Equipo humano
• Asegura la calidad de los productos y servicios • Aumenta el grado de satisfacción de los clientes• Se integra por 8 requisitos (3 reglas básicas, 5
auditables)
2. Evolución del sistema de calidad
Almacén central7 procedimientos
1 certificado Beneficios
Medición de tareas
Depuración de procedimientos
2004
2005 2006 2007-2008 2010 2011 2012
2. Evolución del sistema de calidad
Edición,Producción,y Comercialización
2 certificados Beneficios
Definición de acciones preventivas
No todos los procedimientos están certificados
Áreas y personas se sienten fuera del sistema
2004
2005
2006 2007-2008 2010 2011 2012
Definición de la política de calidad
Cultura de la medición
Compromiso del personal con la política de calidad, principalmente los altos mandos
Atención desolicitudesde
información
Problemática
2. Evolución del sistema de calidad
Se agregan 2 certificadosLibrerías y Biblioteca
Beneficios
2004 2005
2006
2007-2008 2010 2011 2012
Realización de reuniones de trabajo semanales
Aplicación de encuestas de satisfacción
Documentación de procedimientos
Compromiso del personal de librerías con la política de calidad
Auditoría de certificación
3 oportunidades de mejora
InversiónAsesoría $
452,122.00Auditoría $
180,083.00
2. Evolución del sistema de calidad
Auditoría de mantenimiento
Beneficios
2004 2005 2006
2007-2008
2010 2011 2012
Documentación en formato electrónico
Inversión
2007Asesoría $
690,000.00Auditoría $
215,972.262008Asesoría $
402,500.00Auditoría $
218,615.00
3 oportunidades de mejora
Problemática
Registros de trabajo fuera del sistema
Definición de perfiles
2. Evolución del sistema de calidad
Auditoría de recertificación
Beneficios
2004 2005 2006 2007-2008
2010
2011 2012
Alineación de objetivos de calidad vs. objetivos institucionales
Redefinición de la política de calidad
Inversión
Auditoría $ 92,278.00
4 oportunidades de mejora5 observaciones
Integración de 4 certificados en uno
2. Evolución del sistema de calidad
Auditoría de mantenimiento
Beneficios
2004 2005 2006 2007-2008 2010
2011
2012
Competencia técnica del personal
Vocación de servicio
Compromiso y responsabilidad de la alta dirección
Inversión
Auditoría $ 79,750.00
8 oportunidades de mejora15 observaciones1 no conformidad menor
Problemática
Inconsistencia en la imagen corporativa
Control de producto defectuoso o en mal estado
2. Evolución del sistema de calidad
Auditoría de mantenimiento Beneficios
2004 2005 2006 2007-2008 2010 2011
2012
Mayor cumplimiento de los objetivos institucionales
Trabajo en equipo
Enfoque al cliente
Inversión
Auditoría $ 68,440.00
Diagnóstico $254,000.00
3 oportunidades de mejora8 observaciones
Problemática
Inconsistencia en la imagen corporativa
Control de producto defectuoso o en mal estado
Diagnóstico del sistema
32% de participación del personal
50 procedimientos certificados
3. Diagnóstico
Cultura de medición
El personal conoce el sistema de calidad
Control de documentos y registros en versiones electrónicas
Medios de difusión
Actualización continua de procedimientos
Auditoría de calidad a los procedimientos de trabajo
Apoyo de la dirección general
Trabajo en equipo
Fortalezas
Mayor participación de las áreas sustantivas dentro del sistema, especialmente en comercialización
Integración de las librerías asociadas al alcance del certificado
Mayor seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de la comisión interna de administración y programación
Rotación de los enlaces-auditores de calidad
Integración de los procedimientos de todas las áreas al sistema de calidad
Mayor seguimiento al programa de mantenimiento
El 63% (104) del personal encuestado tiene idea de cómo mejorar su trabajo diario. Los tres temas más representativos son: orden, buen trato y atención a procedimientos
Hacer más claro el tratamiento que se da a los libros defectuosos y en mal estado
Áreas de oportunidad
4. Actividades a desarrollar
2013 Auditoría de recertificación
Revisión de indicadores institucionales
Plan de calidad
Ejecución del plan de mantenimiento, cierre de observaciones y actualización de procedimientos
Definición del despacho certificador
Cambio y capacitación de enlaces
Auditoría interna
