MIRAFLORES - LIMA

CUADRO Nº A

DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO Situación "Sin Proyecto" Agua de SEDAPAL -LURIN

Tipo de Riego

SEDAPAL PotableGoteo 300,000.00 0.0010

Gravedad 329,395.69 0.0020 RIO SURCO No tratada Gravedad 181,172.75 0.0020

LURIN No tratada Gravedad 64,845.44 0.0020

TOTAL 875,413.88

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo(2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

CUADRO Nº B

DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGOSituación "Con Proyecto"

Agua Tratada del Rio Surco

Tipo de Riego

TratadaGoteo 300,000.00 0.0010 Goteo 28,631.81 0.0010

Gravedad 546,782.07 0.0018

TOTAL 875,413.88

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo(2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

Fuente de Abastecimiento

Calidad del Agua Area Riego

M2Dotacion

M3/M2

Fuente de Abastecimiento

Calidad del Agua

Area Riego M2

Dotacion M3/M2

PLANTA DE TRATAMIENTO

CUADRO Nº A

DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO Situación "Sin Proyecto" Agua de SEDAPAL -LURIN

Nº Riegos Mensual Nº Riegos Anual

Verano (1) Invierno (2) Verano Invierno

300.00 182 90 54,600.00 27,000.00 81,600.00 658.79 182 90 119,900.03 59,291.22 179,191.26 362.35 182 90 65,946.88 32,611.10 98,557.98 129.69 182 90 23,603.74 11,672.18 35,275.92

1,450.83 394,625.15

CUADRO Nº B

DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGOSituación "Con Proyecto"

Agua Tratada del Rio Surco

Nº Riegos Mensual Nº Riegos Anual

Verano (1) Invierno (2) Verano Invierno

300.00 182.00 90.00 54,600.00 27,000.00 81,600.00 28.63 182.00 90.00 5,210.99 2,576.86 7,787.85 984.21 182.00 90.00 179,125.81 88,578.70 267,704.50

1,312.84 357,092.35

Demanda Diaria M3/Día

Demanda Total M3/Año

Demanda Diaria M3/Día

Demanda Total M3/Año

CUADRO Nº C

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES"Sin Proyecto" - AGUA SEDAPAL

(Nuevos Soles)

Concepto Cantidad UnidadCosto Anual

Precios Privados Precios Sociales

PersonalNombrados (1) 10 Trabajadores 2,000.00 240,000.00 0.86 206,400.00 Contratados (2) 10 Trabajadores 600.00 72,000.00 0.86 61,920.00 InsumosGuantes 60 Pares 16.60 996.00 0.84 836.64 Botas 40 Pares 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00 Leche 5760 Tarros 2.30 13,248.00 0.84 11,128.32 Uniforme 20 Unid. 70.00 1,400.00 0.84 1,176.00 Materiales Global Varios 6,000.00 0.84 5,040.00 AguaPago a SEDAPAL 48000 m3 2.8 1,612,800.00 0.84 1,354,752.00

COSTO TOTAL 1,950,444.00 1,644,612.96

(1) Remuneración Mensual: S/. 2000(2) Remuneracion Mensual: S/. 600

Costo Unitario

S/.Factor de

Conversión

CUADRO Nº F

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES"Con Proyecto"(Nuevos Soles)

Concepto Cantidad UnidadCosto Anual

Precios Sociales

PersonalNombrados (1) 10 Trabajadores 2,000.00 240,000.00 0.86 206,400.00 Contratados (2) 17 Trabajadores 600.00 122,400.00 0.86 105,264.00 InsumosGuantes 81 Pares 16.60 1,344.60 0.84 1,129.46 Botas 54 Pares 100.00 5,400.00 0.84 4,536.00 Leche 7776 Tarros 2.30 17,884.80 0.84 15,023.23 Uniforme 27 Unid. 70.00 1,890.00 0.84 1,587.60 Materiales Global Varios 10,000.00 0.84 8,400.00 COSTO TOTAL 398,919.40 342,340.30

(1) Remuneración Mensual: S/. 2000(2) Remuneracion Mensual: S/. 600

Costo Unitario

S/.Precios

PrivadosFactor de

Conversión

CUADRO Nº E

COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCapacidad: 1,600 M3 por dia nominal (66 m3/h carga pico)

Descripcion Cantidad Costo UnitarioCosto Total

Dolares SolesCamara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad) 1 5,500.00 5,500.00 19,250.00 Soplador Regenerativo con Difusores 4 9,320.00 37,280.00 130,480.00 Tanque Ecualizacion/Aereacion 1 32,000.00 32,000.00 112,000.00

1 25,000.00 25,000.00 87,500.00 Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by) 3 2,800.00 8,400.00 29,400.00 Tanque Sedimentacion (50 m3) 2 14,000.00 28,000.00 98,000.00 Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar 2 2,200.00 4,400.00 15,400.00 Biofiltro (50 m3) 2 15,500.00 31,000.00 108,500.00 Sistema de Dosificacion de Cloro 2 1,370.00 2,740.00 9,590.00 Tanque de Contacto de Cloro (20 m3) 1 8,000.00 8,000.00 28,000.00 Ingenieria de Diseño 1 3,000.00 3,000.00 10,500.00 Tablero de Control con PLC 1 7,000.00 7,000.00 24,500.00 Tuberias y Cableado Electrico 1 2,000.00 2,000.00 7,000.00 Tuberias, Valvulas y Accesorios 1 1,800.00 1,800.00 6,300.00 Movilizacion y Desmovilizacion 1 6,500.00 6,500.00 22,750.00

Costos Directos 202,620.00 709,170.00 Gastos Generales (15%) 30,393.00 106,375.50 Utilidad (5%) 10,131.00 35,458.50 Sub Total 243,144.00 851,004.00 IGV (19%) 46,197.36 161,690.76

COSTO TOTAL 289,341.36 1,012,694.76 T.C. = S/. 3.5 x 1 US$

Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3 (13.5mx12.0mx2.5m)

CUADRO Nº

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION"Con Proyecto"(Nuevos Soles)

DescripcionMonto Total

P.Privados F.C. (1) P.SocialesExpediente Técnico 20,000.00 0.84 16,800.00 Obras Preliminares 15,000.00 0.84 12,600.00

1,012,694.76 0.86 870,917.49

Cerco Perimetrico, Caseta, Guardiania y SS.HH. 40,000.00 0.84 33,600.00 Instalación de Sistemas de Riego por Goteo (2.86 Ha.) 27,210.00 0.86 23,400.60

MONTO TOTAL INVERSION 933,917.49 (1) F.C. = factor de correción

Instalacion y Suministro de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

CUADRO Nº H

ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA UNICA

Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Monto de Inversion 933,917.49 Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 Mantenimiento Areas Verdes 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 Suministro de agua a Areas Verdes 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 Costo de Operación Planta Tratamiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 Suministro agua de SEDAPAL 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 Suministro Agua de Lurin 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 Flujo de Costo 933,917.49 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70

VAC (S/.) 8,977,994.20 CAE (S/.) 1,127,417.46

M2 AREAS VERDES 875,414

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 10.26

CUADRO NºM

ANALISIS DE SENSIBILIDADDisminución del Costo de Mantenimiento en 20%

Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Monto de Inversion 933,917.49 Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 Mantenimiento Areas Verdes 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 Suministro de agua a Areas Verdes 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 Costo de Operación Planta Tratamiento 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 Suministro agua de SEDAPAL 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 Suministro Agua de Lurin 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 Flujo de Costo 933,917.49 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84

VAC (S/.) 9,799,931.55 CAE (S/.) 1,230,632.77 M2 AREAS VERDES 875,414

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 11.19