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5. Planificación de esfuerzos, costes y
recursos.José Onofre Montesa Andrés
DyO, Dirección y Organización de Proyectos Informáticos
ETSI InformáticaUniversidad Politécnica de Valencia
Marzo 2009
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 2
Programa: Índice
1. Profesión: el Director de proyectos. Tipos de proyectos: modelos, normas
2. Proceso pre-contractual del proyecto y contrato 3. Procesos iniciales del proyecto: alcance y enfoque 4. Procesos de Planificación relativos al desglose y el
tiempo5. Procesos de Planificación relativos al coste y recursos6. Procesos de Planificación relativos a los recursos 7. Procesos relacionados con los riesgos del proyecto 8. Procesos de Seguimiento y Control 9. Procesos de Desarrollo y Ejecución: métodos y técnicas.10.Procesos de Cierre del proyectoAnexosA. Documentación, comunicación y trabajo en equipoB. Contexto estratégico: Sistemas organizativos e
informacionalesC. Generación, desglose, integración, cartera, programa,
oficina de proyectos
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 3
Índice general
1. Bloque de Planificación de Esfuerzos, Costes y Recursos
2. Proceso S1 para Planificar las Adquisiciones3. Proceso H1 para Planificar los Recursos Humanos4. Proceso K1 para Estimar Costes5. Proceso K2 para Preparar el Presupuesto de Costes6. Proceso C1 para Planificar las Comunicaciones7. Proceso Q1 para Planificar la Calidad8. Proceso I1 para Preparar la Gestión de Cambios9. Proceso I2 para Desarrollar el Plan de Dirección del
Proyecto10.Técnicas de H1: Planificar recursos humanos
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Fases de Seguimiento y Ejecución
Planificar Comu-nicaciones C1
Planificar Adquisiciones S1
Plan. RecursosHumanos H1
Planificar Calidad Q1
Prever Gestión de Cambios I1
Desarrollar Plan de Dirección I2
Desarrollar el Cronograma T5
Definir actividades T1
Estimar los Costos K1
Preparar pre-supuesto K2
Obtener reque-rimientos A2
Planificar Gestión de Riesgos R1
Planear respuesta a los Riesgos R4
Identificar los Riesgos R2
Analizar los Riesgos R3
Fase de Inicio
Estimar recursos de actividades T2
Estimar duración de actividades T3
Secuenciar las actividades T4
Definir el Alcance A3
Crear Estructura EDT de Desglose de Tareas A4
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Área de Conocimiento sobre el Alcance
• Proceso A1 para Desarrollar el Acta constituyente del Proyecto
• Proceso A2 para Obtener los Requerimientos
• Proceso A3 para Definir el Alcance • Proceso A4 para Crear EDT • Proceso A5 para Controlar el Alcance
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Área de Conocimiento de Comunicaciones
• Proceso C1 para Identificar a los Interesados en el Proyecto
• Proceso C2 para Planificar las Comunicaciones
• Proceso C3 para Informar el Rendimiento• Proceso C4 para Gestionar las expectativas
de los interesados• Proceso C5 para Distribuir la Información• Proceso C6 para Desarrollar la experiencia
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Área de Conocimiento de Tiempos
• Proceso T1 para Definir las Actividades• Proceso T2 para Estimar los Recursos de
las Actividades • Proceso T3 para Estimar la Duración de las
Actividades • Proceso T4 para Establecer la Secuencia de
las Actividades • Proceso T5 para Desarrollar el Cronograma • Proceso T6 para Controlar el Cronograma
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Área de Conocimiento de Costes
• Proceso K1 para Estimar Costes • Proceso K2 para Preparar el
Presupuesto de Costes • Proceso K3 para Controlar los Costes
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Área de Conocimiento de Recursos Humanos
• Proceso H1 para Planificar los Recursos Humanos
• Proceso H2 para Asignar el Equipo del Proyecto
• Proceso H3 para Desarrollar el Equipo del Proyecto
• Proceso H4 para Gestionar el Equipo del Proyecto
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Área de Conocimiento de Integración
• Proceso I1 para Preparar la Gestión de Cambios
• Proceso I2 para Desarrollar el Plan de Dirección del Proyecto
• Proceso I3 para Controlar el Avance del Proyecto
• Proceso I4 para Integrar los Cambios • Proceso I5 para Dirigir la Ejecución del
Proyecto• Proceso I6 para Cerrar el Proyecto
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Área de Conocimiento de Calidad
• Proceso Q1 para Planificar la Calidad • Proceso Q2 para Controlar la Calidad • Proceso Q3 para Asegurar la Calidad
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Área de Conocimiento de Riesgos
• Proceso R1 para Planificar la Gestión de Riesgos del Proyecto
• Proceso R2 para Identificar los riesgos
• Proceso R3 para Analizar los Riesgos • Proceso R4 para Planificar
Respuestas a los Riesgos • Proceso R5 para Controlar los Riesgos
del Proyecto
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Área de Conocimiento de Suministros y Adquisiciones
• Proceso S1 para Planificar las Adquisiciones
• Proceso S2 para Conducir adquisiciones
• Proceso S3 para Administrar adquisiciones
• Proceso S4 para Cerrar las Adquisiciones
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2. Proceso S1 para Planificar las Adquisiciones
• Determina si conviene adquirir – qué, cuánto, cómo y cuándo.
• Identifica, para cada caso, si las necesidades se satisfacen mejor si se adquieren los productos, servicios o resultados fuera del equipo del proyecto.
• Considera los posibles suministradores.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 15
• Responsable de obtener los permisos y licencias que la legislación o la política puedan requerir al ejecutar el proyecto.
• Se encarga de cada decisión de fabricación propia o compra.
• Influye en– el cronograma del proyecto y – la revisión de los riesgos involucrados;
• Selecciona el tipo de contrato a usar para mitigar riesgos o transferirlos al suministrador
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 16
Proceso S1 para Planificar las Adquisiciones
• 2.1. Entradas para Planificar Adquisiciones• 2.2. Salidas tras Planificar las Adquisiciones• 2.3. Herramientas y Técnicas para Planificar Adquisiciones
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
A3d. Cambios solicitados S1a. Decisiones de Fabricación Propia o CompraS1b. Enunciado Contractual de los Trabajos S1c. Plan de Gestión de Adquisiciones
SA. Opinión de ExpertosSB. Análisis de Fabricación Propia o Compra SC. Análisis de respuetasSD. Gestión del ValorSE. Tipos de Contratos
A0c. Factores del Cliente A0d. Activos de los Procesos de la Entidad ejecutanteA2a. Requerimientos de los InteresadosA4a. EDTA4c. Linea Base del Alcance T2a. Requerimientos de Re-cursos de las ActividadesT5a. Cronograma del proyecto
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 17
Decisiones sobre
• Comprar o producir – Que es más rentable– Bienes, servicios
• Si se decide comprar– Cuanto hay que comprar
• unidades, horas
– Cuando hace falta (Cronograma)– Como lo vamos a comprar (tipo de
contrato)
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Tipos de contrato (Control-Riesgo)
Reembolso del costeLo que te cueste, no te preocupes, te lo pago
Control Riesgo
Tiempo y MaterialesPrecio por unidad y se paga multiplicando
Precio FijoAcuerdo sobre el producto final
Acuerdos de compraTenemos acuerdos entre cliente y suministrador que van más allá del proyecto (precios, especificaciones,… acordados)
Control Riesgo
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Contratación
• Petición de Propuestas• Petición de Información• Petición de Ofertas• Definición del ámbito para las
compras– Eliminar posibles interpretaciones en las
compras.
• Criterios para evaluar las compras
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Hoja de Evaluación
Peso
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Proximidad
1 (1..5)
Experiencia (lenguaje)
3 (1..5)
Buenas relaciones
2 (1..5)
Total Σpsi*valori
1
Σpsi*valori2 Σpsi*valori3
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Petición de Ofertas
• Solicitar ofertas– En periódicos o revistas (Anuncios)– Contactar directamente con los
proveedores
• Clarificación de las propuestas– No negociamos, aclaramos la oferta– Normalmente se pide a todos las mismas
• Reunión de ofertas
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 22
Seleccionar al comprador
• Evaluar las Ofertas– Es mejor utilizar varios evaluadores
• Evaluadores Técnicos• Evaluadores Financieros
– Es posible que tengamos varias hojas de evaluación
• Calculamos medias• Imponemos criterios de corte
• Ahora negociamos y cerramos el contrato– Aspectos legales, Aspectos técnicos,…– Es lo que necesitas para el proyecto
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 23
3. Proceso H1 para Planificar los Recursos Humanos PGRH
• Crea el Plan de Gestión de Recursos Humanos.
• Identifica y documenta los roles, responsabilidades y relaciones de comunicación en el proyecto.
• Decide que rol realizara cada persona y si el rol pertenece al equipo del proyecto o se subcontrata.
• Analiza el impacto sobre la organización
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 24
• Propone criterios para incorporar los miembros al equipo del proyecto (incluido cómo y cuándo);– Identifica necesidades de formación;– Incluye consideraciones sobre
cumplimiento, seguridad, recompensas y reconocimiento.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 25
3. Proceso H1 para Planificar los Recursos Humanos
• 3.1. Entradas para Planificar los Recursos Humanos• 3.2. Salidas tras Planificar los Recursos Humanos• 3.3. Herramientas y Técnicas para Planificar Recursos Humanos
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
A0c. Factores del entorno cliente A0d. Activos de los Procesos de la Entidad ejecutanteT2a. Requerimientos de Recursos de las ActividadesS1a. Decisiones de Fabricación Propia o Compra
H1a. Roles y responsabilidades
H1b. Organigramas del proyecto
H1c. Plan de Gestión de Recursos Humanos PGRH
HA. Organigramas y descripciones de cargos
HB. Teoría de la Organización
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 26
• Personas Selección y Formación• Equipo Dinámicas, Formación,
Ajuste,…• Organización Cultura, procesos, …
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 27
4. Proceso K1 para Estimar Costes
• Prevé los costes – directos de los recursos que se cargarán
en cada actividad del cronograma del proyecto (mano de obra, materiales, equipos, servicios, instalaciones);
– indirectos (inflación, intereses bancarios, seguro de cambio de moneda, medidas para reducir riesgos y contra contingencias) y otras causas de variación de esas previsiones.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 28
4. Proceso K1 para Estimar Costes
• Considera alternativas posibles de costes, decidiendo entre ellas o dejándolas pendientes hasta obtener más información.– P. Ej.: un coste adicional en la etapa de
desarrollo del diseño del producto permite reducir – compensando o no- el coste de las etapas de su ejecución y operaciones.
• Las estimaciones de costes se obtienen de las salidas de muchos procesos, – Esfuerzo (horas-persona, puntos de función)– Monetarias (€).
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 29
4. Proceso K1 para Estimar Costes
• Facilita el control de gestión, así como las comparaciones intra y entre proyectos.
• El aumento de información en el transcurso del proyecto permite refinar el orden de magnitud (ROM, Rough Order of Magnitude) de la estimación ‘temprana’ de las Fases precontractual o de Inicio del proyecto: – su rango de -50 a +100% puede reducirse p.ej.
a un rango de -10 a +15% en la Fase de Producción, tras el Análisis.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 30
4. Proceso K1 para Estimar Costes
• 4.1. Entradas para Estimar Costes• 4.2. Salidas tras Estimar Costes• 4.3. Técnicas y Herramientas para Estimar Costes
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
KA. Opinión de ExpertosKB. Estimación por analogía KC. Estimación paramétrica KD. Estimación ascendenteKE. Análisis de pro-puestas en licitaciones KF. Determinación de índices de costes de recursos
A0c. Factores del Entorno Cliente A0d. Activos de los Procesos de la Organización ejecutante A4c. Línea base del Alcance T5a. Cronograma del proyecto H1b. Plan de Gestión de RRHHS1c. Plan de Gestión de Adquisiciones
A3d. Cambios solicitadosK1a. Estimación de costes de las ActividadesK1b. Bases de estimación de costeK1c. Plan de Gestión de costes T5a.Cronograma del proyecto actualizadoH1b. Plan de Gestión de RRHH actualizado
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 31
La estimación Bottom-Upde costes supone:
• Determinar el coste de cada actividad en el desglose del trabajo:– Trabajo (horas de miembros del equipo)– Materiales (CD, Fotocopias, Carpetas,…)– Suministros.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 32
Costes Fijos y Variables en un proyecto
• Costes Fijos, – aquellos en los que incurrimos de forma fija,
es decir que da igual la cantidad de uso que hagamos. Ej.: Un servidor para el proyecto.
• Costes Variables, – son costes asociados a las unidades
utilizadas. Ej.: las horas de trabajo utilizadas en el proyecto, horas de consultor.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 33
Costes directos e indirectos
• Costes directos, – aquellos en los que incurrimos como
consecuencia del proyecto y son fáciles de asignar.
• Costes indirectos, – son costes de la empresa, pero que es
difícil cuantificar la cantidad a asignar a cada proyecto.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 34
Costes de un proyecto informático
• Costes directos:– Mano de obra– Viajes– consumibles
• Cotes indirectos– Luz, agua, teléfono,
Amortización de la mesa, del ordenador,…
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 35
Ejemplos de costes del proyecto
Coste Fijo Variable
Directo Servidor para el proyecto.
Horas de trabajo
Indirecto Mesas de los miembros del equipo
Luz consumida por el servidor
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 36
Ejercicio
• Valora el coste de un proyecto en que participases.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 37
• Supongamos que la empresa valora estos costes indirectos en 300.000 €
• Los empleados– facturan 9.000 horas de trabajo – cuestan 270.000 €– Es decir un coste por hora de cada trabajador de 30 €
• Los otros costes directos suponen 60.000 €. • De modo que los costes de la empresa en este
periodo han sido de 630.000 €.• Tememos en cuenta tres variables a la hora de
imputar los costes indirectos: – Duración del proyecto, – esfuerzo aplicado al proyecto y – otros costes directos (licencias para el cliente, hardware,
…).
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 38
Como distribuimos los costes indirectos
Duración Esfuerzo Esfuerzo en € Otos costes directos
Proyecto 1 7 meses 2.000 horas 60.000 € 30.000 €
Proyecto 2 5 meses 3.000 horas 90.000 € 20.000 €
Proyecto 3 8 meses 4.000 horas 120.000 € 10.000 €
Total 20 meses 9.000 horas 270.000 € 60.000 €
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 39
Duración Coste indirecto en €
Esfuerzo en €
Otos costes directos en €
Coste total con indirecto por duración en €
Proyecto 1 7 meses 105.000 60.000 30.000 195.000
Proyecto 2 5 meses 75.000 90.000 20.000 185.000
Proyecto 3 8 meses 120.000 120.000 10.000 250.000
Total 20 meses 300.000 270.000 60.000 630.000
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 40
Control sobre la variación de costes
• Cambio a lo largo del tiempo– Inflación / Deflación– Dinámica de productos tecnológicos
• Los PC bajan de precio…
• Cambio dependiente del volumen de compra– Rápeles de compra– Contrato por volumen (1..5->1€; 6 o +->
0.8€)
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 41
Se usan todas dependiendo del ítem del EDT
• Analogía (lo mismo que …)• Coste basado en el esfuerzo
– El único coste directo es el esfuerzo– El resto se aplican de acuerdo a este.
• Paramétrico– Coste por línea de código, punto de función
• Precio Ofertado (precio fijo)– Esta unidad del Desglose tiene este coste.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 42
5. Proceso K2 para Preparar el Presupuesto de Costes
• Consiste en sumar los costes estimados de las actividades del cronograma y/o paquetes de trabajo– preparados antes de que se solicite el presupuesto
detallado y la autorización de trabajo
• Establece una línea base de coste total, que permita medir el rendimiento del proyecto.
• El enunciado del alcance del proyecto ofrece un presupuesto resumen.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 43
5. Proceso K2 para Preparar el Presupuesto de Costes
5.1. Entradas para Preparar el Presupuesto de Costes5.2. Salidas tras Preparar el Presupuesto de Costes5.3. Técnicas y Herramientas para Preparar el
Presupuesto de Costes
Entradas Técnicas y Herramientas
Salidas
KG. Análisis de reservas KH. Agregación de costes KI. Conciliación del límite de financiación
A0d. Activos de los Procesos de la Organización proveedoraA0e. Calendario de RecursosA4c. Línea base del Alcance T5a. Cronograma del proyecto S1b. Enunciado Contractual de los Trabajos K1a. Estimación de costes de las ActividadesK1b.Bases de estimación de costes K1c. Plan de Gestión de Costes
A3d. Cambios solicitadosK1c. Plan de Gestión de Costes actualizadoK2a.Línea Base de Coste-RendimientoK2b. Requisitos para Financiación
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 44
Calculo del presupuesto
• Agregación de costes– Todos los costes, directos e indirectos,
Fijos y variables
• Flujo de caja– Cuanto dinero se mueve de mes en mes
• Presupuesto base solo varia si se aprueban cambios.
• Tener en cuenta las contingencias
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 45
Recursos\ Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analista
Diseñador
Programador
Consultor
Instalador
Calculo del flujo de caja en un proyecto.
• Empezamos por fijar la periodicidad de los pagos:– Días, – Semanas o Meses.
• Agrupamos el uso de recursos por periodos,– recurso,– periodos.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 46
Definición del flujo de pagos.
• Secuencia de pagos que se realizan en el proyecto:– Por el consumo de recursos.– En cada periodo.
Proyecto
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 47
Obtención del flujo de pagos:
• En cada periodo se acumula el total de recursos multiplicado por su coste.
Recursos\ Mes Costeindivi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analista C1 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 …
Diseñador C2 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 …
Programador C3 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 …
Consultor C4 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 …
I nstalador C5 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 …
Flujo de Pagos
R
i1*C
i
Ri2*C
i
Ri3*C
i
Ri4*C
i
Ri5*C
i
Ri6*C
i
Ri7*C
i
Ri8*C
i
…
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 48
8. Evaluación Económica de Proyectos
Representación de los pagos acumulados (S).
Gasto acumulado
0
5
10
15
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Planificado
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 49
Calculo del flujo de ingresos.
• Conjunto de ingresos percibidos por la empresa que desarrolla el proyecto, como consecuencia de éste.
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 50
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 51
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 52
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 55
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 57
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 59
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 60
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 61
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 62
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 63
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 65
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 66
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 67
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 69
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 70
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 71
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DyO-5. Planificación de esfuerzos, costes y recursos. 72
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