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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1

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Ministerio de Educación - 11130008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Educación (Mineduc), es la institución del Estado responsable de coordinar y

ejecutar las políticas educativas del país, a través de las cuales se desarrolla la formación de

personas, de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica,

económica y cultural guatemalteca.

2. Breve Análisis Situacional

Uno de los grandes retos de América Latina para el presente siglo, es brindar una educación de

calidad para todos; por ello Guatemala tiene el desafío de garantizar el acceso al sistema educativo

a niños, niñas, jóvenes y adultos en todos los niveles, y a la vez lograr la permanencia, eficiencia,

equidad, calidad y cobertura a nivel nacional.

Para la educación del nivel preprimario, primario y medio, el Mineduc ha realizado diversos

esfuerzos para mejorar la calidad del proceso educativo, entre los que se destaca la implementación

de los Programas Nacionales: Leamos Juntos, Contemos Juntos y Vivamos Juntos en Armonía

(valores); en función de lo cual, durante el 2015 se formaron 837 docentes y estudiantes del nivel

primario en el desarrollo del hábito de lectura; y, se dotaron a 16.0 mil escuelas del nivel primario

con material de apoyo al aprendizaje1.

Por otra parte, el Estado benefició aproximadamente a 32.0 mil establecimientos educativos con la

dotación de recursos económicos para cubrir pagos por servicios básicos, suministros de oficina,

mantenimiento y remozamientos menores2, compra de útiles escolares para más de 2.5 millones de

niños y niñas, valija didáctica para 100.5 mil docentes y 2.6 millones de libros de texto3.

Sobre el nivel medio (básico y diversificado), se otorgaron 29.4 mil becas, donde el 46.8 por ciento

representa las denominadas bolsas de estudio dirigidas a estudiantes de escasos recursos, con una

asignación mensual de Q900 por estudiante4; y, se implementaron acciones para el desarrollo de

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 3.2 mil establecimientos educativos5.

A nivel de la educación extraescolar, el Estado diversifica su oferta educativa por medio de varios

programas, entre los más relevantes se encuentran: los Núcleos Familiares Educativos para el

Desarrollo (Nufed), donde en el 2015 se atendieron aproximadamente a 31.5 mil hombres y

mujeres6 del área rural y marginal, lo cual significa 2.6 mil más que durante el 2014; a través del

Programa Educación de Adultos por Correspondencia (PEAC), se brindó la oportunidad de

continuar o completar su educación primaria de manera gratuita a más de 6.3 mil personas7.

1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Informe cuarto año de Gobierno 2015-2016. Pág. 72. 2 Ministerio de Educación. Memoria de Labores 2015-2016. Pág. 32. 3 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). op. cit. pp. 73-74. 4 Ministerio de Educación. op. cit. p. 31. 5 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) 6 Ibídem. 7 Ibídem.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

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11130008 - Ministerio de Educación

2

Asimismo, dada la importancia de la educación superior para el desarrollo de capacidades

científicas y técnicas de una sociedad y para coadyuvar al incremento de oportunidades educativas,

la entidad gestionó 200 becas para estudios en el extranjero a nivel de licenciatura, maestría,

doctorado y cursos cortos. Es importante resaltar, que del total de beneficiarios un 97.0 por ciento

conservan la beca, lo cual indica que han logrado mantener constancia y excelencia académica en

las universidades8.

Con respecto a la eficiencia interna del sistema educativo, el Mineduc realiza acciones con el fin

de asegurar la permanencia escolar y culminación en los distintos niveles educativos, por lo que

para el 2015, las tasas de repitencia, promoción, no promoción y retención a nivel nacional,

muestran un comportamiento variable en donde cabe resaltar que la tasa más alta de repitencia,

está concentrada en el nivel primario, con 9.6 por ciento que disminuye en 2.2 puntos con relación

al 2012, mientras que el de no promoción que se visualiza en el nivel básico con 28.5 por ciento,

3.3 puntos menor al reportado en el 20129.

En cuanto a la tasa de cobertura educativa, se logró el más alto porcentaje a nivel primario con

80.6 por ciento, 8.5 puntos porcentuales menos que en el 2012, esta disminución puede atribuirse

al crecimiento pronunciado durante los años 2008-2012, a consecuencia de las transferencias

condicionadas con ímpetu en la política de gobierno durante ese período. En contraste, el nivel con

menor cobertura corresponde al ciclo diversificado que mantiene un marcado sesgo, ya que solo 24

de cada 100 jóvenes continúan estudios para culminar la carrera a nivel medio, mostrando una tasa

en la línea de tiempo del 2012 al 2015 de 24.1 y 24.0 por ciento, respectivamente. En términos

generales, en los diferentes niveles educativos se atendió a 3.0 millones de personas, lo que

representa una reducción del 3.0 por ciento comparado con el 2013. Por otra parte, la cobertura de

la educación para adultos ascendió a 14.5 mil en el 2015, 13.0 por ciento más que en el 201310

.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos

De acuerdo a las prioridades establecidas en la Política General de Gobierno 2016-2020, la entidad

participa como ente rector en los temas de finalización del nivel primario y cobertura en

preprimaria y primaria, para lo cual en el 2016, a través de la definición de los modelos lógicos de

acuerdo a la Metodología de la Gestión por Resultados, se identificaron intervenciones como:

dotación a los docentes de material metodológico; becas para los estudiantes; y, sensibilización a

padres de familia, etc.

Sobre el particular, a través de los modelos lógicos definidos el Mineduc afirmó la eficiencia de

algunas intervenciones que desarrolla en la actualidad, por lo que, para el 2017 programó la

dotación de material metodológico a 4.0 mil docentes, brindar 272 becas a estudiantes,

equipamiento y habilitación de 279 edificios escolares, sensibilización de aproximadamente 30.0

mil padres y madres de estudiantes de la educación primaria en el desarrollo de sus hijos, entre las

más relevantes11

.

8 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). op. cit. p. 77 9 Ministerio de Educación. Plan Operativo Anual 2017 y Plan Multianual 2017-2019. p. 10-12. 10 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Op. Cit. p. 76. 11 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Gestión (Siges).


3


En función de lo anterior, se espera que para el 2019 se incremente la cobertura de educación

preprimaria en 6.0 y primaria en 12.0 puntos porcentuales; y aumentar en 7.1 la tasa de

finalización de la primaria, contribuyendo así a alcanzar los resultados estratégicos a través de los

cuales se establecen las tasas a alcanzar para el 2019: cobertura en la educación primaria de 88.8

por ciento; educación preprimaria de 59.3 por ciento y de finalización en primaria de 78.8 por

ciento.

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)

PR

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RA

MA

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BP

RO

GR

AM

A

PR

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EC

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TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

TOTAL: 12,892,330,703 13,937,205,078

01

Actividades Centrales 571,752,604 608,403,785

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación Superior 15,215,482 16,760,312

002 000 Servicios Administrativos Generales 403,418,311 450,327,130

003 000 Servicios de Auditoría y Control Interno 7,653,760 7,450,295

004 000 Servicios de Planificación 130,897,289 117,971,649

005 000 Servicios de Administración Financiera 9,437,528 9,892,955

006 000 Servicios de Calificación de Personal 4,630,234 5,501,444

007 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de la Equidad, Género y Etnia 500,000 500,000

03

Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria y Primaria

(Prg. 11 y 12) 123,135,667 140,234,133

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Estética y Artística 11,173,226 10,746,724

002 000 Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal Docente 3,438,287 3,442,787

003 000 Servicios de Educación Física 108,524,154 126,044,622

04

Actividades Comunes a los Programas de Primaria, Básico y Diversificado

(Prg. 12, 13 y 14) 262,537,555 271,933,460

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Física, Recreación y Deportes 262,537,555 271,933,460

05

Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria, Primaria,

Básico y Diversificado (Prg. 11, 12, 13 y 14) 219,348,691 379,465,071

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Supervisión y Acompañamiento Pedagógico 45,254,752 50,058,569

002 000 Servicios de Apoyo a la Educación 129,606,481 165,937,172

003 000 Servicios de Educación Especial 32,721,425 33,581,031

005 000 Servicios de Desarrollo Curricular 7,582,020

006 000 Servicios de Monitoreo y Verificación de la Calidad Educativa 90,000,000

007 000 Becas para Niñas y Adolescentes Mujeres con Discapacidad 1,985,000 1,975,000

008 000 Servicios de Educación Bilingüe e Intercultural 9,781,033 30,331,279


4


4

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

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EC

TO

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IDA

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OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

Infraestructura Deportiva y Recreativa Educativa (Común a los

Prg. 11, 12, 13, 14 y 15) 3,011,152

Sin Subprograma

Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas Educativas 3,011,152

Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Educativas 3,011,152

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE VARIACIÓN

ACUMULADA DE LA MATRÍCULA OFICIAL DE PREPRIMARIA A

3.15% (DE 1.8% EN 2017 A 3.15% EN 2019) (RI)

11 Educación Escolar de Preprimaria 1,600,441,486 1,722,544,684

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 17,734,690 27,443,665

002 000 Dotación de Útiles Escolares 24,626,982 26,870,628

003 000 Dotación de Valija Didáctica 4,473,042 5,086,789

01

Preprimaria Monolingüe 1,280,683,580 1,351,713,376

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Preprimaria Monolingüe 1,268,611,230 1,262,260,692

003 000 Provisión de Textos Escolares 20,057,124

004 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 7,552,350 40,975,000

007 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 4,520,000 28,420,560

02

Preprimaria Bilingüe 272,923,192 311,430,226

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Preprimaria Bilingüe 272,923,192 297,405,418

002 000 Provisión de Textos Escolares 4,974,808

004 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 9,050,000

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE PROMOCIÓN

DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR

OFICIAL A 87.2% (DE 86.8% EN 2017 A 87.2% EN 2019) (RI)

12

Educación Escolar de Primaria 7,394,452,448 7,708,447,192

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto


002 000 Evaluación Educativa Nivel Primario 1,126,700

003 000 Dotación de Útiles Escolares 124,054,310 122,410,640

004 000 Dotación de Valija Didáctica 21,986,967 21,913,211

01

Primaria Monolingüe 5,937,956,217 6,162,268,260

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Urbana 1,634,010,822 1,680,409,334

002 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Rural 4,164,499,743 4,252,547,277

004 000 Provisión de Textos Escolares 93,501,029 63,597,066

005 000 Servicios de Remozamiento a Centros Educativos Públicos 30,961,400 83,025,000

007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Primaria 23,439,183



5


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

02 Primaria Bilingüe 1,126,298,097 1,190,366,803

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Primaria Bilingüe 1,103,500,319 1,143,950,469

002 000 Provisión de Textos Escolares 11,409,512 19,310,734


Formación de Padres y Madres de Alumnas del Nivel Primario Bilingüe 24,986

04

Primaria de Adultos 34,520,841 33,350,956

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación Primaria de Adultos 34,520,841 33,350,956

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE FINALIZACIÓN

EN PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS PORCENTUALES (DE 71.7% EN 2013 A

78.8% EN 2019) (RE)

05

Primaria Completa 51,470,178

000 Sin Proyecto

001 000 Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Primario 46,220,178

002 000 Acompañamiento Escolar con Pertinencia Cultural, Étnica y Lingüística 5,250,000


DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DEL

SECTOR OFICIAL A 73.8% (DE 72.9% EN 2017 A 73.8% EN 2019) (RI)

13 Educación Escolar Básica 946,276,937 1,012,176,743

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto


002 000 Servicios de Educación Básica 646,158,738 656,876,466

003 000 Servicios de Educación Básica Modalidad de Telesecundaria 241,468,345 240,545,411

007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Básica 12,761,345

008 000 Becas para Alumnas del Ciclo Básico 4,491,760 15,250,200

009 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 18,648,000 34,350,000

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas Educativas 1,517,305

Construcción y Ampliación de Piscinas 1,517,305


DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO, CICLO

DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL A 83.1% (DE 83.0% EN 2017

A 83.1% EN 2019) (RI)

14

Educación Escolar Diversificada 422,262,180 567,237,450

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto


002 000 Evaluación Educativa Ciclo Diversificado 1,752,650

004 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Diversificada 22,594,752

005 000 Becas para Alumnas del Ciclo Diversificado 8,161,550 13,255,550

003 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios e Instalaciones Escolares 15,000,000

000 001 Construcción de Instituto Tecnológico de Huehuetenango 7,500,000

000 002 Construcción de Instituto Tecnológico de Amatitlán 7,500,000


6


6

PR

OG

RA

MA

SU

BP

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GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

01

Formación con Orientación Docente 293,035,204 384,707,201

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Maestros 275,039,645 275,354,466

002 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres con Orientación en Educación 13,875,952 109,352,735

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas Educativas 4,119,607

Construcción Escuela Normal de Educación Física 4,119,607

02

Formación de Bachilleres 16,556,450 18,995,325

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres 16,556,450 18,995,325

03

Formación de Peritos 56,054,667 58,344,632

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Peritos 56,054,667 58,344,632

04 Formación Secretarial 11,597,677 11,319,528

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Secretarias 11,597,677 11,319,528

05

Formación Técnica Industrial 24,786,872 24,183,216

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación, Formación de Técnicos Industriales 24,786,872 24,183,216

15

Educación Extraescolar 91,186,244 123,094,694

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 8,177,309 7,849,708

002 000 Servicios de Educación Básica con Orientación Técnica Ocupacional (Nufed) 61,713,148 67,645,522

003 000 Servicios de Educación Primaria a Distancia para Adultos (Peda) 5,667,006 19,866,822

004 000 Servicios de Capacitación y Certificación Técnico Laboral (Cemucaf) 12,721,958 12,611,612

005 000 Servicios de Apoyo a la Docencia 301,635

006 000 Servicios de Gratuidad Educativa Extraescolar 2,906,823 3,907,895

008 000 Servicios de Modalidades Flexibles 10,911,500

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN

SUBALIMENTADA EN 1 PUNTO PORCENTUAL (DE 15.6% EN 2015 A

14.6% EN 2019) (RE)

20

Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 779,201,000 793,226,000

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo en Escuelas Saludables 10,000,000

002 000 Servicios de Alimentación Escolar Preprimaria 134,564,649 126,486,980

003 000 Servicios de Alimentación Escolar Primaria 644,636,351 656,739,020


7


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

22 Cobertura Educativa Escolar en Preprimaria y Primaria 74,337,752

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE

EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE

47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019) (RE)

01 Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 66,411,176

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 24,008,390

002 000 Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Preprimario 8,903,346

003 000 Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 3,374,800

004 000 Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 30,124,640

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE

EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0%

EN 2014 A 88.0% EN 2019) (RE)

02

Cobertura de Educación Escolar de Primaria 7,926,576

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Primaria 2,060,576

002 000 Formación de Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 3,316,000

003 000 Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 2,550,000

99

Partidas no Asignables a Programas 478,724,739 536,104,114

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Cuotas, Aportes y Transferencias a Organismos Nacionales, Regionales e

Internacionales 85,819,893 107,724,063

002 000 Alfabetización 214,889,572 248,380,051

003 000 Aporte a Institutos Básicos por Cooperativa 156,792,691 159,635,571

004 000 Aporte a Institutos Diversificados por Cooperativa 21,222,583 20,364,429

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo,

al 31 de diciembre.

El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.


8


8

CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL (A+B+C+D): 202,473 202,048

A. PERSONAL PERMANENTE 162,866 163,229

Directivo 143,030 143,030

Profesional 1,773 2,004 Técnico 14,176 14,281

Administrativo 1,288 1,300 Operativo 2,599 2,614

B. PERSONAL POR CONTRATO 7,451 6,463 Directivo 268 268

Profesional 1,127 896

Técnico 5,965 5,236 Administrativo 40 28

Operativo 51 35

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 29,595 29,595

D. PERSONAL POR JORNAL 2,561 2,761


9


CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 (*) APROBADO

2017

MULTIANUAL (**)

2018 2019 2020 2021

TOTAL (A+B): 12,892,330,703 13,937,205,078 14,236,543,000 14,783,579,000 15,674,604,827 16,822,544,993

11 Ingresos corrientes 10,597,420,980 11,463,300,000 11,802,049,000 12,156,110,000 12,885,477,000 13,858,606,000

21 Ingresos tributarios IVA

Paz 1,746,070,000 1,755,089,000 1,876,602,000 2,016,367,000 2,167,701,000 2,331,640,000 22 Ingresos ordinarios de

aporte constitucional 223,475,121 228,881,000 234,502,000 240,371,000 246,632,827 253,316,993

29 Otros recursos del tesoro

con afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000

31 Ingresos propios 4,035,000 4,147,000 4,229,000 4,326,000 4,406,000 4,485,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 18,260,000 22,295,000 26,430,000 30,706,000 31,627,000 32,576,000

41 Colocaciones internas 50,000,000

52 Préstamos externos 162,058,602 237,397,301 200,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 61 Donaciones externas 55,000,000 66,337,777

A. FUNCIONAMIENTO 12,876,314,969 13,809,936,053 14,205,993,919 14,754,951,131 15,646,865,786 16,797,973,758

11 Ingresos corrientes 10,595,656,824 11,393,945,204 11,779,400,654 12,135,361,466 12,865,617,294 13,841,914,100

21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,746,070,000 1,755,089,000 1,876,602,000 2,016,367,000 2,167,701,000 2,331,640,000

22 Ingresos ordinarios de

aporte constitucional 209,223,543 220,966,771 226,601,265 232,491,665 238,753,492 245,437,658 29 Otros recursos del tesoro

con afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000

31 Ingresos propios 4,035,000 4,147,000 4,229,000 4,326,000 4,406,000 4,485,000 32 Disminución de caja y

bancos de ingresos propios 18,260,000 22,295,000 26,430,000 30,706,000 31,627,000 32,576,000

52 Préstamos externos 162,058,602 237,397,301 200,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 61 Donaciones externas 55,000,000 66,337,777

B. INVERSIÓN 16,015,734 127,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235

11 Ingresos corrientes 1,764,156 69,354,796 22,648,346 20,748,534 19,859,706 16,691,900

22 Ingresos ordinarios de

aporte constitucional 14,251,578 7,914,229 7,900,735 7,879,335 7,879,335 7,879,335 41 Colocaciones internas 50,000,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al

31 de diciembre.

(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.


10


10

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2016 (*)

APROBADO

2017

MULTIANUAL (**)

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 12,892,330,703 13,937,205,078 14,236,543,000 14,783,579,000 15,674,604,827 16,822,544,993

2.1 Gastos Corrientes 12,876,314,969 13,809,936,053 14,205,993,919 14,754,951,131 15,646,865,786 16,797,973,758

2.1.1 Gastos de Consumo 11,562,833,055 12,261,189,547 12,612,066,031 13,127,546,100 13,909,423,754 14,979,607,590

2.1.1.1 Remuneraciones 10,484,693,350 10,820,698,787 10,996,991,243 11,175,391,243 11,949,364,524 12,756,802,478 2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,077,848,203 1,440,042,929 1,614,688,015 1,951,767,067 1,959,666,546 2,222,360,148

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 291,502 447,831 386,773 387,790 392,684 444,964

2.1.3 Rentas de la Propiedad 4,588,897 7,620,338 6,411,317 6,827,523 6,913,694 7,834,142

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 4,588,897 7,620,338 6,411,317 6,827,523 6,913,694 7,834,142

2.1.7 Transferencias Corrientes 1,308,893,017 1,541,126,168 1,587,516,571 1,620,577,508 1,730,528,338 1,810,532,026

2.1.7.1 Al Sector Privado 1,090,144,322 1,288,804,965 1,348,422,779 1,372,986,666 1,470,965,238 1,536,329,524

2.1.7.2 Al Sector Público 217,124,353 250,668,861 237,441,450 245,938,500 257,910,758 272,550,160 2.1.7.3 Al Sector Externo 1,624,342 1,652,342 1,652,342 1,652,342 1,652,342 1,652,342

2.2 Gastos de Capital 16,015,734 127,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235

2.2.1 Inversión Real Directa 16,015,734 127,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 16,015,734 127,269,025 30,549,081 28,627,869 27,739,041 24,571,235

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31

de diciembre.

(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.


11


CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2016 (*)

APROBADO

2017

TOTAL (A+B): 12,892,330,703 13,937,205,078

A. FUNCIONAMIENTO 12,876,314,969 13,809,936,053

ADMINISTRACIÓN 17,081,288 17,343,250

0 SERVICIOS PERSONALES 11,976,456 11,701,945

011 Personal permanente 3,945,756 4,078,680

012 Complemento personal al salario del personal permanente 69,600 69,600

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 600 600

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 207,000 216,000

015 Complementos específicos al personal permanente 3,886,897 4,038,683

021 Personal supernumerario 87,240 87,240

022 Personal por contrato 1,299,324 1,056,000

024 Complemento personal al salario del personal temporal 7,800 7,800

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 31,500 18,000

027 Complementos específicos al personal temporal 750,737 474,854

071 Aguinaldo 839,961 820,544

072 Bonificación anual (Bono 14) 839,961 820,544

073 Bono vacacional 10,080 13,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 301,991 5,328,663

133 Viáticos en el interior 167,600 181,600

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 25,000 45,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 45,798 37,160

171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,000,000

185 Servicios de capacitación 20,000 35,000

195 Impuestos, derechos y tasas 11,870 9,180

Resumen de otros renglones del grupo 31,723 20,723

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 329,314 312,642

211 Alimentos para personas 23,000 27,500

241 Papel de escritorio 44,470 27,000

243 Productos de papel o cartón 8,600 9,155

244 Productos de artes gráficas 12,489 10,489

262 Combustibles y lubricantes 100,000 100,000

267 Tintes, pinturas y colorantes 94,710 94,210

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,600 8,750

291 Útiles de oficina 37,325 32,612


9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,473,527

991 Créditos de reserva 4,473,527

DESARROLLO HUMANO 11,540,654,184 12,228,959,091

0 SERVICIOS PERSONALES 10,463,030,414 10,786,489,298

011 Personal permanente 4,384,098,710 4,401,680,526

012 Complemento personal al salario del personal permanente 4,854,372 4,875,492

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,314,076 1,434,436

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 5,065,327 7,963,888


12


12


2016 (*)

APROBADO

2017

015 Complementos específicos al personal permanente 196,412,112 238,228,652

017 Derechos escalafonarios 2,747,046,023 2,986,925,430

021 Personal supernumerario 1,157,636,220 1,166,214,336

022 Personal por contrato 196,080,915 180,031,399

024 Complemento personal al salario del personal temporal 282,600 174,600

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 64,260 63,720

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 2,481,189 1,551,376

027 Complementos específicos al personal temporal 213,104,246 193,258,338

029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,999,992 4,999,200

031 Jornales 32,808,952 35,169,370

033 Complementos específicos al personal por jornal 16,718,220 17,937,520

061 Dietas 180,000 180,000

063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000

071 Aguinaldo 736,247,597 758,679,459

072 Bonificación anual (Bono 14) 736,733,730 759,149,181

073 Bono vacacional 26,181,873 27,252,375

1 SERVICIOS NO PERSONALES 588,015,978 944,822,933

111 Energía eléctrica 44,442,280 45,783,092

112 Agua 30,772,273 27,788,934

113 Telefonía 15,760,165 20,476,065

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 479,094 1,329,696

121 Divulgación e información 1,948,857 4,776,054

122 Impresión, encuadernación y reproducción 115,965,448 172,636,950

131 Viáticos en el exterior 2,000,000 1,605,000

133 Viáticos en el interior 3,832,151 9,266,067

141 Transporte de personas 13,733,892 17,586,838

151 Arrendamiento de edificios y locales 16,070,968 17,466,986

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 140,000 671,200

155 Arrendamiento de medios de transporte 1,530,000 2,206,500

158 Derechos de bienes intangibles 4,583,897 7,615,338

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 736,923 1,156,629

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 302,406 1,328,439

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,448,539 3,959,069

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 814,572 2,232,909

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 686,599 582,055

171 Mantenimiento y reparación de edificios 171,230,583 199,797,514

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,084,346 3,315,816

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 13,727,218 9,491,533

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 800,000 8,090,000

182 Servicios médico-sanitarios 1,750,004 1,750,004

183 Servicios jurídicos 782,400 686,000

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,846,662 2,023,301

185 Servicios de capacitación 73,827,274 276,897,447

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,440,068 1,662,168

187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 2,954,371 1,668,496

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,256,000 32,628,000

189 Otros estudios y/o servicios 28,544,128 28,303,247

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 5,636,651 8,622,208

195 Impuestos, derechos y tasas 279,632 438,651

196 Servicios de atención y protocolo 4,050,000 14,143,208

197 Servicios de vigilancia 5,345,500 4,619,600

199 Otros servicios no personales 5,101,784 11,097,204

Resumen de otros renglones del grupo 5,111,293 1,120,715


13



2016 (*)

APROBADO

2017

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 486,607,792 490,846,860

211 Alimentos para personas 254,955,670 232,604,459

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 232,530 174,770

223 Piedra, arcilla y arena 288,345 174,255

232 Acabados textiles 688,479 791,982

233 Prendas de vestir 23,762,996 22,716,214

241 Papel de escritorio 9,108,044 16,350,771

242 Papeles comerciales, cartones y otros 44,548 578,988

243 Productos de papel o cartón 4,825,884 5,830,950

244 Productos de artes gráficas 38,851,377 25,935,787

245 Libros, revistas y periódicos 33,980 170,652

246 Textos de enseñanza 24,000 9,880,000

253 Llantas y neumáticos 916,257 1,504,344

261 Elementos y compuestos químicos 2,184,211 2,781,986

262 Combustibles y lubricantes 5,586,282 6,168,359

264 Insecticidas, fumigantes y similares 452,478 425,568

266 Productos medicinales y farmacéuticos 538,691 1,188,679

267 Tintes, pinturas y colorantes 10,507,427 12,712,451

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,683,043 4,192,906

269 Otros productos químicos y conexos 177,266 343,229

274 Cemento 1,206,175 1,695,831

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 222,796 470,699

281 Productos siderúrgicos 1,419,942 1,270,050

282 Productos metalúrgicos no férricos 321,478 283,500

283 Productos de metal 599,124 544,497

284 Estructuras metálicas acabadas 5,581,248 6,398,958

286 Herramientas menores 170,686 429,883

289 Otros productos metálicos 113,000 185,628

291 Útiles de oficina 12,232,905 24,303,608

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 12,469,874 16,496,409

293 Útiles educacionales y culturales 41,976,185 36,046,182

294 Útiles deportivos y recreativos 49,428,012 52,009,340

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 435,613 345,761

296 Útiles de cocina y comedor 248,503 396,862

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,120,020 2,002,531

298 Accesorios y repuestos en general 1,429,422 2,369,938

299 Otros materiales y suministros 311,886 397,996


9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000,000 6,800,000

913 Sentencias judiciales 3,000,000 6,800,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,318,579,497 1,563,633,712

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,318,579,497 1,563,633,712

411 Ayuda para funerales 2,000,000 1,015,089

412 Prestaciones póstumas 2,000,000 4,677,367

413 Indemnizaciones al personal 8,000,000 21,226,732

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,686,480 1,280,812

416 Becas de estudio en el interior 26,897,138 61,646,900

419 Otras transferencias a personas individuales 51,580,000 77,351,858

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 261,210,825 285,071,721

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 746,456,359 859,042,030

451 Transferencias a la Administración Central 2,234,781 2,288,810

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 214,889,572 248,380,051

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,412,264 1,350,784

473 Transferencias a organismos regionales 212,078 301,558


14


14


2016 (*)

APROBADO

2017

B. INVERSIÓN 16,015,734 127,269,025

INVERSIÓN FÍSICA 16,015,734 127,269,025

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 16,015,734 127,269,025

321 Maquinaria y equipo de producción 2,400,000

322 Equipo de oficina 652,491 13,284,644

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 175,815 253,415

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,247,767 19,866,323

325 Equipo de transporte

2,350,000

326 Equipo para comunicaciones 131,213 3,960,779

328 Equipo de cómputo 4,136,391 63,552,563

329 Otras maquinarias y equipos 1,023,993 6,601,301

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 8,648,064 15,000,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de diciembre.


15


CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2016 (*)

APROBADO

2017

TOTAL: 1,226,415,879 1,396,434,954

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,226,415,879 1,396,434,954

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 261,210,825 285,071,721

Fundación Fe y Alegría 43,851,846 62,228,016 Asociación Servicio a la Vida en Guatemala (Servigua) 1,000,000 1,000,000

Asociación Grupo Ceiba 2,000,000 2,000,000

Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300,000 300,000 Asociación Futuro Vivo 350,000 350,000

Asociación Ax Tenamit 1,500,000 2,500,000

Fundación Futuro de los Niños 210,000 210,000 Asociación de Centros Educativos Mayas -ACEM- 9,878,530 11,878,530

Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000 1,500,000

Asociación Centro Don Bosco 15,000,000 15,000,000 Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175 1,005,175

Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000 400,000

Fundación Adentro 500,000 1,000,000 Fundación Pescanova 700,000 700,000

Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena 5,000,000 5,000,000

Institutos Básicos por Cooperativa 156,792,691 159,635,571 Institutos Diversificados por Cooperativa 21,222,583 20,364,429

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 746,456,359 859,042,030

Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia 745,456,359 858,042,030

Instituto de Cooperación Social 1,000,000 1,000,000

451 Transferencias a la Administración Central 2,234,781 2,288,810

Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación 2,234,781 2,288,810

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 214,889,572 248,380,051

Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 214,889,572 248,380,051

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,412,264 1,350,784

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 265,895 279,000

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 1,146,369 1,071,784

473 Transferencias a organismos regionales 212,078 301,558

Academia Guatemalteca correspondiente de la Real Academia Española 72,000 100,000

Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 102,020 161,000

Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 38,058 40,558

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al

31 de diciembre.

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