PIP Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Recreacionales en las Playas de Meca-Arena Blanca y Punta Picata, del Distrito de Ite, Provincia Jorge Basadre-Tacna.

NDICE DE CONTENIDO

I.RESUMEN EJECUTIVO4II.ASPECTOS GENERALES222.1.NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN222.2.INSTITUCIONALIDAD242.3.MARCO DE REFERENCIA26III.IDENTIFICACIN323.1.DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL323.1.1.rea de estudio y rea de influencia323.1.2.Unidad Productora de Servicios en los que intervendr el PIP363.1.3.Los involucrados en el PIP423.2.DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS483.3.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO50IV.FORMULACIN Y EVALUACIN534.1.DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO534.2.DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA534.2.1.Anlisis de la demanda534.2.2.Anlisis de la oferta554.2.3.Determinacin de la brecha574.3.ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN584.3.1.Aspectos tcnicos584.3.2.Metas de productos604.3.3.Requerimientos de productos614.4.COSTOS A PRECIOS DE MERCADO614.4.1.Costos de inversin624.4.2.Costos de Operacin y Mantenimiento64V.EVALUACIN695.1.EVALUACIN SOCIAL695.1.1.Beneficios sociales695.1.2.Costos sociales695.1.3.Anlisis de sensibilidad715.2.ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD725.3.IMPACTO AMBIENTAL725.4.GESTIN DEL PROYECTO755.4.1.Para la fase de ejecucin755.4.2.Para la fase de postinversin775.4.3.Financiamiento776.2.MATRIZ DE MARCO LGICO79VI.CONCLUSIN Y RECOMENDACIN80VII.ANEXOS81

I. RESUMEN EJECUTIVOA. INFORMACIN GENERAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURMAC.

ReginApurmac

ProvinciaAndahuaylas

DistritoChiara

Coordenadas135205 latitud sur, 734005de longitud oeste

DireccinCentro Poblado Chiara, Mz. A Lote 6

MAPA DE MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Regin Apurmac

Distrito Chiara

El inmueble donde se implementar la nueva Gobernacin Distrital de Chiara est ubicado en el Centro Poblado Chiara, Mz. A Lote 6, distrito Chiara, provincia Andahuaylas, el cual cuenta con un rea de terreno de 41.94 metros cuadrados; cdigo de predio N P26020647; linderos y medidas: frente 6.97 ml (Jirn Claudio Chipana), derecha 6.03 ml (Lote 05), izquierda 6.20 ml (Pasaje 01), fondo 6.80 ml (Pasaje 01); titular: Ministerio del Interior, descripcin: inscripcin de derecho de propiedad.

MAPA DE MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTOUbicacin Gobernacin Chiara

INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORASector 07Interior

Pliego 071Oficina Nacional de Gobierno Interior

Nombre Oficina Nacional de Gobierno Interior

Persona Responsable de Formular el PIPIng. Diego Armando Quispe Ortega

Persona Responsable de la Unidad FormuladoraIng. Italo Hernn Amaya GarcaJefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ONAGI

rgano Tcnico ResponsableLic. Jorge Arturo Vrtiz CabezasJefe de la Oficina de Inversiones OGPP ONAGIEcon. Hgel Portocarrero MoriIng. Aurelio Oviedo Prieto

El Decreto Supremo N 003-2013-IN de 04 de abril de 2013 aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la ONAGI, y seala a la Oficina de Inversiones como la responsable de desarrollar los procesos de formulacin y ejecucin de los proyectos de inversin pblica de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

UNIDAD EJECUTORAUnidad Ejecutora 001Oficina Nacional de Gobierno Interior

Sector 07Interior

Pliego 071Oficina Nacional de Gobierno Interior

DireccinAv. Jorge Chvez N 170, Miraflores, Lima

Persona ResponsableAbog. Derik Roberto Latorre BozaJefe Nacional de la Oficina Nacional de Gobierno Interior

rgano Tcnico ResponsableOficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ONAGI

Competencia funcional y capacidad operativa de la Unidad Ejecutora.La Unidad Ejecutora 001: Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) es una Unidad Ejecutora presupuestaria del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) del Sector 07: Interior, que cuenta con la competencia funcional y competencia operativa para llevar a cabo la etapa de inversin de los proyectos de inversin: estudios definitivos, expedientes tcnicos, especificaciones tcnicas o documento similar, ejecucin de obras y adquisicin de mobiliario, equipamiento y vehculos.Con el Decreto Legislativo N 1140 se crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior como Organismo Pblico Ejecutor, con personera jurdica de derecho pblico interno, con autonoma administrativa, funcional, tcnica, econmica y presupuestaria en el ejercicio de sus funciones, con calidad de pliego presupuestal. Est adscrita al Ministerio del Interior.La ONAGI cuenta con los recursos humanos, logsticos, econmicos y administrativos necesarios para llevar a cabo la etapa de inversin por administracin directa o a travs de procesos de contratacin de servicios.

Los gastos de operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto sern cubiertos por la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) a travs de la Unidad Ejecutora 001: Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI).

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOOBJETIVO CENTRALADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE LA GOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARA A LA POBLACIN DEL DISTRITO DE CHIARA.MEDIOS Y FINES

Medios de primer nivelMedios fundamentalesIndicadores

Adecuadas condiciones para la atencin al pblico y el desarrollo del otorgamiento de garantas.Adecuada infraestructura.El 100% de la infraestructura en condiciones adecuadas.

Efectiva coordinacin con las autoridades polticas, autoridades locales y poblacin, para promover y participar en acciones conjuntas.Adecuada infraestructura.El 100% de la infraestructura en condiciones adecuadas.

Eficiente seguimiento de los principales programas y proyectos del distrito.Adecuado y suficiente equipamiento, mobiliario y vehculos.El 100% del equipamiento suficiente.

Amplia capacidad operativa para informar a la Jefatura Nacional de la ONAGI sobre la situacin poltica, conflictos sociales, delincuencia y otra informacin de la jurisdiccin.Adecuado y suficiente equipamiento, mobiliario y vehculos.El 100% del equipamiento suficiente.

Efectos DirectosEfectos IndirectosIndicadores

Eficaz ejecucin de las actividades de competencia de la Autoridad Poltica designada en el distrito.Presencia de la Autoridad Poltica designada.El 100% de los centros poblados cuentan con Autoridades Polticas designadas.

Coordinacin permanente con las Autoridades Polticas designadas a cargo y con las autoridades locales.Seguridad social y poltica en la poblacin y autoridades locales.Capacidad operativa adecuada para el seguimiento de la ejecucin de las polticas nacionales

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VEHCULOSMEDIO FUNDAMENTAL 1:

ADECUADA INFRAESTRUCTURA

ACCIN 2.1:

ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VEHCULO ACCION 1.1:

CONTRUCCIN DEL LOCAL DE LA GOBERNACIN DISTRITAL

Anlisis de la interrelacin entre los medios fundamentales

Los Medios Fundamentales son complementarios por lo que es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, sin embargo es conveniente que primero se ejecute el MF1 e inmediatamente el otro medio fundamental.

Anlisis de interrelacin entre las acciones

Del anlisis de medios y acciones, se puede apreciar tambin que las acciones son complementarias, y no son mutuamente excluyentes, por lo que el presente proyecto tiene una sola alternativa de solucin, pudiendo generar alternativas tcnicas.

Alternativa 1: Construccin del local y equipamiento de la Gobernacin Distrital de Chiara.

Demolicin de infraestructura colapsada Construccin de infraestructura nueva Adquisicin de mobiliario, equipo de oficina y vehculo motorizado

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El Balance Oferta - Demanda permite obtener el dficit de los servicios a partir de la diferencia entre la demanda y la oferta, lo que se detalla a continuacin:

Fuente: Elaboracin propia

La Gobernacin Distrital de Chiara es la responsable de coordinar los requerimientos de la poblacin del Distrito de Chiara, sin embargo los recursos de sta son insuficientes para cubrir la demanda.

El proyecto pretende brindar las condiciones necesarias para mejorar los niveles de coordinacin con las autoridades locales y poblacin de Chiara, proyectndose elevar dicho nivel hasta un mnimo del 30% de servicios adecuadamente atendidos al final del horizonte del proyecto por cuanto se dotar a la Gobernacin Distrital de Chiara de los recursos necesarios para que pueda abocar su accionar en la jurisdiccin.

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

InfraestructuraDemolicin de la infraestructura actual (con indicios de dao estructural). Construccin de 01 infraestructura de 02 niveles, con zona administrativa, zona de gobernacin y zona de servicios complementarios de material noble, con estructuras de concreto armado y muros de ladrillo de arcilla. La zona de Atencin al Pblico con reas como secretara, sala de espera (hall), Oficina Administrativa (otorgamiento de garantas), archivo/almacn y sus servicios higinicos; la zona Administrativa con ambientes para el despacho del gobernador y sala de reuniones, con sus respectivos servicios higinicos. La construccin contempla cimentacin superficial con un tipo de sistema estructural aporticado (zapatas, columnas, vigas y losa aligerada) con ejes paralelos tanto horizontal y vertical con luces moderadas, el tipo de mezcla ser convencional con una resistencia de fc=210kg/cm2 en toda la estructura, revestimiento de interiores y exteriores tanto en columnas, vigas, muros y cielo raso, se tiene piso cermico de 40x40cm. en interiores, contrazcalo de cermico h=0.10m. en los diferentes ambientes y zcalos de cermico de 20x30cm. en los servicios higinicos, puertas y ventanas de madera y contraplacada, pintura ltex en muros interiores y exteriores.

Equipamiento y mobiliarioLa Gobernacin Distrital para realizar los servicios y actividades requiere ambientes para dichos fines, teniendo en cuenta el dimensionamiento y el equipamiento necesario.

E. COSTOS DEL PIP

Los costos de la situacin con proyecto estn referidos a los costos relacionados a las inversiones y a los costos de operacin y mantenimiento, como se presenta en los siguientes cuadros.COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

COSTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

COSTOS DE NVERSIN

COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

F. EVALUACIN SOCIAL

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIPEn la fase de operacin, corresponder a la misma Unidad Ejecutora 001 Oficina Nacional de Gobierno Interior, asumir los costos de operacin y mantenimiento que el proyecto requiera.

Arreglos interinstitucionalesEl presente proyecto ha sido priorizado por la Oficina Nacional de Gobierno Interior, los que vienen realizando coordinaciones con los rganos competentes para su evaluacin y declaracin de viabilidad del proyecto, as como para su ejecucin.

Capacidad de GestinLa Oficina Nacional de Gobierno Interior es una Unidad Ejecutora presupuestaria del Pliego 071, posee la suficiente capacidad tcnica y administrativa, adems cuenta con los recursos humanos y logsticos para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto sea directamente o por encargo.

Financiamiento de los CostosLos costos de inversin que requiera el Proyecto sern cubiertos con los recursos de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, a partir de los recursos ordinarios que recibe la entidad por parte del Ministerio de Economa y Finanzas una vez est declarado viable el Proyecto de Inversin. Dichos recursos sern administrados por la Unidad Ejecutora 001 Oficina Nacional de Gobierno Interior.H. IMPACTO AMBIENTALDe acuerdo a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, los proyectos en este nivel de estudio debern de efectuar una evaluacin preliminar de los impactos ambientales en el mbito de influencia del proyecto.

Los estudios de evaluacin de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto ambiental durante su ejecucin y operacin de los sistemas.

En el presente anlisis de impactos ambiental se evala lo siguiente:

La propuesta tcnica para el mejoramiento y la construccin. Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construccin y/o durante el funcionamiento del servicio.

Diagnstico del Medio NaturalEn el proceso de desarrollo del proyecto se tiene un mnimo impacto de residuos slidos contaminantes y mnimamente de residuos gaseosos que se mitigan con el propio ciclo de los procesos. Esta herramienta de Estudio de Impacto Ambiental es parte importante para las medidas de mitigacin donde nos permite visualizar las acciones positivas y negativas que disminuirn los riesgos que daen al medio ambiente de la zona y la poblacin que ah habita.

ImportanciaEs trascendental contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el desarrollo de las actividades de mitigacin ambiental con respecto al futuro desarrollo de la zona de influencia del proyecto, que permitan medir en trminos de unidades de medicin la calidad y estado en que se encuentra este espacio geogrfico y las condiciones que no afecten la salud pblica de la poblacin, en el marco de la metodologa del SNIP.

Impactos positivosLos probables impactos positivos que el proyecto podra ocasionar en el mbito de influencia serian:

Mejoramiento de la calidad de vida. Aumento de oferta de establecimientos para brindar servicios a la poblacin del lugar.

Impactos negativosLos probables impactos negativos que el proyecto podra ocasionar en el ambiente seran:

Exceso de polvo y tierra en la etapa de Construccin. Generacin de ruidos y vibraciones (etapa de ejecucin). Presencia de residuos contaminantes depositados en zonas aledaas.

Medidas de mitigacinLas medidas de mitigacin identificadas se enmarcan dentro de dos componentes cuyos costos estn previstos en el presupuesto de obra y son los siguientes:

Riego permanente en obra. Restauracin por reas intervenidas. Readecuacin ambiental del campamento. Limpieza final de obra. Instalacin de servicios higinicos. Instalacin de depsitos de recoleccin de residuos slidos. Instalacin de un sistema de sealizacin informativa ambiental y de uso de espacios recreativos. Las principales acciones de mitigacin ambiental son las siguientes: Humedecer la superficie del suelo. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto. Mantenimiento preventivo de quipos y maquinarias. Se usara pintura sin plomo. Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Las actividades se realizaran en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos durante la noche. El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en lugar autorizado. Uso de masca.

I. GESTIN DEL PROYECTO

La organizacin del Proyecto estar a cargo de la ONAGI, la misma que deber coordinar con la Gobernacin Distrital de Chiara, para el adecuado cumplimiento de las actividades, presupuestos y metas programadas en el Plan de Implementacin, debiendo incluir los costos de organizacin y gestin del proyecto en su presupuesto operativo.

J. MARCO LGICO

Pgina 80PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURMAC

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURMAC.

ReginApurmac

ProvinciaAndahuaylas

DistritoChiara

Coordenadas135205 latitud sur, 734005de longitud oeste

DireccinCentro Poblado Chiara, Mz. A Lote 6

MAPA DE MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Regin Apurmac

Distrito Chiara

El inmueble donde se implementar la nueva Gobernacin Distrital de Chiara est ubicado en el Centro Poblado Chiara, Mz. A Lote 6, distrito Chiara, provincia Andahuaylas, el cual cuenta con un rea de terreno de 41.94 metros cuadrados; cdigo de predio N P26020647; linderos y medidas: frente 6.97 ml (Jirn Claudio Chipana), derecha 6.03 ml (Lote 05), izquierda 6.20 ml (Pasaje 01), fondo 6.80 ml (Pasaje 01); titular: Ministerio del Interior, descripcin: inscripcin de derecho de propiedad.

MAPA DE MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTOUbicacin Gobernacin Chiara

2.2. INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORASector 07Interior

Pliego 071Oficina Nacional de Gobierno Interior

Nombre Oficina Nacional de Gobierno Interior

Persona Responsable de Formular el PIPIng. Diego Armando Quispe Ortega

Persona Responsable de la Unidad FormuladoraIng. Italo Hernn Amaya GarcaJefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ONAGI

rgano Tcnico ResponsableLic. Jorge Arturo Vrtiz CabezasJefe de la Oficina de Inversiones OGPP ONAGIEcon. Hgel Portocarrero MoriIng. Aurelio Oviedo Prieto

El Decreto Supremo N 003-2013-IN de 04 de abril de 2013 aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la ONAGI, y seala a la Oficina de Inversiones como la responsable de desarrollar los procesos de formulacin y ejecucin de los proyectos de inversin pblica de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

UNIDAD EJECUTORAUnidad Ejecutora 001Oficina Nacional de Gobierno Interior

Sector 07Interior

Pliego 071Oficina Nacional de Gobierno Interior

DireccinAv. Jorge Chvez N 170, Miraflores, Lima

Persona ResponsableAbog. Derik Roberto Latorre BozaJefe Nacional de la Oficina Nacional de Gobierno Interior

rgano Tcnico ResponsableOficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ONAGI

Competencia funcional y capacidad operativa de la Unidad Ejecutora.La Unidad Ejecutora 001: Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) es una Unidad Ejecutora presupuestaria del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) del Sector 07: Interior, que cuenta con la competencia funcional y competencia operativa para llevar a cabo la etapa de inversin de los proyectos de inversin: estudios definitivos, expedientes tcnicos, especificaciones tcnicas o documento similar, ejecucin de obras y adquisicin de mobiliario, equipamiento y vehculos.Con el Decreto Legislativo N 1140 se crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior como Organismo Pblico Ejecutor, con personera jurdica de derecho pblico interno, con autonoma administrativa, funcional, tcnica, econmica y presupuestaria en el ejercicio de sus funciones, con calidad de pliego presupuestal. Est adscrita al Ministerio del Interior.La ONAGI cuenta con los recursos humanos, logsticos, econmicos y administrativos necesarios para llevar a cabo la etapa de inversin por administracin directa o a travs de procesos de contratacin de servicios.

Los gastos de operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto sern cubiertos por la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) a travs de la Unidad Ejecutora 001: Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI).

De acuerdo al Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad del SNIP, la OPI del Sector Interior es la responsable de la evaluacin y declaracin de viabilidad de los proyectos de inversin de Gobernaciones, con la Estructura Funcional Programtica siguiente:

Funcin 03: Planeamiento, Gestin y Reserva de ContingenciaCorresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.

Divisin Funcional 012:Identidad y CiudadanaConjunto de acciones orientadas a promover y garantizar el ejercicio de la ciudadana, mediante el desarrollo de los sistemas de identificacin para la emisin del documento nacional de identidad y el registro del estado civil de las personas, registros pblicos, defensa del inters ciudadano y sistema electoral.

Grupo Funcional 0023:Defensa del inters ciudadanoComprende las acciones orientadas al apoyo e impulso de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Asimismo, comprende la supervisin del cumplimiento de los deberes de la administracin pblica y la prestacin de servicios pblicos a la ciudadana. Incluye las acciones a cargo de la Defensora del Pueblo, Oficina Nacional Anticorrupcin y Gobernaciones.

Responsable FuncionalDefensora del Pueblo, Ministerio Pblico, Poder Judicial, Tribunal Constitucional o Interior (en servicios a cargo de las Gobernaciones)

2.3. MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Se ha priorizado, entre otros, la elaboracin del estudio de preinversin a nivel perfil del PIP denominado Mejoramiento de los servicios de la Gobernacin Distrital de Chiara, Provincia de Andahuaylas, Apurmac; considerando la solicitud efectuada por el Gobernador Distrital mediante el Oficio N 054-2013-IN-1508-GOB/CH./AND/APUR.LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL

El Proyecto de Inversin Pblica se articula con los objetivos nacionales, sectoriales e institucionales.

a) Acuerdo Nacional (2002-2021), Decreto Supremo N 105-2001-PCM.Primer Gran Objetivo: Democracia y Estado de Derecho:Tercera Poltica: Afirmacin de la identidad nacional.Cuarta Poltica: Institucionalizacin del dilogo y la concertacin.Sptima poltica: Poltica exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integracin.Octava Poltica: Poltica exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integracin.Novena Poltica: Poltica de Seguridad Nacional.

Segundo Gran Objetivo: Equidad y Justicia Social:Dcima Poltica: Reduccin de la pobreza.

b) Programa de Gobierno 2011 2016.Propone una poltica social que incluye fundamentalmente las acciones que realiza el estado a travs de servicios sociales de alcance universal y de programas focalizados, que se dirigen en particular a poblaciones en situacin de extrema pobreza o exclusin.La reforma de los programas sociales contiene tres ejes que permitir que estos programas complementen o refuercen los servicios universales del estado (salud y educacin, en particular) mejorando la accesibilidad a las poblaciones ms pobres y marginadas en particular del rea rural -, pasando de un enfoque territorial, siendo estos tres ejes los siguientes:Proteccin SocialDesarrollo CapacidadesPromocin de Oportunidad

c) Plan Nacional Bicentenario 2021, Decreto Supremo N 054-2011-PCM. Eje Estratgico 2: Inclusin ejecutiva y reduccin de las desigualdadesObjetivo especfico 7: Convertir a los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos de bienes y servicios. Eje Estratgico 3: Estado y gobernabilidad.Objetivo Estratgico 2: Participacin equitativa y eficiente de la poblacin civil en los procesos de democratizacin poltica, toma de decisiones pblicas y descentralizacin instituciones, a fin de asegurar la confianza ciudadana en las instituciones pblicas y gobernabilidad.

d) Polticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, Decreto Supremo N 027-2007-PCM. En Materia de inclusin. En Materia de modernizacin de la gestin pblica. En materia de seguridad y defensa nacional.

e) Marco Macroeconmico Multianual 2013-2016, lineamientos de la poltica econmica.Mayor inclusin social: Reduccin de la pobreza, disminucin de la inequidad, generacin de igualdad de oportunidades, mayor presencia y eficacia del Estado en las zonas rurales del pas.

f) Plan Estratgico Sectorial Multianual 2013-2016.Eje Estratgico N 1 Orden interno, orden pblico y seguridad ciudadana.Objetivo Estratgico General 5: Contribuir a la prevencin y solucin de los conflictos sociales y otra forma de alteracin del orden pblico con la activa presencia de las Autoridades Polticas designadas.Objetivo Estratgico Especfico 5.1: Mejorar la coordinacin en la prevencin y control de los conflictos sociales.Acciones estratgicas: Fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional a travs de la adecuada designacin y efectiva supervisin de la actuacin de las distintas autoridades polticas como los gobernadores provinciales, gobernadores distritales y tenientes gobernadores. g) Plan Estratgico Institucional ONAGI 2014-2016: El Plan Estratgico Institucional 2014-2016 de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) aprobado mediante la Resolucin Jefatural N 0147-2014-ONAGI-J de 10 de marzo de 2014, enuncia entre otros, la visin, misin y objetivos estratgicos, los cuales fueron actualizados en el Plan Operativo Institucional de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) para el ejercicio fiscal 2015 aprobado mediante la Resolucin Jefatural N 0003-2015-ONAGI-J de 07 de enero de 2015:

Visin: Ser la Institucin del Sector Pblico reconocida por la sociedad como la institucin que contribuye, a travs de un sistema efectivo de articulacin nacional que conforman sus autoridades polticas designadas en todo el pas, a un entorno de seguridad jurdica y social para contribuir con el orden interno y orden pblico, y a la gobernabilidad y la paz con inclusin social.

Misin: Contribuir a la seguridad jurdica representando al Poder Ejecutivo en el mbito nacional y fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio del pas, coadyuvando a la gobernabilidad, al seguimiento y ejecucin de las polticas Nacionales, al mantenimiento del orden interno y orden pblico, y a la paz social.

Objetivo Estratgico1:Fortalecer la presencia del Estado a nivel nacional a travs de las Autoridades Polticas designadas realizando gestin oportuna y efectiva al servicio de la ciudadana. Objetivo Estratgico 2:Otorgar garantas y autorizar la realizacin de promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas pblica tutelando la integridad y la buena fe de la ciudadana, coadyuvando con el seguimiento, desarrollo y ejecucin de las polticas. Objetivo Estratgico 3:Modernizar la gestin administrativa de la ONAGI hacia una cultura de calidad, transparencia y eficiencia en la asignacin de los recursos econmicos. Objetivo Especfico 3.3:Implementar una infraestructura idnea para las sedes de las Gobernaciones de ONAGI.

De acuerdo al Objetivo Especfico sealado, la Oficina de Inversiones tiene como actividad primordial la formulacin y ejecucin de los Proyectos de Inversin en el marco del SNIP.

Funciones de las Autoridades Polticas designadas.

El Decreto Legislativo N 1140 establece en el Captulo IV rganos Desconcentrados, lo siguiente:

Artculo 13.- Autoridades polticasSon autoridades polticas designadas el Gobernador Regional, Gobernador Provincial, el Gobernador Distrital y el Teniente Gobernador, quienes representan al Poder Ejecutivo en el mbito de su jurisdiccin y de acuerdo a su competencia, contribuyendo al orden pblico, la gobernabilidad y la paz social. Son funcionarios de confianza, y para su designacin no requieren haber nacido en la jurisdiccin en la que son designados.

El reglamento, establece los requisitos, procedimientos de designacin, competencias de designacin, competencias, funciones, atribuciones y prohibiciones de las autoridades.

Artculo 16.- Gobernaciones DistritalesLas Gobernaciones Distritales son dirigidas por los Gobernadores Distritales quienes son responsables de ejecutar y coordinar las acciones de competencia de la ONAGI. Su competencia y jurisdiccin es de mbito distrital y son designados por el Jefe de la ONAGI.

El Decreto Supremo N 003-2013-IN que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2013), establece en el Captulo VII rganos Desconcentrados Subcaptulo II Gobernaciones Provinciales, lo siguiente:

Artculo 87.- Gobernaciones DistritalesLas Gobernaciones Distritales son dirigidas por los Gobernadores Distritales, quienes son responsables del control de los Tenientes Gobernadores bajo su jurisdiccin, as como de ejecutar y coordinar las acciones de competencia de la ONAGI, en lo que corresponda. Su competencia y jurisdiccin es de mbito distrital y son designados por el Jefe de la ONAGI.

Artculo 88.- Funciones Son funciones de las Gobernaciones Distritales:

a) Planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de los Tenientes Gobernadores en el mbito de su jurisdiccin;b) Formular los planes de trabajo respectivos los que sern aprobados por la Gobernacin Provincial;c) Otorgar Garantas Personales;d) Mantener informado a la ONAGI, sobre el desarrollo de los programas sociales y acciones del Estado, proponiendo las medidas ms convenientes para el logro de sus objetivos;e) Elaborar informes mensuales respecto a las labores realizadas en cumplimiento a su gestin;f) Emitir Resoluciones y actos administrativos en los temas de su competencia o aquellos que le hayan sido delegados;g) Participar y apoyar en las acciones de Defensa Civil y gestin de riesgos y desastres;h) Informar a la Direccin de Autoridades Polticas sobre los conflictos sociales en el mbito de su jurisdiccin; i) Otras funciones que le sean expresamente otorgadas por la Jefatura Nacional de ONAGI, con arreglo a ley.

De acuerdo a la funcin a) asignada al Gobernador Distrital, es importante sealar las competencias y funciones de los Tenientes Gobernadores.

Artculo 89.- Tenencias de GobernacinLas Tenencias de Gobernacin se encuentran a cargo de los Tenientes Gobernadores, quienes son funcionarios pblicos ad honorem, responsables de ejecutar y coordinar las acciones de competencia de la ONAGI. Su competencia y jurisdiccin es el centro poblado al que se le designe por la Jefatura de ONAGI.

Artculo 90.- Funciones Son funciones de las Tenencias de Gobernacin:

a) Informar de manera permanente a la Gobernacin Distrital sobre los acontecimientos polticos sociales y econmicos de su jurisdiccin;b) b)Apoyar al Gobernador a participar en los Comits de Seguridad Ciudadana, promoviendo la organizacin y participacin de la ciudadana en coordinacin con las autoridades de la jurisdiccin;c) Participar en la propuesta, apoyo y ejecucin de acciones de integracin e intercambio fronterizo;d) Apoyar al Gobernador en velar por la correcta prestacin de servicios pblicos en general;e) Apoyar al Gobernador en promover la identidad nacional en el marco del respeto a la interculturalidad y a las distintas variables tnicas existentes en el pas;f) Apoyar al Gobernador y participar, en el mbito de su competencia, con las autoridades pertinentes, en la realizacin de campaas y operativos destinados a prevenir y controlar actos que atenten contra la moral, las buenas costumbres y la salubridad, as como aquellos que contravengan la ley;g) Apoyar al Gobernador en la identificacin, promocin y difusin de los programas sociales y acciones del Estado; as como coadyuvar en la priorizacin de polticas de desarrollo para su jurisdiccin;h) Participar y apoyar en las acciones de Defensa Civil y gestin de riesgos y desastres;i) Elaborar informes mensuales respecto a las labores realizadas en cumplimiento a su gestin

El organigrama de la ONAGI es el siguiente[footnoteRef:1]: [1: Aprobado mediante Decreto Supremo N 003-2013-IN, del 04 de abril de 2013, Reglamento de Organizacin y Funciones de la ONAGI.]

III. IDENTIFICACIN3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL3.1.1. rea de estudio y rea de influenciaEl distrito de Chiara es uno de los 19 distritos de la provincia de Andahuaylas, ubicada en el departamento de Apurmac, tiene una extensin territorial de 148.92 km2, cuya capital es el pueblo de Chiara, con los Centros Poblados siguientes:

Poblado

1Santiago de Yaurecc

2Nueva Huillcayhua

3Ruyac Yacu

4Huancayocc

5Huallocancha

6Huanipa

7Chillmay

8Ccantancca

9Parccacancha

10Chiara

11Pallaucha

12Rayoscca

13Moraypata

14Pucro Pucro

15Taraca

16Pucaranra

17Moccansa

18Yanaposa

19Cruzccasa

20Huillcayhua

21San Juan de Pachmi

El rea de estudio del proyecto corresponde a la jurisdiccin del distrito de Chiara.

En el caso del presente proyecto, el rea de influencia es igual al rea de estudio (distrito de Chiara) ya que es la misma rea donde se ubica la poblacin demandante y las unidades productoras a travs de las cuales se provee el servicio de otorgamiento de garantas personales y acceso a la informacin, as como las actividades que se realizan y que se propone intervenir en el presente proyecto de inversin. (Artculo 87 y 88 del Reglamento de Organizacin y Funciones de ONAGI).

Caractersticas fsicas

El distrito de Chiara se encuentra en la zona alto andina del departamento de Apurmac, entre los 3700 a 5700 m.s.n.m. Dicha zona abarca predominantemente la provincia de Andahuaylas y ocupa la mayor extensin en la regin Apurmac, presenta diversos pisos ecolgicos que le permite a esta zona contar con variedad de productos.

Clima (temperatura y precipitacin)El clima del distrito de Chiara es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud trmica moderada. La temperatura media es de 18,6C, con una mxima de 23C y una mnima de 5C.

En la zona alto andina el clima es sub hmedo y fro, la temperatura media mxima vara entre 16,6 para noviembre y 15.2 para agosto siendo el promedio anual de 15.7. Las temperaturas medias mnimas varan entre 1.5 para el mes de julio y 12.4 para el mes de febrero, siendo su promedio anual de 6.3.

Por su diversa conformacin geogrfica, existen diversos microclimas en los diferentes pisos ecolgicos. Se hace notorio dos estaciones, como son poca de lluvias y poca de secas.

La poca de lluvias, con precipitaciones mximas durante el ao entre los meses de diciembre y marzo, y precipitaciones pequeas entre mayo a septiembre.

El inicio del perodo lluvioso en la zona inferior andina flucta entre los meses de octubre y diciembre y el final entre los meses de marzo y abril. En la mayor parte de las zonas meso y alto andina la estacin lluviosa es de noviembre a marzo.

Condiciones geogrficas (hidrografa, geologa, geomorfologa, suelos).

CUENCA DEL RIO PAMPASChumbaoRo Chumbao, Cocas, y Soccos

ChichaRo Soras, Chicha, Pampachiri, Ccollpa, Tambillo, Huancaray, Pomabamba, Chincheros, Blanco, y Pincos

Caractersticas EconmicasPEA Poblacin Econmicamente Activa segn condicin de ocupacin. ndices de Pobreza

Principales Indicadores

Acceso a agua potable (red pblica)21 Viv.

Total mujeres657 Pers.

Total hombres693 Pers.

Alfabetismo912 Pers.

Superficie148.9 Km2

Pobreza88.0 %

Poblacin estimada1 350 Pers.

PEA168 Pers.

Desnutricin crnica (>S/.31,860.0026,985.42ELABORACION PROPIACosto de Mantenimiento Rutinario - Precios SocialesDesagregado de Costo PrivadoRubroCostos de OperacinCostos de Mantenimiento0TotalInversin en Infraestructura21,240.0010,620.000.000.00Gastos Generales15%3,186.001,593.000.000.00Utilidad10%2,124.001,062.000.000.00Total26,550.0013,275.000.000.00DESAGREGADO DE COSTOS POR TIPO O BIENRubroBienes nacionalesMano de obra calif.Mano de obra no calif.Gastos GeneralesUtilidadcoeficiente de distribucin0.70.10.2Costos de Operacin14,868.002,124.004,248.003,186.002,124.00coeficiente de distribucin0.70.10.2Costos de Mantenimiento7,434.001,062.002,124.001,593.001,062.000.20.10.70.000.000.000.000.000.00Costo total de Obra a PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESRubroBienes nacionalesMano de obra calif.Mano de obra no calif.Gastos GeneralesUtilidad0.8470.910.860.8470.847Costos de Operacin12,593.201,932.843,653.282,698.541,799.03Costos de Mantenimiento6,296.60966.421,826.641,349.27899.510.000.000.000.000.000.00Costo total de Obra a PRECIOS SOCIALESCostos de Mantenimiento Peridico - Globales - Precios: Privados y Sociales.PARTIDAACTIVIDADUNID.CANTIDADCOSTOSParcial S/. CON IGVA Precios SocialesUNITARIOPARCIAL1.0.0Costo de operacin19,170.0022,620.6019,159.651.2.0Remuneraciones de personal( incremento 5% anual)m12787.509,450.0011,151.009,444.90Servicios bsicos (incremento 5% anual)12315.003,780.004,460.403,777.96Combustible de vehculo menor(incremento 10% del precio del combustibles)gl/mes12495.005,940.007,009.205,936.792.0.0Costos de Mantenimiento13,500.0015,930.0013,492.712.2.1Mantenimiento de acabados de infraestructura (incremento de 50% del mantenimiento de acabados anual)glb/mes121,125.0013,500.0015,930.0013,492.71Total >>S/.38,550.6032,652.36Mantenimiento peridico a 10 aos segn consulta de Experto en Ingeniera CivilELABORACION PROPIA

RES MANTRESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALESPARTIDAACTIVIDADPeriodoSin ProyectoCon Proyecto a Precios de MercadoCon Proyecto a Precios SocialesPrecios de MercadoPrecios SocialesAlternativa1Alternativa11.0.0Mantenimiento RutinarioAnual18,933.100.0031,860.0026,985.42238952.0.0Mantenimiento Peridico1 /--38,550.6032,652.3628912.951/ Alternativa 1 y 2 Cada 10 aos

NORESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS-PARQUE MARIO PELAEZ BAZANRESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1PRECIOS PRIVADOS ( S/. )COSTO TOTAL DE LA OBRA0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00COSTO DIRECTO0.00Gastos Generales8.0%0.00Utilidad7.0%0.00INTANGIBLES0.00Expediente Tcnico3.0%0.00Supervisin (% CT)2.5%0.00MONTO TOTAL DE LA INVERSIN0.00RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 2PRECIOS PRIVADOS ( S/. )COSTO TOTAL DE LA OBRA0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00COSTO DIRECTO0.00Gastos Generales8.0%0.00Utilidad7.0%0.00INTANGIBLES0.00Expediente Tcnico3.0%0.00Supervisin (% CT)2.5%0.00MONTO TOTAL DE LA INVERSIN0.00

NO2RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS-PARQUE JORGE BASADRERESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1PRECIOS PRIVADOS ( S/. )COSTO TOTAL DE LA OBRA0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00COSTO DIRECTO0.00Gastos Generales8.0%0.00Utilidad7.0%0.00INTANGIBLES0.00Expediente Tcnico3.0%0.00Supervisin (% CT)2.5%0.00MONTO TOTAL DE LA INVERSIN0.00RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 2PRECIOS PRIVADOS ( S/. )COSTO TOTAL DE LA OBRA0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00COSTO DIRECTO0.00Gastos Generales8.0%0.00Utilidad7.0%0.00INTANGIBLES0.00Expediente Tcnico3.0%0.00Supervisin (% CT)2.5%0.00MONTO TOTAL DE LA INVERSIN0.00

NO3RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS-PARQUE JORGE BASADRERESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1PRECIOS PRIVADOS ( S/. )COSTO TOTAL DE LA OBRA0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00COSTO DIRECTO0.00Gastos Generales8.0%0.00Utilidad7.0%0.00INTANGIBLES0.00Expediente Tcnico3.0%0.00Supervisin (% CT)2.5%0.00MONTO TOTAL DE LA INVERSIN0.00RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 2PRECIOS PRIVADOS ( S/. )COSTO TOTAL DE LA OBRA0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00COSTO DIRECTO0.00Gastos Generales8.0%0.00Utilidad7.0%0.00INTANGIBLES0.00Expediente Tcnico3.0%0.00Supervisin (% CT)2.5%0.00MONTO TOTAL DE LA INVERSIN0.00

RES P-BAlternativa 1Costo de Inversin a P.M.385,709.29Personas Beneficiadas98Costo por habitante3935.81

RIESGO1. Existen antecedentes de peligos en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis?Que tipo de peligros?SINOComentariosSINOComentariosInundacionesXInundacionesXLluvias IntensasXLluvias IntensasXHeladasXHeladasXFriaje/NevadaXFriaje/NevadaXSismosXSismosXSequiasXSequiasXHuaycosXHuaycosXDerrumbes/DeslizamientosXDerrumbes/DeslizamientosXTsunamiXTsunamiXIncendios UrbanosXIncendios UrbanosXDerrames TxicosXDerrames TxicosXOtrosXOtrosX3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida util del proyecto.SINOX4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacion y evaluacion de proyectos?SINOX

POBLCLCULO DELOS HABITANTES BENEFICIADOSGOBERNACION PROVINCIAL DE ANTABAMBAMANZ.N SOLICITUDES DE GARANTIASN DE PERSONAS *GARANTIASPERSONALES2020CONCENTRACIONES PUBLICAS2525EXPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS3838EXPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS00EVENTOS SOCIALES1515TOTALES9898FUENTE: ELABORACION PROPIA(*) EL NUMERO DE SOLICITUDES ES IGUAL AL NUMERO DE PERSONAS QUE LOS GESTIONAN.PROYECCION DE LA POBLACIONAOSAO CALENDARIOPOBLACION BENEFICIARIA **0201498120151032201611032017116420181225201913062020138720211478202215792023169102024182FUENTE: ELABORACION PROPIA(**)LA POBLACION OBJETIVO ES IGUALA LA POBLACION DE REFERENCIAEl crecimiento de la poblacin beneficiada (poblacin referencial=poblacin objetivo) est dado de acuerdo al incremento del nmero de solicitudes que ingresan a la gobernacin donde determinamos algunas tasas incrementales de la demanda en base a una daPROYECCION DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIARIAAOSAO CALENDARIOPOBLACION REFERENCIAL1.74%0201413,4001201513,6332201613,8703201714,1114201814,3575201914,6076202014,8617202115,1198202215,3829202315,65010202415,922PROMEDIOFUENTE: ELABORACION PROPIARESUMEN DE LA POBLACINPOBLACIN DE REFERENCIAPOBLACIN OBJETIVO

EVALALTERNATIVA 01 PRECIO SOCIAL GLOBALANLISIS DE SENSIBILIDADAOSSIN PROYECTOCON PROYECTOCOSTO INCREMENTALPOBLACION BENEFICIADA%Variacin %ICE (S/. /hab)Costo de MantenimientoCosto de MantenimientoInversionesAlternativa N 10385,709.29070%-30%2360.86160414433116,036.3426,985.4210,949.08103100%80%-20%2,698.12269924287216,036.3426,985.4210,949.0811090%-10%3,035.39326529387316,036.3426,985.4210,949.08116100%0%3,372.65416,036.3426,985.4210,949.08122110%+10%3,709.92516,036.3432,652.3616,616.02130120%+20%4,047.19616,036.3426,985.4210,949.08138130%+30%4,384.45716,036.3426,985.4210,949.08147816,036.3426,985.4210,949.08157916,036.3426,985.4210,949.081691016,036.3432,652.3616,616.02182Tasa de Descuento Social9%250VAC PS462053.659235261300Promedio Poblacion137350ICE (S/. X Poblacion Beneficiada)3372.6544469727400* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.450500COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS550DescripcinValoresUnidadesAlternativa 1VAC PS462,053.66S/.Poblacin Beneficiada (Hab. Promedio)137Hab.Costo Efectividad (CE)3372.65S/. / Hab.

EVAL

Alternativa N 1(S/. /hab)ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD

CRONCRONOGRAMA FISICOObra"MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURIMAC.Ubicac.PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURIMAC.FechaOCTUBRE 2014ITEMDETALLE POR COMPONENTETOTAL (S/.)AO 2014AO 2015MES 1MES 2MES 3MES 4Apr-12May-12INFRAESTRUCTURA346,121.66COSTO DIRECTO179,688.41Gastos Generales (15%)26,953.26Utilidad (10%)17,968.84Sub Total de la Obra224,610.51IGV 18%265,040.402.00INTANGIBLES73,130.052.01EXPEDIENTE TECNICO 3%40,000.002.02SUPERVISION 12.5%33,130.052.03LIQUIDACION 3%7,951.21EQUIP. Y MOBILIARIO39,587.63MONTO TOTAL DE LA INVERSIN385,709.29CRONOGRAMA FINANCIERO - COSTOSObra"MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURIMAC.Ubicac.PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURIMAC.FechaOCTUBRE 2014ITEMDETALLE POR COMPONENTETOTAL(S/.)AO 2014AO 2015MES 1MES 2MES 3MES 41.00INFRAESTRUCTURA265,040.4079,512.1266,260.10119,268.18COSTO DIRECTO179,688.41Gastos Generales (15%)26,953.26Utilidad (10%)17,968.84Sub Total de la Obra224,610.51IGV 18%40,429.892.00INTANGIBLES73,130.052.01EXPEDIENTE TECNICO (3%)40,000.0040,000.002.02SUPERVISION(12.5%)33,130.059,939.028,282.5114,908.522.03LIQUIDACION(3%)7,951.217,951.21EQUIP. Y MOBILIARIO39,587.6339,587.63INVERSION385,709.2940,000.0089,451.1474,542.61181,715.54CRONOGRAMA FINANCIERO - PORCENTAJEITEMMETASTOTAL(S/.)AO 2014AO 2015MES 1MES 2MES 3MES 41.00DETALLE POR COMPONENTE100.00%INFRAESTRUCTURA30.00%25.00%45.00%COSTO DIRECTOGastos GeneralesUtilidadSub Total de la Obra Civil2.00INTANGIBLES2.01EXPEDIENTE TECNICO (3%)100.00%100.00%2.02SUPERVISION (12.5%)100.00%30.00%25.00%45.00%3.02LIQUIDACION (3%)100.00%100.00%EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO100.00%100.00%INVERSION100.00%10.37%23.19%19.33%47.11%

COSTO ALTcuadro n. IV3: presupuesto a precios de mercado alternativa 01cuadro n. IV4: a precios de mercado Y PRECIOS SOCIALES alternativa 01cuadro n. IV4: a precios de mercado Y PRECIOS SOCIALES alternativa 01COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTOGASTOS OPERATIVOSDescripcinPrecios MercadoDESCRIPCINPRECIO MERCADOFCPRECIO SOCIALPRINCIPALES RUBROSPRECIOS DE MERCADOFCPRECIOS SOCIALESDescripcinTotal a precios de mercadoTotal a precios socialesFuente de FinanciamientoITEMDESCRIPCIONUNIDADCANTPERSONALP.U.P.PF.C.P.S.COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA207,181.37COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURAExpediente tcnico40,000.001.00040,000.00A. INFRAESTRUCTURA (G+H+I)RECURSOS ORDINARIOS1.00GASTO EN RECURSOS HUMANOSTRABAJOS PRELIMINARES54,477.17Insumo de origen nacional164,232.841.000164,232.84COSTO DIRECTOB. COSTO DIRECTO1.10GOBERNADORMES1212,50030,0000.927,273Obras Provisionales16,937.67Insumo de origen importadoResultado 1 : INFRAESTRUCTURAC. GASTOS GENERALES 15%2.00MATERIAL DE ESCRITORIOObras Preliminares20,305.67Insumo de origen nacional164,232.841.000164,232.84D. UTILIDAD 10%2.10MATERIAL DE LIMPIEZA GENERALMES1211001,2000.81,017Seguridad y Salud7,192.31Mano de obra calificada27,214.271.00027,214.27Insumo de origen importadoE. SUB TOTAL 1 (B+C+D)2.20MATERIAL DE ESCRITORIOMES1214004,8000.84,068Mitigacin de Impacto Ambiental10,041.52Mano de obra no calificada15,936.670.68010,836.94Mano de obra calificada27,214.271.00027,214.27F. IGV 18%COSTO DIRECTO36,00032,357ESTRUCTURAS77,552.46COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTOMano de obra no calificada15,936.670.68010,836.94G. COSTO DE LA OBRA (E+F)Movimiento de tierras4,128.95Resultado 2: EQUIPAMIENTOH. EXPEDIENTE TCNICOConcreto Simple4,882.83Insumo de origen nacional124,909.741.000124,909.74I. SUPERVISIN Y LIQUIDACIN 8%Concreto Armado27,696.68Insumo de origen nacional124,909.741.000124,909.74Insumo de origen importadoJ. EQUIPAMIENTORECURSOS ORDINARIOSEstructuras Metalicas40,844.00Insumo de origen importadoMano de obra calificadaARQUITECTURA56,355.07Mano de obra calificadaMano de obra no calificadaTOTAL (A+J)RECURSOS ORDINARIOSAlbailera13,715.04Mano de obra no calificadaSupervisin39,188.400.90935,625.82Revoques, enlucidos y molduras7,828.08Gastos Generales49,815.771.00049,815.77Cuadro N 30: Costos de Operacin con Proyecto a Precios Privados y Precios Sociales Alternativa 01Cielorasos9,209.05COSTO DIRECTOUtilidades33,210.511.00033,210.51GASTOS OPERATIVOSPisos4,297.69Gastos Generales49,815.771.00049,815.77ITEMDESCRIPCIONUNIDADCANTPERSONALP.U.P.PF.C.P.S.Zcalos y contra zcalos1,030.03Utilidad33,210.511.00033,210.51TOTAL454,508.20445,845.881.00GASTO EN RECURSOS HUMANOSCarpintera de madera7,906.35Costo Obra1.10GOBERNADORMES1212,50030,0000.90927,273Cerrajera1,018.91IGV74,723.650.0001.20EXPERTO EN SISTEMA ADMINISTRATIVOMES1212,00024,0000.90921,818Vidrios6,151.51Sub Total1.30PROFESIONALMES1211,80021,6000.90919,636Pinturas5,198.41Supervisin24,492.750.90922,266.141.40PERSONAL DE LIMPIEZA GENERALUNIDAD1218009,6000.6806,528INSTALACIONES SANITARIAS10,372.80Liquidacin14,695.650.90913,359.682.00MATERIAL DE ESCRITORIORed Interior10,372.80Expediente tcnico40,000.000.90936,363.642.10MATERIAL DE LIMPIEZA GENERALMES122002,4000.8472,034Aparatos y accesorios sanitarios1,682.862.20MATERIAL DE ESCRITORIOMES125006,0000.8475,085Red de agua5,449.38TOTAL569,231.84482,209.523.00SERVICIOS BASICOSRed de desage3,240.563.10ENERGIA ELECTRICA/AGUA/TELEFONOMES124004,8000.8474,068INSTALACIONES ELCTRICAS8,423.874.00OTROSSalidas para Alumbrado y tomacorrientes1,542.474.10COMBUSTIBLEMES124505,4000.9094,909Canalizaciones, conductos o tuberias279.50COSTO DIRECTO103,80091,351Accesorios240.65207,181.37124,923.73Conductores y cables de energa923.9651,795.3431,230.93Tableros Principales2,655.16258,976.71156,154.66Artefactos912.0646,615.8128,107.84Instalaciones de sistema Puesta a Tierra870.07305,592.52184,262.50Cuadro N 30: Costos de Mantenimiento Rutinario con Proyecto a Precios Privados y Precios Sociales Alternativa 01Pruebas electricas100024447.4014741.00GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIOCOMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO124,923.73330,039.92199,003.50569,043.42ITEMDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.U.P.PF.C.P.S.1.00PINTURAS EN INFRAESTRUCTURACosto directo332,105.101.10PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORESM2315.73154,6030.914,185Gastos Generales15.00%49,815.771.20PINTURA LATEX EN CIELO RASOM237.03165950.91541Utilidad10.00%33,210.51Costo Obra415,131.38COSTO DIRECTO5,1984,726IGV18.00%74,723.65Sub Total489,855.02Supervisin5.00%24,492.75Liquidacin3.00%14,695.65Expediente tcnico40,000.00MONTO TOTAL DE INVERSIN569,043.43Cuadro N 30: Costos de Mantenimiento Peridico con Proyecto a Precios Privados y Precios Sociales Alternativa 01GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICOITEMDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.U.P.PF.C.P.S.cuadro n. IV7: costos incrementales a precios privados alternativa 011.00PINTURAS EN INFRAESTRUCTURAAosSin proyectoCon proyectoFlujo Costos Incrementales1.10PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORESM2315.73154,6030.914,185Costo Operacin & MantenimientoInversin totalCosto Operacin & Mantenimiento1.20PINTURA LATEX EN CIELO RASOM237.03165950.915410569,043.43569,043.432.00REPARACION DE VENTANAS136,000.00108,998.4152,598.412.10REPOSICION DE VIDRIOSGLB1.002,5002,5000.912,273236,000.00108,998.4152,598.413REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS336,000.00108,998.4152,598.413.10APARATOS SANITARIOSUNIDAD2.001813620.85307436,000.00108,998.4152,598.413.20CAMBIO DE ACCESORIOSUNIDAD2.0040800.8568536,000.00112,140.1055,740.104REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS636,000.00108,998.4152,598.414.10FLUORESCENTESUNIDAD4.00502000.85169736,000.00108,998.4152,598.41COSTO DIRECTO8,3407,542836,000.00108,998.4152,598.41936,000.00108,998.4152,598.411036,000.00112,140.1055,740.101,101,611.06cuadro n. IV7: costos incrementales a precios sociales alternativa 01AosSin proyectoCon proyectoFlujo Costos IncrementalesCosto Operacin & MantenimientoInversin totalCosto Operacin & Mantenimiento0482,209.52482,209.52132,357.4796,076.6345,083.70232,357.4796,076.6345,083.70332,357.4796,076.6345,083.70432,357.4796,076.6345,083.70532,357.4798,893.1647,900.22632,357.4796,076.6345,083.70732,357.4796,076.6345,083.70832,357.4796,076.6345,083.70932,357.4796,076.6345,083.701032,357.4798,893.1647,900.22938,746.85cuadro n. V5: evaluacin PRIVADA alternativa 01AosSin proyectoCon proyectoFlujo Costos IncrementalesFactor Actualizacin TSD: 9%Valor Actual Costos Sociales VACCosto Operacin y MantenimientoInversinCosto Operacin y Mantenimiento0569,043.43569,043.431569,043.43136,000.00108,998.4152,598.410.917448,255.42236,000.00108,998.4152,598.410.841744,271.03336,000.00108,998.4152,598.410.772240,615.62436,000.00108,998.4152,598.410.708437,262.04536,000.00112,140.1055,740.100.649936,227.24636,000.00108,998.4152,598.410.596331,362.71736,000.00108,998.4152,598.410.547028,773.13836,000.00108,998.4152,598.410.501926,397.37936,000.00108,998.4152,598.410.460424,217.771036,000.00112,140.1055,740.100.422423,545.22Total VACS :910,271.14Beneficiarios1240CE :734.09cuadro n. V6: evaluacin SOCIAL alternativa 01AosSin proyectoCon proyectoFlujo Costos IncrementalesFactor Actualizacin TSD: 9%Valor Actual Costos Sociales VACSCosto Operacin y MantenimientoInversinCosto Operacin y Mantenimiento0482,209.52482,209.521482,209.52132,357.4796,076.6345,083.700.9241,477.00232,357.4796,076.6345,083.700.8437,870.31332,357.4796,076.6345,083.700.7734,714.45432,357.4796,076.6345,083.700.7132,009.42532,357.4798,893.1647,900.220.6531,135.15632,357.4796,076.6345,083.700.627,050.22732,357.4796,076.6345,083.700.5524,796.03832,357.4796,076.6345,083.700.522,541.85932,357.4796,076.6345,083.700.4620,738.501032,357.4798,893.1647,900.220.4220,118.09Total VACS :774,727.85Beneficiarios1240CE :624.78cuadro n. V10: anlisis de sensibilidad de las alternativas iAlternativa 01Factor de Variacin (%)VACVACS40%796,660.81706,002.9530%739,756.46641,820.8720%682,852.12583,473.5210%625,947.78530,430.470%569,043.43482,209.52-10%512,139.09433,988.57-20%455,234.75385,767.61-30%398,330.40337,546.66-40%341,426.06289,325.71

POBPOBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA AL AO 0SERVICIOS ATENDIDOS POR LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARAPOBLACIN DE REFERENCIA AL AO 0TASA DE CRECIMIENTO POOBLACIONALSERVICIOS20102011201220132014PROMEDIOPOBLACIN%TASAPOBLACINOtorgamiento de garantas personales121518182017CHIARA1350100CHIARA-0.011245CHIARA1350Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.8891099Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.991291210Informar sobre los conflictos sociales202021182220Aceeso a la informacin101212121312POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL AO 1 - 10TOTAL59647267766812345678910PROMEDIOCHIARA13351320130512901276126112471233121912061269SERVICIOS NO ATENDIDOS POR LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARA1269HORIZONTE AOS10SERVICIOS20102011201220132014PROMEDIOPOBLACION BENEFICIARIA12695Otorgamiento de garantas personales223332Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.111211POBLACIN OBJETIVO AO 1 - 10Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.112122Informar sobre los conflictos sociales33333312345678910PROMEDIOAceeso a la informacin222222CHIARA13351320130512901276126112471233121912061269TOTAL910111011101269HORIZONTE AOS10POBLACION BENEFICIARIA12694SERVICIOS DEMANDADOS POR LA POBLACION A LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARASERVICIOS20102011201220132014PROMEDIOOtorgamiento de garantas personales14172121231940.782Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.991012101000.046PoblacinPromover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.10101410141220.414AoInformar sobre los conflictos sociales23232421252320.414 CHIARA20001,546Aceeso a la informacin12141414151410.27620011,534TOTAL68748377877820021,52320031,51220041,500PROYECCION DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS POR LA POBLACIN A LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARA20051,488SERVICIOS O ACTIVIDADES2014201520162017201820192020202120222023202420061,476Otorgamiento de garantas personales232323232323232323232320071,464Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.101010101010101010101020081,450Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.141414141414141414141420091,438Informar sobre los conflictos sociales0022222233320101,424Aceeso a la informacin8888888888820111,409TOTAL9810311011612213013814715716918220121,39520131,38120141,366PROYECCION DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS POR LA POBLACIN A LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARA (PROYECCION DE LA OFERTA)20151,350SERVICIOS O ACTIVIDADES20142015201620172018201920202021202220232024Otorgamiento de garantas personales2023263034394450576574Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.2527293133353840434650Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.3838383939393939394040Informar sobre los conflictos sociales00222222333Aceeso a la informacin1515151515151515151515TOTAL4747494949494949505050BALANCE DE SERVICIOS (DEFICIT)SERVICIOS O ACTIVIDADES20102011201220132014Otorgamiento de garantas personales-2-2-3-3-3-2-0.498Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.-1-1-1-2-1-1-0.264Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.-1-1-2-1-2-2-0.306Informar sobre los conflictos sociales-3-3-3-3-3-3-0.606Aceeso a la informacin-2-2-2-2-2-2-0.354TOTAL-9-10-11-10-11-10-2.028PROYECCIN DEFICIT SERVICIOSSERVICIOS O ACTIVIDADES20142015201620172018201920202021202220232024Otorgamiento de garantas personales-3-03711162127344251Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.1517192123252830333640Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.2424242525252525252626Informar sobre los conflictos sociales00-0-00000-0-00Aceeso a la informacin77777777777TOTAL00000000000BENEFICIARIOS CON PROYECTOSERVICIOS O ACTIVIDADES2015201620172018201920202021202220232024Otorgamiento de garantas personales23232323232323232323Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.10101010101010101010Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.14141414141414141414Informar sobre los conflictos sociales0022222233Aceeso a la informacin8888888888TOTAL55555757575757575858

PPTO INFRA"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURIMAC"DescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.AINFRAESTRUCTURA338,170.45011TRABAJOS PRELIMINARES54,477.1701.01OBRAS PROVISIONALES0.0016,937.67COMPONENTESMONTO01.01.01CONSTRUCCIONES PROVISIONALES0.005,786.34A1INFRAESTRUCTURA338,170.4501.01.01.01CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRAUND1848.3221,027.37848.32B200.0001.01.01.02CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIAM26068.144,088.404,088.40C30.000.0001.01.01.03CERCO PROVISIONAL DE ESTERASM2618.01468.26468.26D400.0001.01.01.04HABILITACION DE SS.HH. EN OBRAGLB1381.36381.36381.365COSTO DIRECTO0.0001.01.02INSTALACIONES PROVISIONALES0.0011,151.33601.01.02.01AGUA PARA LA OBRAGLB1508.521,285.66508.50701.01.02.02INSTALACION PROVISIONAL DE SUMINISTRO ELECTRICOGLB1642.83642.83642.83801.01.02.03Movlizacion y Desmovilizacion de Herramientas y EquiposGLB11000010,000.0010,000.0001.02OBRAS PRELIMINARES54,995.9620,305.6701.02.01DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURA EXISTENTEM241.94476.8719,999.9319,999.9301.02.02LIMPIEZA DE TERRENO MANUALM241.940.4920.5520.5501.02.03TRAZO Y REPLANTEO INICIALM241.946.8285.19285.1901.03SEGURIDAD Y SALUD0.007,192.3101.03.01SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL0.007,192.3101.03.01.01Equipos e Implementos de Proteccion IndividualGLB13565.2417,295.663,565.2401.03.01.02Equipos e Implementacion de Proteccion ColectivaGLB1813.55813.55813.5501.03.01.03Sealizacion Temporal de SeguridadGLB1694.88694.88694.8801.03.01.04Capacitacion de SeguridadGLB12118.642,118.642,118.6401.04MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL0.0010,041.5201.04.01Mitigacion Durante la Ejecucion de la ObraGLB11000069,993.6510,000.0001.04.02LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y DESMONTAJE DE CASETASM241.940.9954,303.2041.5202ESTRUCTURAS0.0050,174.2502.01MOVIMIENTO DE TIERRAS0.004,128.9502.01.01EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOSM314.4339.761,463.28573.7402.01.02EXCAVACION MANUAL DE ZAPATASM322.8655.371,265.761,265.7602.01.03NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL PARA CIMIENTOSM236.112.97107.25107.2502.01.04NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUALM236.112.590.2890.2802.01.05RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIOM325.9628.321,356.73735.1902.01.06BASE DE AFIRMADO Y COMPACTADO H=0.10 mM241.9416.33684.88684.8802.01.07ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTEM314.7424.84366.14366.1402.01.08ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIAM314.7420.74305.71305.7102.02OBRAS DE CONCRETO SIMPLE3,818.094,882.7302.02.01SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10 m. MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGONM214.2929.38419.84419.8402.02.02CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAM312.98223.72,903.632,903.6302.02.03SOBRECIMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2M31.45341.12494.62494.6202.02.04SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM221.1226.35508.13556.5102.02.05FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4" ACABADO FROTACHADOM233.8315.02508.13508.1302.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO0.0041,162.5702.03.01ZAPATAS0.009,569.1102.03.01.01CONCRETO ZAPATAS F'C=210 KG/CM2M326.6319.72,216.018,504.0202.03.01.02ACERO CORRUGADO EN ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG228.074.671,065.091,065.0902.03.02VIGAS DE CIMENTACION0.001,805.8502.03.02.01CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2M31.14378.19431.14431.1402.03.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIONM215.2447.23719.79719.7902.03.02.03ACERO CORRUGADO EN VIGAS DE CIMENTACION FY=4200 KG/CM2KG140.244.676,328.21654.9202.03.03COLUMNAS0.0010,872.9602.03.03.01CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2M36.36378.192,405.292,405.2902.03.03.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA COLUMNASM283.0647.233,922.923,922.9202.03.03.03ACERO CORRUGADO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG973.184.677,391.514,544.7502.03.04VIGAS0.007,391.5102.03.04.01CONCRETO VIGAS F'C=210 KG/CM2M34.79407.171,950.341,950.3402.03.04.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGASM250.3150.352,533.112,533.1102.03.04.03ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG622.714.672,908.062,908.0602.03.052LOSAS ALIGERADAS10,059.5402.03.05.01CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2M36.49407.175,023.072,642.5302.03.05.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADAM274.1742.673,164.833,164.8302.03.05.03LADRILLO PARA TECHO H=0.20 mUND558.033.331,858.241,858.2402.03.05.04ACERO CORRUGADO EN LOSA FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG512.624.671,463.602,393.9402.03.06ESCALERA0.001,463.6002.03.06.01CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2M31.69378.19639.14639.1402.03.06.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAM26.9426.35182.87182.8702.03.06.03ACERO CORRUGADO EN ESCALERA FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG110.815.79641.59641.5903ARQUITECTURA0.0056,240.3803.01ALBAILERIA0.0013,677.1403.01.01MURO DE LADRILLO HERCULES MEZ: 1:1:5 E=1.5cm SOGA RUSTICOM2157.8886.636,681.4813,677.1403.02REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS0.007,762.4803.02.01TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORESM2315.7621.166,681.486,681.4803.02.02VESTIDURA EN DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS A=0.15 m. MORTERO 1:5M81.7713.221,158.671,081.0003.03CIELO RASOS0.009,199.3603.03.01TARRAJEO CIELORASOM237.0331.291,158.671,158.6703.03.02COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN AZOTEAM276.4644.088,666.593,370.3603.03.03FALSO CIELO RASO C/BALDOSASM246.25100.984,670.334,670.3303.04PISOS0.004,296.1903.04.01PISO CERAMICO 40x40 CM. ALTO TRANSITOM258.7668.013,996.273,996.2703.04.02PISO CERAMICO 30x30 CM. ALTO TRANSITOM25.1857.91,030.03299.9203.05ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS0.001,030.0303.05.01ZOCALO DE CERAMICA 20x30 EN BAO O SIMILARM214.770.071,030.031,030.0303.06CARPINTERIA DE MADERA7,906.357,906.3503.06.01PUERTA DE MADERA TIPO TABLEROM24.14604.942,504.452,504.4503.06.02PUERTA DE MADERA TIPO CONTRAPLACADAM213.34404.945,401.905,401.9003.07CERRAJERIA1,018.911,018.9103.07.01CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPESUND887.64701.12701.1203.07.02BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2" x 3 1/2"UND2711.77317.79317.7903.08VIDRIOS2,851.516,151.5103.08.01VIDRIO TEMPLADO E= 8.0 MM.M29.16311.32,851.512,851.5103.08.02VENTANA TIPO SISTEMAUND1130015.3255,198.423,300.0003.09PINTURAS0.005,198.4103.09.01PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORESM2315.7314.584,603.344,603.3403.09.02PINTURA LATEX EN CIELO RASOM237.0316.07595.07595.0704INSTALACIONES SANITARIAS0.0010,372.7404.01RED INTERIOR0.0010,372.7404.01.01APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS0.001,682.8004.01.01.013INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO DE 1ra.PZA2180.9361.8004.01.01.02PAPELERA DE CERAMICAUND235.51,250.0071.0004.01.01.03LAVATORIO DE LOZA BLANCA 1raUND2300600.00600.0004.01.01.04GRIFO DE BRONCE DE 1/2"UND24590.0090.0004.01.01.05URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCOPZA2280560.00560.0004.01.02RED DE AGUA189.625,449.3804.01.02.01EXCAVACION MANUAL DE ZANJAM33.2614.3246.6846.6804.01.02.02RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIOM31.6328.3246.1646.1604.01.02.03ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTEM32.1220.9644.4444.4404.01.02.04ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A 30 MTSM32.1224.6952.3452.3404.01.02.05Refine y Nivelacion de ZanjaM21.730.732,670.7815.8604.01.02.06Cama de Apoyo Sobrecama de ApoyoM21.738.04174.71174.7104.01.02.07Accesorios de PVC Sap C-10 D=1/2"GLB12496.072,496.072,496.0704.01.02.08SALIDA DE AGUA FRIA C/TUB. DE PVC-SAP 1/2''PTO6118.52862.00711.1204.01.02.09TUBERIA PVC CLASE A-10/ AGUA POTABLE 1/2"M32.7321.48703.04703.0404.01.02.10VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"UND279.48158.96158.9604.01.02.11PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUAGLB110000.001,000.0004.01.03RED DE DESAGUE0.003,240.5604.01.03.01EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA RED DE DESAGUEM34.3355.37120.79239.7504.01.03.02RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIOM32.628.3273.6373.6304.01.03.03ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTEM32.2520.9647.1647.1604.01.03.044ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A 30 MTSM32.2524.6912,732.9555.5504.01.03.05Refine y Nivelacion de ZanjaM22.530.7316.4516.4504.01.03.06Cama de Apoyo Sobrecama de ApoyoM22.538.04181.14181.1404.01.03.07SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"PTO258.96117.92117.9204.01.03.08SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2"PTO450.24200.96200.9604.01.03.09TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 2"M16.4417.13281.62281.6204.01.03.10TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 4"M23.3317.13399.64399.6404.01.03.11SUMIDERO DE 2"PZA268.11136.22136.2204.01.03.12REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 4"UND275.33150.66150.6604.01.03.13CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"PZA1339.86339.8604.01.03.14PRUEBA HIDRAULICAGLB110001,000.0005INSTALACIONES ELECTRICAS0.008,423.8705.015SALIDAS PARA ALLUMBRADO Y TOMACORRIENTES1,542.4705.01.01SALIDAS1,542.4705.01.01.01SALIDA PARA ALUMBRADOPTO1436.17506.3805.01.01.02SALIDA PARA TOMACORRIENTESPTO2022.82456.4005.01.01.03SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLESPTO944.33398.9705.01.01.04SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLESPTO245.1890.3605.01.01.05SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA LDES LD 20LPTO245.1890.3605.02CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS279.5005.02.01TUBERIA ELECTRICA PVC SAP 20 MM.M505.59279.5005.03ACCESORIOS240.6505.03.01Accesorios de PVCGLB1240.65240.6505.04CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA923.9605.04.01CONDUCTOR TW 4 mm2M505.27263.5005.04.02CONDUCTOR TW 2.5 mm2M603.76225.6005.04.03CONDUCTOR TW 6 mm2M505.71285.5005.04.04ACOMETIDA AEREA MONOFASICAUND1149.36149.3605.05TABLEROS PRINCIPALES2,655.1605.05.01TABLERO GENERAL DE 8 CKTOSUND1350.18350.1805.05.02TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1UND21152.492,304.9805.06ARTEFACTOS912.0605.06.01ARTEFACTO BRAQUETE Y LAMPARA 100 WUND1450.87712.1805.06.02ARTEFACTO FLUORESCENTEUND449.97199.8805.07INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA870.0705.07.01SISTEMA PUESTA A TIERRAUND1870.07870.0705.08PRUEBAS ELECTRICAS1,000.0005.08.01PRUEBA ELECTRICAGLB110001,000.000.00COSTO DIRECTO179,688.41RECOMENDADO POR MELISA FORMULADORA413876.52COSTO DIRECTO15%GASTOS GENERALES (15%)26,953.264138.7652GASTOS GENERALES10%UTILIDAD(10%)17,968.845.004138.7652UTILIDADSUB TOTAL DE LA OBRA224,610.51422154.0504SUB TOTAL DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA18%IGV 18%40,429.8975987.729072IGVCOSTO DE LA OBRA265,040.40498141.779472COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA (COSTO DE LA COSNTRUCCION DEL LOCAL DE LA GOBERNACION, PAGO A LA EMPRESA CONTRATISTA)COMPONENTEEXPEDIENTE TECNICO40,000.003.00034869.92456304EXPEDINTETE TECNICO(ESTUDIO DEFINITIVO-COMPONENTE)12.50%SUPERVISION 12.5%33,130.055300.80863977EQUIPAMIENTO3.00%LIQUIDACION 3%7,951.21TOTAL DEL PRESUPUESTO346,121.6637771.8SUPERVISION634760.50403504TOTAL

EQUIEquipamiento y mobiliarioUnidad de medidaCantidadPrecio unitarioCosto total0.001EQUIPO DE CMPUTOund33,500.0010,500.002EQUIPO MULTIFUNCIONALund1500.00500.003TELEVISOR DE 32"und11,600.001,600.004PROYECTOR MULTIMEDIAund11,500.001,500.005ECRANund1700.00700.006PIZARRA ACRLICAund1500.00500.007ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 GAVETASund1400.00400.008ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETASund2350.00700.009ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTASund4400.001,600.0010ARCHIVADORES DE MADERA DE 4 GAVETASund3300.00900.0011SILLN GERENCIAL GIRATORIOund1500.00500.0012SILLN GIRATORIOund2300.00600.0013SILLAS FIJAS CROMADASund8300.002,400.0014ESTANTES RANURADOSund2250.00500.0015VITRINA PARA ANUNCIOSund1400.00400.0016MESA DE MADERA (1.20 m X 0.80m)und1450.00450.0017SILLAS DE METAL APILABLESund10120.001,200.0018MOTOCICLETAund112,957.6312,957.63TOTAL37,907.6337,907.63MDULO GOBERNACIN DISTRITAL - DISTRIBUCIN DE REASreaNivelDescripcinUsos / Actividadesrea techada m2rea por nivel m2AforoAtencin al pblicoPRIMER PISOSecretariaRecepcionar la documentacin que ingresa a la Gobernacin.Procesar los expedientes y elevar al despacho de la Gobernacin para su atencin correspondiente.Conducir el inventario.7.0027.151Sala de espera / HallEspera para la atencin de los servicios de otorgamiento de garantas y acceso a la informacin.5.804Oficina Administrativa (Otorgamiento de garantas)Atencin de los servicios de otorgamiento de garantas y acceso a la informacin.Realizacin de audiencias.8.353Archivo / AlmacnArchivo de documentos y de material de oficina u otros de la Gobernacin.3.001Servicios HiginicosPara damas y varones3.001AdministrativaSEGUNDO PISOSala de espera / HallEspera para la atencin de las autoridades, visitantes y representantes de la poblacin.5.6030.304Despacho de la Gobernacin DistritalRecibir al pblico para tratar asuntos relacionados a su gestin.Resolucin de las solicitudes de garantas.Recibir las quejas y demandas de forma verbal y escrita de la poblacin para derivarlas a los rganos del Estado competente a efectos deque sean9.903Sala de reunionesCoordinacin con las autoridades locales.Coordinacin con los representantes de los programas sociales.Reuniones mensuales con los Tenientes Gobernadores.Realizacin de audiencias.11.6510Servicios HiginicosPara damas y varones3.151SUB TOTAL AREA TIL57.4557.45Area de circulacin y muros (30%)17.00TOTAL74.45Descripcinrea techada m2AforoN de personasESCRITORIO DE MELAMINE, 4 GAVETASESCRITORIO DE MELAMINE, 3 GAVETASARMARIO DE MADERA, 2 PUERTASARCHIVADOR DE MADERA, 4 GAVETASESTANTES RANURADOSMESA DE MADERA (1.2X0.8m)SILLN GERENCIAL GIRATORIOSILLN GIRATORIOSILLA FIJA CROMADASILLAS DE METAL APILABLESEQUIPO DE CMPUTOEQUIPO MULTIFUNCIONALPROYECTOR MULTIMEDIAECRANPIZARRA ACRLICAVITRINA PARA ANUNCIOSTELEVISOR 32"MOTOCICLETASecretaria7.00111111111Sala de espera / Hall5.804411Oficina Administrativa (Otorgamiento de garantas)8.353111111Archivo / Almacn3.00112Servicios Higinicos3.001Sala de espera / Hall5.6044Despacho de la Gobernacin Distrital9.903111111Sala de reuniones11.6510110111Servicios Higinicos3.151SUB TOTAL AREA TIL57.4531243211281031111111Area de circulacin y muros (30%)17.0074.45

RESUMENPresupuesto ResumenMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARAPROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURMACLugarAPURMAC - ANDAHUAYLAS - CHIARACosto alABRIL 2015TEMCOMPONENTES======================================================================trovisa0.251INFRAESTRUCTURAtacna0.375TRABAJOS PRELIMINARES54,477.17ESTRUCTURAS50,174.25ARQUITECTURA56,240.381236612785.95INSTALACIONES SANITARIAS10,372.74INSTALACIONES ELCTRICAS8,423.87UNDCONSULTA N01CONSULTA N0225.842=============cementobls133432016245501309023.820.7627118644COSTO DIRECTOS/.179,688.41FIERRO DE 1/42700379003.06485524831350394503.2241060155GASTOS GENERALES15.00%S/.26,953.26FIERRO DE 3/85220UTILIDADES10.00%S/.17,968.84FIERRO DE 1/282629183.3898305085=============FIERRO DE 5/814044212COSTO DE OBRAS/.224,610.51FIERRO DE 1"535.95IGV18.00%S/.40,429.89=============SUB TOTALS/.265,040.40SUPERVISIN12.50%S/.33,130.05LIQUIDACIN3.00%S/.7,951.21EXPEDIENTE TCNICOS/.40,000.00maderapie5750316255.54.6610169492=============ladrillo kkund / millar132198,000.001500COSTO TOTAL COMPONENTE 01S/.346,121.66SUPERV41,028.24======================================================================LIQUIDACION9,846.78piedra chancadam32EQUIPAMIENTOarenam3COSTO DIRECTOS/.42,837.63GASTOS GENERALES15.00%S/.6,425.64UTILIDADES10.00%S/.4,283.7625.842=============COSTO DE OBRAS/.53,547.03IGV18.00%S/.9,638.47=============SUB TOTALS/.63,185.50SUPERVISIN12.50%S/.7,898.19LIQUIDACIN3.00%S/.1,895.57COSTO TOTAL COMPONENTE 02S/.72,979.26======================================================================COSTO DE INVERSIN TOTAL DEL PROYECTOS/.419,100.92SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN CON 92/100 NUEVOS SOLES

EQPRESUPUESTO EQUIPAMIENTOOBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARAI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURMACCOMPONENTE 02 :EQUIPAMIENTOABRIL DEL 2015TEMCANT.UND.DESCRIPCINPUPARCIALTOTALTOTAL06EQUIPAMIENTO DE LA GOBERNACIN06.013.00UNDEQUIPO DE CMPUTO3,500.0010,500.0006.021.00UNDEQUIPO MULTIFUNCIONAL500.00500.0006.031.00UNDTELEVISOR DE 32"1,600.001,600.0006.041.00UNDPROYECTOR MULTIMEDIA1,500.001,500.0006.051.00UNDECRAM700.00700.0006.061.00UNDPIZARRA ACRLICA500.00500.0006.071.00UNDESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS400.00400.0006.082.00UNDESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS350.00700.0006.094.00UNDARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS400.001,600.0006.103.00UNDARCHIVADORES DE MADERA DE 4 GAVETAS300.00900.0006.111.00UNDSILLN GERENCIAL GIRATORIO500.00500.0006.122.00UNDSILLN GIRATORIO300.00600.0006.138.00UNDSILLAS FIJAS CROMADAS300.002,400.0006.144.00UNDESTANTES RANURADOS500.002,000.0006.151.00UNDVITRINA PARA ANUNCIOS400.00400.0006.161.00UNDMESA DE MADERA (1.20 m X 0.80m)450.00450.0006.1724.00UNDSILLAS DE METAL APILABLES120.002,880.001529006.181.00UNDMOTOCICLETA12,957.6312,957.6310981.0399310543============COSTO DIRECTO S/.41,087.6315290SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTOSETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

Hoja1POBLACIN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDADEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDATOTALGRANDES GRUPOS DE EDADMENOS DE 1 AO1 A 14 AOS15 A 29 AOS30 A 44 AOS45 A 64 AOS65 A MS AOSDistrito CHIARA1,35034472233223195193Hombres664182371151198095Mujeres6861623511810411598Viviendas particulares66434472233223195193Hombres664182371151198095Mujeres686162351181041159834URBANA8111930013515410697Hombres3951115463824441Mujeres416814672726256Viviendas particulares8071930013515410697Hombres3951115463824441Mujeres416814672726256RURAL5391517298698996Hombres26978352373654Mujeres27088946325342Viviendas particulares5391517298698996Hombres26978352373654Mujeres27088946325342- Poblacin Nominalmente Censada. - No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de ViviendaMonday, May 07, 2012 4:31:55 PM

POBLACAOPOBLACION20001546200115342002152320031512200415002005148820061476200714642008145020091438201014242011140920121395201313812014136620151350AOxyx2xyY220001154611,546239011620012153443,068235315620023152394,5692319529200341512166,0482286144200451500257,5002250000200561488368,92822141442006714764910,33221785762007814646411,71221432962008914508113,0502102500200910143810014,3802067844201011142412115,6642027776201112140914416,9081985281201213139516918,1351946025201314138119619,3341907161201415136622520,4901865956201516135025621,600182250013623256149619326433860004a01563.80a1-12.9764705882AOPOBLACION2016171,3502017181,3502018191,3502019201,3502020211,3502021221,3502022231,3502023241,3502024251,3502025261,350

OFERTA-DEMANDADATA ESTADISTICA DE LA SITUACION ACTUAL ATENDIDA: "SIN PROYECTO"20102011201220132014PROMEDIOOtorgamiento de garantas personales656870758072Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.454950556052Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.626465687066Informar sobre los conflictos sociales252527293027Acceso a la informacin394345475045236249257274290261DATA ESTADISTICA DE LA SITUACION ACTUAL NO ATENDIDA: "SIN PROYECTO"20102011201220132014PROMEDIOOtorgamiento de garantas personales131414151614Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.91010111210Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.121313141413Informar sobre los conflictos sociales555665Acceso a la informacin8999109xyx2xyY2xyx2xyY2xyx2xyY2xyx2xyY2xyx2xyY2475051555852178178608415415429161741745535.361301309001471472190.2428241636658.5625941183457.4427741545898.2423046090025241032662.563849252705636091803600378923460843329971049.7635491622916DATA ESTADISTICA DE LA DEMANDA- SIN PROYECTO-490163608100466162644356482163266658.56435161391211.04456162263180.96SERVICIOS DEMANDADOS POR LA POBLACION A LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARA59625480921657225360518458425420705653625180129656025300360020102011201220132014PROMEDIO1543055133337115153115597619513153955512083123215163555065357152695583814550Otorgamiento de garantas personales788284909686Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.545960667262a072.60a049.20a071.76a027.60a044.40Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.747778828479a14.44a14.32a12.4a11.68a13.12Informar sobre los conflictos sociales303032353633Acceso a la informacin47525456605420156992015675201568620156382015663283299308329348313201671042016779201678920167392016766201781082017884201789120178412017869201891132018988201899320189432018972PROYECCION DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS POR LA POBLACIN A LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARA20191011720191092201910962019104420191076SERVICIOS O ACTIVIDADES2014201520162017201820192020202120222023202420201112120201197202011982020114620201179Otorgamiento de garantas personales96991041081131171211261301351392021121262021121012021121012021124820211282Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.727579848892971011051101142022131302022131052022131032022134920221385Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.848689919396981011031051082023141352023141102023141052023145120231488Informar sobre los conflictos sociales36383941434446484951532024151392024151142024151082024155320241591Acceso a la informacin6063666972767982858891348361377393409425441457473489505xyx2xyY2xyx2xyY2xyx2xyY2xyx2xyY2xyx2xyY21651654225145145202516216238441251256251391391521PROYECCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA POBLACIN A LA GOBERNACION DISTRITAL DE CHIARA (PROYECCION DE LA OFERTA)268413646242494982401264412840962254506252434861849SERVICIOS O ACTIVIDADES2014201520162017201820192020202120222023202437092104900350915025003659195422532798172934591352025Otorgamiento de garantas personales80838690949810110510911211647516300562545516220302546816272462442916116841447161882209Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.606366707377818488919558025400640056025300360057025350490053025150900550252502500Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.70727476788082848688901535855111125774152595581313551153295510072168915136554223720152245569810104Informar sobre los conflictos sociales3031333436373840414344Aceeso a la informacin5053555860636668717376a060.50a041.00a059.80a023.00a037.00290301314328341354368381394408421a13.7a13.6a12a11.4a12.620156832015663201567220156312015653201678620167662016774201673320167552017890201787020178762017834201785820189942018973201897820189362018960BALANCE DE SERVICIOS (DEFICIT)2019109820191077201910802019103720191063SERVICIOS O ACTIVIDADES2010201120122013201420201110120201181202011822020113820201166Otorgamiento de garantas personales-13-14-14-15-1620211210520211284202112842021124020211268Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.-9-10-10-11-1220221310920221388202213862022134120221371Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.-12-13-13-14-1420231411220231491202314882023144320231473Informar sobre los conflictos sociales-5-5-5-6-620241511620241595202415902024154420241576Acceso a la informacin-8-9-9-9-10-47-50-51-55-58PROYECCIN DEFICIT SERVICIOSSERVICIOS O ACTIVIDADES20142015201620172018201920202021202220232024Otorgamiento de garantas personales-16-17-17-18-19-20-20-21-22-22-23Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.-12-13-13-14-15-15-16-17-18-18-19Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.-14-14-15-15-16-16-16-17-17-18-18Informar sobre los conflictos sociales-6-6-7-7-7-7-8-8-8-9-9Acceso a la informacin-10-11-11-12-12-13-13-14-14-15-15-58-60-63-66-68-71-74-76-79-82-84BENEFICIARIOS CON PROYECTOSERVICIOS O ACTIVIDADES2015201620172018201920202021202220232024Otorgamiento de garantas personales99104108113117121126130135139Seguimiento al desarrollo y ejecucin de los principales programas sociales y proyectos del Gobierno.757984889297101105110114Promover y/o participar en acciones conjuntas con las autoridades locales, rondas campesinas y poblacin.868991939698101103105108Informar sobre los conflictos sociales38394143444648495153Acceso a la informacin63666972767982858891361377393409425441457473489505

Jorge Arturo Vertiz Cabezas:

MODULOMDULO DISTRIBUCIN DE REASGOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARAreaNivelDescripcinUsos / Actividadesrea techada m2rea por nivel m2AforoAtencin al pblicoPRIMER PISOSecretariaRecepcionar la documentacin que ingresa a la Gobernacin.Procesar los expedientes y elevar al despacho de la Gobernacin para su atencin correspondiente.Conducir el inventario.7.0027.151Sala de espera / HallEspera para la atencin de los servicios de otorgamiento de garantas y acceso a la informacin.5.804Oficina Administrativa (Otorgamiento de garantas)Atencin de los servicios de otorgamiento de garantas y acceso a la informacin.Realizacin de audiencias.8.353Archivo / AlmacnArchivo de documentos y de material de oficina u otros de la Gobernacin.3.001Servicios HiginicosPara damas y varones3.001AdministrativaSEGUNDO PISOSala de espera / HallEspera para la atencin de las autoridades, visitantes y representantes de la poblacin.5.6030.304Despacho de la Gobernacin DistritalRecibir al pblico para tratar asuntos relacionados a su gestin.Resolucin de las solicitudes de garantas.Recibir las quejas y demandas de forma verbal y escrita de la poblacin para derivarlas a los rganos del Estado competente a efectos deque sean9.903Sala de reunionesCoordinacin con las autoridades locales.Coordinacin con los representantes de los programas sociales.Reuniones mensuales con los Tenientes Gobernadores.Realizacin de audiencias.11.6510Servicios HiginicosPara damas y varones3.151SUB TOTAL AREA TIL57.4557.45Area de circulacin y muros (30%)17.00TOTAL74.45

EQUIPMDULO DISTRIBUCIN DE EQUIPAMIENTOGOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARADescripcinrea techada m2AforoN de personasESCRITORIO DE MELAMINE, 4 GAVETASESCRITORIO DE MELAMINE, 3 GAVETASARMARIO DE MADERA, 2 PUERTASARCHIVADOR DE MADERA, 4 GAVETASESTANTES RANURADOSMESA DE MADERA (1.2X0.8m)SILLN GERENCIAL GIRATORIOSILLN GIRATORIOSILLA FIJA CROMADASILLAS DE METAL APILABLESEQUIPO DE CMPUTOEQUIPO MULTIFUNCIONALPROYECTOR MULTIMEDIAECRANPIZARRA ACRLICAVITRINA PARA ANUNCIOSTELEVISOR 32"MOTOCICLETASecretaria7.00111111111Sala de espera / Hall5.804411Oficina Administrativa (Otorgamiento de garantas)8.353111111Archivo / Almacn3.00112Servicios Higinicos3.001Sala de espera / Hall5.6044Despacho de la Gobernacin Distrital9.903111111Sala de reuniones11.6510124111Servicios Higinicos3.151SUB TOTAL AREA TIL57.4531243211282431111111

PPTOPRESUPUESTO DE OBRAGOBERNACIN DISTRITAL DE CHIARAPresupuestoDescripcinUnd.MetradoPrecio (S/.)Parcial (S/.)INFRAESTRUCTURA195,120.6501TRABAJOS PRELIMINARES54,477.1701.01OBRAS PROVISIONALES16,937.6701.01.01CONSTRUCCIONES PROVISIONALES5,786.3401.01.01.01CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRAUND1848.32848.3201.01.01.02CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIAM26068.144,088.4001.01.01.03CERCO PROVISIONAL DE ESTERASM2618.01468.2601.01.01.04HABILITACION DE SS.HH. EN OBRAGLB1381.36381.3601.01.02INSTALACIONES PROVISIONALES11,151.3301.01.02.01AGUA PARA LA OBRAGLB1508.5508.5001.01.02.02INSTALACION PROVISIONAL DE SUMINISTRO ELECTRICOGLB1642.83642.8301.01.02.03Movlizacion y Desmovilizacion de Herramientas y EquiposGLB11000010,000.0001.02OBRAS PRELIMINARES20,305.6701.02.01DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURA EXISTENTEM241.94476.8719,999.9301.02.02LIMPIEZA DE TERRENO MANUALM241.940.4920.5501.02.03TRAZO Y REPLANTEO INICIALM241.946.8285.1901.03SEGURIDAD Y SALUD7,192.3101.03.01SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL7,192.3101.03.01.01Equipos e Implementos de Proteccion IndividualGLB13565.243,565.2401.03.01.02Equipos e Implementacion de Proteccion ColectivaGLB1813.55813.5501.03.01.03Sealizacion Temporal de SeguridadGLB1694.88694.8801.03.01.04Capacitacion de SeguridadGLB12118.642,118.6401.04MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL10,041.5201.04.01Mitigacion Durante la Ejecucion de la ObraGLB11000010,000.0001.04.02LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y DESMONTAJE DE CASETASM241.940.9941.5202ESTRUCTURAS50,174.2502.01MOVIMIENTO DE TIERRAS4,128.9502.01.01EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOSM314.4339.76573.7402.01.02EXCAVACION MANUAL DE ZAPATASM322.8655.371,265.7602.01.03NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL PARA CIMIENTOSM236.112.97107.2502.01.04NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUALM236.112.590.2802.01.05RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIOM325.9628.32735.1902.01.06BASE DE AFIRMADO Y COMPACTADO H=0.10 mM241.9416.33684.8802.01.07ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTEM314.7424.84366.1402.01.08ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIAM314.7420.74305.7102.02OBRAS DE CONCRETO SIMPLE4,882.7302.02.01SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10 m. MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGONM214.2929.38419.8402.02.02CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAM312.98223.72,903.6302.02.03SOBRECIMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2M31.45341.12494.6202.02.04SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALM221.1226.35556.5102.02.05FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4" ACABADO FROTACHADOM233.8315.02508.1302.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO41,162.5702.03.01ZAPATAS9,569.1102.03.01.01CONCRETO ZAPATAS F'C=210 KG/CM2M326.6319.78,504.0202.03.01.02ACERO CORRUGADO EN ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG228.074.671,065.0902.03.02VIGAS DE CIMENTACION1,805.8502.03.02.01CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2M31.14378.19431.1402.03.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIONM215.2447.23719.7902.03.02.03ACERO CORRUGADO EN VIGAS DE CIMENTACION FY=4200 KG/CM2KG140.244.67654.9202.03.03COLUMNAS10,872.9602.03.03.01CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2M36.36378.192,405.2902.03.03.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA COLUMNASM283.0647.233,922.9202.03.03.03ACERO CORRUGADO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG973.184.674,544.7502.03.04VIGAS7,391.5102.03.04.01CONCRETO VIGAS F'C=210 KG/CM2M34.79407.171,950.3402.03.04.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGASM250.3150.352,533.1102.03.04.03ACERO CORRUGADO EN VIGAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG622.714.672,908.0602.03.05LOSAS ALIGERADAS10,059.5402.03.05.01CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2M36.49407.172,642.5302.03.05.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADAM274.1742.673,164.8302.03.05.03LADRILLO PARA TECHO H=0.20 mUND558.033.331,858.2402.03.05.04ACERO CORRUGADO EN LOSA FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG512.624.672,393.9402.03.06ESCALERA1,463.6002.03.06.01CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2M31.69378.19639.1402.03.06.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAM26.9426.35182.8702.03.06.03ACERO CORRUGADO EN ESCALERA FY=4200 KG/CM2 GRADO 60KG110.815.79641.5903ARQUITECTURA56,240.3803.01ALBAILERIA13,677.1403.01.01MURO DE LADRILLO HERCULES MEZ: 1:1:5 E=1.5cm SOGA RUSTICOM2157.8886.6313,677.1403.02REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS7,762.4803.02.01TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORESM2315.7621.166,681.4803.02.02VESTIDURA EN DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS A=0.15 m. MORTERO 1:5M81.7713.221,081.0003.03CIELO RASOS9,199.3603.03.01TARRAJEO CIELORASOM237.0331.291,158.6703.03.02COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN AZOTEAM276.4644.083,370.3603.03.03FALSO CIELO RASO C/BALDOSASM246.25100.984,670.3303.04PISOS4,296.1903.04.01PISO CERAMICO 40x40 CM. ALTO TRANSITOM258.7668.013,996.2703.04.02PISO CERAMICO 30x30 CM. ALTO TRANSITOM25.1857.9299.9203.05ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS1,030.0303.05.01ZOCALO DE CERAMICA 20x30 EN BAO O SIMILARM214.770.071,030.0303.06CARPINTERIA DE MADERA7,906.3503.06.01PUERTA DE MADERA TIPO TABLEROM24.14604.942,504.4503.06.02PUERTA DE MADERA TIPO CONTRAPLACADAM213.34404.945,401.9003.07CERRAJERIA1,018.9103.07.01CERRADURA TIPO PARCHE TRES GOLPESUND887.64701.1203.07.02BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2" x 3 1/2"UND2711.77317.7903.08VIDRIOS6,151.5103.08.01VIDRIO TEMPLADO E= 8.0 MM.M29.16311.32,851.5103.08.02VENTANA TIPO SISTEMAUND113003,300.0003.09PINTURAS5,198.4103.09.01PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORESM2315.7314.584,603.3403.09.02PINTURA LATEX EN CIELO RASOM237.0316.07595.0704INSTALACIONES SANITARIAS10,372.7404.01RED INTERIOR10,372.7404.01.01APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS1,682.8004.01.01.01INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO DE 1ra.PZA2180.9361.8004.01.01.02PAPELERA DE CERAMICAUND235.571.0004.01.01.03LAVATORIO DE LOZA BLANCA 1raUND2300600.0004.01.01.04GRIFO DE BRONCE DE 1/2"UND24590.0004.01.01.05URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCOPZA2280560.0004.01.02RED DE AGUA5,449.3804.01.02.01EXCAVACION MANUAL DE ZANJAM33.2614.3246.6804.01.02.02RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIOM31.6328.3246.1604.01.02.03ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTEM32.1220.9644.4404.01.02.04ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A 30 MTSM32.1224.6952.3404.01.02.05Refine y Nivelacion de ZanjaM21.730.7315.8604.01.02.06Cama de Apoyo Sobrecama de ApoyoM21.738.04174.7104.01.02.07Accesorios de PVC Sap C-10 D=1/2"GLB12496.072,496.0704.01.02.08SALIDA DE AGUA FRIA C/TUB. DE PVC-SAP 1/2''PTO6118.52711.1204.01.02.09TUBERIA PVC CLASE A-10/ AGUA POTABLE 1/2"M