3 perfil.pdf

J&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.

PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES, VEREDAS Y PISTAS EN EL C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE

SAN JOSE DE LOS MOLINOS-ICA-ICA.

1

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES ______________________________________________ 4

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ________________________________ 4 1.1.1 LOCALIZACION ____________________________________________________________ 4

1.2 INSTITUCIONALIDAD __________________________________________________ 7 1.2.1 UNIDAD FORMULADORA ____________________________________________________ 7 1.2.2 UNIDAD EJECUTORA _______________________________________________________ 7

1.3 MARCO DE REFERENCIA _______________________________________________ 8

2. IDENTIFICACION __________________________________________________ 12

2.1 DIAGNÓSTICO ______________________________________________________ 12 2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA _____________________________________ 13 2.1.2 ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD ______________________________________ 24 2.1.3 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

27 2.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ______________________________________________ 32

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS _______________________ 35 2.2.1 PROBLEMA CENTRAL ______________________________________________________ 35 2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS ___________________________________________________ 35 2.2.3 IDENTIFICACION DE EFECTOS _______________________________________________ 35 2.2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO __________________________________________________ 38

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO _______________________________________ 41 2.3.1 CLASIFICACIÓN Y RELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES. ____________________ 41 2.3.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES _______________ 41 2.3.3 RELACIONES DE LAS ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES. _______________ 42 2.3.4 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO _________________ 42

3. FORMULACION ___________________________________________________ 44

3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ________________ 44

3.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ______________________ 44 3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA _________________________________________________ 44 3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA ____________________________________________________ 47 3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA _____________________________________________ 48

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ________________________________ 50 3.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS ______________________________________________________ 50 3.3.2 METAS DE PRODUCTOS ____________________________________________________ 51 3.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ____________________________________________ 52

3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO _______________________________________ 54 3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN ____________________________________________________ 54




2

3.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN ___________________________________________________ 54 3.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ___________________________________ 54

4. EVALUACIÓN _____________________________________________________ 58

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL _________________________________________________ 58 4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES _____________________________________________________ 59 4.1.2 COSTOS SOCIALES ________________________________________________________ 61 4.1.3 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ___________________________ 64 4.1.4 EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ______________________________________ 64

4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD __________________________________________ 65 4.2.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN ___________________________________________________ 66 4.2.2 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ______________ 67 4.2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS _______________________________________ 68 4.2.4 DETERMINACION DE LA TARIFA. _____________________________________________ 68

4.3 IMPACTO AMBIENTAL ________________________________________________ 69

4.4 GESTIÓN DEL PROYECTO ______________________________________________ 72 4.4.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN _______________________________________________ 73 4.4.2 PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN ___________________________________________ 74 4.4.3 FINANCIAMIENTO ________________________________________________________ 75

4.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA___________ 76

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ________________________________ 78

6. ANEXOS _________________________________________________________ 80




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ASPECTOS

GENERALES




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1. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

“PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES, VEREDAS Y PISTAS EN EL C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS-ICA-ICA.”.

1.1.1 LOCALIZACION Región : Ica.

Provincia : Ica. Distrito : San José de Los Molinos.

ILUSTRACION Nº 1: Mapa Político del Perú

FUENTE: Elaboración Propia




5

ILUSTRACION Nº 2: Mapa Región Ica

LUSTRACION Nº 3: Mapa de Ica




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ILUSTRACION Nº 4: Distrito de San Jose de los Molinos

ILUSTRACION Nº 5: Imagen satelital

Region geografica: Costa (X) Sierra() Selva () Altirud: 433 m.s.n.m




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1.2 INSTITUCIONALIDAD

1.2.1 UNIDAD FORMULADORA

La unidad formuladora del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de La Tinguiña.

Nombre : Municipalidad Distrital de La Tinguiña.

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de La Tinguiña.

Dirección : Av. El Parque N° 627 – La Tinguiña.

Teléfono : 056 –253014.

Persona responsable.

Nombre : J&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.

Cargo : Consultor

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA La Municipalidad Distrital de San José de los Molinos tendrá a su cargo la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.

Nombre : Municipalidad Distrital de San José de Molinos.

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de San José de los Molinos.

Dirección : Diez de Noviembre S/N.

Teléfono : 956 – 646312.




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1.3 MARCO DE REFERENCIA La Municipalidad de San Jose de Los Molinos, cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública de transitabilidad adecuada , al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza, conservación y mejora del ornato local.

Las acciones o actividades del presente proyecto se encuentran contemplada dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y según lo dispuesto señala: ARTICULO 1º.- GOBIERNOS LOCALES: Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.

ARTICULO 4º.- FINALIDAD.- Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

ARTICULO 53º.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.- Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.




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Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197º de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos.

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia.

Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. Concordancia C.P.P 1993: Art. 197º.

Además, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía Metodológica para, la Identificación, Formulación y Evaluación de

Proyectos a nivel de perfil que la Dirección General de programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas ha público con el fin de orientar el proceso de elaboración de perfiles de proyectos.

Asimismo el Proyecto se enmarca en estructura funcional programática siguiente:

Función : 15 TRANSPORTE

Programa : 036 TRANSPORTE URBANO

Subprograma : 0074 VIAS URBANAS

Responsable Funcional: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Función: TRANSPORTE

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte.

Programa: TRANSPORTE URBANO




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Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control necesarias para el desempeño de las acciones destinadas al servicio de transporte urbano. Incluye las acciones orientadas al control y 28 seguridades del tráfico por carretera así como la implementación y operación de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal

Subprograma: VIAS URBANAS

Comprende las acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial urbana orientadas a garantizar su operatividad.




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IDENTIFICACIÓN




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2. IDENTIFICACION 2.1 DIAGNÓSTICO

La localidad de Chavalina, pertenece a la jurisdicción del distrito de San José de los Molinos, provincia de Ica en la región Ica.

La localidad de Chavalina cuenta con 130 viviendas y que está constituido por un promedio de 480 habitantes, según información concedida por la Municipalidad de San José de los Molinos a través de un resumen de empadronamiento realizado el año 2013.

El estado de las calles, destinados para las pistas es deplorable porque no se tiene las condiciones mínimas para el adecuado tránsito vehicular. Por parte de la población las calles sin calzada ocasionan enfermedades respiratorias y dérmicas por el constante polvo que propaga el paso de vehículos por la zona.

Población afectada y sus características:

La zona del proyecto comprende a una población aproximada de 480 habitantes, con una densidad de 4 habitantes / vivienda.

La su principal fuente de ingreso y dedicación es la Agricultura.

Como Fuente de ingreso económico acoge entre sus pobladores a pequeños empresarios. Según información proporcionada en la Municipalidad por la INEI, el ingreso promedio familiar es de S/. 550 al mes.

Topografía y Suelos

Pertenece a una topografía plana formada por terreno normal.




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2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto tendrá influencia en la zona de Chavalina.

Geográficamente la zona de influencia se ubica dentro de los paralelos 13°55’09.80’’ de latitud sur y entre los 75°39’32.12’’ de Latitud Oeste del meridiano de Greenwich y a una Altitud promedio de 544 m.s.n.m. de acuerdo a las informaciones del Instituto Geográfico Nacional del Perú.

2.1.1.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES

a. Población La población del área de influencia según el censo de 1993 fue de 360 habitantes pasando a 480 habitantes en el 2014 con una tasa intercensal de 1.86%, con una densidad poblacional de 50hab/km2. El área de influencia del proyecto tiene una superficie de 1.55km2.




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b. Agricultura y ganadera. La agricultura constituye la base económica del distrito y concentra aproximadamente el 1.80 % del total de la PEA local, el distrito de San José de Los Molinos cuenta con una PEA ocupada de 42.98% y el 1.23% desocupada y una PEA desocupada del 55.79%, en tanto la agricultura está basada en los cultivos de productos agrícolas que predominan en el valle de Ica como son: algodón, papa, maíz, pallar, frijol, garbanzo; entre los frutales: vid, pecanas, mango, palta, sandia etc. En los últimos años con inversión privada y extranjera se viene tecnificando el desarrollo de esta actividad especialmente en el cultivo de la vid.

El agua para riego proviene del río Ica en temporada de Diciembre a Marzo, complementando el resto del año con agua proveniente de pozos subterráneos. También se aprecia la modernización de la infraestructura de riego con la aplicación de tecnologías de riego por goteo y otros.

La ganadería del centro poblado esta orientada a la crianza de los ganados vacunos, ovinos y animales menores en sus diferentes variedades, siendo significativo para el ganado vacuno.

c. Características Geográficas La ciudad se ha desarrollado a lo largo del río Ica, sobre una “meseta”. La topografía del terreno del distrito de San José de Los Molinos, como características geográficas presenta un terreno ondulado y con escaso relieve, superficies llanas y suaves v hondonadas, con lechos secos de escorrentía, que se alternan con lomas alargadas y prominencias de formas redondeadas.

d. Turismo. El distrito de San José de Los Molinos, centro poblado Chavalina, se encuentran en un importante circuito turístico debido a los atractivos de sus paisajes naturales, ríos que unidos a las bondades de su clima




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son parte del potencial natural para el desarrollo del turismo ecológico y de aventura. Una limitante es la carencia de infraestructura turística (hoteles, restaurantes y difusión de información turística). e. Hidrología El recurso hidrológico disponible en el Distrito de San José de Los Molinos presenta dos tipos: agua superficial proveniente del río Ica, cuya corriente es de carácter estacional y cruza al distrito de norte a sur. Agua subterránea, proveniente de pozos y galerías filtrantes. El abastecimiento actual de agua para el uso urbano del distrito de San José de Los Molinos es subterráneo, de pozos y de manantiales. En el área del distrito, las sub-cuencas (quebradas) que desembocan en el río Ica también son de carácter estacional, debido a lluvias locales especialmente en los meses de verano, que resultan difícilmente aprovechables debido a la pronunciada pendiente de discurrimiento y a la brevedad de su manifestación, especialmente en los conos de deyección: La Yesera, Tortolita, entre otras. El área agrícola del distrito es irrigada en condiciones deficitarias por que el régimen del río es irregular, por no tener un volumen de agua permanente, siendo estas temporales en los meses de enero a marzo. f. Suelo El suelo, en el cercado y la zona del valle es de origen fluvio - aluvial apto para uso urbano y agrícola, el área de agrícola en el distrito cubre 2616.16 Has. y en las zonas cercanas a los cerros y quebradas escarpadas son aparentes para programas de forestación con especies típicas de la zona como huarangos, carrizos, etc g. Sistema Vial




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Desde Ica; se accede al distrito de San José de Los Molinos través de una carretera asfaltada en dirección Nor- este cuya ruta es, Ica – La Tinguiña – Los Molinos, cubriendo una distancia aproximada de 19 kilómetros; continuando con una trocha carrozable, pasando por Huamaní – Ayaví, hasta la Vía Los Libertadores. A nivel del Distrito, se tiene un sistema vial de trocha carrozadle que comunica el cercado con sus diversos caseríos.

Tipos de acceso a la zona del proyecto

Fuente: PDC del distrito San José de Los Molinos Elaboración: Consultor

h. Vivienda El crecimiento urbano- rural de Distrito de San José de Los Molinos es muy lento, se ha desarrollado en torno al eje de carretera Ica – Los Molinos – Ayaví, los pueblo están rodeado de campiña y zonas agrícolas; hacia el Este de cerros escarpados respondiendo a las actividades tradicionales de su población y a sus recursos naturales. Según el censo de población y vivienda, el 15% de la población del centro poblado cuenta con viviendas huertos, y el 85% de la población cuenta con viviendas de ladrillos, adobe, quincha y techos de caña o estera, los cuales son vulnerables a los fenómenos naturales como huaycos e inundaciones y lluvias. Con la información del censo 2007 la población del área urbana-rural de la zona de influencia es de 1,792 habitantes, donde el 801 de la población se encuentra en zona urbana y 991 está en zona rural, de

Centro Poblado Población Tipo de acceso Tiempo de Viaje

- Pampa de la Isla 983 Camino de asfalto 15 minutos

- El Cerrillo 220 Camino de asfalto 18 minutos

- Galagarza 290 Trocha carrozadle 25 minutos

- Chavalina 52 Trocha carrozadle 30 minutos

- Callejón de Los Romeros 164 Trocha carrozadle 30 minutos

- Santa Rosa 290 Camino de asfalto 10 minutos




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los CC.PP Pampa de la Isla, El cerrillo y Galagarza. El número total de viviendas del área urbana de la zona de influencia es de 287.

Vivienda del área de influencia, 2007

i. Nivel educativo. La población del área rural se caracteriza por poseer un nivel educativo bajo, predominado el nivel secundaria. En relación al analfabetismo, esta ataca principalmente a la población de mujeres, del centro poblado Pampa de La Isla el 15.32% es analfabeta en comparación con el 8.39% de los varones que también son analfabetos. j. Acceso a servicios básicos.

d.1 Agua y Desagüe

Los servicios de agua y desagüe actualmente se encuentran administrados por el concejo distrital de Los Molinos los que están en proceso de incorporación a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (EMAPICA).

El sistema de agua potable tiene como fuente única, el agua subterránea que es extraída mediante pozos tubulares. Las casas cuentan con conexiones domiciliarias, pero el servicio de abastecimiento es muy restringido (3 horas a la semana) y por zonas, obligando a la población a recurrir a los manantiales y canales más cercanos para satisfacer sus otras necesidades domésticas. La población de Cerro Salvador es abastecido a través de camiones cisternas.

Zona Urbana

CC.PP Pampa

de la Isla

CC.PP

Galagarza

CC.PP El

Cerrillo

Población 1,123 400 269 1,792

Vivienda 287 94 85 466

TotalConcepto

Zona Rural




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Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, de un total de 1,838 viviendas, sólo tienen abastecimiento desde la red pública 997, a través de pilones públicos 319; los otros 284 restante se abastecen de pozos, camión cisterna, río acequia y otros.

Abastecimiento de agua potable – año 2007

d.2 Residuos sólidos.

El servicio de limpieza pública es irregular, no cuenta con camiones recolectores, ni rellenos sanitarios. La basura es arrojada a pozos ciegos de las viviendas o peor aún arrojada a los cauces de las quebradas y vías públicas.

Generación de residuos sólidos – 2009

Fuente: Plan local de riesgo del distrito de San José de Los Molinos -2009

Elaboración: Consultor

Categorías Casos % Acumulado %

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 997 63% 63%

Red Pública Fuera de la vivienda 299 19% 82%

Pilón de uso público 20 1% 84%

Camión-cisterna u otro similar 5 0% 84%

Pozo 42 3% 87%

Río,acequia,manantial o similar 104 7% 93%

Vecino 92 6% 99%

Otro 15 1% 100%

Total 1574 100% 100%

Ton/mes Ton/año

San José de Los Molinos 2,255 0.40 0.90 27.06 324.72

Hogar de Cristo 980 0.40 0.38 11.41 136.94

Pampa de La Isla 983 0.40 0.39 11.8 141.55

Otros caseríos 1,935 0.40 0.75 22.57 270.86

Total Distrital 6217 0.40 2.43 72.84 874.07

Anexos Población Kg/Kab/día Ton/díaGeneración




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Como se observa la acumulación de basura en el centro poblado de Pampa de La Isla, es el mas alto de todo el distrito, anualmente se acumula 141.55 Ton/ año, lo cual genera un malestar a la población por que no cuenta con un relleno sanitario generando un descontento en la población, la cual tiene que convivir a lado de las desechos, generando un aumento de las enfermedades a la piel en sus menores hijos.

d.3 Energía eléctrica.

El distrito y sus caseríos cuentan con energía de Electro Dunas las 24 horas del día el 68.2% de las viviendas cuenta conexiones domiciliarias y el restante no dispone de este servicio como es el caso del anexo de Cerro Salvador que cuenta con servicio provisional, el cual perjudica a los residentes de esta zona pues no pueden desarrollar sus actividades, generando perjuicio y altos costos al alquilar baterías para poder contar con el servicio, la población, espera que las autoridades locales y regionales se preocupen por sus necesidades y de esta manera puedan ampliación sistema de electrificación en la zona.

Disposición de energía eléctrica, 2007, %

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

Elaboración: Consultor

Categorías Casos %Acumulado

%

Si tiene alumbrado eléctrico 1,074 68.23% 68.23%

No tiene alumbrado eléctrico 500 31.77% 100.00%

Total 1,574 100.00% 100.00%




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k. Servicios públicos sociales. e.1 Salud.

Con respecto a los servicios de salud, los pobladores de los Molinos y sus centros poblados tienen acceso al centro de salud del distrito, si es un caso de gravedad se trasladan a la ciudad de Ica. Cuentan con tres establecimientos dependientes del Ministerio de Salud, los cuales se ubican en diferentes zonas geográficas del distrito (Huamaní, San José de los Molinos y Pampa de la Isla) dichos establecimientos cuentan con personal reducido.

Las principales enfermedades quese presentan en los establecimientos de salud son: En niños menores de edad casos de atención de IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas) y EDAS(Enfermedad Diarreica Agudas), a nivel de población adulta y adulto mayor, las infecto respiratorias; por tanto las causas de morbimortalidad se derivan de dichas enfermedades. En caso de emergencia (cirugía mayor y especialidades) los pobladores acuden a los establecimientos de salud de la ciudad de Ica, por la cercanía, accesibilidad y calidad del servicio. Las infraestructuras de las postas de salud son de material noble, pero requieren de mayor equipamiento.

A consecuencia del último sismo, la mayoría de la infraestructura de salud ha sufrido deterioro y necesitan ser evaluadas para su mejoramiento y ampliación.

e.2 Educación.

Está la responsabilidad de la autoridad competente y directivo de elaborar, gestionar los planes educativos institucionales facilitando, mejorando, logrando sus objetivos y metas, así como el manejo eficiente. Para logar el bienestar de la colectividad, es decir la inclusión social en dicha localidad.




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El distrito de San José de Los Molinos cuenta con unas infraestructuras educativas inadecuadas. En el cercado hay 2 centros educativos, uno primario y otro secundario, con infraestructura moderna y adecuada, además de un centro de Educación de Inicial Nº 21. Cada uno de sus caseríos cuenta con centros de educación inicial y primaria los cuales abastecen a su población. Cuenta también con programas no escolarizados de inicial, un programa de alfabetización y Centro Educativo Ocupacional que funcionará a partir de Marzo. La mayor parte de los docentes de estos Centros Educativos provienen de la ciudad de Ica.

CUADRO N° 2 – 02: Educación

l. Problemática de la seguridad física. Los peligros naturales más frecuentes a los que está expuesta el área de estudio son: Sismos, huaycos e inundaciones, sequía.

Código modular Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE DistritoAlumnos

(2011)

Docentes

(2011)

Secciones

(2011)

0535849 21 Inicial - Jardín CALLE 10 DE NOVIEMBRE S/N San Jose de Los Molinos 104 5 5

0713941 49 Inicial - Jardín SANTA ROSA San Jose de Los Molinos 67 4 3

0784306 55 Inicial - Jardín PAMPA DE LA ISLA San Jose de Los Molinos 87 1 3

0886994 86 Inicial - Jardín SAN JOSE DE HUAMANI San Jose de Los Molinos 11 1 3

0276980 22335 Primaria HUANCACASA San Jose de Los Molinos 15 1 6

0276998 22336 Primaria AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE S/N San Jose de Los Molinos 365 17 14

0277012 22338 Primaria PAMPA DE LA ISLA San Jose de Los Molinos 141 6 6

0554725 22375 Secundaria CARRETERA PRINCIPAL 46 San Jose de Los Molinos 164 17 8

0277368 22375 Primaria CARRETERA PRINCIPAL 46 San Jose de Los Molinos 104 8 6

0277517 22484 Primaria RAMADILLAS San Jose de Los Molinos 6 1 4

0697789 22644 Primaria CARRETERA CASABLANCA S/N San Jose de Los Molinos 21 2 6

0714188 22660 Primaria TIRAXI San Jose de Los Molinos 3 1 3

0886036 22726 Primaria TRAPICHE San Jose de Los Molinos 41 4 6

0291898 22734 Primaria SAN JOSE DE HUAMANI San Jose de Los Molinos 14 3 6

0275735 CATALINA BUENDIA DE PECHO Secundaria AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N San Jose de Los Molinos 403 25 13

0305001 NUEVO DESPERTAR Inicial no escolarizado TRAPICHE S/N San Jose de Los Molinos 22 0 3

0305002 ANGELITOS DE JESUS Inicial no escolarizado NIÑO DE AYAVI S/N San Jose de Los Molinos 24 0 3

0305015 AMOR Y ALEGRIA Inicial no escolarizado GALAGARZA S/N San Jose de Los Molinos 15 0 3

0305016 RAYITOS DEL SABER Inicial no escolarizado SAN JOSE DE LOS MOLINOS San Jose de Los Molinos 9 0 3




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2.1.1.2 ASPECTOS FISICOS Y AMBIENTALES

a. Clima. Presenta una temperatura cálida en el día y fría en la noche. La temperatura media anual es de 22ºC, en el mes de Febrero presenta una temperatura máxima de 35ºC, y en los meses de Julio y Agosto una temperatura mínima de 16ºC. Las precipitaciones son mínimas en la parte baja del valle, siendo las de mayor intensidad en la parte alta y medio a de la cuenca del río Ica. En los meses de verano el Centro Poblado presenta cambios en la orientación del viento, por lo que se deduce que está vinculado con una amplitud de llanura pre-andina. La orientación del viento es de Sur-Oeste a Nor-Este y de Oeste a Este, el viento es más intenso en el mes de otoño e invierno. b. Temperatura. La temperatura es el elemento más ligado en sus cambios al factor altitudinal. En el caso de la cuenca, se ha podido apreciar que dicho elemento experimenta variaciones, que van desde el tipo semi - cálido (21.1ºC en Ica, a 398 msnm) al tipo templado (17.2ºC en Acora, a 1800 msnm); sobre los niveles altitudinales superiores, se ha estimado que la temperatura va descendiendo. El régimen mensual de las temperaturas son bastantes regulares, siendo altas en los meses de Diciembre a Marzo y bajas entre Junio y Agosto. Es importante precisar que la luminosidad se ha incrementado en los últimos años por efecto del calentamiento global alertadas por el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) detallándose un alto grado de detección y generación de cáncer a la piel en los estudiantes y de los docentes, por lo que deben de ponerse a cauto, tomando medidas preventivas como conseguir la cobertura del techo del patio de actividad deportiva.




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c. Hidrología. El recurso hidrológico disponible en el Distrito de San José de Los Molinos, centro poblado El Chavalina presenta dos tipos: Agua superficial proveniente del río Ica, cuya corriente es de carácter estacional, el derivado del rio Ica (acequia) cruza al Centro Poblado de Norte a Sur. También se cuenta con agua subterránea, proveniente de pozos y galerías filtrantes.

El abastecimiento actual de agua para el uso urbano del distrito y del centro poblado es subterráneo de pozos y de manantiales.

En el área del distrito (incluye al centro poblado), las sub-cuencas (quebradas) que desembocan en el río Ica también son de carácter estacional, debido a lluvias locales especialmente en los meses de verano, que resultan difícilmente aprovechables debido a la pronunciada pendiente de discurrimiento y a la brevedad de su manifestación, especialmente en los conos de deyección: La Yesera, Tortolita, entre otras.

El área agrícola del centro poblado es irrigada en condiciones deficitarias por que el régimen del río es irregular, por no tener un volumen de agua permanente durante el año, siendo estas temporales en los meses de Enero a Marzo.

d. Suelos. El suelo, en el cercado y la zona del valle es de origen fluvio - aluvial apto para uso urbano y agrícola, el área agrícola en el distrito cubre 2616.16 Has y en las zonas cercanas a los Cerros y quebradas escarpadas son aparentes para programas deforestación con especies típicas de la zona como huarangos, carrizos, etc.




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2.1.2 ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

a. Sismos. La mayor parte de los sismos ocurridos en el departamento de Ica de donde forma parte el distrito de los Molinos y sus centros poblados son ocasionados por la interacción entre la placa de Nasca y la placa sudamericana a ángulos variables, debido a que la parte subyacente de la placa de Nasca sea más profunda conforme avanza bajo el continente.

El sismo más importante y de reciente ocurrencia es el del 15 de Agosto del 2007, afectando mas del 80% de las viviendas, la mayoría de estas viviendas están construidas con material de adobe y menor proporción con material noble, se suman el deterioro, colapso de las instituciones educativas, infraestructura de riego entre otros; por lo cual la zona es declarada altamente sísmica.

b. Huaycos. El distrito Los Molinos, centro poblado Chavalina esta amenazado permanentemente por huaycos debido a que está ubicado en el cono de deyección de la quebrada la yesera, es decir está en la parte baja de los cerros y se activan por las fuerte lluvias provocando huaycos que causan daños, severos en el centro poblado; el último huayco de consideración fue ocasionado por el fenómeno del niño del 1998, causando la destrucción de viviendas, daños en la infraestructura de servicios básicos (redes de agua, desagüe y energía eléctrica) en la infraestructura vial y cuantiosas pérdidas en la agricultura con consecuencias ambientales y sanitarias.

c. Inundaciones Las fuertes precipitaciones pluviales en la parte alta de la cuenca provocan la crecida del río Ica, al que se suma los flujos de las quebradas por donde discurren las aguas con los materiales sólidos




25

(huaycos) provocados por las fuerte lluvias; los que ocasionan inundaciones y desbordes en la zona baja del distrito y los centros poblados afectando mayormente los terrenos agrícolas de la zona, aún mayor vulnerabilidad por estar cerca al río Ica.

La inundación y huayco de 1963 y 1972 ocasionó daños en los terrenos de cultivo, en el centro poblado El Chavalina y en el cercado en las zonas aledañas al canal desaguadero El Boquerón. La inundación de 1998 afectó gran parte de los terrenos de cultivo.

d. Sequía. La provincia de Ica tiene la característica de ser árida, así como el distrito de San José de los Molinos y sus centros poblados. El agua para el consumo humano y para la agricultura lo obtienen de los pozos tubulares, asimismo en la temporada de lluvia (Diciembre a Marzo) aprovechan el incremento del caudal del río Ica para regar los campos de cultivo.

La sequía en el distrito de los Molinos y sus centros poblados está considerada como la disminución de la napa freática que proveen de agua a los pozos tubulares, así como la disminución de lluvias en la sierra que ocasionan el poco caudal del río Ica. El impacto de la sequía es paulatino por lo que no se percibe sus efectos como desastrosos a corto plazo, sino a largo plazo.

e. Vientos fuertes. Se presentan generalmente en el mes de agosto los llamados vientos “Paracas” que alcanzan hasta una velocidad de hasta 32 km/h, causando estragos en los techos de las viviendas y los cultivos de tallo alto, este peligro es recurrente, ya que todos los años se presenta con diferentes intensidades.




26

CUADRO Nº 2 - 03: Identificación de peligros naturales y antrópicos en la zona de ejecución del proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Sí No Comentarios Sí No Comentarios

Inundaciones x Inundaciones x No existen antecedentes

Lluvias intensas

x

Lluvias intensas

x Heladas

x Heladas x Helada Bajo

Friaje / Nevada

x Friaje / Nevada x Friaje Regular Sismos x Sismicidad Baja Sismos x Sismicidad Baja Sequías x Sequías x Huaycos x Huaycos x Derrumbes / Deslizamientos

x

Derrumbes / Deslizamientos

x

Tsunamis x Tsunamis x

Incendios urbanos x Incendios urbanos x No existen antecedentes

Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x No existen antecedentes

Otros x Otros x 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO x

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO x




27

2.1.3 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

Chavalina no tiene una configuración física una trama definida, debido a que en centro poblado no fue planificada, y ante la necesidad de mejorar su transpirabilidad se plantea.

La vía vehicular y peatonal, tiene como superficie de rodadura irregular y de tierra natural.

El deseo de mejorar la situación de la vía actual.

Tiene una longitud total de 1300.00ml. con un ancho de vía de 5.80 promedio en donde la superficie de rodadura está compuesta por tierra, con un índice medio diario de 40 vehículos que transitan por el día. Con el paso de los vehículos se levanta abundante polvareda que se acumulan en las viviendas adyacentes a la vía.

La vía se encuentra sin pavimentar y las veredas se encuentran en tierra y en algunos tramos han sido construidas por los colindantes de las viviendas sin ninguna dirección técnica diferenciándose en sus niveles, ancho y alineamiento

Actualmente, el tránsito vehicular origina polvareda, dejando como consecuencia partículas suspendidas en el aire, lo cual origina que las familias sean afectadas directamente por elevados índices de contaminación ambiental que les generan enfermedades respiratorias. Por otro lado dañan el patrimonio público y privado y dificultan el desplazamiento de las personas y el tránsito vehicular.




28

Características de la Vía

El Proyecto comprende la Construcción de Pistas y Veredas

Las que a continuación se describen luego de la inspección ocular realizada.

Vía polvorienta, genera polvareda al pase de vehículos, causando impactos como deterioro a la propiedad y la salud.




29

Vías polvorientas que generan polvareda, afectan a la salud de los pobladores, a los cultivos aledaños.




30

Realizando sus actividades de campo

Vía a falta de pavimento y veredas para el adecuado tránsito peatonal y vehicular.




31

Vías a falta de pavimentación.




32

2.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

En este punto se analiza los problemas percibidos e intereses de los grupos de involucrados con relación al proyecto, este análisis se realiza con el objetivo de determinar que grupos involucrados en el proyecto tuvieran algunas discrepancia o no están de acuerdo con el desarrollo del proyecto, así como que grupos están a favor en el desarrollo del proyecto, teniéndose la posibilidad de aplicar una sensibilización a favor del proyecto en aquellos grupos que estuvieran en contra del proyecto. Cabe señalar que los Grupos de involucrados que tienen relación con el presente proyecto perciben un mismo interés, que es en el desarrollo del proyecto. A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se menciona a los grupos de involucrados:

El Gobierno Municipal.

La municipalidad ha considerado como prioritario el proyecto, de las vías aledañas. Con la finalidad de Evitar la contaminación ambiental promoviendo espacios saludables, en el proyecto Rehabilitación y mejoramiento de áreas verdes en espacios públicos.

Institución Educativa.

Las instituciones educativas del nivel inicial, primario ya que son usuarios de las vías y como tal necesitan de un servicio adecuado a fin de garantizar su integridad física ya que actualmente la vía sirven de tránsito peatonal para los alumnos de las instituciones educativas, que lidian con los vehículos que transitan.




33

La población del centro poblado El Chavalina.

Los Pobladores organizados como beneficiarios directos del proyecto, cuyo compromiso es participar activamente en el proyecto, se formarán comisiones para colaborar a las autoridades ediles a buscar financiamiento para la ejecución del presente proyecto.

Los beneficiarios conocedores de su rol que les compete, en la solución del problema, se comprometen a apoyar en todo el proceso, desde la elaboración de los estudios, comprometiendo mediante las actas de asamblea su participación plena durante la ejecución y mantenimiento de la obra




34

Cuadro Nº 2 – 05: Intereses de los Grupos Involucrados

GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Municipalidad de San José de Los Molinos

Espacio urbano con una inadecuada infraestructura vial y peatonal.

Ofrecer infraestructura urbana Básica requerida para hacer más eficiente y Habitable el espacio Urbano.

Formulación del estudio de Perfil y Ejecución de la Obra

Compromiso de elaboración de estudios y ejecución de obra

Instituciones

Educativas

Deficiente Servicios de transportes

Urbano en calles y avenidas que

son vías sin asfaltar

Mejoramiento del servicio

de transporte urbano en

calles y avenidas que

deben ser pavimentadas

Apoyo en la elaboración del estudio y Ejecución de la Obra

Compromiso de Operación y mantenimiento

Población de Chavalina

Presencia de residuos sólidos polvo y erosión de calles y avenidas por efecto de aguas pluviales que afecta la salud de vecinos.

Mejoramiento de servicios vial con la pavimentación y veredas

Apoyo en la elaboración del estudio y Ejecución de la Obra

Compromiso de Operación y mantenimiento

Gobierno Regional

Ayacucho

Calles y avenidas sin

mantenimiento por ello se genera

un servicio deficiente en perjuicio

de los usuarios

Es mejorar los servicios viales, urbano para que la población mejore su calidad de vida y está comprometido en financiar dicho proyecto.

Apoyo en la laboración del estudio y Ejecucion de la Obra

cumplir con brindar

mejores condiciones de habitabilidad a la

población, sin riesgo de tragedias por mal sistema de evacuación de agua

Pluviales mediante las cunetas.




35

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL “INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”.

2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS Según las características se han considerado causas directas e indirectas, que se resumen de la siguiente manera:

A. CAUSAS DIRECTAS 1. Inadecuadas e inseguras vía para el desplazamiento

peatonal y vehicular.

B. CAUSAS INDIRECTAS

Entre las causas indirectas identificadas que generan la causa directa o principal se encuentran:

1. Inadecuada infraestructura para tránsito vehicular.

2. Inadecuadas vías para el tránsito peatonal.

3. Insuficiente señalización para el tránsito vehicular.

2.2.3 IDENTIFICACION DE EFECTOS

EFECTO DIRECTO

1. Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas. 2. Incremento de accidentes vehiculares y peatonales. 3. Deterioro de parque automotor público y privado




36

EFECTO INDIRECTO

1. Aumento de daños al patrimonio público y privado 2. Incremento de costos de mantenimiento del parque automotor 3. Incremento de daños a la salud de los pobladores

EFECTO FINAL

El efecto final se define como:

“DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”




37

Árbol de problemas

INADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAS PARA EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL

IINADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”.

INADECUADA INFRAESTRUCTURA

PARA TRANSITO VEHICULAR

INADECUADAS VIAS PARA TRANSITO

PEATONAL

INSUFICIENTE SEÑALIZACION PRA

EL TRANSITO VEHICULAR

CONTAMINACION DEL AIRE POR EMISION DE

PARTICULAS SUSPENDIDAS

INCREMENTO DE ACCIDENTES

PEATONALES Y VEHICULARES

DETERIORO DELPARQUE AUTOMOTOR

PUBLICO Y PRIVADO

INCREMENTO DE COSTOS DE

MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

AUMENTO DE DAÑOS AL PATRIMONIO

PRIVADO Y PUBLICO

INCREMENTO DE DAÑOS A LA SALUD

DE LOS POBLADORES

“DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”




38

2.2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto, está asociado a la solución del problema central, es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central también será único.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO.

La manera más sencilla de definir los medios será reemplazando las causas por actividades que permitan solucionarlo: MEDIOS DE PRIMER NIVEL.

1. Adecuadas y segura vía para el desplazamiento peatonal y

vehicular.

MEDIOS FUNDAMENTALES

1. Adecuada infraestructura para tránsito vehicular. 2. Adecuadas vías para el tránsito peatonal. 3. Suficiente señalización para el tránsito vehicular.

“INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”.

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”.

PROYECTO




39

DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO.

Fines directos

1. Disminución de la Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.

2. Disminución de accidentes vehiculares y peatonales. 3. Conservación del parque automotor público y privado

Fines indirectos

1. Disminución de daños al patrimonio público y privado 2. Disminución de costos de mantenimiento del parque automotor 3. Disminución de daños a la salud de los pobladores

Fin ultimo

Todos estos fines conllevan a un fin último expresado como:

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”




40

Árbol de objetivos

ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAS PARA EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA


ADECUADAS VIAS PARA TRANSITO

PEATONAL

SUFICIENTE SEÑALIZACION PRA


DISMINUCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

POR EMISION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS

DISMINUCION DE ACCIDENTES

PEATONALES Y VEHICULARES

CONCERVACION DELPARQUE AUTOMOTOR

PUBLICO Y PRIVADO

DISMINUCION DE COSTOS DE

MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

DISMINUCION DE DAÑOS AL

PATRIMONIO PRIVADO Y PUBLICO

DISMINUCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LOS POBLADORES

“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROV. ICA REGION - ICA.”




41

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1 CLASIFICACIÓN Y RELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES. Todos los medios fundamentales, que se presentan en el árbol de medios y fines, son imprescindibles, puesto que constituyen el eje para alcanzar el objetivo.

2.3.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES




PEATONAL



ACCION 1 A: PAVIEMENTACION DE VIA CON CARPETA

ASFALTICA

ACCION 2 A: VEREDAS DE LOZA DE

CONCRETO F C= 175Kg/cm2

ACCION 3 A: SEÑALIZACION ENTODA LA VIA




PEATONAL



ACCION 1 A: PAVIEMENTACION DE VIA CON CARPETA

ASFALTICA

ACCION 2 A: VEREDAS DE LOZA DE

CONCRETO F C= 175Kg/cm2

ACCION 3 A: SEÑALIZACION ENTODA LA VIA,

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES




42

2.3.3 RELACIONES DE LAS ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

Se puede observar las relaciones de las acciones para los medios fundamentales, por cada componente (medios de primer nivel), en la cual se observa que la mayoría de acciones presentan relaciones de complementariedad.

2.3.4 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

Se definieron las alternativas que se formularán y evaluarán más adelante; Las alternativas identificadas en el proyecto consisten en:

ALTERNATIVA UNICA:

Construcción de pavimento a nivel de carpeta asfáltica (7880.50m2) colocada sobre una base granular compacta de e=0.20 m. Ancho de calzada 5.00 m, construcción de 42.81 m2 de veredas de concreto de f‘c=175 kg/cm2, ancho 1.20 m. y espesor 0.15 m. Construcción de 2592.8mL de sardinel de concreto de f‘c=210 kg/cm2. Pintura de 724163.5ml. Instalación de 3800m2 de áreas verdes.




43

FORMULACIÓN




44

3. FORMULACION 3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del Proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil

CUADRO Nº: 3 - 01 Horizonte de Evaluación

3.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, conforme a lo establecido en el Anexo 09 de la Directiva SNIP.

La demanda para el proyecto se expresa en función a la construcción del asfaltado, veredas; se plantea que el ritmo de crecimiento de la demanda por tales servicios durante el horizonte de evaluación será lo construido en la etapa de inversión.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ……………… AÑO 10

1 2 1 2 3 4

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MESES DE DURACION DEL PERIODO DE INVERSION

AÑO 0

INVERSION POST-INVERSION

EXPEDIENTE

TECNICOCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

HORIZONTE DE EVALUACION




45

CUADRO Nº: 3 - 02 Parámetros Para La Proyección De La Demanda

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEMANDA

PISTA Longitud en m.l. 1300 Ancho de Vía en m.l. 5 Ancho de Pista en m.l. 5 Pavimento Carpeta Asfaltica Estado de Vía Bueno Área de Pavimento (m²) 7880.5 VEREDAS Longitud de veredas Ancho de vereda 1.2 Losa Pavimento Área de veredas de concreto (m²) 42.81

Área Total de Construcción 7923.31

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº: 3 - 03 Demanda Actual De La Localidad De Chavalina

SERVICIO AREA M²

Construcción de Pistas 42.81 Construcción de Veredas 7880.5 Áreas Verdes 3,800.00

En primer lugar proyectamos la población para todo el horizonte del Proyecto, mediante el método aritmético haciendo uso de la tasa de crecimiento promedio, para los 10 años proyectados.




46

CUADRO Nº: 3 - 04 Parámetros Para El Cálculo De La Población

PARÁMETROS VALOR

Población Año 2014 (hab.) 480 Número de Viviendas 130 Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%) 0.8 Densidad Poblacional (hab./viv.) 4

Para obtener la población del año siguiente, siendo la población actual el Año 0 que es de 480, para el cálculo en el año Siguiente (Año n) se calcula mediante la siguiente fórmula:

As= A*(1+TC)A =565 (Año 0)

TC= Tasa de Crecimiento Anual

CUADRO Nº: 3 - 04 Proyección De La Población

Nº Año Población

0 2014 4801 2015 4842 2016 4883 2017 4924 2018 4965 2019 5006 2020 5047 2021 5088 2022 5129 2023 51610 2024 520

502Población Promedio




47

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con aéreas de vías pavimentadas, veredas de concreto y mejorar el ornato público, para lo cual se asumen como variables de análisis, el área a construir que comprende de 5055.83m²

3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Estimación de la Oferta Sin Proyecto

Al no existir aun las calles pavimentadas, veredas en la Localidad de Chavalina, no se puede indicar Oferta alguna, por lo tanto es 0.

CUADRO Nº: 3 - 05 Oferta Actual De La Localidad De Chavalina

SERVICIO AREA M²

Construcción de Pistas 0 Construcción de Veredas 0

Estimación de la Oferta Con Proyecto

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta de servicio de las vías pavimentadas y veredas, Las características técnicas y geométricas se detallan a continuación:

CUADRO Nº: 3 - 06 Oferta Proyectada

CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTA PROYECTADA

PISTA Longitud en m.l. 1300 Ancho de Vía en m.l. 5 Ancho de Pista en m.l. 5




48

Pavimento Carpeta Asfaltica Estado de Vía Bueno Área de Pavimento (m²) 7880.5 VEREDAS Longitud de veredas Ancho de vereda 1.2 Losa Pavimento Área de veredas de concreto (m²) 42.81

Área Total de Construcción 7923.31

Esto permitirá que durante el horizonte de evaluación que son 10 años, se haga un mantenimiento a las calles pavimentadas, veredas.

3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA A partir de los Análisis de Oferta y Demanda, se puede saber cuál es el déficit del servicio a ser ofrecido por el PIP, y así poder establecer las metas del servicio que se propone, detallando las características de la población beneficiaria.

Área destinada para la construcción de pistas y veredas es de

7923.31m2, siendo la distribución la siguiente:

Brecha o Déficit

Corresponde a la diferencia entre la demanda y la oferta proyectada ante el escenario optimista que implica una mejora a través de la Oferta optimizada.




49

DEMANDA – OFERTA OPTIMIZADA = DEFICIT

CUADRO Nº: 3 - 07 Deficit

CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTA DEMANDA DEFICIT

PISTA Longitud en m.l. 0 1300 -1300 Ancho de Vía en m.l. 5 5 0 Ancho de Pista en m.l. 0 5 -5

Pavimento Tierra Carpeta Asfaltica

Malo

Estado de Vía Malo Bueno Malo Área de Pavimento (m²) 0 7880.5 -7880.5 VEREDAS 0 Longitud de veredas Ancho de vereda 0 1.2 -1.2 Losa Tierra Pavimento Malo Área de veredas de concreto (m²) 0 42.81 -42.81

Área Total de Construcción 0 7923.31 -7923.31

3.2.3.1 METAS GLOBALES Y PARCIALES DE CADA ALTERNATIVA DEL PROYECTO.

CUADRO Nº: 3 - 08 Metas Globales del Proyecto al Año “10”

SERVICIO AREA M²





50

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Construcción de pavimento a nivel de carpeta asfáltica (7880.50m2) colocada sobre una base granular compacta de e=0.20 m. Ancho de calzada 5.00 m, construcción de 42.81 m2 de veredas de concreto de f‘c=175 kg/cm2, ancho 1.20 m. y espesor 0.15 m. Construcción de 2592.8mL de sardinel de concreto de f‘c=210 kg/cm2. Pintura de 724163.5ml. Instalación de 3800m2 de áreas verdes.

3.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

3.3.1.1 ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO

CUADRO Nº 3 - 09: Evaluación de grado de peligros en la zona de ejecución del proyecto.

Peligros S N Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

B M A S.I B M A S.I (c)= (a)*(b)

Inundación

− ¿Existen zonas con problemas de inundación? x

− ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x

− ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

x

Lluvias intensas

x

Derrumbes / Deslizamientos

− ¿Existen procesos de erosión? x

− ¿Existe mal drenaje de suelos? x

− ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

x

− ¿Existen antecedentes de deslizamientos? x

− ¿Existen antecedentes de derrumbes? x

Heladas

Friajes / Nevadas

Sismos

x 1 1 1

Sequías x




51

Huaycos x

Incendios urbanos x

Derrames tóxicos x

Otros x

Conclusión: Se concluye un peligro BAJO para el proyecto.

3.3.1.2 IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto de los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del Proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, generara efectos negativos y positivos relevantes. Sin embrago, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.

3.3.2 METAS DE PRODUCTOS Se prevé la implementación de pistas, veredas, áreas verdes. La población 100% satisfecha con el servicio,

SERVICIO AREA M²





52

3.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Item Descripción Und. Metrado

01 PAVIMENTACION 01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 01.01.02 ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE (8.50 X 3.60 M.) und 1.00 01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 01.02.01 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X 1.10 CIERRE DE CALLES und 12.00 01.02.02 SEÑALIZACIONES DE DESVIOS und 12.00 01.03 OBRAS PRELIMINARES 01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL ML 1,300.00 01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL m 1,300.00 01.03.03 NIVELACIONES DE TAPA DE BUZONES und 20.00 01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 2,346.51 01.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,938.49 01.05 PAVIMENTOS 01.05.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE (CON MAQUIN.) m2 7,880.50 01.05.02 BASE GRANULAR E=20 M m2 7,880.50 01.05.03 IMPRIMACION ASFALTICA m2 7,880.50 01.05.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 7,880.50 01.06 SARDINELES DE CONCRETO 01.06.01 SARDINELES SUMERGIDOS f'c=175Kg/cm2, (15X30 CM.) INCL EXCAVACIONES ML 2,592.80 01.06.02 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10 M. m 16.00 01.06.03 JUNTAS ASFALTICAS m 5.33 01.07 MARCAS EN EL PAVIMENTO 01.07.01 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E= 0.10 M. m 163.50 01.07.02 PINTURA DE SIMBOLOS LETRAS Y SEÑALES m2 163.50 02 VEREDAS DE CONCRETO (MARTILLOS) 02.01 OBRAS PRELIMINARES 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 42.81 02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (INICIO Y FINAL) m2 42.81 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO m3 4.28




53

02.02.02 AFIRMADO DE 4" m2 42.81 02.03 CONCRETO SIMPLE 02.03.01 CONCRETO F`C=175 KG/CM2 E=4" m3 5.14 02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 231.26 02.03.03 ACABADO BRUNADO PULIDO 1:2 X 1.5 CM. DE ESPESOR m2 42.81 02.04 JUNTAS 02.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 89.00 03 AREAS VERDES 03.01 SEMBRADO DE PLANTONES und 800.00 03.02 SEMBRADO DE GRASS AMERICANO m2 3,800.00




54

3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN

CUADRO Nº: 3 – 10 El resumen del costo de inversión

Ver anexo Presupuesto detallado

3.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN No comprende costos de reposicion.

3.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Los costos de operación corresponden a los siguientes componentes: Personal, equipos, insumos, servicios y combustibles. Asimismo, se contempla los costos de operación y mantenimiento. Por otro lado, los costos de mantenimiento corresponden a insumos y servicios.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.

Costo por cada año durante el horizonte de 10 años.

CUADRO Nº: 3 – 11 operación y mantenimiento

COSTO DIRECTO 837,612.67

GASTOS GENERALES 15% 125,641.90UTILIDADES 8% 67,009.01

COSTO DE OBRA 1,030,263.59

SUPERVISION 4% 33,504.51EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00TOTAL 1,074,268.10




55

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.

Costo por cada año durante el horizonte de 10 años.

CUADRO Nº: 3 – 12 operación y mantenimiento

FLUJOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

El Flujo de Costos Incrementales a precio de mercado permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo con el período en que se realizan.

AÑOMANTENIMIENTO

RUTINARIO

MANTENIMIENTO

PERIODICOTOTAL PRECIOS AÑO

MANTENIMIENTO

RUTINARIO

MANTENIMIENTO

PERIODICOTOTAL PRECIOS

1 1,500.00 0.00 1,500.00 1 1,260.00 0.00 1,260.00

2 1,500.00 0.00 1,500.00 2 1,260.00 0.00 1,260.00

3 1,500.00 0.00 1,500.00 3 1,260.00 0.00 1,260.00

4 1,500.00 0.00 1,500.00 4 1,260.00 0.00 1,260.00

5 1,500.00 0.00 1,500.00 5 1,260.00 0.00 1,260.00

6 1,500.00 0.00 1,500.00 6 1,260.00 0.00 1,260.00

7 1,500.00 0.00 1,500.00 7 1,260.00 0.00 1,260.00

8 1,500.00 0.00 1,500.00 8 1,260.00 0.00 1,260.00

9 1,500.00 0.00 1,500.00 9 1,260.00 0.00 1,260.00

10 1,500.00 0.00 1,500.00 10 1,260.00 0.00 1,260.00

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

AÑOMANTENIMIENTO

RUTINARIO

MANTENIMIENTO

PERIODICOTOTAL PRECIOS AÑO

MANTENIMIENTO

RUTINARIO

MANTENIMIENTO

PERIODICOTOTAL PRECIOS

1 1,800.00 0.00 1,800.00 1 1,512.00 0.00 1,512.00

2 1,800.00 0.00 1,800.00 2 1,512.00 0.00 1,512.00

3 1,800.00 0.00 1,800.00 3 1,512.00 0.00 1,512.00

4 1,800.00 0.00 1,800.00 4 1,512.00 0.00 1,512.00

5 0.00 2,500.00 2,500.00 5 0.00 2,100.00 2,100.00

6 1,800.00 0.00 1,800.00 6 1,512.00 0.00 1,512.00

7 1,800.00 0.00 1,800.00 7 1,512.00 0.00 1,512.00

8 1,800.00 0.00 1,800.00 8 1,512.00 0.00 1,512.00

9 1,800.00 0.00 1,800.00 9 1,512.00 0.00 1,512.00

10 0.00 2,500.00 2,500.00 10 0.00 2,100.00 2,100.00

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES




56

CUADRO Nº: 3 – 13 Flujos Incrementales A Precios Privados

AÑOS INVERSIONOPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS

CON PROYECTO

SITUACION SIN

PROYECTO

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

FLUJO DE

COSTOS

INCREMENTALES

POBLACION

BENEFICIARIA

0 1,074,268.10 1,074,268.10 1,074,268.10

1 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 484

2 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 488

3 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 492

4 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 496

5 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500

6 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 504

7 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 508

8 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 512

9 1,800.00 1,800.00 1,500.00 300.00 516

10 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 520

9%

1,076,944.03

502

2,145.31

5055.83

213.01

M2 PAVIMENTO

ICE S/. x M2

ICE (S/. POBL. BENEFICIARIA

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

VAN

PROM. POB. BENEFICIARIA




57

EVALUACIÓN




58

4. EVALUACIÓN 4.1 EVALUACIÓN SOCIAL

La Evaluación Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribución del PIP al bienestar de la sociedad.

Para efectuar la Evaluación Social es posible aplicar dos tipos de metodologías:

- Costo Efectividad - Costo Beneficio.

Para el caso de PIP de residuos sólidos no es posible aplicar la metodología Costo Beneficio, dado a que no se tiene una metodología adecuada para la valorización monetaria de los beneficios sociales, dado a que esta metodología se aplica siempre que los beneficios para la sociedad pueden ser expresados en valores monetarios.

Por lo que la metodología a emplearse será la Metodología de Costo Efectividad, para lo cual utilizaremos un indicador de eficacia (indicador de efectividad), que estará expresado en toneladas métricas.

Metodología Costo Efectividad Para utilizar esta metodología se necesita definir un indicador que exprese que tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. A este indicador se le conoce como Indicador de Impacto. Sin embargo, no siempre es posible encontrar indicadores de impacto, por lo que se usará como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos como es el Indicador de Eficacia que denominaremos como Indicador de Efectividad.




59

Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual está conformado por la división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad.

Esta metodología es la que se utilizará en los PIP en residuos sólidos.

Se efectuará la Evaluación Social, para conocer qué tan rentable es el PIP para la sociedad. Finalmente, se elegirá como mejor Alternativa a aquella que sea rentable, sostenible y con impactos ambientales nulos o controlables y será expresada en una Matriz de Marco Lógico.

4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES El beneficio social del proyecto será aquel que permita a los pobladores atendidos incrementar su nivel de bienestar, producto de la ejecución del mismo. Para nuestro caso, los beneficios sociales del proyecto son la protección de la salud.

Los beneficios que generará el Proyecto son: Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas,

con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento de seguridad, en el transporte de peatones, ya que

desaparecen hoyos, piedras tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos. Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

𝐂𝐄 =𝐕𝐀𝐂𝐒

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐑𝐃𝐄𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃




60

Ahorro de costos de operación vehicular. Facilitar el tránsito a los peatones y sus accesos a las

instalaciones colindantes proporcionando además seguridad. Ahorro en el tiempo de los peatones. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su

estética, suprimiendo ruidos, humos e incrementando la convivencia.

Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso de transporte colectivo.

Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de

la vía vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en

suspensión. Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se

defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.

Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

Contar con infraestructura vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y Especificaciones Técnicas.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y transmisibles, al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión de la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el Proyecto.




61

Mejora de la imagen de la ciudad.

4.1.2 COSTOS SOCIALES El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio de manejo de residuos sólidos. Los precios que nosotros conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto.

Por esa razón, para cada Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de Pre-inversión, inversión y post-inversión a precios sociales.

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado FACTORES DE CORRECCIÓN para algunos rubros de costos, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº: 4-01 Factor de corrección Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.85 Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem % 10 - Tasa Impuesto General a las Ventas % 18 % 18 Factor de corrección de la Divisa 1.08 Gastos en Combustibles Valor 0.66

COSTO A PRECIOS

DE MERCADO XFACTOR DE

CORRECCIÓN =COSTO A PRECIOS

SOCIALES




62

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 Servicio de Consultorías (incluye Expediente Técnico y Supervisión) Persona Jurídica Valor 0.84 Persona Natural Valor 0.91 Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.91 Gastos en Mano de Obra No Calificada Valor 0.68 Lima Metropolitana urbano Valor 0.86 Región Costa urbano Valor 0.68 Región Costa rural Valor 0.57 Región Sierra urbano Valor 0.60 Región Sierra rural Valor 0.41 Región Selva urbano Valor 0.63 Región Selva rural Valor 0.49 Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ _Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%) Valor 0.91

Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación 1/ Corresponde a los impuestos en promedio. 2/ Sólo se incluirá a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

CUADRO Nº: 4-02 Inversión costos sociales

COSTO DIRECTO 703,594.65

GASTOS GENERALES 15% 70,359.46UTILIDADES 8% 35,179.73

COSTO DE OBRA 809,133.84

SUPERVISION 4% 28,143.79EXPEDIENTE TECNICO % 10,502.00TOTAL 847,779.63




63

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

El Flujo de Costos a Precios Sociales se construye a partir del Cronograma de Ejecución, ubicando los Costos Sociales de acuerdo al año en que se realizarán. Este flujo debe tener, necesariamente, la misma programación anual del Flujo de Costos a Precios de Mercado, sólo que a precios sociales.

CUADRO Nº: 4-03 Flujo De Costos A Precios Sociales

AÑOS INVERSIONOPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS

CON PROYECTO

SITUACION SIN

PROYECTO

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

FLUJO DE

COSTOS

INCREMENTALES

POBLACION

BENEFICIARIA

0 847,779.63 847,779.63 847,779.63

1 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 484

2 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 488

3 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 492

4 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 496

5 2,100.00 2,100.00 1,260.00 840.00 500

6 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 504

7 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 508

8 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 512

9 1,512.00 1,512.00 1,260.00 252.00 516

10 2,100.00 2,100.00 1,260.00 840.00 520

9%

850,027.42

502

1,693.28

5055.83

168.13

M2 PAVIMENTO

ICE S/. x M2

ICE (S/. POBL. BENEFICIARIA

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

VAN

PROM. POB. BENEFICIARIA




64

4.1.3 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Se utiliza un indicador de eficacia que denominamos indicador de efectividad. Para los proyectos de residuos sólidos el Indicador de Efectividad seleccionado es: Toneladas de residuos sólidos efectivamente tratados o dispuestos.

CUADRO Nº: 4-04 Costo Por Habitante Beneficiado

4.1.4 EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El propósito del Análisis de Sensibilidad es analizar el impacto del cambio de una variable en las alternativas. Específicamente se busca encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el PIP deje de ser rentable.

La metodología consiste en determinar posible variaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los valores de las variables más importantes de la Alternativa.

Para efectuar el análisis de sensibilidad, los factores que pueden afectar el éxito del proyecto y que estamos considerando en el análisis son los siguientes:

- Los costos de inversión

En el proyecto, se ha efectuado la sensibilidad a la generación per cápita en porcentajes que varíen hacia arriba hasta el 25% y hacia

847,779.63

502.00

1,688.80

MON. TOTAL

PROM. POB. BENEF.

COST. X HABIT. DIRECT. BENEF.




65

abajo hasta -25%, y se ha estimado la variación en el Indicador de Costo-Efectividad, obteniéndose el siguiente resultado.

CUADRO Nº: 4-05 Análisis de sensibilidad

4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Es importante que cuando se evalúe un PIP se realice un Análisis de Sostenibilidad que permita asegurar que los Objetivos del proyecto podrán ser alcanzados: La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica.

Para ello, el principal análisis a realizar está referido al financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto.

La Sostenibilidad de este proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversión hasta su fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los objetivos esperados.

En función a ellos se garantiza:

VARIACION INVERSION C/E BENEFICIARIOS

-25% 376,164.33 751.32 222.74

-20% 442,546.27 883.90 262.05

-15% 520,642.67 1,039.89 308.29

-10% 612,520.78 1,223.40 362.70

-5% 720,612.69 1,439.29 426.70

0% 847,779.63 1,693.28 502

5% 805,390.65 1,608.62 476.90

10% 765,121.12 1,528.19 453.06

15% 726,865.06 1,451.78 430.40

20% 690,521.81 1,379.19 408.88

25% 655,995.72 1,310.23 388.44




66

- LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, se compromete a realizar la operación y mantenimiento de la obra, costo para lo cual debe determinar la asignación de las partidas correspondientes a su presupuesto institucional de apertura, en virtud del compromiso suscrito por ellos.

El proyecto es sostenible desde el punto de vista de Desarrollo Urbano, en la medida que este pondrá a disposición de la comunidad en general, la construcción del asfaltado y veredas con criterio técnico para brindar la adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea en la etapa de inversión participará la Municipalidad DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS hasta la entrega del Proyecto, las cuales estarán encargadas de la conservación y mantenimiento de las calles donde se ha construido las pistas y las veredas.

Responsable de la Operación y Mantenimiento:

Los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto estarán a cargo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS

4.2.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos, ha comprometido el financiamiento para la ejecución del Proyecto. De la siguiente manera:

Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos 100 %

La Municipalidad Distrital de San Jose de Los Molinos en concordancia con sus funciones y competencia Municipal, una vez concluida, decepcionará la obra, haciéndose responsable de su mantenimiento durante la vida útil del mismo.




67

Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de Proyecto, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente Proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del Proyecto ello implica la identificación, la preparación del Proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

En el marco de roles funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del Proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar acabo las funciones asignadas.

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata) la cual es la más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados de los aportes que se realizaran en la proporción siguiente:

Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos 100 %.

4.2.2 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos al 100 %.




68

4.2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS La población beneficiaria participará a través de sus representantes, comités vecinales, principalmente en actividades de monitoreo y vigilancia del servicio.

4.2.4 DETERMINACION DE LA TARIFA. Las municipalidades tienen como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisión de los servicios públicos, como es la gestión integral de residuos sólidos. Por tanto, dicha situación se debe resolver con recursos públicos, considerando que estos recursos deban utilizarse para la etapa de inversión del proyecto, y para subsidiar parte de los costos de operación y mantenimiento durante los primeros años mientras se logra tener una efectividad del 100% en el cobro de la tarifa.

Con la implementación de programas de sensibilización y capacitación a los usuarios se debe conseguir que los gastos de operación y mantenimiento deban ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos por la prestación del servicio mencionado.

La tarifa se ha determinado para dos escenarios.

- La Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento.

- La tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento




69

4.3 IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto de los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del Proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, generara efectos negativos y positivos relevantes. Sin embrago, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.

En este sentido se evaluarán si el proyecto producirá uno de los efectos siguientes:

Positivo : cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;

Neutro : cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y;

Negativo : cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

1 El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos: agua, suelo y el aire entre los más importantes.




70

2 El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.

3 El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (el hombre) y

sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto y;

4 El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y

por los elementos arqueológicos de valor científico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista ambiental, dependerán del componente que este afecte.

NORMAS LEGALES:

En cuanto a los proyectos del sector, referentes a los proyectos viales, que se refieren al mejoramiento de la oferta, podrán ser de aplicación normas municipales como aquellas referidas al uso o acondicionamiento del espacio urbano. Así también, son aplicables normas sectoriales como aquellas referidas a la importación de bienes o insumos o las referidas al dimensionamiento del pavimento; así también, las normas referidas a la evaluación ambiental de proyectos o aquellas concernientes a los procedimientos de participación ciudadana.

ETAPA MEDIO AFECTADO E IMPACTO ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Etapa Pre Operativa en el reforzamiento traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área de la obra, que impactarían

Medio Físico (Ruidos) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de




71

en la infraestructura actual. concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se hacen necesarios.

El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo.

Medio físico (polvo en el ambiente).

Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. Además de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra.

Medio biológico Impacto neutro

No se ejecutaran actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. Se considera necesario coordinar con la autoridad local, la prevención del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la Municipalidad.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectaran las actividades de los pobladores, pues estos serán depositados en áreas adecuadas señaladas por la Municipalidad, situación que no




72

permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos.

Medio paisajístico y cultural Impacto neutro

Las obras se planifican técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.

Ninguna

Etapa Operativa población del Jirón Grau del Distrito de Puquio.

Medio socio económico (Infraestructura moderna y segura).

Impacto Positivo, continuo por la vida útil del Proyecto.

Ninguna

Etapa Operativa población del Jirón Grau del Distrito de Puquio.

Medio paisajístico y cultural (Infraestructura moderan)

Impacto positivo, continuo por la vida útil del proyecto.

Ninguna

4.4 GESTIÓN DEL PROYECTO La Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos, ha comprometido el financiamiento para la ejecución del Proyecto. De la siguiente manera:

Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos 100 %

La Municipalidad Distrital de San Jose de Los Molinos en concordancia con sus funciones y competencia Municipal, una vez concluida, recepcionará la




73

obra, haciéndose responsable de su mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de Proyecto, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente Proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del Proyecto ello implica la identificación, la preparación del Proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

En el marco de roles funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del Proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar acabo las funciones asignadas.

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

Respecto al expediente técnico, la Municipalidad convocará a través de OSCE a las consultoras interesadas en desarrollar el expediente, para este caso la

Municipalidad ejercerá supervisión sobre la consultoría a desarrollarse. Respecto a la implementación de las otras actividades consideradas.

4.4.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos. En este sentido, la ejecución presupuestaria estará a cargo de la Unidad Ejecutora Presupuestal, la que cuenta con experiencia, sistemas de gestión y recursos humanos capacitados para ejecutar este proyecto.




74

La Municipalidad de San José de Los Molinos designara la ejecución de la obra mediante concurso público a una constructora.

El proyecto en primer término debe ser declarado de tipo Prioritario por un Acuerdo de Concejo Municipal. Para ello, el Acuerdo deberá incluir recursos para la creación del área administrativa para el manejo de residuos sólidos, el que coordinará con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la ejecución y financiamiento del proyecto.

- La elaboración del expediente técnico y ejecución de la infraestructura de Disposición Final estará a cargo de especialistas con suficiente experiencia en ejecución de proyectos similares en el marco de convocatorias públicas.

- La supervisión de las obras estará a cargo de manera conjunta por un supervisor de Obras y de un ingeniero supervisor contratado, por concurso público, por la municipalidad.

- El resto de componentes técnicos de la etapa de inversión será convocado a concurso público (equipamiento de recolección y transporte e infraestructura de disposición final, principalmente).

- Se convocará a la población y diversos actores de la comunidad para que hagan llegar sus aportes y recomendaciones desde el inicio del Cambio Esperado de la situación actual en la Mesa de Concertación mencionada en puntos anteriores.

4.4.2 PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN

Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos ha tomado la decisión de promover la inversión estatal. El operador municipal definirá las características del servicio de relleno sanitario, en condiciones de calidad óptima y para una cobertura del 100%.




75

Los arbitrios por el servicio de Limpieza Pública, serán establecidos y cobrados por la Municipalidad, quien otorgará al concesionario un ingreso mensual fijo.

La población participa pagando las tarifas establecidas por el servicio, colaborando y haciendo un uso adecuado del sistema de limpieza pública.

4.4.3 FINANCIAMIENTO La inversión será financiada con financiamiento que se logre alcanzar mediante gestiones del actual alcalde, la municipalidad distrital San José de Los Molinos. Es así que se presentará el proyecto a la convocatoria del FONIPREL del Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno Regional, Otros.




76

4.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE

OBJETIVOSINDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

Mejora de las

condiciones de vida de

La poblacion del C.P.

Chavalina, Distrito de

San Juan de los Molinos,

provincia de Ica- Ica.

Reducción en un 5% de

la necesidad de contar

con calles en buen

estado en el distrito de

San Jose de los Molinos

Observación directa.

Encuestas. Entrevistas.

Participación activa de

los beneficiarios y

autoridades locales en

estrecha coordinación

PROPOSITO

Adcuadas condiciones

de Transitabilidad

peatonal y Vehicular del

C.P. Chavalina, Distrito

de San Juan de los

Molinos, provincia de Ica-

Ica.

40% de reducción de

accidentes de los

peatones. 10% de

reducción en daño

vehicular causado por el

mal estado de la vía.

Informe de resultados

del proyecto. Entrevista

de opinión a la

población.

Los esfuerzos del

municipio tienen que ser

compartidos con los

beneficiarios para

conseguir el

mantenimiento

permanente

Adecuada

Infraestructura para

Transito Vehicular

Adecuadas Vias Para

Transito Peatonal

Suficiente Señalizacion

Para el Transito

Vehicular

Pavimentación de vía

con Carpeta Asfaltica

Veredas de losa de

concreto f 'c=175kg/cm2

Señalización en toda la

vía, Implementacion de

areas verds

COMPONENTES

100% de estructuras de

la pistas construidas.

100% de veredas .

40% de incremento en el

interés de conservación

de las estructuras por

parte de los vecinos.

Información de seguimiento de la Municipalidad

Distrital de San Jose de los Molinos.

ACCIONES

Costo del Proyecto S/.

1,074,268.10

Financiamiento

Municipalidad = 100%

Expediente Técnico de la

Obra. Informes de

valorización. Informes

de Supervisión.

Disponibilidad de

contratistas y

consultores locales




77

CONCLUCIONES Y

RECOMENDACIONES




78

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto "PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES, VEREDAS Y PISTAS EN EL C.P. CHAVALINA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS-ICA-ICA.”.

La población total beneficiaria actual se estima en 480 habitantes, los mismos que están comprendidos del grupo socioeconómico pobre.

La alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico es apropiada para la zona y para el tipo de tráfico que debe soportar y cumple con las exigencias estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversión del Proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa Única es. S/. 1, 074,268.10 Nuevos Soles y S/. 847,779.63 Nuevos Soles.

El Proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital De San José De Los Molinos y los Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.




79

ANEXOS




80

6. ANEXOS

3 perfil.pdf

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