2014 f once - fundosa grupo informe bv sst ohsas 18001
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FUNDACIN ONCE
Bureau Veritas Iberia S.L.
INFORME DE LA AUDITORA DE CERTIFICACIN
8456169
SIG FASE II Certificacin / OHSAS 18001:2007
Este informe es confidencial y su distribucin est limitada al equipo auditor, a la organizacin y la oficina de Bureau Veritas Certification
SIG FASE II Certificacin / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditora: 22/04/2014 - Fecha Fin de la Auditora: 24/04/2014
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NDICE
INFORMACIN GENERAL1.1.1 INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN
INFORMACIN DE CONTACTO1.2
INFORMACIN DE LA AUDITORA2.NORMAS DE LA AUDITORA2.1
2.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIN2.3 INFORMACIN DEL EQUIPO AUDITOR2.4 ALCANCE DE LA AUDITORA
- Objetivos de la Auditora
- Plan de auditora- Criterios de auditora
3. PROCESO DE AUDITORAINFORME RESUMEN DE LA AUDITORA POR NORMA3.1
3.2 INFORME DE NO CONFORMIDAD
4. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORA4.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORA4.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORA4.3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN
OPORTUNIDADES DE MEJORA4.4OBSERVACIONES4.5
5. RECOMENDACIONES DEL LDER DEL EQUIPO AUDITOR
6. PROGRAMA DE AUDITORA
7. ANEXO: SITIOS
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INFORMACIN GENERAL1.
INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN1.1
Nombre de la Compaa FUNDACIN ONCE
Direccin CL SEBASTIN HERRERA 15
Ciudad MADRID
Cdigo postal 28012
Provincia -
Pas Spain
N Telfono +34915068888 N Fax +34915393487
N Contrato 8456169
INFORMACIN DE CONTACTO1.2
Persona de Contacto JESUS SANCHEZ YAGO
Direccin Email [email protected] N Telfono +34915068888
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INFORMACIN DE LA AUDITORA2.
NORMAS DE LA AUDITORA2.1
Norma(s) objeto de la Auditora
OHSAS 18001:2007
Idioma Alcance
ALCANCE DE LA CERTIFICACIN2.2
Nombre del Emplazamiento
Central
Ingls FUNDACIN ONCE: DEVELOPMENT OF ACTIVITIES, PROGRAMMES AND PROJECTS AIMED AT PROMOTING MAINLY THE LABOUR INCLUSION , THE QUALIFICATION AND PROFESSIONAL SKILLS, UNIVERSAL ACCESIBILITY AND DESIGN FOR ALL, AS WELL AS ANY OTHER AIMING AT FULL SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES, CONTRIBUINTG TO MAKE A REALITY THE PRINCIPLE OF EQUAL OPPORTUNITIES AND NO DISCRIMINATION. FUNDOSA GRUPO, S.A.: HEADQUATERS SUPPORTS THE GROUPS COMPANIES WITH LEGAL, FISCAL AND FINANCIAL COUNSEL; HUMAN RESOURCES MANAGEMENT; TECHNOLOGICAL SERVICES AND TECHNICAL SUPPORT MANAGEMENT; INSURANCE MANAGEMENT; CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY MANAGEMENT; ADMINISTRATIVE SERVICES; AND INTERNAL AUDITING.
FUNDACIN ONCE
Espaol FUNDACIN ONCE: DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A PROMOVER PRINCIPALMENTE LA INTEGRACIN LABORAL, LA CUALIFICACIN Y COMPETENCIAS PROFESIONALES , LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL DISEO PARA TODOS, AS COMO CUALQUIER OTRO ORIENTADO A FAVORECER LA PLENA INCLUSIN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONTRIBUYENDO A HACER EFECTIVO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPRTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIN. FUNDOSA GRUPO, S.A.: SERVICIOS CENTRALES DE APOYO A LAS EMPRESAS DEL GRUPO ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN ASESORA JURDICA, FISCAL Y FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS TECNOLGICOS Y GESTIN DEL CAU, GESTIN EN RSC, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, AUDITORA INTERNA, CONTROL DE GESTIN, RECURSOS PBLICOS Y EMPRESAS PARTICIPADAS.
FUNDACIN ONCE
N de Emplazamientos
5
N de Empleados 174
Central FUNDACIN ONCE
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En caso de auditoras "multi-sites" se listar un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado
Duracin 724/04/2014Fecha Fin de la Auditora
Fecha Inicio de la Auditora
22/04/2014
SIG FASE II CertificacinTipo de Auditora
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INFORMACIN DEL EQUIPO AUDITOR2.3
Jefe de equipo
JUAN ELENA TARDON, MARTA GANDARA MILLAN, DAVID TAGLE RUIZ,
Miembro del equipo
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ALCANCE DE LA AUDITORA2.4
1. confirmar que el sistema de gestin de la organizacin es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditora. 2. confirmar que la organizacin ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.3. confirmar que el sistema de gestin es capaz de alcanzar las polticas y objetivos de la organizacin y evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar que la organizacin cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.4. cuando corresponda, la identificacin de las reas de mejora potencial del sistema de gestin.5. el propsito de la auditora de la etapa 2 es evaluar la implementacin, incluida la eficacia, del sistema de gestin del cliente. Debe incluir al menos lo siguiente:a) informacin y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestin y otro documento normativo aplicable;b) seguimiento, medicin, informe y revisin con relacin a los objetivos y metas de desempeo clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestin y otro documento normativo aplicable);c) el sistema de gestin del cliente y su desempeo en relacin con el cumplimiento de la legislacin;d) el control operacional de los procesos del cliente;e) las auditoras internas y la revisin por la direccin;f) la responsabilidad de la direccin en relacin con las polticas del cliente;g) los vnculos entre los requisitos normativos, la poltica, los objetivos y metas de desempeo (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestin y otro documento normativo aplicable), cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeo y los hallazgos y conclusiones de las auditoras internas.
Objetivos de la Auditora
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Plan de auditora
ComentarioAuditorProcesoNombre del EmplazamientoFecha - HorarioActividad
MGN CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS
FUNDACIN ONCE22/04/2014 - 09:00
Reunin inicial Clusula :4 Elementos Sistema Gestin de Salud y Seguridad Laboral4.1 Requisitos Generales4.2 Poltica de Salud y Seguridad Laboral4.4.4 Documentacin4.4.5 Control de documentos.4.5.4 Control de Los Registros
MGN REVISIN POR LA DIRECCIN, POLITICA Y OBJETIVOS
FUNDACIN ONCE22/04/2014 - 10:00
Auditora Clusula :4.2 Poltica de Salud y Seguridad Laboral4.3 Planificacin4.6 Revisin por la Direccin
MGN REVISIN POR LA DIRECCIN, POLITICA Y OBJETIVOS
FUNDACIN ONCE22/04/2014 - 11:30
Auditora Clusula :4.5.5 Auditoria Interna
MGN EVALUACIN DE RIESGOS. PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
FUNDACIN ONCE22/04/2014 - 12:00
Auditora Clusula :4.3.1 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de los Controles
MGN IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES
FUNDACIN ONCE22/04/2014 - 13:30
Auditora Clusula :4.3.1 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de los Controles4.5.2 Evaluacin del cumplimiento Legal
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ComentarioAuditorProcesoNombre del EmplazamientoFecha - HorarioActividad
22/04/2014 - 14:00
Comida Clusula :
MGN FUNDACIN ONCE22/04/2014 - 14:30
Comida Clusula :
MGN CONSULTA, COMUNICACIN Y PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES
FUNDACIN ONCE22/04/2014 - 15:30
Auditora Clusula :4.4.3 Comunicacin, Perticipacin y Consulta
CONSULTA, COMUNICACIN Y PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES
22/04/2014 - 17:30
Reunin de cierre Clusula :
MGN FORMACION DEL PERSONAL. FUNDOSA23/04/2014 - 09:00
Auditora Clusula :4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y autoridad.4.4.2 Competencia ,Formacin y Toma de conciencia
MGN CONTROL OPERACIONAL: COORDINACIN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA, MEDICIONES HIGINICAS, CONTROL DE ENTREGA DE EPIS Y ADAPTACIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD
FUNDOSA23/04/2014 - 10:30
Auditora Clusula :4.4.6 Control Operacional
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ComentarioAuditorProcesoNombre del EmplazamientoFecha - HorarioActividad
MGN NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
FUNDOSA23/04/2014 - 12:30
Auditora Clusula :4.5.3 Investigacin de Incidentes, No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
23/04/2014 - 14:00
Comida Clusula :
MGN NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
FUNDOSA23/04/2014 - 15:00
Auditora Clusula :4.5.3 Investigacin de Incidentes, No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
MGN PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
FUNDOSA23/04/2014 - 16:00
Auditora Clusula :4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
23/04/2014 - 17:30
Reunin de cierre Clusula :
MGN CONTROL OPERACIONAL: COORDINACIN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA, MEDICIONES HIGINICAS, CONTROL DE ENTREGA DE EPIS Y ADAPTACIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD
FUNDOSA Mantenimiento de las instalaciones24/04/2014 - 09:00
Auditora Clusula :4.4.6 Control Operacional
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ComentarioAuditorProcesoNombre del EmplazamientoFecha - HorarioActividad
MGN CONTROL OPERACIONAL: COORDINACIN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA, MEDICIONES HIGINICAS, CONTROL DE ENTREGA DE EPIS Y ADAPTACIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD
24/04/2014 - 13:00
Preparacin de auditor(es) para reunin de feedback
Clusula :
24/04/2014 - 15:00
Presentacin de informes
Clusula :
24/04/2014 - 15:30
Reunin de cierre Clusula :
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14/04/2014Fecha de preparacin del plan de auditora
Comentario
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3. PROCESO DE AUDITORA
3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA POR NORMA OHSAS 18001:2007
Clusulas Departamento / Actividad / Proceso
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4 Elementos Sistema Gestin de Salud y Seguridad Laboral 4.1 Requisitos Generales 4.2 Poltica de Salud y Seguridad Laboral 4.3 Planificacin 4.3.1 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y De... 4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y Programa4.4 Implantacin y Operacin4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y autoridad.4.4.2 Competencia ,Formacin y Toma de conciencia 4.4.3 Comunicacin, Perticipacin y Consulta 4.4.4 Documentacin4.4.5 Control de documentos. 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5 Verificacin4.5.1 Medicin y Seguimiento del Desempeo 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento Legal 1 14.5.3 Investigacin de Incidentes, No conformidad, Accin Co.. 4.5.4 Control de Los Registros4.5.5 Auditoria Interna 4.6 Revisin por la Direccin BVCertification Uso del LogoBVCertification-control del certificadoTotal 1 1
Exclusiones
No hay exclusiones
Justificacin de la(s) Exclusion(es)
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INFORME DE NO CONFORMIDAD3.2
Las no conformidades aqu detalladas se deben tratar a travs del proceso de acciones correctivas de la organizacin, de acuerdo a los requisitos aplicables de la norma objeto de la auditora relativos a las acciones correctivas, mediante acciones para prevenir su repeticin y mantener los registros correspondientes.
Ms abajo se definen los requerimientos de Bureau Veritas Certification para: Plazos previstos en la resolucin de las no conformidades (a) Contenido de la respuesta (b)
Plazos previstos en la resolucin de las No conformidades (a) Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas deben ejecutarse inmediatamente y ser notificadas a BV Certification en el plazo de 90 das, despus del ltimo da de auditora, a menos que Bureau Veritas Certification y el cliente acuerden un periodo de tiempo mayor o en los seguimientos de ISO 22000 que deben ser notificadas en el plazo de 30 das.
La revisin de las no conformidades se realiza a travs de una revisin documental. No obstante, en funcin de la magnitud de los hallazgos, nuestro auditor puede planificar una auditora de seguimiento con el objeto de realizar una revisin de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas, evaluar su eficacia, y recomendar el mantenimiento o no de la certificacin.
Para tratar las no conformidades menores, el auditor jefe, deber aprobar un plan de acciones correctivas, que contenga un anlisis de la causa raz as como las acciones correctoras necesarias. En la siguiente visita planificada, se verificar la implantacin y eficacia de dichas acciones correctivas.
Se recomienda que la organizacin responda de forma rpida, con el objeto de disponer de tiempo adicional en caso de ser necesario en una revisin posterior. El plazo de respuesta de las no conformidades, en una auditora de renovacin, ser definido por el auditor jefe, de cara a que la implementacin de correcciones y de acciones correctivas se realice antes del vencimiento de la certificacin.
Las respuestas a las no conformidades pueden presentarse en soporte electrnico, mediante el Informe de No Conformidad facilitado en la presente herramienta (preferible) y a remitir a BV Certification.
Contenido de la respuesta del cliente (b)
La respuesta del cliente a las No conformidades debera ser revisada por el auditor jefe y debera contener tres partes; correccin, anlisis causa raz y acciones correctivas asociadas.
El auditor revisa las tres partes del plan y busca la evidencia de que est siendo implantado.
Correccin1. La no conformidad ha sido corregida (y el cliente ha revisado el sistema por si fuera necesario corregir otros ejemplos relacionados) Se debe asegurar que la correccin responde a la pregunta Es el nico caso o no? en otras palabras, Existe riesgo de que vuelva a ocurrir en otro centro o departamento? 2. Si la correccin no puede ser inmediata; se debe elaborar un plan de acciones asociado a las no conformidades apropiado (responsables y fechas asociadas a las acciones).3. Se debe disponer de evidencia de que la correccin y o el plan han sido implantados.
Anlisis Causa Raz1. La causa raz no consiste en describir de nuevo el hallazgo, tampoco en describir la causa directa que lo origin. 2. El anlisis debe realizarse de forma adecuada para determinar la causa raz real: Ej. Si alguien no sigui un determinado proceso podra ser la causa directa; determinar por qu alguien no sigui un determinado proceso conducira a determinar la causa real. 3. La definicin de la causa raz debe focalizarse dirigindose a determinar un slo origen y respondiendo a sucesivos por qus. El anlisis causa raz debe ser suficientemente profundo para llegar al origen de la causa. 4. Se debe asegurar que la causa raz responde a la pregunta, Que pudo fallar en el sistema de gestin? 5. Culpar al empleado no se aceptar como nica causa raz de la desviacin.6. Se debe conocer qu es lo que fall en el sistema de gestin y asociar la desviacin al proceso adecuado.
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Accin Correctiva1. La accin correctiva o plan de acciones correctivas definido deber incluir un adecuado anlisis de la(s) causa(s) raz. Si no se determina la causa raz real, no se evitar que la desviacin vuelva a producirse. 2. Para que el plan de acciones se aceptado, deber incluir:
- Las acciones que determinan el anlisis de la(s) causa(s) raz- Identificacin de los responsables de implantar las acciones y- una planificacin (fechas) para su implantacin. - un cambio del sistema del sistema de gestin. La Formacin o informacin generalmente no constituyen cambios en
el sistema de gestin. 3. Para aceptar la implantacin de las acciones: a. se debe disponer de suficiente evidencia que demuestre que el plan est siendo implantado y en curso. b. Nota: no se requiere el envo de evidencias completas para cerrar las No conformidades; algunas evidencias sern revisadas en las visitas de seguimiento en las que se verifica la eficacia de las acciones correctivas. A excepcin de ISO 22000, certificacin para la cual es indispensable enviar evidencias de todas las no conformidades en todas las visitas.
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A completar por BV
Fecha
23/04/2014
Organizacin Contrato n
8456169
Nmero de NC
18NSMMGN01FUNDACIN ONCE
No conformidad observada durante Auditora de Certificacin
Proceso IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES
Norma OHSAS 18001:2007
Clusula 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento Legal
Respecto al accidente de la trabajadora D.M del 13/11/2013. Fue comunicado en delta el mismo el 26/11/13, ms all del plazo establecido por la Orden 16/12/1987.
Asimismo, los accidentes sin baja ocurridos durante 2013 de Fundacin Once y Fundosa, han sido comunicados fuera del plazo requerido.
Por ltimo, durante la visita a las oficinas e intalaciones se detecta en la sala mdica algunos medicamentos caducados. E.O. Adrenalina Level (09/13), Inzitrans (01/14), Salbutamol (12/13), Trinispray (06/12), Adolonta (se deconoce fecha de caducidad del blister), Ibuprofeno (07/13), Primperan (06/13), Almax (07/13) y Pomada antibitica (07/13).
Descripcin de la evidencia objetiva de la no conformidad
Grado Auditor Jefe :
Auditor Rep. de la Organizacin
Mayor JUAN ELENA TARDON, MARTA GANDARA MILLAN,A completar antes de
24/06/2014 JTZ 946912 MGN 468918
A completar por la organizacin
RICARDO GONZLEZ
_
.
ANLISIS CAUSA RAZ (Qu ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)
ACCIN CORRECTIVA (Qu se hace para eliminar la causa y prevenir la repeticin de la NC?)
_
.Implantacin de Acciones Correctivas
Fecha de finalizacin
Rep. de la Organizacin
__
A completar por BVVerificacin de las Acciones Correctivas
Fecha Estado
Esperando propuesta de AC MARTA GANDARA MILLAN,
Auditor
Comentario
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4. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORA
La organizacin ha realizado una auditoria inicial a pesar de estar ya certificada, si bien se ha realizado con el fin de unificar las entidades Fundosa Grupo y Fundacin Once como una nica entidad de grupo. Se han revisado los hallazgos encontrados en la ltima auditoria, verificndose una mejora del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud implantado. Por lo tanto, se considera eficaz el Sistema y enfocado hacia la mejora continua, si bien deben subsanarse los hallazgos detectados durante la presente auditoria para dar conformidad a los requisitos establecidos. La auditoria interna se consifdera eficaz, si bien debera mejorarse este proceso, tal y como indica la observacin al respecto.Durante la auditoria se han cumplido los objetivos y criterios de auditoria.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORA4.1
RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORA4.2
Nmero de No conformidades grabadas Mayor 1 Menor 0
se requiere auditora extraordinaria N
Fecha Inicio de la auditora extraordinaria
duracin (das) : 0
Fecha(s) actual(es) de la auditora extraordinaria ~
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN4.3
ES OBLIGATORIO REVISAR :1. Documentacin del Sistema de gestin2. Implementacin y mantenimiento eficaz del Sistema3. Mejoras4. Objetivos clave del Sistema y su monitorizacin 5. Programa de Auditoras Internas6. Revisin por la Direccin7. Acciones Correctivas y Preventivas
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OPORTUNIDADES DE MEJORA4.4
Nmero Proceso Oportunidad(es) de Mejora
1 CONSULTA, COMUNICACIN Y PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES
Incluir en el procedimiento de Consulta y participacin de trabajadores las encuestas sobre clima laboral realizadas por RRHH de forma anual.
2 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
La organizacin dispone de un Parte de interno de investigacin de la mutua, cumplimentado por la misma, sin embargo no se encuentra incluido dentro del procedimiento PRL-47, Rev.1.
3 CONTROL OPERACIONAL: COORDINACIN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA, MEDICIONES HIGINICAS, CONTROL DE ENTREGA DE EPIS Y ADAPTACIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD
Solicitar a las contratas la documentacin actualizada relativa a: la entrega de EPIs a los trabajadores de las empresas contratadas ni la actualizacin de la documentacin relativa a aptitud mdica para el puesto a desempear y la evaluacin de riesgos actualizada.
4 REVISIN POR LA DIRECCIN, POLITICA Y OBJETIVOS
Podran establecerse mayor nmero de indicadores de medicin de la seguridad y salud de los trabajadores, tales como; formacin, asistencia mdica, comunicacin/participacin, etc.
1. Completar con ms detalle en el analisis de la revisin por la direccin el estado de cumplimiento de los requisitos legales aplicales de SST, con especial mencin a la situacin actual relativa a la no constitucin del Comit de Seguridad y Salud2. Deberan reflejarse ms claramente todos los procesos o puntos de la norma auditados por el auditor interno.3. Respecto a la designacin de Delegados de Prevencin no se ha realizado a da de hoy ya que no hay voluntarios para ello, si bien la organizacin comunic dicho derecho a los trabajadores, as como el de consuituir un Comit de Seguridad y Salud, en el ao 2010. No obstante, la organizacin no ha promovido desde dicha fecha debido a los numerosos cambios organizacin que se encuentran sufiriendo desde entonces. 4. Respecto a los reconocimientos mdicos revisados: F.L, Conductor, no se dispone de la renuncia del trabajador por escrito del ltimo reconocimiento mdico de 2013, de J.M.L., de Mantenimiento, no se dispone de renuncia ltima de 2013, y de C.G, conductor, no se dispone an del reconocimiento mdico desde la ltima realizada en febrero 20135. An no se han establecido el Programa de Objetivos y Metas para 2014 para los centros de Madrid, relativos a los objetivos planteados en la revisin por la direccin, Plan de Iluminacin y revisin de la politica de PRL.6. Puntualmente, se detecta que no han sido identificados los requisitos legales relativos a: Orden TIN/1071/2010, Orden 2926/2002 y Orden 16/12/1987.7. Se detectan alguna no conformidad puntual, derivada de la auditoria interna de noviembre de 2013 realizada en el centro de Sevilla an sin cerrar aunque ya solucionada. 8. Corregir el trptico de Normas de Actuacin en caso de Emergencias a la ltima versin que se encuentran en la red de c/S.Herrera. 9. Puntualmente, no se evidencia investigacin de los accidentes ocurridos a las trabajadoras H.F.(FUNDACIN ONCE), sin baja ocurrido el 16/04/2013 y de N.R., (FUNDOSA) fecha de accidente con baja el 18/03/2014, si bien sta ltima se encuentra an de baja.
OBSERVACIONES4.5
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5. RECOMENDACIONES DEL LDER DEL EQUIPO AUDITORNorma Acreditacin Copias Cert. IdiomaOHSAS 18001:2007 1 Espaol
Norma OHSAS 18001:2007
Recomendacin Conceder Certificacin despus de completar un plan de accin correctivo satisfactorio.
Razn para la emisin o cambio del certificado
Auditora de Certificacin
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6. PROGRAMA DE AUDITORA OHSAS 18001:2007Auditoras
Main Surv1 Surv2
FUNDOSA GRUPO, S.A. 2FUNDOSA GRUPO, S.A. 2FUNDOSA GRUPO, S.A. 3 2,5FUNDACIN ONCE - Central 2 3 2,5
Jornadas de auditora 7 5 5,0
Emplazamientos
Jornadas de recertificacin previstas
Fecha 24/04/2014 Realizado / Revisado por MARTA GANDARA MILLAN,
Comentario
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SIG FASE II Certificacin / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditora: 22/04/2014 - Fecha Fin de la Auditora: 24/04/2014
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7. ANEXO: SITIOSCentral
Nombre del Emplazamiento FUNDACIN ONCE
Direccin CL SEBASTIN HERRERA 15
28012Cdigo postal
SpainPas
Provincia -
Ciudad MADRID
Otros Emplazamiento(s)
Nombre del Emplazamiento FUNDOSA GRUPO, S.A.
Direccin CL FRAY LUIS DE LEN 11
28012Cdigo postal
SpainPas
Provincia -
Ciudad MADRID
Otros Emplazamiento(s)
Nombre del Emplazamiento FUNDOSA GRUPO, S.A.
Direccin CL LEONARDO DA VINCI 13 PABELLN DE LA ONCE EDIFICIO FUNDACIN ONCE ISLA DE LA CARTUJA
41092Cdigo postal
SpainPas
Provincia -
Ciudad SEVILLA
Otros Emplazamiento(s)
Nombre del Emplazamiento FUNDOSA GRUPO, S.A.
Direccin CL SEBASTIN HERRERA 15
28012Cdigo postal
SpainPas
Provincia -
Ciudad MADRID
Otros Emplazamiento(s)
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Nombre del Emplazamiento FUNDACIN ONCE
Direccin CL FRAY LUIS DE LEN 11
28012Cdigo postal
SpainPas
Provincia
Ciudad MADRID
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