COSTOS Y PRESUPUESTOS EN

MINA TAJO ABIERTO

ING. JESUS GUERRA M.

CUAJONE 2012

INFORMACION GENERAL MINA - CUAJONE

Características de la Mina:

Longitud: 2.1 km. (N-S)

Ancho: 2.5 km. (E-W)

Elevación: 3,100 - 3,850 Mt

Diseño:

Angulo de Talud Interrampa: Variable (38° - 47°)

Rampa: 10%

Altura de Banco: 15 m.

Producción

Producción Total (Dia): 450,000 t

Producción de Mineral (Dia): 85,000 t

MINA CUAJONE

Equipos

• 01 Perforadora P&H 100XP.

• 02 Perforadoras P&H 120A.

• 01 Perforadora Bucyrus BE49R III.

• 01 Perforadora Bucyrus BE49HR.

• 01 Perforadora Bucyrus BE39HR.

• 01 Perforadora Rock L8

• 02 Perforadoras Sandvik DR 560

Equipo Principal: Perforadoras

Equipo de Carguío

• 02 Palas P&H 4100A : 56 yd3 • 01 Pala P&H 2800XPB : 42 yd3 • 01 Pala Bucyrus 495B II : 56 yd3 • 01 Pala Bucyrus 495HR : 73 yd3

• 01 Pala Bucyrus 495HR : 60 yd3

• 01 Cargador Frontal Le Tourneau 1800: 33 yd3

• 01 Cargador Frontal Le Tourneau 2350: 50 yd3

Equipo de Acarreo

• 18 Komatsu 830E: Capacidad 218 t (240 ton) • 15 Komatsu 930E : Capacidad 290 t (320 ton) • 07 Caterpillar 793C : Capacidad 231 t (255 ton) • 02 Caterpillar 793D : Capacidad 231 t (255 ton) • 07 Caterpillar 797F : Capacidad 362 t (400 ton) ( A

diciembre 2012)

Equipo Principal: Carguio & Acarreo

Equipo Auxiliar

• 10 Tractores de Oruga:

4 Caterpillar D10-T.

2 Caterpillar D10-N.

4 Caterpillar D10-R.

2 Caterpillar D11-T. (Inicio Diciembre 2012).

• 04 Motoniveladoras:

1 Caterpillar 16-H.

3 Caterpillar 24-H.

• 05 Cargadores:

2 Caterpillar 988F.

1 Caterpillar 966F.

1 Caterpillar 966G.

1 Caterpillar 966G-2.

1 Caterpillar 992F (Inicio Diciembre 2012)

• 08 Tractores sobre ruedas:

3 Caterpillar 824-C.

2 Caterpillar 824-H

2 Caterpillar 834.

1 Caterpillar 844.

1 Komatsu WD600.

• 04 Tanques de Agua:

02 Tanques de 20,000 gal.

02 Tanques de 30,000 gal.

ENERO - SEPTIEMBRE 2012 US$/ton

Perforación 0.057

Voladura 0.203

Carguío 0.124

Acarreo 0.641

Caminos y botaderos 0.127

Costos generales 0.16

SUB TOTAL - COSTOS DIRECTOS 1.312

SUB TOTAL - COSTOS INDIRECTOS 0.197

TOTAL 1.508

COSTOS DE PRODUCCION 2012

NOTAMOS QUE EN MINA CUAJONE ACARREO TIENE APROXIMADAMENTE EL 50% DEL COSTO DE PRODUCCION, ESTUDIAREMOS CUAL ES EL MOTIVO QUE HACE QUE ACARREO SEA EL MAYOR COSTO.

Resumen de Costos Total de Minado – 5 Últimos Años

Nota: • El costo de Acarreo es aproximadamente el 47% del Costo Total de Minado y los demás

ítems son el 43% más.

COSTO DE ACARREO

52%

12%

31%

5%

DIESEL LLANTAS MANTENIMIENTO OTROS

Si reducimos el consumo de diesel en el acarreo de material, el impacto sobre el costo total mina será representativo.

INCREMENTO PRECIO DEL DIESEL

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

US$

/Gl

PRECIO DIESEL 2009-2012

CONCEPTO US$ por US$ por Total

Real, u/t Plan, u/t Real, US$/u Plan, US$/u Consumo Precio US$

Diesel 2 gal 0.096 0.110 3.92 3.75 (519,987) 225,555 (294,432)

Energía kWh 0.310 0.310 0.142 0.115 21,670 116,196 137,866

Nitrato de Amonio kg 0.117 0.105 0.698 0.750 180,592 (85,814) 94,778

Emulsión kg 0.171 0.079 0.604 0.650 872,187 (111,273) 760,914

Llantas (*) 30.00R51 - - - - - - -

(*) Retiros de Almacén 40.00R57 12 14 37,233 40,477 (80,954) (38,933) (119,887)

46.90R57 - - - - - - -

53/80R63 4 4 50,688 57,678 - (27,962) (27,962)

59/80R63 7 - 64,966 66,432 465,024 (10,263) 454,761

938,532 67,506 1,006,038

Mano de Obra Directa (Op.Mina) US$ 0.095 0.112 N/A N/A (163,148) N/A (163,148)

Otros Directos (Op. Mina + Mtto.) US$ 0.565 0.590 N/A N/A 34,271 N/A 34,271

Indirectos US$ 0.188 0.172 N/A N/A 338,663 N/A 338,663

1,148,318 67,506 1,215,824 113,678,484 111,799,000

CONCEPTO US$ por US$ por Total

Real, u/t Plan, u/t Real, US$/u Plan, US$/u Consumo Precio US$

Diesel 2 gal 0.105 0.108 3.84 3.75 (358,707) 1,109,922 751,215

Energía kWh 0.328 0.330 0.123 0.112 34,693 401,251 435,944

Nitrato de Amonio kg 0.150 0.137 0.682 0.750 1,224,237 (1,160,108) 64,129

Emulsión kg 0.132 0.117 0.569 0.650 1,244,939 (1,218,288) 26,651

Llantas (*) 30.00R51 - - - - - - -

(*) Retiros de Almacén 40.00R57 105 124 35,893 38,331 (732,466) (251,795) (984,261)

44.00R57 - - - - - - -

53/80R63 83 90 49,400 55,034 (383,919) (468,966) (852,884)

59/80R63 18 14 61,293 66,303 265,728 (90,697) 175,031

1,294,506 (1,678,681) (384,175)

Mano de Obra Directa (Op.Mina) US$ 0.101 0.103 N/A N/A (68,787) N/A (68,787)

Otros Directos (Op. Mina + Mtto.) US$ 0.510 0.556 N/A N/A (4,236,266) N/A (4,236,266)

Indirectos US$ 0.197 0.191 N/A N/A 1,043,676 N/A 1,043,676

(1,966,871) (1,678,681) (3,645,552)

Sumario de Costos - Div ContraloriaActual Presupuesto Variación Actual Presupuesto Variación

TOTAL US$ 21,445,117 20,229,293 1,215,824 171,473,515 175,119,067 (3,645,552)

TOTAL US$

MES

UnidadConsumos Precios

Sub Total US$

TOTAL US$

AÑO A LA FECHA

UnidadConsumos Precios

Sub Total US$

MES AÑO A LA FECHA

CONTROL DE PRINCIPALES CONSUMIBLES MINA

Prom 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom 2012

Cat 793C 0.34 0.41 0.40 0.39 0.38 0.31 0.35 0.33 0.32 0.32 0.36

Cat 793D 0.33 0.34 0.34 0.35 0.37 0.30 0.32 0.30 0.33 0.31 0.33

Cat 797F 0.26 0.24 0.27 0.25 0.26 0.28 0.19 0.31 0.32 0.33 0.28

K 830E 0.36 0.48 0.49 0.46 0.40 0.30 0.32 0.24 0.23 0.26 0.34

K 930E 0.28 0.24 0.26 0.26 0.30 0.35 0.31 0.27 0.25 0.27 0.28

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

l/t

Litros por Tonelada

Prom 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom 2012

Cat 793C 11.63 13.75 13.89 12.68 10.07 7.73 9.08 9.34 9.39 8.50 10.22

Cat 793D 11.66 12.42 11.52 10.75 9.29 7.64 8.76 8.59 9.42 7.98 9.39

Cat 797F 14.47 11.84 10.83 11.70 11.73 10.41 10.16 11.79 12.97 12.48 11.74

K 830E 13.47 15.83 13.51 12.95 11.10 7.52 8.89 9.51 10.12 9.41 10.81

K 930E 13.99 10.12 9.50 10.34 10.78 11.92 12.46 10.21 10.35 10.34 10.65

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

l/km

Litros por Kilómetro

CONTROL DE CONSUMO COMBUSTIBLE POR FLOTA DE ACARREO

ESTADISTICAS DE PRODUCTIVIDAD

Los indicadores de productividad como t/h, t/km US$/t, etc., son muy usados para

comparar la productividad de un periodo; en el tema de acarreo no son los más

adecuados porque no involucran todas las variables operativas que afectan la

productividad y costos del volquete.

El indicador ton*km-Equ/Hr, es el más indicado para determinar la productividad de una

flota de volquete, como se muestra en la gráfica adjunta del año 2012:

• Tonelaje (Factor de carga) • Horas Operativas • Distancia de ruta • Pendiente de Ruta

Indicadores tradicionales de Acarreo vs Indicadores Usados en Mina Cuajone

En mina Cuajone, usamos para comparar nuestra flota de Volquetes que se encuentran en diferentes rutas de

acarreo el Kilometro-Equivalente, que coloca a los volquetes en iguales condiciones de ruta y por lo tanto se

puede comparar.

• La ecuación del Km-equivalente es la siguiente:

• Del gráfico se demuestra que: Consideración, α = 10%.

Prom 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom 2012

Cat 793C 2,116 2,039 2,148 2,084 2,298 2,324 2,350 2,057 2,082 2,313 2,186

Cat 793D 1,783 1,996 1,938 2,072 2,391 2,358 2,339 2,299 2,246 2,335 2,222

Cat 797F 4,416 4,699 5,237 4,688 4,872 5,304 4,487 4,988 4,902 5,781 5,077

K 830E 2,287 2,244 2,418 2,453 2,454 2,461 2,444 2,296 2,216 2,403 2,362

K 930E 4,144 3,930 4,349 4,054 4,464 4,564 4,463 4,156 4,040 4,621 4,289

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

t-km

eq

uiv

/h

Toneladas-Kilómetro Equivalente por Hora

Prom 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom 2012

Cat 793C 104 118 126 112 118 90 103 98 101 104 107

Cat 793D 78 99 96 94 114 82 104 97 109 102 100

Cat 797F 53 54 62 60 67 68 46 89 99 119 82

K 830E 132 157 157 148 118 84 106 78 76 96 109

K 930E 89 57 66 65 89 107 102 83 76 98 82

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

met

ros

Lift Up

INDICADORES PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD DE VOLQUETES

CALCULO CONSUMO DE DIESEL • El consumo de combustible varía según la distancia recorrida, pendiente de ruta y el tonelaje

de acarreo como principales variables.

• Variables:

– Distancia recorrida

– Tiempo Neto Operativo

– Pendiente

– Tonelaje

RAMPA SUBIDA PLANO RAMPA BAJADA

GALONES x HORA – LIFT UP

• LIFT UP: Es la distancia vertical en metros que sube el volquete durante el ciclo de acarreo.

• El Lift Up es el indicador más importante para determinar la variación de consumo de diesel en rampas.

H1= 40 m

H2= 35 m

LIFT UP = H1 + H2 = 75 m

El consumo de Diesel es directamente proporcional al Lift Up.

CALCULO GALONES x HORA – LIFT UP

Consideraciones:

• Se utilizó volquetes que trabajaron en una misma ruta con igual Lift up.

• El consumo de combustible se midió desde que sale grifo hasta que vuelve a ingresar nuevamente.

• La información utilizada fue del año 2010, se uso Ellipse para los Galones de combustible e información JIGSAW para los Lift Up por ruta y flota.

MES Gl/Hr LiftUp (m)

Ene 45.04 73

Feb 43.85 64

Mar 45.71 78

Abr 51.15 119

May 53.27 135

Jun 47.96 95

Jul 52.47 129

Ago 51.68 123

Set 57.25 165

Oct 50.62 115

Nov 49.16 104

Dic 52.08 126

COMSUMO DIESEL K830 - 2011

CALCULO GALONES x HORA – LIFT UP

MES D% U% DIAS HORAS LiftUp (m) Gl/Hr GALONES US$

Ene 89 87 31 11,491 73 45.04 517,599 1,449,279

Feb 88 87 28 10,231 64 43.85 448,638 1,256,187

Mar 88 87 31 11,446 78 45.71 523,154 1,464,832

Abr 89 87 30 11,091 119 51.15 567,259 1,588,326

May 88 87 31 11,451 135 53.27 609,989 1,707,970

Jun 89 87 30 11,173 95 47.96 535,867 1,500,428

Jul 89 87 31 11,460 129 52.47 601,330 1,683,725

Ago 89 87 31 11,458 123 51.68 592,118 1,657,931

Set 88 87 30 11,084 165 57.25 634,548 1,776,733

Oct 88 87 31 11,420 115 50.62 578,019 1,618,454

Nov 88 87 30 11,084 104 49.16 544,846 1,525,568

Dic 89 87 31 11,496 126 52.08 598,672 1,676,282

COMSUMO DIESEL K830 - 2011

MES D% U% DIAS HORAS LiftUp (m) Gl/Hr GALONES US$

Ene 89 87 31 11,491 73 45.04 517,599 1,449,279

Feb 88 87 28 10,231 64 43.85 448,638 1,256,187

Mar 88 87 31 11,446 78 45.71 523,154 1,464,832

Abr 89 87 30 11,091 119 51.15 567,259 1,588,326

May 88 87 31 11,451 135 53.27 609,989 1,707,970

Jun 89 87 30 11,173 95 47.96 535,867 1,500,428

Jul 89 87 31 11,460 129 52.47 601,330 1,683,725

Ago 89 87 31 11,458 123 51.68 592,118 1,657,931

Set 88 87 30 11,084 165 57.25 634,548 1,776,733

Oct 88 87 31 11,420 115 50.62 578,019 1,618,454

Nov 88 87 30 11,084 104 49.16 544,846 1,525,568

Dic 89 87 31 11,496 126 52.08 598,672 1,676,282

COMSUMO DIESEL K830 - 2011

•Precio diesel ($/Gl) = 2.8

GALONES x KILOMETRO Consideraciones:

• Es un método matemático que Utiliza ecuaciones para calcular los Galones x Kilometro en rampa y en plano.

• La ecuación que se utiliza para el cálculo considera los Galones x Kilómetros para todo el ciclo (Cargado y Vacio).

• Se utilizó información del sistema JIGSAW para calculo de distancias recorridas y Elipse para los galones de combustible.

• La data utilizada es de 2009 y 2010.

• Se uso la depuración estadística para trabajar con datos confiables y los resultados finales.

Galones Totales = (GL1/Km1) x Km1 + (GL2/Km2) x Km2

GALONES TOTALES RAMPA GALONES TOTALES PLANO

Mes Galones Dist. Rampa Dist. Plano Dist. Total

Sep-09 231,651 36,496 25,429 61,925

Nov-09 210,033 25,325 36,898 62,223

231,651

210,033

= 36,496 x Gl/Km1 + 25,429 x Gl/Km2

= 25,325 x Gl/Km1 + 36,898 x Gl/Km2

Gl/Km1: 2.56

Gl/Km2: 4.56

CALCULO GALONES x KILOMETRO

Mes Pala Toneladas ORIGEN DESTINO DT (mestros) DP(m) DS(m) DB(m) DIAS TNO Viajes Flota Galones

MAYO P03 485,771 P03-WAS-3445 BTW 7,519 2,406 3,158 1,955 31 535 2,700 2 60,011

MAYO P03 1,994,229 P03-WAS-3460 BTW 8,379 3,771 2,933 1,676 31 535 5,000 4 120,676

MAYO P04 2,635,000 P04-WAS-3445 BTW 3,609 1,335 2,129 144 31 535 4,000 2 47,857

MAYO P05 1,991,348 P05-WAS-3325 BTW 10,614 5,944 2,866 1,804 31 535 10,500 10 309,304

MAYO P05 947,837 P05-ORE-3325 HB- 3,336 534 2,802 - 31 535 4,500 2 55,669

Total (Gl) 593,517

Consideraciones:

• Con los resultados obtenidos y usando solo data confiable obtenemos nuestros indicadores de consumo de combustible por Kilometro.

• Con el tonelaje planeado y perfil de rutas de acarreo calculamos el consumo de diesel para cada ruta.

PLANO RAMPA

Caterpilar 793C 2.11 3.87

Komatsu 830E 2.45 3.95

Komatsu 930E 2.77 4.46

GL/KmFLOTA

RESULTADOS

DIFERENCIA= 2.5%

Mes K830 C793 K930

Ene 513,648 160,591 433,471

Feb 505,413 153,805 369,539

Mar 581,824 161,158 424,141

Abr 571,568 225,517 416,672

May 593,517 149,523 366,016

Jun 537,909 141,826 399,826

Jul 597,349 159,178 525,306

Ago 548,195 165,670 361,322

Set 535,252 167,762 320,717

Oct 568,753 134,921 463,769

Nov 539,998 158,601 465,191

Dic 656,339 191,647 423,002

Sub Total 6,749,765 1,970,199 4,968,972

Total 13,688,936

METODO GALONES / KILOMETROMes K830 C793 K930

Ene 515,503 143,275 400,016

Feb 457,336 129,075 361,031

Mar 561,504 152,464 412,385

Abr 579,891 152,622 389,545

May 617,206 148,371 410,570

Jun 569,741 156,183 404,174

Jul 617,675 161,945 426,027

Ago 584,293 144,165 385,738

Set 570,583 158,367 384,612

Oct 580,498 170,587 412,373

Nov 534,804 163,647 371,621

Dic 589,956 137,638 397,922

Sub Total 6,778,991 1,818,340 4,756,015

Total 13,353,346

METODO GALONES / HORA-LIFT UPMes K830 C793 K930

Ene 514,575 151,933 416,743

Feb 481,375 141,440 365,285

Mar 571,664 156,811 418,263

Abr 575,730 189,070 403,108

May 605,361 148,947 388,293

Jun 553,825 149,005 402,000

Jul 607,512 160,562 475,666

Ago 566,244 154,918 373,530

Set 552,917 163,064 352,665

Oct 574,626 152,754 438,071

Nov 537,401 161,124 418,406

Dic 623,148 164,642 410,462

Sub Total 6,764,378 1,894,270 4,862,493

Total 13,521,141

PRESUPUESTO 2011 - PROMEDIO

GALONES TOTALES POR MES Y POR FLOTA: