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OSCAR ENRIQUE ÁVILA GALÁN 2012-2015

Plan de desarrollo Municipal.

Formar en planes de negocios y logística a la comunidad interesada. Definir y promocionar rutas turísticas y eco-turísticas dentro del Municipio. Incentivas la creación de festivales gastronómico. Incentivas la creación de festivales de teatro. Incentivas la creación de festivales de música. Incentivas la creación de festivales de copla y danza. Creación de un parque eco-turístico y acuático. Incentivar y rescatar Travesías eco-turísticas. Motivar a las colonias de Siachoquenses radicados en diferentes localidades para que se

vinculen a las actividades que se desarrollen en el Municipio. Embellecer, Mantener el aseado, pitar y unificar fachadas y mantener el ornato municipal.

3.6.3.1.3 METAS DE RESULTADO

TURISMO METAS DE RESULTADO.

METAS/PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2012 2013 2014 2015 TOTAL Realizar y apoyar en un 50% el levantamiento, adecuación y mapeo de

sitios y rutas de interés turístico y eco-turístico. 25 25 50

Promover y apoyar en un 20% la adecuación de fincas y casonas como estaderos turísticos.

5 5 5 5 20

Incentivar y apoyar con materiales en un 10% la conservación y la arquitectura y embellecimiento de los inmuebles del casco urbano del Municipio.

2 3 3 1 10

Incentivar y apoyar en un 20% la creación de festivales artísticos y culturales.

5 5 5 5 20

Creación y divulgación en un 80% de un programa publicitario de promoción de Siachoque como tierra y cielo a todo nivel.

15 65 80

Apoyar publicitariamente en un 50% a los que creen iniciativas para aumentar la venida de propios y extraños al Municipio mediante paquetes turísticos de bajo costo.

10 15 15 10 50

Recuperar en un 50% el patrimonio turístico arquitectónico del Municipio

10 15 15 10 50

Activar y apoyar en un 40% las actividades del consejo municipal de turismo

10 10 10 10 40

222222444



3.6.3.1.3.1 METAS DE PRODUCTO

.

PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS Y/O PRINCIPALES PROYECTOS

INDICADOR BASE 2011

META PERIODO DE EVALUACIÓN

Elaboración del plan turístico municipal

Inf. Documento. 0 1 Cada año

Adecuación de senderos, vías y rutas para peatones, caballistas, ciclo-paseos y paseos ecológicos.

No. De senderos. 0 1 Cada año

FOMENTO AL TURISMO.

Apoyo a las jornadas de exploración y reconocimiento patrimonial y turístico.

No. De jornadas 0 1 Cada año

Señalización y promoción de ecoturismo y Sitios de interés turísticos en el Municipio.

No. De sitios. 0 4 En el cuatrienio.

Impulsar la realización de encuentros de intercambio turístico intermunicipales.

No. De encuentros. 0 1 Cada año

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR.

Mejoramiento y conservación de los espacios físicos utilizados para el sector turismo.

No. De espacios dotados. 0 1 Cada año.

DOTACION DEL SECTOR TURISMO

Apoyo en dotación a los promotores y organizadores de las actividades turísticas en el Municipio.

No de sitios dotados. 0 1 Cada año.

Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión.

No. Proyectos y/o consultorías cofinanciados en el año.

0 1 Cada año.

TURISMO METAS DE PRODUCTO

222222555



3.6.4 COMERCIO

3.6.4.1 OBJETIVO GENERAL APOYO TÉCNICO Y GESTIÓN PARA INCENTIVAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL, VITRINA DE LOS SIACHOQUENSES.

3.6.4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecimiento del espíritu empresarial. 2. Promoción comercial y adecuación para la inversión y el empleo.

3.6.4.1.2 ESTRATÉGIAS.

Promover el desarrollo económico y la creación de empleo permanente en el Municipio Organización masiva de actividades deportivas y culturales, y de toda índole. Promocionar publicitariamente al Municipio. Realizar dos festividades en el año. Realizar el carnaval Siachoquense. Institucionalizar el día del Siachoquense. Promover la Realización de jornadas de promoción de productos todo un día, con precios bajos y de la mejor calidad. Formalizar el aguinaldo con las novenas en el casco urbano como un evento social e institucional. Generación de políticas para la inclusión y el empleo en el Municipio

3.6.4.1.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. Capacitar a comerciantes por cuenta de la cámara de comercio, buscado asociatividad para la formalización de su

actividad. Fortalecer la seguridad en el casco urbano del Municipio. Generar y gestionar la creación de nuevas empresas y empleo para aumentar los recursos de los habitantes. Crear el logo y eslogan del Municipio. Institucionalizar la celebración de la semana santa a lo vivo. Conformación de una cooperativa de comerciantes para que puedan licitar con el Municipio y ofrecer los productos

que se demandan. Conformar grupos de apoyo y coordinación para darle mantenimiento, embellecimiento y realce a nuestro pueblo Adecuar vías alternas perimetrales para desviación del tráfico pesado y habilitar sitios estratégicos para el servicio de

parqueo temporal para propios y visitantes. Carnetización a vendedores ambulantes. Construir o adecuar un CAI móvil en el parque.

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Ampliar, bajo previo compromiso de responsabilidad y deberes, los días de mayor afluencia demográfica, el horario de servicio y atención en los establecimientos públicos del casco urbano.

Reglamentación del tránsito vehicular.


PRINCIPALES METAS/PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Realizar Control y seguimiento en un 40% al comercio informal. 10 10 10 10 40 Apoyar en un 70% con estrategias Publicitarias a los

comerciantes para que promuevan a Siachoque como destino comercial.

10 20 20 20 70

Realizar un convenio con los comerciantes para ampliar en una hora el horario de atención al público.

100 100

METAS DE PRODUCTO

PROGRAMAS SUBPROGRAMAS Y/O PRINCIPALES PROYECTOS

INDICADOR *BASE 2011


Capacitación a comerciantes sobre emprenderismo y relaciones humanas.

No. De capacitaciones. 0 1 Cada año.

Gestión de propuesta publicitaria sobre Siachoque.

Informe de gestión. 0 1 Cada año.

Capacitación y asesoría en competencias laborales y desarrollo empresarial y de productos fabriles (SENA). en el Municipio

No. De capacitaciones. 0 1 Cada año.

Gestión de vallas y pendones en diferentes localidades en el Municipio


EL ESPÍRITU DEL COMERCIANTE COMO MODELO DE DESARROLLO.

Apoyo y/o gestión logística en la realización de eventos de carácter comercial, festivales y de vinculación general.


Fortalecimiento del sector empresarial.

No. De convenios. 0 1 Cada año.

Promoción y gestión de la semana santa a lo vivo.

Informe de ejecución. 0 1 Cada año.

COMERCIO METAS DE PRODUCTO

COMERCIO METAS DE RESULTADO

222222777



.

Gestión y promoción para la inversión privada. en el Municipio


Apoyo y promoción de espacios para eventos feriales y agroindustriales. en el Municipio


Realizar estudio de oferta y demanda a productos fabriles con miras a exportar. en el Municipio

Informe de ejecución. 0 1 En el cuatrienio.

.



0 1 Cada año.

222222888



37 “SIACHOQUENSES SOMOS TODOS CON GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL”.

3.7.1 OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL.

3.7.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aumentar el índice de eficiencia administrativa del Municipio. 2. Garantizar la implementación y/o actualización, así como la operación de las diferentes

herramientas de planificación administrativa y territorial. 3. Concientizar a los funcionarios y servidores públicos de la alcaldía y a los líderes

municipales del importante papel que representan en el desarrollo y progreso del Municipio 4. Formar en cada empleado y servidor público una persona llena de valores y capacidades. 5. Invertir lo que sea necesario a fin de conformar un excelente grupo de capital humano.

3.7.1.2 ESTRATÉGIAS

Con la colaboración de instituciones como la ESAP y ONG’S, se capacitará a la comunidad

para que utilicen los mecanismos de participación comunitaria y ciudadana, para facilitar la inclusión en el proceso de los presupuestos participativos en todas sus etapas.

Mejorar la estructura administrativa mediante la implementación del sistema de Gestión de Calidad y la correcta implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que buscan orientar a las entidades hacia los usuarios y comunidad con transparencia, celeridad, economía y rendición de cuentas. Así mismo, se implementará el sistema de desarrollo administrativo.

Capacitar a todos los funcionarios y servidores municipales, a los miembros de la corporación concejo municipal, a los organismos de participación comunitaria (JAC), veedurías, consejo territorial de Planeación Municipal y otros.

Apoyar a las operaciones de la formulación y seguimiento del plan municipal de desarrollo, actualización del EOT, las operaciones del SISBEN y los instrumentos de focalización.

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3.7.1.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover el control social con la realización de informes de gestión a través de consejos veredales o audiencias públicas de rendición de cuentas.

Capacitar y apoyar en dotación, logística y sistematización a las diferentes dependencias de la alcaldía municipal.

Institucionalizar el día de la junta de acción comunal.

3.7.1.3 METAS DE RESULTADO

GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. METAS DE RESULTADO. PRINCIPALES METAS/PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Aumentar en un 20% las Capacitaciones a funcionarios y servidores públicos, miembros del concejo municipal, integrantes del consejo territorial de planeación municipal, integrantes de organismos de participación ciudadana. Juntas de Acción Comunal y Veedurías en general.

5 5 5 5 20

Apoyar en un 60% a las operaciones de la actualización del EOT, a las operaciones del SISBEN, al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y a los instrumentos de focalización.

50 10 60

3.7.1.3 METAS DE PRODUCTO

GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

METAS DE PRODUCTO

PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y/O PRINCIPALES PROYECTOS

INDICADOR *BASE 2011


Elaboración e implementación de la nueva Estratificación urbana.

Informe de avance de revisión y actualización.

0 2 En el cuatrienio.

FORTALECIMIENTO DE LA PARTE INSTITUCIONAL.

Brindar apoyo administrativo, logístico y económico para el funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación.

No. Reuniones y actividades realizadas.

0 1 Cada año.

Apoyo al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

Informe ejecutivo de Seguimiento.

0 1 Cada año.

Dotación y operación del banco de programas y proyectos de inversión

Informe de avance del BPP. 0 1 Cada año.

222333000



municipal Asistencia Técnica Institucional en el

Municipio No. De profesionales contratados.

1 2 Cada año.

Creación del archivo histórico del Municipio.


Seguimiento y evaluación del MECI y Sistema de Gestión de Calidad.

Informe de avance de MECI y sistema de gestión de calidad

0 1 Cada año.

Mejorar la oportunidad y calidad de la notificación obligatoria bajo vigilancia y cumplimiento de actividades de Promoción Y Prevención en el 100% de IPS

No. de IPS, EPS, vigilados en el cumplimiento de actividades de promoción y prevención

1 5 Cada año.

Hacer seguimiento a la Ejecución del 100% de las actividades inherentes a la coordinación del Plan Territorial de Salud en el Municipio

Informe de seguimiento y supervisión.

0 1 Cada año.



0 1 Cada año.

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3.8 “SIACHOQUENSES SOMOS TODOS CON EFICIENCIA EN LOS RECURSOS PÚBLICOS”.

3.8.1 OBJETIVO GENERAL Propender por la optimización de los recursos financieros para el mejoramiento de la gestión municipal.

3.8.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Lograr aumentar los recursos Financieros del Municipio de Siachoque. Aumentar los índices de eficiencia fiscal del Municipio.

3.8.1.2 ESTRATÉGIAS Invertir oportuna y eficientemente los recursos propios del Municipio y las

transferencias automáticas. Gestionar recursos ante las entidades del orden Nacional, departamental, de cooperación,

en ONG´s, etc. Realizar Presupuestos participativos.

3.8.1.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Ser transparentes en la gestión y en la ejecución de los recursos financieros. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos públicos girados a los contratistas

beneficiados por los procesos de contratación.


EFICIENCIA EN LOS RECURSOS PÚBLICOS METAS DE RESULTADO. PRINCIPALES METAS/PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Recuperar en un 30% la cartera morosa determinada del Municipio 5 10 10 5 30 Actualizar en un 10% la actividad catastral, industrial y comercial del

Municipio. 2 5 3 10

Avaluar y legalizar en un 20% los predios sin títulos en el Municipio. 10 10 20 Optimizar la Gestión, Fiscal, Financiera y Contable del Municipio 10 10 5 5 30

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3.8.1.2.3 METAS DE PRODUCTO

EFICIENCIA EN LOS RECURSOS PÚBLICOS. METAS DE PRODUCTO PROGRAMAS SUBPROGRAMAS Y/O

PRINCIPALES PROYECTOS INDICADOR *BASE

2011 META PERIODO DE

EVALUACIÓN

Establecer campañas de motivación a los propietarios de bienes muebles para el pago de sus impuestos.

No. De campañas 1 1 Cada año.

Realizar cobros coactivos para morosos del impuesto predial.

No. De cobros 0 2 Cada año.

Realizar la depuración Fiscal, Financiera y Contable del Municipio


Dar cumplimiento a el Servicio de la Deuda Institucional

Reporte anual de pagos. 1 1 Cada año.

Conciliar los procesos de demandas en contra del Municipio.

No. De procesos


Actualización de software y dotación de equipos de cómputo.

No. De equipos y programas de software


Apoyo y cofinanciación a proyectos

propios del sector, a consultorías, estudios de pre inversión e inversión.


0 1 Cada año.

Fortalecimiento Fiscal, Financiero y Contable del Municipio

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3.9 “SIACHOQUENSES SOMOS TODOS CON JUSTICIA, CON DERECHOS Y AMPLIO SENTIDO SOCIAL.

3.9.1 OBJETIVO GENERAL

HACER DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE UNO DE LOS PRIMEROS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO EN EL RESPETO A LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS.

3.9.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Propender porque en la sociedad Siachoquense no haya distingo político, de religión, raza,

condición social o estado físico. 2. Hacer respetar los derechos de cada habitante pero sobre todo los derechos de la primera

infancia.

3.9.1.2 ESTRATÉGIAS

Implementar una política encaminada a concientizar y prevenir a la población de los problemas que le acarrearán si actúan por fuera de la ley.

Orientar a los funcionarios encargados de dirimir conflictos para que actúen de la manera más justa y concertada para todos los involucrados en los diferentes problemas.

Infundir a todos los habitantes del Municipio de Siachoque el respeto hacia los demás y por sigo mismo.

Restablecer todos los derechos que tienen los Siachoquenses y que de alguna u otra forma han sido violados por la ley o por las personas del común.

Ofrecer a los infantes afiliados a los programas de prevención y atención los espacios adecuados para su estadía.

Desarrollar eficientemente los planes de acción y las políticas encaminadas a la protección de la primera infancia y adolescencia.

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JUSTICIA METAS DE PRODUCTO PROGRAMAS SUBPROGRAMAS Y/O



EVALUACIÓN

Apoyo en recursos, logística y servicios a la Inspección de policía.

Informe de actividades realizadas.

4 4 Cada año.

Apoyo en recursos, logística y servicios a la comisaría de familia.



Propender porque se ejecuten correctamente las políticas de atención a la primera infancia, adolescencia y familia.

Plan de acción ante el consejo de política social municipal,

4 4 Cada año

Apoyo en recursos, logística y servicios al fondo de protección ciudadana.


0 1 Cada año.

Apoyo en recursos, logística y servicios a los hogares de paso.


1 2 Cada año.

Realizar convenio para la prestación de los servicios en la comisaría de familia de un psicólogo, un trabajador social y un medico, para dar cumplimiento a la ley 1098 de 2006.

No. De convenios. 0 1 Cada año

Capacitación sobre Prevención de la trasgresión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. en el Municipio

No. De casos atendidos 12 12 Cada año.

Detección de la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el Municipio

No. De casos atendidos. 10 10 Cada año.

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el Municipio


Atención a la población con problemas de violencia intrafamiliar, en el Municipio


PREVENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL.

APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR JUSTICIA

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Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el Municipio

No de personas participantes en el programa

30 30 Cada año.

Prevención del delito en los adolescente, en el Municipio

No de personas participantes


Promoción y prevención de los derechos de la mujer y la familia- ley 1257 de 2008.

Informe de gestión. 1 4 En el cuatrienio.

. Mejoramiento y conservación de los espacios físicos destinados para el sector.

Inmuebles mejorados. 1 1 Cada año.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR

Dotar con elementos, muebles y enseres a las dependencias asociadas al sector.




0 1 Cada año.

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3.9.1.1.3 Políticas para la primera infancia 3.9.1.1.3.1 Arquitectura Institucional En Infancia, Adolescencia Y Familia

Al respecto, el Plan de Desarrollo del Municipio de Siachoque “Siachoquenses somos todos 2012-2015”, se fundamenta en la construcción de las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos integrales, establecidos en el pacto constitucional y en los convenios e instrumentos departamentales y Nacionales, convirtiéndose en la principal herramienta que tiene el Municipio para asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones; sirve como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para su desarrollo integral y sustentable, durante el período de gobierno y sin dejar de lado a la infancia, adolescencia y juventud que son el futuro del Municipio y por ende del país. En virtud de lo anterior se propone el siguiente plan de acción para el periodo de 2012. Para los otros años del periodo de gobierno, no se establece cronograma en tanto que este es programado siguiendo las directrices del nivel departamental y Nacional, las cuales no han sido enviadas a la comisaría de familia por los entes competentes.

3.9.1.1.3.2 PLAN DE ACCIÓN INFANCIA, ADOLECENCIA Y FAMILIA- COOPERACION SECTORIAL DE AUTORIDADES 2012.

Articulación sectorial con ICBf, gobernación, otras entidades

TABLA No: 22 PLAN DE ACCION SIACHOQUE 2012 PROGRAMA ACTIVIDAD FECHA INDICADOR A 31 DE

DICIEMBRE DE 2012 RESPONSABLE

Hogar de paso

Fase de implementación y articulación sectorial ICBF

20.21,21,22,23 4 Actividades Comisaria de Familia Alcaldía Municipal ICBF ICBF

Hogar AGRUPADO

Fase de asistencia técnica e implementación

Mes Marzo-Abril

2 Actividades

ICBF Hogares Comunitarios Comisaria de Familia

Hogar Sustituto

Fase de Trabajos y seguimiento

Marzo 26 de 2012

1 Actividad

Comisaria CAIVAS DE TUNJA

Alimentación Escolar

Reunión Comité Técnico Municipal

Febrero 28 de 2012 1 Actividad Alcaldía Comisaria Instituciones Educativas ICBF

Desayunos Infantiles

Asistencia Técnica usuarias del servicio

Mayo 24 de 2012 1 Actividad ICBF COMISARIA DE FAMILIA

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TABLA No: 23 PLAN DE ACCION SIACHOQUE 2012, INFANCIA, ADOLECENCIA Y FAMILIA PROGRAMA ACTIVIDAD FECHA INDICADOR A 31 DE


Primera Infancia

Atención Integral y Mejoramiento de Cobertura

29-03-12 16-04-12 07-05-12

3 Actividades

Gestora Social Comisaria de Familia Hogares Comunitarios, Programa Fami, PAIPI

Primera Infancia Prevención de la Desnutrición de los niños

30-03-12

1 Actividad

Comisaria de Familia ESE Municipal

Primera Infancia

Todos Registrados y Vacunados 18-04-12 8-04-12

2 Actividades

Comisaria de Familia Registradora Nacional ESE Municipal

Primera Infancia

Prevención del abuso y maltrato infantil de NNA

20-04-12 23-04-12

2 Actividades

Comisaria de Familia Personería, ESE municipal, Policía Nacional

Primera Infancia

Pautas de Crianza y Educación Responsable

30-04-12 1 Actividad Comisaria de Familia Personería, ESE municipal, Policía Nacional

TABLA No: 24 PLAN DE ACCION SIACHOQUE 2012, INFANCIA, ADOLECENCIA Y FAMILIA PROGRAMA ACTIVIDAD FECHA INDICADOR A 31 DE


Familia

Ruta de atención y centros especializados de atención de victimas

12-04-12 23-05-12

2 Actividades

Comisaria de Familia Policía Nacional

Familia

Prevención y Sensibilización frente a la ingesta de alcohol

18-04-12

1 Actividad

Comisaria de Familia ESE Municipal Policía Nacional

Familia

Prevención de la Violencia Intrafamiliar

25-04-12 1 Actividad Comisaria Policía Nacional

Familia

Campañas de Sensibilización veredal de la VIF

07-05-12 22-05-12

2 Actividades

Comisaria Policía Nacional Personería Municipal

Niñez y Adolescencia

Prevención de la deserción escolar

30-05-12 31-05-12

2 Actividades

Comisaria de Familia

Juventud

Conformación del Consejo de Juventudes

04-06-12 05-06-12

2 Actividades

Comisaria de Familia Secretaria de Gobierno Personería Municipal

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TABLA No: 25 PLAN DE ACCION SIACHOQUE 2012, INFANCIA, ADOLECENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA ACTIVIDAD FECHA INDICADOR A 31 DE


Atención Integral niño especial (Discapacitado

Seguimiento y control de la población con discapacidad

28-05-12 1 Actividad Comisaria Personería Gestora Social-ESE Municipal.

Adulto Mayor

Sensibilización y ayuda al adulto mayor

12-05-12 1 Actividad Comisaria Personería Municipal Gestora Social

Juventudes

Promoción de líderes juveniles para abogar, agendar y desarrollar proyectos en prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas( metodología gestión de política

19 DE Junio de 2012

1 Actividad

COMISARIA ALCALDIA GOBERNACION DE BOYACA

Casa del Menor Dar atención integral a adolecentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

29 De Junio de 2012

1 Actividad

Comisaria ICBF Gobernación de Boyacá

Fuente: comisaria de familia Dr. CARLOS RAFAEL PAREDES FORERO.

PROYECCION DE ACTIVIDADES:

Deben ser articuladas al interior del Consejo de Política Social Municipal, y no pueden determinarse o proyectarse por fuera del Concurso del Comité de Política Social y de las Entidades Participantes de la Actividad. Ante la insistencia de Planeación Departamental frente a la inclusión de la temática de infancia y adolescencia, en la Agenda del Plan de Desarrollo, es su deber entender que la Política Publica Social de cualquier Alcaldía, que inicia gestiones y empieza a ejecutar el Plan de Desarrollo, debe estar previamente concertada por las Autoridades Municipales y los Comités del Consejo de Política Social, ya que a través del Consejo de Política Social, se diseña la Política Pública, se movilizan y apropian recursos y se dictan las líneas de Acción, para el periodo de Gobierno y la responsabilidad de los sectores en la Implementación de la Política pública en especial, el SECTOR EDUCACION, SALUD, FAMILIA Y POLICIA ETC

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3.9.1.1.3.3 política de buenas prácticas y garantía de derechos de la infancia, la adolescencia

y la juventud.

Aparte de la programación y de las políticas plasmadas en la tabla, se hace necesario y obligatorio dar continuidad a los programas o políticas existentes y que se sigan manteniendo por parte del ICBf como son entre otras las políticas para el desarrollo y la adolescencia:

1. TODOS EDUCADOS 2. TODOS JUGANDO 3. TODOS CAPACES 4. NINGUNO SIN REGISTRO

Políticas para la existencia de la primera infancia

1. TODOS VIVOS 2. NINGUNO DESNUTRIDO. 3. TODOS SALUDABLES

En definitiva, el municipio de Siachoque, en cooperación con las entidades del orden nacional y departamental, propenderá por la correcta aplicación, continuidad, sostenibilidad e implementación de las políticas plasmadas en la Ley 1098 del 2006 y sus normas reglamentarias.

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TABLA No: 26 PRIMERA INFANCIA, ADOLECENCIA Y JUVENTUD.

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Fuente: comisaria de familia datos a Dic.2010 Dr. CARLOS RAFAEL PAREDES FORERO.

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3.9.2 SEGURIDAD CIUDADANA.

3.9.2.1 OBJETIVO GENERAL

HACER DE SIACHOQUE UN MUNICIPIO SEGURO Y TRANQUILO PERO CON DERECHOS.

3.9.2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proteger los bienes materiales y la integridad de cada uno de los Siachoquenses. 2. Velar por la comodidad y buen trato del recluso mientras se le define su situación judicial.


Se apoyará con recursos económicos a la fuerza pública para contrarrestar con firmeza actividades delictivas como la violencia, el hurto y el abigeato.

Conformar una red de informantes en el Municipio acerca de las personas y actividades delictivas de que se tenga conocimiento.

Se difundirá el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes con el fin de prevenir el vandalismo, pandillismo y otros problemas sociales.

Desarrollar programas con los colegios para organizar la policía juvenil que apoye la convivencia ciudadana con el liderazgo y la dirección de la policía del Municipio

Mantener en perfectas condiciones de salubridad los cuartos de reclusión. Brindar apoyo psicosocial al recluso y sus allegados. Antes que entrar a juzgar al recluso ver su parte humana y brindarle la oportunidad de

resocialización.

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3.9.2.1.2 METAS DE RESULTADO SEGURIDAD CIUDADANA METAS DE RESULTADO

PRINCIPALES METAS/PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Apoyar en un 20% las actividades de la fuerza pública (policía nacional).

5 5 5 5 20

Mejora y conservar en un 10% la planta física del comando de la policía.

2 3 3 2 10

Apoyo en un 90% a la gestión de la compra de ambulancia para la policía nacional.

90 90

Apoyar en un 10% el mantenimiento al parque automotor de la estación de policía.

2 3 3 2 10


SEGURIDAD CIUDADANA METAS DE PRODUCTO PROGRAMAS SUBPROGRAMA Y/O PRINCIPALES

PROYECTOS INDICADOR *BASE


EVALUACIÓN

Realizar convenios para instauración de la policía juvenil

No de convenios 0 1 Cada año.

EFICIENTE SEGURIDAD CIUDADANA Y CENTROS DE RECLUSIÓN.

Apoyo psicosocial al recluso y su familia.

No. De casos atendidos.


Capacitaciones a la comunidad sobre el respeto a los derechos humanos, la convivencia y el buen trato. en el Municipio

No. De capacitaciones.


Capacitar y difundir a los adultos y a los adolecentes el sistema de responsabilidad penal.

No de capacitaciones

0 1 Cada año

APOYO A ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN.



0 1 Cada año.

222444444



3.9.3 POBLACIÓN VULNERABLE

3.9.3.1 OBJETIVO GENERAL

VOLVER A RENACER LA ESPERANZA Y LA SONRISA A QUIENES SE SIENTEN SOLOS Y SIN OPORTUNIDADES EN LA VIDA.

3.9.3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Que en los cuatro años de gobierno no quede solo una persona vulnerable sin haber sido apoyada

por la administración municipal. 2. Elaborar el (PIU) plan integral único de atención a la población vulnerable.


Gestionar ante las entidades competentes Nacionales, departamentales, de cooperación internacional, ONG´s, etc. Los recursos financieros y humanos necesarios para propender por el desarrollo económico social de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Aplicación de las políticas establecidas en la Ley 1098 de 2006, recursos para el desarrollo de estrategias a corto, mediano y largo plazo para encontrar soluciones a los problemas de niñez adolescencia, como son maltrato verbal, físico y psicológico, abandono, alcoholismo, tabaquismo, deserción escolar, abuso sexual, enfermedades, ocupación laboral, entre otros.

Continuar, Fortalecer y gestionar programas como: Oficina programa Familias en Acción. Bienestar Familiar: ADULTO MAYOR auxilio para ancianos Programa Revivir con adultos mayores, Mercados Juan Luís Londoño de la Cuesta: con Raciones Servidas y Raciones para

Preparar Club Juvenil y Pre Juvenil. Hogares Comunitarios, Desayunos Infantiles y familias dispersas.

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Grupos FAMI, y Restaurante Escolar. Hogares de paso

Colombia Nutrida, Subsidios de dinero, entre otros. Programas específicos dirigidos a los discapacitados red unidos, entre otros.

3.9.3.1.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

No escatimar esfuerzos en la correcta aplicación de la política social. Crear un centro de atención para familias, donde se cuente con profesionales como: un

psicólogo, un abogado y un trabajador social, que ayuden a manejar y solucionar los casos de violencia intrafamiliar, existentes en el Municipio

Destinar y gestionar recursos, para ofrecer a los discapacitados, programas de rehabilitación, recreación y trabajo, adecuando un espacio para que interactúen, reciban atención profesional en cuanto a salud y educación.

Diseñar acciones de política social dirigidas a proteger a grupos de población vulnerable, como desplazados y víctimas de desastres naturales.

3.9.3.1.2 METAS RESULTADO

POBLACIÓN VULNERABLE METAS DE RESULTADO

PRINCIPALES METASMETAS/PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Mejorar y Conservar en un 20% la infraestructura física destinada para el sector. en el Municipio

5 5 5 5 20

Dotar en un 10% con elementos, muebles y enseres a las instalaciones de la infraestructura física destinada para el sector. en el Municipio

1 4 4 1 10

Apoyo en recursos económicos, vivienda, bienestar, seguridad social y recreación al 10% de la población vulnerable.

10 10 10 10 40

222444666




POBLACIÓN VULNERABLE METAS DE PRODUCTO PROGRAMAS SUB PROGRAMAS Y/O



EVALUACIÓN

Apoyo a actividades preventivas sobre maltrato verbal, físico y psicológico, abandono, alcoholismo, tabaquismo, deserción escolar, abuso sexual, enfermedades, ocupación laboral, entre otros. en el Municipio

No. De actividades 6 8 Cada año

Fortalecimiento y Apoyo a las actividades de atención al adulto mayor. en el Municipio


2 3 Cada año.

Apoyo a las actividades de enlace municipal.


2 2 Cada año.

Apoyo a las actividades de protección del menor y madres jefes de hogar. en el Municipio


2 2 Cada año.

APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE

Apoyo a las actividades relacionadas con los clubes juveniles y pre juveniles.


2 2 Cada año.

Apoyo a las actividades relacionadas con el convenio casa del menor marco Fidel Suarez.


1 2 Cada año.

Apoyo a las actividades relacionadas con la atención integral a la niñez en el Municipio


2 2 Cada año.

Apoyo a las actividades relacionadas con la atención integral a la infancia. en el Municipio


2 2 Cada año.

Apoyo a las actividades relacionadas a con atención a la población discapacitada. en el Municipio


1 3 Cada año.

222444777



Apoyo a las actividades relacionadas con la atención integral a la a dolencia. en el Municipio


1 2 Cada año.

Apoyo a las actividades de inhumación de cadáveres a pobres de solemnidad. en el Municipio


2 2 Cada año.

Apoyo en programas generación de empleo a la población vulnerable.

No de programas 0 1 Cada año.

Apoyo a las actividades de prevención, atención y protección de desplazados. en el Municipio


0 1 En el cuatrienio



0 1 Cada año.

222444888



222444999



PERTE II COMPONENTE FINANCIERO

222555000



CAPITULO IV. 4.1 PLAN FINANCIERO

TABLA No. 27. INGRESOS APROBADOS Y ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012

INGRESOS APROBADOS Y ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012

INGRESOS

Ingresos presupuestados y

aprobados.

Ingresos para el sector gestionados y/o cofinanciados con Entidades Nacionales, Departamentales, SGR, ONG, y Otras Fuentes.

Total Ingresos Proyectados mas

Ingresos gestionados y/o cofinanciados

INGRESOS CORRIENTES 4.682.390.257 982.402.001 5.664.792.258 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 1.076.100.000 1.076.100.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 228.870.000 - - IMPUESTOS DIRECTOS 133.300.000 - Impuesto predial unificado 130.000.000 - Sobretasa bomberil 1.300.000 - - Impuesto a vehículos automotores 2.000.000 - - IMPUESTOS INDIRECTOS 95.570.000 - Industria y comercio 20.000.000 - Avisos y tableros 250.000 - Delineación urbana, estudios y licencias 1.000.000 - Espectáculos públicos 300.000 - Ocupación de vías 4.000.000 - Sobretasa a la Gasolina Motor 70.000.000 - Otros impuestos indirectos 20.000 - - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 847.230.000 - -

222555111



TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 695.180.000 - Transferencias eléctricas libre destinación (10%) 180.000 180.000 - SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN (42%) 695.000.000 695.000.000 - TASAS Y DERECHOS - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 85.700.000 - Acueducto 30.000.000 - Alcantarillado 13.000.000 - Aseo 12.000.000 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 30.500.000 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Acueducto 16.500.000 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Aseo 7.000.000 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Alcantarillado 7.000.000 - Otros Ingresos USPD 200.000 - Recursos de capital - - MULTAS Y SANCIONES 50.000 - Multas y sanciones 50.000 - - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 66.300.000 - Otras rentas contractuales 200.000 - Alquiler de maquinaria 45.000.000 - Publicación gaceta municipal 8.000.000 - Otros Ingresos por venta de Servicios 100.000 - Arrendamientos 8.000.000 - Aporte fondo de Vivienda Particulares - - Servicio de Transporte Escolar 5.000.000 -

-

INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS DIFERENTES A FUNCIONAMIENTO 3.606.290.257 3.606.290.257 - INGRESOS TRIBUTARIOS 19.500.000 19.500.000 - Sobretasa Corporación Autónoma Regional 19.500.000 -

222555222



- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.586.790.257 - - ESTAMPILLAS 100.000.000 100.000.000 - Estampilla pro cultura 25.000.000 - Estampilla pro deporte 25.000.000 - Estampillas Pro Adulto Mayor 50.000.000 - - TRANSFERENCIAS 1.785.620.000 - TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 1.620.000 - Transferencias eléctricas forzosa inversión (90%) 1.620.000 - SGR 1 1 - - TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL - - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.784.000.000 - EDUCACION - SGP EDUCACIÓN 265.000.000 -

SGP Educación matrícula oficial 193.000.000 -

SGP Educación calidad educativa (Gratuidad) 72.000.000 -

SGP ALIMENT ESCOLAR 46.000.000 - OTROS INGRESOS PARA EL SECTOR 47.000.000 47.000.000 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SGP- PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 415.000.000 - Otros ingresos para el sector 91.500.000 91.500.000 CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN (58%) 1.058.000.000 - SGP- PG RECREACIÓN (4% de SGP -PG INVERSIÓN) 62.000.000 - SGP- PG CULTURA (3% de SGP -PG INVERSIÓN) 46.000.000 - SGP- PG OTROS (83% de SGP -PG INVERSIÓN) 950.000.000 -

222555333



FONDOS ESPECIALES 1.701.170.257 - Fondo de seguridad ley 418 de 1997 25.000.000 25.000.000 - Otros ingresos para el sector 64.500.000 64.500.000 SALUD - Fondo Local de Salud 1.676.170.257 - S.G.P. Salud Pública Colectiva 38.000.000,00 - S.G.P Salud pública 38.000.000 - PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO 1.638.170.257 - S.G.P. Régimen Subsidiado Sector Salud 1.065.000.000,00 - S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad 1.065.000.000 - S.G.P. Régimen Subsidiado Ampliación 0,00 3.276.341 - LEY 715 DE 2001 190.000.000,00 - S.G.P. Libre Destinación Vigencia Actual (42% PG) 80.000.000,00 - SGP - PG OTROS Sectores Resto Libre Inversión (58%)

110.000.000,00 -

Vías y Movilidad, equipamiento, vivienda de Interés Social y otros. - Agropecuario, Medio ambiente, recursos naturales y otros. - TRANSFERENCIAS NACIONALES 156.333.332,00 - ETESA 23.000.000 - FOSYGA Corriente S.S.F 133.333.332 - TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 226.836.925,33 - Departamento de Boyacá - Régimen Subsidiado (Subsidios Plenos) 226.836.925 - Excedentes Financieros - Otros Ingresos para el sector salud 26.502.001 26.502.001 Otros ingresos para otros sectores 752.900.000 752.900.000

222555444




INGRESOS PROYECTADOS Y ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013

INGRESOS


aprobados.


Total Ingresos Proyectados mas

Ingresos gestionados y/o cofinanciados

INGRESOS CORRIENTES 4.915.564.875 1.140.802.003 6.056.366.878

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 1.129.905.000 1.129.905.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 240.313.500 - - IMPUESTOS DIRECTOS 139.965.000 - Impuesto predial unificado 136.500.000 - Sobretasa bomberil 1.365.000 - - Impuesto a vehículos automotores 2.100.000 - - IMPUESTOS INDIRECTOS 100.348.500 - Industria y comercio 21.000.000 - Avisos y tableros 262.500 - Delineación urbana, estudios y licencias 1.050.000 - Espectáculos públicos 315.000 - Ocupación de vías 4.200.000 - Sobretasa a la Gasolina Motor 73.500.000 - Otros impuestos indirectos 21.000 - - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 889.591.500 - -

TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 729.939.000 -

Transferencias eléctricas libre destinación (10%) 189.000 189.000 -

222555555



SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN (42%) 729.750.000 729.750.000 -

TASAS Y DERECHOS - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - 89.985.000 -

Acueducto - 31.500.000 - Alcantarillado - 13.650.000 - Aseo - 12.600.000 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - 32.025.000 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Acueducto 17.325.000 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Aseo 7.350.000 - Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Alcantarillado 7.350.000 - Otros Ingresos USPD 210.000 - Recursos de capital - - - - MULTAS Y SANCIONES - 52.500 - Multas y sanciones 52.500 - - - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 69.615.000 - Otras rentas contractuales 210.000 - Alquiler de maquinaria 47.250.000 - Publicación gaceta municipal 8.400.000 - Otros Ingresos por venta de Servicios 105.000 - Arrendamientos 8.400.000 - Aporte fondo de Vivienda Particulares - - Servicio de Transporte Escolar 5.250.000 - -

INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS DIFERENTES A FUNCIONAMIENTO 3.785.659.875 3.785.659.875 - INGRESOS TRIBUTARIOS 20.475.000 20.475.000 -

Sobretasa Corporación Autónoma Regional 20.475.000 - -

222555666



INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.765.184.875 - - ESTAMPILLAS 105.000.000 105.000.000 - Estampilla pro cultura 26.250.000 - Estampilla pro deporte 26.250.000 - Estampillas Pro Adulto Mayor 52.500.000 - -

TRANSFERENCIAS 1.874.401.000 -

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 1.701.000 -

Transferencias eléctricas forzosa inversión (90%) 1.701.000 - SGR 1 1 - -

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL - -

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.872.700.000 - EDUCACION - SGP EDUCACIÓN 278.250.000 -


SGP Educación calidad educativa (gratuidad) 75.600.000 -

SGP ALIMENT ESCOLAR 48.300.000 -

OTROS INGRESOS PARA EL SECTOR 265.000.000 265.000.000

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SGP- PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

435.750.000 -

137.000.000 137.000.000 CULTURA, RECREACION Y DEPORTE -

SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN (58%) 1.110.400.000 - SGP- PG RECREACIÓN (4% de SGP -PG INVERSIÓN) 65.100.000 - SGP- PG CULTURA (3% de SGP -PG INVERSIÓN) 48.300.000 -

222555777



SGP- PG OTROS (83% de SGP -PG INVERSIÓN) 997.000.000 - FONDOS ESPECIALES - 1.785.783.875 - Fondo de seguridad ley 418 de 1997 26.250.000 26.250.000 - 0tros ingresos para el sector 106.300.000 106.300.000 SALUD - Fondo Local de Salud 1.759.533.875 - S.G.P. Salud Pública Colectiva 39.900.000,00 - S.G.P Salud pública 39.900.000 -

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO 1.719.633.875 - S.G.P. Régimen Subsidiado Sector Salud 1.118.250.000,00 - S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad 1.118.250.000 - S.G.P. Régimen Subsidiado Ampliación - 3.439.268 - LEY 715 DE 2001 199.055.105,00 - S.G.P. Libre Destinación Vigencia Actual (42% PG) 84.000.000 - SGP - PG OTROS Sectores Resto Libre Inversión (58%) 115.055.105 - Vías y Movilidad, equipamiento, vivienda de Interés Social y otros. - Agropecuario, Medio ambiente, recursos naturales y otros. - TRANSFERENCIAS NACIONALES 164.149.998,60 - ETESA 24.150.000 - FOSYGA Corriente S.S.F 139.999.999 -

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 238.178.771,60 - Departamento de Boyacá - Régimen Subsidiado (Subsidios Plenos) 238.178.772 - Excedentes Financieros - - Otros Ingresos para el sector salud 40.502.001 40.502.001 Otros ingresos para otros sectores 592.000.002 592.000.002

.

222555888





INGRESOS


aprobados.


Total Ingresos Proyectados mas Ingresos

gestionados y/o cofinanciados

INGRESOS CORRIENTES 5.161.343.119 900.102.003 6.061.445.122

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 1.186.400.250 1.186.400.250

-

INGRESOS TRIBUTARIOS 252.329.175 -

-

IMPUESTOS DIRECTOS 146.963.250 -

Impuesto predial unificado 143.325.000 -

Sobretasa bomberil 1.433.250 - -

Impuesto a vehículos automotores 2.205.000 -

-

IMPUESTOS INDIRECTOS 105.365.925 -

Industria y comercio 22.050.000 -

Avisos y tableros 275.625 -

222555999



Delineación urbana, estudios y licencias 1.102.500 -

Espectáculos públicos 330.750 -

Ocupación de vías 4.410.000 -

Sobretasa a la Gasolina Motor 77.175.000 -

Otros impuestos indirectos 22.050 -

-

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 934.071.075 -

-




TASAS Y DERECHOS - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - 94.484.250

-

Acueducto - 33.075.000 -

Alcantarillado - 14.332.500 -

Aseo - 13.230.000 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - 33.626.250 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Acueducto 18.191.250

-

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Aseo 7.717.500 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Alcantarillado 7.717.500

-

Otros Ingresos USPD 220.500

222666000



-

Recursos de capital - -

- -

MULTAS Y SANCIONES - 55.125 -

Multas y sanciones 55.125 -

- -

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 73.095.750 -

Otras rentas contractuales 220.500 -

Alquiler de maquinaria 49.612.500 -

Publicación gaceta municipal 8.820.000 -

Otros Ingresos por venta de Servicios 110.250 -

Arrendamientos 8.820.000 -

Aporte fondo de Vivienda Particulares - -

Servicio de Transporte Escolar 5.512.500 -

-

INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS DIFERENTES A FUNCIONAMIENTO 3.974.942.869

3.974.942.869

-

INGRESOS TRIBUTARIOS 21.498.750 21.498.750 -

Sobretasa Corporación Autónoma Regional 21.498.750 -

-

222666111



INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.953.444.119 -

-

ESTAMPILLAS 110.250.000 110.250.000 -

Estampilla pro cultura 27.562.500 -

Estampilla pro deporte 27.562.500 -

Estampillas Pro Adulto Mayor 55.125.000 -

-



Transferencias eléctricas forzosa inversión (90%) 1.786.050 -

SGR 1 1

-

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL -

-

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.966.335.000 -

EDUCACION -

SGP EDUCACIÓN 292.162.500 -

SGP Educación matrícula oficial 212.782.500

-

SGP Educación calidad educativa (gratuidad) 79.380.000

-

222666222



SGP ALIMENT ESCOLAR 50.715.000

-


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -

SGP- PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 457.537.500

-

119.500.000 119.500.000

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE -

SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN (58%) 1.165.920.000 -

SGP- PG RECREACIÓN (4% de SGP -PG INVERSIÓN) 68.355.000 -

SGP- PG CULTURA (3% de SGP -PG INVERSIÓN) 50.715.000 -

SGP- PG OTROS (83% de SGP -PG INVERSIÓN) 1.046.850.000 -

FONDOS ESPECIALES - 1.875.073.069 -

Fondo de seguridad ley 418 de 1997 27.562.500 27.562.500 -

0tros ingresos para el sector 107.400.000 107.400.000

SALUD -

Fondo Local de Salud 1.847.510.569 -

S.G.P. Salud Pública Colectiva 41.895.000,00 -

S.G.P Salud pública 41.895.000 -

PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO 1.805.615.569 -

S.G.P. Régimen Subsidiado Sector Salud 1.174.162.500,00 -

222666333



S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad 1.174.162.500 -

S.G.P. Régimen Subsidiado Ampliación - 3.611.231 -

LEY 715 DE 2001 209.007.860,25

-

S.G.P. Libre Destinación Vigencia Actual (42% PG) 88.200.000 -

SGP - PG OTROS Sectores Resto Libre Inversión (58%) 120.807.860 -

Vías y Movilidad, equipamiento, vivienda de Interés Social y otros.

-

Agropecuario, Medio ambiente, recursos naturales y otros.

-

TRANSFERENCIAS NACIONALES 172.357.498,53

-

ETESA 25.357.500 -

FOSYGA Corriente S.S.F 146.999.999 -

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 250.087.710,18

-

Departamento de Boyacá - Régimen Subsidiado (Subsidios Plenos) 250.087.710

-

Excedentes Financieros - -

Otros Ingresos para el sector salud 28.701.001 28.701.001

Otros ingresos para otros sectores 528.501.002 528.501.002

222666444





INGRESOS

Ingresos presupuestados

y aprobados.


Total Ingresos Proyectados mas Ingresos gestionados

y/o cofinanciados

INGRESOS CORRIENTES 3.469.402.125 5.419.410.275 708.903.503 6.128.313.778

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 1.245.720.263 1.245.720.263 - INGRESOS TRIBUTARIOS 264.945.634 - - IMPUESTOS DIRECTOS 154.311.413 - Impuesto predial unificado 150.491.250 - Sobretasa bomberil 1.504.913 - - Impuesto a vehículos automotores 2.315.250 - - IMPUESTOS INDIRECTOS 110.634.221 - Industria y comercio 23.152.500 - Avisos y tableros 289.406 - Delineación urbana, estudios y licencias 1.157.625 - Espectáculos públicos 347.288 - Ocupación de vías 4.630.500 - Sobretasa a la Gasolina Motor 81.033.750 -

222666555



Otros impuestos indirectos 23.153 - - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 980.774.629 - -




TASAS Y DERECHOS - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - 99.208.463 -

Acueducto - 34.728.750 -

Alcantarillado - 15.049.125 -

Aseo - 13.891.500 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - 35.307.563 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Acueducto 19.100.813 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Aseo 8.103.375 -

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. Alcantarillado 8.103.375 -

Otros Ingresos USPD 231.525 -

Recursos de capital - - - -

MULTAS Y SANCIONES - 57.881 -

Multas y sanciones 57.881 - - -

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - 76.750.538 -

222666666



Otras rentas contractuales 231.525 - Alquiler de maquinaria 52.093.125 - Publicación gaceta municipal 9.261.000 -

Otros Ingresos por venta de Servicios 115.763 - Arrendamientos 9.261.000 -

Aporte fondo de Vivienda Particulares - -

Servicio de Transporte Escolar 5.788.125 -

-

INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS DIFERENTES A FUNCIONAMIENTO 4.173.690.012 4.173.690.012 -

INGRESOS TRIBUTARIOS 22.573.688 22.573.688 -

Sobretasa Corporación Autónoma Regional 22.573.688 - - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.151.116.325 - - ESTAMPILLAS 115.762.500 115.762.500 -

Estampilla pro cultura 28.940.625 -

Estampilla pro deporte 28.940.625 -

Estampillas Pro Adulto Mayor 57.881.250 - -



Transferencias eléctricas forzosa inversión (90%) 1.875.353 -

SGR 1 1 -

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL - -

222666777



SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.064.651.750 -

EDUCACION -

SGP EDUCACIÓN 306.770.625 -


SGP Educación calidad educativa (gratuidad)

83.349.000 -

SGP ALIMENT ESCOLAR 53.250.750 -


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -

SGP- PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

480.414.375 -

131.502.500 131.502.500

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE -

SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN (58%) 1.224.216.000 -

SGP- PG RECREACIÓN (4% de SGP -PG INVERSIÓN) 71.772.750 -

SGP- PG CULTURA (3% de SGP -PG INVERSIÓN) 53.250.750 -

SGP- PG OTROS (83% de SGP -PG INVERSIÓN) 1.099.192.500 -

FONDOS ESPECIALES - 1.968.826.722 - Fondo de seguridad ley 418 de 1997 28.940.625 28.940.625 -

0tros ingresos para el sector 98.100.000 98.100.000

SALUD - Fondo Local de Salud 1.939.886.097 - S.G.P. Salud Pública Colectiva 43.989.750,00 - S.G.P Salud pública 43.989.750 -

222666888



PROGRAMA DEL REGIMEN SUBSIDIADO 1.895.896.347 -

S.G.P. Régimen Subsidiado Sector Salud 1.232.870.625,00 - S.G.P. Régimen Subsidiado Continuidad 1.232.870.625 - S.G.P. Régimen Subsidiado Ampliación - 3.791.793 - LEY 715 DE 2001 219.458.253,26 - S.G.P. Libre Destinación Vigencia Actual (42% PG) 92.610.000 - SGP - PG OTROS Sectores Resto Libre Inversión (58%) 126.848.253 -

Vías y Movilidad, equipamiento, vivienda de Interés Social y otros. -

Agropecuario, Medio ambiente, recursos naturales y otros. -

TRANSFERENCIAS NACIONALES 180.975.373,46 -

ETESA 26.625.375 -

FOSYGA Corriente S.S.F 154.349.998 -

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 262.592.095,69

-

Departamento de Boyacá - Régimen Subsidiado (Subsidios Plenos) 262.592.096 -

Excedentes Financieros - - Otros Ingresos para el sector salud 25.801.001 25.801.001 Otros ingresos para otros sectores 356.000.002 356.000.002

222666999



4.2 PLAN PRLURIANUAL DE INVERSIONES 4.2.1 RESUMEN GENERAL GASTOS

TABLA No. 31. RESUMEN GENERAL GASTOS DE INVERSIÓN EN EL CUATRIENIO

Proyección de gastos de inversión

año 1 año 2 año 3 año 4

Total inversión del programa en el cuatrienio

gastos gastos de funcionamiento 918.049.087 963.951.541 1.012.149.118 1.062.756.574 3.956.906.321

forzosa inversión

Educación 311.000.000 326.550.000 342.877.500 360.021.375 1.340.448.875

Salud 1.213.000.000 1.273.650.000 1.337.332.500 1.404.199.125 5.228.181.625

Agua potable y saneamiento Básico 415.000.000 435.750.000 457.537.500 480.414.375 1.788.701.875

Recreación y deporte 62.000.000 65.100.000 68.355.000 71.772.750 267.227.750

Cultura 46.000.000 48.300.000 50.715.000 53.250.750 198.265.750

Otros sectores 950.000.000 997.500.000 1.047.375.000 1.099.743.750 4.094.618.750

Libre Inversión SGP.

Salud 80.000.000 84.000.000 88.200.000 92.610.000 344.810.000

Agua potable y saneamiento Básico. 22.000.000 23.100.000 24.255.000 25.467.750 94.822.750

Recreación y deporte. 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 4.310.125

Cultura 25.500.900 26.775.945 28.114.742 29.520.479 109.912.067

Otros sectores Ley 715 129.150.013 135.607.514 142.387.889 149.507.284 556.652.700

Específicos L:756.

Salud. 383.170.257 402.328.770 422.445.208 443.567.469 1.647.202.010

Recreación y deporte 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 107.753.125

cultura 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 107.753.125

Otros Sectores. 75.000.000 78.750.000 82.687.500 86.821.875 323.259.375

Transferencias eléctricas Otros Sectores. 1.620.000 1.701.000 1.786.050 1.875.353 6.982.403

Tota por año y en el cuatrienio. 4.681.490.357 4.915.564.875 5.161.343.119 5.419.410.275 20.177.808.625

SGR34. 250.000.000 262.500.000 275.625.000 289.406.250 1.077.531.250

2.012 2.013 2.014 2.015

1.676.170.257 1.759.978.770 1.847.977.708 1.940.376.594 salud

437.000.000 458.850.000 481.792.500 505.882.125 Agua potable

88.000.000 92.400.000 97.020.000 101.871.000 recreación

96.500.900 101.325.945 106.392.242 111.711.854 cultura

1.155.770.013 1.213.558.514 1.274.236.439 1.337.948.262 otros L:756

34 Las regalías no se incluyeron dentro del presupuesto por cuanto es incierto su monto para el municipio de Siachoque.

222777000



TABLA No. 32. RESUMEN GENERAL GASTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2012.

ICLD 1.175.600.000

Máximo permitido para funcionamiento 940.480.000

Funcionamiento Alcaldía 736.159.837

Funcionamiento concejo 99.000.000

Funcionamiento personería 82.889.250

Total funcionamiento 918.049.087

INVERSIÓN CON ICLD 257.550.913

Inversión con fuentes específicas diferentes a funcionamiento 4.424.839.344

Total inversión especifica y con ICLD 4.682.390.257

Total gastos inversión y funcionamiento 5.600.439.344

INGRESOS - GASTOS -

GASTOS INCLUIDO FUNCIONAMIENTO 5.664.792.258 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 918.049.087 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ICLD 918.049.087 SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 736.159.837 CONCEJO MUNCIPAL 99.000.000 99.000.000 PERSONERIA MUNICIPAL 82.889.250 82.889.250

RESUMEN GENERAL GASTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO

2.997.000.000 257.550.913 508.170.257 1.620.000 918.049.087 4.682.390.257 5.664.792.258

SGP FORZOSA INVERSION

INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION

RECURSOS ESPECIFICOS

TRANSF ELECTRICAS RESERVAS

TOTALES SIN COFINANCIACION

TOTALES CON COFINANCIACION

Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4 Fuente 7

222777111




ICLD 1.234.380.000 Máximo permitido para funcionamiento 987.504.000 Funcionamiento Alcaldía 772.967.829 Funcionamiento concejo 103.950.000 Funcionamiento personería 87.033.713 Total funcionamiento 963.951.541 INVERSIÓN CON ICLD 270.428.459 Inversión con fuentes específicas diferentes a funcionamiento 4.646.081.312 Total inversión especifica y con ICLD 4.916.509.770 Total gastos inversión y funcionamiento 5.880.461.312 INGRESOS - GASTOS 1.140.802.003

GASTOS INCLUIDO FUNCIONAMIENTO 6.056.366.878 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 963.951.541 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ICLD 963.951.541 SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS

772.967.829

CONCEJO MUNCIPAL 103.950.000

103.950.000 PERSONERIA MUNICIPAL 87.033.713

87.033.713


3.146.850.000 270.428.459 533.578.770 1.701.000 963.951.541 4.916.509.770 6.056.366.878


INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION


TRANSF ELECTRICAS

RECURSOS DE CAPITAL RESERVAS TOTALES SIN

COFINANCIACION TOTALES CON

COFINANCIACION

Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4 Fuente 5 Fuente 7

222777222



TABLA No. 34. RESUMEN GENERAL GASTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 2014. ICLD 1.296.099.000 Máximo permitido para funcionamiento 1.036.879.200 Funcionamiento Alcaldía 811.616.220 Funcionamiento concejo 109.147.500 Funcionamiento personería 91.385.398 Total funcionamiento 1.012.149.119 INVERSIÓN CON ICLD 283.949.881 Inversión con fuentes específicas diferentes a funcionamiento 4.878.385.377 Total inversión especifica y con ICLD 5.162.335.259 Total gastos inversión y funcionamiento 6.174.484.377 INGRESOS - GASTOS 900.102.003

GASTOS INCLUIDO FUNCIONAMIENTO 6.061.445.122 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.012.149.119 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ICLD 1.012.149.119 SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 811.616.220 CONCEJO MUNCIPAL 109.147.500 109.147.500 PERSONERIA MUNICIPAL 91.385.398 91.385.398


3.304.192.500 283.949.882 560.257.709 1.786.050 1.012.149.119 5.162.335.259 6.061.445.122


INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION

RECURSOS ESPECIFICOS TRANSF ELECTRICAS RESERVAS TOTALES SIN

COFINANCIACION



222777333




ICLD 1.360.903.950 Máximo permitido para funcionamiento 1.088.723.160 Funcionamiento Alcaldía 852.197.031 Funcionamiento concejo 114.604.875 Funcionamiento personería 95.954.668 Total funcionamiento 1.062.756.574 INVERSIÓN CON ICLD 298.147.376 Inversión con fuentes específicas diferentes a funcionamiento 5.122.304.646 Total inversión especifica y con ICLD 5.420.452.022 Total gastos inversión y funcionamiento 6.483.208.596 INGRESOS - GASTOS 708.903.503

GASTOS INCLUIDO FUNCIONAMIENTO 6.128.313.778 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.062.756.574 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ICLD 1.062.756.574 SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 852.197.031 CONCEJO MUNCIPAL 114.604.875 114.604.875 PERSONERIA MUNICIPAL 95.954.668 95.954.668


3.469.402.125 298.147.376 588.270.594 1.875.353 1.062.756.574 5.420.452.022 6.128.313.778


INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION

RECURSOS ESPECIFICOS TRANSF

ELECTRICAS RESERVAS TOTALES SIN COFINANCIACION



222777444



4.2.1.1 RESUMEN GENERAL GASTOS SECTOR EDUCACIÓN

TABLA No. 36. SECTOR EDUCACIÓN AÑO 1.

PLAN PLURIANUAL VIGENCIA FISCAL 2012

EDUCACIÓN

SGP FORZOSA

INVERSION L:715

Gastos a gestionar y cofinanciar con Entidades

Nacionales, Departamentales, SGR,

ONG´s, etc. o con recursos propios, de libre destinación

o de otras fuentes.

TOTAL

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS. 311.000.000

47.000.000 358.000.000

-

PROGRAMA: TODOS A ESTUDIAR COVERTURA -

Sub programa: Subsidio al acceso educativo 72.000.000 72.000.000

Sub programa: Subsidio Transporte escolar 6.000.000 6.000.000

Sub programa: Operación para el mantenimiento educativo Transporte Escolar 28.000.000 28.000.000

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR -

Sub programa: Construcción y mantenimiento instituciones educativas 117.000.000 117.000.000

Sub programa: Servicios públicos y personales de instituciones educativas 8.000.000 8.000.000

Sub programa: Capacitación para la Educación Formal y no Formal del Sistema Educativo

2.000.000 2.000.000

Sub programa: Dotación para Instituciones Educativas 15.000.000

5.000.000 20.000.000

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA -

Sub programa: Apoyo al mejoramiento de las pruebas de Estado 4.000.000 4.000.000

222777555



Sub programa: Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión. 20.000.000 20.000.000

Sub programa: Cofinanciación Proyectos Educativos 15.000.000 15.000.000

PROGRAMA: APOYO ALIMENTACION ESCOLAR

Sub programa: Complemento nutricional para la población escolar 46.000.000

5.000.000 51.000.000

Sub programa: Dotación de los restaurantes escolares 15.000.000 15.000.000

-

TOTALES 311.000.000

47.000.000 358.000.000

.

222777666





EDUCACIÓN SGP FORZOSA

INVERSION L:715



ONG´s, etc. o con recursos propios, de libre destinación

o de otras fuentes.

TOTAL

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS. 326.550.000

265.000.000 591.550.000

PROGRAMA: TODOS A ESTUDIAR COVERTURA


Sub programa: Subsidio Transporte escolar. Compra de Bus. 6.300.000

200.000.000 206.300.000


PROGRAMA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR -

Sub programa: Construcción y mantenimiento instituciones educativas 122.850.000 5.000.000 127.850.000

Sub programa: Servicios públicos de instituciones educativas 8.400.000

8.400.000

Sub programa: Capacitación para la Educación Formal y no Formal del Sistema Educativo 2.000.000

Sub programa: Dotación para Instituciones Educativas 15.750.000

10.000.000 25.750.000

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Sub programa: Apoyo al mejoramiento de las pruebas de Estado 4.200.000

4.200.000

Sub programa: Ø Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión. 30.000.000 30.000.000

222777777




PROGRAMA: APOYO ALIMENTACION ESCOLAR -


8.000.000 56.300.000

Sub programa: Dotación de los restaurantes escolares 10.000.000 10.000.000

-

TOTALES 326.550.000

265.000.000 589.550.000

222777888





EDUCACIÓN SGP FORZOSA

INVERSION L:715


Nacionales, Departamentales, SGR, ONG´s, etc. o con

recursos propios, de libre destinación o de otras fuentes.

TOTAL

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS. 342.877.500 116.000.000

458.877.500

-



Sub programa: Subsidio Transporte escolar 6.615.000 6.615.000


PROGRAMA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR - -

Sub programa: Construcción y mantenimiento instituciones educativas 128.992.500 50.000.000

178.992.500

Sub programa: Servicios públicos de instituciones educativas 8.820.000 8.820.000

Sub programa: Capacitación para la Educación Formal y no Formal del Sistema Educativo -

2.000.000

2.000.000

Sub programa: Dotación para Instituciones Educativas 16.537.500 10.000.000

26.537.500

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - -

Sub programa: Apoyo al mejoramiento de las pruebas de Estado 4.410.000 4.410.000

222777999



Sub programa: Ø Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión.

- 40.000.000

40.000.000


PROGRAMA: APOYO ALIMENTACION ESCOLAR - -

Sub programa: Complemento nutricional para la población escolar 50.715.000 12.000.000

62.715.000

Sub programa: Dotación de los restaurantes escolares -

2.000.000

2.000.000

-

TOTALES 342.877.500 116.000.000

458.877.500

.

222888000





EDUCACIÓN

SGP FORZOSA

INVERSION L:715

Gastos a gestionar y cofinanciar con Entidades Nacionales,

Departamentales, SGR, ONG´s, etc. o con recursos propios, de

libre destinación o de otras fuentes.

TOTAL

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS. 360.021.375 97.500.000

457.521.375

-


Sub programa: Subsidio al acceso educativo 83.349.000

83.349.000

Sub programa: Subsidio Transporte escolar 6.945.750

6.945.750

Sub programa: Operación para el mantenimiento educativo Transporte Escolar 32.413.500

32.413.500

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR - -

Sub programa: Construcción y mantenimiento instituciones educativas 135.442.125

60.000.000

195.442.125

Sub programa: Servicios públicos de instituciones educativas 9.261.000

-

9.261.000

Sub programa: Capacitación para la Educación Formal y no Formal del Sistema Educativo -

2.000.000

2.000.000

Sub programa: Dotación para Instituciones Educativas 17.364.375 10.000.000

27.364.375

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - -

Sub programa: Apoyo al mejoramiento de las pruebas de Estado 4.630.500

4.630.500

Sub programa: Ø Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión.

- 10.000.000

10.000.000

222888111



Sub programa: Cofinanciación Proyectos Educativos 17.364.375

17.364.375

PROGRAMA: APOYO ALIMENTACION ESCOLAR - -


15.000.000

68.250.750

Sub programa: Dotación de los restaurantes escolares -

500.000

500.000

-

TOTALES 360.021.375 97.500.000

457.521.375

.

222888222



4.2.1.2 RESUMEN GENERAL GASTOS SECTOR SALUD

TABLA No. 40. SECTOR SALUD AÑO 1.


SALUD

SGP FORZOSA

INVERSION

INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION

RECURSOS ESPECIFICOS Gastos a gestionar y

cofinanciar con Entidades Nacionales,

Departamentales, SGR, ONG´s, etc. o con

recursos propios, de libre destinación o de otras

fuentes.

TOTAL

Fuente 1: L 715

Fuente 2: L 617

Fuente 3: L 756

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS.

1.213.000.000

80.000.000

383.170.257

26.502.001

1.702.672.258

-

FONDO LOCAL DE SALUD -

PROGRAMA: REGIMEN SUBSIDIADO -

Sub programa: Continuación Régimen subsidiado en salud 1.175.000.000

68.825.640

383.170.257

1.626.995.898

Sub programa: Continuidad del sistema de régimen subsidiado aportes departamentales

1.000

1.000

Sub programa: Cuota Inspección, vigilancia y control Supersalud 3.723.837

3.723.837

Sub programa: Interventoría régimen subsidiado 7.450.523

1.000

7.451.523

Sub programa: Vigencias futuras contraídas para la continuidad del régimen subsidiado

1

1

222888333



Sub programa: Otros subsidios no cubiertos para la población vulnerable

5.000.000

5.000.000

PROGRAMA: ACCIONES DE SALUD PUBLICA- SALUD PARA TODOS

-

Sub programa: Plan territorial de salud 38.000.000

38.000.000

Sub programa: Interventoría y gastos operación de programas y proyectos

1.000.000

1.000.000

PROGRAMA. OPTIMIZACION INSFRAESTRUCTURA -

Sub programa. construcción y/o mejoramiento Infraestructura física (cofinanciado con la ESE)

5.000.000

5.000.000

Sub programa. dotación instalaciones físicas(cofinanciación ESE) 10.000.000

10.000.000

SALUD CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD -

Sub programa. Apoyo en el servicio de transporte de urgencias desde el sector rural al casco urbano para las personas vulnerables.

500.000

500.000

sub. Programa. apoyo a diferentes programas asociados al sector 1.000.000

1.000.000

Sub programa. Apoyar los servicios de atención en salud a las víctimas de violencia intrafamiliar y en general de cualquier tipo de violencia que no tangan aseguramiento.

1.000.000

1.000.000

Sub programa Apoyar los servicios de atención en salud a las víctimas de violencia intrafamiliar y en general de cualquier tipo de violencia que no tangan aseguramiento.

1.000.000

1.000.000

Sub programa: Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión.

2.000.000

2.000.000

TOTALES 1.213.000.000

80.000.000

383.170.257

26.502.001

1.702.672.258

222888444



TABLA No. 41. SECTOR SALUD AÑO 2. PLAN PLURIANUAL VIGENCIA FISCAL 2013

SALUD

SGP FORZOSA

INVERSION

INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION





fuentes.

TOTAL

Fuente 1: L 715

Fuente 2: L 617

Fuente 3: L 756


1.273.650.000

84.000.000

402.328.770

40.502.001

1.800.480.771

-



Sub programa: Continuación Régimen subsidiado en salud 1.233.750.000

72.266.922

402.328.770

1.708.345.692


-

-

1.000

1.000

Sub programa: Cuota Inspección, vigilancia y control Supersalud -

3.910.029

3.910.029

Sub programa: Interventoría régimen subsidiado -

7.823.049

1.000

7.824.049


-

-

1

1


-

-

5.000.000

5.000.000

222888555




-

-

-

Sub programa: Plan territorial de salud 39.900.000

-

39.900.000


-

-

1.000.000

1.000.000

PROGRAMA. OPTIMIZACION INSFRAESTRUCTURA -

-

-


5.000.000

5.000.000


20.000.000



600.000

600.000


1.200.000


1.200.000

1.200.000


1.500.000

1.500.000


5.000.000

5.000.000

TOTALES 1.273.650.000

84.000.000

402.328.770

40.502.001

1.800.480.771

222888666



TABLA No. 42. SECTOR SALUD AÑO 3. PLAN PLURIANUAL VIGENCIA FISCAL 2014

SALUD

SGP FORZOSA

INVERSION

INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION





fuentes.

TOTAL

Fuente 1: L 715

Fuente 2: L 617

Fuente 3: L 756


1.337.332.500 88.200.000

422.445.209

28.701.001

1.876.678.710

-



Sub programa: Continuación Régimen subsidiado en salud 1.295.437.500 75.880.268

422.445.209

1.793.762.977


- -

-

1.000

1.000

Sub programa: Cuota Inspección, vigilancia y control Supersalud - 4.105.530

-

4.105.530

Sub programa: Interventoría régimen subsidiado - 8.214.202

-

8.214.202


- -

-

1

1


- -

-

5.000.000

5.000.000

222888777




- -

-

-

Sub programa: Plan territorial de salud 41.895.000 -

-

41.895.000


- -

-

1.000.000

1.000.000

PROGRAMA. OPTIMIZACION INSFRAESTRUCTURA - -

-

-


2.000.000

2.000.000


10.000.000



700.000

700.000


1.500.000


1.500.000

1.500.000


2.000.000

2.000.000


5.000.000

5.000.000

TOTALES 1.337.332.500 88.200.000

422.445.209

28.701.001

1.876.678.710

222888888



TABLA No. 43. SECTOR SALUD AÑO 4.


SALUD


INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION




ONG´s, etc. o con recursos propios, de libre

destinación o de otras fuentes.

TOTAL

Fuente 1: L 715

Fuente 2: L 617

Fuente 3: L 756


1.404.199.125 92.610.000

443.567.469

25.801.001

1.966.177.595

-



Sub programa: Continuación Régimen subsidiado en salud 1.360.209.375 79.674.282

443.567.469

1.883.451.126


- -

-

1.000

1.000

Sub programa: Cuota Inspección, vigilancia y control Supersalud - 4.310.806

-

4.310.806

Sub programa: Interventoría régimen subsidiado - 8.624.912

-

8.624.912


- -

-

1

1


- -

-

5.500.000

5.500.000


- -

-

-

Sub programa: Plan territorial de salud 43.989.750 -

-

43.989.750


- -

-

1.000.000

1.000.000

PROGRAMA. OPTIMIZACION INSFRAESTRUCTURA - -

-

-


2.000.000

2.000.000

222888999




5.000.000



800.000

800.000


2.000.000


2.000.000

2.000.000


2.500.000

2.500.000


5.000.000

5.000.000

TOTALES 1.404.199.125 92.610.000

443.567.469

25.801.001

1.966.177.595

222999000



4.2.1.3 RESUMEN GENERAL GASTOS SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

TABLA No. 44. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO AÑO 1.


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SGP FORZOSA INVERSION, L 715

INVERSION SGP LIBRE

DESTINACION. L: 617.




TOTALES

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. 415.000.000 22.000.000 91.500.000 528.500.000

-

PROGRAMA: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: -

Sub programa: Adquirir y sanear predios de interés para la optimización de acueductos.

5.000.000 5.000.000

Sub programa: Suministro de tanques de reserva en el municipio.

2.500.000 2.500.000

Sub programa: Apoyar a la gestión y

Construcción de nuevos acueductos rurales. 1.000.000 1.000.000

Sub programa: Optimización, conservación y mantenimiento de acueductos urbanos y rurales. 150.000.000 150.000.000

Sub programa: Apoyo a la gestión e inclusión del municipio en el plan departamental de aguas.

5.000.000 5.000.000

Sub programa: apoyo a la gestión y Construcción de pozos profundos.

1.000.000 1.000.000


8.000.000

12.000.000 20.000.000

222999111



Sub programa: Subsidios a la demanda Fondo de Solidaridad Redistribucion de Ingresos 18.000.000 18.000.000

SANEAMIENTO BÁSICO Y ALCANTARILLADO -

Sub programa: Mantenimiento y construcción de alcantarillados municipales (PLAN MAESTRO) 191.000.000 191.000.000

Sub programa: subsidios a la demanda fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. 18.000.000 18.000.000

Sub programa: Ampliación de la cobertura en saneamiento básico y alcantarillado.

2.000.000 2.000.000

Sub programa: Suministro de recipientes para acopio y posterior recolección de basuras en el casco urbano y en las Instituciones educativas.

14.500.000 14.500.000

Sub programa: Mejoramiento y Conservación de unidades sanitarias en el municipio de Siachoque.

14.500.000 14.500.000

Sub programa: Construcción de unidades sanitarias en el municipio.

14.500.000 14.500.000

Sub programa: Suministro y/o construcción de albercas en el municipio.

14.500.000 14.500.000

Sub programa: apoyo a la gestión y/o Construcción planta de tratamiento de aguas residuales

-

5.000.000 5.000.000

Sub programa: Implementación de Esquemas Organizacionales 25.000.000 25.000.000

Sub programa: Disposiciones de residuos sólidos -

2.000.000 2.000.000

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA USPD -

Sub programa: Inversión y Operación de la U.S.P.D 22.000.000 22.000.000

Sub programa: Dotación de elementos, muebles y enceres para las instalaciones de la U.S.P.D, unidad de Servicios Públicos Domiciliarios y para las asociaciones de acueductos rurales.

3.000.000 3.000.000

415.000.000 22.000.000 91.500.000 525.500.000

222999222



TABLA No. 45. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO AÑO 2.


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP FORZOSA

INVERSION, L 715

INVERSION SGP LIBRE


Gastos a gestionar y cofinanciar con Entidades Nacionales,

Departamentales, SGR, ONG´s, etc. o con recursos propios, de

libre destinación o de otras fuentes.

TOTALES


- -

PROGRAMA: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: - -

Sub programa: Adquirir y sanear predios de interés para la optimización de acueductos. 5.000.000 5.000.000

Sub programa: Suministro de tanques de reserva en el municipio. 2.500.000 2.500.000

Sub programa: Apoyar a la gestión y Construcción de

nuevos acueductos rurales. 2.500.000 2.500.000


222999333



Sub programa: Apoyo a la gestión e inclusión del municipio en el plan departamental de aguas. 5.000.000 5.000.000

Sub programa: apoyo a la gestión y Construcción de pozos profundos. 1.000.000 1.000.000

Sub programa: Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión. 8.400.000 14.000.000 22.400.000

Sub programa: Subsidios a la demanda Fondo de Solidaridad Redistribución de Ingresos 18.900.000 18.900.000

SANEAMIENTO BÁSICO Y ALCANTARILLADO - -

Sub programa: Mantenimiento y construcción de alcantarillados municipales (PLAN MAESTRO) 200.550.000 5.000.000 205.550.000


Sub programa: Ampliación de la cobertura en saneamiento básico y alcantarillado. 2.000.000 2.000.000

Sub programa: Suministro de recipientes para acopio y posterior recolección de basuras en el casco urbano y en las Instituciones educativas. 15.000.000 15.000.000

Sub programa: Mejoramiento y Conservación de unidades sanitarias en el municipio de Siachoque. 15.000.000 15.000.000

222999444



Sub programa: Construcción de unidades sanitarias en el municipio. 30.000.000 30.000.000

Sub programa: Suministro y/o construcción de albercas en el municipio. 14.500.000 14.500.000

Sub programa: apoyo a la gestión y/o Construcción planta de tratamiento de aguas residuales - 25.000.000 25.000.000


Sub programa: Disposiciones de residuos sólidos - 2.500.000 2.500.000

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA USPD - -

Sub programa: Inversión y Operación de la U.S.P.D - 23.100.000 23.100.000

Sub programa: Dotación de elementos, muebles y enceres para las instalaciones de la U.S.P.D, unidad de Servicios Públicos Domiciliarios y para las asociaciones de acueductos rurales. 3.000.000 3.000.000

435.500.000 23.100.000 137.000.000 592.600.000

222999555



TABLA No. 46. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO AÑO 3. PLAN PLURIANUAL VIGENCIA FISCAL 2014

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SGP FORZOSA INVERSION, L 715

INVERSION SGP LIBRE





TOTALES


- -

PROGRAMA: OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: - -

Sub programa: Adquirir y sanear predios de interés para la optimización de acueductos. 2.000.000 2.000.000

Sub programa: Suministro de tanques de reserva en el municipio. 2.500.000 2.500.000

Sub programa: Apoyar a la gestión y Construcción

de nuevos acueductos rurales. -


Sub programa: Apoyo a la gestión e inclusión del municipio en el plan departamental de aguas. 5.000.000 5.000.000

Sub programa: apoyo a la gestión y Construcción de pozos profundos. 1.000.000 1.000.000

Sub programa: Apoyo y cofinanciación a proyectos de inversión propios del sector, presentados ante entidades del orden Nacional, Departamental, agencias de cooperación Internacional y ONG´s y apoyo a consultorías, estudios de pre inversión e inversión. 8.820.000 16.000.000 24.820.000

222999666



Sub programa: Subsidios a la demanda Fondo de Solidaridad Redistribución de Ingresos 19.845.000 19.845.000

SANEAMIENTO BÁSICO Y ALCANTARILLADO - -

Sub programa: Mantenimiento y construcción de alcantarillados municipales (PLAN MAESTRO) 210.577.500 5.000.000 215.577.500


Sub programa: Ampliación de la cobertura en saneamiento básico y alcantarillado. 2.000.000 2.000.000

Sub programa: Suministro de recipientes para acopio y posterior recolección de basuras en el casco urbano y en las Instituciones educativas. 1.000.000 1.000.000

Sub programa: Mejoramiento y Conservación de unidades sanitarias en el municipio de Siachoque. 16.000.000 16.000.000

Sub programa: Construcción de unidades sanitarias en el municipio. 30.000.000 30.000.000

Sub programa: Suministro y/o construcción de albercas en el municipio. 15.000.000 15.000.000

Sub programa: apoyo a la gestión y/o Construcción planta de tratamiento de aguas residuales - 25.000.000 25.000.000


Sub programa: Disposiciones de residuos sólidos - 3.000.000 3.000.000

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA USPD - -

Sub programa: Inversión y Operación de la U.S.P.D - 24.255.000 24.255.000

Sub programa: Dotación de elementos, muebles y enceres para las instalaciones de la U.S.P.D, unidad de Servicios Públicos Domiciliarios y para las asociaciones de acueductos rurales. 1.000.000 1.000.000

457.025.000 24.255.000 119.500.000 599.780.000

3.6.3.1.3 metas de resultado - cdim.esap.edu.cocdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos pdf... ·...

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