7 2003 modelos de excelencia 2003

8/3/2019 7 2003 MODELOS DE EXCELENCIA 2003

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SISTEMAS DE

GESTIN DE CALIDAD


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Gestin de Calidad Total (TQM)

Thursday, May 03, 2012 Gestin de CalidadTotal UTFSM 2010

Unafilosofa de

gestin, unconjunto deprcticas

de negocio

queenfatizan:

Mejoramientocontinuo en todaslas fases deoperacin.

100% de exactituden la ejecucin deactividades.

Implicacin yresponsabilidad delos trabajadores atodos los niveles.

Diseo basado en

trabajo en equipo. Benchmarking y Satisfaccin total

del cliente.

2


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Gestin de calidad


Actividades coordinadas paradirigir y controlar unaorganizacin en lo relativo ala calidad.Nota 1: La direccin y control, en lorelativo a la calidad, generalmenteincluye el establecimiento de lapoltica de la calidady losobjetivos de la calidad, laplanificacin de la calidad, elcontrol de la calidad, elaseguramiento de la calidad y la

mejora de la calidad.UNE-EN ISO 9000:2000 Apartado3.2.8

3


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QUE APORTA UN SISTEMA DECALIDAD?


DEFINE

MTODOS

CRITERIOS

PROCEDIMIENTOS

UNIFICAN LAFORMA DETRABAJAR

RESULTADO

SIEMPRE EL

MISMO

LA CALIDAD FINAL DEL

PRODUCTO / SERVICIOQUEDA ASEGURADA

4


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Sistema de aseguramiento de lacalidad

Escribe lo que haces

Haz lo que dicesRegistra lo que haces

Verifica

Acta sobre la diferencia

5


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MODELOS DE

GESTIN DE CALIDAD



7/106Thursday, May 03, 2012 Gestin de Calidad

Total UTFSM 2010

MEDICIONANALISISY MEJORA

CLIENTE

S

REQ

UISITO

S

CLIENTE

S

SATI

SFACCI

ONPRODUCTO/

SERVICIOSALIDA

RESPONSABILIDADDIRECCION

GESTION DERECURSOS

Sistema de Gestin de la Calidad

REALIZACION

(incluyendo servicio)PRODUCTO

Sistema de Gestin de CalidadISO9001:2008

7



Total UTFSM 20108



Total UTFSM 20109



Total UTFSM 201010

Malcolm Baldrige National Quality Award


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Malcolm Baldrige National Quality Award


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Thursday, May 03, 2012 12

EFQM

http://www.efqm.org/

Gestin de Calidad Total UTFSM2010
http://www.efqm.org/http://www.efqm.org/


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Premios de ExcelenciaIberoamericano

2POLTICA Y ESTRATEGIA

100

4RECURSOS Y

ASOCIADOS100

8RESULTADOS DE

SOCIEDAD 90

6RESULTADOS DE

CLIENTES 110

1LIDERAZGO Y

ESTILO DEGESTIN

140

5CLIENTES120

9RESULTADOS

GLOBALES110

7RESULTADOS DEL

DESARROLLO DELAS PERSONAS 90

3DEARROLLO DE LAS

PERSONAS 140


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NCh2909, Modelo de Gestinpara PYME


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Modelo de la Calidadde la Gestin Escolar

1. LIDERAZGO 2. GESTIN CURRICULAR

3. CONVIVENCIA

ESCOLAR Y APOYO ALOS ESTUDIANTES

4. RECURSOS

5. RESULTADOS

Convivencia EscolarFormacin Personal y

Apoyo a losAprendizajes de losEstudiantes

Visin Estratgica yPlanificacinConduccin

Alianzas EstratgicasInformacin y Anlisis

Organizacin CurricularPreparacin de la Enseanza

Accin docente en el AulaEvaluacin de laImplementacin

Curricular

Recursos HumanosRecursos Financieros,

Materiales y TecnolgicosProcesos de Soporte y Servicios

Logros de AprendizajesLogros InstitucionalesSatisfaccin de la Comunid


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Modelo de Gestinde INDAP

CONDUCTOR SISTEMA RESULTADOS

6. INFORMACIN Y ANLISIS

1. LIDERAZGO

2. GESTIN DE LA SATISFACCIN DE LOS CLIENTES

3.COMPROMISO Y DESARROLLO DELAS PERSONAS Y LAORGANIZACIN

4. PLANIFICACIN ESTRATGICA-

5. GESTIN DE LOS PROCESOS

7. RESPONSABILIDADSOCIAL

8. RESULTADOS


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Modelo Premio Nacional de la CalidadChileno

Conductores Sistema Resultados

6. INFORMACIN Y ANLISIS

1.LIDERAZGO

2. GESTIN DE LA SATISFACCIN DE LOS CLIENTES

3. COMPROMISO YDESARROLLO DELAS PERSONAS Y

LA ORGANIZACIN

4.PLANIFICACINESTRATGICA

5. Gestin de losprocesos

7. RESPONSA-BILIDADSOCIAL

8. RESULTADOS


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ISO 14050:1998 SISTEMAS DE GESTINAMBIENTAL. Vocabulario.

ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTINAMBIENTAL. Especificacin y

directrices para su uso.ISO 14004:2004 SISTEMAS DE GESTIN

AMBIENTAL. Directricesgenerales sobre principios, sistemas

y tcnicas de apoyo.ISO 19011: LINEAMIENTOS PARA LA

AUDITORA DE SISTEMAS DEGESTIN.

ISO 14000


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ISO 14001:2004 exige especficamente que la organizacin desarrolle eimplemente procedimientos documentados de las actividades siguientes:

Clusulas: Procedimientos:4.3.1 Identificacin de los aspectos ambientales4.3.2 Identificacin requisitos legales y reglamentarios4.4.2 Competencia , entrenamiento y concientizacin4.4.3 Comunicacin interna y externa4.4.5 Control de los documentos4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias4.5.1 Seguimiento y medicin de aspectos ambientales4.5.2 Evaluacin del cumplimiento normativo

4.5.3 Control de No Conformidades4.5.4 Control de los registros4.5.5 Auditorias Internas

ISO 14001:2004 Sistema de Gestin AmbientalRequisitos y directrices para su uso


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PolticaAmbiental

Planificacin

Implementacin y

OperacinVerificacin

Revisin por la

Gerencia

Mejoramiento

Continuo

Modelo ISO 14001


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OHSAS 18001:1999, 2007, OccupationalHealth and Safety Assessment Series.

Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Fue publicado en el ao 1999 por BSI (British Standards Institution).

Objetivos: Revisar, gestionar y mejorar el control de los riesgos laborales.

Incluye una serie de controles y requerimientos quefacilitan a la empresa el cumplimiento de la legislacin

aplicable y un proceso de mejora continua. OHSAS 18001 es aplicable a todo tipo de empresas,organizaciones y actividades.


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Los principales elementos delestndar OHSAS 18001 son:

Poltica de laPrevencin de RiesgosLaborales

Planificacin Implementacin y

operacin Verificacin y acciones

correctoras Revisin por la

direccin


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Elementos de OHSAS 18001

Planificacin Planificacin para la identificacin de los peligros, la valoracin y del control de losriesgos Legales y dems requisitos Objetivos Programa(s) de gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

Implementacin y Operacin Estructura y responsabilidad Formacin, conciencia y capacidad Consulta y comunicacin Documentacin Control de los documentos y de los datos Control de las operaciones Preparacin y respuesta a emergencias

Verificacin y acciones correctoras Medicin y monitorizacin del rendimiento del sistema Accidentes, incidentes, no-conformidades y acciones correctoras y preventivas

Registros y gestin de los registros


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La Organizacin Mundial de la Salud (O.M.S.), haestablecido guas detalladas, implementando las buenasprcticas de manufactura.

Las normas GMP abarcan todos los aspectos de lafabricacin de productos farmacuticos. Objetivo: lograr que los productos sean fabricados de manera

consistente y acorde a ciertos estndares de calidad. Minimizar errores en la manufactura de productos farmacuticos.


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GMP, Good Manufacturing Practice

Las Buenas Prcticas deManufactura tienen tresobjetivos claros: Evitar errores. Evitar contaminacin cruzada

del producto fabricado con

otros productos. Garantizar la trazabilidad hacia

adelante y hacia atrs en losprocesos.

La base de estasnormativas de calidad es laseguridad del paciente

durante el uso de losmedicamentos destinados ala prevencin, atenuacion yrecuperacin de la salud.


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BRC British Retail Consortiumhttp://www.brc.org.uk/defaultnew.asp

La norma BRC Global Standard Food es uno de los modelos ms

difundidos internacionalmente para que los distribuidores ygrandes superficies cualifiquen a sus proveedores de producto demarca.

Objetivo: Asegurar que sus proveedores cumplen con unos requisitos que garantizan la salubridad de

los alimentos.

Requiere: Implantacin de un sistema APPCC. Establecimiento de elementos de gestin. Implantacin de prerrequisitos sobre el entorno de trabajo, el control del producto, los

procesos y el personal. Segn el nmero y gravedad de las no conformidades encontradas en la

auditora, la empresa obtiene un nivel de certificado A, B o C. La periodicidad de las auditoras de seguimiento depende del grado de

certificado obtenido. Grados A/B la periodicidad es 12 meses. Grado C, la periodicidad es 6 meses (excepto en los casos en que el producto sea

estacional).


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ISO22000: 2005


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ISO22000: 2005Composicin de la Norma

SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LOSPRODUCTOS ALIMENTARIOS

Prefacio Introduccin

1.ALCANCE 2.REFERENCIASNORMATIVAS

3. TERMINOSYDEFINICIONES

4. SISTEMA DE ADMINISTRACIONDE LA SEGURIDADDEL ALIMENTO

5.RESPONSABILIDADDE LADIRECCION

6.GESTION DERECURSOS.

7. PLANIFICACION YREALIZACIONDEPRODUCTOSINOCUOS

8.VERIFICACION, VALIDACION

Y MEJORA DEL SIGIA

Anexo A: Gua para elUso de la Norma

Anexo B: Relacin entreISO 22000 e ISO 9001:2000

Anexo C: ReferenciasCODEX ALIMENTARIUS


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36/106



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BSC



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Otras normativas existentes

ISO 22000:2005 SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

ALIMENTARIOS.

ISO26000 Gua sobre RSE (en consulta en INN http://www.inn.cl/iso26000/

(acceso 27-05-08)

ISO 27001:2005 Sistemas de gestin de la seguridad de la informacin.

NCH 2728:2003 Sistema de gestin de calidad para Organismos Tcnicos de

Capacitacin.

NCH 2909: 2004 Norma de Sistemas de Gestin - Requisitos fundamentales para la

gestin Pyme. EUROGAP

Euro Retails Produce Working Group GoodAgriculturePractiques
http://www.inn.cl/iso26000/http://www.inn.cl/iso26000/


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Otras normativas existentes

HACCP (Nch2861of.2004) Hazard Analysis and Critical Control Points(Anlisis de riesgos (peligros) ycontrol de puntos crticos). APPCC (Anlisis de Peligros y Puntos Crticos

de Control)

NCh2900.Of2004 Directrices para la aplicacin de la norma ISO 9001:2000 en la industria de

alimentos y bebidas

GMP Good Manufacturing Practice

BRC British Retail Consortium

IFS Internacional Standard for Auditing FoodSuppliers

SA8000:2001

Norma de Responsabilidad Social (Social Accontability) ISO 14001:2004

Sistemas de Gestin Medioambiental.

OHSAS 18001:1999 2007 Occupational Health and Safety Assessment Series.


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Certificacin de Sistemas de Gestin de


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La certificacin de Sistemas deGestin de Calidad se haconvertido en una efectiva

herramienta tendiente asistematizar e identificar losprocesos enfocados hacia lagestin, constituyendo un factor dediferenciacin y reconocimiento a

nivel global.

Certificacin de Sistemas de Gestin deCalidad


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ISO9001:2008No hay nuevos requisitos.

Slo modificaciones textuales,muchas aclaraciones,tanto como explicaciones

Thursday, May 03, 2012 Gestin de Calidad Total UTFSM2010

42


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Resumen Histrico ISO

1946 Ginebra, Suiza. Se elaboran normas internacionales de productos.

Las letras ISO se derivan del griego ISOS que significa igualdad.

1979 Publicacin de las normas britnicas BS 5750 sobre sistemasde calidad. Estas normas son base de normatividad ISO 9000.

Canad. Se crea el Comit Tcnico ISO/TC 176, cuya responsa_

bilidad es el crear y difundir normas internacionales de sistemas

de calidad.

1986 el TC 176 publica la norma ISO 8402 referente al vocabulario uti_

lizado en la normatividad de calidad.

1987 Se publica la serie de normas ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e

ISO 9004 para la comunidad europea.

1994 Revisin de la versin 1987 de la serie ISO 9000. Se publica la

vesrin 1994.

2000 Revisin de la versin 1994 de la serie ISO 9000. Se publica la

versin 2000. La nueva versin es oficial a partir del 15 de di_

ciembre. Se inicia el periodo de co-existencia con la versin 1994,

terminando este ltimo el 15 de diciembre de 2003.

ACTUALMENTE, ISO9001:2008

Actualmente norma certificable


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Actualmente norma certificableISO9001:2008

Primera versin:1987, ISO9000:1987

Segunda versin:

1994, ISO9000:1994Contena 5 Normas:ISO 9000ISO 9001, certificableISO 9002, certificableISO 9003, certificableISO 9004

Tercera versin:

2000, ISO9000:2000Contiene 3 Normas:ISO 9000 (2005)ISO 9001ISO 9004NORMAS SE VANREVISANDO PORSEPARADO.

Cuarta versin:2008, ISO9001:2008


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MEDICIONANALISISY MEJORA

CLIENTE

S

REQ

UISITO

S

CLIENTE

S

SATI

SFACCI

ONPRODUCTO/SERVICIO

SALIDA

RESPONSABILIDADDIRECCION

GESTION DERECURSOS

Sistema de Gestin de la Calidad

REALIZACION

(incluyendo servicio)PRODUCTO

Sistema de Gestin de Calidad

(Algunos) Resultados


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(Algunos) ResultadosEsperados


MayorSatisfaccin del

cliente;

Mejora de losprocesos y

aumento de laeficiencia;

Aumento de lasventajas

competitivas en

lacomercializacin;

Mejora de laimagen y del

prestigio de laEmpresa;


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Ventajas de las Normas ISO 9000

Permiten realizar diagnsticos de los sistemas de calidad de lasempresas

Conocer su nivel de confiabilidad.

Dan las bases necesarias para estructurar programas demejoramiento de la calidad

Planes de auditora interna para el aseguramiento de la calidad

(normas ISO 19011)

En situaciones contractuales, se constituyen en el soporte para laseleccin de proveedores y para el mejoramiento de lasrelaciones cliente-proveedor


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Ventajas de las Normas ISO 9000

Presentan modelosreconocidos universalmentede aseguramiento interno yexterno de los sistemas de

calidad de las empresasmanufactureras.

Constituyen la base de laacreditacin para la

implantacin de sistemasde certificacin de calidad

con reconocimientointernacional.

Conforman una estrategia

gerencial para consolidarlas polticas de calidad totaly de productividad.

Consolidan la imagen deprestigio que requieren las

empresas para ampliar susmercados a nivel nacional e

internacional.


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Estructura bsica de la norma ISO

9001:2008

Reglas bsicasdel nuevo enfoque

Requisitospara lacertificacin

Seccin 4 Sistema de Gestin de la Calidad

Seccin 5 Responsabilidad de la Direccin

Seccin 6 Gestin de los Recursos

Seccin 7 Realizacin del Producto

Seccin 8: Medicin, Anlisis y Mejora

Seccin 3 Terminologa y Definiciones

Seccin 2 Normas de Referencia

Seccin 1 Objeto y Campo de Aplicacin

8 principios bsicos


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8 principios bsicos


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Norma ISO 9001:2000

Mejora continua del sistema de gestin de la

calidad

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN (5)


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52

CLI

ENTES

Compromiso de la direccin (5.1)Enfoque al cliente (5.2)Poltica de la Calidad (5.3)Planificacin (5.4)Responsabilidad (5.5)Revisin por la Direccin (5.6)

REALIZACIN DEL PRODUCTO (7)

Planificacin procesos de realizacin(7.1)Procesos relacionados con el cliente (7.2)Diseo y desarrollo (7.3)Compras (7.4)Produccin y prestacin del servicio (7.5)Control de los dispositivos de seguimiento ymedicin (7.6)

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA (8)

Planificacin (8.1)Seguimiento y Medicin (8.2)Control del producto no conforme (8.3)Anlisis de datos (8.4)Mejora (8.5)

GESTIN DE LOS RECURSOS (6)

Provisin de Recursos (6.1)Recursos Humanos (6.2)Infraestructura (6.3)Ambiente de Trabajo (6.4)

MEJORA CONTINUA DEL SGC

REQUISITOS

SATISFACCIN

CLIENTES



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4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos generales

Establecer, documentar, implantar, mantener y mejorarcontinuamente la eficacia del sistema de gestin de lacalidad.a) Identificar los procesosb) Determinar su secuencia e interaccinc) Determinar criterios y mtodos para asegurar operacin y control

eficazd) Asegurarse de disponibilidad de recursose) Realizar seguimiento, medicin y anlisis de procesosf) Implantar acciones para alcanzar resultados y mejora continua.

d d l l d d


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4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 GeneralidadesLa documentacin del SGC debe incluir:

Declaraciones documentadas de poltica yobjetivos de la calidad.

Manual de la calidad

Procedimientos documentados requeridos

Documentos necesitados por la organizacin

Registros Requeridos

4.2.2 Manual dela Calidad

Contenido

Alcance sistema de gestin de la calidad, justificandoexclusiones.

Procedimientos documentados o referencia a losmismo

Descripcin de la interaccin entre los procesos.

4 Si d G i d l C lid d


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4.2.3 Control de ladocumentacin

Aprobacin

Modificacin

ControlDistribucin

ControldocumentacinExterna

Previa a su emisin

Revisin/actualizacin yaprobacin.

Identificacin de cambios y

estado de revisin actual

Identificacin

Control distribucin

Disponibilidad versiones en vigor enpuntos de uso

Documentos legibles eidentificables.

Prevenir uso documentos

obsoletos/identificacin adecuadas

4 Si t d G ti d l C lid d


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4.2.4 Control de los

registros

Identificacin

Almacenamiento

ProteccinRecuperacin

Tiempo deretencin

Disposicin Proporcionar evidencia de:

Conformidad con requisitos

Operacin eficaz de sistema de gestin de la calidad

Legibles, fcilmente identificables y recuperables

bilid d d l i i


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5. Responsabilidad de laDireccin

5.1 Compromiso de la direccin

5.2 Enfoque al cliente5.3 Poltica de la calidad5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de la calidad5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad5.5.2 Representante de la direccin5.5.3 Comunicacin interna

5.6 Revisin por la direccin5.6.1 Generalidades5.6.2 Informacin para la revisin

5.6.3 Resultados de la revisin

5.1.- Compromiso de la


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5.1. Compromiso de laDireccin

La alta direccin debe proporcionar evidenciade su compromiso con el desarrollo eimplementacin del sistema de gestin de lacalidad, as como con la mejora continua

CMO?

a) comunicando a la organizacin la importanciade satisfacer tanto los requisitos del cliente comolos legales y reglamentarios,

b) estableciendo la poltica de la calidad, c) asegurando que se establecen los objetivos de

la calidad, d) llevando a cabo las revisiones por la direccin,

y e) asegurando la disponibilidad de recursos.


5.3. Poltica de Calidad


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5.3. Poltica de Calidad[ejemplo]

AUTOPISTA CENTRAL expresa en estapoltica su compromiso de asegurar lacalidad de los procesos que ejecute,buscando la satisfaccin de las partes

interesadas (usuarios, comunidad,organismos fiscalizadores, accionistas),incluyendo en el alcance de esta Poltica asu personal y empresas contratistas


La poltica de calidad es:


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La poltica de calidad es:

Adecuada al propsito de la organizacin.Incluye un compromiso de cumplir conlos requisitos y de mejorarcontinuamente la eficacia del sistema de

gestin de la calidad.Proporciona un marco de referencia

para establecer y revisar los objetivosde la calidad.

Es comunicada y entendida dentro de laorganizacin.

Es revisada para su continua adecuacin.Thursday, May 03, 2012 Gestin de Calidad

Total UTFSM 201060

CASA DE MONEDA DE CHILE


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CASA DE MONEDA DE CHILEFuente: http://www.cmoneda.cl/sobre-casa-de-moneda/politicas/politica-de-

calidad

Calidad, Confiabilidad y SeguridadSon los tres fundamentos en el cual sebasa el sistema de gestin de calidad de Casa de Moneda de Chile, la queen forma conjunta con sus trabajadores se comprometen al cumplimiento delos siguientes compromisos: Conferir calidad, seguridad y confiabilidad en la fabricacin de documentos de fe

pblica, monedas, billetes de curso legal, placas patentes, documentos bancarios yotros, a travs del control de nuestros procesos y entorno con el fin de garantizarnuestros productos y servicios.

La satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes, otorgndoles productos yservicios de calidad que cumplan con sus exigencias, los requerimientos legales que

rijan y los estndares de seguridad que posee la institucin. La capacitacin permanente de los integrantes de la institucin, con el fin de

satisfacer las exigencias que nos imponen los avances tecnolgicos y las demandasdel mercado, como tambin facilitar y permitir el desarrollo de las competencias detodos quienes participamos de la misma.

El mejoramiento continuo, a travs de la evaluacin permanente de nuestrosprocesos y actividades, la gestin adecuada de nuestros recursos, y del sistema decalidad, con el fin de lograr nuestros objetivos como organizacin y la plena

satisfaccin del cliente.



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Actividad Grupal


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Actividad Grupal

Defina la poltica de calidad para(seleccione slo 1): Banco. Universidad. Pub Restaurant. Telefona Mvil. Servicio de Internet.

Proponga 4 objetivos de calidad quepermitan medir el cumplimiento de lapoltica con sus respectivos indicadores.


5 Responsabilidad de la Direccin


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5. Responsabilidad de laDireccin

5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 Generalidades

Revisar a intervalos planificados el SGC para asegurar: Conveniencia Adecuacin Eficacia

Evaluacin de: Oportunidades de mejora Necesidad de cambios en el SGC

5.6.2 Informacin parala revisin

Resultados de auditoriaRetroalimentacin clientesDesempeo de procesos y conformidad de producto AACCy PPSeguimiento de revisiones previasCambiosRecomendaciones para la mejora

5.6.3 Resultados de larevisin

Decisiones y acciones asociadas a:Mejora eficacia del SGC y sus procesosMejora del productoNecesidad de recursos

6 Gestin de los Recursos


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6. Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de recursos

6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y formacin

6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de Trabajo


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6 Gestin de los Recursos


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6.3 Infraestructura

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesariapara lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociadosEquipos, HW y SWServicios de apoyo

6.4 Ambiente de trabajo

Determinar y gestionar las condiciones del ambiente de trabajo.Necesarias para la conformidad con los requisitos del producto.

6. Gestin de los Recursos

7 Realizacin del Producto


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7. Realizacin del Producto

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto7.2.3 Comunicacin con el cliente

7.3 Diseo y desarrollo7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo7.3.3 Resultado del diseo y desarrollo7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo7.3.5.Verificacin del diseo y desarrollo7.3.6.Validacin del diseo y desarrollo7.3.7.Control de los cambios del diseo y desarrollo

7 Realizacin del Producto


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7. Realizacin del Producto

7.4 Compras

7.4.1.Proceso de compras7.4.2.Informacin de las compras7.4.3.Verificacin de los productos comprados

7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5.1.Control de la produccin y de la prestacin del

servicio7.5.2.Validacin de los procesos de la produccin y de la

prestacin del servicio7.5.3.Identificacin y trazabilidad7.5.4.Propiedad del cliente7.5.5.Preservacin del producto

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

8 Medicin Anlisis y Mejora


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8. Medicin, Anlisis y Mejora

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medicin8.2.1 Satisfaccin del cliente8.2.2 Auditora interna8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

8.3 Control del producto no conforme8.4 Anlisis de datos

8.5 Mejora8.5.1 Mejora continua8.5.2 Accin correctiva

8.5.3 Accin preventiva


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SISTEMASINTEGRADOS DE

GESTINCaso: Calidad, Medio Ambiente,Seguridad Ocupacional


Al integrar los sistemas ambiental, riesgos y calidad,por existir muchos elementos en comn se logran


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CALIDAD(C)

MEDIO AMBIENTE(A)

CASN

CSN

CAN SAN

SEGURIDAD(S)

NEGOCIO(N)

por existir muchos elementos en comn se logranimportantes beneficios (economas de escala)

Estructura de un Sistema


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Integrado

MEJORAMIENTO

CONTINU

O Responsabilidad Gerencia

Polticas

Implantacin y

Funcionamiento

Planificacin del Sistema

Control, AccionesPreventivas y Correctoras

Organizacin

EstructuraObjetivos y metasRecursosRequisitos LegalesRevisin de Sistemas

Plan de Accin CapacitacinComunicacinDocumentacin(Manual de Procedimientos)

Control de Procesos

Emergencias

AuditorasRegistrosInspeccin y ensayo

1

2

3

4


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E emp o e act v a es e unproyecto de implementacin


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proyecto de implementacinCOMN:

Identificar procesos crticos. Identificar y priorizar los aspectos de negocio,ambientales, de riesgos y de calidad. Establecer objetivos y metas. Capacitar en sistematizar y documentar. Documentar las actividades de procesos. Identificar indicadores para el control del proceso. Confeccionar manual, procedimientos, instructivos. Aplicar los procedimientos SISTEMATIZAR

mejoramiento continuo. AUDITORAS Operacin del SIG:

mantencin, seguimiento y mejoramiento.

Ejemplo de poltica de un SIG


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Ejemplo de poltica de un SIG

La EMPRESA cree que, el desarrollo de todas las reas de

su actividad deben realizarse dentro de un marco quegarantice los mximos estndares de calidad, avale elrespeto por el medioambiente y salvaguarde la seguridady salud laboral de sus trabajadores, por lo que considera quela implantacin e implementacin de un Sistema Integrado deGestin (S.I.G.) de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y

Salud Laboral en todos los niveles de la organizacin, debe serun objetivo comn que conduzca a la excelencia, a lamejora continua y a la transparencia de la gestindesarrollada, entendiendo el S.I.G., como el conjunto formadopor la estructura de la organizacin, las responsabilidades, losprocesos, los procedimientos y los recursos que se establecenpara llevar a cabo la gestin integrada de los sistemas.


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IMPLEMENTACIN DE UNSISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD


Para desarrollar el Sistema deG ti d b


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Gestin se debe:

Identificar los procesos necesarios.Determinar su secuencia e interacciones

(es conveniente hacer un diagrama delproceso).

Asegurar el control de estos procesos.Medir, controlar y analizar los procesos(usando tablero de control).

Implementar las acciones necesarias para

conseguir los resultados y la mejoracontinua.

ANLISIS Y ADECUACIN


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SENSIBILIZACIN Y

DIFUSIN INTERNA

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTEDEL RESPONSABLE DE CADA PROCEDIMIENTO

REDACCIN DELMANUAL DEL SISTEMA

REALIZAR AUDITORAS A

TODO EL SISTEMA

REVISIN DEL SISTEMA POR

PARTE DE LA DIRECCIN

PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN

DOCUMENTACINDEL SISTEMA

IMPLANTACIN

OK

No

S

OK

ACCIONESCORRECTORAS

No

S

CAPACITACIN

OKNo

S

FIN

Beneficios de la Certificacin


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Beneficios de la Certificacin

DEFINIR Y CUANTIFICAR (%, $...)CLARAMENTE BENEFICIOS PARA:

La Empresa.Los Dueos. Los Empleados.Los Proveedores.EL ENTORNO.

Objetivos Especficos


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j p(como ejemplo)

Facilitar posteriores certificaciones.Estandarizar procedimientos.Marketing.Ordenamiento Administrativo.Diferenciacin frente a la

competencia.Compromiso hacia la excelencia de

todo el personal.

ETAPA 1 DIAGNSTICO


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ETAPA 1 DIAGNSTICO

OBJETIVO: Conocer el grado de

implementacin de losrequisitos normativos

en la organizacin. Se toma como base

comparativaISO9001:2000

Gestin de CalidadTotal UTFSM 2010

Ejemplo Etapa 1: ejemplo det


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preguntas. PREGUNTA 3: Responsabilidad de la direccin. Orientacin general

(5.1) a) Cmo demuestra la alta direccin su liderazgo, compromiso e implicacin?

PREGUNTA 4: Necesidades y expectativas de las partesinteresadas (5.2) a) Cmo identifica la organizacin las necesidades y expectativas del cliente de manera

regular? b) Cmo identifica la organizacin la necesidad de reconocimiento, satisfaccin del trabajo,

competencia y desarrollo del conocimiento del personal? c) Cmo considera la organizacin los beneficios potenciales del establecimiento de

alianzas con sus proveedores? d) Cmo identifica la organizacin las necesidades y expectativas de otras partes

interesadas que pueden resultar en el establecimiento de objetivos? e) Cmo se asegura la organizacin de que se han considerado los requisitos legales y

reglamentarios? PREGUNTA 5: Poltica de la calidad (5.3)

a) Cmo asegura la poltica de la calidad que las necesidades y expectativas de losclientes y de otras partes interesadas son entendidas?

b) Cmo gua la poltica de la calidad a mejoras visibles y esperadas? c) Cmo considera la poltica de la calidad la visin de futuro de la organizacin?

Thursday, May 03, 2012 85 Gestin de CalidadTotal UTFSM 2010

Ejemplo Etapa 1 Escala deE l i


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Evaluacin


Ejemplo Etapa 1: resultados


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j p p

44%

40% 40%42%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

S

istemade

Ge

stindela

Calidad

Respo

nsabilidad

dela

Direccin

Ges

tindelos

R

ecursos

Reali

zacindel

Producto

Medicin,

anlisisy

mejora

50% 50%

0%

28%33%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Compromiso

delaDireccin

Enfoqueal

Cliente

Politicade

Calidad

Planificacin

Planificacin,

Autoridady

Comunicacin

Revisinporla

Direccin


Etapa 2: Levantamiento deactividades Carta gantt


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actividades. Carta gantt.


Equipo de Implementacin


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q p p

Coordinador o Jefe del proyecto.

Lderes de implementacin de cada rea.

La participacin activa de los jefes de los procesos o

reas claves de la empresa.

Un Jefe del Proyecto. Un asesor (externo/interno) en terreno que se

relacionar con los responsables de los (dueo de)

procesos.

Etapa 3: Formacin de equipos y CapacitacinGerencial Equipo Implementador y Toda la


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Gerencial, Equipo Implementador y Toda laOrganizacin

COMIT DECALIDADEMPRESA

INGENIEROESPECIALISTA

ASESORGERENTES

INGENIERO DEAPOYO

JEFE DEPROYECTOEMPRESA

INGENIEROCONSULTOR

EQUIPOIMPLEMENTADOR


Etapa 3: Capacitacin


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p p

Planeacin estratgica: Fijar poltica y objetivos de calidad.

Gestin por procesos. Levantar procesos crticos. Identificar dueos de proceso.

Documentacin. Generar Manual de Calidad. General Manual de Procedimientos.

Tcnicas Estadsticas. Para analizar procesos.

Mejora Continua. Sistematizar el mejoramiento: acciones correctivas, preventivas y mejoras.

Auditoras Internas Esencial para controlar el SGC y demostrar que funciona.

Retroalimentar el proceso de MC



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Ejemplo Etapa 4:Interaccin de procesos


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j p pInteraccin de procesos


Ejemplo Etapa 4.Interaccin de procesos


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Interaccin de procesos


Ejemplo Etapa 4. Interaccinde procesos


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de procesos


Etapa 5: Documentacin: Pirmidede la Documentacin de un SGC


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de la Documentacin de un SGC


ISO9001

MANUAL

DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

REGISTROS

DOCUMENTOS INTERNOS/EXTERNOS

POLTICA DECALIDAD


Documento Controlado


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Se entiende por documento controlado, cualquier

documento que forma parte del Sistema deCalidad y que posee lista de distribucin(metodologa de control documental: quin lorealiz, revis, quin lo tiene, entre otros).

Entre ellos se encuentra: Manual de Calidad. Manual de Procedimientos de Calidad. Especificaciones tcnicas (programas). Normas.

Contrato con el cliente.


Etapa 6. IMPLEMENTACIN


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Escribe lo que haces

Haz lo que dices

Registra lo que haces

Verifica

Acta sobre la diferencia


Etapa 7: Auditoras


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Previo. Auditoras Internas (consultores y equipo

implementador) Post: Empresa CERTIFICADORA.

Preauditora. Auditora de registro. Auditora de seguimiento. Auditora de recertificacin.


Etapa 7. Auditoras


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Agendado entreCliente y certificadora Hasta un ao Hasta un ao Hasta un ao

AuditoraPreliminar

Auditoraderegistro

Auditorade

man

tenimiento

Ao

1

Auditorade

man

tenimiento

Ao

2

Auditorade

rece

rtificacin



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trabajadores full, 50


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contratistas

Descripcin de los servicios DasHombre Precio (US$)

Auditoria de Registro 2 1.600

Auditoria de Seguimiento Anual Ao 1 1 800

Auditoria de Seguimiento Anual Ao 2 1 800

Auditoria de Re-certificacin 1.5 1.200

Cuota Anual de Mantenimiento de Registro Ao 1 685

Cuota Anual de Mantenimiento de Registro Ao 2 685


Fuente: www.inn.cl, acceso 25-02-06
http://www.inn.cl/http://www.inn.cl/


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CERTIFICACIN


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SISTEMAS DEGESTIN DE CALIDAD

Prof.: Cristian Carvallo G.


7 2003 modelos de excelencia 2003

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