11130008 ministerio de educación - minfin.gob.gt pres 2017... · proyecto de presupuesto general...

11130008

Ministerio de Educación

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022

Página 1

Ministerio de Educación - 11130008

1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Educación (Mineduc), es la institución del Estado responsable de coordinar y

ejecutar las políticas educativas del país, a través de las cuales se desarrolla la formación de

personas, de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica,

económica y cultural guatemalteca1.

2. Breve Análisis Situacional

La población de alumnos en los diferentes niveles es: Preprimaria 450,931, Primaria 2,041,250,

Primaria Adultos 10,062, Ciclo Básico 342,806, Diversificado 87,567, Institutos por Cooperativa

de Educación Básica 146,009 y de Diversificado 19,8782.

En Guatemala se busca cumplir con el fin primordial del desarrollo integral de la persona humana,

el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal logrando que la educación, la

instrucción, formación social y la enseñanza sistemática cumpla con los derechos humanos,

además de garantizar el acceso y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria

y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley3.

El Sistema educativo actual implementado por el Mineduc, conforma dos subsistemas, el escolar y

extraescolar. En el primero se busca incrementar la cobertura actual y el segundo se enfoca en

alternar las actividades laborales con modalidades de enseñanza. Durante el 2016 la Entidad

atendió a 450,931 niños y niñas, en nivel preprimario del sector oficial, de los cuales 402,926

fueron favorecidos con gratuidad educativa4.

Por otra parte, se cumplió con el propósito de brindar material didáctico a los alumnos de todos los

niveles del sistema educativo gratuito además de los docentes, beneficiando directamente a

369,654 alumnos con útiles escolares, 455,617 cuadernos de trabajo, y a 15,995 docentes con

insumos para la realización del proceso productivo de enseñanza5; así mismo, se benefició a más

de un millón novecientos mil estudiantes de nivel primario, con alimentación escolar6.

Con el propósito de mejorar la eficiencia y rendimiento del Sistema Educativo, el Mineduc da

seguimiento a la tasa de finalización, de esta medición se obtiene para el 2015, un dato de 61.2 por

ciento y la tendencia es ascendente7. Adicional a esto el Ministerio da atención escolar a través de

subvenciones económicas que se suscriben con Centros Educativos Privados en forma directa, o

cuando sean administrados por instituciones no lucrativas que se dedican a la prestación de

servicios educativos gratuitos a las comunidades con población de escasos recursos económicos.

1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 33. 2 Ministerio de Educación, Primer Informe de Gobierno Memoria de Labores 2016, p. 17. 3 Constitución Política de la República de Guatemala, Art. 72 y 74 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 1er Informe de Gobierno 2016-2017. pp. 55-56. 5 Ibídem. 6 Ibíd. p.58 7 Ibídem.


Página 2


2

Sumándose a esto existen programas que benefician al estudiante en forma directa, por medio de

becas de estudio, subsidios para la utilización del transporte público entre otros. Adicional a esto

la Entidad invierte en los docentes con programas como “Formación de Docente de Calidad”, para

que de forma implícita se mejore el nivel educativo en general.

Asimismo, apoya a estudiantes que vivan en condiciones de pobreza y pobreza extrema, mediante

una asignación financiera anual a las familias que tengan niños o niñas en edad escolar. El

programa recibe el nombre de “Bolsa de Estudio” y durante el 2016 contabilizó un beneficio

directo a casi 14.0 mil personas8.

El Mineduc está enfocado en mejorar la tecnología en las aulas, con el fin de incrementar el

conocimiento y explotar las habilidades cognoscitivas de los alumnos, dando respuesta a la

prioridad presidencial de atender este aspecto. Entre las acciones priorizadas para este cometido se

implementó a 214 Centros de aprendizaje, 2,092 matrículas de comprensión lectora del paquete

informático “Progrentis”, 20 catedráticos participantes en el programa “Teacher Training”, 3,264

equipos de cómputo entregados en 204 establecimientos educativos, 82 profesores actualizados en

tecnologías de la información y comunicación en el aula9.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos

De acuerdo a las prioridades establecidas en la Política General de Gobierno 2016-2020

10, la

entidad participa como ente rector en los temas de finalización del nivel primario y cobertura en

preprimaria y primaria, y entregará bienes y servicios a los docentes que consisten en material

metodológico; becas para los estudiantes; y, sensibilización a padres de familia entre otros.

Respecto a la cobertura de la educación preprimaria, pretende aumentarla en 12 puntos

porcentuales para alcanzar un mayor impacto social y que los alumnos estén más dispuestos a

integrarse a la primaria, lo cual contribuirá al incremento en cobertura en primaria en 6 puntos

porcentuales.

Además contribuye el resultado estratégico enfocado a incrementar la tasa de finalización en nivel

primario de 71.7 a 78.8 por ciento entre 2013 y 2019, logrará integrar mayor número de

estudiantes al nivel básico y mejorar a nivel general la escolaridad promedio en Guatemala.

Por otra parte el Mineduc contribuirá en la disminución de la población subalimentada, aportando

directamente alimentación escolar en niños y niñas en condiciones de pobreza y pobreza extrema,

con el propósito de reducir la magnitud de 15.6 por ciento en 2015 a 14.6 por ciento en 2022.

8 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 1er Informe de Gobierno 2016-2017. p. 59. 9 Ibíd. 61. 10 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 16.


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓNAPROBADO

2017 (*)

RECOMENDADO

2018

TOTAL: 13,937,205,078 14,834,767,589

01 Actividades Centrales 608,403,785 695,169,358

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación Superior 16,760,312 19,377,448

002 000 Servicios Administrativos Generales 450,327,130 509,594,777

003 000 Servicios de Auditoría y Control Interno 7,450,295 7,623,849

004 000 Servicios de Planificación 117,971,649 147,339,728

005 000 Servicios de Administración Financiera 9,892,955 5,088,988

006 000 Servicios de Calificación de Personal 5,501,444 5,644,568

007 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de la Equidad, Género y Etnia 500,000 500,000

03 Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria y Primaria

(Prg. 11 y 12) 140,234,133 147,761,735

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Estética y Artística 10,746,724 11,135,910

002 000 Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal Docente 3,442,787 3,840,871

003 000 Servicios de Educación Física 126,044,622 132,784,954

04 Actividades Comunes a los Programas de Primaria, Básico y

Diversificado (Prg. 12, 13 y 14) 271,933,460 288,575,827

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Física, Recreación y Deportes 271,933,460 283,509,047

002 000 Servicios de Educación en Valores para Niños y Adolescentes 5,066,780

05 Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria, Primaria,

Básico y Diversificado (Prg. 11, 12, 13 y 14) 379,465,071 543,217,540

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Supervisión 50,058,569 48,941,775

002 000 Servicios de Apoyo a la Educación 165,937,172 169,739,246

003 000 Servicios de Educación Especial 33,581,031 68,286,130

005 000 Servicios de Desarrollo Curricular 7,582,020 5,799,570

006 000 Servicios de Control y Acompañamiento de la Calidad Educativa 90,000,000 231,925,411

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)


Página 3


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


2017 (*)

RECOMENDADO

2018

007 000 Becas para Niñas y Adolescentes Mujeres con Discapacidad 1,975,000 1,934,000

008 000 Servicios de Educación Bilingüe e Intercultural 30,331,279 16,591,408

10 Infraestructura Deportiva y Recreativa Educativa (Común a los Prg.

11, 12, 13, 14 y 15) 1,160,782

00 Sin Subprograma

001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas Educativas

1,160,782

000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas Educativas 1,160,782

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE

EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES

(DE 47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019) (RE)

11 Educación Escolar de Preprimaria 1,722,544,684 1,940,057,923

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 27,443,665 27,233,635

002 000 Dotación de Útiles Escolares 26,870,628 36,580,650

003 000 Dotación de Valija Didáctica 5,086,789 6,683,520

004 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 177,714,998

005 000 Dotación de Becas de Educación Especial 446,000

01 Preprimaria Monolingüe 1,351,713,376 1,376,796,915

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Preprimaria Monolingüe 1,262,260,692 1,335,247,475

003 000 Provisión de Textos Escolares 20,057,124 18,207,040

007 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 28,420,560 17,670,400

009 000 Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 5,672,000

Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 40,975,000

02 Preprimaria Bilingüe 311,430,226 314,602,205

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Preprimaria Bilingüe 297,405,418 309,881,575




Página 4


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


2017 (*)

RECOMENDADO

2018

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE

EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE

82.0% EN 2014 A 88.0% EN 2019) (RE)

12 Educación Escolar de Primaria 7,708,447,192 7,867,896,947

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Evaluación Educativa Nivel Primario 1,126,700 1,712,795

003 000 Dotación de Útiles Escolares 122,410,640 150,906,525

004 000 Dotación de Valija Didáctica 21,913,211 27,519,040


006 000 Dotación de Becas de Educación Especial 1,442,000

01 Primaria Monolingüe 6,162,268,260 6,195,175,043

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Urbana 1,680,409,334 1,673,811,786

002 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Rural 4,252,547,277 4,295,009,120


007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Primaria 23,439,183 60,000,000


010 000 Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 6,260,000

Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 83,025,000

02 Primaria Bilingüe 1,190,366,803 1,214,202,961

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Primaria Bilingüe 1,143,950,469 1,180,595,642



04 Primaria de Adultos 33,350,956 32,641,106

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Primaria de Adultos 33,350,956 32,641,106

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE

FINALIZACIÓN EN PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS

PORCENTUALES (DE 71.7% EN 2013 A 78.8% EN 2019) (RE)

05 Primaria Completa 51,470,178 8,418,864

000 Sin Proyecto

001 000 Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Primario 46,220,178 8,418,864

Acompañamiento Escolar con Pertinencia Cultural, Etnica y Lingüística 5,250,000


Página 5


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


2017 (*)

RECOMENDADO

2018


PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO,

CICLO BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL A 73.8% (DE 72.9% EN

2017 A 73.8% EN 2019) (RI)

13 Educación Escolar Básica 1,012,176,743 1,067,001,475

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Servicios de Educación Básica 656,876,466 698,832,331

003 000 Servicios de Educación Básica Modalidad de Telesecundaria 240,545,411 261,174,563

006 000 Evaluación Educativa Ciclo Básico 3,171,515

007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Básica 12,761,345

008 000 Dotación de Becas para el Ciclo Básico 15,250,200 16,234,950

009 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 34,350,000 35,883,657

010 000 Provisión de Textos Escolares 180,000

001

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas Educativas 989,242

000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Piscinas 989,242


PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO,

CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL A 83.1% (DE

83.0% EN 2017 A 83.1% EN 2019) (RI)

14 Educación Escolar Diversificada 567,237,450 614,567,731

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


002 000 Evaluación Educativa Ciclo Diversificado 1,752,650 2,632,730

004 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Diversificada 22,594,752 7,376,000

005 000 Dotación de Becas para el Ciclo Diversificado 13,255,550 30,916,271


003

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios e Instalaciones

Escolares 15,000,000 15,000,000

000 001 Construcción de Instituto Tecnológico de Huehuetenango 7,500,000 7,500,000

000 002 Construcción de Instituto Tecnológico de Amatitlán 7,500,000 7,500,000

01 Formación con Orientación Docente 384,707,201 385,815,192

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Maestros 275,354,466 285,739,495

002 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres con Orientación en

Educación 109,352,735 97,599,863


Página 6


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


2017 (*)

RECOMENDADO

2018

002

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas Educativas 2,475,834

000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Escuelas Normales de

Educación Física 2,475,834

02 Formación de Bachilleres 18,995,325 14,464,021

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres 18,995,325 14,464,021

03 Formación de Peritos 58,344,632 53,538,092

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Peritos 58,344,632 53,538,092

04 Formación Secretarial 11,319,528 9,692,081

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Secretarias 11,319,528 9,692,081

05 Formación Técnica Industrial 24,183,216 59,437,042

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Técnicos Industriales 24,183,216 59,437,042

15 Educación Extraescolar 123,094,694 136,657,279

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 7,849,708 10,389,937

002 000 Servicios de Educación Básica con Orientación Técnica Ocupacional

(Nufed) 67,645,522 70,026,170

003 000 Servicios de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (Peac) 19,866,822 13,187,865

004 000 Servicios de Capacitación y Certificación Técnico Laboral (Cemucaf) 12,611,612 15,599,012

005 000 Servicios de Apoyo a la Docencia Extraescolar 301,635 2,500,000

006 000 Servicios de Gratuidad Educativa Extraescolar 3,907,895 3,234,395

008 000 Servicios de Modalidades Flexibles 10,911,500 10,417,500

009 000 Servicios de Educación Alternativa 11,302,400

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN

SUBALIMENTADA EN 1 PUNTO PORCENTUAL (DE 15.6% EN

2015 A 14.6% EN 2019) (RE)

20 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 793,226,000 943,399,230

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo en Escuelas Saludables 10,000,000 15,000,000

002 000 Servicios de Alimentación Escolar Preprimaria 126,486,980 180,179,820

003 000 Servicios de Alimentación Escolar Primaria 656,739,020 748,219,410


Página 7


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA


2017 (*)

RECOMENDADO

2018

Cobertura Educativa Escolar en Preprimaria y Primaria 74,337,752

Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 66,411,176

Sin Proyecto

Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de

Preprimaria 24,008,390

Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Preprimario 8,903,346

Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 3,374,800

Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 30,124,640

Cobertura de Educación Escolar de Primaria 7,926,576

Sin Proyecto

Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Primaria 2,060,576

Formación de Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 3,316,000

Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 2,550,000

99 Partidas no Asignables a Programas 536,104,114 589,301,762

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Cuotas, Aportes y Transferencias a Organismos Nacionales, Regionales e

Internacionales 107,724,063 124,339,831

002 000 Alfabetización 248,380,051 244,093,676

003 000 Aporte a Institutos Básicos por Cooperativa 159,635,571 195,762,196

004 000 Aporte a Institutos Diversificados por Cooperativa 20,364,429 25,106,059

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio.

El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

(RE) = Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.


Página 8


CUADRO 2

RECURSO HUMANO

TOTAL (A+B+C+D): 202,048 202,363

A. PERSONAL PERMANENTE 163,229 164,564

Directivo 143,030 143,034

Profesional 2,004 2,631

Técnico 14,281 14,973

Administrativo 1,300 1,303

Operativo 2,614 2,623

B. PERSONAL POR CONTRATO 6,463 5,443

Directivo 268 216

Profesional 896 699

Técnico 5,236 4,477

Administrativo 28 25

Operativo 35 26

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 29,595 29,595

D. PERSONAL POR JORNAL 2,761 2,761

DESCRIPCIÓNNÚMERO DE PUESTOS

2017 2018


Página 9


CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


2019 2020 2021 2022

TOTAL (A+B): 13,937,205,078 14,834,767,589 15,846,586,807 17,036,251,300 18,592,967,900 20,076,410,900

11 Ingresos corrientes 11,463,300,000 12,111,482,589 12,981,369,807 13,852,553,300 15,315,161,900 16,640,070,900

21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,755,089,000 1,890,304,000 2,130,146,000 2,378,898,000 2,645,082,000 2,941,021,000

22 Ingresos ordinarios de aporte

constitucional 228,881,000 242,411,000 258,141,000 276,605,000 298,369,000 323,704,000

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 109,758,000 95,746,000 99,168,000 102,845,000 106,747,000 110,914,000

31 Ingresos propios 4,147,000 3,111,000 3,498,000 3,612,000 3,734,000 3,814,000

32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 22,295,000 30,632,000 33,742,000 37,238,000 40,852,000 44,583,000

41 Colocaciones internas 50,000,000

52 Préstamos externos 237,397,301 416,655,000 340,522,000 384,500,000 183,022,000 12,304,000

61 Donaciones externas 66,337,777 44,426,000

A. FUNCIONAMIENTO 13,809,936,053 14,603,829,151 15,486,561,987 16,622,555,716 18,179,156,819 19,662,352,079

11 Ingresos corrientes 11,393,945,204 11,906,204,892 12,661,097,280 13,478,808,714 14,941,301,817 16,265,963,077

21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,755,089,000 1,879,587,822 2,092,482,682 2,341,234,682 2,607,418,682 2,903,357,682


constitucional 220,966,771 234,966,437 256,052,025 274,317,320 296,081,320 321,416,320

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 109,758,000 95,746,000 99,168,000 102,845,000 106,747,000 110,914,000

31 Ingresos propios 4,147,000 3,111,000 3,498,000 3,612,000 3,734,000 3,814,000

32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 22,295,000 30,632,000 33,742,000 37,238,000 40,852,000 44,583,000

52 Préstamos externos 237,397,301 409,155,000 340,522,000 384,500,000 183,022,000 12,304,000

61 Donaciones externas 66,337,777 44,426,000

B. INVERSIÓN 127,269,025 230,938,438 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821

11 Ingresos corrientes 69,354,796 205,277,697 320,272,527 373,744,586 373,860,083 374,107,823

21 Ingresos tributarios IVA Paz 10,716,178 37,663,318 37,663,318 37,663,318 37,663,318


constitucional 7,914,229 7,444,563 2,088,975 2,287,680 2,287,680 2,287,680

41 Colocaciones internas 50,000,000

52 Préstamos externos 7,500,000


MULTIANUAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN

APROBADO

2017 (*)

RECOMENDADO

2018


Página 10


CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


2019 2020 2021 2022

TOTAL: 13,937,205,078 14,834,767,589 15,846,586,807 17,036,251,300 18,592,967,900 20,076,410,900

2.1 Gastos Corrientes 13,809,936,053 14,603,829,151 15,486,561,987 16,622,555,716 18,179,156,819 19,662,352,079

2.1.1 Gastos de Consumo 12,261,189,547 12,609,237,846 13,128,848,422 13,940,209,996 15,271,934,723 16,546,693,837

2.1.1.1 Remuneraciones 10,820,698,787 11,191,864,150 11,194,979,150 11,677,484,511 13,025,860,070 14,104,328,366

2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,440,042,929 1,416,992,696 1,933,464,037 2,262,297,132 2,245,610,435 2,441,866,952

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 447,831 381,000 405,235 428,353 464,218 498,519

2.1.3 Rentas de la Propiedad 7,620,338 8,046,210 10,335,144 12,225,459 13,703,759 14,716,327

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 7,620,338 8,046,210 10,335,144 12,225,459 13,703,759 14,716,327

2.1.7 Transferencias Corrientes 1,541,126,168 1,986,545,095 2,347,378,421 2,670,120,261 2,893,518,337 3,100,941,915

2.1.7.1 Al Sector Privado 1,288,804,965 1,741,405,977 2,085,410,801 2,392,394,356 2,596,105,626 2,784,274,424

2.1.7.2 Al Sector Público 250,668,861 243,386,776 260,215,278 275,973,563 295,660,369 314,915,149

2.1.7.3 Al Sector Externo 1,652,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342

2.2 Gastos de Capital 127,269,025 230,938,438 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821

2.2.1 Inversión Real Directa 127,269,025 227,807,428 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 127,269,025 227,807,428 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821

2.2.2. Transferencias de Capital 3,131,010

2.2.2.2 Al Sector Público 3,131,010


CÓDIGO DESCRIPCIÓNMULTIANUAL APROBADO

2017 (*)

RECOMENDADO

2018


Página 11


CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN


TOTAL (A+B): 13,937,205,078 14,834,767,589

A. FUNCIONAMIENTO 13,809,936,053 14,603,829,151

ADMINISTRACIÓN 17,343,250 11,866,337

0 SERVICIOS PERSONALES 11,701,945 11,209,707

011 Personal permanente 4,078,680 3,855,998

012 Complemento personal al salario del personal permanente 69,600 69,600

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 600 1,200

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 216,000 198,000

015 Complementos específicos al personal permanente 4,038,683 3,826,649

021 Personal supernumerario 87,240 87,240

022 Personal por contrato 1,056,000 1,056,000

024 Complemento personal al salario del personal temporal 7,800 7,800

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 18,000

027 Complementos específicos al personal temporal 474,854 474,854

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 35,000

071 Aguinaldo 820,544 783,283

072 Bonificación anual (Bono 14) 820,544 783,283

073 Bono vacacional 13,400 12,800

1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,328,663 319,830

133 Viáticos en el interior 181,600 181,600

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 45,000 33,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 37,160 37,060

185 Servicios de capacitación 35,000 40,000

Resumen de otros renglones del grupo 5,029,903 28,170

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 312,642 336,800

211 Alimentos para personas 27,500 27,250

241 Papel de escritorio 27,000 29,750

262 Combustibles y lubricantes 100,000 100,000

267 Tintes, pinturas y colorantes 94,210 99,225

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 8,750 12,780

291 Útiles de oficina 32,612 24,762

Resumen de otros renglones del grupo 22,570 43,033

DESARROLLO HUMANO 12,228,959,091 12,592,417,719

0 SERVICIOS PERSONALES 10,786,489,298 11,167,654,443

011 Personal permanente 4,401,680,526 4,623,868,727

012 Complemento personal al salario del personal permanente 4,875,492 4,781,016

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,434,436 1,611,976

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,963,888 9,358,512

015 Complementos específicos al personal permanente 238,228,652 311,472,005

CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO

2017 (*)

RECOMENDADO

2018


Página 12



2017 (*)

RECOMENDADO

2018

017 Derechos escalafonarios 2,986,925,430 3,083,954,985

021 Personal supernumerario 1,166,214,336 1,166,298,420

022 Personal por contrato 180,031,399 149,193,456

024 Complemento personal al salario del personal temporal 174,600 45,000

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 63,720 8,580

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 1,551,376 679,500

027 Complementos específicos al personal temporal 193,258,338 159,658,406

029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,999,200 6,999,996

031 Jornales 35,169,370 35,169,450

033 Complementos específicos al personal por jornal 17,937,520 17,937,544

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 515,000

061 Dietas 180,000 180,000

063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000

071 Aguinaldo 758,679,459 778,094,278

072 Bonificación anual (Bono 14) 759,149,181 778,723,218

073 Bono vacacional 27,252,375 27,218,574

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 11,165,800

1 SERVICIOS NO PERSONALES 944,822,933 1,083,197,021

111 Energía eléctrica 45,783,092 47,894,850

112 Agua 27,788,934 26,623,369

113 Telefonía 20,476,065 34,094,859

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 1,329,696 1,306,351

121 Divulgación e información 4,776,054 5,453,259

122 Impresión, encuadernación y reproducción 172,636,950 169,952,229

131 Viáticos en el exterior 1,605,000 1,500,000

133 Viáticos en el interior 9,266,067 23,049,933

141 Transporte de personas 17,586,838 17,003,511

151 Arrendamiento de edificios y locales 17,466,986 27,221,043

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 671,200 808,200

155 Arrendamiento de medios de transporte 2,206,500 2,036,000

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 90,000 517,701

158 Derechos de bienes intangibles 7,615,338 8,041,210

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,156,629 775,518

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,959,069 3,865,662

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 2,232,909 744,854

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 582,055 628,625

171 Mantenimiento y reparación de edificios 199,797,514 296,990,114

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,315,816 3,261,155

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 9,491,533 9,318,889

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 8,090,000 358,367

182 Servicios médico-sanitarios 1,750,004 662,500

183 Servicios jurídicos 686,000 415,000

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 2,023,301 1,877,000

185 Servicios de capacitación 276,897,447 226,403,987

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,662,168 4,840,300

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 32,628,000 48,179,000

189 Otros estudios y/o servicios 28,303,247 88,380,723

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 8,622,208 6,892,712

196 Servicios de atención y protocolo 14,143,208 6,395,398

197 Servicios de vigilancia 4,619,600 6,560,132


Página 13



2017 (*)

RECOMENDADO

2018

199 Otros servicios no personales 11,097,204 9,379,671

Resumen de otros renglones del grupo 4,466,301 1,764,899

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 490,846,860 335,566,255

211 Alimentos para personas 232,604,459 102,879,463

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 174,770 320,620

231 Hilados y telas 157,567 921,982

232 Acabados textiles 791,982 1,489,142

233 Prendas de vestir 22,716,214 22,485,920

239 Otros textiles y vestuario 114,700 9,743,620

241 Papel de escritorio 16,350,771 14,640,299

242 Papeles comerciales, cartones y otros 578,988 457,470

243 Productos de papel o cartón 5,830,950 6,306,406

244 Productos de artes gráficas 25,935,787 7,182,928

245 Libros, revistas y periódicos 170,652 1,842,693

246 Textos de enseñanza 9,880,000 525,000

252 Artículos de cuero 7,950 252,025

253 Llantas y neumáticos 1,504,344 1,142,653

254 Artículos de caucho 103,228 338,220

261 Elementos y compuestos químicos 2,781,986 3,852,963

262 Combustibles y lubricantes 6,168,359 5,224,123

264 Insecticidas, fumigantes y similares 425,568 490,824

267 Tintes, pinturas y colorantes 12,712,451 22,017,999

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 4,192,906 3,934,284

269 Otros productos químicos y conexos 343,229 399,007

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 470,699 298,775

281 Productos siderúrgicos 1,270,050 296,818

283 Productos de metal 544,497 717,718

284 Estructuras metálicas acabadas 6,398,958 922,640

286 Herramientas menores 429,883 1,723,061

289 Otros productos metálicos 185,628 474,412

291 Útiles de oficina 24,303,608 16,848,750

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 16,496,409 16,770,382

293 Útiles educacionales y culturales 36,046,182 13,045,131

294 Útiles deportivos y recreativos 52,009,340 70,159,808

296 Útiles de cocina y comedor 396,862 554,268

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,002,531 2,716,951

298 Accesorios y repuestos en general 2,369,938 2,478,957

299 Otros materiales y suministros 397,996 998,958

Resumen de otros renglones del grupo 3,977,418 1,111,985

9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,800,000 6,000,000

913 Sentencias judiciales 6,800,000 6,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,563,633,712 1,999,545,095

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,563,633,712 1,999,545,095

411 Ayuda para funerales 1,015,089 2,000,000

412 Prestaciones póstumas 4,677,367 5,000,000

413 Indemnizaciones al personal 21,226,732 11,000,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,280,812 2,000,000


Página 14



2017 (*)

RECOMENDADO

2018

416 Becas de estudio en el interior 61,646,900 81,816,248

419 Otras transferencias a personas individuales 77,351,858 78,742,785

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 285,071,721 342,455,744

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 859,042,030 1,231,391,200

451 Transferencias a la Administración Central 2,288,810 2,424,110

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 248,380,051 240,962,666

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,350,784 1,350,784

473 Transferencias a organismos regionales 301,558 401,558

B. INVERSIÓN 127,269,025 230,938,438

INVERSIÓN FÍSICA 127,269,025 230,938,438

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 127,269,025 227,807,428

312 Edificios, estructuras e instalaciones 333,000

313 Otros bienes muebles preexistentes 270,000

321 Maquinaria y equipo de producción 2,400,000 1,973,335

322 Equipo de oficina 13,284,644 21,076,738

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 253,415 2,627,300

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 19,866,323 35,588,845

325 Equipo de transporte 2,350,000 11,805,765

326 Equipo para comunicaciones 3,960,779 4,129,424

328 Equipo de cómputo 63,552,563 112,236,562

329 Otras maquinarias y equipos 6,601,301 18,138,601

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 15,000,000 19,625,858

351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 2,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,131,010

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,131,010

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98

del mismo, al 30 de junio.


Página 15


CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL


TOTAL: 1,396,434,954 1,822,117,072

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,396,434,954 1,818,986,062

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 285,071,721 342,455,744

Asociación Ax Tenamit 2,500,000 2,500,000

Asociación Centro Don Bosco 15,000,000 15,000,000

Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175 1,005,175

Asociación de Centros Educativos Mayas -ACEM- 11,878,530 11,878,530

Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300,000 300,000

Asociación Futuro Vivo 350,000 454,108

Asociación Grupo Ceiba 2,000,000 2,000,000

Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000 1,318,000

Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000 1,500,000

Asociación Servicio a la Vida en Guatemala (Servigua) 1,000,000 1,000,000

Asociación ALOYSIUS 7,319,760

Asociación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña 1,951,556

Fundación Adentro 1,000,000 1,000,000

Fundación Fe y Alegría 62,228,016 64,386,922

Fundación Futuro de los Niños 210,000 473,438

Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena 5,000,000 8,000,000

Fundación Pescanova 700,000 1,500,000

Institutos Básicos por Cooperativa 159,635,571 195,762,196

Institutos Diversificados por Cooperativa 20,364,429 25,106,059

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 859,042,030 1,231,391,200

Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia 858,042,030 1,230,391,200

Instituto de Cooperación Social 1,000,000 1,000,000

451 Transferencias a la Administración Central 2,288,810 2,424,110

Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación 2,288,810 2,424,110

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 248,380,051 240,962,666

Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 248,380,051 240,962,666

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,350,784 1,350,784

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 279,000 279,000

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(Unesco) 1,071,784 1,071,784

473 Transferencias a organismos regionales 301,558 401,558

Academia Guatemalteca correspondiente de la Real Academia Española 100,000 200,000

Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 161,000 161,000

Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 40,558 40,558


2017 (*)

RECOMENDADO

2018


Página 16



2017 (*)

RECOMENDADO

2018

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,131,010

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,131,010

Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 3,131,010

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98

del mismo, al 30 de junio.


Página 17

11130008 ministerio de educación - minfin.gob.gt pres 2017... · proyecto de presupuesto general...

Documents