SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL SECTOR SALUD

CONCEPTO

PRESUPUESTO Variación del presupuesto ejercido con respecto a:

20031 20041 2005 Asignado 2005 Real 20042 Real 20032

Ejercido Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Relativa

Fondo de aportaciones para los servicios de salud

458,396,456 494,917,222 565,028,534 565,028,534 0 0.00% 10.49% 13.41%

Programas convenidos del sector salud3 47,433,129 75,237,510 105,131,292 105,131,982 (690) -0.00% 35.23% 103.92%

TOTALES 505,829,585 570,154,732 670,159,826 670,160,516 (690) -0.00% 13.75% 21.89%

1 Fuente: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2003 y 2004.2 Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 2005 se muestran variaciones relativas en términos reales.3 Programas convenidos del sector salud a partir del ejercicio 2005 se informan dentro de este apartado, en ejercicios anteriores se incluían dentro programas convenidos en general.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 74 Artículo 14 y 18 Fr. II

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SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

CONCEPTO

PRESUPUESTO Variación del presupuesto ejercido con respecto a:

20031 20041 2005 Asignado 2005 Real 20042 Real 20032

Ejercido Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Relativa

GASTO DE OPERACIÓN 446,398,170 493,486,493 550,051,069 550,051,069 0 0.00% 7.87% 13.37%

Servicios personales 397,749,956 430,644,147 457,184,137 457,184,137 0 0.00% 2.74% 5.75%

Materiales y suministros 31,354,704 42,710,232 62,308,694 62,308,694 0 0.00% 41.19% 82.83%

Servicios generales 16,251,710 19,126,914 29,208,587 29,208,587 0 0.00% 47.79% 65.36%

Ayudas, subsidios y transferencias 1,041,800 1,005,200 1,349,651 1,349,651 0 0.00% 29.94% 19.19%

GASTO DE INVERSIÓN 11,998,286 1,239,544 14,977,465 14,977,465 0 0.00% 1069.36% 14.85%

Bienes muebles e inmuebles 0 0 4,913,841 4,913,841 0 0.00% 100.00% 100.00%

Obra pública 11,998,286 1,239,544 10,063,624 10,063,624 0 0.00% 685.72% -22.83%

458,396,456 494,726,037 565,028,534 565,028,534 0 0.00% 10.53% 13.41%

1 Fuente: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2003 y 2004.2 Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 2005 se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 74 Artículo 14 y 18 Fr. II

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CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005

PRESUPUESTO EJERCIDO EN PROGRAMAS CONVENIDOS DEL SECTOR SALUD

CONCEPTO

PRESUPUESTO Variación del presupuesto ejercido con respecto a:

20031 20041 2005 Asignado 2005 Real 20042 Real 20032

Ejercido Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Relativa

Servicios personales 13,705,040 13,442,500 14,047,413 14,047,413 0 0.00% 1.13% -5.70%

Gastos de operación 20,344,960 24,795,000 32,952,587 32,953,277 (690) -0.00% 28.62% 49.02%

Procedes 0 0 9,836,246 9,836,246 0 0.00% 100.00% 100.00%

Agua limpia 0 0 1,673,829 1,673,829 0 0.00% 100.00% 100.00%

Seguro Popular 0 19,277,686 38,024,975 38,024,975 0 0.00% 90.89% 100.00%

Centro de transplante de organos 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0.00% 100.00% 100.00%

Programa especial contra las adicciones

0 0 2,500,000 2,500,000 0 0.00% 100.00% 100.00%

Adq. de med. de detección de trat. Vih/sida

0 0 1,679,942 1,679,942 0 0.00% 100.00% 100.00%

Programa cruzada nacional por la calidad de serv. salud

0 0 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 100.00% 100.00%

Varios programas 12,000,000 16,363,699 0 0 0 0.00% -100.00% -100.00%

Aportaciones federales no regularizables 1,383,129 1,358,625 1,416,300 1,416,300 0 0.00% 100.00% 100.00%

Programa de prevención y atención a la violencia

0 0 600,000 600,000 0 0.00% 100.00% 100.00%

Programa agua limpia 1,383,129 1,358,625 816,300 816,300 0 0.00% -41.85% -45.70%

TOTALES 47,433,129 75,237,510 105,131,292 105,131,982 (690) -0.00% 35.23% 103.92%

1 Fuente: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2003 Y 20042 Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 2005 se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 74 Artículo 18 fr. II

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