1 rectorado del dr. moises tacle galÁrraga informe de gestiÓn perÍodo 2003 - 2007
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1
RECTORADO DEL DR. MOISES TACLE
GALÁRRAGA
INFORME DE GESTIÓN PERÍODO 2003 - 2007
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2
ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: APORTES A ENERO DEL 2007.
AÑO DOCENTES
USD.
ADMINISTRAT.
USD.
PROYECTO ANCÓN
USD.
APORTE TOTAL USD.
%
1989- 1994
12.865,60 10.798,48 23.664,08 0.27
1995 14.054,44 9.401,28 23.455,72 0.27
1996 25.889,94 17.145,74 43.035,68 0.50
1997 45.432,19 30.860,63 76.292,82 0.88
1998 63.224,77 41.213,60 104.438,37 1.20
1999 87.137,24 57.832,88 144.970,12 1.67
2000 168.646,49 111.775,03 280.421,52 3.23
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3
ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: APORTES A ENERO DEL 2007.
AÑO DOCENTES
USD.
ADMINISTRAT.
USD.
PROYECTO ANCÓN USD.
APORTE TOTAL USD.
%
2001 317. 893,49 214.045,63 531.939,12 6.13
2002 415.555,09 281.518,06 697.074,15 8.03
2003 524.754,60 349.788,19 874.542,79 10.08
2004 669.887,46 460.055,29 500.000,00 1’629.942,75 18.79
2005 787.138,88 505.342,60 500.000,00 1’792.481,48 20.66
2006 942.658,98 511.589,70 500.000,00 1’954.248.68 22.52
2007 500.000,00 5.76
TOTAL 4’075.140,17 2’601.377,11 2’000.000,00 8’676.507,28 100.00
PORC. 47 % 30 % 23 % 100.00 % 77.81%M. Tacle.
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4
ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: PATRIMONIO TOTAL A ENERO DEL 2007.
PATRIMONIO VALOR USD. %
APORTE TOTAL
8’676.507,28 73.40
RENDIMIENTO TOTAL
3’144.463,58 26.60
TOTAL PATRIMONIO
11’820.970,86 100.00
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ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: PARTICIPACIÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.
PERSONAL NO. DE PART.
DOCENTES: 298
ACTIVOS 272
JUBILADOS 26
ADMINISTRATIVOS: 382
ACTIVOS 341
JUBILADOS 41
TOTAL 680
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6
ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO: PAGOS A JUBILADOS CON SUS PROPIOS FONDOS EN EL PERÍODO 2003-2007.
PERSONAL VALOR %
JUBILADOS DOCENTES
1’123.183,05 56.15
JUBILADOS ADMINISTRATIVOS
877.240,00 43.85
TOTAL PAGO A JUBILADOS
2’000.423,05 100.00
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO 46:
“DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y MEJORAR CONTINUAMENTE SU EFICACIA“.
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8
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
AÑO 2003
SE INICIÓ EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2000.
UNIDADES PILOTO: LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELÉCTRICA Y COMPUTACIÓN (FIEC), EL CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO AMBIENTALES (CEMA) Y LA UNIDAD DE FINANZAS.
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9
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
AÑO 2004
SE OBTUVO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 PARA LA FIEC, CEMA Y UNIDAD DE FINANZAS.
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AÑO 2005
INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: FIMCP, FICT, FIMCM, FACULTAD ICHE, ICM, ESPAE, CTT Y CTI.
SE MANTUVO LA CERTIFICACIÓN PARA LAS UNIDADES FIEC, CEMA Y UNIDAD DE FINANZAS.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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AÑO 2006
SE OBTUVO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 PARA LA FIMCP, FIMCM, FACULTAD ICHE, ICM, ESPAE, CTT Y CTI.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS UNIDADES: CELEX, CICYT, INTEC, CIBE, CEDEP Y EDCOM.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO 56:
“OBTENER Y MANTENER LA ACREDITACIÓN DE LA ESPOL A NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO”.
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
AÑO 2004
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA.
APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
AÑO 2005
SE ELABORÓ EL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CON FINES DE ACREDITACIÓN.
SE FIRMÓ EL CONVENIO ENTRE LA ESPOL Y EL CONEA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN.
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AÑO 2006
SE REALIZÓ LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
SE ENTREGÓ EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESPOL AL CONEA.
SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN EXTERNA A LA ESPOL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE POR PARTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA NOMBRADO POR EL CONEA.
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
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AÑO 2007: ENERO 11
LA ESPOL OBTUVO LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL A LA CALIDAD POR PARTE DEL CONEA.
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
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LA ESPOL LIDERA LA LISTA DE UNIVERSIDADES QUE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA RECIBIR CAPITAL SEMILLA POR PARTE DEL COMITÉ QUE MANEJA LA CUENTA ESPECIAL PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA (CEREPS).
ESPOL LIDERA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ECUADOR.
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A LA ESPOL, A TRAVÉS DEL CICYT, EN LA PRIMERA CONVOCATORIA EFECTUADA POR LA SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SE LE CALIFICARON 23 PROYECTOS.
ESPOL LIDERA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ECUADOR.
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EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA SE LE CALIFICARON A LA ESPOL 42 PROYECTOS.
ESPOL LIDERA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ECUADOR.
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APORTES ASIGNADOS A LA ESPOL PARA LA INVESTIGACIÓN CON FONDOS DEL CEREPS.
CONVOCATORIA
2006
NO. DE PROYECTOS
FONDOS CEREPS ASIGNADOS (USD.)
PRIMERA 23 3’886,323.00
SEGUNDA 42 6’812,347.10
TOTAL 65 10’698,670.10
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SEBIOCA: ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS.
AÑOS RESULTADOS
USD.
DEUDAS
PAGADAS USD.
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
USD.
1997 -419.11
1998 -652.89
1999 16,215.66
2000 -81,847.60
2001 -126,274.79
2002 -75,627.70
2003 20.19
2004 18,714.27 124,000.00 13,407.40
2005 25,768.09 54,737.81
2006 30,000.00 81,750.35
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22
SEBIOCA: PRODUCCIÓN ANUAL.
628977
857992
1203990
1509857
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
2003 2004 2005 2006
PRODUCCIÓN ANUAL
2003
2004
2005
2006
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TRANSESPOL: PARQUE AUTOMOTOR.
AÑO NUMERO DE UNIDADES
OPERATIVAS
NÚMERO DE RUTAS
2002 10 5
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TRANSESPOL: UNIDADES NUEVAS INCORPORADAS.
AÑOS NUEVAS UNIDADES VEHÍCULARES
INCORPORADAS
NÚMERO DE RUTAS
2003-2006 7 8
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FUNDESPOL: INFORME DE INGRESOS TOTALES Y APORTES A ESPOL.
AÑO INGRESOS APORTE A ESPOL
2000 2,897,595.68 237,175.00
2001 3,619,712.82 247,052.69
2002 3,833,913.41 253,073.53
TOTAL 10,351,221.91 737,301.22
2003 4,114,583.82 290,293.16
2004 5,070,769.59 336,520.72
2005 5,749,189.44 417,721.58
2006 5,857,956.50 460,286.18
TOTAL 20,792,499.35 1,504,821.64RECT.
M. TACLE200.86 % 204.09 %
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26
CTT-ESPOL: PARTICIPACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
PARTÍCIPES 1998-2002
(USD.)
2003
(USD.)
2004
(USD.)
2005
(USD.)
2006
(USD.)
TOTAL
2003-2006
(USD.)
ESPOL 343,980.29 213,010.92 145,978.11 149,251.64 162,128.05 670,368.72
CTT (CPS) 57,567.44 27,470.01 28,599.31 27,742.38 46,544.95 130,356.65
UNIDAD ACAD. QUE PRESTA EL SERVICIO
60,944.28 72,335.23 40994.16 35,772.79 51,895.16 200,997.34
FONDO DE INVEST. Y
DESARROLLO
- 41,778.28 19,526.03 28,979.02 37,231.24 127,514.57
TOTAL 462,492.01 354,594.44 235,097.61 241,745.83 297,799.40 1,129,237.28
RECT.
M. TACLE244 %
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27
COPOL: APORTACIONES A LA ESPOL.
AÑO APORTE A ESPOL USD
CREACIÓN-2002 0
2003 - 2006 1’286,186.00
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28
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA (CEC): RESULTADOS.
AÑO INGRESOS
USD.
GASTOS
USD.
UTILIDAD
USD.
2003 170,033.65 195,669.46 (25,635.81)
2004 248,673.50 178,798.98 69,874.52
2005 152,664.77 57,074.82 95,589.95
2006 245,162.78 123,564.93 121,597.85
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29
CENTRO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO (CEDEP): RESULTADOS.
AÑO INGRESOS
USD.
GASTOS
USD.
UTILIDAD
USD.
2004 64,858.47 31,322.92 33,535.55
2005 416,135.23 266,935.10 149,200.13
2006 304,941.31 85,934.31 219,007.00
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30
PROYECTO ANCÓN: INGRESOS EFECTIVOS PARA LA ESPOL CON REGALÍA DEL 12.5%.
AÑO PROD. DIARIA
(BARRILES)
INGRESOS ESPOL 70% (considerando
Regalía 18.5%) USD.
INGRESOS ESPOL 70% (Regalía real
12.5%) USD.
DIFERENCIA
A FAVOR DE ESPOL USD.
1998 1,234 744,272 970,114 225,842
1999 1,451 1,334,714 1,769,489 434,775
2000 1,300 1,820,611 2,555,797 735,185
2001 1,218 1,471,605 2,001,895 530,290
2002 1,334 1,388,998 1,968,103 579,105
2003 1,485 2,219,751 3,103,744 883,993
2004 1,720 2,633,990 3,861,620 1,227,629
2005 1,861 3,659,902 5,400,244 1,740,342
2006 1,705 4,920,809 7,282,798 2,361,988
TOTAL 20,194,653 28,913,803 8,719,150
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31
INGRESO POR DONACIONES A LA ESPOL DEL IMPUESTO A LA RENTA.
AÑO CAUSADO VALOR USD.
2002 0
2003 617,715.71
2004 974,809.46
2005 2,282,939.01
2006 4,642,102.76
2007 608,698.18
TOTAL 9,126,265.12
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32
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: INGRESOS VERSUS GASTOS.
AÑOS INGRESOS:
PRESUPUESTO INICIAL
INGRESOS EFECTIVOS
GASTOS:
PRESUPUESTO LIQUIDADO
2002 13,372,668.43 16,786,787.53 16,464,999.23
2003 13,368,328.06 21,339,287.15 20,120,095.65
2004 19,587,660.95 24,573,309.15 24,383,014.19
2005 22,958,864.42 29,571,578.65 26,893,808.50
2006 28,071,596.12 39,681,856.43 33,702,027.62
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33
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2006: DETALLES DE INGRESOS.
INGRESOS 2005 2006 DIF.
APORTACIÓN DEL ESTADO
14’626,348.16 15’243,294.29 4%
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34
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2006: DETALLES DE INGRESOS.
INGRESOS
AUTOGESTIÓN
2005 2006 DIF.
TASAS Y CONSTRIBUCIONES
5’329,957.07 6’198,066.69 +16%
PROYECTO ANCÓN 4’845,007.18 7’913,102.85 +63%DONACIONES 2’947,040.32 4’647,742.40 +58%
OTROS 1’823,207.92 5’679,650.20 +212%
TOTAL 14’945,230.49 24’438,562.14 +64%
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35
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2006: DETALLES DE GASTOS.
CONCEPTO 2006 PORCENTAJE
PERSONAL 19’662.322.00 58.30%BIENES Y SERVICIO
DE CONSUMO4’176,492.97 12.30%
CAPITAL 1’177,511.91 3.5%OBRA PÚBLICA 3’365,159.39 10.00%
DEUDA PÚBLICA 1’068,101.15 3.20%OTROS GASTOS 422,102.95 1.30%
TRANSFERENCIAS 3’830,337.25 11.40%TOTAL 33’702,027.62 100.00%
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36
EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA ESPOL.
INFLACION ACUMULADA VS. INCREMENTOS ACUMULADOS DE SUELDOS
PERIODO 2002-2006
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO
%
INFLACION ADM. Y SERVICIOS DOCENTES
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37
PERSONAL AL QUE SE LE HA DADO NOMBRAMIENTO.
AÑOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS
2003 7 -
2004 8 14
2005 11 21
2006 14 22
TOTAL 40 57 TOTAL NOMBR. 97
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38
POLITÉCNICOS QUE LOGRARON EMPLEO A TRAVÉS DEL CEPROEM.
AÑO TOTAL
2003 50
2004 219
2005 231
2006 250
TOTAL 750
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39
CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA ESPOL.
AÑO TOTAL1991 - 2002 51
2003 11
2004 35
2005 41
2006 28
SUB-TOTAL 2003-2006
115
TOTAL 166
RECT.
M. TACLE188 %
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40
BECARIOS DE POSTGRADO, PASANTÍAS INTERNACIONALES Y AÑO SABÁTICO EN LA ESPOL.
AÑO TOTAL PERÍODO 2003 - 2007
LICENCIATURAS. 1DIPLOMADOS 2MAESTRÍAS 68DOCTORADOS 28PASANTÍAS
INTERNACIONALES.37
AÑOS SABÁTICOS 8TOTAL 144
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41
INVERSIONES EN LABORATORIOS.
AÑOS VALOR USD.
2003 2’763,146.002004 801,318.342005 1’070,662.682006 877,397.70
TOTAL 5’512,524.72
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42
CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS “GUSTAVO GALINDO VELASCO”: EDIFICACIONES.
PERÍODOS SITUACIÓN TOTAL
M2BID CONSTRUÍDO 63.3491992-1997 CONSTRUÍDO 6.685
1997-2002 CONSTRUÍDO 6.724
NOV 2002-2007 CONSTRUÍDO 11.302EN LICITACIÓN 5.682
NOV 2002-2007 ADECUACIONES Y REMODELACIONES
4.276
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43
CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS “GUSTAVO GALINDO VELASCO”: INFRAESTRUCTURA VIAL.
PERÍODO DETALLE TOTAL M2
NOV 2002-2007 CONSTRUÍDO 52.300NOV 2002-2007 EN CONSTRUCCIÓN 53.000
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CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS “GUSTAVO GALINDO VELASCO”: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
PERÍODO DETALLE TOTAL M2
NOV 2002-2007 CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS
9.866
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45
INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES, ADECUACIONES Y OTROS.
AÑOS VALOR USD.
2003 3’096,484.592004 919,484.822005 2’246,507.772006 5’647,782.24
TOTAL 11’910,259.42