54828 DIG-DF-MIN02-100915/A/N-D-NOR-P-1UP/6/184/285

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Original

02

Sr. Cliente recuerde que el pago de su factura fuera detérmino genera la aplicación de un cargo por gestión decobranza de $ 9.50 + I.V.A.Sr. Cliente: Recuerde que los pedidos de baja que sereciban con anterioridad al vencimiento de la presentefactura se harán efectivos el último día del períodocubierto por el abono mensual de esta factura.

La presente Factura se debita de su tarjeta de crédito VISA ARGENTINA S.A.

I.V.A: Consumidor Final N°Referencia: 198256857

Sr. FLESLER ESTEBANBERNARDO DE IRIGOYEN 345BO. CENTRO ENTRE LA PRIDA Y ALVEAR3200 CONCORDIA ENTRE RIOS

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CUIT: 30-68588939-7 Ing.Brutos: CM N° 901-183950-1Inicio de actividades: 9-06-1998

Código N° 6

DETALLE DE FACTURA PERIODO IMPORTE

42231323

09/09/2015

Ciclo: 00

02/10/2015

Domic. Legal: Paraguay 610, Piso 28, CABA. IGJ: N° 2692, Libro 118 Tomo A de S.A. 28/03/1996

02/11/2015

422313239825685709153200

3068588939706003265367610319594201509191jnnhhjckjbnbnhkjbnbnnbhjjchnkkhhjbckjkhhkkhhnjkkjbbckjhhhnnkjbhnnhnhjhnkhhkkjcjnbbhnkjbcjnhnh

No registra facturas anteriores impagas

C . A . E . N° 65367610319594 Fecha Vto.: 19/09/2015

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FLESLER ESTEBAN

02/10/2015

$ 698,00

1982568574223132342231323

$ 698,00

$ 698,00

02/10/2015

057422313230001982568571510070000006980006

$ 698,00

N° Cliente: 42231323

198256857

DIRECTV ORO PLUS HD 10/09/15-09/10/15 $ 638,00

Abono Mensual

DIRECTV Deco Adicional 10/09/15-09/10/15 $ 30,00

Decodificador Adicional

FULL SERVICE 10/09/15-09/10/15 $ 30,00

Otros Cargos

SubTotal $ 698,00