acuerdo del consejo regional n° 032-2014-gr … · ii. breve reseÑa historica del gobierno...

GOBIERNO REGIONAL APURIMACConsejo Regional

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 032-2014-GR-APURÍMAC/CR.

Abancay, 26 de Agosto del 2014.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC:

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurimac, llevada a cabo en la Ciudad de Abancay, el dia martes veintiséis de agosto del año dos mil catorce, el Punto de Agenda: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional “Aprobar la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal del Año 2013 del Gobierno Regional de Apurim ac”, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Oficio N° 354-2014-GR.APURIMAC/PR de fecha 01 de agosto del 2014, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Apurimac, remite al Consejo Regional la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal del Año 2013, canalizado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial por Informe N° 100-2014-GRAP/09/GRPPAT/SGPAT de fecha 30 de julio del 2014, el mismo que cuenta con la conformidad de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante Informe N° 374-2014-GRAP/09/GRPPAT de fecha 30 de julio del 2014;

Que, la Memoria Anual es un documento elaborado en base a las fuentes primarias, secundarias y a nivel de reportes oficiales suministradas por los Órganos de Línea, Apoyo, Asesoramiento y de las Direcciones Regionales Sectoriales, pretende exponer el desempeño de los elementos mensurables (cuantitativo y cualitativo) de los logros en la ejecución de los proyectos y actividades durante el año 2013, los mismos que están orientados al cumplimiento gradual de las metas, objetivos estratégicos y visión contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional;

Que, de conformidad con el Inciso n) del Artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es atribución del Presidente Regional presentar la Memoria Anual y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional; para su correspondiente aprobación;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, su fecha 26 de agosto del 2014, y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus leyes modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo Regional; el Consejo Regional con el voto por Mayoría de sus Miembros; con 04 votos a favor de los consejeros regionales Lili Ramos Anampa, Edwin Carlos Urquizo Contreras, Margot Córdova Escobar y Eugenia Camero Miranda, votos en contra, ninguno, abstenciones, 03 votos de los consejeros regionales Gerardo Sulca Quintana, Rusby Victoria Zela Anamaría y Juan José Ortiz Pillaca, y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal del Año 2013 del Gobierno Regional de Apurim ac”, documento que en anexo forma parte del presente Acuerdo del Consejo Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, el presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, conforme dispone el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay; Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil catorce.

» • • • • • • t • .t íA b a n c a y , ju l io d e 2 0 1 4

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACGÏHfXCLA RRClOtAl DU PIAMLA MIENTO. PtLJUPUISTO T ACONDICIONAMIENTO TÎJ1&ITOBJA1

G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

MEMORIA ANUAL2013

G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013

INDICE

Pag.

PRESENTACIÓN 05

MISIÓN 06

VISIÓN 06

PRINCIPALES AUTORIDADESPresidente y V icepresidente 06

Consejeros Regionales 06

ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL APURIM AC 07

I. BASE LEGAL 08

II. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 08

III. PRESUPUESTO 2013 - GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC (MARCO PRESUPUESTAL DEL

PLIEGO) 08

3.1 Presupuesto Regional por Categoría presupuestal y G enérica de Gasto a nivel pliego 09

3.2 Presupuesto Regional por Fuente de financiam iento a nivel pliego 11

3.3 Presupuesto Regional por Función (inversiones) 11

3 .4 Presupuesto Regional por Unidad Ejecutora 12

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, POR LOS ORGANISMOS OPERATIVOS DEL

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC. 14

Consejo Regional 14

Oficina de Control Regional 16

Procuraduría Pública Regional 17

Oficina Regional de Defensa civil y Defensa Nacional 18

Dirección de A dm in istración y Finanzas 18

Dirección de A sesoría Legal 19

G erencia de P laneam iento , Presupuesto y Acondicionam iento Te rrito ria l. 19

Gerencia Regional de Desarrollo Económ ico 22

G erencia Regional Desarrollo Social 42fío /

G erencia Recursos N aturales y M edio Am biente 45

3

G O BIER N O R EG IO N A L DE A PURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013

PRESEN TACIÓ N

El p re se n te d o cu m e n to "M e m o ria In s t itu c io n a l 2 0 1 3 " re p re se n ta un e s fu e rz o por

s is te m a t iz a r in fo rm a c io n e s se c u n d a r ia s g e n e ra d a s p o r los ó rg an o s de lín e a ,

a s e so ra m ie n to y de ap o yo re sp e c to a la im p le m e n ta c ió n de las p o lít ica s p ú b lica s

re g io n a le s d u ra n te el añ o 2 0 1 3 . En e lla se re ú n e n d a to s , m a g n itu d e s , fo to s de los

p ro y e c to s que p e rm ite n d a r un c a rá c te r o b je t iv o a la m a rch a de la e n t id a d , su s

re a liz a c io n e s , su s log ro s a n ive l de m e ta s y o b je t iv o s y p o r su p u e s to , es ta m b ié n o tra

fo rm a de in fo rm a r y re n d ir c u e n ta s so b re la a d m in is tra c ió n de los re c u rso s p ú b lico s

q u e re s u lta rá , a d e m á s , p ro ve c h o sa en c u a lq u ie r re v is ió n fu tu ra de l p e rio d o q u e se

in fo rm a .

El c o n te n id o de la p re se n te M e m o ria A n u a l 201 3 in c lu ye co m o p u n to de p a rtid a la

v is ió n y m is ió n in s t itu c io n a l q u e o r ie n ta n el a c c io n a r in s t itu c io n a l, la e s t ru c tu ra

o rg án ica re g io n a l, in te rv e n c io n e s a n ive l de a c c io n e s te m p o ra le s e x p re sa d o s en la

ca te g o ría p re su p u e s ta l, A s ig n a c ió n P re su p u e sta l no lig ad o s a P ro d u c to - A P N O P

d e sa rro lla d a s p o r el G o b ie rn o R eg io n a l de A p u r im a c , p ara logro de re su lta d o s a t ra v é s

de los ó rg an o s de lín e a , a s í co m o los re su lta d o s de la g estió n p re su p u e s ta r ia y

f in a n c ie ra . C o n s id e ra m o s q u e la in fo rm a c ió n q u e se p re se n ta p e rm ite , ta n to a los

c o la b o ra d o re s de n u e s tra e n tid a d co m o a la c iu d a d a n ía en g e n e ra l, t e n e r un

e n te n d im ie n to c la ro de los re su lta d o s o b te n id o s d u ra n te el e je rc ic io fis ca l 2 0 1 3 .

En c u m p lim ie n to a lo d isp u e s to p o r el N u m e ra l n . del A r t . 21^ de la Ley N^ 2 7 8 6 7 - Ley

O rg án ica de G o b ie rn o s R e g io n a le s , el P re s id e n te de l G o b ie rn o R eg ion a l de A p u r im a c

d eb e p re s e n ta r la M e m o ria y el In fo rm e de los E s ta d o s P re su p u e s ta r io s y F in a n c ie ro s

de l G o b ie rn o R eg ion a l al C o n se jo R eg io n a l, el m ism o q u e s in te t iz a la o rg a n iza c ió n y

d e sc r ip c ió n de lo s p r in c ip a le s p ro y e c to s y a c t iv id a d e s e je c u ta d a s d u ra n te d icho

p e rio d o , la d isp o n ib ilid ad de los re c u rso s p re s u p u e s ta o s a n ive l reg io n a l y f in a lm e n te

los re su lta d o s de los e s ta d o s f in a n c ie ro s ; a sp e c to s que p o n e m o s a c o n s id e ra c ió n de

los c o la b o ra d o re s y p ú b lico en g e n e ra l, en el m a rco de n u e s tro s p r in c ip io s y v a lo re s , la

n o rm a tiv a v ig e n te y el a cceso a la in fo rm a c ió n púb lica y t ra n s p a re n te .

Sub G e re n c ia de P la n e a m ie n to y A .T .

_ A b a n c a y , ju lio 2 0 1 4

G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013

ESTRU CTU RA O RG AN ICA DEL G O BIERN O REGIO N AL DE A PU RIM A C - A PRB. O R D .R EG . N2 015-2011 GRA

CONSEJO DE COORDINACION

REGIONAL

¡ O F IC IN A R E G IO N A L DE j ¡ P R O C U R A D U R IA ¡

' C O N T R O L IN S T IT U C IO N A L • P Ú B U C A R E G IO N A L !i

SECRETARÍA GENERAL

CONSEJOS CONSULTIVOS REGIONALES

OFICINA REGIONAL 0€

DEFENSA NACIONAL Y

DEFENSA CIVIL

GERENCIA GENERALi------------ ---------' DIRECTORIO DE »

REGIONALj REGIONALES 1

OFICINA REGIONAL

DE PRE INVERSION

OFICINA REGIONAL DE

COMUNICACION

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION.

LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION-

OFICINA DE OFICINA DE

CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOSY ESCALAFON

OFICINA DE TESORERIA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y

MARGESÍ DE BIENES

GERENCIA REG. OE GERENCIA REG. DE GERENCIA REG. DE REC. iDESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO SOCIAL NAT.Y G MA.

SUB GERENCIA DE

ASUNTOS PROOUCTTVOS

Y DE SERVICIOS

SU8 GERENCIA DE

MYPES Y COM P.

S U S GE R E N G A DE

S A N E A M IE N T O FIS IC O LEG AL DE LA

P R O P IE D A D RU R AL

SUB GERENCIA D€ PROMOCION SOCIAL.

SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

G E R E N C IA R E G IO N A L DE P L A N E A M IE N T O P R E S U P U E S T O Y

A C O N D IC IO N A M IE N T O T E R R IT O R IA L

3CSUB GERENCIA OE PLAMAMIENTO

Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICA

SUB GE RENGA DE

PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E

INVERSION - OP1

SUB GERENCIA OE COOPERACION TtCNICA

INTERNACIONAL.

GERENCIA REG. OE

INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y

AREAS NAT. PROTEGIDAS

SU8 GERENCIA DE GESTION SOCIO

AMBIENTAL

JZ?

D IR REG. SEC. A G R A R IA

D IR . REG . SEC. C O M E R C IO

EXT. Y T U R IS M O

TjncTO rsrcrrNER'GrA'Y"-M IN A S

D IR . REG . SEC. PRODUCE

E lOIRECCKDN R E G IO N A L

SEC. DE E D U C A C IO N

D iR . REG. SEC. TR A B A JO Y P R O M O C IO N DEL

F M P I FCID IR IR E C O O N R E G IO N A L

SECTO RIAL DE SA LU D

O F IC IN A R E G IO N A L DE

A R C H IV O

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANDAHUAYIAS

SUB GERENCIA DE

OBRAS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

ANTABAMBA D IR E C C IO N R E G IO N A L SEC T O R IA L DE

TR A N S P O R TE S Y C O M U N IC A C IO N E S

COTABAMBAS

CHINCHEROS

D IR E C C IO N R E G IO N A L S EC TO R IAL

DE V IV IE N D A Y C O N S T R U C C IO N

D IR E C C IO N EJE C U TIV A PRO

D ESA R R O LLO A P U R IM A C

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013

3.1. Presupuesto Regional por Categoría Presupuestal y Genérica del Gasto, a nivel

Pliego.El mayor incremento del PIM con respecto al PIA, se observa en la Genérica de Gasto Gastos

de Capital (129.86%), siendo el más significativo en valores absolutos la asignación genérica:

Adquisición de Activos No Financieros (inversión). Es necesario indicar que también se logró un

mayor incremento del Gasto Corriente en 28.12%. Por otra parte, se ha ejecutado el 96.44 %

del Gasto Corriente y sólo el 67.73% del Gasto de Capital.

Del presupuesto total ejecutado por el Gobierno Regional Apurimac, el 65.54 % se ha

orientado a Gasto Corriente destacando los sectores de educación y salud, mientras que el

34.46 % restante fue destinado al Gasto de Capital destacando el rubro inversiones.

Gasto corriente

El presupuesto para Gasto Corriente se incrementó en 28.12 %; es decir paso de

S/.364'450,859 a S/. 466'934,294 (PIM), sustentado básicamente en las transferencias de

recursos orientados ai Seguro Integral de Salud, sentencias judiciales de pagos por 25 y 30

años de servicios, entre otros. Se ha ejecutado un total de S/.450'309,845; es decir el 96.44 %

del PIM

Gastos de Capital

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para inversiones fue de S/. 152*087,519 y al 31

de diciembre este ascendió a S/. 349'594,729 (PIM) incrementándose de una manera

significativa (129.86%). La ejecución acumulada fue de S/.236'766,251, el cual se refleja en un

avance financiero con respecto al PIM de sólo el 67.73%, el incremento se sustenta en la

reprogramación de de los presupuestos no ejecutados en el año 2012, presupuesto asignado

por el Fideicomiso Regional y transferencias financieras de los ministerios para ejecutar

proyectos de inversión, así como también se logra prestamos por Endeudamientos Internos.

CUADRO N? 01: PRESUPUESTO AÑO 2013 SEGÚN CATEGORIA DE GASTO DEL GOBIERNOREGIONAL DE APURIMAC

CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y GENÉRICA DEL GASTO

PIA PIM%

incremento

EJEC. % Ejec.

Gasto Corriente 364,450,859 466,934,294 28.12% 450,309,845 96.44%Personal y Obligaciones Sociales 256,427,800 301,332,350 17.51% 300,989,511 98.87%Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

32,343,000 33,445,682 3.41% 33,389,705 99.83%

Bienes y Servicios 74,376,059 124,819,034 67.82% 108,838,587 87.20%Otros Gastos 1,304,000 7,337,228 462.67% 7,092,042 96.67%Gastos de Capital 152,087,519 349,594,729 129.86% 236,766,251 67.73%Donaciones y Transferencias 0.00 14,388,390 100% 14,353,390 99.77%Adquisición de Activos no Financieros

152,087,519 335,206,339 120.40% 222,412,861 66.35%

Total de Pliego 516,538,378 816,529,023 58.08% 687,076,096 84.15%

FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION /S1AF -SP

9


3.2. Presupuesto Regional por Fuente de Financiam iento, a nivel Pliego.

(INVERSIONES)

Por fuentes de financiamiento, en Recursos Ordinarios se ha obtenido un incremento del

26.14 % respecto al PIA de 496'007,648 a un PIM de 625'682,256 con un incremento de

129'674,608. La fuente de Recursos Directamente Recaudados a comparación del año 2012

presenta una asignación significativa en el PIA ascendiendo a la suma de 13'577,620 y en el

PIM es de 22'506,233, por la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito se logro

captar la suma de 5'280,000 nuevos soles para proyectos de inversión, la cual alcanzo la

ejecución más baja y la cual asciende a tan solo el 4.81 %; la Fuente de Financiamiento de

Donaciones y Transferencias no se asignó en el PIA, sin embargo al 31 de diciembre del año

llego con una asignación presupuestal de 49'926,236 llegándose a ejecutar el 88.26 %, por

último por la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados (Canon) hubo un

incremento de 2074.79 % es decir de un asignación en el PIA de 1'673,110 a un PIM de

34'713,495, alcanzando una ejecución al 31 de diciembre de tan solo el 28.99%.

Sin embargo el porcentaje de ejecución para el año 2013, en todas sus fuentes esta a

alcanzado el 84.15% destacando principalmente la Fuente de Recursos Ordinarios ejecutando

el 99.00 %, los Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito alcanzo tan solo una ejecución del

4.81 % y la Fuente de Donaciones y Transferencias se ejecutó el 88.26 %, m ientras en las

fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados se

ejecutó sólo el 42.14 % y el 28.29 % respectivamente.

CUADRO N2 03:PRESUPUESTO AÑO 2013 (GASTOS DE CAPITAL) SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIMEjecución

PliegoSaldo

Presupuestal% Ejec.

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS 496,007,648 625,682,256 619,435,698 6,246,558 99.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13,577,620 22,506,233 9,484,853 13,021,380 42.14

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

5,280,000 83,700,076 4,026,195 79,673,881 4.81

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 49,926,963 44,066,373 5,860,590 88.26

5 RECURSOS DETERMINADOS 1,673,110 34,713,495 10,062,976 24,650,519 28.29

T O T A L 516,538,378 816,529,023 687,076,096 129,452,927 84.15

FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION / SIAF - SP

3.3. Presupuesto Regional por Función, a nivel Pliego. (INVERSIONES)

En el siguiente cuadro se observa que la mayor parte del presupuesto ejecutado está en la

función Salud (S/. 73'418,751 millones aproximadamente) quien ha ejecutado el 83.81 % de su

presupuesto, la Función Educación con (69'871,975 millones aproximadamentejalcanzando

una ejecución de tan solo el 66.40 %, seguido de la función Agropecuaria (S/.66


CUADRO N2 05: PRESUPUESTO AÑO 2013 SEGÚN UNIDAD EJECUTORA

UNIDA EJECUTORA P IA P l MEjecución

PliegoSaldo

Presupuestal% Ejec.

PIM

REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 125.397.901 269.979.251 168.582.344,41 101.396.907 62,44%REGION APURIMAC- SEDE CHANKA 22.189.099 48.460.359 41.475.629,93 6.984.729 85,59%REGION APURlMAC-AGRICULTURA APURIMAC

4.533.194 8.449.296 7.749.056,01 700.240 91,71%

REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA

3.210.226 4.515.098 3.963.858,89 551.239 87,79%

REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC

5.793.506 7.739.473 6.750.687,31 988.786 87,22%

rREGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA

3.318.805 7.671.701 5.897.677,26 1.774.024 76,88%

REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC

27.437.673 32.792.382 32.681.081,06 111.301 99,66%

REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA

65.585.861 76.175.162 75.982.767,58 192.394 99,75%

REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC 39.134.020 31.783.983 30.343.892,87 1.440.090 95,47%REGION APURIMAC-SALUD CHANKA 27.175.254 42.198.760 37.624.778,86 4.573.981 89,16%

REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS

23.021.207 26.652.268 26.607.994,19 44.274 99,83%

REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS

30.223.798 34.343.375 34.173.798,75 169.576 99,51%

REGION APU Rl MAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LAVEGA- ABANCAY

18.165.465 26.496.353 24.610.573,05 1.885.780 92,88%

REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

16.435.623 24.633.920 23.061.812,32 1.572.108 93,62%

GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS

18.251.495 31.673.837 31.533.272,21 140.565 99,56%

GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC

9.030.000 9.831.831 5.013.424,48 4.818.407 50,99%

GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU

11.499.942 13.452.387 13.264.780,48 187.607 98,61%

GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA

7.088.049 8.130.521 8.127.097,35 3.424 99,96%

GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES

14.282.348 16.573.107 16.551.086,36 22.021 99,87%

GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY

44.764.912 52.888.436 52.800.730,34 87.706 99,83%

GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS

8.592.152 8.500.180,88 91.971 98,93%

GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY

14.162.229 13.083.984,44 1.078.245 92,39%

GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU

4.192.671 4.031.191,11 161.480 96,15%

GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS 8.129.939 7.781.625,51 348.313 95,72%

GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA

2.436.597 2.397.513,31 39.084 98,40%

GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAES 4.573.208 4.501.076,90 72.131 98,42%

TOTAL 516.538.378 816.528.296 687.091.915,86 129.436.380 84,15%FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION / SIAF - SP


región, los mismos que son elegidos por sufragio d irecto por un periodo de 4 años. El m andato

es irrenunciab le , pero revocable conform e a la Ley, cabe m anifestar que el Consejo Regional

en el año 2013cum plió con los siguientes logros y actividades.

I. SESIONES DE CONSEJO REGIONAL EN EL 2013hhhh1 Sesiones Ordinarias del Consejo Regional 12

2 Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional 3

3 Sesiones Descentralizadas del Consejo Regional 3

4 Sesiones Solemnes 1

TOTAL 19

I.ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL

En el año 2013 se emitieron y cuarenta y ocho (48) Acuerdos Regionales aprobados por el

consejo regional siendo los más importantes los siguientes:

• Transferencias Financieras alas municipalidades provinciales y distritales de la región

Apurimac, para la elaboración de estudios de pre inversión, por el monto DE S/ 4 350

000.00 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil CON 00/100) Nuevos Soles.

• Constitución de las Comisiones de Fiscalización

• Implementación del programa iniciativas de apoyo a la competitividad productiva

PROCOMPITE Apurimac, a cargo del pliego 442; Gobierno Regional de Apurimac.

• Convenio de traspaso de recursos a ser suscrito entre el Ministerio De Economía Y

Finanzas, a través de la Dirección General De Endeudamiento Y Tesoro Público y el

Gobierno Regional De Apurimac

• Aprobar el inicio de la gestión y concertación del crédito con el kfw - Alemania,

destinados a financiar el programa de riego Apurimac II"

• Reconocimiento a los gimnastas deportistas y pilotos Apurimeños.

• Plan de Promoción de la inversión privada de la región Apurimac, elaborado por la gerencia regional de Desarrollo Económico en su calidad de organismo promotor de la inversión privada o PIP

II. ORDENANZAS REGIONALES

Asimismo, en el año 2013 se emitieron un total de 22 Ordenanzas Regionales, los cuales se mencionan los más importantes en el siguiente resumen:

• La conformación de la Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica y

Económica de la región Apurimac (CTR - ZEE)

• Plan Regional de contingencias ante intensas lluvias 2014 del gobierno regional de

Apurimac, como instrumento de gestión institucional regional, que en anexo forma

parte integrante de la presente Ordenanza Regional.

• El Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 (PEI) del gobierno regional de Apurimac, que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional

• Plan Regional de Contingencias por fenómenos naturales.


■ 01 Informe del Examen Especial al Pago de Remuneraciones de los ejercicios 2009 y 2010

del Sector Educación (04 UE)■ 01 Informe de Actividad de control sobre el Seguimiento de Medidas Correctivas y de

Procesos Judiciales (Directiva n9 014-2000-CG/B150.)

* 01 Informe de Actividad de Control "Medidas de Austeridad"

■ 01 Informe Anual para el Consejo Regional (Directiva OO2-2OO5-CG/OCI-GSNC)

■ 01 Informe de la Actividad de Control "Revisión de la Estructura de Control Interno " (Ley

l\|2 28716 Art.9 y Modificaciones)

■ 10 Informes de la actividad de control "Verificar el Cumplimiento de la Normativa

Relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo".

■ 01 Informe de la Actividad de Control "Gestión Administrativa de la Oficina de OCI".

■ Se ha participado en 04 Veedurías (en los procesos de bienes, servicios, consultoría yobras)

PRO CU RA D U RÍA PÚ BLICA REG IO N AL.

Las acciones realizadas en el 2013 fueron:

■ Se han recepcionado 8250 notificaciones del Poder Judicial de Apurimac Penal, Civil,

Contencioso Administrativo, constitucional y laboral.

■ Se ha Elaborado 889 absoluciones de demandas.

■ Se ha formulado e interpuesto un total de 22 denuncias penales

■ Se ha formulado e interpuesto 08 demandas civiles

■ Se ha interpuesto 217 recursos impugnatorios de apelaciones.

■ Se ha formulado e interpuesto 35 Recursos de nulidad de actuados.

■ Se ha formulado e Interpuesto 18 recursos de casación.

■ Se ha formulado 13 escritos de subsanación.

■ Se ha formulado 09 escritos de oposición

■ Se ha formulado 03 escritos de informe y 01 de observación.

■ Se ha formulado escritos proporcionando la casilla electrónica de 300 expedientes en

cumplimiento al mandato judicial.

■ Se ha requerido la implementación de sentencias judiciales fundadas con carácter de cosa

juzgada a todas las dependencias del Gobierno Regional de Apurimac

■ Se ha participado en 20 audiencias en materia civil.

■ Se ha formulado 65 escritos a los diferentes Tribunales Arbitrales

■ Se ha participado en 19 conciliaciones extrajudiciales.

■ Se han remitido 411 oficios, requiriendo información y solicitando implementación de

sentencias judiciales a distintas dependencias del Gobierno Regional de Apurimac y otras

instituciones

■ Se ha implementado 217 sentencias fundadas en contra del Gobierno Regional de

Apurimac, dictadas en procesos contenciosos administrativos, relacionados con los

derechos de: Luto y Sepelio, Preparación de clases, 20, 25 y 30 años de servicios prestados

al estado, bonificación del D.U. 037-94-PCM

■ Asimismo se ha dispuesto al Abogado Richard Paniura Huamaní, para que se constituya

en la provincia de Grau en 01 oportunidad para ejercer defensa en varios procesos que se

vienen ejecutando en dicho ámbito jurisdiccional


■ Tran sfe ren c ia de fondos de unidades e jecuto ras- Provincias- G ob iernos Locales

según m onitoreo y actualización de sa ldos.

■ A rqueos sorp resivos de fondos fijos y va lo res .

■ Efectúa con juntam ente que la D irección de A dm in istrac ión la A pertu ra de las

Cuentas Bancarias.

■ Ejecuta los arqueos de fondos y va lo res en coord inación con la D irección

Regional de A dm in istrac ión .

Oficina de Abastecim ientos y M argesí de Bienes.

■ Realizo el m onitoreo del flu jo de los b ienes patrim on ia les .

■ Realizo inventario s patrim on ia les actualizados.

■ Em ite ó rdenes de com pra - guía de in te rnam ien to y o rdenes de se rv ic io .

DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL.

Se han emitido opiniones legales, directivas internas, elaboración de 230 contratos de

adendas, resoluciones y convenios para mejorar los niveles de atención que sea oportuna y

eficiente en la entrega de expedientes administrativos con la finalidad de lograr una efectiva

capacidad de gestión y asesoramiento en materia legal y administrativa en todas las instancias

administrativas del gobierno regional.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL,

Órgano de planificación estratégica, prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación,

ordenamiento territorial. Los principales logros obtenidos en el 2013 por Sub Gerencias son:

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL:

■ Conducción, dirección, coordinación y monitoreo del Presupuesto Participativo para el año

fiscal 2014. (logro: Documento del Informe Final del Proceso y registro en el aplicativo de

presupuesto participativo del MEF)

■ Formulación de la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal 2012.

■ Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016.

■ Informe del Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2013 al Ministerio de

Economía y Finanzas.

■ Coordinación, Organización y consolidación de la Información para la Audiencia Pública

Regional 2013 (02 Audiencias Públicas-Abancay y Andahuaylas)

■ Apertura e Inicio del Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de la Provincia de Grau.

■ Levantamiento de observaciones al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de

Aymaraes.

■ Atención de Petitorios y deslindes de demarcación territorial solución de conflictos,

preparación de informes técnicos entre otros.


EN MODIFICACION 166OBSERVADOS 65

TOTAL 340

Cartera de Proyectos de Inversión Pública Aprobados 2013 en la oficina de Pre Inversión

FUNCION Nro. PIP MONTO INV.

Saneamiento 34 84,297,242.00

Salud 4 4,113,360.00

Medio Ambiente 16 289,441,149.00

Transporte 17 1,087,204,458.00

Turismo 1 213,352,231.00

Educación 23 209,753,663.00

Energía y Recursos Minerales 1 978,119.65

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 5 14,507,950.49

Agropecuaria 5 14,205,648.40

Comunicaciones 2 5,663,155.00

Cultura y Deporte 1 1,198,168.62

TOTAL 109 1,924,715,145.16F u e n te : B a s e d e D a to s OP1 R e g io n a l ( s e m u e s t r a a lg u n o s PIP m á s im p o r t a n t e s ) .

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA:

■ Elaboración del CAP y MOF de la sede del gobierno regional de Apurimac.■ Consolidación del plan operativa institucional 2012 anual y 2013 semestral (POI 2012 y

2013). del Gobierno Regional de Apurimac (sede central y unidades ejecutoras).

■ Actualización del Texto Único de Procedimientos TUPA de la Sede Central del Pliego

■ Formulaciones de 06directivas para la institución.

■ Se realizo asesoramientos sobre los documentos de gestión (ROF, CAP, MOF, TOPA) de las

unidades ejecutoras de la institución y sede central.

■ Mantenimiento y soporte a la red, servidores y equipos de computo (software y

hardware)a la institución

■ .Asesoramiento, formulación y verificación de especificaciones técnicas para la adquisición

y recepción de equipos informáticos por el gobierno regional.

■ Conducción de la Página Web Institucional

■ Soporte y mantenimiento de programas utilizados en la Sede del Gobierno Regional año

2013 como son: 1.- Aplicativo para caja chica APPCCH, para el control de habilitos, 2.-

Aplicativo para cotizaciones COBS, para agilizar las cotizaciones y poder ser publicadas, 3.-

Aplicativo SISTA, registro y tareo de obreros, 4.- Sistema SIESCAP, para la actualización de

módulos y creación de reportes y 5.- Sistema GLPI, para realizar inventario de Hadware y

Softaware

G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013

PROGRAMA DE DESARROLLO POPULAR -PROCOMPITE APURIMAC 2013

OBJETIVO: mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de________________________________tecnología____________________________________________________________________

PRESUPUESTO AVANCES Y/O LOGROS 2013

CADENAPRODUCTIVA

PRODUCTO PPTO TOTAL DEL PLAN DE

NEGOCIOPIM 2013

PPTOEJECUTADO

2013

EJEC.PPTO PIN 2013

<%)AMBITO GEOGRAFICO META

NUMERODE

BENEFICIARIOS

NUMERO DE ORGANIZACIO

NES

Servidos a los recursos turísticos de loscorredores de Abancay - Aymaraes, Andahuaylas - Pacucha, Saywite - Choquequirao

Prendas en fibra de Alpaca

1,016,989.83Andahuaylas, Abancay, Grau, Aymaraes

350,00 10

Comida al paso

2,570,744.44

Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas, Abancay, Grau, Aymaraes

719,00 20

GanadoQueso,Yogurt 761.952,28

Chincheros,Andahuaylas

578,00 3

vacunoLeche 1,108,606.77

Andahuaylas, Cotabambas, Abancay

260,00 9

Maíz Maíz grano 2,230,060.30Chincheros, Andahuaylas, Abancay, Grau Desarrollo

403,00 9

Trucha Trucha 778.775,90Andahuaylas, Antabamba, Cotabambas,Abancay

del proceso concursable

PROCOMPITE APURIMAC -

2013 (11 cadenas

productiva)

183,00 5

Miel de abeja Miel de abeja 266.427,58

523.320,00 412,468 .00 78,82% Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas, Abancay, Grau

166,00 5

Cuy Cuy 402686,00Andahuaylas, Abancay, Aymaraes

291,00 4

AlpacaFibra de alpaca

255.111,11 Antabamba, Aymaraes 98,00 3

Palta Palta 87.967,50 Abancay 30,00 1

Frijol Frijol 143.189,96 Abancay 27,00 1

Papa nativa Papa nativa 2745910,00Andahuaylas, Cotabambas, Abancay, Grau, Aymaraes

407,00 11

Sulfuro de cobre y material Mineralizado de Oro

Sulfuro de cobre y material Mineralizado de Oro

2,007,991.62Antabamba, Abancay, Grau, Aymaraes

631,00 8

TOTAL 14,377,213.29 412 ,468 .00 78,82% 4,143.00 89

;í

G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013

TIPO DE TRAM ITE

TITULACION

DISTRITO m DE TITULOS••••• ; • ' : . • ; ' : • • • ; ' .

TOTAL 1851

Sayw ite 1100

A ym araes 238

TITULACION MASIVA Y TUPAGrau 190

Cotabam bas 53

Andahuaylas 170

| Abancay 100

RECTIFICACIONES TOTAL 153

RectificaciónAndahuaylas 97

Abancay 56

TOTAL TITULOS ENTREGADOS 2004

Se logro la capacitación del personal técnico y adm in istrativo de las oficinas de Abancay y Andahuaylas de esta sub G erencia , con la Asistencia de profesionales de las Instituciones de COFOPRI Y el M inisterio de Agricultura de la ciudad de Lim a, dicho evento se realizo en el mes de Junio , con la finalidad de enriquecer los conocim ientos de cada uno de ellos y como tal brindar buen servicio al usuario .

Se realizo 27 asistencias técnicas en problem as lim ítrofes socia les ex isten tes , todo ello

a solicitud de parte de las Com unidades , con la finalidad de pacificar las zonas en

conflicto

Se realizo la 15 asistencia técnica en las com unidades Cam pesinas a solicitud de parte

de las Com unidades.

• EN LA OFICINA I DE ANDAHUAYLAS, Se realizó el d iagnóstico , levantam iento catastra l, em padronam iento y conform ación de 2278 exped ientes de titu lación m asiva, los cuales se encuentran expeditos para su ingreso a la SUNARP-sede Andahuaylas, según el siguiente detalle :

ITEM DESCRIPCION EXPEDIENTES01 Sector Kaquiabam ba 23702 Sector Pacucha 24403 Sector Rio Pasaje 5404 Sector Bella V ista 47005 Sector Ccapaccalla 104206 Sector Ccarancalla 7007 Sector Bella V ista 161

TOTAL 2,278

Se tram itó la em isión de la resolución de la aprobación del Expediente Técnico del

proyecto "Mej'oramiento de los Servicios de la Sub Gerencia de Saneam iento Físico

Legal de la Propiedad Rural en la Región Apurimac", el cual fue aprobado por un

m onto total de S/. 1 '26 9 ,184.00 (Un M illón Dos Cientos Sesenta y Nueve Mil Ciento

Ochenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles) m ediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL

REGIONAL Ne 026-2013-GR.APURIM AC/GRD E, de fecha 09 de setiem bre del 2013

Se elaboróel Plan O perativo Institucional (POI) para el año 2014, de la Sub Gerencia de

Saneam iento Físico Legal de la Propiedad Rural y del proyecto "M ejo ram iento de los

G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LOS DIRECCIONES REGIONALES ADCRISTAS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

EJECUCION DE PROYECTOS POR LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

l.-PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRASTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA COMUNIDAD CAMPESINA DE CURANCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC

CÓDIGO SNIP: 66968 Fecha de Viabilidad: 20/08/2009

UBICACIÓN: Provincia y distrito ANTABAM BA, sector Cráneo y Lahualahua.

OBJETIVO DEL PROYECTO: M ejorar los niveles de producción y productividad agrícola optim izando el uso adecuado del recurso agua - suelo , as í como d iversificar la producción agrícola, e in tensificar el uso de la tierra

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 50 familias 32 Hect.

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - D irección Regional Agraria

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 777 ,637 .00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/ .2 .033 .770 , 00

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):

Fuentes de Financiamiento

Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013

AsignaciónPresupuestal

Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 845.939 1.929.639 800.000 1.083.781 1.083.700 81 100Total 845.939 1.929.639 800.000 1.083.781 1.083.700 81 100

METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:

Componentes Importantes del proyecto

UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al

202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de un reservorio. M3 1.288 0 1.288 1.288 0 100Construcción de canal cerrado. ML 1.481 0 1.481 1.481 0 100

Instalación, línea de conducción. Unidad 290 0 290 290 0 100

Instalación línea de Distribución ML 7.284,80 4.000 3.284 3.284 0 100

Nota: La ejecución física y financiera del proyecto se encuentra en proceso de conclusión, El proyecto fue ejecutado por la GRDE hasta el año 2012, luego fue transferido el 2013 a la U.E. Agricultura


3.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAMPATAMA BAJA, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC


UBICACIÓN: Provincia: AYMARAES Distrito(s): TINTAY

OBJETIVO DEL PROYECTO: Incremento de los niveles de producción y Productividad de la actividad agrícola en la localidad de Pampatama Baja del distrito de Tintay.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 80 fam ilias, 200 hect.

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac-D irección Regional Agraria

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1 971,431.00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2'042,220.00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013

AsigrPresu

íaciónpuestal

Ejec.Pptal2013

Saldo Pptal 2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 0 290.112 0 371.000 290.112 80.888 78

Total 0 290.112 0 371.000 290.112 80.888 78

METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes

Importantes del proyecto

Unidad MedidaCantidad

(Total)

Meta Ejecut. Al 202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldo por Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Mejoramiento de un reservorio.

M3 613,75 - - - 613,75 0

Mejoramiento de Canal Conducción.

ML 1.375 - 685,70 685,70 0 50

Mejoramiento línea de Conducción. ML 3.522,79 - - - 3.522,79 0

Mejoramiento de Línea de Distribución. ML 19.190,61 - - - 19.190,61 0

Nota: La ejecución Física y financiera del Proyecto se inicia el 21 de setiembre del presente año 2013.El proyecto fue ejecutado por la GRDE hasta el año 2012, luego fue transferido el 2013 a la U.E. Agricultura

5.-PR0YECT0: REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO DE LAMANCOMUNIDAD DE VILBASCUR DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y VILCABAMBA - APURÍMAC


UBICACIÓN: Provincia: GRAU Distrito(s): CURPAHUASI, VILCABAMBA

OBJETIVO DEL PROYECTO: Incremento de los rendimientos de la producción agrícola de la Población de Antarara, Huacansayhua, Colcabamba y Vilcabamba

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 288 familias y 77.15 Hect. a Irrigar.

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac - Dirección Regional Agraria


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2.785.027,00


ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :


Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 2.778.493 2.907.943 0 134.533 129.450 5.083 96

Total 2.778.493 2.907.943 0 134.533 129.450 5.083 96



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al 2012

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Instalación de Sifón ML 1.552 1.000 552 552 0.00 100 %

Mejoramiento y Rehabilitación de canal de concreto

ML 1.200 1.200 0.00 0.00 0.00 100 %

Instalación , línea de conducción ML 8.355 8.355 0.00 0.00 0.00 100%

Instalación línea de distribución ML 9.679 9.679 0.00 0.00 0.00 100%Nota: Obra Concluida y Entregada a las Autoridades de Huancansayhua y Vilcabamba en los distritos de Curpahuasi y Vilcabamba El proyecto fue ejecutado por la GRDE hasta el año 2012, luego fue transferido el 2013 a la U.E. Agricultura

G O B IER N O REG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013

constitución de Asociaciones, todo ello en el ám bito de las 07 provincias que

conform an la región (Abancay, Andahuaylas, Chincheros, A ym araes, Cotabam bas,

Grau y Antabam ba)

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PRESUPUESTO AVANCESY/OLOGROSDi METAS

OBJETIVO DEL PROYECTO PPTO. TOTAL

DEL PROYECTO

PPTO EJ EC. ACUM.AL

2012PIM 2013

PRESUPUESTOEJECUTADO

2013

(%)EJEC. PIM 2013

META TOTAL DE PROYECTO

META EJEC. AL 2012

META POR EJECUTAREN EL

2013

LOCALIDADESBENEFICIARIAS

PROMOCION Y DIFUSION DEL MES TURISTICO (1 Evento)

(1 Evento)

Incremento

de las

manifestado

nese

identidad

cultural de la

población de

la región

1,198,169 0 510,000 328,433.79 64.4

DESARROLLO DE DEPORTE DE AVENTURA Competencia de canotaje (1 evento)

Exhibición de parapente (1 eventos)

Carrera de Chasquis (2 eventos) Carrera de Maratón yMini maratón (2 eventos) Ciclismo de Montaña (1 eventos)Rally Enduro (2 eventos)

Exhibición de parapente (1 evento) Carrera de Chasquis (1 evento) Carrera de Maratón y Mini Maratón (1 evento) Ciclismo de Montaña (1 evento)

Rally Enduro (1 evento)

Cachora,Saywite,chalhuanca,Curahuasi,Cocharca,Andahuaylas,Talavera,SanJeronimo,Huanipaca,Cocamasana,Chiquisca,Abancay, Yaca,llanya,Huallpachaca,Cotabambas,Tambobamba,Chalhuahuacho,Progreso, Grau,Curasco,

ApurimacCERTAMEN Y PREMIACION

Canotaje (2 eventos) Carrera de Chasquis (2 eventos) Maratón (2 eventos)

Mini maratón (2 eventos)

Ciclismo de montaña (2 Rally Enduro (2 eventos)

Carrera de Chasquis (2 eventos) Maratón (2 eventos) Mini maratón (2 eventos)

Ciclismo de montaña (2 evento) Rally Enduro

(2 eventos)

Ayrihuanca,Vilcabamba,Chuquibambilla,Tamburqu¡,Tajaja, Haciendapampa,Ocobamba,Yaca, PuertoBanano,SanGabriel.

33


2.-PROYECTO: CONSTRUCCION DE IRRIGACION JUCIA HUAQUIRCA, DISTRITO DE

HUAQUIRCA, PROVINCIA ANTABAMBA- APURIMAC.

CÓDIGO SNIP: 78771. Fecha de Viabilidad: 04/06/2009

UBICACIÓN: Provincia: ANTABAMBA Distrito(s): HUAQUIRCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Incremento del rendimiento de los cultivos agrícolas en la comunidad y distrito de Huaquirca- provincia Antabamba.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 1,550 personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.566.750,00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.942.933, 00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013

AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal

2013Saldo Pptal

2013

% de Ejec. 2013PIA

2013PIM 2013

Recursos Ordinarios 445.234 818.917 0 376.183 373.683 2.500 99Total 445.234 818.917 0 376.183 373.683 2.500 99

METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:


UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al 202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de Bocatoma Unidad 01 01 0 0 0 100

Construcción de canal Aductor ML 65 65 0 0 0 100

Instalación, línea de conducción. ML 9.105 0 5.710 5.710 3.395 60

Construcción de Canoas Unidad 06 0 06 06 0 100Nota: La ejecución física y financiera del proyecto se encuentra en proceso de conclusión

4.-PR0YECT0: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO CCALLA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCALLA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC.


UBICACIÓN: Provincia: COTABAMBAS Distrito(s): COTABAMBAS

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Incrementar la producción agrícola, mejorando el nivel de vida del ámbito de intervención del proyecto.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 250 personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.451.289,00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.700.121,00

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC • MEMORIA ANUAL 2013



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 371.361 442.748 0 71.387 71.387 0 100

Recursos determinados 193.025 200.000 0 6.975 6.975 0 100

Total 564.386 642.749 0 78.362 78.362 0 100



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut, Al

202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de un Reservorio ML 313 01 caja 313 313 0 100

Instalación, línea de conducción. ML 2.238,30 0 2.238,30 2.238,30 0 100

Instalación, línea de distribución. ML 3,704.32 1.481,72 2.222,60 2.222,60 0 100

Instalación de cajas Hidrantes Unidades 98 0 98 98 0 100

Nota: Proyecto Concluido y Entregado a las autoridades de Ccalla en la provincia de Cotabambas.

G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013

6.-PR0YECT0: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL SECTOR PICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALCAUSO DEL DISTRITO DE JUAN EZPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC

CÓDIGO SNIP: 134230.

UBICACIÓN: Provincia: ANTABAM BA

Fecha de Viabilidad: 30/06/2010

Distrito(s): JUAN ESPlNOZA MEDRANO

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Increm ento de la producción y productividad agrícola en el sector pico, de la com unidad cam pesina de Calcausodel d istrito de Juan Espinoza M edrano.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 198personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/ .535 .870 ,00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.736 .055 ,00

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos So es):


Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


2013Saldo Pptal

2013

% de Ejec. 2013

PIA2013

PIM 2013

Recursos Ordinarios 459.176 464.918 0 39.761 5.742 34.019 14

Total 459.176 464.918 0 39.761 5.742 34.019 14



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al

202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de un Reservorio. M3 53.00 0 - - - -Instalación, línea de conducción. ML 5.049.27 4.500 - - - -

Construcción de un canal Aductor. ML 50.00 50.00 - - - -

Instalación de Pozas de inspección. Unidades 16 16 0 0 0 100

Nota: La ejecución física y financiera se encuentra en Proceso de Conclusión


8.-PR0YECT0: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCOCHARAY LUCMOS DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA ABANCAY - APURIMAC.


UBICACIÓN: Provincia: ABANCAY Distrito(s): CURAHUASI

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Incremento de la producción agrícola de las comunidades de Ccocharay - Lucmos del distrito de Curahuasi; para cuyo propósito, se incrementará la disponibilidad de agua en las parcelas con potencial agrícola, con una adecuada aplicación de técnicas de producción agrícola bajo el sistema de riego por aspersión, mejorando los niveles de producción agrícola, mediante el uso adecuado del agua.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 1.120personas

CORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.2.084.496,00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.2.140.405,00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 601.564 0 1.678.596 601.564 1.077.032 36

Total 0 601.564 0 1.678.596 601.564 1.077.032 36



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al 202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu

2013

Construcción de un reservorio. M3 2.400 -Construe. 01 caja

Construe .01 caja 2.400 -

Construcción de Canal Cerrado. ML 1.345 - 1.325 1.325 0 100

Instalación línea de Conducción. ML 17.496,23 - 15.000 15.000 2.496,23 15Instalación de Línea de Distribución. ML 13.348,58 - 9.000 9.000 4.348,58 60

Nota: Proyecto en Ejecución con fondos de endeudamiento interno, se inició el 04 de setiembre del año 2013.




Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios. 0.00 308, 669 308, 669 308, 669 297,655 11,0184 96.43 %

Total 0.00 308, 669 308, 669 308, 669 297,655 11,014 96.43 %

3.-PROYECTO: Fortalecimiento de la Capacidad Pedagógica de los Docentes de Educación Básica De La Región Apurimac.

OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejor Desempeño Profesional de los Docentes de la Educación Básica de la Región Apurimac

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 6,805 Profesores.

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac - Dirección Regional de Educación

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 5 999,385.00

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):__________


Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 3 022,621 5228,822 2'237,283 2'237,283 2'206,202 31,082 98.60 %Total 3 022,621 5'228,822 2'237,283 2'237,283 2'206,202 31,082 98.60%

D IRECCIÓ N DE A LD EA IN FAN TIL V IR G EN D EL R O SA R IO

Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar el correcto desarrollo de las actividades dentro de la Aldea Infantil.

• Elaboración del plan de trabajo Anual.

• Elaboración del Reglamento Interno de la Aldea Infantil.

• Suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas como. Educación, Salud,

Municipalidad, ONGs, etc.

• Programas de sensibilización y capacitación del personal de la Aldea Infantil.

• 12 faenas para el Mantenimiento del frontis exterior de los hogares, jardines.

• Gestionar ante las aduanas del Cusco, Puno, Lima y Tacna para captar donaciones de

ropa, artefactos entre otros.

• Implementación de un parque recreativo con juegos modernos.

• Reparación de las diferentes instalaciones de agua y desagüe de cada casa.

• Reparación y adaptación de los ambientes (casa) para la mejor convivencia de los

niños

• Implementar con insumos (Máquinas, telas, hilos) y poner en funcionamientos el taller

de corte y confección.

• Coordinación con la RENIEC para el Trámite de DNI de los menores.

• Programar y ejecutar el menú semanal de acuerdo a los requerimientos de losmenores.


• Actividad: Contribuir en los escolares de nivel secundario a incrementar habilidades Psicosociales. - para lo cual se ha realizado 76 talleres en los diferentes temas como: 01 taller de capacitación para la unificación de criterios, 05 talleres de presentación pública del programa a los miembros de la comunidad, 34 talleres de capacitación a docentes tutores para el desarrollo de los contenidos., 34 talleres para la formación de líderes estudiantiles. Y 02 talleres de capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgos.

D IRECCIÓ N R EG IO N A L DE SA LU D (D IRESA)

No ha h ech o llegar in fo rm ació n

G ER EN C IA R EG IO N A L DE R EC U R SO S N A TU R A LES Y M ED IO A M B IE N T E .

Formula, propone, norma, regula, ejecuta, supervisa, dirige, controla, evalúa y administra los

planes y políticas en materia de áreas protegidas, medio ambiente.

EJECUCION DE PROYECTOS (GR RRNN v MA):GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEPROGRAMA BOSQUES MANEJADOS EN LA REGION DE APURIMAC

N2

AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA BOSQUES

MANEJADOS EN LA REGION DE APURIMAC

PTO TOTAL DEL

PROYECTO

PTO EJEC. DEL

PROY. 2012

' :PIM 2013

PTO EJECUTAD

0 2013

% EJEC. PIM 2013

Saldo PIM 2013

META TOTAL DEL PROYECTO

LOCALI DA DES

BENEFECIA RIAS

1Reunión con las autoridades locales y comunales

2 Ubicación de Zonas para la instalación de Viveros

3 Instalación de viveros

4 Adquisición de semillas 80

5 Actividad de embolsado 149'252,430 0 2'795,973 2'698,278 96,51 % 97,694.85 2,493,050DISTRITOS

DE LA REGION DE6 Repique de plantas

7 Deshierbe de plantasAPURIMAC

8 Control fitosanitario de las plantas

9 Traslado de las plantas al campo

10Sensibilización y capacitación de la población involucrada

1.-PROYECTO: RECUPERACIÓN DE RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC


UBICACIÓN: Provincia: AYMARAES Distrito(s): COTARUSE.

45



Presupuesto Avances y/o logros de m etas

Ppto total Proy.

Ppto Ejec. Acum. 2012 PIM 2013

Ppto Ejec. 2013

(%) Ejec. PIM 2013

Meta Total del Proyecto Ejec. al 2012

Meta Ejec. 2013

Recursos Ordinarios 534,946 0 307,497 231,853 75.40% Aprobación

del ZEE

010 mapas temáticos con imagen satelital.To ta l 534,946 0 307,497 231,853 75.40 % 0

3.-PROYECTO: RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS, REGION APURÍMAC.


UBICACIÓN: Provincias Abancay, Andahuaylas Distrito(s): Mancomunidad Saywite,Choquequirao Ampay

OBJETIVOS DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAMANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 12,688 personas y/o2538 Familias

ORGANO EJECUTOR: Gerencia Regional de Recursos Naturales y GMA.





Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013

Asignación PresupuestalEjec. Pptal

2013Saldo

Pptal 2013


RecursosOrdinarios.

269,315 3'354,007 3'085,024 3'085,024 3 084,693 33,143 99.99

Total 269,315 3'354,007 3'085,024 3'085,024 3 084,693 33,143 99.99

47


8. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. PRIMARIA Na 54393 DE CHAPIMARCA DEL

DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU - APURÍMAC

9. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N? 54040 ASILLO, DEL

DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC

10. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS

PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA IES QUISAPATA DEL CENTRO POBLADO

MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

11. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PISCAYA, DISTRITO DE

PICHIRHUA, PROVINCIA ABANCAY, REGIÓN APURIMAC

12. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA , DISTRITO DE

JUAN ESPlNOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC

13. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PRIMARIA N2 54014 DE LA LOCALIDAD DE ASIL, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA,

PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

14. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE

BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y

PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

15. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA

I.E DE NIVEL PRIMARIO N2 54259 DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA, APURIMAC

16. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y

PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

17. CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS -

APURIMAC

18. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURÍMAC

ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN FORMULACIÓN OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION (ORPI)-VIABLES: 46 estudios.

1. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS

COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS

DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA. KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS -

REGIÓN APURÍMAC

2. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS

COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA

PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC

3. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NO. 775 ANTAPUNCO, NO. 772 BELLAVISTA, NO. 713 CCOCHA, NO. 717 HAPUPAMPA, NO. 771

HUANCACALLE GRANDE, NO. 777 HATUNRUMIYOC, NO. 179 HUANCASCA, NO. 714 LLAC-HUA Y

NO. 752 PATAN DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC

4. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS

COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL

COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC

5. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS

COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL

COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC


20. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS

AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS-REGIÓN

APURIMAC


AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE

LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURÍMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA MICROCUENCA

ÑAHUINLLA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARINO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY -

REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE

LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC


AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA AYMARAES -

REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN

APURÍMAC


AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA

PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA

PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY,

SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHE Y

PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC


AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

- REGION APURIMAC

32. PROGRAMA DE BOSQUES MANEJADOS EN LA REGION APURIMAC

33. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVÍO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE

PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURÍMAC

34. MEJORAMIENTO CARRET.DEPART.INTERSECCION STA.MARIA DE CHICMO DV.HUACCANA-

PISCOBAMBA-OCABAMBA-ONGOY-HUACCANA-CHINCHEROS/NUEVA ESPERANZA-

URANMARCA-MUÑAPUCRO-COCHARCAS-SAÑOCC-MIRAFLORES/TOTORABAMBA-

DV.URANMARCA Y DV.COCHARCAS/DV.CHINCHEROS Y DV.CAYARA-CHALLHUANI/HUA -PTE.RIO

PAMPAS/MOYACCASA-CURAMPA-HAC. PULCAY-RIO PAMPAS,PROV. ANDAHUAYLAS Y

CHINCHEROS-APURIMAC

35. MEJORAMIENTO DE LA CARRET. DEPARTAMENTAL: SANTA ROSA-MOCCHOCCO-SOJO-

MASOPAMPA-PTE. AMARU-HUANCAPAMPA-PISCOYA- PTE. TURISA-MATARA-ANTABAMBA/DV.


DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO BASICO

1. Firma de convenios con 25 gobiernos locales para el fortalecim iento y asistencia técnica en materia de agua y saneamiento en las provincias de Aymaraes: 10 distritos, Abancay: 4 distritos Y Andahuaylas: 6 distritos

2. Capacitación y asistencia técnica a 40 gobiernos locales en materia de agua y saneamiento en todo el ámbito de la región (07 provincias)

3. se ha realizado asesoramiento en 05 provincias para la elaboración de 49 Perfiles de proyecto en agua y saneamiento revisados y asistiditos desde la DRVCSSE

4. Fortalecimiento de la Comunidad Modelo (Comunidad saludable de Laccaycca, distrito de Sañayca- Aymaraes, Apurimac

ACTIVIDADES DE VIVIENDA Y URBANISMO

1. Se ha promocionado a que la población se inscriba en el Programa Techo Propio, logrando la inscripción de 18 personas en la provincia de Abancay y 57 personas en la provincia de Andahuaylas

2. Elaboración de Planeamiento Integral del Centro Poblado de Santa Rosa Chacapuente -Andahuaylas, actualmente se encuentra en gestión para su aprobación en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas

3. Se realizó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Tapayrihua - Aymaraes, la cual ya se encuentra entregado

4. Se ha realizado la aprobación de Planos Arancelarios de 07 distritos en 04 provincias en coordinación estrecha con la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

1. De Enero a Diciembre del 2013 se ha emitido un total de 2521 tram ite de Record de Conductor realizado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurimac

2. De Enero a Diciembre del 2013 se ha emitido un total de 2869 Licencias de conducir en las tres categorías y entre duplicados, nuevos y revalidados

3. Se emitieron 1435 PERMISOS EVENTUALES a vehículos de 34 empresas de transporte terrestre de pasajeros interprovincial en vías de formalización y 65 certificadosde mercancías

4. 81 charlas de sensibilización y reforzamiento a los postulantes para la obtención de Licencias de Conducir y sobre seguridad vial en provincias de Aymaraes, Cotabambas, Grau y Abancay

5. Sensibilización sobre Educación Vial por medio de radio emisoras y canales de TV, con el objetivo de concientizar a la población en general ( conductores y peatones

6. Se realizó 72 OPERATIVOS de control vehicular inopinados a nivel regional y se impartieron 779 Actas de control

7. Se realizo 09 Cursos de Capacitación a conductores en las Provincias de Aymaraes, Cotabambas, Grau y Abancay.


ORGANO □ECUTOR: Gobierno Regional Apurimac- SEDE CENTRAL



El 12 de setiembre 2012 se declaró consentida la Buena Pro de la Licitación Pública N9 002- 2012-GRAP en la cual resulto ganador El Consorcio Hospital Andahuaylas, conformado por las empresas Metral SAC, Constructora Hanaro SA y VVO Construcciones y Proyectos SA Sucursal del Perú, po l22'456,498.80 nuevos soles de los cuales en el presupuesto del año Fiscal 2012 se habilito la suma de S/. 48'095,825 nuevos soles, cuya ejecución física se encuentra en proceso la misma que se informara en la memoria anual 2014


Fuente de Financ.

Presupuesto Avances y/o logros de metas

Ppto. Total del proy.

Ppto. Ejec. Acum.2012

PIM 2013Ppto.

Ejec. 2013

(%) Ejec. PIM 2013

Meta Total del Proy.

Meta Ejec. al 2012

Meta Ejec. el 2013

Recursos Ordinarios 136,986,212 1,136,621 58,389,315 58,219,354 99.70 %

Const, y remod.n de las áreas vulnerables del actual Hospital Andahuaylas

0

Avance Físico del 23.80% a nivel de Estructura

2.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CESAR VALLEJO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC - EN EJECUCION - REGION APURIMAC


UBICACIÓN: Provincia: COTABAMBAS Distrito(s): HAQUIRA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: lograr que los alumnos de la IES Cesar Vallejo, reciban el servicio educativo de mejor calidad y en condiciones seguras del distrito de Haquira - Región Apurimac.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Contrata BENEFICIARIOS: 827 (N? DE Personas)

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac- SEDE CENTRAL



55

4.-PR0YECT0: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N9 01 ABANCAY - REGION APURIMAC - CONCLUIDO Y RECEPCIONADO


UBICACIÓN: Provincia: ABANCAY Distrito(s): ABANCAY

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Mejorar la formación técnica de los Estudiantes del Centro de Educación Técnica Productiva CETPRO N 0 1-Abancay, región Apurimac

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA BENEFICIARIOS: 2560 (N? DE Personas)






FUENTE DE FINANCIAMI

ENTO


Ppto. total del

proyecto

Ppto. Ejec. acumulado al

2012PIM 2013

Ppto. Ejecutad o 2013

(”/«)Ejec.PIM2013

Meta Total del ProyectoMeta Ejecut. al

2012

MetaEjecutada

2013

RecursosOrdinarios

2,516,344 2,192,091 541,894 537,272 97.7 %

Construcción de 03 niveles techo de estruc.de tijerales con cobert.de calamina termo acústica, donde se instalaran las 10 Espec. 2. Adq.de maq. y equ.para los ambientes de clases3. Adq.de mobili.

El proyecto se concluye al 100% de acuerdo a las

metas físicas programadas

según expediet técnico

Adquisición de Equipos, y mobiliario

5.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE PILLUNI - PILLPINTO PAMPA - PISQUICOCHA - CHACAPATA DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA PROVINCIA DE AYMARAES - APU RIM AC-EN EJECUCION


UBICACIÓN: Provincia: AYMARAES Distrito(s): COTARUSE

OBJETIVOS DEL PROYECTO: ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITA EL TRASLADO DE PRODUCTOS Y PASAJEROS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA BENEFICIARIOS: 1045 (N9 DE Personas)




G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013

7.-PROYECTO: REHABILITACION Y M EJORAM IENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO - CONCLUIDO Y EN PROCESO DE RECEPCION


UBICACIÓN: Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito(s): PAMPACHIRI

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Perm itir el fácil acceso de los centros poblados del área de influencia del proyecto a sus respectivos m ercados regionales y nacionales para el óptim o intercam bio de sus productos

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA BENEFICIARIOS:107 ,998 personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac- SEDE CENTRAL

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 50 724 ,581 .00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 49 768 ,419 .00

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):_____________________

FUENTE DE FINANC.


Ppto. total Proyecto

Ppto. Ejec. Acum.2012

PIM 2013Ppto.

Ejec.2013(%) Ejec.

PIM 2013Meta Total del

ProyectoMeta Ejecut. al

2012Meta Ejec.

2013

RecursosOrdinarios

24,837,278 13,760,110 7,766,042 7,057,683

90.00 %

Mejoram. 20 km. y la rehabilitación de 155 km. de carretera, con un ancho de la superficie de rodadura de 5.50 metros

Trazo y replanteo, Excavación y rellenado de 56 Alcantarillas, transp. Material afirmado y elimina ciónde material excedente de corte

Conclusión de Obra al 100%, se cumplió con todas las metas del proyecto Programadas

59

G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM A C - M EM ORIA A N U A L 2013

2.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA IES QUISAPATA DEL CENTRO POBLADO M ICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURÍM AC

CÓDIGO SNIP:124509 Fecha de Viabilidad:06/07/2010

UBICACIÓN:Provincia:ABANCAY D¡str¡to(s):ABANCAY

OBJETIVOS DEL PROYECTO:La construcción de una moderna infraestructura pedagógica, y la implementación de equipamiento, mobiliario escolar, docente y la capacitación a profesores. Lograr que la institución educativa de nivel secundario en la localidad de Quisapata.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS: l,003Alum nos

ORGANO EJECUTO R:GO BIERN O REGIONAL APU RÍM AC-SED E CENTRAL


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.1 593,646.00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 14,000 1319177 1,593,646 1'579,269 1'305,177 274,092 82.64%Total 14,000 1319177 1,593,646 1'579,269 1'305,177 274,092 82.64%

METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes


Unidad Medida Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

infraestructura

aulas 7 0 7 7 0 100

SS.HH. 1 0 1 1 0 100Losa Deportiva 1 0 1 1 0 100Cerco Perimètrico 1 0 1 1 0 100

NOTA.-infraestructura física concluida, queda pendiente el equipamiento y construcción de terram es en Talud.

4.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO SAYW ITE, LOCALIDAD DE SAYW ITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍM AC

CÓDIGO SNIP:149339 Fecha de V¡abil¡dad:21/06/2010

UBICACIÓN: Prov¡nc¡a:ABANCAY D¡strito(s):CURAHUASI

OBJETIVOS DEL PROYECTO :Adecuada Prestación Del Servicio Educativo En La Institución Educativa De Nivel Secundario Sayw ite , Localidad De Sayw ite

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA BENEFICIARIOS: 1 ,927 PERSON.

ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurim ac- Sede Central



G O BIERN O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013


Fuentes de Financiam iento

Ejec. Al 2012

Ejec. Acum . Al 2013


2013

SaldoPptal2013

% de Ejecuc. 2013

PIA2013

PIM 2013

Recursos Ordinarios. 17,100 2,297,318 0 2'280,218 1'993,803 286,415 87.44 %

Total 17,100 2,297,318 0 2'280,218 1'993,803 286,415 87.44 %

METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Com ponentes

Im portantes del proyecto


(Total)

M eta Ejecut. Al 2012

M etaProgram .

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

infraestructura

Aulas 10 0 10 10 0 100

SS.HH. 2 0 2 2 0 100

Losa Deportiva 1 0 1 1 0 100

Cerco Perimètrico 1 0 1 1 0 100

Tanque Séptico 1 0 1 1 0 100

63

G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN UAL 2013

6.-PROYECTO: AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E . INICIAL N 722, I.E . PRIM ARIA N 50666, I.E . CEM A TAM BULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAM BULLA , DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAM BAS - APURIM AC

CÓDIGO SNIP:214303 Fecha de Viab¡lidad:07/05/2012

UBICACIÓN: Prov¡nc¡a:CO TABAM BAS D istrito (s):CHALHUAHUACHO

OBJETIVOS DEL PROYECTO :Adecuada oferta de Servicios Educativos en el nivel prim ario y secundario de la I.E ., Integrado de Tam bulla , D istrito de Chalhuahuacho

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:5,717 Alum nos

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac- Sede Central


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.6'931.296.00



Ejec. Al 2012

Ejecuc. Acum. Al

2013


EjecuciónPresuptal

2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 21,600 3'253,459 0 3'231,859 469,587 2'783,872 14.53 %Total 21,600 3'253,459 0 3'231,859 469,587 2 783,872 14.53 %



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldo por Ejecut.

% de Ejecu. 2012

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Acción 1 1

TRAZOS Y REPLANTEO Acción 1 0 1 1 0 100

MOVIMIENTO DE TIERRA Acción 1 0 1 1 0 100NOTA.- Proyecto entro en Replanteo por observaciones.


8.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E . SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APURIM AC

CÓDIGO SNIP:130856. Fecha de Viabil¡dad:24/09/2009

UBICACIÓN: Prov¡ncia:ABAN CAY D istr¡to (s):P ICH IRH U A

OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuada Oferta De Servicios Educativos En La I.E San Francisco De Lucuchanga

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:1,030 Alum nos

ORGANO EJECUTOR:GOBIERNO REGIONAL APURÍM AC- SEDE CENTRAL

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1'860,996.00




Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013

PIA2013

PIM 2013

Recursos Ordinarios. 2'057,964 2529850 0.00 496,100 471.886 24,214 95.00 %Total 2'057,964 2529850 0.00 496,100 471.886 24,214 95.00 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

infraestructura

Aulas 08 08 0 0 100 %

SS.HH. 2.5 2.5 0 0 100%

Sistema Terram esh 1 1 1 0 100%

Adquisición de Equipo y Mobiliario

1 0 1 1 0 100 %

67

G O BIER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013

ÍO.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E . NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY- REGION APURIM AC

CÓDIGO SNIP:63097 Fecha de Viabilidad:26/09/2007

UBICACIÓN: Provincia : ABANCAY D istrito (s):ABAN CAY

OBJETIVOS DEL PROYECTO :SERVICIO EDUCATIVO DE M EJOR CALIDAD Y EN CONDICIONES ADECUADAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS:12,586 Personas

ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sede Central




Fuentes de Financlamiento

Ejec. Al 2012Ejecuc.

Acum. Al 2013


2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 5'369,509 5'541,734 0 344,668 172,225 172,433 50.00%Total 5'369,509 5'541,734 0 344,668 172,225 172,433 50.00%




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

infraestructura

Aulas -Ambientes 28 28 0 0 0 100%SS.HH. 8 8 0 0 0 100 %

Losa Deportiva 1 1 0 0 0 100%

Cerco Perimètrico 1 1 0 0 0 100%

Tanque elevado y Cisterna

1 1 0 0 0 100 %

Adquisición de Equipo - Equipamiento 1 0 1 1 0 100%

NOTA.- Infraestructura física concluida y entregada a los beneficiarios.


12.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DEL SERVCIO EDUCATIVO DE LA I.E .I. N5 220 HUELLITAS DE SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIM AC

CÓDIGO SNIP:134638 Fecha de Viab¡lidad:22/10/2009

UBICACIÓN:Prov¡ncia:ABANCAY Distr¡to(s):ABANCAY

OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuada Oferta de Servicios Educativos en la I.E .I. "Huellitas De Santa Rosa", Distrito y Provincia de Abancay, Región Apurimac.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS:107Alumnos

ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sede Central

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 626,857.00




Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 604,031 1'058,848 0 457,818 454,817 3,001 99.34 %Total 604,031 1 058,848 0 457,818 454,817 3,001 99.34 %


Com ponentes

Im p ortantes del

proyecto

Unidad M edidaCantidad

(Total)

M eta

Ejecut. Al 2012

M etaProgram .

2013

M eta

Ejecut.

2013

Saldo por

Ejecut.

% de

Ejecu .

2013

infraestructura

Aulas -Ambientes 08 03 5 5 0 100 %

Losa Deportiva 2 0 2 2 0 100%

Cerco Perimètrico 1 0 1 1 0 100%

Rampas y Muro de Contención

2 2 2 100%

Capacitación 1 0 1 1 0 100 %

Adquisición de Equipo - Equipamiento

1 0 1 1 0 100%

NOTA.- Infraestructura física concluida, ¡mplementada y entregada a los beneficiarios

G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013

14.-PROYECTO :CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E . INICIAL N 05 ANGELITOS DE LA GUARDA TAM BURCO , DISTRITO DE TAM BURCO - ABANCAY - APURIM AC

CÓDIGO SNIP:134651 Fecha de V¡ab¡lidad:21/10/2009

UBICACIÓN: Provincia :ABAN CA Y D istrito (s):TA M BU RC O

OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Educativo en la Institución Educativa N̂ 05 Angelitos de la Guarda Tamburco

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS:120Alumnos

ORGANO EJECUTO R:GO BIERN O REGIONAL APURÍMAC- SEDE CENTRAL





Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios. 933,068 1.064.351 0 142.702 131,283 11.419 99.92%Total 933,068 1.064.351 0 142.702 131,283 11.419 99.92%


Com ponentes

Im p ortantes del

proyecto

Unidad M edidaCantidad

(Total)

M eta

Ejecut. Al 2012

M eta

Program .2013

M eta

Ejecut.

2013

Saldo por

Ejecut.

% de

Ejecu.

2013

infraestructura

Aulas -Ambientes 9 7 2 2 0 100%

Losa Deportiva 1 0 1 1 0 100 %

Cerco Perimètrico 1 1 0 0 0 100 %

Capacitación 1 0 1 1 0 100%Adquisición de Equipo - Equipamiento

1 0 1 1 0 100%

NOTA.- Infraestructura física concluida, implementada


16.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIM IENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E . PRIM ARIA N2 54393 DE CHAPIM ARCA DEL DISTRITO DE CHUQ UIBAM BILLA , PROVINCIA GRAU - APURIM AC

CÓDIGO SNIP:175019 Fecha de V iab ilid ad : 10/03/2011

UBICACIÓN: Provincia :G RA U D istrito (s):CH U Q U IBAM BILLA

OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuada oferta del servicio en la institución educativa. Mejorar todos los aspectos cualitativos en la educación de la zona

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Adm¡nistración Directa BENEFICIARIOS:458 (N? Personas)

ORGANO EJECUTORrGobierno Regional Apurimac-Sede Central


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 883,193.00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 18,650 753,059 0 736.122 734,449 1,673 99.77 %Total 18,650 753,059 0 736.122 734,449 1,673 99.77 %


Co m po nentes

Im p ortantes del

proyecto

U nidad M edidaCantidad

(Total)

M eta

Ejecut.

Al 2012

M etaProgram .

2013

M eta

Ejecut.

2013

Saldo por

Ejecut.

% de

Ejecu.

2013

infraestructuraAulas -Ambientes 8 0 4 4 0 1 0 0 %

Adquisición de Equipo - Equipamiento

1 0 1 1 0 1 0 0 %

NOTA.- Infraestructura física con un avance físico del 55.74 %

G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013

18 .-PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAM IENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA COM UNIDAD DE M ARQUECCA, DISTRITO DE CHUQUIBAM BILLA , PROVINCIA DE GRAU - APURIM AC

CÓDIGO SNIP:134407

UBICACIÓN: Provinc¡a:GRAU


D istr¡to (s):CHUQ UIBAM BILLA

OBJETIVOS DEL PROYECTO:A través de la Construcción de dicha infraestructura de salud, y la Implementación de equipamiento, instalación de red secundaria para el abastecimiento de energía eléctrica y lograr que le puesto de salud de la comunidad de Marquecca brinda una adecuada prestación del servicio de salud a la comunidad

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS:132Personas

ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional de Apurimac - Sede Central




Fuentes de Flnanciamiento

Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec. Pptal 2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 299,996 431.476 0 164,803 131,480 33,323 79.78%

Total 299,996 431.476 0 164,803 131,480 33,323 79.78%


Componentes Importantes del

proyectoUnidad Medida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción y Reparación

UND 1 0.5 0.45 0.45 0.05 95.00 %

M2 198 198 100%

Cerco Perimètrico - ML 93 93 93 100 %Equipamiento 1 1 1 100%

Capacitación 1 1 1 80%

G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sede Central

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 2 4 98 ,934 .00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 4 160,324 .00



Ejec. Al 2012Ejec. Acum.

AI2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 3'307,511 4'159,983 0 852,813 852,472 341 99.96%

Total 3'307,511 4 159,983 0 852,813 852,472 341 99.96%




Cantidad(Total)

MetaEjecut.

Al2012

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

CONSTRUCCIÓN DEL ASILO

UND 1 0.85 0.15 0.15 0.00 100.00 %Ambientes 40 35 5 5 100.00 %Equipamiento 1 0 1 1 100.00%Capacitación 1 1 1 100 00%

INFRAESTRUCTURA. FÍSICA CONCLUIDA Y ENTREGADA

G O B IER N O REG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013

22.-PROYECTO: INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIM ARIAS Y REDES

SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia: ABANCAY


D istrito (s): CACHORA

OBJETIVO DEL PROYECTO: Mej'ora a la provisión de energía de electricidad en térm inos de calidad, cantidad y número de usuarios del distrito de Cachora, provincia de Abancay - Región Apurimac

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Admin¡stración Directa BENEFICIARIOS: 1800 Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A purim ac-Sede Central

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1*860,132.00


ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos So es):


Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

Saldo Pptal 2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios. 2'015,396 2'102,145 0.00 93,427 86,745 7,682 93.00 %Total 2'015,396 2'102,145 0.00 93,427 86,745 7,682 93.00 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

TENDIDO REDES ELECTRICAS

Tendido de Red Primaria KM 17.7 15 2.5 2.5 0 100.00 %Postes C.A. de 12 M. Alt. Tendido Red Primaria

197 190 07 07 0 100.00 %

Postes C.A. de 8 M. Alt. Tendido Red Secundaria

106 230 0 0 0 100.00 %

Tendido Red Secundaria KM 13.5 12 1.5 1.5 0 100.00 %Acometidas y Instalaciones Domiciliar. acción 0 1 1 0 100.00 %

NOTA: INFRAESTRUCTURA. FÍSICA CONCLUIDA Y ENTREGADA

G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013

24.-PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA PACCAYURA-PAYQUISTE-TAM BO-PAM PAHUITE- AHUAYTANI-TENERIA-HUAYLLATI, DISTRITOS DE PROGRESO Y HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU -A PU RIM AC


UBICACIÓN ¡P rovincia: GRAU D istrito (s): PROGRESO Y HUALLATI

OBJETIVO DEL PROYECTO: Acceso Continuo alos M ercados Regionales y Locales

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 1,315 PERSONAS

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional- Sede Central





Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Ordinarios. 3'014,510 3'415,750 0.00 815,328 401,240 414.088 49.21%

Total 3'014,510 3'415,750 0.00 815,328 401,240 414.088 49.21%




Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

CONSTRUCCIÓNCARRETERA

Construcción de Vía Carrozable KM

36.932 23 2 2 16.932 67.7 %

Construcción de Puentes 12M.L. de Luz

2 0 0 0 0 0.00 %

Obras de Arte y otros 1 0.623 0.054 0.054 0.323 67.7%

83

26.-PROYECTO: AMPLIACION Y M EJORAM IENTO DE LA CARRETERA TAM BO BAM BA - MARA, TRAM O TAM BO BAM BA - ISURAY, DISTRITO TAM BO BAM BA, PROVINCIA DE COTABAM BAS -

APURIM AC

CÓDIGO SNIP: 114904. Fecha de Viab¡l¡dad:02/04/2009

UBICACIÓN:Provincia:COTABAMBAS Distr¡to(s):TAMBOBAMBA - MARA ISURAY

OBJETIVOS DEL PROYECTO:Eficiente Transitabilidad en la Carretera Tambobamba -Puente

Isuray

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 5 ,410 Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sede Central






Ejec. Al 2011

Ejec. Acum. Al

2012


Ejec.Pptal2012

SaldoPptal2012

% de Ejec. 2012PIA 2012 PIM 2012

RECURSOS ORDINARIOS 6'434,1192 6'436,936 0.00 2,817 2,000 817 71.00 %

Total 6'434,1192 6'436,936 0.00 2,817 2,000 817 71.00 %



Unidad Medida Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

CONSTRUCCIÓNCARRETERA

Ampliación de Vía KM 25 25Se realizo un Último

Pago

Serealizo

unÚltimoPago

0 100.00 %Mejoramiento nivel de afirmado KM

25 25 0 100.00 %

Obras de Arte y otros 1 1 0 100.00%

Nota: Obra Concluida y Entregada


2.-PROYECTO: REHABILITACIÓN, M EJORAM IENTO, AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE ARGAM A, ROSASPATA Y CCORIPACCHA DEL DISTRITO DE KISHUARA Y, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURÍM AC


UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s):K ISH U ARA - PACUCHA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejo ra r el A c c e s o a lo s M e rca d o s d e C o n su m o y S e rv ic io

B á s ic o

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:725 Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka





Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios. 576.649 998.659 422.010 422.010 0.00 100 %

Total 576.649 998.659 422.010 422.010 0.00 100%



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación De La Carretera

Km 12.8 7.98 2.41 2.41 2.41 81.20 %ConstrucciónBadenes

02 02 0 0 0 100 %

Alcantarillada 05 05 05 0 100 %

G O BIERN O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013

4.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -

APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): KISHUARA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejorar la Capacidad Diagnostica y Resolutiva de los Servicios de Atención del Centro de Salud de K ishuara, Provincia de Andahuaylas, Región Apurim ac

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:8,255 Personas






Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios. 3 '003.271 3'634.415 634.144 634.144 0.00 100.00 %Total 3 003.271 3634.415 634.144 634.144 0.00 100.00 %



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD

UND 1 0.56 0.27 0.27 0.17 83.00 %

G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013

6.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQ UIPAM IENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JAVIER HERAUD DE LA LOCALIDAD DE CHULLISANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍM AC


UBICACIÓN: Provincia:AN DAHUAYLAS D is trito (s ): SAN ANTONIO DE CACHI

OBJETIVO DEL PROYECTO: Adecuada O ferta de Servicios Educativos para el Logro de Aprendizaje en la I.E .S . Jav ie r Heraud de la Localidad de Chullisana - D istrito de San Antonio de Cachi

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: l ,1 7 9 P e rso n a s






Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013

AsignaciónPresupuestal Ejec.

Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejecuc. 2013

PIA2013

PIM2013

Recursos Ordinarios. 1'612.381 1'770.227 0 157.945 157.846 99.00 99.94 %Total 1612.381 1770.227 0 157.945 157.846 99.00 99.94 %



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldo por Ejecut.

% de Ejecu. 2012

Construcción de Infraestructura

AULAS 13 12 1 1 0 100 %

NOTA: Obra Concluida y Entregada

91

8.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM IENTO DE LA I.E . AGROPECUARIA N5 08 DEL DISTRITO DE SAN JERO N IM O , DE LA PROVINCIA ANDAHUAYLAS - APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): SAN JERONIMO

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Brindar Una Atención Adecuada a la Población Escolar de la Institución Educativa N 08 Agropecuario de San Jerónim o

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 9 ,120 Personas



COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO. S/. 6 '2 8 6 ,200 .00

G O B IER N O REG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


2013

SaldoPptal2013

% de Ejecuc. 2013PIA

2013PIM 2013

Recursos Determinados 2'479.539 5'635.337 3'155.915 3'155.915 217.00 99.99 %

Total 2479.539 5635.337 3'155.915 3155.915 217.00 99.99 %




(Total)

MetaEjecut.

Al2012

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción Y Mejoramiento de los Servicios Educativos

Aulas 42 20 18 18 100 %

Implementación 1 1 0 0100%

Capacitación 1 0 1 1100%

NOTA: la obra se concluyo y entrego a la población.

G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013

ÍO.-PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUYLLUHUACCA SOBRE EL RIO CHUM BAO, LOCALIDAD DE SAN JERÓ NIM O, DISTRITO DE SAN JERÓ NIM O, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIM AC

CÓDIGO SNIP: 243174 FECHA DE VIABILIDAD: 05/12/2012

UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): SAN JERÓNIM O

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuadas Condiciones de Accesibilidad V eh icu lar y Peatonal para Realizar Actividades Económ icas y Sociales de la Población de V illa H erm ozaSuylluhuacca, D istrito de San Jerónim o, Provincia de Andahuaylas- Apurim ac

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:20,357 Personas






Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 00.00 904.872 0.00 904.873 904.872 00.00 100%

Total 00.00 904.872 0.00 904.873 904.872 00.00 100%



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldo por Ejecut.

% de Ejecu. 2013

CONSTRUCTUCCION DE INFRAESTRUCTURA

PUENTE de 22M .L - LUZ

01 00 0.68 0.68 0.32 68.00%

NOTA: SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN

G O BIERN O R EG IO N A L DE APURIM A C - M EM ORIA A N U A L 2013

12.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAM IENTO DE LA E .P .M . N2 54674 DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SANTA M ARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS


D istrito (s):SAN TA M ARIA DE CHICMO

OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejorar la A tención de la Población Esco lar de da E .P .M . Ne 54674 de Nueva Esperanza, del D istrito de Santa M aría de Chicmo

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:492 Personas


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.798,688.00



Fuentes de Finandamlento

Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 862.377 2.763.507 0.00 1.901.630 1.901.130 500.00 99.97 %

Total 862.377 2.763.507 0.00 1.901.630 1.901.130 500.00 99.97 %

METAS F SICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:


UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

ConstrucciónyMejoramientode los Servicios Educativos

Aulas 32 1 26 26 5 84.40 %

SS. HH. 2 0 1 1 1 50.00 %

Equipamiento 1 0 1 1 0 100 %

97

14.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AM ERICANA, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): TALAVERA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada Prestación de los Servicios Educativos de la I.E .I Proceres de la Independencia Am ericana

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 18,761 Personas


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 5 '9 9 2 ,764 .00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 7 '7 8 4 ,552 .00




Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013

Asignación Presupuestal Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejecuc. 2013

PIA 2013 PIM 2013

Recursos Determ inados 65.000 1.923.893 0.00 1.858.895 1.858.893 2.00 100 %

Total 65.000 1.923.893 0.00 1.858.895 1.858.893 2.00 100%

METAS F SICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:



(Total)

MetaEjecut.

Al2012

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

ConstrucciónyMejoramientode los Servicios Educativos

Aulas 52 0 10 10 27 19.23 %ServiciosHigiénicos

10 0 2 2 8 20.00 %

Equipamiento 1 0 0 0 1 0.00 %


16.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DEL SISTEM A DE RIEGO EN LASCOM UNIDADES DE BELLA VISTA - HUARATACA DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): TALAVERA

OBJETIVOS DEL PROYECTO:!ncrem ento de la Producción Agrícola en las Com unidades de Bellavista yH uaratacadel D istrito de Ta lavera , Provincia de Andahuaylas, Región Apurim ac

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:348 Personas






Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determ inados 438.667 920.972 0.00 482.305 482.305 0.00 100%

Total 438.667 920.972 0.00 482.305 482.305 0.00 100%



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldo por Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de

Infraestructura de Riego KM 5.1 2.30 2.80 2.80 0.00 100 %

NOTA: Obra concluida, inaugurada y entregada a la población Beneficiaria.

1 8 .-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS E IM PLE MENTACION EN LA I.E . N? 54110 DE CCEÑUARAN, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIM AC


UBICACIÓN: Prov¡nc¡a:ANDAHUAYLAS Distrito(s):ANDAHUAYLAS

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Población Escolar de la I.E José M aría Arguedas, Recibe Estudios en Condiciones Adecuadas y Libres de Peligros.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:132 Personas







Ejec. Al 2012

Ejec. Acum.

Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados. 10.000 874.772 0.00 864.774 864.772 2.00 100 %

Total 10.000 874.772 0.00 864.774 864.772 2.00 100%




Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de

Infraestructura

AULAS 18 0 6 6 12 33.33 %

SS.HH. 3 0 1 1 2 33.33 %

Cerco Perimètrico 1 0 0 0 1 0.00 %Loza Deportiva M2 264 0 0 264 0.00 %Implementación 1 0 0 0 1 0.00 %Capacitación 1 0 0 0 1 0.00 %

G O B IER N O REG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013

20.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA E .P .M . 55006-2 SAN JOSE DE CLUNY DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIM AC.


UBICACIÓN: Provincia: ANDAHUAYLAS Distrlto(s):TALAVERA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada Prestación de Servicios Educativos de la E .P .M .N 5 55006-2 San José de Cluny del Distrito de Ta lave ra .

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración D irecta BENEFICIARIOS:2.764 Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A purim ac - Sub Región Chanka


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1*791,917.00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determ inados. 0.00 1.064.710 0.00 1.064.808 1.064.710 98.00 99.98 %

Total 0.00 1.064.710 0.00 1.064.808 1.064.710 98.00 99.98 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de Infraestructura

AULAS 24 0 8 8 16 33.33 %

SS.HH. 7 0 3 3 4 42.86 %

Muro de Contención ML 7 0 7 7 0 100 %Cerco Perimètrico 1 0 0 0 1 0.00 %Loza Deportiva 1 0 0 1 0.00 %Equipamiento 1 0 0 0 1 0.00 %Capacitación 1 0 0 0 1 0.00 %

22.-PROYECTO: INSTALACION ELECTRICA UNION CHANKA DE LA LOCALIDAD DE CUPISA- ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIM O - ANDAHUAYLAS - APURIM AC.


UBICACIÓN: Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito(s):SAN JERONIMO

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Provisión de Energía Eléctrica en Forma Integral y Acceso de la Población al Servicio de Electricidad en la Localidad de Cupisa.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración D irecta BENEFICIARIOS:3/670 Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A purim ac - Sub Región Chanka

RES. DE APROB. DE EXPTE TÉCNICO DEL PROYECTO:


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1*579,102.00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1*579,102.00

ASIGNACIÓN Y EIECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):


Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determ inados 1.231.625 1.250.361 0.00 18.780 18.736 44.00 99.77 %

Total 1.231.625 1.250.361 0.00 18.780 18.736 44.00 99.77 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Tendido de Líneas Eléctricas

Redes Prim arias KM 5.170 4.29 0.88 0.88 0.00 100 %Redes Secundarias KM 22.670 18.82 4.85 4.85 0.00 100%Capacitación (Usuarios) 6795 0 6795 6795 0.00 100%

24.-PROYECTO: INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s):TA LA VERA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada Condiciones para el Desarrollo de Actividades Deportivas y Cu lturales en la Localidad de Talavera del D istrito de Ta lavera , Provincia de Andahuaylas.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:8,677 Personas







Ejec. Al 2012

Ejec. Acum.

Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 999.586 830.964 3.744.056 3.719.209 24.847 99.34 %Total 999.586 830.964 3.744.056 3.719.209 24.847 99.34 %



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldo por Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción de

Infraestructura Coliseo 1 0.00 0.48 0.48 0.52 48.00 %

109


26.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y APLIACION DEL CAMINO VECINAL OVALO DEL NIÑO- COM UNIDAD DE POLTOCSA DISTRITO DE SAN JERO NIM O , PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIM AC.


UBICACIÓN:Provincia:ANDAHUAYLAS Distrito(s):SAN JERONIM O

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuadas Condiciones de Transitab ilidad V eh icu lar en el T ransporte Intervecinal de las Com unidades de Poltocsa del D istrito de San Jerón im o Provincia de Andahuaylas Región Apurim ac

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS:22.600Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac - Sub Región Chanka





Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 25.000 942.744 0.00 917.744 917.733 11.00 100.00 %Total 25.000 942.744 0.00 917.744 917.733 11.00 100.00 %



UnidadMedida

Cantidad(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldo por Ejecut.

% de Ejecu. 2013

M ejoram iento a Nivel de Afirm ado

KM 8.6 0.00 4.03 4.03 4.53 46 .86 %

111

G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013

GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS.

1.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS M ATERNO INFANTILES DEL P.S. CASABAM BA DE LA DISA II, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS Distrito(s):CASABAMBA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejorar la capacidad reso lutiva de los serv icios m aterno in fantiles del P .S. Casabam ba de la DISA Apurim ac II, Provincia de Chincheros, Región Apurim ac.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 871 personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-Su b Región Chincheros

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.1 .2 04 .29 8 ,00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 .673 .974 ,00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 618.357 1.495.470 0 877.114 877.113 1,00 100%

Total 618.357 1.495.470 0 877.114 877.113 1,00 100 %



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al

202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción piso 1 BLOQUE 1,00 0,80 - 0,20 - 100

Construcción de tanque elevado de agua

UND 1,00 0,00 - 1,00 - 100

Acabados GLB 1,00 0,00 - 1,00 - 100

Equipamiento GLB 1,00 0,00 - 1,00 - 100

Compra de camioneta UND 1,00 0,00 - 1,00 - 100

Cerco perimètrico ML 230,00 0,00 - 230,00 - 100

3.-PROYECTO: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAM BURQUE-VILLA M UCUROPAM PA- RIO PAM PAS, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIM AC


UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS Distrito(s)ONGOY

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuado acceso a los mercados locales, regionales y comunidades del ámbito del proyecto

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 4,338 Personas

ORGANO EJECUTOR:Gobierno RegionalApurímac- Sub Región Chincheros



G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


2013Saldo

Pptal 2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 2.225.860 6.566.988 5.475.521 4.341.129 4.341.128 1.00 100Total 2.225.860 6.566.988 5.475.521 4.341.129 4.341.128 1.00 100



proyecto

UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al

202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Obras de arte GLB 1 0,3 0,5 0,5 0.20 80.00 %Movimiento de tierras GLB 1 0,35 0,45 0,45 0.20 90Pavimento KM 23,060 5,800 16,260 16,260 - 97


5.-PROYECTO:AMPLIACION Y M EJORAM IENTO DEL SISTEM A DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHINCHEROS, LLIM PE, TEJAHUASI, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIM AC

CÓDIGO SNIP: 56738. Fecha de V iab ilid ad : 24/08/2007

UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS D istrito (s):CH IN CHERO S

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Reducción de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en las localidades del Cercado de Chincheros, Llimpe y Tejahuasi.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 2,771 Personas

ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sub Región Chincheros





Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 1.776.617 2.345.398 0.00 568.791 568.781 10.00 100%Total 1.776.617 2.345.398 0.00 568.791 568.781 10.00 100%



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al 202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Redes colectora de desagüe KM 6,402 3,000 2,000 2,000 0.00- 100.0 %

Construcción de emisor KM 2,500 0,000 2,500 2,500 -0.00 100.0 %

Construcción de buzones UND 420,000 200,000 220,000 220,000 -0.00 100.0 %

Instalación de conexiones domiciliarias

UND 347,000 85,000 262,000 262,000 -0.00 100.0 %

7 .-P R 0 Y E C T 0 :M E J0 R A M IE N T 0 Y AMPLIACIÓN DEL SISTEM A DE RIEGO VALLE DEL RIO PULCAY EN EL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍM AC.


UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS Distrito(s):HUACCANA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Increm ento de la Producción Agrícola en el Valle del Rio PULCAY.


ORGANO EJECUTO R:G obierno Regional Apurim ac- Sub Región Chincheros






Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 73.866 2.152.228 0.00 2.078.362 2.078.362 0.00 100 %Total 73.866 2.152.228 0.00 2.078.362 2.078.362 0.00 100 %



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al 202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu 2013

Irrigación margen derecho sector purpisima

KM 1,665 0.00 1,665- 1,665 0.00- 100 %

Irrigación margen izquierdo KM 3,515 0.00 3,515- 3,515 0.00 100 %Irrigación margen derecho sector quebrada Callapayocc

KM 4,033 0.00 0.550- 0,550 3.483 20%

G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA A N U AL 2013

9.-PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AM PLIACION DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE E INSTALACION SISTEM A ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM IEN TO DE AGUAS RESIDUALES URANM ARCA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIM AC.


UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS D¡strito(s):URANMARCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Disminución de casos de enfermedades gastrointestinales,parasitarias y dérmicas en Uranmarca pueblo y sectores adyacentes

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: l,587Personas

ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sub Región Chincheros





Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013

% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013

Recursos Ordinarios 349.337 634.555 0.00 285.220 285.219 1.00 100%Recursos Determ inados 2.140.189 2.143.850 0.00 3.660 3.660 0.00 94.00 %

Total 2.489.526 2.778.405 0.00 288.880 288.879 1.00 100%



UnidadMedida

Cantidad(Total)

Meta Ejecut. Al 202

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Sistema de agua potable KM 1,001 0,000 0.00- 0,000 1,001 0.0 %Sistema de alcantarillado KM 4,040 0,000 0.00- 0,000 4,040 0.0 %Planta de tratam iento GLB 1,000 0,200 0.800- 0,800 0.00- 100 %

11.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS, D ISTR ITO DE HUACCANA, PRO VIN CIA DE CH IN CHERO S, REGION APURIMAC


UBICACIÓN: Provincia : C H IN C H ER O S D istrito (s): HUACCANA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Mejor Transitabilidad V ial Entre las Localidades de M oyaccasa - Pu lcay y Rio Pam pas del Distrito de H uaccana

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 4 .4 37 Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G eren c ia Sub Regional de Chincheros

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 2 '8 9 0 ,359 .00

COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2 '89 0 ,35 9 .00

____________________ ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):_____________________

G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013


Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al 2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados. 75.145.00 277.591.00 0.00 202.446 202.446 0.00 100.0 %Total 75.145.00 277.591.00 0.00 202.446 202.446 0.00 100.0 %

METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes Importantes del proyecto


(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu 2013

Mejoramiento de la Superficie de Rodadura en Dos Tramos

Topografía y Georeferenciación km 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 100 %

Mejoramiento de Calzadura de la vía km

33.00 0.000.00

0.00 33.00 0.0 %

Obras de Arte y Drenaje GLB 1 0.000.00

0.00 1 0.0 %

Puente Viga - losa 1=25.00 m. (01 und)

1 0.00 0.00 0.00 1 0.0 %

Defensa Ribereña m 200.00 0.000.00

0.00 200.00 0.0 %

Encauzamiento de Rio - M 200.00 0.00 0.000.00 200.00 0.0 %

13.-PROYECTO: MEJORAMIENTO D EL S ISTEM A DE AGUA POTABLE E IN STALACIÓ N DEL S ISTEM A DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS R ES ID U A LES EN LAS LO CALID AD ES DE RIO BLANCO Y SAPICHACA, D ISTR ITO DE HUACCANA - CH IN CHERO S - APURIMAC


UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): HUACCANA

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Disminución de caso s de enferm edades gastrointestinales, parasitarias y dérm icas en Rio B lanco .


ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G eren c ia Sub Regional De Chincheros



G O BIERN O R EG IO N A L DE A PURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 2.676.080 5.058.433 0.00 1.386.495 1.382.353 4,142 99.70 %

Total 2.676.080 5.058.433 0.00 1.386.495 1.382.353 4,142 99.70 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable E Instalación del Sistema de Alcantarillado

Sistema de agua potable km

24,62 23,62 0,5 0,50.5 97.97 %

Sistema de alcantarillado km

11,84 10,39 0,45 0,450.55 95.35 %

Planta de tratamientoglb.

1,00 0,5 0,5 0,50.0 100

NOTA: se concluyo y entrego la obra a los usuarios. Con un Adicional de S / 171,459.00

15.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CO N DIC IO N ES DE ATENCION D EL MERCADO DE ABASTO S DEL D IS TR ITO DE CH IN CHERO S, PRO VIN CIA DE CH IN CHERO S - APURIMAC


UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): CH INCHEROS

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuadas condiciones de com ercialización en el Distrito de Chicheros, Provincia de Ch incheros - Apurim ac.


ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G e ren c ia Sub Regional De Chincheros



G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EnNuevos Soles):


Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 2.315 .634 4.036.414 0.00 1.720.780 1.720.780 0.00 100 %

Total 2.315.634 4.036.414 0.00 1.720.780 1.720.780 0.00 100 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Construcción del Mercado de Abastos

Construcción sótano BLQ. 1 1,0 0,0 0,0 0,0 100 %Construcción piso 1 BLQ. 1 1,0 0,0 0,0 0,0 100%Construcción piso 2 BLQ. 1 0,6 0,4 0,4 0,0 100 %Construcción piso 3 BLQ. 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100 %Construcción azotea BLQ. 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100 %Acabados GLB. 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100 %Instalación de ascensor 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100%

17.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS M AN IFESTACIO N ES H ISTÓ R IC A CU LTU RALES I I DEL D IS TR ITO DE ANCO_HUALLO - CH IN CHERO S - APURIMAC


UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): ANCOJHUALLO

O BJETIVO S DEL PRO YECTO :Adecuados Servicios del Local Cultural de Uripa.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 900 Personas

ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac -G eren cia Sub Regional De Chincheros


COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 070.633.00




Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 0.00 967.836, 0.00 967.843 967.836, 7.00 99.99 %

Total 0.00 967.836, 0.00 967.843 967.836, 7.00 99.99 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

AdecuadaInfraest.

Construcción de Segundo Piso - BLOQUE 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 %

Techo con Cobertura Termoacustica - M2 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 100%

Monumentos Representativos a los Santos Principales - UND. 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 %

Estructura en Cúpula de Torre y Altar - M2 41,00 0,00 41,00 41,00 0,00 100%

Pisos y Pavimentos - M2 786,00 0,00 786,00 786,00 0,00 100 %NOTA: se concluyo y entrego la obra a los beneficiarios

G O BIER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013


UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): CH INCHEROS

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada o ferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Secundaria de M enores Jorge Chávez de Cayara, del D istrito de Chincheros.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración D irecta BENEFICIARIOS: 1,360 Personas






Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 0.00 1.523.699 1.523.700 1.523.699 1.00 100 %

Total 0.00 1.523.699 1.523.700 1 .523.699 1.00 100 %




Cantidad(Total)

MetaEjecut.

Al2012

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Mejoramiento de los Servicios Educativos

Construcción Piso 1 - BLOQUE 1,00 0,00 1,00 1,00 0.00 100 %Construcción Piso 2 - BLOQUE 1,00 0,00 1,00 1,00 0.00 100 %Construcción De Tanque Elevado De Agua - UND. 1,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0.00 %

Acabados GLB. 1,00 0,00 0,25 0,25 0.75 25.00 %

Equipamiento - GLB. 1,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0.00 %Cerco Perimètrico Con Muro De Contención - ML 247,00 0,00 50,00 50,00 193.00 20.57 %

G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013


UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): ONGOY

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Dism inución de Incidencias de Enferm edades Infecciosas, Parasitarias en el Centro Poblado de Rocchacc, D istrito de Ongoy, Provincia de Chincheros, Región Apurim ac.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 1 ,346 Personas



COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S / .8 1 4 ,897 .00



Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 0.00 814.895 0.00 814.897 814.895 2.00 100 %

Total 0.00 814.895 0.00 814.897 814.895 2.00 100 %




Cantidad(Total)

MetaEjecut.

Al2012

MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado

Slistema de Alcantarillado - ML

7,875 0,00 8,000 8,.000 0.00 100 %

Planta de Tratamiento Aguas Servidas - GLB

1,00 0,00 1,00 1,00 0.0 100%

2 2 .-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CA RRETERA PACCHIPATA - CULLUNI IZQ U IERD O - HUANCANE - URANMARCA - INKACHACA, D ISTR ITO DE URANMARCA - C H IN C H E R O ^ APURIMAC


UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): ANCO HUALLO

OBJETIVOS DEL PROYECTO: A decuadas condiciones para el Serv icio de expendio de A lim entos en el M ercado de A bastos de Uripa del distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros - Apurim ac.




COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 5 '2 2 3 ,434 .00


Fuentes de Flnanciamiento

Ejec. Al 2012

Ejec. Acum. Al

2013


Ejec.Pptal2013

SaldoPptal2013


Recursos Determinados 4.021 .946 5.058.433 0.00 1.201.488 1.201.487 1.00 100 %

Total 4.021.946 5.058.433 0.00 1.201.488 1.201.487 1.00 100 %




(Total)


MetaProgram.

2013

MetaEjecut.2013

Saldopor

Ejecut.

% de Ejecu. 2013

M ejoram iento e Instalación de Los Servicios De Atención en el Mercado de Abastos de Uripa

Construcción Piso 1 - BLOQUE

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100 %

Construcción Piso 2 -BLO Q UE 1,00 1,00 0,40 0,40 0,00 140 %


1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 %


1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 95.35 %

Acabados - M2 8.000 500,00 1.500 1.500 6.000 25.00 %

24.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS IN STALA CIO N ES Y ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA, D ISTR ITO DE ANCO HUALLO, PRO VIN CIA DE CHINCHEROS - APURIMAC

*


• Contribución al desarro llo socioeconóm ico de la provincia.

• Contribuir al desarrollo socioeconóm ico de la provincia.

• Im pulsar Y Participación activa en el Proceso de presupuesto Participativo para el año

fiscal 2014 correspondiente a los gobiernos locales y Gobierno Regional

• M onito rear el plan de contingencia de defensa civil.

• Supervisión local de PIP a nivel de la provincia de Antabam ba.

• Forta lecim iento y m onitoreo de los program as sociales a nivel de la provincia.

G ER EN C IA SU B R EG IO N A L G RA U .La Sub G erencia de Grau durante el e jercicio fiscal 2013 ha tenido los siguientes logros:

• Participación activa en el Proceso de presupuesto Participativo para el año fiscal

2014correspond iente a los gobiernos locales y Gobierno Regional.

• Coordinación y concertación de la gerencia sub regional con todos los actores socia les,

especialidades con las m unicipalidades, provincia les y d istrita les , para cum plir acciones

m ultisectoria les.

• Adm in istración de los recursos financieros FF .PP .EE (caja chica) de gastos corrien tes.

• Participación y prom oción de las acciones de seguridad y Defensa Nacional m ediante

sim ulacros y capacitación constante a nivel de I.E . y población en general.

Se asum ió la ejecución físico financiero de las obras de Fideicom iso Regional y Presupuesto

Ordinario con responsabilidad del m anejo del SIAF, Cotizaciones a Proveedores fina lm ente

adquisición de m aterial para todas lasobras en ejecución y a responsabilidad de toda la parte

adm in istrativa .

G ER EN C IA SU B REG IO N A L A Y M A R A ES.■ Sin Inform ación

G ER EN C IA SUB R EG IO N A L C O TA B A M B A S.■ Sin Inform ación

OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO

• Planifica, dirige, conduce, eva lúa , asesora y supervisa las actividades arch iv ísticas de la región.

• Form ulación del Plan de Trabajo , M OF, ROF, POI, y CAP de la Oficina regional de Archivo .

• 282 A tenciones al público usuario , realización de búsquedas, so lic itudes, expedición de copias sim ples, copias certificadas, testim onios, constancias y otros.

• Jornada de Ta lle r de capacitación A rchivística a nivel local

• Im plem entación y equipam iento de la ORAA, 02 equipos de cóm puto , 01 Laptop, 01m ultim edia , 02 cám aras fotográficas digitales, 02 escritorios,

• Asesoram iento y difusión de las norm as arch iv ísticas a nivel regional.

• Acciones de gestión para la donación de te rreno para la futura construcción de laORAA.

• Acciones de gestión ante la OFECOD y SUNAT solicitando la asignación de 01 cam ioneta Toyota 4x4 para la Oficina Regional de A rchivo .

• Asignación de presupuesto en form a m ensual con cargo a Recursos D irectam ente Recaudados m ediante Resolución para e fectuar gastos que requiere la ORAA.


VI. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS 2013 DEL GOBIERNOREGIONAL DE APURIM AC.

Instrum ento de Gestión Pública que contiene Inform ación y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económ icos, patrim oniales y de cum plim iento de m etas e indicadores de gestión financiera durante el Ejercicio Presupuestal 2013 e jecutada por el Pliego 442 Gobierno Regional de Apurim ac.Los Estados P resupuestarios y F inancieros sirven para dem ostrar la situación de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, los m ism os que acontinuación se describen y analizan :

6.1.- BALANCE GEN ERA L

El Balance General m uestra la situación financiera , presentando los Activos y los derechos sobre ellos al 31 de d iciem bre del 2013. La form ulación de este Estado F inanciero se hace en base de los registros contab les. En sí, el Balance General m uestra las Cuenta del Activo , Pasivo y Patrim onio , contenidos en el fo rm ato EF-1.

Cuentas del Activo.

El Activo es una parte del Balance General y lo conform an el conjunto de los recursos m ateria les, financieros, intangibles y dem ás derechos que posee el Gobierno Regional de Apurim ac, cuyo va lo r se expresa en moneda nacional. Los Activos al 31 de d iciem bre del 2012 ascienden a un total de S/. 952 '694 ,882 .96 de los cuáles las Cuentas m ás sign ificativas son:

La Cuenta de In fraestructu ra Publica Neto.- Que, incluye a las cuentas que representan inversiones consideradas de servicio público así como las adiciones y m ejoras que asciende a S / .673 '6 06 ,7 02 .27 .La Cuenta Inm uebles M aquinaria y Equipo Neto.- Com prende a los bienes tangib les y se utilizan en las actividades propias de la entidad , as í com o los b ienes m uebles, inm uebles y los b ienes por d istribu ir y tiene un saldo de S / .1 05 '230 ,793 .68 .

O tras Cuentas del Activo Neto.- Que representa a las Inversiones Intangibles, Bienes Agropecuarios y Pecuarios, as í como los Bienes Culturales es S/. 4 8 '8 9 9 ,2 34 .6 8 .

Cuentas del Pasivo.

Las Cuentas del Pasivo ascienden a S/. 185 '442 ,923 .58 de los cuales las Cuentas más sign ificativas son:

La Cuenta Beneficios Sociales.- Que asciende a S/. 94 '68 9 ,8 05 .9 9 .

La Cuenta Provisiones.- Que asciende a S/. 15 '447 ,377 .97

Cuentas del Patrimonio.


VII. CO N CLU SIO N ES:

El presupuesto total asignado al Gobierno Regional de Apurim ac durante el año 2013 (gastos corrien tes y bienes de capital) asciende a S / .8 1 6 '5 2 9 ,0 2 3 .0 0 (P IM ) de los cuales la e jecución presupuestal asciende a S / .6 8 7 '0 7 6 ,0 9 6 .0 0 , representado un avance de 84.15% a nivel de pliego

En rubro de Inversiones durante el e jercicio fiscal 2013 el Gobierno Regional Apurim ac ha logrado una asignación presupuestal PIM de S/. 3 49 '5 9 4 ,72 9 .0 0 y una e jecución de S / .2 3 6 '7 6 6 ,2 5 1 .0 0 que representa un 67 .73 % de avance ; e jecutando un total de402proyectos de inversión pública a nivel regional. Cabe indicar que gran parte de los recursos no ejecutados han sido reprogram ados en el año 2013.

En cuanto a la asignaciónpresupuestal por unidad e jecuto ra , a nivel de toda categoría p resupuestal y toda fuente de financiam iento : La UESede Centra l ha contado un PIM S / .2 6 9 '9 7 9 ,2 5 1 .0 0 que representa el 33 .06% de la asignación total como pliego, seguido por la unidad e jecutora EducaciónChanka con un presupuesto (P IM ) de S/ 76 175 ,162 .00 , EducaciónAbancay con un PIM de S/ 52 '8 88 ,436 .00q u e representael 9 .33 %y e l6 .48% respectivam ente de la asignación como pliego, as í m ismo las unidades e jecutoras que reciben más presupuesto son las que brindan salud en nuestra región, por otro lado la U .E . Gerencia Sub Regional Chanka en este año ha recibido una transferencia de tan solo el 5 .93 % y que asciende a un total de S / 4 8 '4 6 0 ,359 .00 .

La presente m em oria m uestra el avance financiero y físico de las in tervenciones tem porales, es decir de los program as y proyectos de inversión pública realizados por cada una de los órganos estructura les que tienen la m isión correspondiente . Igualm ente, a nivel de resum en se m uestra las actividades perm anentes realizadas por el Gobierno Regional.

La presente gestión dio un gran im pulso en buscar la descentra lización prom oviendo la creación de Unidades O perativas a nivel regional en los d iferen tes sectores y provincias tal es así que en el año 2012 solo existía la cantidad de 20 U .E ., creándose durante el año 2013, 6 unidades e jecutoras, todo ello en la búsqueda de la efic iencia y eficacia para la atención de las d iferen tes necesidades.

Existe debilidad en el tem a de seguim iento, m onitoreo y evaluación de las inversiones por parte de las G erencias Regionales y Unidades E jecutoras, como tam bién por la G erencia Regional de Planeam iento . Lo que conlleva, que com o Institución se tiene que generar a lte rnativas de contar con instrum entos de SISTEM A DE INFORMACION INTEGRADOS, tab leros de ob jetivos, indicadores y m etas que perm itan agilizar el conocim iento respecto a la program ación y avance de las in tervenciones, generando tom a de decisiones oportunas..

G O BIERN O R EG IO N A L DE APU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2013 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

143


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 21M30Q14D*recc»6n Gen«*«1 <ic CcnU&taJad Pú&fcca Mòra f 1 2 Ù A 2

Reiease *307 05 Pag

ESTADO DE GESTIONPor los artos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

( E N N U E V O S S O L E S }ENTIDAD <42 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

F W r i . AM

EF-2

2012

IN G R E S O S N o ta

In g re se s T rib ú ta n o s N etos 32

In g re so s N o T rib u ía n o s 33

T ra sp a so s y R e m e sa s R ecfb x ías 34

D o n a c to n e s y T ra n s íe re n o a s R e c ib id a s 35

T O T A L IN G R E S O S

C O S T O S Y G A S T O S

C o s to d e V e n ta s 36

G a s to s en B ien es y S erv ic ios 37

G a s to s de P e rso n a l 38

G a s to s p o r P e n s P re s t y A s is te n c ia S o c ia l 39

D o n a c io n e s y T ra n s fe re n c ia s O to rg a d a s 40

T ra sp a so s y R e m e sa s O to rg a d a s 41

E s tim a c io n e s y P rov is iones deí E je rc ic io 42

T O T A L C O S T O S Y G A S TO S

R E S U L T A D O DE O P E R A C IO N

O T R O S IN G R E S O S Y G A S TO S

In g re so s F»nanc»eros 43

G a s to s F in a n c ie ro s 44

O tros In g re so s 45

O tro s G a s to s 46

T O T A L O T R O S IN G R E S O S Y G A S T O S

R E S U L T A D O D E L E J E R C IC IO S U P E R A V IT ( D E F IC IT )

0 .00 250 .00

6 .1 1 6 ,4 0 9 9 1 7 ,10 8 ,976 .7 5

631.702 .866 .33 565 .781 .535 66

32,9 40 .205 85 3 0 .9 24 .650 43

670,759 ,482 .09 603 ,815 ,412 .84

{ 1 1 6 .8 1 1 3 7 ) ( 221 .9 9 6 16)

{ 1 1 1 .913 .182 17) ( 9 3 .0 65 .086 42}

{ 339 ,3 5 6 3 30 01} ( 267 ,171 .404 75)

{ 21 ,860.382.1 6) ( 2 6 ,9 9 9 ,396 .39 )

( 14 .359.896 70) ( 1 8 .7 88 .332 .22 }

( 81.941 00) ( 2 3 .6 8 4 .0 0 )

( 16 .6 69 ,054 74) { 19 .321 .034 .27 )

< 504,357 ,598 .15 ) ( 4 2 5 .5 9 0 ,9 9 4 .2 1 )

166.401,883 .94 178 .2 2 4 ,4 1 8 .6 3

49.700.32 16.998.72

0 0 0 0 0 0

29.579.141 53 4 0 .4 33 .964 .94

( 2 4 .0 58 .617 27) ( 2 5 .2 3 6 .8 1 4 69)

5,570,224.58 1 5 ,2 14 ,148 .97

171,972.108 .52 1 9 3 i4 3 8 .5 6 7 .6 0

if ß/yeros

DIRECTOR GEÑERALiDEa d m in istra ció n !

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á t ó u V w ¿S u * * ,y p n r/ Á o r .H T k n o g ?o n a í.

TITUL i LA ENTIDAD

- Las N o ta s fo rm a n p a n e n te g ra n te d e los E s ta d o s F inancie ros

acuerdo del consejo regional n° 032-2014-gr … · ii. breve reseÑa historica del gobierno...

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