2011...ciclo presupuestario: 2010 alineación del pnd y sus programas eje de política pœblica:...

Datos de Identificación del programa

Ramo: Instituto Mexicano del Seguro Social

Unidad Responsable: Instituto Mexicano del Seguro Social

Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios: E Prestación de Servicios Públicos

Denominación del Programa Presupuestario: 006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales

Nombre de la Matriz: Crecimiento de los ingresos obrero patronales

Ciclo Presupuestario: 2010

Alineación del PND y sus programas

Eje de Política Pública: Igualdad de Oportunidades

Objetivo Nacional:Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejorensignificativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para sudesarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Grupo Tema: Desarrollo Integral

Tema: Salud

Objetivo de Eje de PolíticaPública: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Estrategia del Objetivo deEje de Política Pública :

Estrategia 5.3 Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidadesde salud de la población.

Tipo de Programa: Institucional

Programa: Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012

Objetivo del Programa: Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.

Estrategia del ProgramaSectorial: Hacer más eficiente la cobranza, al mejorar los índices de recuperación de los créditos fiscales y reducir la cartera en mora

Objetivo Estratégico de laDependencia ó Entidad:

Reducir la brecha recaudatoria y con ello incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores. Contar con un modelo de incorporación,recaudación y cobranza moderno, responsable, eficiente y equitativo.

Jerarquíade

objetivos

Matriz de marco lógico

Resumennarrativo

Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos

1. Fin(Impacto)

1 Contribuir ala reducción dela brecharecaudatoria a

Indicador PEF: No

Orden : 1

Nombre de laVariable : Cotizantes no agropecuarios

Medio de Verificación : - Otros -

Descripción :La economía seempieza a

of 30Matriz de Marco Lógico Preliminar para la Evaluación

30/03/2011http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/MPBRMMLV/ControlServlet?&pcmbRamo=50&kaMatriz=503176&mostrarIraMatriz=false&...

través delincremento dela cobertura dela SeguridadSocial para lostrabajadores.

NombreIndicador :

Porcentaje decobertura decotizantes

Dimensión delIndicador : Eficacia

Tipo IndicadorparaResultados :

Estratégico

DefiniciónIndicador :

Proporción decotizantesregistrados en elIMSS en relaciónal total detrabajadoressubordinados yrenumerados noagropecuarios deacuerdo a laEncuestaNacional deOcupación yEmpleo publicadapor el INEGI.

Método deCálculo :

(Cotizantes noagropecuariosregistrados en elIMSS enpromedio altrimestre t / totalde trabajadoressubordinados yrenumerados noagropecuarios --excluyendo a lostrabajadores enel sectorgobierno, enmicronegocios sinlocal, otros y noespecificado--registrados por laENOE altrimestre t )x100

Tipo de valor dela Meta : Relativa

Unidad deMedida : Porcentaje

Especifique Medio deVerificación : Emisión mensual anticipada

Nombre de laVariable : Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios

Medio de Verificación : Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

recuperar y elnúmero decotizantes alInstituto seincrementa enmayor medidaque el númerode trabajadoresremunerados



DesagregaciónGeográfica : Nacional

Frecuencia deMedición : Trimestral

Valor LíneaBase : 70.49

Periodo LíneaBase :

Enero 2005

Año de la LíneaBase : 2005

Ciclo : 2010

Valor de la MetaAnual Relativa: 73.74

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Marzo

Valor de lasMetas RelativasCicloPresupuestarioen Curso :

74.13

Mes de la Meta : Junio


72.95

Mes de la Meta : Septiembre


73.35

Mes de la Meta : Diciembre


73.74

Enfoque deTransversalidad :

Sin Información



2. Propósito(Resultados)

2 Larecaudación decuotas obreropatronales eseficaz

Indicador PEF: Si

Orden : 2

NombreIndicador :

Incrementoporcentualanual en losingresos obreropatronales delSeguro Social

Dimensión delIndicador :

Eficacia


Estratégico


Incrementonominal anual enel montorecaudado poringresos obreropatronales(cuotas obreropatronales yotros ingresosderivados decuotas) al mesque se reporta


((Importenominalacumulado de losingresos obreropatronales en elmes / importenominalacumulado en elmismo mes delaño anterior) - 1)X 100



DesagregaciónGeográfica :

Nacional

Frecuencia deMedición : Mensual

Nombre de laVariable : Ingresos Obrero Patronales acumulados al mes m

Medio deVerificación : - Otros -

EspecifiqueMedio deVerificación :

Registros contables del Instituto yhttp://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/reporte_gestion.htm

Nombre de laVariable : Ingresos Obrero Patronales acumulados al mes m-12



Registros contables del Instituto yhttp://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/reporte_gestion.htm

Descripción :La economía seempieza arecuperar,disminuye laevasión fiscalcomo resultadode lasestrategias delInstituto enmateria deincorporación yrecaudación.




Periodo LíneaBase : Diciembre 2006


Ciclo : 2010


Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Enero


0.7

Mes de la Meta : Febrero


-0.2



0.1

Mes de la Meta : Abril


0.8

Mes de la Meta : Mayo


1.9





3

Mes de la Meta : Julio


4

Mes de la Meta : Agosto


4.2



4.5

Mes de la Meta : Octubre


4.7

Mes de la Meta : Noviembre


4.8



3.6



Enfoque deTransversalidad : Sin Información

3.Componente(Productos yServicios)

3 Brecharecaudatoriareducida

Indicador PEF: Si

Orden : 3

NombreIndicador :

Incrementoporcentualanual en elnúmero decotizantes alSeguro Social



Estratégico


Variación anualen el número decotizantes:trabajadoresinscritos ante elInstituto que, almomento de suafiliación,cuentan con unsalario queservirá de basepara el cálculo desus aportaciones


((Número decotizantespromedioregistrados almes m / númerode cotizantespromedioregistrados almismo mes delaño anterior) -1)x 100



Desagregación Nacional

Nombre dela Variable : Cotizantes de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m-12



http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/agenda_consejero.htm

Nombre dela Variable :

Cotizantes de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m




Descripción :Las empresascumplen con suobligación fiscalde afiliar a todossus trabajadorescon el salarioque lescorresponde.



Geográfica :




Promedio anual


Ciclo : 2010

Valor de la MetaAnual Relativa: -0.6

Ciclo : 2010



-5.7



-5.4



-4.8



-4.4


Valor de las



Metas RelativasCicloPresupuestarioen Curso :

-3.7



-3.2



-2.7



-2.1



-1.7



-1.3



-0.9


Valor de las



Metas RelativasCicloPresupuestarioen Curso :

-0.6


Indicador PEF: Si

Orden : 4

NombreIndicador :

Incrementoporcentualanual en elSalario Base deCotizaciónregistrado en elSeguro Social


Eficacia


Estratégico

DefiniciónIndicador : Variación anual

en el SalarioBase deCotización(retribución porla prestación deun trabajosubordinado, enlos términos de laLFT, integradapor los pagos enefectivo porcuota diaria,gratificaciones,percepciones,alimentación,habitación,primas,comisiones,prestaciones enespecie ycualquiera otracantidad oprestación que seentregue altrabajador por sutrabajo, con


Salario Base de Cotización promedio al mes m





Salario Base de Cotización promedio al mes m - 12

Medio deVerificación :

- Otros -





excepción de losconceptosprevistos en laLSS)


((Salario base decotizaciónpromedio diarioregistrado en elmes / salariobase decotizaciónpromedio diarioregistrado en elmismo mes delaño anterior) - 1)x 100


Unidad deMedida :

Porcentaje



Valor LíneaBase :

5.32

Periodo LíneaBase : Promedio 2006


Ciclo : 2010

Valor de la MetaAnual Relativa:

4.75

Ciclo : 2010



4.85





4.6



4.81



4.85



4.84



4.78



4.77



4.75





4.71



4.7



4.72



4.75


4 Cobranzaoptimizada

Indicador PEF: No

Orden : 5

NombreIndicador :

Porcentaje delas cuotasobreropatronalespagadasoportunamente



Estratégico


Porcentaje de lascuotas obreropatronales de lasmodalidades 10,

Nombre de laVariable :

Importe de la Emisión Mensual Anticipada pagado hasta eldía 17 al mes que se reporta


Especifique Medio deVerificación :

Informe Básico de la Cobranza. Coordinación de CobroCoactivo

Nombre de laVariable : Importe de la Emisión Total Ajustada al mes que se reporta




Descripción :Mejora laliquidez de lasempresas y lossistemas yestrategias decobranza logranlos resultadosprevistos.



13 y 17(trabajadorespermanentes yeventualesurbanos,trabajadorespermanentes yeventuales delcampo ytrabajadorespermanentes enconvenio dereversión decuotas porsubrogación deservicios), que sepagaron hasta eldía 17 del messiguiente a suemisión al mes m


(Importe pagadohasta el día 17del mes siguientea la EmisiónMensualAnticipada al mesm / importe de laEmisión TotalAjustada de lasmodalidades 10,13 y 17 al mesm) x 100







Promedio anual




Ciclo : 2010


Ciclo : 2010



90.86



89.94



90.09



90.19



90.48



90.48





90.6



90.5



90.7



90.64



90.66



90.68


Indicador PEF: No

Orden : 6

NombreIndicador :

Porcentaje delas cuotas


Importe de la Emisión Mensual Anticipada pagado en elsegundo mes al mes que se reporta






obreropatronalespagadas alsegundo mesde la emisión



Estratégico


Porcentaje de lascuotas obreropatronales de lasmodalidades 10,13 y 17(trabajadorespermanentes yeventualesurbanos,trabajadorespermanenetes yeventuales delcampo ytrabajadorespermanentes enconvenio dereversión decuotas porsubrogación deservicios) que sepagaron hasta elúltimo día delsegundo mes alde su emisión almes m


(Importe pagadoal segundo mesde la EmisiónMensualAnticipada al mesm/ importe de laEmisión TotalAjustada de lasmodalidades 10,13 y 17 al mesm) x 100


Unidad de

Nombre de laVariable : Importe de la Emisión Total Ajustada al mes que se reporta






Medida : Porcentaje



Valor LíneaBase :

99.35

Periodo LíneaBase : Promedio anual


Ciclo : 2010

Valor de la MetaAnual Relativa:

98.9

Ciclo : 2010



98.85



98.86



98.86



98.89





98.9



98.91



98.91



98.92



98.91



98.91



98.91





98.9


Indicador PEF: No

Orden : 7

NombreIndicador :

Mora en días deemisión



Estratégico


Saldo de la moraal mes que sereporta entre elvalor de laemisión promediopor día del mesque se reporta


Saldo de lacartera en moraal mes m /importe promediodiario de laemisión mensualtotal de todas lasmodalidades delmes m


Unidad deMedida : Otra

EspecifiqueUnidad deMedida :

Días


Nombre de laVariable : Saldo de la mora


Especifique Medio deVerificación : Registros de cobranza

Nombre de laVariable : Promedio diario de la emisión mensual total



Registros de cobranza





Periodo LíneaBase : saldo a diciembre


Ciclo : 2010


Ciclo : 2010



34.46



30.12



34.79



34.86


Valor de lasMetas RelativasCiclo

33.66



Presupuestarioen Curso :



33.46



33.19



32.71



32.78



32.47



31.88


Valor de lasMetas RelativasCiclo

32.1



Presupuestarioen Curso :


4. Actividad(Acciones yProcesos)

5Implementacióndel sistemainformáticointegral deincorporación yrecaudación

Indicador PEF: No

Orden : 8

NombreIndicador :

Avanceporcentual enlaimplementacióndel sistemainformáticointegral deincorporación yrecaudación



Gestión


Porcentaje deavance en laimplementacióndel sistemaintegral deincorporación yrecaudación


(Número deetapasconcluidas / totalde etapasnecesarias) x 100




Frecuencia deMedición :

Trimestral

Valor Línea 0.0

Nombre de laVariable : Total de etapas necesarias para implementar el sistema


Especifique Medio deVerificación : Proyecto

Nombre de laVariable : Etapas concluidas



Informes de avance

Descripción :Se cuenta conlos recursoshumanos yeconómicosnecesarios parallevar a cabo eldesarrollo delsistema.



Base :

Periodo LíneaBase : IV trimestre


Ciclo : 2010


Ciclo : 2010



28.6



42.9



57.1



85.7


6Implementaciónde la estrategiade fiscalización

Indicador PEF: No

Orden : 9

NombreAvance


Etapas necesarias para implementar la estrategia defiscalización



Descripción :Se cuenta conlos recursos paracontratarpersonal de



Indicador : porcentual enlaimplementaciónde la estrategiade fiscalización



Gestión


Porcentaje deavance en laimplementaciónde la estrategiade fiscalización


(Número deetapas concluidasdel proyecto /total de etapasdel proyecto) x100




Frecuencia deMedición : Trimestral



IV trimestre


Ciclo : 2010

Valor de la MetaAnual Relativa: 80

Ciclo : 2010





Informes de la Dirección de Incorporación y Recaudación.Coordinación de Fiscalización

apoyo para laimplementaciónde la estrategiade fiscalización anivel central y enlasSubdelegaciones.




20



40



60



80


8Implementacióndel sistemainformáticointegral deincorporación yrecaudación

Indicador PEF: No

Orden : 1

NombreIndicador :

Avanceporcentual enlaimplementacióndel sistemainformáticointegral deincorporación yrecaudación


Eficacia


Gestión

Definición Porcentaje de


Total de etapas necesarias para implementar el sistema





Especifique Medio deVerificación : Informes de avance

Descripción :Se cuenta conlos recursos parallevar a cabo lasetapas deacuerdo alprograma



Indicador : avance en laimplementacióndel sistemaintegral deincorporación yrecaudación



Tipo de valor dela Meta :

Relativa




Trimestral



Año de la LíneaBase :

2008

Ciclo : 2010


Ciclo : 2010



28.6



42.9





57.1



85.7


9Implementaciónde la estrategiade fiscalización

Indicador PEF: No

Orden : 2

NombreIndicador :

Avanceporcentual enlaimplementaciónde la estrategiade fiscalización



Gestión


Porcentaje deavance en laimplementaciónde la estrategiade fiscalización



Tipo de valor dela Meta :

Relativa



Etapas necesarias para implementar la estrategia defiscalización






Informes de avance

Descripción :Se cuenta conlos recursos parallevar acabo lasetapas definidasen el proyectosen tiempo yforma





Trimestral



Año de la LíneaBase :

2009

Ciclo : 2010

Valor de la MetaAnual Relativa: 100

Ciclo : 2010



60



80



100



100




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