3° informe trimestral julio - septiembre 2017 30 oct final · 2018-06-08 · nota to en clasi bre...
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e Trimestral soseptiembre de
obre las Finane 2017
zas Públicas
1
InformJulio –
ENERO
INTRO
I. INFO
II. INFO
e Trimestral soseptiembre de
I
O – SEPTIEM
DUCCIÓN
ORME SOBRE
I.1 INTRODU
I.2 ACTIVIDA
I.3 EMPLEO
I.4 INGRESO
I.5 CONTEXT
ORME SOBRE
II.1 INTROD
II.2 EVOLUC
II.2.1 IN
II.2.2 G
II.2.3 C
II.2.4 C
II.2.5 C
obre las Finane 2017
NFORME TR
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LA SITUACIÓ
UCCIÓN
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O y CONSUMO
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29
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45
46
47
47
InformJulio –
III. INF
IV. INF
V. GAS
e Trimestral soseptiembre de
II.3 SECTOR
II.4 PODERE
II.5 AMPLIA
II.6 FIDEICO
ORME DE LA
III.1 DEUDA
III.1
III.1
III.1
III.2 DEUDA
III.3 CALIFIC
III.4 DEUDA
FORME DE AV
NOTA
STO EN CLASI
obre las Finane 2017
PARAESTATA
ES y ORGANIS
ACIONES NETA
OMISOS
DEUDA PÚB
A PÚBLICA DIR
1.1 VARIACIÓN
1.2 COSTO FIN
1.3 GARANTÍA
A PÚBLICA IND
CADORAS
A DE LAS ENTI
VANCES DE IN
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zas Públicas
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81
82
InformJulio –
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e Trimestral soseptiembre de
que se especie de 2017. Lanto, están suj7 serán los qu
obre las Finane 2017
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zas Públicas
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NOTA
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n datos dispon proceso de ción de las fin
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InformJulio –
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e Trimestral soseptiembre de
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el primer infnera similar
minado “Inform
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undamento namental deamente el Iseptiembre d
obre las Finane 2017
stral, elaboradento sobre elramas públiconte.
s el que cont, por tanto, pmás acertadaes de este go
ne la situaciólos recursos ulados al 30 du objeto es resultados enperiodo men
forme del añoa la estructume sobre la S
Ley de Presupstado de Yucmento integra los Poderespendencias y
en cumplimieque se entreno del Estado
en los artícl Estado de nforme Trimde 2017.
zas Públicas
INT
do por el Pod origen y el dos, y proporc
tinúa la estadpresenta las ca y objetiva obierno.
ón de las finaprobados y de septiembrpresentar al n la ejecuciónncionado.
o 2014, se prra del documSituación Econ
puesto y Contatán para el a la informacs Ejecutivo, y entidades de
ento de las dega al H. Cono de Yucatán.
culos 150 yYucatán y d
mestral sobre
RODUCCIÓN
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esenta, en lomento de la Snómica, las Fi
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disposiciones ngreso del Es
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del Estado, ps recursos púes para un a
Finanzas Estn de las cifrastados de la
deuda públicn el trimestre o del Decretoel Estado y aesto de Egre
o conducenteSecretaría deinanzas Públi
bernamental cal 2017, y deestal, programJudicial, asíración Públic
legales en mstado, estará
a Ley del Psiciones legaas Públicas c
proporciona aúblicos, del deanálisis públic
tatales para s del año 201ejecución de
ca del Estadjulio – septie
o de Presupuea la sociedadsos del Gobie
e, la situación Hacienda y cas y la Deud
y el Presupueemás disposimática, contaí como por a del Estado.
materia de tr disponible e
Presupuesto ales aplicablecorrespondie
a los ciudadanesempeño deco con base
el ejercicio q7 que permitel gasto de
o, así como embre de 201esto de Egresd en general,erno del Esta
de las finanzCrédito Públda Pública”.
esto de Egresciones jurídicble y financielos organism
ransparencia,en la página
y Contabilides, se presennte al perio
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este contextoagregación, oel ámbito estsente informeo de las variac
nforme sobre
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obre las Finane 2017
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CIÓN
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o se han seleotorguen infortatal. Por lo e contiene uciones trimes
la Situación E
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zas Públicas
ACIÓN ECO
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Económica Es
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uentas que reanos tengan ables a través
l cierre del prudo realizar eente en la
ONÓMICA E
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Por
del a
201
Con
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prom
% en
e Trimestral soseptiembre de
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cuanto al índi
.1 por lo que
6 en el que e
Fuente: Elabora
su parte, el p
año fue de 15
6 en el que e
sumo de Elec
cuanto al con
medio de con
n el consumo
obre las Finane 2017
mayor y al po
ce de ventas
e se observó
l índice prom
ción propia con da
promedio del
53.0lo que re
l índice se ub
ctricidad
nsumo eléctri
nsumo mensu
o de energía c
zas Públicas
or menor
al por mayor
una variació
edio fue de 1
atos del INEGI.
índice de ven
presenta una
icó en 155.3.
co, durante e
ual de 309,21
con respecto a
r, el promedio
n promedio
134.6.
ntas al por me
a variación de
el periodo en
5 megawatts
al mismo per
o hasta el me
de ‐3.3% res
enor durante
e ‐1.8% con re
nero a septiem
, lo que repre
riodo del año
es de agosto
pecto al mism
e los primeros
especto al mis
mbre de 2017
esentó un inc
anterior.
del 2017 fue
mo periodo d
s ocho meses
smo periodo
7 se registró
cremento de 0
19
de
del
de
un
0.1
InformJulio –
Fuen
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del a
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‐21.
emb
142
e Trimestral soseptiembre de
nte: Elaboración
rcado de vivie
acuerdo con
año se ejecut
emento de 24
a gráfica se
issste, de fina
3%, ‐2.0% y
bargo, las acc
.0% y 30.0% e
obre las Finane 2017
propia con dato
enda
la Comisión N
taron 16,750
4.5% respecto
observa que
anciamientos
‐7.7% respec
ciones del Fo
en este mism
zas Públicas
os de la CFE.
Nacional de V
acciones de f
o del mismo
en el period
de la Banca M
ctivamente, e
ndeo Socieda
o periodo.
Vivienda (CO
financiamient
periodo del a
do enero‐ago
Mercantil (CN
en comparac
ad Hipotecari
NAVI), duran
to en el estad
año anterior.
osto de 2017
NBV y Otros O
ción con el m
ia Federal,),
nte los primer
do, por lo que
7 el número
Organismos d
mismo period
y de Infonav
ros ocho mes
e se observó
de acciones
isminuyeron
o del 2016;
vit, aumentar
20
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un
de
en
sin
ron
InformJulio –
Fuen
Infla
De a
fue
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Fuen
e Trimestral soseptiembre de
nte: Elaboración
ación (Local)
acuerdo con d
de 3.72%. Co
tir de octubre
nte: Elaboración
obre las Finane 2017
propia con dato
datos del INE
omo se observ
e de 2014.
propia con dato
zas Públicas
os de CONAVI. *
EGI en el mes
va en la gráfi
os del INEGI.
No incluye subsi
de septiemb
ca la inflación
idios CONAVI
bre del 2017 l
n ha observa
la inflación ac
do una tende
cumulada an
encia a la baja
21
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InformJulio –
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prev
com
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mes
e Trimestral soseptiembre de
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bal se han re
fianza de los
n persiste inc
dos, la inform
terialicen los
secuencia, se
uno de entre
re 1.7 y 2.7 %
mo de expans
visión de que
mo con la exp
orios sobre e
oridades tant
orables para l
ividad económ
ndicador Glob
sto de 2017
s previo tuvo
a. Cifras prelimib. Base 2008. Fuente: Elabora
obre las Finane 2017
O MACROEC
xico (Banxico)
ecuperado, a
empresarios
certidumbre
mación más
s escenarios
e ajusta el int
1.5 y 2.5 %
% a uno de e
sión de la ec
e se consolide
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l crecimiento
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mica naciona
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un aumento
un increment
nares.
ción propia con da
zas Públicas
CONÓMICO
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l tiempo que
y de los con
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reciente sug
que podría
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a uno de ent
entre 2.0 y 3.
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e la reactivaci
que algunas
o, y de que e
como fiscal h
roductiva en
al
vidad Económ
de 2.22 % re
to de 0.77 %.
atos del INEGI.
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la actividad e
e el mercado
sumidores se
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giere que ha
an afectar e
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tre 2.0 y 2.5 %
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ión de la pro
reformas est
l fortalecimie
han venido ll
México.
mica (IGAE) c
especto al mi
económica a
o interno se
e ha elevado
elación bilate
a disminuido
en mayor m
crecimiento d
%. Para 2018
a forma, se e
7. Esta trayec
ducción indu
tructurales te
ento del mar
evando a cab
con cifras des
ismo mes de
nivel mundia
ha mostrado
gradualment
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la probabili
medida al c
del PIB de Mé
8 se revisa al
espera en ese
ctoria es con
ustrial en Esta
engan efecto
co macroeco
bo propicie c
sestacionaliza
l año anterio
al y el comer
o resiliente y
te. Asimismo
éxico y Estad
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recimiento.
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nsistente con
ados Unidos,
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201
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subyacente,
pectivamente
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la inflación g
el consenso
cimiento anua
ses) y del no s
va del año es
nte: Elaboración
a de interés
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7.
obre las Finane 2017
al
de 2017, el
ual de +0.31
incremento d
tasas más
e. En el compo
.41 % y en las
general anual
o (Investing,
al del índice d
subyacente d
s de 4.41 %.
propia con dato
rés interbanc
vo fijada por
zas Públicas
Índice Nacio
menor de
de 0.28 % del
bajas a las
onente no su
s tarifas autor
en el noveno
6.48 %) y a
de precios sub
de 11.28 % (m
os del INEGI.
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el Banco de M
onal de Prec
lo esperado
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de doce m
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rizadas por el
o mes de este
la registrad
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México. La TI
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o por el con
e subyacente
meses antes
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gobierno po
e año fue de 6
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4.80 % (el má
mes previo). L
a 28 días se
IE28 se coloc
umidor (INPC
nsenso (Inves
y de 0.41 % d
de 0.48 %
enso reporta
r 1.12 %.
6.35 %, meno
eses previos
ás bajo de los
La inflación a
e fija a partir
ó en 7.38 % a
C) reportó u
sting +0.44 %
del componen
y de 1.04
do en las frut
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s, resultado d
s últimos cuat
acumulada en
r de la tasa
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23
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InformJulio –
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nte: Elaboración
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el pasado 29
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va de 2017 e
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propia con dato
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el tipo de cam
11.9 %).
zas Públicas
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so mexicano
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México.
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IX (que sirve
icó en 18.16
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za, principalm
Federal de E
para solvent
pesos por dó
18.89 ppd y u
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ólar (ppd). En
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24
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nte: Elaboración
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recio del bar
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tiembre (+0.2
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mismo, los pr
nt terminaron
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ados unidos, a
el WTI para
01 dpb) y de
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obre las Finane 2017
propia con dato
leo
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or barril (dp
27 dpb). Así,
ancia acumul
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recios de los c
n la semana
a región au
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así como del a
y Brent para
+1.20 % (+0.
b, en ese ord
zas Públicas
os del INEGI.
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b), 0.55 % s
en lo que va
ada de 5.87 %
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al alza, tras a
tónoma del
ortó una dism
aumento en e
noviembre d
68 dpb), resp
en.
a de petróleo
superior resp
a del año el
% (+2.72 dpb
sos 2017.
uturo de los
anunciarse qu
Kurdistán y
minución en l
el proceso de
de 2017 most
pectivamente
o cerró el 29
pecto a su co
precio del b
b) y un nivel p
crudos West
ue Irán limitó
y luego de
los inventario
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traron una va
, al cerrar el 2
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t Texas Interm
ó el transport
que la Adm
os comerciale
n dicho país.
ariación sema
29 de septiem
bre de 2017
pasado 22
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44.50 dpb, 2.
mediate (WTI
te de product
ministración
es de crudo
anal de +1.99
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25
en
de
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tos
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en
9 %
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InformJulio –
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nte: Elaboración
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Fondo Monet
trajo casi 1 %
nos igual que
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be, la deman
ón, y algunos
rentes según
México, el c
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e la revisión a
cimiento de 2
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mo la recupera
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xico señala q
mpo que las c
te, las expect
mes anterior, e
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obre las Finane 2017
propia con dato
acroeconómic
tario Internac
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e lo previsto
mantiene firm
nda interna co
s factores idio
el país.
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n torno a la r
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2017, en 0.4 %
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que las expect
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en tanto que
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zas Públicas
os del Servicio G
cas
cional inform
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o en la edici
me en Améric
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n del Tratado
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e la edición d
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de reforma e
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de 2018 se
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as a que la
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de 2017 de
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2017 y 1.9
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se, se ha corr
017 del inform
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diano plazo, s
mpujará el cr
erre de 2017
en niveles s
17 disminuye
ecieron en niv
neral se ubiq
be, cuyo PIB
en 2018, má
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promedio, en
e del resto de
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A pesar de
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regido al alza
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res del año,
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l
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os por dólar)
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zas Públicas
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2.0‐2.6
5.8
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del sector pú
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6 2.0‐2.5
8 3.00
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1 N.D.
176 (8 Sep 17), SH
Economía del Sect
úblico a agost
erior en 2.5 %
Sector Públic
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cercanos a lo
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a baja, en tan
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cluye que el
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FMI/cE
Eco
5 1.9
0 4.61
2 ‐2.48
. N.D.
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to de 2017 se
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co Enero‐ago
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2016
3,172
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os de agosto
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1
o de 2017
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sto 2016 y 20
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2,264.5 3,44
425.4 553
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para los cierr
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o frente al dó
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ipales variab
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91 %.
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2.15 2.
6.25 4.
N.D. ‐2.
18.23 18.
n 3 billones 4
specto a ene
017
7
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40,468.6 2.5
,121.5 ‐9.
27
se
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1_/ H
propi
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2_/ I
3_/ E
321,6
Notas
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n.s.: n
‐o‐: m
n.d.:
n.a.: n
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ex
etroleros
erno Federal
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uesto sobre la re
uesto al valor ag
uesto especial so
gasolinas y dies
distinto de gaso
uestos a la impo
uesto por la activ
s impuestos 2_/
ributarios
echos
ovechamientos 3
s
nismos de contr
S
TE
resa productiva
s
idas informativa
utarios
Tributarios
Hasta 2014 incluy
os de Pemex, las
de contratistas y
ncluye los impues
En enero‐agosto d
653.3 millones de p
s: Las sumas parcia
fras son prelimina
no significativo
mayor de 500 o me
no disponible
no aplica
obre las Finane 2017
enta
regado
obre producción
el
olinas y diesel
rtación
vidad de explora
/
3_/
rol presupuestar
del estado (CFE
as
ye los ingresos pro
transferencias de
asignatarios por e
tos sobre automó
e 2016 y 2017 inc
pesos respectivam
ales y las variacion
ares para 2016 y 20
enor de ‐500 por c
zas Públicas
y servicios
ación y explotaci
rio directo
)
opios de Pemex y
l Fondo Mexicano
explotación de hid
óviles nuevos, expo
cluye recursos por
mente.
nes pueden no coi
017.
iento.
ión de hidrocarb
y los derechos sob
o del Petróleo par
rocarburos.
ortaciones, no com
el remanente de
ncidir debido al re
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2016
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369,7
2,593
2,188
1,826
970,1
513,2
284,0
192,6
91,45
32,31
buros 2,562
24,42
361,4
43,26
312,9
5,215
215,3
185,7
29,63
190,3
0.0
n.d.
1,826
1,345
bre hidrocarburos
ra la Estabilización
mprendidos en las
operación del Ban
edondeo.
o‐Agosto
201
661.9 294
763.5 258
3,839.1 2,88
8,118.2 2,41
6,689.9 1,95
122.5 1,07
210.9 562
059.4 257
603.5 152
55.9 105
11.5 33,8
2.6 2,83
23.0 29,8
428.3 458
64.7 49,0
948.1 404
5.5 5,02
363.9 235
725.5 203
38.4 31,2
356.9 234
0.0
n.d.
6,909.1 1,95
5,355.4 1,48
. A partir de 2015
n y el Desarrollo y
fracciones anterio
nco de México (RO
7
Cre
rea
%
,971.1 33
,150.4 ‐34
87,347.2 5.2
18,048.0 4.5
59,346.6 1.4
72,381.5 4.5
,890.9 3.7
,537.6 ‐14
,331.6 ‐25
,206.0 8.7
880.5 ‐0.
33.0 4.5
823.1 15
,701.4 20
021.7 7.1
,652.1 22
27.7 ‐8.
,211.5 3.2
,934.6 3.8
276.9 ‐0.
,087.7 16
n.s
n.a
53,818.8 1.1
86,649.8 4.5
5 incluye los ingre
el impuesto sobr
ores y accesorios.
OBM) por 239,093
28
ec.
al
3.6
4.0
2
5
4
5
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4.3
5.2
7
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0.0
1
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II.2
II.2.
El m
134
y or
e Trimestral soseptiembre de
FORME SOB
Introducci
30 de septiem
lico es del or
ortante desta
balance prima
tos distintos d
Concepto
e Público
e presupuestario
o presupuestario
neto presupuest
e de entidades p
e de poderes y a
e primario
a: Las sumas parci
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
Evolución
1 Ingresos p
monto de los
.86 millones
ganismos aut
obre las Finane 2017
BRE LAS FIN
ón
mbre de 201
rden de dos m
acar que todo
ario del sect
del costo fina
SIT
1
o
o 9
tario 8
paraestatales
autónomos
ales y las variacion
s.
Administración y F
de las finan
resupuestar
ingresos pre
de pesos, de
tónomos, así
zas Públicas
NANZAS PÚ
7, las finanza
mil 814.17 m
os los balance
or público, d
nciero fue de
TUACIÓN FINAN
(Mil
Enero‐Marzo
2017 p_/
Estru%
1,320.52 15.4
629.22 4.0
9,014.23 100.0
8,385.01 96.0
504.90 10.1
186.40 1.2
724.95 4.7
nes pueden no coi
Finanzas
nzas del Se
rios
esupuestarios
los cuales 98
como a organ
ÚBLICAS
as públicas p
illones de pe
es acumulado
definido com
e 775.92 millo
NCIERA DEL SECT
llones de pesos)
Abril‐ju
uc. 2017 p_/
4% 489.04
0% ‐129.56
0% 9,512.65
0% 9,642.22
1% 979.40
2% 105.70
7% 58.08
incidir debido al re
ctor Público
durante el t
88.44 corresp
nismos y emp
presentan nú
esos y el pres
os del cuadro
mo la diferenc
ones de pesos
TOR PÚBLICO
)
unio Julio‐
Estruc. %
201p_/
5.1% 1,004
‐1.4% ‐104
100.0% 9,146
101.4% 9,251
10.3% 626
1.1% 7
0.6% ‐7
edondeo.
o
tercer trimes
ponden a ingr
presas del sec
úmeros positi
supuestario e
fueron positi
cia entre los
s.
‐septiembre
7 /
Estruc. %
.61 11.0%
.93 ‐1.1%
.42 100.0% 2
.35 101.1% 2
.00 6.8%
.37 0.1%
.11 ‐0.1%
stre de 2017
resos propios
ctor paraesta
ivos. el balan
es de 394.73.
ivos.
s ingresos y
Enero‐septiemb
2017 p_/ Estr
%
2,814.17 9.
394.73 2
27,673.30 100
27,278.58 97
2,110.30 8
299.47 1
775.92 4
fue de diez m
s de los Poder
tal.
29
nce
Es
los
bre
uc. %
.8%
.7%
.0%
.3%
.0%
.6%
.2%
mil
res
InformJulio –
Total
Poder E
Sector P
Podere
Nota
p_/ C
Fuen
Del
9.8%
para
A coperi
Impue
ImpueingresSobre sorteosjuegos apuestpermitiSobre profesiCedulade ingractivida
e Trimestral soseptiembre de
Ejecutivo
Paraestatal
s y Organismos A
a: Las sumas parcia
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
total de los
% a los Pode
aestatal.
ontinuación, sodo enero‐di
CONCEPTO
stos
stos sobre lossos loterías, rifas, s, concursos y con cruce de
tas legalmente dos el ejercicio onal
ar sobre la obteresos por ades empresar
obre las Finane 2017
INGR
20
9,8
9,0
7
Autónomos 1
ales y las variacion
s.
Administración y F
ingresos pres
eres y organis
se presenta eiciembre que
del 1
Ley d
(Acu
1,813
s 210
83
15
ención
riales
63
zas Públicas
RESOS DEL SECT
(Mil
Enero‐marzo
017 p_/ Estruc.
%
879.53 100.0%
014.23 91.2%
759.30 7.7%
106.00 1.1%
nes pueden no coin
Finanzas
supuestarios,
smos autóno
el desglose dse informa:
TercePo
Estado A1 de Enero al
de Ingresos 2017
umulada)
3,010,511.00
0,081,743.00
3,032,159.00
5,344,599.00
3,372,470.00
TOR PÚBLICO PR
llones de pesos)
Abril‐jun
2017 p_/
E
% 10,524.15 1
% 9,512.65
% 942.60
% 68.90
ncidir debido al re
, 90.2% corre
omos, así com
e los ingreso
r Trimestre oder EjecutivAnalítico de Il 30 de Sept(Pesos)
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
1,336,001,493
158,567,703
62,188,538
11,566,805
48,181,382
RESUPUESTARIO
)
nio Julio‐
Estruc. %
2017 p
100.0% 10,134
90.4% 9,146
9.0% 885
0.7% 102
edondeo.
espondió al P
mo a organis
s del Poder E
2017 vo Ingresos iembre de 2
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
3.00 1,417,9
3.00 168,2
8.00 65,0
5.00 10,9
2.00 47,1
O
septiembre
p_/ Estruc.
%
4.86 100.0% 3
6.42 90.2% 2
.60 8.8%
.84 1.0%
Poder Ejecutiv
smos y empr
Ejecutivo corr
2017
udación cumulada
ptiembre
R2I
930,281.04
223,522.00
096,875.00
941,060.00
127,968.00
Enero‐septiemb
2017 p_/ Estr
%
30,538.54 100.
27,673.30 90
2,587.50 8
277.74 0
vo del Estado
resas del sect
respondiente
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
81,928,788.0
9,655,819.0
2,908,337.0
-625,745.0
-1,053,414.0
30
bre
uc. %
.0%
.6%
.5%
.9%
o y
tor
e al
e
04
0
0
0
0
InformJulio –
Cedulade bienImpuepatrimSobre vehícuImpueproducy las trImpueshospedSobre vehícuAdicionde obraasistenImpueserogacconcurImpuesempeñImpuesexterioImpueNóminSobre remunepersonImpues
Acceso
Otros I
ImpuecomprfraccioIngresejercicanterioliquidaImpuesuso deCuotasde segAportade vivieCuotasSocial CuotasRetiro Otras CAportasegurid
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
ar por la enajennes inmuebles stos sobre el
monio tenencia o usolos stos sobre la cción, el consransacciones sto por serviciodaje enajenación delos usados nal para la ejecas materiales yncia social sto a las ciones en juegorsos sto a casas de ño stos al comerci
or stos sobre
nas y Asimilaberogaciones poeración al traba
nal stos ecológicos
orios
mpuestos
stos rendidos en laones de la Leysos causadas cios fiscales ores pendientación o pago sto sobre tenen
e vehículos s y aportacion
guridad socialciones para fonenda s para el Segur
s de Ahorro par
Cuotas y ciones para la dad social
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
nación 48
o de
sumo 397
os de 37
e 15
cución y
187
os y 158
io
bles 1,104
or ajo
1,104
s
26
as y de en
es de
74
ncia o 74
nes l ndos
ro
ra el
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
8,332,515.00
0.00
0.00
7,977,644.00
7,092,426.00
5,011,241.00
7,334,267.00
8,392,720.00
146,990.00
0.00
4,536,675.00
4,536,675.00
0.00
6,137,482.00
0.00
4,276,967.00
4,276,967.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
36,630,978
0
0
294,740,145
27,782,569
11,986,927
135,655,023
119,205,385
110,24
0
807,601,060
807,601,060
0
18,537,236
0
56,555,349
56,555,349
0
0
0
0
0
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
8.00 45,0
0.00
0.00
5.00 332,5
9.00 33,5
7.00 35,1
3.00 151,0
5.00 112,5
1.00 2
0.00
0.00 908,4
0.00 908,4
0.00
6.00 8,7
0.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
udación cumulada
ptiembre
R2I
057,619.00
15,185.00
15,185.00
560,632.04
516,543.00
160,988.00
086,535.04
592,860.00
203,706.00
0.00
401,054.00
401,054.00
0.00
729,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
8,426,641.0
15,185.0
15,185.0
37,820,487.0
5,733,974.0
23,174,061.0
15,431,512.0
-6,612,525.0
93,465.0
0.0
100,799,994.0
100,799,994.0
0.0
-9,807,348.0
0.0
-56,555,349.0
-56,555,349.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
e
0
0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
InformJulio –
Acceso
ContrimejoraContribpor obrContribno comfraccioIngresoejercicanterioliquidacDerech
Derechgoce, ao explode domPor el aprovebienes del EstPor el y prestconexoDerechhidrocaDerechde serServiciAdminigeneraServicSecretPúblicDotacióreposicplacas Tarjeta
ExpedimanejoOtros s
Relaciode vehRelaciopolicía bancarcomerc
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
orios
ibuciones de as bución de mejoras públicas buciones de Memprendidas en nes de la Ley dos causadas enios fiscales
ores pendientesción o pago hos
hos por el usoaprovechamieotación de bieminio público uso, goce o
echamiento de de dominio pú
tado uso de cementtación de servicos hos a los arburos hos por prestarvicios os que presta istración Públical cios que prestataría de Segurca ón, canje, ción y baja de
as de circulació
ición de licencio servicios
onados con viaículos de cargaonados con la auxiliar y la po
ria, industrial y cial
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
oras
ejoras las de n
s de
1,251
o, ento enes
úblico
terios cios
ación 1,251
la ca en
5
a la ridad
603
410
ón 111
as de 63
7
alidad a
7
olicía 2
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700,557.00
900.00
900.00
0.00
0.00
,684,907.00
5,308,058.00
3,771,487.00
0,312,994.00
,720,774.00
3,329,224.00
7,647,098.00
7,375,318.00
2,093,200.00
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
0
0
0
0
918,018,346
675
675
0
0
918,006,610
4,184,963
427,752,887
286,758,556
79,642,008
47,735,449
5,583,163
5,594,930
1,653,559
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00 1,061,2
5.00 1
5.00 1
0.00
0.00
0.00 1,061,1
3.00 2,8
7.00 516,7
6.00 364,5
8.00 82,2
9.00 51,0
3.00 3,1
0.00 13,7
9.00 1,4
udación cumulada
ptiembre
R2I
0.00
0.00
0.00
0.00
293,398.91
109,257.00
109,257.00
0.00
0.00
132,622.91
825,349.00
734,047.00
557,091.00
276,930.00
080,886.00
184,934.00
749,192.00
476,597.00
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
0.0
0.0
0.0
0.0
143,275,052.9
108,582.0
108,582.0
0.0
0.0
143,126,012.9
-1,359,614.0
88,981,160.0
77,798,535.0
2,634,922.0
3,345,437.0
-2,398,229.0
8,154,262.0
-176,962.0
32
e
0
00
0
0
91
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
InformJulio –
Seguridvialidadpúblicolos queexposicespecteventoeventogeneracon el de elloDerechservicConseDirecci
Diario Odel EstDirecciLicitaciProcedServicInstituJurídicYucatáDirecciPúblicodel CoServiciFedataEstadoFe PúbDirecciNotariaDirecci
ServiciFiscalíaEstadoServiciSecretaServiciSecretaUrbanoServiciSecretaServiciUnidadProteccServiciPatronde SerTurísticYucatá
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
dad externa endes y espaciosos adyacentes e se lleven a caciones, asambáculos público
os artísticos y dos análogos en al, de conformidaforo de cada s hos por los ios que presta
ejería Jurídica ión del Registro
Oficial del Gobtado de Yucatáión de Contratoiones y dimientos cios que presta
to de Seguridca Patrimoniaán ión del Registroo de la Propiedmercio os que prestan
arios a quieneso les haya concblica ión del Archivoal ión de Catastro
os que presta a General del
o os que presta aría de Educacos que presta aría de Desarroo y Medio Ambos que presta aría de Salud os que presta
d Estatal de ción Civil os que presta ato de la Unidavicios Culturalecos del Estadoán
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
n las s en
abo leas, s, emás
dad uno
1
a la 58
o Civil 54
bierno án
2
os, 1
a el dad l de
147
o dad y
82
n los el
cedido
58
o 1
o 5
la 4
la ción
6
la ollo
biente
9
la 58
la 2
el ades es y de
298
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
,292,879.00
8,210,466.00
4,307,374.00
2,116,055.00
,787,037.00
7,689,409.00
2,383,512.00
8,061,473.00
,448,443.00
5,795,981.00
4,435,410.00
6,128,864.00
9,175,457.00
8,707,570.00
2,479,653.00
8,141,176.00
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
785,222
43,779,707
40,748,586
1,589,843
1,441,278
111,355,102
62,034,10
43,707,730
1,109,62
4,503,650
3,453,510
2,375,41
3,733,477
39,018,736
970,299
227,807,309
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
2.00 4
7.00 54,5
6.00 51,8
3.00 1,3
8.00 1,4
2.00 109,7
1.00 59,0
0.00 44,2
1.00 1,7
0.00 4,7
0.00 3,7
1.00 2,4
7.00 5,9
6.00 44,2
9.00 9
9.00 261,7
udación cumulada
ptiembre
R2I
408,417.00
579,247.00
804,435.00
345,088.00
429,724.00
715,754.60
067,961.00
229,726.00
715,284.00
702,783.60
728,493.00
455,189.00
992,619.00
207,785.00
921,483.00
745,146.00
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
-376,805.0
10,799,540.0
11,055,849.0
-244,755.0
-11,554.0
-1,639,347.4
-2,966,140.0
521,996.0
605,663.0
199,133.6
274,983.0
79,778.0
2,259,142.0
5,189,049.0
-48,816.0
33,937,837.0
33
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
InformJulio –
ServiciDirecciAcceso
Por losinspeccfiscalizSecretaContraPor lossupervregistrojuegos Por lospresta del EstPor lospermissupervinstalaccasas dPor lospresta InvestigOtros d
Acceso
DerechcomprefraccioIngresoejercicanterioliquidacProdu
ProduccorrienUso, aenajendominiEstadoEnajenmuebleinventaAcceso
Otros p
Produc
Rendimy valor
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
os que presta ión de Transpoo a la informac
s servicios de ción, control y
zación que realaría de la loría General
s servicios de visión, vigilanciao de máquinasy apuestas
s servicios que el Poder Judic
tado s servicios de so, registro y visión para la ción y operacióde empeño
s Servicios quela Secretaria dgación (SIIES)derechos
orios
hos no endidos en las nes de la Ley dos causadas enios fiscales
ores pendientesción o pago ctos
ctos de tipo nte provechamientación de bieneo privado del
o nación de bienees no sujetos aariados orios de Produc
productos
ctos de capita
mientos de capes del Estado
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
la orte
3
ión
iza la
1
a y de
40
cial 1
ón de
e de
11
de n
s de
167
112
to o es de
112
es a ser
ctos
al 54
pitales 54
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
3,376,711.00
1,767.00
,367,725.00
0,114,094.00
,051,878.00
330,187.00
,394,995.00
0.00
14,750.00
0.00
7,626,993.00
2,667,894.00
2,380,250.00
2.00
287,642.00
0.00
4,959,099.00
4,959,099.00
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
2,569,688
1,344
1,025,793
40,114,094
811,177
204,790
8,848,323
0
11,06
0
44,238,58
2,048,061
1,827,250
2
220,809
0
42,190,526
42,190,526
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
8.00 3,4
4.00
3.00 1,6
4.00 45,5
7.00
0.00 1
3.00 7,3
0.00
1.00
0.00
7.00 66,1
1.00 11,5
0.00 11,4
2.00
9.00
0.00
6.00 54,5
6.00 54,5
udación cumulada
ptiembre
R2I
443,076.00
3,465.00
693,217.31
592,340.00
0.00
125,820.00
369,592.00
0.00
51,519.00
0.00
151,880.32
552,378.67
489,098.00
0.00
0.00
63,280.67
599,501.65
599,501.65
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
873,388.0
2,121.0
667,424.3
5,478,246.0
-811,177.0
-78,970.0
-1,478,731.0
0.0
40,458.0
0.0
21,913,293.3
9,504,317.6
9,661,848.0
-2.0
-220,809.0
63,280.6
12,408,975.6
12,408,975.6
34
e
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
7
0
0
0
7
5
5
InformJulio –
ProduccomprefraccioIngresoejercicanterioliquidacAprov
Aprovetipo coIncentcolaboadminImpueadminEstadoImpueso uso dImpuesautomóImpuesproduclas gasImpuesquienetérminodel TítuImpuesrespecde terreconstruy constIncenti
Recarg
Indemn
Multas multas autoridHerencdonacia favorinstitucdependOtros a
AccesoaproveAprovecapital
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
ctos no endidos en las nes de la Ley dos causadas enios fiscales
ores pendientesción o pago echamientos
echamientos orriente ivos por
oración istrativa stos federalesistrados por eo stos sobre tenede vehículos sto sobre óviles nuevos sto especial socción y serviciosolinas y diéselsto sobre la ren
es tributan en loos del Capítuloulo IV de la Leysto sobre la Re
cto de la enajenenos ucciones o terrtrucciones vos y multas
gos
nizaciones
administrativaimpuestas por
dades judicialescias, legados yones que se har del estado o dciones que dan de él aprovechamien
orios de echamientos echamientos de
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
de n
s de
676
de 675
344
s el
172
encia
142
obre s a l nta de os o IV y del enta nación
enos
30
171
as y r s
71
y agan de
ntos 256
3
e
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
0.00
6,173,791.00
5,648,116.00
4,027,873.00
2,114,744.00
1,000.00
2,033,420.00
1.00
0,080,323.00
,913,129.00
1.00
33,395.00
,674,925.00
1.00
6,892,203.00
3,019,718.00
0.00
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
0
497,027,903
496,622,650
254,964,874
126,688,617
0
104,515,978
0
22,172,639
128,276,257
0
26,266
54,531,258
0
184,962,384
2,137,868
0
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
0.00
3.00 468,7
0.00 468,4
4.00 326,0
7.00 157,4
0.00
8.00 118,6
0.00
9.00 38,8
7.00 168,5
0.00
6.00
8.00 78,6
0.00
4.00 60,0
8.00 3,6
0.00
udación cumulada
ptiembre
R2I
0.00
729,749.38
491,831.38
055,635.81
487,678.00
0.00
640,186.00
0.00
847,492.00
567,957.81
0.00
32,564.00
642,143.38
0.00
062,816.19 -
698,672.00
0.00
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
0.0
-28,298,153.6
-28,130,818.6
71,090,761.8
30,799,061.0
0.0
14,124,208.0
0.0
16,674,853.0
40,291,700.8
0.0
6,298.0
24,110,885.3
0.0
124,899,567.8
1,560,804.0
0.0
35
e
0
62
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
8
0
1
0
0
InformJulio –
AprovecomprfraccioIngresejercicanterioliquidaImpuesimpuesagregaempresde quietérminodel Cade la LSobre Impuesquienetérminodel Cade la LSobre IntermeIngresbienesIngresobienes organisdescenIngresoentidadempresIngresobienes producestableGobierParticiAportaPartici
Fondo
Fondo MuniciFondo Produc(IEPS)Fondo sobre A(ISAN)Fondo Recaud
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
echamientos rendidos en laones de la Leysos causadas cios fiscales ores pendientación o pago sto sobre la rensto al valor ado, impuesto sarial de tasa úenes tributan eos de la Secciópítulo II del Títu
Ley del Impuestla Renta sto sobre la ren
es tributan en loos de la Secciópítulo II del Títu
Ley del Impuestla Renta (Régiedio)
sos por ventass y servicios os por ventas dy servicios de
smos ntralizados os de operaciódes paraestatasariales os por ventas dy servicios
cidos en ecimientos del rno Central ipaciones y aciones ipaciones
General
de Fomento pal Especial sobre
cción y Servicio
de CompensaAutomóviles Nu) de Fiscalizaciódación (FOFIR
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
no as y de en
es de
nta,
única, n los
ón III ulo IV to
nta de os ón II ulo IV to men
s de 2,937
de 2,937
n de les
de
29,884
11,829
8,513
819
e os
250
ción uevos
30
ón y R)
980
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
525,675.00
494,701.00
30,974.00
7,791,317.00
7,791,317.00
0.00
0.00
4,438,794.26 2
9,039,959.26
3,964,968.20
9,783,764.02
0,487,774.01
0,000,000.00
0,332,996.04
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
405,253
375,933
29,320
2,203,343,48
2,203,343,487
0
0
21,877,133,424
9,122,330,042
6,635,487,145
620,069,54
182,371,208
22,500,000
742,499,439
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
3.00 2
3.00 2
0.00
7.00
7.00
0.00
0.00
4.10 21,878,6
2.10 9,934,2
5.30 7,336,6
1.98 686,4
8.89 249,0
0.00 23,4
9.40 735,1
udación cumulada
ptiembre
R2I
237,918.00
202,855.00
35,063.00
0.00 2,
0.00 2,2
0.00
0.00
656,464.70
200,281.24
666,130.24
491,355.00
089,965.00
408,235.00
173,900.00
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
-167,335.0
-173,078.0
5,743.0
203,343,487.0
203,343,487.0
0.0
0.0
1,523,040.6
811,870,239.1
701,178,984.9
66,421,813.0
66,718,756.1
908,235.0
-7,325,539.4
36
e
0
0
0
-00
-0
0
0
60
4
4
2
1
0
0
InformJulio –
Fondo (RepecVenta fdiésel Fondo
Aporta
Fondo para lay GastoFondo para loSalud Fondopara laSocialFondo para laSocial Fondo para laSocial Fondo para ellos MuFondoMúltipInfraesEducaInfraesBásicaInfraesSuperioInfraesMedia Asisten
Fondopara ETecnoAdultoEducac
Educac
Fondo para lade los Fondo para ellas EntConve
Salud
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
de Compensacos e Intermedfinal de gasolin
ISR
aciones
de Aportaciona Nómina Educo Operativo (Fde Aportacion
os Servicios de
o de Aportacioa Infraestructu
de Aportaciona InfraestructuraMunicipales de Aportacion
a InfraestructuraEstatal de Aportacionl Fortalecimiennicipios
o de Aportacioles structura ativa structura Educa
structura Educaor
structura EducaSuperior
ncia Social
o de AportacioEducación
lógica y de os ción Tecnológi
ción de Adultos
de Aportaciona Seguridad PúEstados de Aportacionl Fortalecimientidades Federa
enios
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
ción ios)
na y 369
865
11,536
es cativa ONE)
5,476
es 1,823
ones ura
1,552
es a
1,363
es a
188
es to de
1,176
ones 480
245
ativa 142
ativa 75
ativa 28
235
ones 165
ca 97
s 68
es blica
177
es to de
ativas
683
6,519
1,678
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
0.00
9,347,109.99
5,123,347.00
6,219,601.00
6,022,562.00
3,358,113.00
2,055,025.00
3,592,634.00
8,462,391.00
6,845,192.00
0,894,512.00
5,714,029.00
2,431,802.00
5,206,800.00
8,075,427.00
5,180,483.00
5,498,864.00
7,184,200.00
8,314,664.00
7,637,537.00
3,907,796.00
9,179,234.00
8,273,867.00
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
0
270,560,198
648,842,508
8,735,824,400
4,032,505,076
1,271,912,045
1,396,849,518
1,227,233,367
169,616,15
882,633,897
361,366,525
184,285,521
106,823,853
56,405,097
21,056,57
177,081,004
117,752,709
67,040,360
50,712,349
159,873,786
512,930,844
4,018,978,982
1,265,525,723
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
0.00 16,8
8.53 429,6
8.00 456,8
0.00 8,652,6
6.00 3,836,4
5.00 1,310,5
8.00 1,402,6
7.00 1,232,6
1.00 170,0
7.00 887,5
5.00 427,1
1.00 250,1
3.00 144,6
7.00 91,6
1.00 13,8
4.00 177,0
9.00 117,9
0.00 67,2
9.00 50,7
6.00 159,4
4.00 510,8
2.00 3,291,7
3.00 660,5
udación cumulada
ptiembre
R2I
874,024.00
655,921.00
840,751.00 -
671,090.87
479,629.72 -
533,274.59
691,040.00
664,525.00
026,515.00
503,095.00
183,696.00
102,692.00
614,556.00
621,222.00
866,914.00
081,004.00
960,319.56
247,970.56
712,349.00
466,320.00
853,716.00
785,092.59 -
563,455.35 -
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
16,874,024.0
159,095,722.4
192,001,757.0
-83,153,309.1
196,025,446.2
38,621,229.5
5,841,522.0
5,431,158.0
410,364.0
4,869,198.0
65,817,171.0
65,817,171.0
37,790,703.0
35,216,125.0
-7,189,657.0
0.0
207,610.5
207,610.5
0.0
-407,466.0
-2,077,128.0
727,193,889.4
604,962,267.6
37
e
0
7
0
3
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
1
5
InformJulio –
Seguro
ConveEspecíCONA001 Fondo contra CatastPrograXXI AcuerdFortaleAccionen los Carava
ConveProspeInclusióComisiProteccSanitarPrograIntegraComunDiferenPrograInstancPrograFortaleTransvPerspePrograFortaleConveFortaleServiciTravésPrograAtencióOtros C
Educa
SistemDeportRendimConvey ColabContingEconóm
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
o Popular
nio ífico CRESCADIC CENADIC
de Protección Riesgos róficos. ma Seguro Mé
do para el ecimiento de lases de Salud PúEstados (AFASanas
nio Acciones dera Programa dón Social ión Federal parción contra Rierios (COFEPRma de Estrateg
al de Desarrollonitario Comunidnte ma de Apoyo acias de Mujeresma de
ecimiento a la versalidad de laectiva de Génema de Apoyo p
ecer la Calidad nio para el
ecimiento de losos de Salud a
s del REPSSY ma Calidad enón Médica Convenios
ación
ma Mexicano dete de Alto miento nio de Coordinboración (CONgencias micas
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
1,177
A C YUC
1
36
édico 18
s ública SPE)
85
7
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7
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s 162
n la
2,870
el 2
ación NADE)
1
1,400
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
7,398,891.00
,629,740.00
6,000,000.00
8,000,000.00
5,486,673.00
7,859,185.00
7,339,134.00
7,417,136.00
2,630,461.00
8,314,228.00
9,491,200.00
4,012,082.00
2,395,137.00
300,000.00
0.00
0,931,630.00
2,507,878.00
,070,200.00
0,000,000.00
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
883,049,166
1,629,740
36,000,000
9,000,000
55,486,673
7,859,185
67,339,134
7,417,136
2,630,46
8,314,228
4,500,000
79,000,000
103,000,000
300,000
0
1,842,802,032
2,507,878
1,070,200
750,000,000
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
6.00 493,8
0.00 1,5
0.00
0.00 5,9
3.00 44,2
5.00 4,9
4.00 58,8
6.00 3,4
1.00 2,4
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 45,2
2.00 930,3
8.00
0.00
0.00
udación cumulada
ptiembre
R2I
882,030.28 -
522,714.00
0.00
990,021.90
276,617.90
923,281.57
832,627.70
497,727.00
421,373.23
0.00
0.00
0.00
0.00 -
0.00
217,061.77
398,838.27 -9
0.00
0.00
0.00 -
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
389,167,135.7
-107,026.0
-36,000,000.0
-3,009,978.1
-11,210,055.1
-2,935,903.4
-8,506,506.3
-3,919,409.0
-209,087.7
-8,314,228.0
-4,500,000.0
-79,000,000.0
103,000,000.0
-300,000.0
45,217,061.7
912,403,193.7
-2,507,878.0
-1,070,200.0
750,000,000.0
38
e
2
0
0
0
0
3
0
0
7
0
0
0
0
0
7
3
0
0
0
InformJulio –
Gastosel ColeCientífde YucColegioYucatáPrograBecas PrograDemanApoyosUniversApoyosla UnivTecnolApoyosla UnivTecnolSur Apoyosla UnivTecnolApoyosla UnivTecnolApoyosla UnivTecnolConvepara laOperacFinancInstitutPrograMejoraProfesoPrograFísica PrograCulturaUnidadCulturaEstadoCertificInfraesNacionPrograTiempoPrograInglés Básica
e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
s de Operaciónegio de Estudioicos y Tecnológ
catán (CECYTEo de Bachillere
án. (COBAY) ma Nacional d
ma de Atenciónda (IEAEY) s Financieros asidad de Oriens Financieros p
versidad ógica Metropos Financieros p
versidad ógica Regiona
s Financieros pversidad ógica del Cents Financieros p
versidad ógica del Ponis Financieros p
versidad ógica del Mayanio de Coordin
a Creación, ción y Apoyo
ciero de Los os Tecnológicoma de
amiento del orado (PROMEma de Cultura
ma de Desarroal Infantil d Regional de as Populares do de Yucatán cado de structura Educanal ma Escuelas do Completo ma Nacional dEn la Educació
obre las Finane 2017
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2,771,802.0
0.0
-17,558,420.0
276,552,243.9
-30,750,000.0
-30,750,000.0
0.0
-87,802,310.9
-51,200,000.0
-13,800,000.0
-10,500,000.0
0.0
0.0
0.0
7,327,129.0
0.0
-1,100,000.0
-21,000,000.0
2,470,560.0
43
e
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
InformJulio –
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Pensio
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1) El t
2) No
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e Trimestral soseptiembre de
CONCEPTO
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stitos con fuenParticipaciones stitos con fuen
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LES
Las sumas puede
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o está considerado
de Ingresos como
obre las Finane 2017
Ley d
(Acu
idios 1,811
as y or
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1,811
ma de 1,811
nes
tos y
de 1,380
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te de 580
te de 800
rno
39,922
en no coincidir deb
e presentar una lig
o el Ingreso de Para
o en los Ingresos O
zas Públicas
de Ingresos 2017
umulada)
1,985,724.00
0.00
0.00
,985,724.00
,985,724.00
0.00
0.00
0.00
0,000,000.00
0,000,000.00
0,000,000.00
0,000,000.00
0.00
2,727,687.26 2
bido al redondeo
era variación por
aestatales y Autón
Observados
Ley de Ingres2017 (A
Septiembre
1,358,989,290
0
0
1,358,989,290
1,358,989,290
0
0
0
1,200,000,000
1,200,000,000
400,000,000
800,000,000
0
29,434,752,530
la aplicación de la
nomos, tanto e
sos
e)
Recau2017 Ac
a Sep
0.00 1,330,5
0.00
0.00
0.00 1,347,0
0.00 1,347,0
0.00
0.00
0.00 -16,5
0.00 1,450,0
0.00 1,450,0
0.00 650,0
0.00 800,0
0.00
0.10 27,673,2
s fórmulas.
udación cumulada
ptiembre
R2I
504,928.00
0.00
0.00
098,573.00
098,573.00
0.00
0.00
593,645.00
000,000.00
000,000.00 2
000,000.00 2
000,000.00
0.00
266,702.35 1,7
Variación Recaudación 017 vs Ley dengresos 2017
-28,484,362.0
0.0
0.0
-11,890,717.0
-11,890,717.0
0.0
0.0
-16,593,645.0
250,000,000.0
250,000,000.0
250,000,000.0
0.0
0.0
761,485,827.7
44
e
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
5
InformJulio –
II.2.
En e
27 m
Total
Gasto p
Prog
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(‐) Subaportac (‐) Gastremaneanterio
Nota
p_/ C
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16.3
Los
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y la
e Trimestral soseptiembre de
2 Gasto Pres
el periodo que
mil 572.65 mi
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programable
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articipaciones
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a: Las sumas parci
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
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3%.
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anismos y em
ontinuación s
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idad que eje
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económica, q
obre las Finane 2017
supuestario
e se informa,
llones de pes
20
8,5
11,3
9,4
1,8
siones 1
1,6
encias y 2,7
ios
ales y las variacion
s.
Administración y F
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, el gasto neto
sos.
GAS
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(Mil
Enero‐marzo
17 p_/
Estruc.%
514.25 75.3%
301.87 100.0%
455.25 83.7%
846.62 16.3%
149.36 1.3%
601.54 14.2%
95.72 0.8%
742.90 24.3%
44.72 0.4%
nes pueden no coi
Finanzas
inanciero del
senta 83.7%
y aportacion
ector paraest
l análisis del g
tifica las ero
ursos; la fun
dependencias
os recursos d
o presupuest
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BLICO PRESUPUE
lones de pesos)
Abril‐jun
2017 p_/
E
% 9,474.45
% 12,788.70 1
% 10,812.03
% 1,976.67
% 156.68
% 1,632.34
% 187.65
% 3,219.90
% 94.34
incidir debido al re
sector públic
del gasto p
es a los Pode
tatal son 24.6
gasto con bas
gaciones de
ncional, que
s y entidades
e acuerdo co
tario acumula
ESTARIO
)
nio Julio‐
Estruc. % 2017 p
74.1% 9,583
100.0% 12,698
85.8% 10,529
14.2% 2,169
1.2% 165
12.8% 1,905
1.5% 97
0.0%
25.2% 3,091
0.7% 22
edondeo.
co fue de 381
primario. El n
eres y organis
6% del gasto p
se en cada un
acuerdo con
relaciona e
de la Admin
on su naturale
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septiembre
p_/ Estruc.
%
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.38 100.0% 3
.30 82.9% 3
.08 17.1%
5.44 1.3%
5.81 15.0%
7.83 0.8%
0.0%
.96 24.3%
.48 0.2%
1.20 millones
no programa
smos autónom
primario.
na de sus tres
n el ramo a
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istración Púb
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Enero‐septiemb
2017 p_/ Estr
%
27,572.65 74.
36,788.94 100.
30,796.58 83
5,992.37 16
471.48 1.
5,139.69 14.
381.20 1.
0.00 0
9,054.76 24.
161.54 0.
de pesos.
able represen
mos, así como
s clasificacion
dministrativo
las principa
blica del Estad
gasto.
45
de
bre
uc. %
.9%
.0%
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.3%
.3%
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.6%
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II.2.
En
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e Trimestral soseptiembre de
3 Clasificació
el trimestre
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a el periodo
de 27 mil 57
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lones de subs
Concepto
s Autónomos
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l o Electoral y de pación Ciudadann
ón de los Derechos del Estado deo Estatal de arencia, Acceso ación Pública y Pos Personales sidad Autónoman al de Justicia strativa del Estan al de los Trabajado del Estado y lopios al Electoral del En
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obre las Finane 2017
ón administr
e julio – sep
los Poderes y
tal fue de tres
enero‐septie
72.65 millone
e de 27 mil
sidios, transfe
20
8,5
7
1
a de
hos e Yucatán
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de 5
do de
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stado de
stado 10,5a
8,3
zas Públicas
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y organismos
s mil 091.96 m
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s de pesos. E
278.58 millo
erencias y apo
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Enero‐marzo
017 p_/ Estruc.
%
514.25 100.0%
741.06 8.7%
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117.33 1.4%
39.84 0.5%
7.93 0.1%
6.74 0.1%
516.31 6.1%
6.13 0.1%
1.81 0.0%
4.87 0.1%
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385.01 98.5%
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2017, el m
s autónomos,
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EN DE GOBIERN
lones de pesos)
Abril‐jun
2017
p_/ E
% 9,474.45 1
% 756.68
% 45.78
% 128.46
% 39.08
% 8.09
% 7.43
% 514.75
% 6.13
% 2.03
% 4.94
% 12,032.02 1
% 9,642.22 1
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del periodo d
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Estruc. %
2017 p
100.0% 9,583
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1.4% 126
0.4% 44
0.1% 8
0.1% 6
5.4% 593
0.1% 6
0.0% 2
0.1% 6
127.0% 11,859
101.8% 9,251
s transferen
organismos
Pública el Esta
de la Adminis
considerar lo
el semestre.
septiembre
p_/ Estruc.
%
3.94 100.0% 2
8.62 8.8%
3.74 0.5%
6.30 1.3%
4.90 0.5%
8.24 0.1%
6.81 0.1%
3.70 6.2%
6.25 0.1%
2.31 0.0%
6.36 0.1%
9.76 123.7% 3
1.35 96.5% 2
cias, vía gas
y empresas d
ado de Yucat
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os 9 mil 054.
Enero‐septiemb
2017 p_/ Estr
%
27,572.65 100.
2,336.36 8.
129.61 0.
372.09 1.
123.81 0.
24.26 0.
20.98 0.
1,624.76 5.
18.51 0.
6.16 0.
16.18 0.
34,452.59 125.
27,278.58 98.
46
sto
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InformJulio –
Sector P (‐) Subaportac (‐) Gastremaneanterio
Notap_/ CFuen
II.2.
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20.2
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Desarro
Desarro
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Nota
p_/ C
Fuen
II.2.
De
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e Trimestral soseptiembre de
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4 Clasificació
el periodo ju
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no
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a: Las sumas parci
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
5 Clasificació
enero a sept
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2,1encias y
2,7
ios
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2017 p_/ E
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1,970.97
4,396.55
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ales y las variacion
s.
Administración y F
ón económic
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(Mil
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Clasifi
(Mill
marzo
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100.0% 9,64
23.5% 1,67
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20.2% 1,81
nes pueden no coi
Finanzas
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R NIVEL INSTITUC
EN DE GOBIERN
lones de pesos)
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lones de pesos)
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42.22 100.0%
76.07 17.4%
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CIONAL
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Julio‐sept
% 2017 p_/
% 9,251.35
% 1,419.40
% 5,365.18
% 463.13
% 2,003.64
edondeo.
mil 020.11 m
dos mil 229.5
8.41 27.2%
1.96 32.3%
2.48 0.2%
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o, 18.6% a las
umento.
iembre En
Estruc. % 20
100.0% 27,
15.3% 5,
58.0% 15,
5.0% 1,
21.7% 5,
millones de p
57 millones d
7,174.01 26.
9,054.76 32.
161.54 0.
e canalizó a
s de gobierno
nero‐septiembre
17 p_/ Estruc
,278.58 100.
,066.44 18
,101.37 55
,589.88 5
,520.88 20
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47
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e Trimestral soseptiembre de
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aciones municipribuciones feder
pública
a: Las sumas parci
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
obre las Finane 2017
GA
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201
8,38
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s 20
37
ica 93
poyo de 93
4,82
3,07
ebles 4
s, ayudas 5
ales en rales 1,55
9
ales y las variacion
s.
Administración y F
zas Públicas
ASTO PRESUPUE
Clasific
(Mill
Enero‐marzo
17 p_/ Estruc.
%
85.01 100.0%
20.80 31.3%
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00.91 2.4%
74.30 4.5%
36.99 1.6%
33.91 1.6%
3.08 0.0%
27.22 67.1%
79.82 46.3%
42.38 0.5%
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52.97 18.5%
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nes pueden no coi
Finanzas
ESTARIO. PODER
cación Económic
lones de pesos)
Abril‐juni
2017 p_/ Es
% 9,642.22 10
% 3,718.91 3
% 2,582.47
% 303.77
% 832.66
% 440.14
% 435.92
% 4.22
% 5,483.17 5
% 3,697.54
% 83.19
% ‐32.33
% 1,547.13
% 187.65
incidir debido al re
R EJECUTIVO
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2017 p_
00.0% 9,251.3
38.6% 3,680.4
26.8% 2,808.3
3.2% 216.2
8.6% 655.7
4.6% 852.4
4.5% 783.4
0.0% 69.0
56.9% 4,718.5
38.3% 2,996.2
0.9% 25.5
‐0.3% 15.2
16.0% 1,583.7
1.9% 97.8
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Enero‐septiemb
2017 p_/ Estru
%
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0,020.11 36.
7,436.41 27
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1,862.75 6
2,229.57 8.
2,153.26 7
76.31 0
5,028.90 55.
9,773.59 35
151.09 0
39.20 0
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48
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obre las Finane 2017
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dos por nuev
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TRIM T
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1,934.4
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944.5
448.4
308.5
299.5
0.7
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59
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DEUDORES DIVERSOS
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INTERESES SUBSIDIADOS
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OTROS ACTIVOS
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IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
INGRESOS POR CLASIFICAR
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO
ENTREGAS PATRIMONIALES
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO
VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.
RESULTADO DEL EJERCICIO
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
l sobre las Finanzade 2016
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91,222,428
74,809,15
255,746,044
ADOS
PLAZO
44,340,810
466,118,439
8,114,416
8,114,416
309,897,388
148,106,634
458,004,022
466,118,439
as Públicas
RESUM
E APOYO A LA INFRAESTRUC
FONDO PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)
FJU
8.79 49.62
9,466,117.39
5.34
4.79
0.23
9.15 9,466,167.01
6.94
6.94 0.00
300,037.81
3,356,677.77
8.03 5,833,817.47
4.18 -24,366.04
2.21 9,466,167.01
9.15 9,466,167.01
ESTADOS DE POSICIÓ
MEN DE ESTADOS
CTURA Y SECTOR RURAL
FIDEICOMISO STICIA PENAL YUCATÁN
FONDO PARINFRAESTRUC
ESTATAL
3,326.98 91
4,409,545.15
4,412,872.13 918
0.00
6,030,025.14 384,12
-1,818,206.17
-383,04
201,053.16 -16
4,412,872.13 918
4,412,872.13 918
ÓN FINANCIERA DE FID
S FINANCIEROS A
RA CTURA L
FOFAY
8,441.15 141,663,223.5
8,441.15 141,663,223.50
-0.01 8,490,060.2
-0.01 8,490,060.2
25,590.24 128,197,015.3
44,600.72 2,368,673.9
62,548.36 2,607,473.9
8,441.16 133,173,163.2
8,441.15 141,663,223.50
DEICOMISOS AL 30 DE
AL 30 DE SEPTIEM
FOPROYUC
0 31,834,854.36
27,991,441.68
63,291,671.04
0 123,117,967.08
3
1,185,427.84
3 1,185,427.84
7
1 121,431,026.96
9 501,512.28
7 121,932,539.24
0 123,117,967.08
SEPTIEMBRE DE 2017
MBRE DE 2017
FOCAPY FOM
2,789,414.09 1
4,347,000.00
26,564,317.84 9
33,700,731.93 10,
60,000.00
60,000.00
1
33,503,151.43 8
137,580.50
33,640,731.93 10,
33,700,731.93 10,
7
ICY FYDITRAC
1,074,882.72 193,794.
9,209,049.75
283,932.47 193,794.
0.00 0.
0.00 0.
1,500,000.00 28,890,159.
8,783,654.16 -22,712,392.4
278.31 -5,983,972.9
283,932.47 193,794.
283,932.47 193,794.
65
FONDO METROPOLITANO DE
YUCATAN
.40 35,424.85
30,295,381.20
40 30,330,806.05
.00
00 0.00
.83 606,848,795.90
-576,517,989.85
47
96
40 30,330,806.05
40 30,330,806.05
Ij
AC
I
C
D
I
M
I
I
P
E
O
T
PA
I
P
I
T
PP
E
P
V
R
R
O
T
T
Informe Trimestrajulio – septiembre
ACTIVOCAJA Y BANCOS
NVERSIONES EN VALORES
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)
DEUDORES DIVERSOS
VA ACREDITABLE
MOBILIARIO Y EQUIPO
NTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
NTERESES SUBSIDIADOS
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVOACREEDORES DIVERSOS
MPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
NGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO
ENTREGAS PATRIMONIALES
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO
VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.
RESULTADO DEL EJERCICIO
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
l sobre las Finanzade 2016
ESTADOS DE POSICIÓN FI
FOMENTO ECONÓM
FIDEYPARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
H
31,402,433.89 16,433,376.15
0.00
115,752,906.09 53,532.50
32,609.05
-264,828.00
146,923,121.03 16,486,908.65
88,984,873.91 2,398,018.91
88,984,873.91 2,398,018.91
32,659,887.83
24,484,096.96 -720,735.65
794,262.33 14,809,625.39
57,938,247.12 14,088,889.74
146,923,121.03 16,486,908.65
as Públicas
RESUM
NANCIERA DE FIDEICOMISOS AL
MICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
P
59,958.19 1,904,450.95
59,958.19 1,904,450.95
0.00 0.00
118,746.57 1,964,007.92
0.00
-33,426.95 -44,159.13
-25,361.43 -15,397.84
59,958.19 1,904,450.95
59,958.19 1,904,450.95
MEN DE ESTADOS
L 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
LUD Y MEDIO AMBIENTE
PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0002
225,043.42 166,526.
58,102,418.
2,045,361,158.
225,043.42 2,103,630,103.
0.00 0.
300,714.87 18,371,185,553.
-16,288,399,345.5
-48,407.49 18,069,049.
-27,263.96 2,774,845.
225,043.42 2,103,630,103.
225,043.42 2,103,630,103.
S FINANCIEROS A
PROTEGO F/0019 PROTEGO F/000
00 0.00 30,
25 90,995,358.52 39,741,
98
23 90,995,358.52 39,771,1
00 0.00
15 3,615,805,029.03 1,523,825,
59 -3,538,228,082.07 -1,488,570,
90 9,160,652.95 3,004,
77 4,257,758.61 1,512,
23 90,995,358.52 39,771,1
23 90,995,358.52 39,771,1
AL 30 DE SEPTIEM
07 IEPAC FIAMBIYUC
039.60 4,575,377.95 1,696,29
063.02 0.00
102.62 4,575,377.95 1,696,29
0.00 0.00
168.52 0.00 1,635,89
501.66
255.42 4,681,591.43 18,26
180.34 -106,213.48 42,12
102.62 4,575,377.95 1,696,29
102.62 4,575,377.95 1,696,29
MBRE DE 2017
FIDEICOMISO UCÚ
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y
FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENT
DEL ESTADO DE YUCATÁN
95.97 31,600.48 9,894,908.
37,840,130.
2,255,039,964.08
237,256.
95.97 2,255,071,564.56 47,972,295.6
178,501.57 51,636.
0.00 178,501.57 51,636.8
97.15 2,297,970,412.52 20,734,767.
345,625.
69.73 -146,901.09 26,327,785.
29.09 -42,930,448.44 512,480.
95.97 2,254,893,062.99 47,920,658.8
95.97 2,255,071,564.56 47,972,295.6
Y
TE
FONDO DE PROMOCIÓN Y
FOMENTO A LAS EMPRESAS EN EL
ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)
PROTEGO F/0199 P
67 1,799,773.08 820,553,540.29
03 28,818,996.37
94
64 30,618,769.45 820,553,540.29
84 31,098.94
84 31,098.94 0.00
10 28,825,192.79 1,230,233,240.67
-448,343,205.38
58
20 1,726,291.34 265,017.23
92 36,186.38 38,398,487.77
80 30,587,670.51 820,553,540.29
64 30,618,769.45 820,553,540.29
66
PROTEGO F/198
PUESTA EN MARCHA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE CARGA
AEROPUERTARIO DE VALLADOLID
37,903,513.01 30,259,937.54
20,879,848.96
37,903,513.01 51,139,786.50
2,347,823.29
0.00 2,347,823.29
164,737,660.28 48,178,909.95
-127,414,793.22 0.00
580,645.95 613,053.26
37,903,513.01 48,791,963.21
37,903,513.01 51,139,786.50
Ij
Informe Trimestrajulio – septiembre
ESTADOS
ACTIVOCAJA Y BANCO
INVERSIONES E
CUENTAS POR
DEUDORES DIV
MOBILIARIO Y
INTERESES DEV
INTERESES SUB
PRÉSTAMOS OT
OTROS ACTIVO
TOTAL ACTIVO
PASIVOACREEDORES D
IMPUESTOS PO
PROVISIONES P
INGRESOS POR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIOPATRIMONIO A
ENTREGAS PAT
PROVISIÓN RES
VALUACIÓN DE
RESULTADO DE
RESULTADO DE
OTRAS CUENTA
TOTAL PATRIM
TOTAL PASIVO
SUMA DE LO
l sobre las Finanzade 2016
S DE POSICIÓN F
S
EN VALORES
COBRAR (CARTERA)
VERSOS
EQUIPO
VENGADOS NO COBRADOS
BSIDIADOS
TORGADOS A LARGO PLAZ
OS
O
DIVERSOS
OR PAGAR
POR OBLIG. DIVERSAS
R CLASIFICAR
O
APORTADO
TRIMONIALES
SERVA DE CASTIGO
E INTRUMENTOS INV.
E EJERCICIOS ANTS.
EL EJERCICIO
AS DE CAPITAL
MONIO
O Y PATRIMONIO
OS PATRIMONIOS:
as Públicas
RESUM
INANCIERA DE F
PROGRAMA ESCUE
CALIDAD
89
ZO
89,
315,552
-332,309
16,845
89,
89,
6,528,454,4
MEN DE ESTADOS
IDEICOMISOS AL
ELAS DE
FONDO MIXTCONACYT-GOBIE
DEL ESTADO
9,540.23 156,356,6
,540.23 156,356,6
8,197,4
3
0.00 8,197,8
2,865.32 100,154,7
9,498.38
5,647.49 40,743,6
525.80 7,260,5
0.00
,540.23 148,158,8
,540.23 156,356,6
485.77
S FINANCIEROS A
30 DE SEPTIEMB
TO ERNO O
PROGRAMA DE BECNACIONALES PARA
EDUCACIÓN SUPERIOR DE
MANUTENCIÓN EYUCATÁN
673.37 10,938,655
0.00 0
0.00 5,261
673.37 10,943,916
498.88
304.06
802.94 0
717.13
613.52 41,581,658
539.78 -30,637,742
870.43 10,943,916
673.37 10,943,916
AL 30 DE SEPTIEM
BRE DE 2017
SECTOR EDU
CAS A LA
EN
VIVIENDA MAGISTER
5.11 8,572,88
0.00
1.53
6.64 8,572,88
0.00
8.73 8,242,14
2.09 330,73
6.64 8,572,88
6.64 8,572,88
MBRE DE 2017
CACIÓN
RIOBECAS REPETTO MI
(UADY)
86.89 1,178,7
0.00
6.89 1,178,78
0.00
0.00
49.06 1,286,5
37.83 -107,7
6.89 1,178,78
6.89 1,178,78
ILÁN FONDO PARA
EMPRENDEDORESYUCATÁN (FOND
786.36 4,290,
0.00
86.36 4,290,1
2,671,
0.00 2,671,3
264,
567.27 1,229,
780.91 124,
86.36 1,618,7
86.36 4,290,1
67
A S DE DEY)
,146.03
146.03
,367.20
367.20
,356.31
,986.50
,436.02
778.83
146.03
Ij
SDDBE
I
RPOP
RF
O
T
E
S
Informe Trimestrajulio – septiembre
SIS
CONCEPTO/FONDFIDEICOMISO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICDE EFECTIVO EN CAJABANCOS E INVERSIONEN VALORES
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONA
l sobre las Finanzade 2016
STEMA DE CON
DO FASP
CIAL A, NES
124,773,697
42,790,760
1,398,751
297,087
S 44,486,599
LES 4,471,591
as Públicas
SECTROL y TRANSP
T
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
.54 49.62
.00 38,426.68
.17
.83
.00 38,426.68
.69
CRETARÍA DE ADPARENCIA DE FITRIMESTRE JUL
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
INF
4,339,931.79
291,205.28
78,895.30
370,100.58
DMINISTRACIÓNIDEICOMISOS. MIO – SEPTIEMBR
FONDO PARA FRAESTRUCTURA
ESTATAL
973,678.88 12
8
3,881.55
3,881.55 86
N y FINANZASMATRIZ DE INFORE DE 2017
FOFAY FO
20,481,447.78 29,5
64,561,206.41 1,8
2,015,295.11
3
66,576,501.52 2,2
ORMACIÓN CO
OPROYUC FOCA
583,734.66 2,451,10
884,472.44 310,62
21,921.97 1,77
345,203.21 25,90
251,597.62 338,31
ONCENTRADA
APY FOMICY
00.87 1,071,470.21
27.55
77.36 3,412.51
08.31
13.22 3,412.51
68
FYDITRAC
1 331,082.43
2,055,257.69
1 8,460.95
1 2,063,718.64
Ij
MS
S
TEP
O
AT
BI
D
O
T
SDEBE
Informe Trimestrajulio – septiembre
CONCEPTO/FONDFIDEICOMISO
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALE
TRANSFERENCIAS PAEL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
AYUDAS, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E NMUEBLES
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAEFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONEN VALORES
l sobre las Finanzade 2016
DO FASP
5,688,106
ES 31,872,707
ARA 0
3,554,878
Y
29,399,909
3,050,674
78,037,867
AL DE
NES 91,222,428
as Públicas
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO
(FAED)
.89 0.00
.12 38,426.68
.00
.25
.42
.38
.75 38,426.68
.79 49.62
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
INF
297,160.24
297,160.24
4,412,872.13
FONDO PARA FRAESTRUCTURA
ESTATAL
59,119.28
84
59,119.28 84
918,441.15 14
FOFAY FO
178,645.27
45,216,080.53
45,394,725.80
41,663,223.50 31,8
OPROYUC FOCA
477.92
477.92
834,854.36 2,789,41
APY FOMICY
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
14.09 1,074,882.72
69
FYDITRAC
0
0 2,201,006.67
0.00
0 2,201,006.67
2 193,794.40
Ij
SIBV
I
RO
R
O
T
E
S
M
S
TA
O
Informe Trimestrajulio – septiembre
CONCEPTO/FOFIDEICOMIS
SALDO O DISPONIBINICIAL DE EFECTIVOBANCOS E INVERSIONVALORES
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUOTORGADOS EN EL P
RENDIMIENTOS FINA
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONA
MATERIALES Y SUMI
SERVICIOS GENERALE
TRANSFERENCIAS PAAPOYO DE OBRAS PÚ
OBRAS PÚBLICAS
l sobre las Finanzade 2016
ONDO SO
METRDE
LIDAD EN CAJA, NES EN
58
ESTALES ERIODO
ANCIEROS
S
LES
NISTROS
ES
ARA EL BLICAS
29
as Públicas
FONDO ROPOLITANO YUCATÁN
F
8,736,764.81 30,732
5,889.83
864,174.26 26
0.00 2,42
870,064.09 2,69
95,380.92 454
0.00
9,180,641.93
IDEY
PARA LPROMOCTURÍSTIDEL ESTADE YUCAT
2,355.36 18,800,04
31,599,40
2,126.36 51,11
9,709.81
1,836.17 31,650,51
0.00
4,546.22 34,017,18
LA CIÓN CA ADO TÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓDEL HOSPITAREGIONAL D
ALTA ESPECIALIDA
42.20 68,493.
01.40
14.03 164.
15.43 164.
81.48 8,700.
ÓN AL DE
AD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
.80 1,908,726.54
.39 22,659.61
.39 22,659.61
.00 26,935.20
PARA CONSTRUCCIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
231,190.06
1,973.36
1,973.36
8,120.00
PROTEGO F/0002
57,111,091.56
534,033,187.25 1
1,186,844.88
535,220,032.13 2
403,364.34
70
PROTEGO F/0019
89,436,512.38
199,710,097.06
1,558,846.14
201,268,943.20
3,899.00
Ij
AT
B
D
O
T
SFBV
Informe Trimestrajulio – septiembre
CONCEPTO/FOFIDEICOMIS
AYUDAS, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E IN
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBIFINAL DE EFECTIVO EBANCOS E INVERSIONVALORES
l sobre las Finanzade 2016
ONDO SO
METRDE
Y
NMUEBLES
29
LIDAD EN CAJA, NES EN
30
as Públicas
FONDO ROPOLITANO YUCATÁN
F
0.00
1,56
9,276,022.85 2,02
0,330,806.05 31,402
IDEY
PARA LPROMOCTURÍSTIDEL ESTADE YUCAT
7,211.42
1,757.64 34,017,18
2,433.89 16,433,37
LA CIÓN CA ADO TÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓDEL HOSPITAREGIONAL D
ALTA ESPECIALIDA
81.48 8,700.
76.15 59,958.
ÓN AL DE
AD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
.00 26,935.20
.19 1,904,450.95
PARA CONSTRUCCIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
8,120.00
225,043.42
PROTEGO F/0002
55,523,235.03
478,135,580.07 1
534,062,179.44 1
58,268,944.25
71
PROTEGO F/0019
199,706,198.06
199,710,097.06
90,995,358.52
Ij
C
SDI
I
RO
R
O
T
E
S
M
S
TD
O
Informe Trimestrajulio – septiembre
CONCEPTO/FONDO
SALDO O DISPONIBIDE EFECTIVO EN CAJANVERSIONES EN VAL
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUOTORGADOS EN EL P
RENDIMIENTOS FINA
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONA
MATERIALES Y SUMI
SERVICIOS GENERALE
TRANSFERENCIAS PADE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
l sobre las Finanzade 2016
FIDEICOMISO
LIDAD INICIAL A, BANCOS E LORES
6
ESTALES ERIODO
7
ANCIEROS
S 8
LES
NISTROS
ES
ARA EL APOYO
as Públicas
PROTEGO F/0007
62,581,625.06 4,50
79,804,847.00
773,909.72 6
80,578,756.72 6
165,539.44
IEPAC FIAMB
05,405.24 2,743,7
0.00 33,8
69,972.71
69,972.71 33,8
1,081,2
IYUC FIDEICOMIS
UCÚ
781.93 314,185.8
804.08
0.00 0.0
804.08 0.0
290.04 282,585.4
SO
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓNY FOMENTO DE
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
88 9,496,556.0
00 155,737.0
242,678.2
00 398,415.2
40 62.6
N L
E
FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A
LAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)
05 1,677,042.20
0.00
00 16,700.97
26 106,029.91
26 122,730.88
0.00
64 0.00
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
G
95,583.87 1
2.28
2.28
72
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
178,634,775.16
‐269,156.00
3,110,612.78
2,841,456.78
7,119.19
130,579.38
24,981,860.00
Ij
C
AT
B
D
O
T
SDI
Informe Trimestrajulio – septiembre
CONCEPTO/FONDO
AYUDAS, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E IN
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBIDE EFECTIVO EN CAJANVERSIONES EN VAL
l sobre las Finanzade 2016
FIDEICOMISO
Y 9
NMUEBLES
10
LIDAD FINAL A, BANCOS E LORES
3
as Públicas
PROTEGO F/0007
99,481,178.46
3,742,561.26
03,389,279.16
39,771,102.62 4,57
IEPAC FIAMB
0.00 1,081,2
75,377.95 1,696,2
IYUC FIDEICOMIS
UCÚ
290.04 282,585.4
295.97 31,600.4
SO
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓNY FOMENTO DE
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
0.0
40 62.6
48 9,894,908.6
N L
E
FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A
LAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)
0.00
00
64 0.00
67 1,799,773.08
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
G
0.00
6,045.92
6,045.92
89,540.23 1
73
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
0.00
25,119,558.57
156,356,673.37
Ij
SIBV
I
RO
R
O
T
E
S
M
S
TA
Informe Trimestrajulio – septiembre
CONCEPTO/FO
FIDEICOMIS
SALDO O DISPONIBINICIAL DE EFECTIVOBANCOS E INVERSIONVALORES
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUOTORGADOS EN EL P
RENDIMIENTOS FINA
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONA
MATERIALES Y SUMI
SERVICIOS GENERALE
TRANSFERENCIAS PAAPOYO DE OBRAS PÚ
l sobre las Finanzade 2016
NDO
O
PROG
DE B
NACIO
PAR
EDUCA
SUPER
MANUT
EN YU
LIDAD EN CAJA, NES EN
27,722
ESTALES ERIODO
15,000
ANCIEROS 175
S 15,175
LES
NISTROS 106
ES 97
ARA EL BLICAS
as Públicas
GRAMA
BECAS
ONALES
RA LA
ACIÓN
RIOR DE
TENCIÓN
CATÁN
VIVIEND
MAGISTER
2,797.27 8,457,090
0,000.00
5,332.23 138,106
5,332.23 138,106
22,310
6,224.05
7,500.34
DA
RIO
BECAS
REPETTO
MILÁN
(UADY)
0.02 1,286,567.27
133,059.00
6.90 20,113.86
6.90 153,172.86
0.03
18,253.77
FONDO PARA
EMPRENDEDORES
DE YUCATÁN
(FONDEY)
6,604,279.05
55,688.15
55,688.15
18,497.38
PROTEGO
F/0199
817,795,488.50
75,178.30
13,224,651.76
13,299,830.06
75,846.63
PROTEGO
F/0198
CODE
C
AERDE
37,514,102.73
42,919,143.00
381,979.52
43,301,122.52
348,032.36
PUESTA EN MARCHA Y
ONSTRUCCIÓN E LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE
CARGA ROPUERTARIO
E VALLADOLID
33,922,919.97 1,7
474,232.95 1,8
543,244.26
1,017,477.21 1,8
4,680,459.64
74
TOTAL
CONCEPTO
734,383,570.69
815,451,639.92
26,146,351.09
3,446,617.33
845,044,608.34
4,493,901.72
5,801,450.13
69,682,851.05
31,863,326.31
Ij
O
AT
BI
D
O
T
SFBV
Informe Trimestrajulio – septiembre
CONCEPTO/FO
FIDEICOMIS
OBRAS PÚBLICAS
AYUDAS, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E NMUEBLES
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBIFINAL DE EFECTIVO EBANCOS E INVERSIONVALORES
l sobre las Finanzade 2016
NDO
O
PROG
DE B
NACIO
PAR
EDUCA
SUPER
MANUT
EN YU
Y 31,755
31,959
LIDAD EN CAJA, NES EN
10,938
as Públicas
GRAMA
BECAS
ONALES
RA LA
ACIÓN
RIOR DE
TENCIÓN
CATÁN
VIVIEND
MAGISTER
5,750.00
9,474.39 22,310
8,655.11 8,572,886
DA
RIO
BECAS
REPETTO
MILÁN
(UADY)
242,700.00
0.03 260,953.77
6.89 1,178,786.36
FONDO PARA
EMPRENDEDORES
DE YUCATÁN
(FONDEY)
2,351,323.79
2,369,821.17
4,290,146.03
PROTEGO
F/0199
10,465,931.64
10,541,778.27
820,553,540.29
PROTEGO
F/0198
CODE
C
AERDE
35,877,021.15
6,686,658.73
42,911,712.24
37,903,513.01
PUESTA EN MARCHA Y
ONSTRUCCIÓN E LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE
CARGA ROPUERTARIO
E VALLADOLID
9
6
4,680,459.64 1,9
30,259,937.54 1,6
75
TOTAL
CONCEPTO
32,735,520.18
989,512,964.42
29,399,909.42
91,400,256.18
692,894,929.84
947,785,109.25
631,643,069.78
Informjulio –
III. IN
III.
La d
mill
Infr
e Trimestral soseptiembre de
FORME DE
1. DEUDA P
deuda públic
lones de pes
raestructura y
TOTAL D
BANOBR
BANOBR
BANORT
TOTAL DDE APOY
BANOBR
Notas: 1. En el prim
Simple ceFinancieroGobierno
2. El saldo dcubrirá aInfraestrupara InfraPresupuediciembreGobierno
Fuente: Secre
obre las Finane 2016
LA DEUDA
PÚBLICA DI
a directa al c
sos. Por otra
y Seguridad p
INSTITUC
DEUDA PÚBLIC
RAS, S.N.C.
RAS, S.N.C.
TE, S.A. 1
DEUDA PÚBLICYO PARA INFRA
RAS, S.N.C. (PRO
mer trimestre deelebrado con eo Banorte, autodel Estado el 20
e la deuda públl término del uctura y Seguridaestructura y Ssto de Egresos de de 2011 y aldel Estado de Y
taría de Adminis
zas Públicas
A PÚBLICA
RECTA
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parte, la De
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DEUDA(Millo
CIÓN BANCARI
CA DIRECTA
CA CON GARANAESTRUCTURA
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Yucatán el 25 de
stración y Finanz
cer trimestre
euda Pública
aldo de 306.9
A PÚBLICA 20ones de peso
IA
NTÍA DEL FONDA Y SEGURIDA
ó la segunda y úlantil del Norte,te el Decreto 3716.
del Fondo de Arecursos que eBanobras, en e
os Estados (PROn publicado en eDecreto númeroenero de 2013.
zas.
e de 2017 pre
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93 millones de
017 os)
30 DE SE
DO D
ltima disposición Institución de77/16 publicado
Apoyo para Infrael Fideicomiso l marco del ProgOFISE), de acueel Diario Oficial o 37 publicado
esentó un sal
a del Fondo
e pesos.
EPTIEMBRE DE
3,2
6
1,4
1,1
3
3
n del Contrato de Banca Múltipo en el Diario O
estructura y Seg“Fondo de Apgrama de Financerdo a lo previde la Federaciónen el Diario O
ldo de 3,264.
de Apoyo pa
E 2017
264.83
625.95
453.24
185.64
306.93
306.93
de Crédito le, Grupo Oficial del
guridad se poyo para ciamiento sto en el n el 12 de Oficial del
76
.83
ara
Informjulio –
III. 1
El s
trim
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III. 1
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Los
Infr
III.1
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las
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III.2
La
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e Trimestral soseptiembre de
1.1 VARIACIÓ
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pital de los cré
1.2 COSTO FI
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gaciones dur
gos por conce
intereses c
raestructura y
.3 GARANTÍA
acuerdo con
e el Gobierno
go de obliga
rcentaje sufic
respondan a
evocable de A
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echa.
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creto 377/16
2 DEUDA PÚ
deuda públi
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obre las Finane 2016
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017, como re
éditos adquiri
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correspondie
y Seguridad su
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ciones que
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al Estado de
Administració
omitidas en e
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publicado en
ÚBLICA IND
ca indirecta
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zas Públicas
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el Diario Ofic
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os federales
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participacion
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77
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el
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Informjulio –
III.3
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e Trimestral soseptiembre de
3 CALIFICAD
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mismo, HR Raable al crédito30 millones +(mex)vra al m
obre las Finane 2016
DORAS
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éxico mantieario estructursos, mientrascho crédito tie
HR Ratings dble al crédito52 millones dal mismo créd
atings de Méxo bancario ede pesos; pmismo crédito
zas Públicas
obtenidas eión A (mex) za la calificacbuen compoasignadas sigones de deuda
ne la calificacrado contratas que Fitch ene un seguro
e México mo bancario esde pesos; pordito, que tam
xico asignó lastructurado por otra paro, éste crédito
n materia crcon perspeción de HR A+ortamiento dgnifican que Ya y mantiene
ción crediticiaado con BanRatings Méxo de cobertur
antiene la cstructurado cr otra parte Fmbién cuenta
a calificación contratado crte Fitch Rato cuenta con
rediticia, la ctiva creditici+ a HR AA‐ cone las principYucatán ofrecbajo riesgo c
a de HR AAA nobras por uxico asignó lra de tasa.
alificación crcontratado cFitch Ratings con un segur
crediticia de con Banorte ptings Méxicoun instrumen
calificadora Fa estable, mn perspectivaales métricasce seguridad crediticio.
(E), con persn monto disa calificación
rediticia de Hon BanobrasMéxico asignro de cobertu
HR AA+ (E), cpor un monto asignó la nto de interca
itch Ratings ientras que a estable, el as de Deuda daceptable pa
pectiva estabspuesto de 6n AA+(mex)v
HR AA (E), cs por un monnó la calificacira de tasa.
con perspectto dispuesto calificación ambio de tas
78
de HR lza del ara
ble, 650 vra.
con nto ión
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Informjulio –
III.4
Un
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la d
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0.72
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Méx
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Quin
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SUM
e Trimestral soseptiembre de
4 DEUDA DE
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rcentaje afect
blica corresp
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NTIDAD FEDE
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sí como los re
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17. Primero s
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zas Públicas
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Hacienda y
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menor Deuda
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OS
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1,331.55
8,170.53
3,889.60
0,327.41
6,386.74
3,286.24
0,661.27
9,556.70
8,952.09
5,474.03
ación entre e
esos federale
como garantía
Crédito Púb
tivas por conc
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3.7
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79
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Informjulio –
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Yuca
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SUM
e Trimestral soseptiembre de
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obre las Finane 2016
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3
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2
1
1
1
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4,429.01
3,687.57
3,600.16
3,013.36
2,803.41
2,658.45
1,958.26
1,044.66
1,026.19
0.00
4,221.07
C.P.
0.87
0.72
0.70
0.59
0.55
0.52
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Estructura Funcional Programática
Gasto
1,419,402,179Finalidad: Gobierno
6,832,814Eje: Yucatán Competitivo
Función: Justicia 6,832,814
Subfunción: Impartición de Justicia 6,832,814
Justicia Laboral 6,832,814PP:
3,414,080Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 3,414,080
Subfunción: Territorio 3,414,080
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 3,414,080PP:
801,116,499Eje: Yucatán Seguro
Función: Legislación 25,744,974
Subfunción: Legislación 25,744,974
Servicios Legislativos 25,744,974PP:
Función: Justicia 232,006,525
Subfunción: Impartición de Justicia 98,283,618
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 79,855,071PP:
Justicia Penal 498,588PP:
Justicia para Adolescentes 59,862PP:
Mediación 3,095,229PP:
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 9,265,605PP:
Impartición de Justicia Político Electoral 5,509,263PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 68,427,848
Estructura Funcional Programática
Gasto
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 3,761,308PP:
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 1,025,850PP:
Sistema de Justicia Penal 58,862,957PP:
Atención Integral a las Victimas del Delito 2,575,747PP:
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 2,201,987PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 53,835,279
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 5,136,608PP:
Programa Integral de Reinserción Social 47,663,564PP:
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 1,035,107PP:
Subfunción: Derechos Humanos 11,459,780
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,341,922PP:
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 10,117,858PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 43,129,075
Subfunción: Función Pública 665,301
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 665,301PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 18,230,812
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 7,255,082PP:
Actualización del Marco Jurídico Estatal 10,577,171PP:
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 398,559PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 24,232,962
Programa Institucional de Servicios Personales 23,545,410PP:
Servicio Profesional Electoral Nacional 118,417PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Marco Jurídico Institucional 46,528PP:
Proceso Electoral Ordinario 331,105PP:
Participación Ciudadana 28,445PP:
Educación Cívica 163,057PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 469,402,613
Subfunción: Policía 438,471,400
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 12,489,857PP:
Prevención y Seguridad Vial 71,925,856PP:
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 354,055,687PP:
Subfunción: Protección Civil 14,159,556
Protección Civil 14,159,556PP:
Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 16,771,657
Prevención Social del Delito 16,771,657PP:
Función: Otros Servicios Generales 30,833,312
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 29,519,208
Prestación de Servicios Registrales 10,041,867PP:
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 18,401,271PP:
Patrimonio Seguro 225,200PP:
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 850,870PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,314,105
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,314,105PP:
608,038,786Eje: Gestión y Administración Pública
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Legislación 12,306,887
Subfunción: Legislación 12,306,887
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 5,209,500PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 7,097,387PP:
Función: Justicia 80,151,050
Subfunción: Impartición de Justicia 44,813,045
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 43,416,247PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 1,396,798PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 28,316,358
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 28,316,358PP:
Subfunción: Derechos Humanos 7,021,647
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 7,021,647PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 131,357,539
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 57,606,551
Oportunidades en el Ámbito Internacional 230,549PP:
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 6,966,835PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 18,441,409PP:
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 449,349PP:
Logística de Eventos y Giras 31,518,409PP:
Subfunción: Política Interior 5,163,266
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 5,163,266PP:
Subfunción: Función Pública 33,625,307
Estructura Funcional Programática
Gasto
Sistema de Evaluación del Desempeño 1,046,600PP:
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,152,655PP:
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 2,647,719PP:
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 2,904,084PP:
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 5,329,932PP:
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 624,159PP:
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 145,835PP:
Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 1,550PP:
Auditorías a Programas Federales 4,256,086PP:
Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,221,787PP:
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,025,820PP:
Responsabilidades de los Servidores Públicos 451PP:
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 633,835PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 4,043,639PP:
Auditoría Superior del Estado 8,591,154PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 6,519,032
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 6,519,032PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 22,205,824
Operación y Administración del IEPAC 22,205,824PP:
Subfunción: Población 734,172
Planeación Demográfica 734,172PP:
Subfunción: Territorio 1,713,884
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 1,713,884PP:
Subfunción: Otros 3,789,504
Planeación 640,112PP:
Operación Administrativa de la SEPLAN 1,599,478PP:
Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 1,549,915PP:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 194,894,177
Subfunción: Asuntos Hacendarios 194,894,177
Atención de Contribuyentes 35,738,511PP:
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 6,631,264PP:
Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 1,535,659PP:
Formulación y Emisión de la Información Financiera 6,602,713PP:
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 1,044,253PP:
Adquisiciones del Poder Ejecutivo 17,444,410PP:
Mejora de la Gestión Pública 2,424,382PP:
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 4,601,158PP:
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 108,212PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 31,713,076PP:
Tecnologías de la Información 50,132,962PP:
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 11,446,664PP:
Administración de Recursos Financieros 25,470,912PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 84,379,407
Subfunción: Policía 84,379,407
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 84,379,407PP:
Función: Otros Servicios Generales 104,949,725
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 5,675,331
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 5,675,331PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 91,397,914
Comunicación Social e Información 91,397,914PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 7,876,480
Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,113,142PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 6,763,338PP:
5,365,183,529Finalidad: Desarrollo Social
1,080,168,724Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud 830,440,798
Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 82,656,337
Servicios de Salud a la Comunidad 1,866,845PP:
Enfermedades Transmisibles 40,871,421PP:
Salud Mental 9,111,536PP:
Prevención y Atención de Accidentes 1,488,794PP:
Sangre Segura 792,694PP:
Protección contra Riesgos Sanitarios 26,003,492PP:
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 1,628,335PP:
Vigilancia Epidemiológica 450,480PP:
Programa Integral Protégete 442,741PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 570,109,503
Salud de la Mujer 995,013PP:
Salud Reproductiva 3,341,981PP:
Salud Infantil 13,219,841PP:
Enfermedades Crónico degenerativas 1,035,462PP:
Envejecimiento 4,879,934PP:
Trasplante de Órganos 588,252PP:
Calidad en el Servicio 2,225,605PP:
Obesidad 2,517,114PP:
Atención Médica 541,306,301PP:
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 4,652,454
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 4,652,454PP:
Subfunción: Protección Social en Salud 173,022,503
Seguro Popular 173,022,503PP:
Función: Protección Social 246,317,456
Subfunción: Alimentación y Nutrición 65,523,356
Carencia por Acceso a la Alimentación 65,523,356PP:
Subfunción: Indígenas 33,599,388
Población Maya 739,000PP:
Medicina Tradicional Maya 79,074PP:
Programa de Infraestructura Indígena 32,781,314PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 136,239,992
Estructura Funcional Programática
Gasto
Atención a Víctimas de Violencia 15,578,834PP:
Cohesión Social 18,016,481PP:
Línea Mínima de Bienestar 69,338,295PP:
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 10,879,054PP:
Atención a Personas con Discapacidad 14,408,882PP:
Atención Integral al Menor en Desamparo 8,018,446PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 10,954,719
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 501,204PP:
Atención al Desarrollo Infantil 10,190,887PP:
Protección Social a Pescadores y sus Familias 262,628PP:
Función: Otros Asuntos Sociales 3,410,470
Subfunción: Otros Asuntos Sociales 3,410,470
Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 3,410,470PP:
2,648,426,443Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 172,235,404
Subfunción: Deporte y Recreación 56,007,903
Activación Física 5,878,918PP:
Alto Rendimiento 22,319,892PP:
Operación de Unidades Deportivas 9,709,093PP:
Eventos Recreativos 18,100,000PP:
Subfunción: Cultura 116,227,502
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 45,740,592PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 9,031PP:
Fomento a la Educación Artística 1,658,120PP:
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 1,728,863PP:
Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 67,090,896PP:
Función: Educación 2,476,191,038
Subfunción: Educación Básica 1,875,106,056
Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,776,343,788PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 13,016,511PP:
Gestión Escolar 85,745,757PP:
Subfunción: Educación Media Superior 149,629,419
Cobertura en Educación Media Superior 54,275,991PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 1,602,991PP:
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 22,378,891PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 29,733,929PP:
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 6,156,718PP:
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 35,480,899PP:
Subfunción: Educación Superior 380,358,028
Cobertura en Educación Superior 57,738,686PP:
Calidad de la Educación Superior 4,188,659PP:
Eficiencia Terminal en Educación Superior 16,458,439PP:
Formación de Profesionales del Arte 4,588,274PP:
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 247,760,770PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 2,862,424PP:
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 1,565,550PP:
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 1,404,813PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 2,492,382PP:
Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 9,370,605PP:
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 6,424,916PP:
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 8,030,090PP:
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,653,929PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 7,621,367PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 8,197,124PP:
Subfunción: Educación para Adultos 54,780,694
Rezago Educativo 52,792,258PP:
Capacitación para el Trabajo 1,988,436PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 16,316,840
Gestión Institucional 11,240,109PP:
Gestión Pedagógica 5,076,731PP:
297,906,428Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 9,840,547
Subfunción: Ordenación de Desechos 154,492
Gestión Integral de los Residuos Sólidos 154,492PP:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 7,162,278
Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 4,384,312PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Calidad Ambiental 2,777,966PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,945,049
Conservación de los Recursos Naturales 1,945,049PP:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 578,728
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 578,728PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 288,065,880
Subfunción: Urbanización 226,482,155
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 1,668,901PP:
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 222,135,372PP:
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 2,677,882PP:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 8,009,607
Dotación de Agua Potable 8,009,607PP:
Subfunción: Alumbrado Público 3,867,587
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 3,867,587PP:
Subfunción: Vivienda 49,706,531
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 2,132,768PP:
Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 47,573,763PP:
1,115,899Eje: Yucatán Seguro
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 1,115,899
Subfunción: Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales 1,115,899
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,115,899PP:
1,337,566,037Eje: Gestión y Administración Pública
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Protección Ambiental 3,872,233
Subfunción: Ordenación de Desechos 3,872,233
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,872,233PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 14,440,914
Subfunción: Urbanización 11,503,203
Programa Administrativo del INCCOPY 9,936,947PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,566,255PP:
Subfunción: Alumbrado Público 2,937,712
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 2,937,712PP:
Función: Salud 291,846,579
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 291,846,579
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 285,786,384PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 804,054PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 858,895PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,042,210PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 31,162PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 66,084PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 3,257,790PP:
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 19,151,697
Subfunción: Deporte y Recreación 3,180,207
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 3,180,207PP:
Subfunción: Cultura 15,971,490
Estructura Funcional Programática
Gasto
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 9,717,823PP:
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 4,868,136PP:
Administración de Figarosy 1,385,531PP:
Función: Educación 812,044,193
Subfunción: Educación Superior 207,298,350
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 205,534,202PP:
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 1,764,148PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 604,745,843
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 532,320PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 1,004,120PP:
Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 510,890,015PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 12,780PP:
Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 85,000PP:
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 8,727PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 26,700PP:
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 194,498PP:
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 4,045,572PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 3,096,262PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 6,683,071PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 112,236PP:
Programa Administrativo del COBAY 76,578,217PP:
Gastos administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 1,476,325PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Protección Social 194,460,465
Subfunción: Edad Avanzada 165,443,277
Pago a Jubilados 165,443,277PP:
Subfunción: Indígenas 3,466,622
Programa Administrativo del INDEMAYA 3,466,622PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 25,550,567
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 4,321,067PP:
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 6,031,574PP:
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 11,823,033PP:
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 3,374,893PP:
Función: Otros Asuntos Sociales 1,749,955
Subfunción: Otros Asuntos Sociales 1,749,955
Administración de IPIEMH 1,749,955PP:
463,125,452Finalidad: Desarrollo Económico
203,907,332Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 64,342,324
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 56,042,444
Apoyos para el Crecimiento Empresarial 20,719,440PP:
Inversiones para el Crecimiento Económico 1,746,488PP:
Mejora Regulatoria 4,547PP:
Desarrollo Artesanal 4,817,772PP:
Yucatán Emprende 28,754,196PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 8,299,881
Fomento al Empleo 5,322,479PP:
Fomento a la Productividad 2,977,402PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 52,808,064
Subfunción: Agropecuaria 52,424,837
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 42,348,284PP:
Extensión e Innovación Productiva 1,875,178PP:
Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 8,201,375PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 383,227
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 383,227PP:
Función: Turismo 73,382,271
Subfunción: Turismo 73,382,271
Promoción y Comercialización Turística 24,957,939PP:
Servicios Turísticos 698,912PP:
Infraestructura Turística 47,350,421PP:
Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 375,000PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 13,374,672
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 2,400,000
Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 2,400,000PP:
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 10,146,163
Ciencia, Tecnología e Innovación 9,618,901PP:
Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 12,501PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 153,711PP:
Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 359,624PP:
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,426PP:
Subfunción: Innovación 828,509
Fomento a la Innovación Empresarial 828,509PP:
7,102,000Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 7,102,000
Subfunción: Investigación Científica 7,102,000
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 1,986,062PP:
Formación especializada del talento humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 5,115,939PP:
101,898,417Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 101,898,417
Subfunción: Transporte por Carretera 65,176,240
Carreteras, Calles y Caminos 65,176,240PP:
Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 36,722,178
Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 491,376PP:
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 36,230,802PP:
150,217,703Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 13,920,781
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 10,759,112
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 152,760PP:
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 7,748,210PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 2,858,142PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 3,161,669
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 3,161,669PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 26,396,019
Subfunción: Agropecuaria 26,396,019
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 4,681,654PP:
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 21,714,365PP:
Función: Transporte 35,080,778
Subfunción: Transporte por Carretera 35,080,778
Gastos de Administración del INCAY 35,080,778PP:
Función: Turismo 74,820,125
Subfunción: Turismo 74,820,125
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 58,979,884PP:
Administración y Planeación Turística 15,840,241PP:
2,003,638,748Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
2,003,638,748Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 97,826,590
Subfunción: Deuda Pública Interna 97,826,590
Administración y Manejo de la Deuda 97,826,590PP:
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,905,812,157
Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 322,078,690
Transferencia de Recursos Federales en Convenio 322,078,690PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 877,010,927
Distribución de Participaciones 877,010,927PP:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 706,722,540
Distribución de Aportaciones 706,722,540PP:
Total del presupuesto: 9,251,349,908