Í n d i c e - veracruz.gob.mx · finanzas públicas, teniendo como objetivos los siguientes:...

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Í N D I C E Introducción ......................................................................................................................................................................................................................... 1

Primer Trimestre 2011 ......................................................................................................................................................................................................... 2

Comportamiento de las Finanzas Públicas Enero-Marzo 2011 ............................................................................................................................................ 4

Ingresos ............................................................................................................................................................................................................................ 4

Egresos ............................................................................................................................................................................................................................. 5

Gasto Corriente ........................................................................................................................................................................................................... 5

Gasto de Capital ........................................................................................................................................................................................................... 6

Municipios ................................................................................................................................................................................................................... 7

Poderes y Organismos Autónomos ............................................................................................................................................................................. 7

Deuda Pública .............................................................................................................................................................................................................. 7

Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado ................................................................................................................................... 8

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica .................................................................................................................. 9

Clasificación Administrativa por Capítulo .......................................................................................................................................................................... 10

Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa ........................................................................................................... 11

Integración de Egresos del Sector Central ......................................................................................................................................................................... 12

Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados ........................................................................................................................................... 13

Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Descentralizados ................................................................................ 15

Integración de Aportaciones a Fideicomisos...................................................................................................................................................................... 16

Integración de Transferencias de Capital ........................................................................................................................................................................... 17

Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado ............................................................................................................................................ 18

Balance General Consolidado al 31 de marzo de 2011 ...................................................................................................................................................... 19

Resumen del Estado de Actividades de las Entidades ....................................................................................................................................................... 20

Informe del Gasto Ejercido de las Entidades ...................................................................................................................................................................... 23

Estado del Ejercicio del Presupuesto de las Entidades ...................................................................................................................................................... 26

Estado de Situación Financiera de las Entidades (Activos) ................................................................................................................................................ 28

Estado de Situación Financiera de las Entidades ............................................................................................................................................................... 31

1

El Informe Trimestral del Gasto Público, presenta la situación que guardan las finanzas de la Administración

Pública del Estado por el periodo enero-marzo 2011, con fundamento en el artículo 179 del Código Financiero

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el artículo 59 del Decreto número 13 del Presupuesto de

Egresos para el ejercicio fiscal 2011. La Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento a la normatividad

antes referida presenta al H. Congreso del Estado el Primer Informe Trimestral del Gasto Público 2011.

El presente informe refleja los esfuerzos en la aplicación de los recursos públicos, dirigidos a incrementar los

ingresos y a reducir el gasto corriente, sin detrimento en los servicios que se otorgan a los veracruzanos y con

ello, dar un fuerte impulso al gasto en infraestructura para el desarrollo con alcance de interés colectivo, así

como en la generación de empleos para el desarrollo económico regional.

2

La administración actual realiza acciones que permiten contar con orden y eficacia en las finanzas públicas,

generando información objetiva, que contenga los elementos suficientes de análisis que califiquen el

desempeño de los diversos programas.

La política de ingresos que se diseñó para el ejercicio fiscal 2011, está orientada en primer lugar al incremento

de los ingresos propios de la Entidad, así como a la creación de programas en coordinación con la federación

para la fiscalización de contribuyentes e incrementar el universo de los mismos, estableciendo incentivos para el

cumplimiento de sus obligaciones. Tal es el caso del subsidio del 100 por ciento a los causantes del impuesto

sobre la tenencia o uso de vehículos hasta por 230 mil pesos y que se encuentren al corriente en el pago de sus

obligaciones fiscales. Esta acción generó certidumbre a la población y junto con otras de este tipo, trajo como

consecuencia un incremento en los ingresos estatales y en los coordinados con la federación.

En cuanto a los egresos, la política instrumentada para el 2011, consistió en contener el gasto de todos los

sectores de la Administración Pública. Por ello, en el mes de enero se implementó el Programa de Reducción

del Gasto Corriente (Programa de Ajuste), con el objetivo de reducir este tipo de gasto en las Dependencias y

Entidades que conforman el Poder Ejecutivo del Estado, cuya meta anual es una reducción de 6,000.0 millones

de pesos, respecto del cierre de 2010. Esta acción va asociada con los Lineamientos para el Pago del Pasivo

Circulante del ejercicio fiscal 2010, que tiene como fin conocer el monto total de los adeudos registrados, el

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cual debe estar debidamente reconocido por las dependencias y entidades, para posteriormente proceder a la

programación de los pagos; esto permitirá reducir la presión en los flujos de caja en lo inmediato.

Otra de las acciones significativas, como medio de contención del gasto, es la instrumentación en el ámbito

laboral del Programa de Retiro Voluntario, normado por los Lineamientos que Regulan la Conclusión de la

Prestación de Servicios de los Servidores Públicos en la Administración Pública Estatal. Con esta medida

se pretende adelgazar el aparato burocrático y, en consecuencia, reducir el gasto destinado a los servicios

personales. El conjunto de estas acciones evitará que se sigan deteriorando las finanzas estatales.

Las medidas anteriores son consistentes con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, documento rector

de esta administración, que establece las políticas públicas que llevará a cabo el Gobierno en materia de

finanzas públicas, teniendo como objetivos los siguientes:

Recuperar en el corto plazo el orden en las finanzas públicas

Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico acelerado

Promover la inversión de alta rentabilidad, tanto con recursos públicos como privados

Consolidar las finanzas estatales para dar certidumbre a las futuras generaciones y a inversionistas

privados

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Establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda con oportunidad a las necesidades

de los diferentes sectores y regiones de la entidad

Avanzar con la necesaria modernización de las instituciones públicas

Innovar, transparentar y lograr una mayor eficiencia

Durante el periodo que se informa, las finanzas públicas observaron un balance positivo de 3,367.6 millones de

pesos, este resultado se debe al comportamiento que presentan los ingresos durante los primeros meses del

año. En cuanto a los egresos, se han visto disminuidos por las diversas medidas de política económica, que se

orientan a contener el gasto público, en especial el gasto corriente.

Los ingresos públicos ascendieron a 19,441.8 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 2.9 por

ciento respecto del mismo periodo de 2010, el cual obedece entre otros factores a la modificación en la

estrategia impositiva. Es importante señalar que los ingresos tienen un comportamiento estacional, debido a que

generalmente, durante los primeros meses del año se reciben mayores recursos por concepto de impuestos

federales coordinados. No obstante, en este ejercicio, en lo que respecta a las participaciones federales que

recibió el Gobierno del Estado, disminuyeron de manera marginal en 0.4 por ciento, en referencia del mismo

periodo del año anterior. En contraste, los ingresos propios aumentaron en más de 14 por ciento respecto al año

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anterior, como resultado de las modificaciones que se hicieron a impuestos locales, como el de la nómina para

aumentar su base. Las participaciones federales a favor del Estado y Municipios se ubicaron en 6,967.3

millones de pesos. Por su parte, los fondos que integran el Ramo 33 mostraron un incremento debido a las

fórmulas de distribución ascendiendo a 8,871.9 millones de pesos.

El gasto total en los primeros tres meses del año ascendieron a 16,074.1 millones de pesos, cantidad menor en

3.8 por ciento que representan 628.4 millones de pesos, con respecto a lo reportado en el mismo periodo del

año anterior. Este comportamiento, se debe al resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto

mencionadas anteriormente.

En el primer trimestre de 2011 el gasto corriente fue de 10,020.7 millones de pesos, que comparado al mismo

periodo de 2010, se refleja una disminución de 1,048.7 millones de pesos equivalente al 9.5 por ciento.

Lo anterior obedece a las políticas planeadas por el C. Gobernador del Estado e implementadas por la

Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado, consistentes principalmente en:

No incrementar las percepciones de mandos medios y superiores

No crear nuevas plazas administrativas

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Evitar la duplicidad de gastos

Realizar acciones para reducir conceptos de gasto

No realizar adquisiciones de vehículos para servicios administrativos

Promover el uso racional de artículos de papelería e insumos de cómputo

Implementar el Programa de Retiro Voluntario

Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya

existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno de Veracruz, así como los

recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines, que contribuyen al incremento y preservación de

los activos físicos patrimoniales del estado. Incluye bienes de capital e infraestructura para el desarrollo,

entendiéndose como un factor de dinamismo económico de primer orden, lo que permite contribuir de manera

significativa al desarrollo económico, debido a que incrementa el rendimiento de las inversiones, la competividad

y la riqueza del estado. Así, las transferencias de capital, crecieron en 6.8 por ciento respecto del mismo periodo

del año anterior.

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Durante este periodo se transfirieron a los municipios 2,514.9 mdp, lo que significa un crecimiento del 11.2 por ciento, con

respecto a lo ejercido en el mismo periodo del año anterior, y se integra de participaciones y aportaciones de la

federación que han sido entregadas en tiempo y forma, tal y como lo establece la calendarización de los montos

determinada en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el período enero–marzo de 2011, se transfirieron al Poder Legislativo 130.0 millones de pesos, al Poder

Judicial 296.9 millones de pesos y los Organismos Autónomos 831.8 millones de pesos respectivamente, para

cubrir la nómina del personal y los gastos de operación.

Para este primer trimestre 2011, se hace frente a la amortización de capital y pago de intereses que se han

generado derivado de la Línea de Crédito que contrató el Gobierno del Estado en el ejercicio anterior, los cuales

ascendieron a 498.3 millones de pesos.

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Cuadro 1

(Cifras en pesos)

$ %

Ingresos Ordinarios 79,464,876,182 19,374,859,763 19,418,087,632 43,227,869 0.2

Ingresos Propios 6,607,113,481 1,047,191,075 1,133,949,499 86,758,424 8.3

Impuestos 3,130,412,291 474,407,400 518,756,863 44,349,463 9.3

Derechos 2,956,478,327 488,044,069 511,707,235 23,663,166 4.8

Productos 33,127,743 10,079,796 10,695,828 616,032 6.1

Aprovechamientos 1) 487,095,120 74,659,810 92,789,573 18,129,763 24.3

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 3,682,539,690 1,275,790,840 1,354,491,548 78,700,708 6.2

Ingresos Provenientes de la Federación 61,260,181,890 15,926,841,696 15,839,280,330 (87,561,366) (0.5)

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos 27,628,499,253 7,141,116,055 6,967,350,954 (173,765,101) (2.4)

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 26,357,470,000 7,141,116,055 6,967,350,954 (173,765,101) (2.4)

Anticipo de Participaciones 1,271,029,253 0 0 0 N/A

Fondos Aportaciones Federales del Ramo 33 33,631,682,637 8,785,725,641 8,871,929,376 86,203,735 1.0

Para la Educación Básica y Normal 18,638,500,000 4,892,507,733 4,892,507,733 0 0.0

Para la Infraestructura Social Municipal 4,537,771,680 1,358,983,644 1,358,983,644 0 0.0

Para la Infraestructura Social Estatal 625,828,320 187,424,691 187,424,691 0 0.0

Para los Servicios de Salud 3,308,600,000 777,838,970 863,214,705 85,375,735 11.0

Para el Fortalecimiento de los Municipios 3,217,800,000 806,159,862 806,159,862 0 0.0

Múltiples 959,282,637 142,583,466 142,583,466 0 0.0

Para la Educación Tecnológica y de Adultos 274,200,000 76,817,352 77,645,352 828,000 1.1

Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 342,600,000 102,562,836 102,562,836 0 0.0

Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,727,100,000 440,847,087 440,847,087 0 0.0

Convenios Federales 2) 7,915,041,121 1,125,036,152 1,090,366,255 (34,669,897) (3.1)

Otros Ingresos 2,500,000,000 0 23,745,802 23,745,802 N/A

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 2,500,000,000 0 0 0 N/A

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas y

PROSSAPYS0 0 23,745,802 23,745,802 N/A

Total de Ingresos 81,964,876,182 19,374,859,763 19,441,833,434 66,973,671 0.3

Incluyen principalmente:

ConceptoLey de Ingresos

2011

Presupuesto

a Marzo 2011

( a )

Ingresos Reales a

Marzo 2011

( b )

Variación Nominal

( b ) - ( a )

1) 53.0 mdp por Aprovechamientos varios y 29.0 mdp por venta de Engomados de Verificación Vehícular, entre otros.

2) 14.0 mdp por programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 50.0 mdp por Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Peninteciario en el Estado; 82.0 mdp por Colegio de Bachilleres del

Estado de Veracruz; 16.0 mdp por Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Veracruz; 28.0 mdp por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, 28.0 mdp

por Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2010); entre otros.

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Cuadro 2

(Cifras en pesos)

Importe

Gasto Corriente 10,020,685,421 62.3%

Servicios Personales 7,408,219,884 46.1%

Materiales y Suministros 31,098,103 0.2%

Servicios Generales 148,467,696 0.9%

Subsidios y Transferencias, Inversión Financiera y Provisiones salariales y

Económicas2,432,899,738 15.1%

Gasto de Capital 1,781,517,586 11.1%

Bienes Muebles e Inmuebles 29,127 0.0%

Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 144,363,938 0.9%

Transferencias de Capital 1,637,124,521 10.2%

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y

Municipios

Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 2,514,922,101 15.6%

Poderes y Organismos Autónomos 1,258,767,685 7.8%

Deuda Pública 498,295,015 3.1%

Total 16,074,187,808 100.0%

2/ Se integra del Fondo para la Infraestructura Social Municipal por $1,358,983,644 y aportaciones a los Fideicomisos del 2% del ISN por $278,140,877.

3,773,689,786 23.5%

1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clasificación, así como aportaciones a los Fideicomisos 2% ISN, Túnel

Sumergido Coatzacoalcos y Fondo de Desastres Naturales porque según Decreto de Presupuesto de Egresos, son considerados como Transferencias de Capital.

Concepto Ejercido

% Integral

2/

1/

10

Cuadro 3

(Cifras en pesos)

Concepto Servicios PersonalesMateriales y

SuministrosServicios Generales

Subsidios y

Transferencias

Bienes Muebles e

Inmuebles

Infraestructura

para el Desarrollo

(Obra Pública)

Inversión

Financiera y

Provisiones

Económicas

Participaciones

FORTAMUNDF, FISM

y Subsidios a

Municipios

Deuda Pública Total%

Integral

Ejecutivo del Estado 13,841,381 172,304 9,793,931 127,224 0 0 0 0 0 23,934,840 0.1

Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesca20,842,569 0 790,354 0 0 62,456,691 0 0 0 84,089,614 0.5

Salud 1,646,228 0 0 901,838,282 0 0 0 0 0 903,484,510 5.6

Educación 6,438,461,348 3,105 38,152,193 0 0 0 0 0 0 6,476,616,646 40.3

Desarrollo Social 25,012,594 15,471 550,072 0 0 13,250,000 0 0 0 38,828,137 0.2

Desarrollo Económico y Portuario 12,245,697 49,933 2,789,494 35,000,000 0 0 0 0 0 50,085,124 0.3

Gobierno 152,472,729 5,669,681 16,267,415 50,988,461 0 0 0 0 0 225,398,286 1.4

Finanzas y Planeación 148,214,624 2,021,478 25,503,292 829,162 10,643 12,459,337 0 0 0 189,038,536 1.2

Procuraduría General de Justicia 145,262,446 1,548,221 10,648,906 4,500,000 0 0 0 0 0 161,959,573 1.0

Comunicación Social 9,745,208 152,129 6,520,335 0 0 0 0 0 0 16,417,672 0.1

Contraloría General 30,098,941 27,974 1,497,253 153,000 0 0 0 0 0 31,777,168 0.2

Comunicaciones 28,229,376 5,745,985 20,631,122 0 0 0 0 0 0 54,606,483 0.3

Oficina del Programa de Gobierno y

Consejería Jurídica6,186,249 102,860 1,356,170 0 18,484 0 0 0 0 7,663,763 0.0

Seguridad Pública 341,908,443 15,513,000 2,238,659 21,537,354 0 0 0 0 0 381,197,456 2.4

Trabajo, Previsión Social y

Productividad15,818,990 0 680,539 38,477 0 0 0 0 0 16,538,006 0.1

Turismo, Cultura y Cinematografía 6,827,698 4,874 9,807,049 0 0 0 0 0 0 16,639,621 0.1

Representación del Gobierno del

Estado de Veracruz en el D.F.2,134,856 9,171 69,633 0 0 0 0 0 0 2,213,660 0.0

Protección Civil 6,297,813 0 904,568 10,314,546 0 0 0 0 0 17,516,927 0.1

Medio Ambiente 2,972,694 61,917 266,711 0 0 0 0 0 0 3,301,322 0.0

Subtotal 7,408,219,884 31,098,103 148,467,696 1,025,326,506 29,127 88,166,028 0 0 0 8,701,307,344 54.1

Sector Central 0 0 0 1,258,767,685 0 0 0 2,514,922,101 498,295,015 4,271,984,801 26.6

Aportaciones a Organismos

Descentralizados0 0 0 1,303,844,664 0 56,197,910 0 0 0 1,360,042,574 8.5

Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 103,728,568 0 0 0 0 0 103,728,568 0.6

Transferencias de Capital 0 0 0 278,140,877 0 0 0 1,358,983,644 0 1,637,124,521 10.2

Total del Gasto 7,408,219,884 31,098,103 148,467,696 3,969,808,300 29,127 144,363,938 0 3,873,905,745 498,295,015 16,074,187,808 100.0

% Integral 46.09 0.19 0.92 24.70 0.00 0.90 0.00 24.10 3.10 100.00Nota: ver integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Tranferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).

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Cuadro 4

(Cifras en pesos)

Anual Marzo Anual Marzo (1)

Ejecutivo del Estado 114,400,000 6,722,600 121,122,600 40,406,868 23,934,840 2,569,822 26,504,662 94,617,938 13,902,206

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 133,500,000 211,094,488 344,594,488 255,298,072 84,089,614 1,436,400 85,526,014 259,068,474 169,772,058

Salud 4,218,000,000 (16,771,602) 4,201,228,398 1,005,138,386 903,484,510 0 903,484,510 3,297,743,888 101,653,876

Educación 26,842,000,000 (319,068,034) 26,522,931,966 7,560,355,987 6,476,616,646 77,671,832 6,554,288,478 19,968,643,488 1,006,067,509

Desarrollo Social 148,400,000 628,877,531 777,277,531 675,645,043 38,828,137 1,785,077 40,613,214 736,664,317 635,031,829

Desarrollo Económico y Portuario 107,300,000 38,712,554 146,012,554 66,899,218 50,085,124 2,712,330 52,797,454 93,215,100 14,101,764

Gobierno 855,600,000 101,986,442 957,586,442 396,460,566 225,398,286 25,506,714 250,905,000 706,681,442 145,555,566

Finanzas y Planeación 628,800,000 78,295,809 707,095,809 304,316,951 189,038,536 41,871,082 230,909,618 476,186,191 73,407,333

Procuraduría General de Justicia 675,300,000 103,272,867 778,572,867 335,320,869 161,959,573 3,986,919 165,946,492 612,626,375 169,374,377

Comunicación Social 55,500,000 14,363,731 69,863,731 36,235,108 16,417,672 10,188,820 26,606,492 43,257,239 9,628,616

Contraloría General 148,600,000 9,306,447 157,906,447 51,877,397 31,777,168 7,145,175 38,922,343 118,984,104 12,955,054

Comunicaciones 193,300,000 598,683,679 791,983,679 678,251,165 54,606,483 3,439,847 58,046,330 733,937,349 620,204,835

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Juridica 42,400,000 1,989,230 44,389,230 13,799,734 7,663,763 294,917 7,958,680 36,430,550 5,841,054

Seguridad Pública 1,450,000,000 418,499,034 1,868,499,034 935,948,052 381,197,456 92,980,961 474,178,417 1,394,320,617 461,769,635

Trabajo, Previsión Social y Productividad 81,000,000 0 81,000,000 26,070,909 16,538,006 615,635 17,153,641 63,846,359 8,917,268

Turismo, Cultura y Cinematografía 73,100,000 18,589,943 91,689,943 38,173,504 16,639,621 10,207,595 26,847,216 64,842,727 11,326,288

Representacion del Gob. del Edo. en el D.F. 8,300,000 0 8,300,000 5,119,516 2,213,660 24,000 2,237,660 6,062,340 2,881,856

Protección Civil 75,400,000 3,474,652 78,874,652 30,135,341 17,516,927 1,233,976 18,750,903 60,123,749 11,384,438

Medio Ambiente 30,000,000 2,991,891 32,991,891 11,114,039 3,301,322 522,294 3,823,616 29,168,275 7,290,423

Subtotal Dependencias 35,880,900,000 1,901,021,262 37,781,921,262 12,466,566,725 8,701,307,344 284,193,396 8,985,500,740 28,796,420,522 3,481,065,985

Sector Central 29,517,696,897 (6,204,804,168) 23,312,892,729 9,138,732,720 4,271,984,801 0 4,271,984,801 19,040,907,928 4,866,747,919

Aportaciones a Organismos Descentralizados 7,260,800,000 4,241,268,269 11,502,068,269 6,161,075,192 1,360,042,574 213,298,303 1,573,340,877 9,928,727,392 4,587,734,315

Aportaciones a Fideicomisos 1,918,661,952 0 1,918,661,952 611,848,820 103,728,568 132,000,000 235,728,568 1,682,933,384 376,120,252

Transferencias de Capital 7,386,817,333 0 7,386,817,333 2,071,245,057 1,637,124,521 1,357,164 1,638,481,685 5,748,335,648 432,763,372

Total 81,964,876,182 (62,514,637) 81,902,361,545 30,449,468,514 16,074,187,808 630,848,863 16,705,036,671 65,197,324,874 13,744,431,843

(1) El presupuesto disponible a marzo 2011 se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.

Nota: ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).

ComprometidoEjercidoConceptoAmpliaciones

ReduccionesOriginal

Modificado DisponibleSuma

Ejercido y

Comprometido

12

Cuadro 4.1

(Cifras en pesos)

Anual Marzo Anual Marzo

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5,922,700,000 (133,855,195) 5,788,844,805 1,723,434,918 1,258,767,685 0 1,258,767,685 4,530,077,120 464,667,233

Poderes 1,825,000,000 32,000,000 1,857,000,000 509,857,598 426,978,350 0 426,978,350 1,430,021,650 82,879,248

Legislativo 475,000,000 0 475,000,000 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000 345,000,000 0

Judicial 1,350,000,000 32,000,000 1,382,000,000 379,857,598 296,978,350 0 296,978,350 1,085,021,650 82,879,248

Organismos Autónomos 4,097,700,000 (165,855,195) 3,931,844,805 1,213,577,320 831,789,335 0 831,789,335 3,100,055,470 381,787,985

Comisión Estatal de Derechos Humanos 39,600,000 0 39,600,000 9,035,023 8,495,162 0 8,495,162 31,104,838 539,861

Instituto Electoral Veracruzano 149,900,000 0 149,900,000 34,789,504 33,240,026 0 33,240,026 116,659,974 1,549,478

Órgano de Fiscalización Superior 155,000,000 0 155,000,000 32,537,100 32,537,100 0 32,537,100 122,462,900 0

Universidad Veracruzana 3,727,000,000 (165,855,195) 3,561,144,805 1,130,564,483 751,196,488 0 751,196,488 2,809,948,317 379,367,995

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 26,200,000 0 26,200,000 6,651,210 6,320,559 0 6,320,559 19,879,441 330,651

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 820,000,000 (32,746,257) 787,253,743 0 0 0 0 787,253,743 0

Bienes Muebles e Inmuebles 820,000,000 (32,746,257) 787,253,743 0 0 0 0 787,253,743 0

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (OBRA PÚBLICA) 8,977,038,959 (4,851,493,464) 4,125,545,495 4,125,545,495 0 0 0 4,125,545,495 4,125,545,495

Universidad Veracruzana 0 198,417,097 198,417,097 198,417,097 0 0 0 198,417,097 198,417,097

Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 8,977,038,959 (5,049,910,561) 3,927,128,398 3,927,128,398 0 0 0 3,927,128,398 3,927,128,398

INVERSIÓN FINANCIERA Y PROVISIONES ECONÓMICAS 2,878,300,000 (684,004,267) 2,194,295,733 165,855,195 0 0 0 2,194,295,733 165,855,195

Provisiones Salariales y Económicas 2,878,300,000 (684,004,267) 2,194,295,733 165,855,195 0 0 0 2,194,295,733 165,855,195

Devoluciones a la Federación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARTICIPACIONES, FORTAMUNDF Y SUBSIDIOS A MPIOS. 9,918,657,938 0 9,918,657,938 2,625,602,097 2,514,922,101 0 2,514,922,101 7,403,735,837 110,679,996

Participaciones a Municipios 6,630,857,938 0 6,630,857,938 1,801,742,236 1,691,962,239 0 1,691,962,239 4,938,895,699 109,779,997

Subsidio a Municipios 70,000,000 0 70,000,000 17,699,999 16,800,000 0 16,800,000 53,200,000 899,999

Fondo de Fortalecimiento a Municipios 3,217,800,000 0 3,217,800,000 806,159,862 806,159,862 0 806,159,862 2,411,640,138 0

ADEFAS 1,001,000,000 (1,001,000,000) 0 0 0 0 0 0 0

DEUDA PÚBLICA 0 498,295,015 498,295,015 498,295,015 498,295,015 0 498,295,015 0 0

Total 29,517,696,897 (6,204,804,168) 23,312,892,729 9,138,732,720 4,271,984,801 0 4,271,984,801 19,040,907,928 4,866,747,919

Ejercido ComprometidoDisponibleSuma

Ejercido y

Comprometido

1/ Para efectos de esta presentación, las ADEFAS no muestran importes ejercidos porque fueron afectados presupuestalmente en 2010 y debidamente incorporados en las cuentas de pasivo al cierre del

ejercicio mencionado.

Concepto OriginalAmpliaciones

Reducciones

Modificado

1/

13

Cuadro 4.2

(Cifras en pesos)


Organismos Descentralizados 6,406,200,000 4,186,605,176 10,592,805,176 5,870,191,462 1,187,352,235 159,342,237 1,346,694,472 9,246,110,704 4,523,496,990

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 34,300,000 32,252,608 66,552,608 66,507,608 28,081,797 10,500,000 38,581,797 27,970,811 27,925,811

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,300,000 7,628,635 23,928,635 14,253,637 6,126,734 0 6,126,734 17,801,901 8,126,903

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 322,200,000 885,293,484 1,207,493,484 965,590,099 57,078,392 117,273,157 174,351,549 1,033,141,935 791,238,550

Centro Estatal contra las Adicciones 16,000,000 0 16,000,000 4,465,605 3,115,304 0 3,115,304 12,884,696 1,350,301

Comisión Constructora de Salud 13,100,000 487,056,795 500,156,795 490,331,796 1,091,667 0 1,091,667 499,065,128 489,240,129

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,090,400,000 649,043,390 4,739,443,390 1,671,643,391 824,612,531 0 824,612,531 3,914,830,859 847,030,860

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 135,000,000 0 135,000,000 50,321,867 10,332,495 0 10,332,495 124,667,505 39,989,372

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 49,000,000 1,051,295,413 1,100,295,413 1,063,013,293 11,467,879 4,422,130 15,890,009 1,084,405,404 1,047,123,284

El Colegio de Veracruz 19,700,000 0 19,700,000 4,925,001 3,857,669 0 3,857,669 15,842,331 1,067,332

Instituto Superior de Música del Estado 31,600,000 0 31,600,000 8,186,928 7,532,661 0 7,532,661 24,067,339 654,267

Instituto Veracruzano del Deporte 210,000,000 0 210,000,000 58,569,127 19,647,309 0 19,647,309 190,352,691 38,921,818

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,800,000 0 8,800,000 2,258,667 1,866,935 0 1,866,935 6,933,065 391,732

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300,000,000 61,923,050 361,923,050 136,923,050 61,923,050 0 61,923,050 300,000,000 75,000,000

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano,

Regional y Vivienda29,500,000 35,988,803 65,488,803 65,488,803 4,693,567 0 4,693,567 60,795,236 60,795,236

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 42,000,000 499,619,652 541,619,652 512,455,841 43,343,755 27,146,950 70,490,705 471,128,947 441,965,136

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19,800,000 0 19,800,000 6,066,659 4,679,533 0 4,679,533 15,120,467 1,387,126

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,200,000 0 2,200,000 549,999 549,999 0 549,999 1,650,001 0

El Colegio de Periodistas 2,800,000 0 2,800,000 879,687 406,787 0 406,787 2,393,213 472,900

Radiotelevisión de Veracruz 95,000,000 6,186,046 101,186,046 34,332,143 27,104,580 0 27,104,580 74,081,466 7,227,563

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5,400,000 126,418,019 131,818,019 128,214,380 1,446,427 0 1,446,427 130,371,592 126,767,953

Maquinaria de Veracruz 38,000,000 49,626,055 87,626,055 63,037,235 12,360,941 0 12,360,941 75,265,114 50,676,294

Junta Estatal de Caminos 94,000,000 299,273,226 393,273,226 332,457,694 33,183,910 0 33,183,910 360,089,316 299,273,784

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 0 94,500,000 24,336,812 15,574,506 0 15,574,506 78,925,494 8,762,306

Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,600,000 0 11,600,000 3,132,141 1,857,141 0 1,857,141 9,742,859 1,275,000

Instituto de Pensiones del Estado 700,000,000 0 700,000,000 150,000,000 0 0 0 700,000,000 150,000,000

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 25,000,000 (5,000,000) 20,000,000 12,249,999 5,416,666 0 5,416,666 14,583,334 6,833,333

Ejercido ComprometidoDisponible

OriginalConceptoAmpliaciones

Reducciones

Modificado Suma

Ejercido y

Comprometido

Continúa…

14

Cuadro 4.2

(Cifras en pesos)


Organismos Descentralizados Sectorizados 854,600,000 54,663,093 909,263,093 290,883,730 172,690,339 53,956,066 226,646,405 682,616,688 64,237,325

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 22,200,000 0 22,200,000 5,333,775 4,356,698 930,378 5,287,076 16,912,924 46,699

Consejo Veracruzano de Bambú 2,200,000 0 2,200,000 659,999 588,400 24,900 613,300 1,586,700 46,699

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20,000,000 0 20,000,000 4,673,776 3,768,298 905,478 4,673,776 15,326,224 0

Secretaría de Educación 779,700,000 36,995,948 816,695,948 248,910,276 154,505,956 52,649,474 207,155,430 609,540,518 41,754,846

Institutos Tecnológicos Superiores 283,600,000 0 283,600,000 71,445,479 32,168,978 25,208,750 57,377,728 226,222,272 14,067,751

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146,762,255 (1,130,124) 145,632,131 35,275,308 17,074,154 6,350,580 23,424,734 122,207,397 11,850,574

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 140,037,745 2,962,749 143,000,494 44,504,793 36,642,028 4,900,016 41,542,044 101,458,450 2,962,749

Universidad Tecnológica del Sureste 12,300,000 0 12,300,000 3,075,000 1,458,262 1,527,324 2,985,586 9,314,414 89,414

Universidad Tecnológica del Centro 14,700,000 747,996 15,447,996 4,422,996 1,614,487 1,327,831 2,942,318 12,505,678 1,480,678

Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora 8,000,000 3,644,509 11,644,509 5,644,510 1,882,709 0 1,882,709 9,761,800 3,761,801

Instituto de la Juventud Veracruzana 12,000,000 0 12,000,000 4,292,800 1,842,800 1,871,550 3,714,350 8,285,650 578,450

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y

Tecnológica12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 0 2,000,000 2,000,000 10,000,000 1,000,000

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 60,000,000 22,992,705 82,992,705 45,992,705 45,985,410 0 45,985,410 37,007,295 7,295

Instituto de Capacitación para los Trabajadores 38,000,000 7,194,780 45,194,780 16,694,781 13,009,126 3,357,564 16,366,690 28,828,090 328,091

Universidad Politécnica de Huatusco 9,000,000 583,333 9,583,333 2,833,333 1,020,859 729,140 1,749,999 7,833,334 1,083,334

Consorcio Clavijero 25,300,000 0 25,300,000 7,228,571 1,807,143 5,376,719 7,183,862 18,116,138 44,709

Universidad Autónoma de Veracruz 18,000,000 0 18,000,000 4,500,000 0 0 0 18,000,000 4,500,000

Secretaría de Gobierno 39,700,000 0 39,700,000 13,451,948 8,348,766 376,214 8,724,980 30,975,020 4,726,968

Comisión para la Defensa de los Periodistas 2,900,000 0 2,900,000 925,457 791,851 0 791,851 2,108,149 133,606

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,000,000 0 19,000,000 5,220,742 3,761,973 376,214 4,138,187 14,861,813 1,082,555

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,100,000 0 6,100,000 3,109,044 1,574,003 0 1,574,003 4,525,997 1,535,041

Instituto Veracruzano del Transporte 11,700,000 0 11,700,000 4,196,705 2,220,939 0 2,220,939 9,479,061 1,975,766

Secretaría de Seguridad Pública 13,000,000 17,667,145 30,667,145 23,187,731 5,478,919 0 5,478,919 25,188,226 17,708,812

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 13,000,000 17,667,145 30,667,145 23,187,731 5,478,919 0 5,478,919 25,188,226 17,708,812

Total 7,260,800,000 4,241,268,269 11,502,068,269 6,161,075,192 1,360,042,574 213,298,303 1,573,340,877 9,928,727,392 4,587,734,315

Nota: Incluye los Capítulos de Subsidios y Tranferencias e Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública).

Suma

Ejercido y

Comprometido

DisponibleConcepto Original

Ampliaciones

Reducciones

ModificadoEjercido Comprometido

15

Cuadro 4.3

(Cifras en pesos)

Anual Marzo Anual Marzo (1)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 0 32,252,608 32,252,608 32,252,608 21,752,608 10,500,000 32,252,608 0 0

Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 0 7,628,635 7,628,635 7,628,635 0 0 0 7,628,635 7,628,635

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 885,293,484 885,293,484 885,293,484 0 117,273,157 117,273,157 768,020,327 768,020,327

Comisión Constructora de Salud 0 487,056,795 487,056,795 487,056,795 0 0 0 487,056,795 487,056,795

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de

Veracruz0 1,051,295,413 1,051,295,413 1,051,295,413 0 4,422,130 4,422,130 1,046,873,283 1,046,873,283

Universidad Tecnológica del Centro 0 747,996 747,996 747,996 0 0 0 747,996 747,996

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 0 3,644,509 3,644,509 3,644,509 0 0 0 3,644,509 3,644,509

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo

Urbano, Regional y Vivienda0 35,988,803 35,988,803 35,988,803 0 0 0 35,988,803 35,988,803

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 0 492,619,652 492,619,652 492,619,652 34,445,302 27,146,950 61,592,252 431,027,400 431,027,400

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 0 126,418,019 126,418,019 126,418,019 0 0 0 126,418,019 126,418,019

Maquinaria de Veracruz 0 49,626,055 49,626,055 49,626,055 0 0 0 49,626,055 49,626,055

Junta Estatal de Caminos 0 299,273,226 299,273,226 299,273,226 0 0 0 299,273,226 299,273,226

Total 0 3,471,845,195 3,471,845,195 3,471,845,195 56,197,910 159,342,237 215,540,147 3,256,305,048 3,256,305,048

(1) El disponible a marzo 2011, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Obra Pública que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la

realización de licitaciones y al programa de ejecución de obra.



Reducciones

Modificado Suma

Ejercido y

Comprometido

16

Cuadro 4.4

(Cifras en pesos)


Programa Nacional de Becas 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 0

Programa Escuelas de Calidad 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 0 0 9,000,000 9,000,000

Tecnologías Educativas y de

Información8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 0

Fondo Mixto de Fomento a la

Investigación Científica y

Tecnológica

30,000,000 0 30,000,000 15,000,000 0 0 0 30,000,000 15,000,000

Organismo de Acreditación de

Competencias Laborales4,000,000 0 4,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

Del Impuesto por la Prestación de

Servicios de Hospedaje44,925,350 0 44,925,350 11,231,337 8,188,942 0 8,188,942 36,736,408 3,042,395

Público de Administración y

Operación del Parque Temático

TakilSukut (Tajín)

38,200,000 0 38,200,000 30,983,333 27,800,000 0 27,800,000 10,400,000 3,183,333

De la Tenencia 1,654,536,602 0 1,654,536,602 413,634,150 67,739,626 0 67,739,626 1,586,796,976 345,894,524

Fondo de Seguridad Pública 0 0 0 0 0

Total 1,918,661,952 0 1,918,661,952 611,848,820 103,728,568 132,000,000 235,728,568 1,682,933,384 376,120,252


Reducciones

ModificadoEjercido Comprometido

DisponibleSuma

Ejercido y

Comprometido

17

Cuadro 4.5

(Cifras en pesos)


Fideicomiso 2% sobre

Nóminas (1)2,099,045,653 0 2,099,045,653 524,761,413 278,140,877 0 278,140,877 1,820,904,776 246,620,536

Túnel Sumergido

Coatzacoalcos700,000,000 0 700,000,000 174,999,999 0 1,357,164 1,357,164 698,642,836 173,642,835

Fondo de Desastres

Naturales 50,000,000 0 50,000,000 12,500,001 0 0 0 50,000,000 12,500,001

Subtotal 2,849,045,653 2,849,045,653 712,261,413 278,140,877 1,357,164 279,498,041 2,569,547,612 432,763,372

Fondo para la

Infraestructura Social

Municipal

4,537,771,680 0 4,537,771,680 1,358,983,644 1,358,983,644 0 1,358,983,644 3,178,788,036 0

Total 7,386,817,333 0 7,386,817,333 2,071,245,057 1,637,124,521 1,357,164 1,638,481,685 5,748,335,648 432,763,372


(1) El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso del 2% sobre Nóminas, el cual se entera en el mes siguiente de su recaudación.

Suma

Ejercido y

Comprometido


Reducciones

Modificado

18

Cuadro 5

(Cifras en pesos)

INGRESOS

Impuestos 518,756,863

Derechos 511,707,235

Productos 10,695,828

Aprovechamientos 92,789,573

Participaciones Federales 6,967,350,954

Fondos de Aportaciones Federales 8,871,929,376

Convenios Federales 1,090,366,255

Otros Ingresos 23,745,802

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 1,354,491,548

SUMA INGRESOS 19,441,833,434

EGRESOS

Servicios Personales 7,408,219,884

Materiales y suministros 31,098,103

Servicios Generales 148,467,696

Ayudas, Subsidios y Transferencias 3,991,560,907

Bienes Muebles e Inmuebles 29,127

Infraestructura para el Desarrollo 144,363,938

Inversión Financiera y Provisiones Económicas 1,637,124,521

Participaciones, Fondo de Fortalecimiento 2,215,028,617

Deuda Pública 498,295,015

SUMA EGRESOS 16,074,187,808

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,367,645,626

19

Cuadro 6 Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

(Cifras en pesos)

PASIVO

CIRCULANTE 11,728,880,083 PASIVO CIRCULANTE 18,891,510,037

BANCOS 10,036,227,274 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 18,573,801,231

EFECTIVO 10,112,503 SERVICIOS PERSONALES 562,266,682

BANCOS TESORERÍA 10,004,885,865 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,943,582,698

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 21,228,906 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 267,456,049

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 361,675,734

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,147,394,951

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 634,065,126 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 536,803,315

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 527,314,493 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO PO PAGAR A CORTO PLAZO 519,158

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 32,728,375 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,904,102,644

DEUDORES POR ANTICIPO A LA TES. A CORTO PLAZO 74,022,258 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 1,850,000,001

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON A CORTO PLAZO 289,445,116

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 967,470,890 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 3,683,702

ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 967,470,890 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 10,555,830

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 275,205,584

ALMACENES 91,116,793

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO 91,116,793

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 28,263,690

ACTIVO NO CIRCULANTE 26,013,612,833 INGRESOS POR CLASIFICAR 28,263,690

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 178,005,000

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 178,005,000

PASIVO LARGO PLAZO 10,000,000,000

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO 22,434,786,112

TERRENOS 5,550,239,539 FINANCIAMIENTOS DEUDA PÚBLICA 10,000,000,000

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 105,435,541

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 8,888,265,845 TOTAL DE PASIVO 28,891,510,037

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 142,723,053

OTROS BIENES INMUEBLES 7,748,122,134 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

BIENES MUEBLES 3,400,821,721 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 8,938,358,244.12

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 771,862,425 PATRIMONIO 947,766,921

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO 64,165,166 RESULTADO DEL EJERCICIO 1er TRIM. 2011 3,367,645,626

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 544,728,035 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 2010 4,622,945,697

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,016,322,906

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 185,179,160

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 815,391,459

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 60,230

ACTIVOS BIOLÓGICOS 3,112,340

ACTIVO DIFERIDO 87,375,365 TOTAL HACIENDA PÙBLICA / PATRIMONIO 8,938,358,244

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 87,375,365

TOTAL ACTIVO 37,829,868,281 TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA 37,829,868,281

DONACIONES EN CUSTODIA 518,457

BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN 765,152,401

RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACIÓN 3,924,223

CUENTAS BANCARIAS INTERNAS DIV. DEPCIAS 167,753,898

PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 5,740,030,795

CONVENIOS FED. DE COLABORACIÓN ADMTVA 1,728,550

MONTOS POR RECUPERAR TESOFE 472,184,482

ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR 299,515

CUSTODIA DE DONATIVOS -518,457

REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES -765,152,401

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AJENOS -3,924,223

DIV. DEPCIAS CUENTAS BANCARIAS INTERNAS -167,753,898

FIDEICOMISOS PATRIMONIO -5,740,030,795

COLABORACIÓN ADMTVA POR CONVENIOS FED. -1,728,550

RECUPERARACION DE MONTOS TESOFE -472,184,482

RECUPERACION DE ACTIVO -299,515

AVAL GOBIERNO DEL ESTADO 335,731

GOBIERNO DEL ESTADO AVAL -335,731

GARANTIAS DE CREDITOS FISCALES 21,038,082

CREDITOS FISCALES GARANTIZADOS -21,038,082

CONTINGENCIAS POR JUCIOS PENDIENTES DE RESOL. JUD. 134,055,055

RESOLUCIÓN DE JUCIOS JUDICIALES PENDIENTES POR CONT. -134,055,055

BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO 49,687,896

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES E INMUEB. -49,687,896

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE MARZO DE 2011

20

Cuadro 7

(Cifras en pesos)

Ingresos Egresos Resultados

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 40,063,008 6,028,532 34,034,476

Consejo Veracruzano del Bambú 588,400 534,776 53,624

Consejo de desarrollo del Papaloapan 6,224,301 5,267,269 957,032

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 3,115,851 2,218,551 897,300

Servicios de Salud de Veracruz 1,662,090,011 1,382,734,381 279,355,630

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia 62,780,875 46,066,686 16,714,189

Centro Estatal Contra las Adicciones 3,655,969 3,689,783 -33,814

Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 3,747,682 565,897 3,181,785

Régimen Estatal de Protección en Salud 2,240,214,031 601,954,769 1,638,259,262

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 11,879,756 7,767,227 4,112,529

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 30,242,109 23,990,887 6,251,222

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 186,344,550 138,919,656 47,424,894

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 9,519,404 12,319,927 -2,800,523

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca *

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 10,721,734 8,567,177 2,154,557

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 6,002,023 6,748,802 -746,779

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 15,430,022 9,488,234 5,941,788

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 50,848,896 39,273,198 11,575,698

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 15,616,622 11,688,866 3,927,756

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 14,028,806 12,471,059 1,557,747

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 24,922,437 16,855,884 8,066,553

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache *

Instituto Tecnológico Superior de las Choapas *

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 9,985,553 6,274,746 3,710,807

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 7,233,951 7,708,667 -474,716Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.

Enero - Marzo de 2011

* No cumplieron con la entrega de la información.

Entidades

Continúa…

21

Cuadro 7

(Cifras en pesos) Continuación…


Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 7,800,701 4,483,691 3,317,010

Instituto Tecnológico Superior de Perote 4,546,631 4,721,406 -174,775

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica *

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 2,130,921 2,659,434 -528,513

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 3,338,603 2,877,310 461,293

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2,301,504 3,158,076 -856,572

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2,620,779 1,619,198 1,001,581

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 3,017,078 2,449,332 567,746

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 16,524,451 11,948,330 4,576,121

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 9,924,113 10,320,176 -396,063

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora *

Universidad Politécnica de Huatusco 9,179,350 3,699,024 5,480,326

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 42,582,679 37,467,952 5,114,727

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 49,088,119 44,641,707 4,446,412

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 22,550,620 30,291,407 -7,740,787

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 11,491,793 11,005,739 486,054

Instituto Veracruzano del Deporte 32,188,042 17,688,911 14,499,131

El Colegio de Veracruz 7,113,693 3,820,025 3,293,668

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 7,752,595 7,389,138 363,457

Instituto de la Juventud Veracruzana 1,851,800 2,453,108 -601,308

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 3,043,718 2,082,213 961,505

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,866,935 1,774,820 92,115

Instituto Consorcio Clavijero 23,184,587 5,662,585 17,522,002

Universidad Popular Autónoma de Veracruz *Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.


EntidadesEnero - Marzo de 2011

Continúa…

22

Cuadro 7



Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 188,426,973 11,023,116 177,403,857

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 305,621,890 248,988,323 56,633,567

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 6,066,659 3,508,577 2,558,082

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1,213,143 795,758 417,385

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 792,243 703,310 88,933

Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,786,614 3,786,614 0

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1,574,003 1,355,610 218,393

Instituto Veracruzano del Transporte 2,035,255 1,601,594 433,661

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza *

Radiotelevisión de Veracruz *

El Colegio de Periodistas 406,787 391,245 15,542

Maquinaria de Veracruz 22,194,095 13,653,501 8,540,594

Junta Estatal de Caminos 34,387,699 30,687,574 3,700,125

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3,446,427 1,412,192 2,034,235

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 20,575,794 17,898,308 2,677,486

Consejo Veracruzano de Arte Popular 3,617,688 2,660,740 956,948

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 6,249,999 2,857,388 3,392,611

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 274,109,309 32,236,899 241,872,410

Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 195,299,452 144,565,582 50,733,870

Total 5,749,158,733 3,081,474,887 2,667,683,846

Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.

EntidadesEnero - Marzo de 2011


23

Cuadro 8

(Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y Otras

Provisiones

Bienes

Muebles,

inmuebles e

Intangibles

Inversión

Pública

Inversión

Financiera y Otras

Provisiones

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 5,443,228 113,047 472,257 0 1,999 32,252,608 0 0 38,283,139

Consejo Veracruzano del Bambú 493,452 8,897 32,427 0 0 0 0 0 534,776

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 4,968,134 158,695 140,440 0 0 0 0 0 5,267,269

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 1,818,683 70,318 329,550 0 0 0 0 0 2,218,551

Servicios de Salud de Veracruz 1,160,441,706 93,373,479 63,981,636 142,004 665,013 0 1,742,068 0 1,320,345,906

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 36,555,512 612,219 5,614,985 2,050,020 70,002 0 1,163,948 0 46,066,686

Centro Estatal Contra las Adicciones 2,676,195 355,028 658,560 0 0 0 0 0 3,689,783

Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 0 0 565,897 0 0 123,293 0 0 689,190

Régimen Estatal de Protección En Salud 14,928,869 3,463,604 4,226,932 579,335,364 28,367,599 0 0 0 630,322,368

Centro de Rehabilitacion y Educación Especial de Veracruz 6,939,669 100,417 727,141 0 173,981 0 0 0 7,941,208

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 21,914,733 575,660 1,500,494 0 0 0 0 0 23,990,887

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 128,823,299 1,483,870 7,687,687 924,800 23,186 0 0 0 138,942,842

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 8,482,723 599,184 3,216,994 21,026 155,658 0 0 12,475,585


Instituto Tecnológico Superior de Misantla 7,021,055 350,782 1,176,240 19,100 0 0 0 0 8,567,177

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 4,861,028 506,721 1,376,485 0 4,568 0 0 0 6,748,802

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 6,107,873 937,761 1,873,227 569,373 0 0 0 0 9,488,234

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 6,191,283 1,079,544 32,002,371 0 55,680 0 0 0 39,328,878

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 8,457,289 449,950 1,897,733 883,894 0 0 0 0 11,688,866

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 7,080,606 2,099,434 3,264,085 26,934 359,221 0 0 0 12,830,280

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 11,155,007 532,560 5,168,317 0 63,579 0 0 0 16,919,463



Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 5,432,297 115,521 726,928 0 0 0 0 0 6,274,746

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 5,802,581 793,334 1,112,752 0 136,252 0 0 0 7,844,919

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 3,879,114 81,122 505,955 17,500 0 0 0 0 4,483,691

Instituto Tecnológico Superior de Perote 3,988,376 343,282 371,823 17,925 29,452 0 0 0 4,750,858


Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 1,676,599 188,989 793,846 0 101,722 0 0 0 2,761,156

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 2,189,749 159,579 527,982 0 87,236 0 0 0 2,964,546

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 1,850,682 502,372 805,022 0 15,999 0 0 0 3,174,075

* No cumplieron con la entrega de información. Continúa…

Capítulo

OtrosEntidadSuma

Global

24

Cuadro 8


1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y Otras

Provisiones

Bienes

Muebles,

inmuebles e

Intangibles

Inversión

Pública

Inversión

Financiera y Otras

Provisiones

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 1,247,672 192,496 179,030 0 0 0 0 0 1,619,198

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 1,831,364 141,117 476,280 571 66,832 0 0 0 2,516,164

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 5,910,527 369,965 5,190,276 477,562 577,625 0 0 0 12,525,955

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 7,176,366 284,744 2,859,066 0 0 0 0 0 10,320,176


Universidad Politécnica de Huatusco 2,707,694 295,872 695,458 0 36,070 0 0 0 3,735,094

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 34,736,272 218,611 2,405,003 108,066 0 0 0 0 37,467,952

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 40,318,251 455,332 3,669,440 198,684 0 0 0 0 44,641,707

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 18,096,971 572,684 3,684,238 7,937,514 0 0 0 0 30,291,407

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 10,252,462 136,660 616,617 0 0 0 0 0 11,005,739

Instituto Veracruzano del Deporte 4,310,603 560,225 1,096,394 11,721,689 46,449 0 0 0 17,735,360

El Colegio de Veracruz 3,483,895 40,921 276,489 18,720 48,981 0 0 0 3,869,006

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 5,705,158.00 38,270.00 581,510.00 1,064,200.00 22,447.00 0 0 0 7,411,585

Instituto de la Juventud Veracruzana 1,834,788 43,149 562,373 12,798 249 0 0 0 2,453,357

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico1,652,282 42,005 387,926 0 0 0 0 0 2,082,213

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,606,447 20,480 147,893 0 0 0 0 0 1,774,820

Instituto Consorcio Clavijero 4,188,263 165,776 1,195,296 113,250 1,013,778 0 0 0 6,676,363

Universidad Popular Autónoma de Veracruz *

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 8,623,211 348,250 2,024,995 26,660 23,858 89,517,179 0 0 100,564,153

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 118,507,186 14,488,252 40,608,151 18,532,566 265,788 56,586,380 0 0 248,988,323

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 3,224,911 30,100 253,566 0 16,343 0 0 0 3,524,920

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 643,767 17,469 134,522 0 0 0 0 0 795,758

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 579,683 25,564 98,063 0 0 0 0 0 703,310

Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,209,670 49,408 527,536 0 0 0 0 0 3,786,614

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 999,291 46,891 309,428 0 0 0 0 0 1,355,610

Instituto Veracruzano del Transporte 1,198,248 47,342 351,692 0 4,312 0 0 0 1,601,594



* No cumplieron con la entrega de información. Continúa…

Entidad

Capítulo

OtrosSuma

Global

25

Cuadro 8


1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Transferencias,

Asignaciones,

Subsidios y Otras

Provisiones

Bienes

Muebles,

inmuebles e

Intangibles

Inversión

Pública

Inversión

Financiera y Otras

Provisiones

El Colegio de Periodistas 360,448 978 29,819 0 0 0 0 0 391,245

Maquinaria de Veracruz 12,617,914 351,893 599,694 84,000 0 0 0 0 13,653,501

Junta Estatal de Caminos 30,283,747 0 287,543 42,000 0 7,680,040 74,284 0 38,367,614

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1,297,997 8,410 105,785 0 2,000,000 0 0 0 3,412,192

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 15,575,325 40,515 2,282,468 0 0 0 0 0 17,898,308

Consejo Veracruzano de Arte Popular 1,912,807 128,642 611,791 7,500 0 0 0 0 2,660,740

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 2,051,700 64,212 741,477 0 29,871 0 0 0 2,887,260

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 25,842,439 166,500 1,336,612 713,547,176 62,776 297,316,615 0 0 1,038,272,118

Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 134,762,154 3,313,684 6,310,482 179,262 1,162,534 0 0 0 145,728,116

SUMA 1,975,929,255 131,761,786 221,394,679 1,338,080,158 35,689,060 483,476,115 2,980,300 0 4,189,311,353

Entidad

Capítulo

OtrosSuma

Global

26

Cuadro 9

(Cifras en pesos)

Anual a Marzo Anual a Marzo

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 34,300,000 32,252,608 66,552,608 59,924,583 21,641,444 0 38,283,139 0 6,628,025 0

Consejo Veracruzano del Bambú 2,200,000 0 2,200,000 1,831,797 1,297,021 0 534,776 0 368,203 0

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,300,000 7,628,635 23,928,635 6,224,301 10,311,100 0 5,267,269 0 8,350,266 -9,354,068

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20,000,000 0 20,000,000 10,933,805 8,715,254 0 2,218,551 0 9,066,195 0

Servicios de Salud de Veracruz 0 4,464,003,819 4,464,003,819 1,320,345,906 0 0 1,320,345,906 0 3,143,657,913 0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 322,200,000 976,243,404 1,298,443,404 1,028,815,097 0 0 46,066,686 0 1,252,376,718 982,748,411

Centro Estatal Contra las Adicciones 16,000,000 1,081,556 17,081,556 11,619,403 7,929,620 0 3,689,783 0 5,462,153 0

Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 13,100,000 82,710,792 95,810,792 795,162 105,972 0 689,190 0 95,015,630 0

Régimen Estatal de Protección en Salud 4,090,400,000 1,132,079,467 5,222,479,467 2,312,410,983 121,561,499 0 630,322,368 4,470,595,600 1,560,527,116

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 135,000,000 1,547,261 136,547,261 136,547,261 36,325,702 0 7,941,208 0 92,280,351 92,280,351

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 38,000,000 70,466,469 108,466,469 30,242,109 0 0 23,990,887 0 84,475,582 6,251,222

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300,000,000 356,470,757 656,470,757 588,420,595 438,587,435 0 138,942,842 0 78,940,480 10,890,318

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 20,272,017 7,288,207 27,560,224 25,152,451 12,676,866 0 12,475,585 0 2,407,773 0


Instituto Tecnológico Superior de Misantla 16,269,848 23,102,009 39,371,857 29,739,437 21,172,260 0 8,567,177 0 9,632,420 0

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 13,651,297 3,169,246 16,820,543 16,820,543 725,376 0 6,748,802 0 9,346,365 9,346,365

Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 17,232,375 9,805,544 27,037,919 9,488,234 0 0 9,488,234 0 17,549,685 0

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 18,136,365 60,963,831 79,100,196 55,229,986 15,901,108 0 39,328,878 0 23,870,210 0

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 17,822,930 11,043,193 28,866,123 23,798,279 12,109,413 0 11,688,866 0 5,067,844 0

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 19,373,255 9,057,557 28,430,812 12,830,280 0 0 12,830,280 0 15,600,532 0

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 31,369,515 16,871,341 48,240,856 45,507,655 20,521,639 0 16,919,463 0 10,799,754 8,066,553



Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 15,352,727 6,147,371 21,500,098 17,828,178 8,765,745 0 6,274,746 0 6,459,607 2,787,687

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 13,910,078 6,487,870 20,397,948 14,661,968 6,817,049 0 7,844,919 0 5,735,980 0

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 13,247,521 4,401,338 17,648,859 13,094,661 8,610,970 0 4,483,691 0 4,554,198 0

Instituto Tecnológico Superior de Perote 10,370,409 4,546,631 14,917,040 10,513,439 5,762,581 0 4,750,858 0 4,403,601 0


Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,134,902 7,568,554 12,703,456 12,703,456 3,314,518 0 2,761,156 0 6,627,782 6,627,782

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 5,134,902 9,933,354 15,068,256 3,062,251 97,705 0 2,964,546 0 12,006,005 0

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,901,274 5,065,251 9,966,525 7,449,947 4,275,872 0 3,174,075 0 2,516,578 0

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,018,088 1,768,324 6,786,412 4,029,635 2,410,437 0 1,619,198 0 2,756,777 0

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,018,088 0 5,018,088 10,747,401 3,347,974 0 2,516,164 0 -846,050 4,883,263

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 12,300,000 12,248,491 24,548,491 20,393,897 7,867,942 0 12,525,955 4,154,594 0

* No cumplieron con la entrega de Información. Continúa…

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto

elaborado por cada uno de los organismos.

ModificadoComprometido Ejercido

DisponibleDevengado Pagado

Entidad

P r e s u p u e s t o

OriginalAmpliaciones

Reducciones

27

Cuadro 9


Anual a Marzo Anual a Marzo

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 14,700,000 5,653,964 20,353,964 18,305,265 7,985,089 0 10,320,176 0 2,048,699 0


Universidad Politécnica de Huatusco 9,000,000 19,117,045 28,117,045 8,823,430 5,088,336 0 3,735,094 0 19,293,615 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Veracruz60,000,000 0 60,000,000 50,591,920 11,560,443 0 37,467,952 0 10,971,605 1,563,525

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

Veracruz 140,037,745 33,194,981 173,232,726 41,790,850 94,790,893 0 44,641,707 0 33,800,126 -97,641,750

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146,762,255 5,476,466 152,238,721 104,104,573 63,698,078 0 30,291,407 0 58,249,236 10,115,088

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 49,000,000 711,222,910 760,222,910 40,602,110 29,596,371 0 11,005,739 0 719,620,800 0

Instituto Veracruzano del Deporte 210,000,000 5,615,844 215,615,844 33,512,529 15,777,169 0 17,735,360 0 182,103,315 0

El Colegio de Veracruz 19,700,000 2,608,769 22,308,769 20,465,084 14,055,708 0 3,869,006 0 4,384,055 2,540,370

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 31,600,000 981,654 32,581,654 27,873,503 19,133,812 0 7,411,585 0 6,036,257 1,328,106

Instituto de la Juventud Veracruzana 12,000,000 9,000 12,009,000 7,496,080 5,042,723 0 2,453,357 0 4,512,920 0


Tecnológico12,000,000 43,718 12,043,718 10,266,986 7,263,766 0 2,082,213 2,697,739 921,007

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,800,000 0 8,800,000 6,406,422 4,631,602 0 1,774,820 0 2,393,578 0

Instituto Consorcio Clavijero 25,300,000 15,956,016 41,256,016 23,184,587 39,247 0 6,676,363 0 34,540,406 16,468,977


Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 29,500,000 971,534,729 1,001,034,729 353,201,462 35,819,872 0 100,564,153 0 864,650,704 216,817,437

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 42,000,000 2,306,506,058 2,348,506,058 597,126,514 0 0 248,988,323 0 2,099,517,735 348,138,191

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19,800,000 0 19,800,000 14,745,133 9,403,317 0 3,524,920 0 6,871,763 1,816,896

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2,200,000 663,144 2,863,144 2,484,691 1,688,933 0 795,758 0 378,453 0

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 2,900,000 0 2,900,000 2,176,437 1,473,127 0 703,310 0 723,563 0

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,000,000 0 19,000,000 12,562,379 8,775,765 0 3,786,614 0 6,437,621 0

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,100,000 0 6,100,000 4,400,499 2,848,838 0 1,355,610 0 1,895,552 196,051

Instituto Veracruzano del Transporte 11,700,000 0 11,700,000 11,700,000 0 0 1,601,594 1,601,594 8,496,812 8,496,812



El Colegio de Periodistas 2,800,000 0 2,800,000 1,358,929 926,859 0 391,245 0 1,481,896 40,825

Maquinaria de Veracruz 38,000,000 120,042,708 158,042,708 41,656,857 28,003,356 0 13,653,501 0 116,385,851 0

Junta Estatal de Caminos 94,000,000 14,130,691 108,130,691 107,126,527 68,758,913 0 38,367,614 0 1,004,164 0

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5,400,000 251,700,633 257,100,633 256,348,769 3,235,944 0 3,412,192 0 250,452,497 249,700,633

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 94,500,000 5,001,288 99,501,288 66,308,822 48,410,514 0 17,898,308 0 33,192,466 0

Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,600,000 485,547 12,085,547 7,273,238 4,612,498 0 2,660,740 0 4,812,309 0

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 25,000,000 0 25,000,000 15,586,277 12,699,017 0 2,887,260 0 9,413,723 0

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 700,000,000 4,560,233,113 5,260,233,113 1,142,354,935 114,925 0 1,038,272,118 0 4,221,846,070 103,967,892

Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 0 629,280,000 629,280,000 146,827,934 1,099,818 0 145,728,116 0 482,452,066 0

TOTAL 7,075,415,591 16,983,411,158 24,058,826,749 9,017,825,442 1,287,387,435 0 4,189,311,353 1,601,594 18,580,526,367 3,539,525,060

PagadoDisponibleEntidad

P r e s u p u e s t o

OriginalAmpliaciones

Reducciones

ModificadoComprometido

* No cumplieron con la entrega de Información.

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto

elaborado por cada uno de los Organismos.

Devengado Ejercido

28

Cuadro 10

(Cifras en pesos)

Circulante No Circulante



Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13,377,227 45,347,073 58,724,300

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 1,740,875 0 1,740,875

Servicios de Salud de Veracruz 3,214,212,594 4,186,861,615 7,401,074,209

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 192,690,806 293,558,812 486,249,618

Centro Estatal Contra las Adicciones 8,528,419 4,129,222 12,657,641

Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 91,504,954 389,019,648 480,524,602

Régimen Estatal de Protección En Salud 3,180,250,617 221,720,766 3,401,971,383

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 5,030,439 2,274,924 7,305,363



Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 13,949,102 30,619,420 44,568,522



Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 22,869,321 55,438,049 78,307,370







Instituto Tecnológico Superior de las Choapas ** No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…

Entidad TotalActivo

29

Cuadro 10


Circulante No Circulante


Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 7,699,346 24,461,845 32,161,191


Instituto Tecnológico Superior de Perote 8,608,094 14,651,868 23,259,962


Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 14,771,878 2,307,354 17,079,232

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 16,006,975 2,219,588 18,226,563

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2,493,835 917,636 3,411,471


Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 8,629,434 1,604,431 10,233,865


Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 20,677,090 86,302,224 106,979,314



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 55,389,344 154,685,891 210,075,235


Instituto Veracruzano de Educación para Los Adultos 18,764,581 61,571,126 80,335,707

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 138,394,560 4,967,436 143,361,996


El Colegio de Veracruz 3,965,679 5,478,480 9,444,159

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 5,117,606 62,766,964 67,884,570

Instituto de la Juventud Veracruzana 853,281 2,205,073 3,058,354

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 3,814,569 738,221 4,552,790* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…

EntidadActivo

Total

30

Cuadro 10


Circulante No CirculanteAcademia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 850,589 694,523 1,545,112Instituto Consorcio Clavijero 33,129,140 6,136,913 39,266,053

Universidad Popular Autónoma de Veracruz *Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 393,805,818 5,041,965,638 5,435,771,456Comisión del Agua del Estado de Veracruz 934,195,330 4,255,479,662 5,189,674,992Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 4,598,793 3,791,075 8,389,868Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2,223,040 583,015 2,806,055Comisión Estatal para la Defensa de Los Periodistas 222,884 381,467 604,351Instituto Veracruzano de las Mujeres 1,893,612 3,525,284 5,418,896

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 337,789 2,165,358 2,503,147

Instituto Veracruzano del Transporte 2,098,239 292,459 2,390,698Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza *Radiotelevisión de Veracruz *El Colegio de Periodistas 1,134,906 0 1,134,906Maquinaria de Veracruz 50,322,277 15,509,076 65,831,353Junta Estatal de Caminos 161,521,847 51,749,595 213,271,442

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 34,361,768 243,697,261 278,059,029

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 23,519,074 198,503,312 222,022,386Consejo Veracruzano de Arte Popular 9,936,796 3,021,878 12,958,674Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 3,617,641 29,871 3,647,512Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 4,811,269,085 4,575,319,450 9,386,588,535Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 225,296,177 43,491,363 268,787,540

TOTAL 14,607,317,054 21,460,981,449 36,068,298,503* No cumplieron con la entrega de la información.

EntidadActivo

Total

31

Cuadro 11

(Cifras en pesos)

Total Pasivo

Hacienda Pública



Consejo de Desarrollo del Papaloapan 807,992 57,916,308 58,724,300

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 843,575 897,300 1,740,875

Servicios de Salud de Veracruz 2,981,401,497 4,419,672,712 7,401,074,209

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 140,449,441 345,800,177 486,249,618

Centro Estatal Contra las Adicciones 341,868 12,315,773 12,657,641

Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 1,014,338 479,510,264 480,524,602

Régimen Estatal de Protección en Salud 639,447,881 2,762,523,502 3,401,971,383

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 375,793 6,929,570 7,305,363



Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 18,346,520 26,222,002 44,568,522

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca*


Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 3,346,731 74,962,649 78,309,380





* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…

Entidad Total PasivoHacienda Pública /

Patrimonio

32

Cuadro 11


Total Pasivo

Hacienda Pública





Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 352,587 31,808,604 32,161,191


Instituto Tecnológico Superior de Perote 5,014,869 18,245,093 23,259,962


Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 1,002,143 16,077,089 17,079,232

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 654,329 17,572,234 18,226,563

Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 1,479,535 1,931,936 3,411,471


Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 216,755 10,017,110 10,233,865


Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 1,294,641 105,684,673 106,979,314



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Veracruz 30,485,009 179,590,226 210,075,235


Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 20,060,487 60,275,220 80,335,707

* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…


Patrimonio

33

Cuadro 11


Total Pasivo

Hacienda Pública




El Colegio de Veracruz 419,553 9,024,606 9,444,159

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 788,316 67,096,254 67,884,570

Instituto de la Juventud Veracruzana 435,424 2,622,930 3,058,354


Tecnológico 2,873,317 1,679,473 4,552,790

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 633,629 911,483 1,545,112

Instituto Consorcio Clavijero 363,779 38,902,274 39,266,053


Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 32,853,893 5,402,917,563 5,435,771,456

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 560,585,236 4,629,089,756 5,189,674,992

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 2,049,492 6,340,376 8,389,868

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1,492,655 1,313,400 2,806,055

Comisión Estatal para la Defensa de Los Periodistas 32,329 572,022 604,351

Instituto Veracruzano de las Mujeres 678,730 4,740,166 5,418,896

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 119,396 2,383,751 2,503,147

Instituto Veracruzano del Transporte 3,459,173 -1,068,475 2,390,698



El Colegio de Periodistas 27,976 1,106,930 1,134,906

Maquinaria de Veracruz 52,188,845 13,642,508 65,831,353* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…


Patrimonio

34

Cuadro 11


Total Pasivo

Hacienda Pública

Junta Estatal de Caminos 95,727,288 117,544,154 213,271,442

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 279,207 277,779,822 278,059,029

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 10,963,416 211,058,970 222,022,386

Consejo Veracruzano de Arte Popular 2,564,946 10,393,728 12,958,674

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 254,901 3,392,611 3,647,512

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 7,868,534,176 1,518,054,359 9,386,588,535

Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 147,143,558 121,643,982 268,787,540

TOTAL 12,999,825,110 23,068,425,403 36,068,250,513


Patrimonio

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveSecretaría de Finanzas y Planeación

Av. Xalapa No. 301Col. Unidad del Bosque Pensiones

C.P. 91010Tel. (228) 842.14.00

Línea 01.800.7000.462Xalapa, Ver.

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