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2019

JUNIO 30

Plan de Contratación

Seguimiento, análisis y evaluación

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. Presupuesto asignado al plan de contratación

2. Ejecución del plan de contratación

2.1 Líneas del Plan de contratación sin Certificado

de Disponibilidad Presupuestal-CDP

2.2 Líneas del Plan de Contratación con

Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP

y sin Certificado de Registro Presupuestal-CRP.

2.3 Líneas del plan de contratación con Certificado

de Registro Presupuestal-CRP.

Alcalde Mayor de Bogotá

Enrique Peñalosa Londoño

Secretario de Gobierno

Iván Casas Ruíz

Directora

Nadime Yaver Licht

Subdirector Registro Inmobiliario

Guillermo Ávila Barragán

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control

Disciplinario

Marelvi Montes Arroyo

Subdirector Administración Inmobiliaria

Pedro Ramírez Jaramillo

Jefe Oficina de Sistemas

Julio Hernández Martínez

Jefe Oficina de Asesora Jurídica

Janneth Caicedo Casanova

Jefe Oficina de Control Interno

Roger Alexander Sanabria Calderón

Jefe Oficina de Planeación

Isaías Sánchez Rivera

Profesional Oficina de Planeación

Martha Elena Diaz Granados

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INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación a continuación presenta un resumen ejecutivo del resultado

obtenido al realizar seguimiento, análisis y evaluación del uso de los recursos presupuestales

de inversión incorporados al plan de contratación de la Entidad, durante la vigencia 2019.

Los recursos de inversión distribuidos en cinco (5) proyectos los cuales apuntan al logro de las

metas incluidas en el plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para todos”, los cuales son:

A 30 de junio de 2019, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

contó con un presupuesto total para la respectiva vigencia de $ 41.264.5 millones de pesos,

suma que en un 26.5% correspondieron a gastos de funcionamiento, equivalente a $10.923.2

millones de pesos y en un 73.5% a recursos de inversión, correspondientes a $30.341.3

millones de pesos.

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1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN DE CONTRATACIÓN Del total de recursos de inversión directa apropiados a la entidad para la correspondiente

vigencia fiscal, esto es la suma de $30.341.3 millones, el Plan de contratación a 30 de junio-

versión 20; tiene asignado para la celebración de contratos un valor de $28.713.7 millones,

cifras que al compararlas arrojan una diferencia de $ 1.627.6 millones.

La partida de $ 1.627.6 millones que se encuentran incluidos en el Plan de Contratación con

la denominación de “NO-PLAN” se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

TABLA No 1

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 EN EL “NO PLAN”

Proyecto de inversión Valor “No Plan”

Destinación

código Nombre

1064 Estructurando a Bogotá, desde el espacio público

6.000.000 Caja Menor

87.500.000 Pasivo Exigible

1065

Cuido y Defiendo el espacio público de Bogotá

401.752.910 Pago de los servicios públicos, administración e impuestos de los inmuebles que se encuentran a cargo del DADEP

1066 Fortalecimiento Institucional DADEP

30.000.000 Gastos judiciales

62.414.758 Sin distribuir

1.010.776.411 Sin distribuir NO PLAN APP (CREDITO)

1122

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

29.187.140 Sin distribuir

TOTAL $ 1.627.631.219

Fuente: Informe seguimiento al plan de contratación versión 20

En la siguiente gráfica, se muestra el presupuesto de inversión directa asignado en la vigencia

fiscal 2019 a la Defensoría del Espacio Público, clasificado por cada proyecto y distribuido entre el Plan de Contratación y el “No Plan”. Estas cifras están acompañadas con su

respectivo porcentaje.

La partida llamada “NO PLAN” corresponde a los compromisos a adquirir por la entidad, en

los cuales no se requiere de una contratación.

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Gráfica N.º 01.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE CONTRATACIÓN DEL DADEP

Fuente: Informe seguimiento al plan de contratación versión 20 del 2019

Tal y como se evidencia en la gráfica anterior, los proyectos de inversión 1064, 1065, 1066 y

1122 cuentan con recursos económicos, asignados al “No Plan” y su distribución se encuentra

detallada en la tabla No 1.

2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN Según el aplicativo Sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS), a 30 de junio, el porcentaje de

ejecución presupuestal de la Inversión directa asignada a la entidad asciende al 79.58%; cifra

que incluye en un 79.35% la ejecución del plan de contratación y de un 0,23% de ejecución

del “No Plan”. Los datos del plan de contratación se detallan en la siguiente tabla.

Tabla N.º 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE CONTRATACIÓN

Plan de Contratación

Sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Con Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, pero sin Certificado de Registro Presupuestal

- CRP

Con Certificado de Registro Presupuestal -CRP

$ % $ % $ % $2.365.1 millones 8.24% $ 2.069.2 millones 7.21% $ 24.076.6 millones 83.85%

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 30 de junio de 2019

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2.1. Líneas del Plan de contratación sin Certificado de

Disponibilidad Presupuestal-CDP Con corte a 30 de junio del 2019, se identifica que los recursos de inversión que fueron

programados dentro del plan de contratación en la vigencia 2019, no se ha expedido certificado

de disponibilidad presupuestal-CDP del 8.24%, equivalente a la suma de $2.365.1 millones.

Tal y como se detallará más adelante, el proyecto de inversión 1122 “Fortalecimiento de la

plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”, refleja el mayor valor del

presupuesto de inversión sin solicitudes de CDP, cifra que alcanza la suma de $1.117.0 millones

de pesos equivalente al 45.48% del valor programado en el plan de contratación para el

correspondiente proyecto.

En los cuadros siguientes detallaremos por proyecto las líneas del plan sin CDP, así:

1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”

Objeto contractual / destinación Valor

Adición y prorroga de contratos 121.039.800

TOTAL $121.039.800 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN 30 de junio 2019

1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”


Contratar las obras y el suministro de materiales de construcción necesarios para el mantenimiento y la

adecuación de la propiedad inmobiliaria distrital administrada directa o indirectamente por el DADEP, en los

casos que se determinen de acuerdo con las condiciones particulares de cada bien.

100.000.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en los procesos de defensa, recuperación integral y protección del

espacio público en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio público de Bogotá, mediante el despliegue

de acciones de campo dentro del marco de la estrategia guardianes del espacio público.

12.180.000

TOTAL $112.180.000 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio 2019

1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”


Prestar los servicios técnicos de apoyo a la gestión administrativa en los procesos de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.

21.945.000

Prestar servicios profesionales especializados para la revisión, acompañamiento y elaboración de documentos que se consideren necesarios para la gestión y trámite del recurso de apelación de los procesos policivos en temas de espacio público, así como prestar acompañamiento a la Dirección del DADEP en asuntos de espacio público de especial importancia y relevancia.

100.606.000

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Adición y prorroga al contrato No. 110-00131-11-0-2019, Suscrito con CREAYCY YASMIN MORENO MARTINEZ 3.800.000

Adición y prorroga al contrato No. 110-00131-10-0-2019, Suscrito con IVONNE NATALIA OVALLE RAMIREZ 3.800.000

Adición y prorroga al contrato No. 110-00131-12-0-2019, Suscrito con NILSON JAVIER RODRIGUEZ ROJAS 2.200.000

Adición y prorroga al contrato No. 110-00131-336-0-2019, Suscrito con IVONE IRENE RODRIGUEZ SILVA 864.000

Adición y prorroga al contrato No. 110-00131-178-0-2019, Suscrito con ANDREA YASMIN ALBARRACIN REINA 5.750.000

Adición y prorroga al contrato No. 110-00131-349-0-2019, Suscrito con NURY RIVERA GARCIA 3.888.001

Adición y prorroga al contrato No. 110-00131-6-0-2019, Suscrito con OSCAR AUGUSTO MUÑOZ MOSQUERA 5.492.667

Prestación de servicios de asistencia técnica para el apoyo en la evaluación financiera, técnica y legal, así como

en la asistencia y acompañamiento en los diferentes escenarios requeridos por el DADEP necesarios para llevar

a cabo el proceso para la contratación del proyecto de Asociación Público-Privada de iniciativa privada sin

recursos públicos denominado "Baños Públicos Modernos (BPM)".

855.459.657

TOTAL $ 1.003.805.325 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio 2019

7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”


Adecuación de las oficinas del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

11.043.360

TOTAL $11.043.360 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio 2019

1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”


Prestar servicios profesionales para soporte y mantenimiento de los Sistemas de Información de la Defensoría del Espacio Público, así como la implementación de los requerimientos asignados.

24.500.000

Actualización, mantenimiento y soporte de Oracle Database Appliance (ODA) 40.000.000

Adquisición de Switches de red y Patch Panel, que cumplan con las especificaciones definidas en la ficha técnica. 40.000.000

Adquisición de computadores para la entidad 60.000.000

Adquisición de dispositivo para evaluación servicio al ciudadano 2.000.000

Actualización de versión de la librería de cintas para copias de respaldo 80.000.000

Adquisición, actualización y soporte de licencias ArcGis. 160.000.000

Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS. 54.000.000

Adquisición del soporte y actualización del Software de back-up NETVAULT BACK-UP 20.000.000

Renovación y soporte de la licencia del software de filtrado para el Firewall FORTINET 500E. 20.000.000

Soporte y Mantenimiento de las licencias de BD, Forms y Weblogic de Oracle 26.000.000

Soporte del software de Directorio Activo. 14.000.000

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Adquisición de paquetes de licencias MS Office 40.000.000

Adquisición de soporte y actualización de licencias DB, Forms y WebLogic Oracle 20.000.000

Adquisición equipo UPS (Uninterruptible Power Supply) para Datacenter. 126.000.000

Prestar los servicios profesionales para la implementación de los componentes establecidos en el Modelo de Gestión de Tecnologías de la Información IT4+ propuesto por MinTIC

29.500.000

Prestar servicios profesionales para soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la defensoría del espacio público, así como la implementación de los requerimientos asignados.

23.000.000

Adquisición de licencias y soporte de base de datos MongoDB 90.000.000

Adquisición de equipos periféricos: impresoras y escáneres de acuerdo con las características técnicas mínimas requeridas por el DADEP.

12.000.000

"Adquirir los componentes para el Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica del DADEP, para soportar la integración entre aplicaciones según lo definido en la ficha técnica"

236.000.000

TOTAL $1.117.00.000 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio 2019

Para comparar las cifras anteriores, se elaboró la gráfica No 2 donde se visualiza resaltado en

rojo los porcentajes sin CDP con respecto a programación presupuestal en el PAA de cada

proyecto, así:

Gráfica No. 02.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN SIN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio

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2.2. Líneas del Plan de Contratación con Certificado de

Disponibilidad Presupuestal-CDP y sin Certificado de

Registro Presupuestal-CRP En este numeral se da a conocer la relación detallada de los procesos incluidos en el plan de

contratación que afectan recursos de cada proyecto de inversión y que a la fecha del reporte

cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, pero sin expedición de Certificado

de Registro Presupuestal -CRP.

La gráfica siguiente nos muestra los recursos que ya se encuentran adelantando los procesos precontractuales para culminar su ejecución, es decir que cuentan con CDP. Las partidas antes mencionadas son las que se encuentran resaltadas en rojo.

Gráfica N.º 03.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP- Y SIN CERTIFICADO DE REGISTRO

PRESUPUESTAL

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio

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En los cuadros siguientes detallaremos por proyecto las líneas del plan con CDP y sin RP, así:

1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”


Realizar el mantenimiento y calibración de la estación y nivel de precisión NIKON. 2.000.000

Adquisición de carpetas para el archivo de documentos del DADEP. 6.000.000

Prestar servicios profesionales para generar y gestionar la información necesaria sobre el espacio público del Distrito Capital con el fin de elaborar reportes, boletines, informes y/o documentos técnicos del DADEP.

30.244.200

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro Inmobiliario.

21.601.500


21.601.500


21.601.500


21.601.500


21.601.500


21.840.000

Prestar los servicios profesionales especializados para contribuir con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.

43.260.000

TOTAL $211.351.700

1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”


Adquisición de las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles y demás intereses patrimoniales de propiedad de BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legal o convencionalmente responsable, de conformidad con los requerimientos establecidos en las condiciones técnicas.

230.000.000

Prestar los servicios profesionales en los procesos de defensa, recuperación integral y protección del espacio público en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio público de Bogotá, mediante el despliegue de acciones de campo dentro del marco de la estrategia guardianes del espacio público

31.800.000

Prestar los servicios profesionales en los procesos de defensa, recuperación integral y protección del espacio público en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio público de Bogotá, mediante el despliegue de acciones de campo dentro del marco de la estrategia guardianes del espacio público

31.800.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en los procesos de defensa, recuperación integral y protección del espacio público en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio público de Bogotá, mediante el despliegue de acciones de campo dentro del marco de la estrategia guardianes del espacio público

12.180.000


12.180.000


12.180.000

11



12.180.000


12.180.000


12.180.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en los procesos de defensa, recuperación integral y protección del espacio público en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio público de Bogotá, mediante el despliegue de acciones de campo dentro del marco de la estrategia guardianes del espacio público.

12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000

12



12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000


12.180.000

TOTAL $ 768.620.000

13

1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”


Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar los procesos de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.

53.550.000

Prestar los servicios profesionales especializados, para dar trámite a los Instrumentos Archivísticos de la Gestión Documental de la Entidad, dando cumplimiento a la normatividad Nacional y Distrital.

45.920.007

Contratar la prestación del servicio de Monitoreo de la información noticiosa o editorial de la Defensoría del Espacio Público, publicada en diferentes medios de comunicación masivos y especializados: prensa, radio, televisión y medios electrónicos.

18.946.580

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar la gestión y el seguimiento a los procesos de Alianza Público Privadas – APP.

40.310.400

Prestación de servicios de asistencia técnica para el apoyo en la evaluación financiera, técnica y legal, así como en la asistencia y acompañamiento en los diferentes escenarios requeridos por el DADEP necesarios para llevar a cabo el proceso para la contratación del proyecto de Asociación Público-Privada de iniciativa privada sin recursos públicos denominado "Ecopark 98".

855.459.657

TOTAL $ 1.014.186.644



Adquisición de disco de almacenamiento para reserva ambiente de prueba 15.000.000

Actualización y soporte del sistema operativo Oracle Linux, software de virtualización Oracle vm y suscripción adobe Creative cloud.

17.900.000

Prestar servicios profesionales para soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la defensoría del espacio público, así como la implementación de los requerimientos asignados.

23.000.000

Prestar los servicios profesionales para el levantamiento de requerimientos, pruebas funcionales y soporte de los sistemas de información de la defensoría del espacio público que le sean asignados.

19.200.000

TOTAL $ 75.100.000

A continuación, presentaremos por proyecto de inversión de la

Entidad, los procesos por modalidades contractuales que no se ha

efectuado el compromiso programado en el PAA, así:

1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los

recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 30 de junio de

2019 y se reflejará en la gráfica No 4.

14

En pesos $

Modalidad contractual Valor No líneas

CONTRATACION DIRECTA 324.391.500 9

MINIMA CUANTIA 8.000.000 2

TOTAL $332.391.500 11 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 30 de junio

Gráfica No 04

RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN

Fuente:

seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio

Al cierre del período de lo programado en el PAA para este proyecto el 7.86% de los recursos

no han sido comprometidos en cuantía de $ $332.4 millones, de los cuales $203 millones se

encontraban programados para los meses de mayo y junio.

1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá” Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 30 de junio de 2019 y se reflejará en la gráfica No 5. Estos recursos corresponden según su modalidad de contratación y líneas programadas contenido en el siguiente cuadro y gráfica:

En pesos $



SELECCION ABREVIADA 330.000.000 2

TOTAL 880.800.000 44 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 30 de junio

15

Gráfica No 05.


Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de mayo

Según la gráfica anterior podemos visualizar de los $880.8 millones sin comprometer, correspondiente a un 6.56% de lo programado en el PAA y a 44 procesos de contratación, se encontran programados en los meses de enero y junio de los cuales a través del CDP iniciaron el proceso precontractual 42.

1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 30 de junio.

En pesos $

Modalidad contractual Valor No líneas CONTRATACION DIRECTA 288.126.075 12

DIRECTA_INTERADMINISTRATIVOS 1.710.919.314 2


TOTAL $2.017.991.969 15 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 30 de junio

De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan de contratación, al cierre del período no fue comprometido el 23,67%, partida que asciende a la cuantía de $ 2.018 millones correspondiente a 15 procesos de contratación.

16

Gráfica No 06.


Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN 30 de junio

Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual que tuvo más recursos sin comprometer corresponde a “directa_Interadministrativos”. Adicionalmente de la partida sin contratar se encuentran programados en los meses de febrero, mayo y junio la partida de $241.0 millones.

7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP” De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan, al cierre del período no fue comprometido el 15,37%, partida que asciende a la cuantía de $10 millones correspondiente a 1 proceso de contratación. En pesos $

Modalidad contractual Valor No líneas MINIMA CUANTIA 11.043.360 1

TOTALES $11.043.360 1 Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 30 de junio

17

Gráfica No 06.


Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN 31 de mayo

Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual con recursos sin comprometer corresponde a “Mínima cuantía”, partida que se encontraba programada para la suscripción del compromiso en el mes de mayo y la cual no ha iniciado su proceso precontractual a través del CDP.


De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan, al cierre del período no fue comprometido el 48,54%, partida que asciende a la cuantía de $1.192.1 millones correspondiente a 24 contratos. De la partida sin comprometer se encontraban programados para suscribir los compromisos en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio en cuantía de $835 millones, de los cuales iniciaron su proceso precontractual a través del CDP, 3 contrataciones por la suma de $60 millones.

En pesos $



DIRECTA.PRESTACION. SERVIC.PROF 29.500.000 1

LICITACION PUBLICA 236.000.000 1


SELECCION ABREVIADA 785.900.000 14

TOTALES $ 1.192.100.000 24 Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 30 de junio

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Gráfica No 07.


Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 30 de junio

En la gráfica anterior se visualiza la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer en este proyecto, correspondiente a “Selección abreviada” con la suma de $786 millones, para la suscripción de 14 contratos.

3. 1 Líneas del plan de contratación con Certificado de

Registro Presupuestal-CRP Según el seguimiento al Plan de contratación con corte a 30 de junio de 2019, se encuentra verificado con lo registrado en el sistema PREDIS de la entidad e incluidas las 20 modificaciones al mismo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION DIRECTA

Ejecución Presupuestal

TOTAL INVERSION DIRECTA PLAN NO PLAN

$ % $ % $ %

$ 24.144.3 millones 79.58 $ 24.076.6 millones 79,35% $ 67.6millones 0.23%

PLAN APROBADO VERSION N.º 20 en cuantía de $ 28.713.7 millones

19

En la gráfica siguiente se presenta la relación detallada de los compromisos suscritos en cada proyecto de inversión de la entidad.

Gráfica No. 08.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN CON CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL-CRP

Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 20 a 30 de junio 2019

El proyecto de inversión 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” presenta el mayor porcentaje de ejecución al plan según lo programado en el PAA con un 90.14% equivalente a la suma de $3.894 millones con 64 contratos suscritos.

El proyecto de inversión 1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”, refleja una ejecución al plan del 89.65%, en cuantía de $12.405 millones de pesos comprometidos con 113 contratos suscritos, reflejando un incremento en su ejecución frente al mes anterior de un 38.49% y teniendo en cuenta que sufrió una reducción a su presupuesto asignado. El proyecto de inversión 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” cuenta con un

porcentaje de recursos comprometidos con respecto a lo programado en el PAA de un 67.02%

equivalente a la suma de $6.453 millones con 109 contratos suscritos.

20

El proyecto de inversión 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”, con el 84.51%, equivalente a la suma de $60 millones de pesos comprometidos, con 2 contratos suscritos. De igual manera en el proyecto de inversión 1122 “Fortalecimiento de la plataforma

tecnológica de información y comunicación del DADEP”, presenta una ejecución al plan del

50.85% equivalente a la suma de $1.264 millones de pesos comprometidos con 24 contratos

suscritos, refleja una menor ejecución frente al mes anterior debido a que le fue adicionado el

presupuesto asignado.

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