zsi-v113 c.a.r.m. - ejercicio 2011 liquidacion del ... · c.a.r.m. - ejercicio 2011 liquidacion del...

ZSI-V113C.A.R.M. - EJERCICIO 2011LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSClasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)Clasificación Funcional por ProgramasMes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago

***** 1501 SECRETARIA GENERAL 66.999.523,00 7.194.778,86- 59.804.744,14 55.209.155,35 53.083.152,89 6.721.591,25 13.645.521,27 39.437.631,62

**** 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 66.552.376,00 7.159.325,58- 59.393.050,42 54.903.097,31 52.795.735,09 6.597.315,33 13.359.777,91 39.435.957,18

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 7.121.104,00 890.091,00- 6.231.013,00 6.048.360,67 6.046.021,89 184.991,11 6.046.021,89

** 10 ALTOS CARGOS 134.937,00 1.480,00 136.417,00 136.410,63 136.410,63 6,37 136.410,63

* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERAC 134.937,00 1.480,00 136.417,00 136.410,63 136.410,63 6,37 136.410,63

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.475,00 1.480,00 35.955,00 35.560,12 35.560,12 394,88 35.560,12

10001 OTRAS REMUNERACIONES 100.462,00 100.462,00 100.850,51 100.850,51 388,51- 100.850,51

** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 200.000,00 200.000,00 165.149,91 165.149,91 34.850,09 165.149,91

* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERAC 200.000,00 200.000,00 165.149,91 165.149,91 34.850,09 165.149,91

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.000,00 200.000,00 162.304,53 162.304,53 37.695,47 162.304,53

11 OTRAS REMUNERACIONES 2.845,38 2.845,38 2.845,38- 2.845,38

** 12 FUNCIONARIOS 5.466.663,00 827.343,00- 4.639.320,00 4.603.299,93 4.603.299,93 36.020,07 4.603.299,93

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 5.359.694,00 820.000,00- 4.539.694,00 4.515.262,13 4.515.262,13 24.431,87 4.515.262,13

12000 SUELDO 1.865.818,00 200.000,00- 1.665.818,00 1.627.268,68 1.627.268,68 38.549,32 1.627.268,68

12001 TRIENIOS 319.254,00 319.254,00 297.485,43 297.485,43 21.768,57 297.485,43

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.113.736,00 120.000,00- 993.736,00 993.599,82 993.599,82 136,18 993.599,82

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 1.675.736,00 500.000,00- 1.175.736,00 1.257.589,47 1.257.589,47 81.853,47- 1.257.589,47

12005 OTRAS REMUNERACIONES 385.150,00 385.150,00 339.318,73 339.318,73 45.831,27 339.318,73

* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 71.559,00 27.000,00 98.559,00 88.037,80 88.037,80 10.521,20 88.037,80

12100 SUELDO 53.875,00 25.000,00 78.875,00 30.127,68 30.127,68 48.747,32 30.127,68

12101 TRIENIOS 475,00 2.000,00 2.475,00 2.347,00 2.347,00 128,00 2.347,00

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.133,00 8.133,00 18.847,32 18.847,32 10.714,32- 18.847,32

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 3.335,00 3.335,00 30.621,27 30.621,27 27.286,27- 30.621,27

12104 COMPLEMENTOS PERSONALES YTRANSITORIO 10,00 10,00 10,00


* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 35.410,00 34.343,00- 1.067,00 1.067,00

12400 SUELDO 34.343,00 34.343,00-

12401 TRIENIOS 475,00 475,00 475,00

12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 291,00 291,00 291,00

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE 291,00 291,00 291,00

12405 OTRAS REMUNERACIONES 10,00 10,00 10,00

** 13 LABORALES 91.960,00 91.960,00 60.038,76 57.699,98 34.260,02 57.699,98

* 131 LABORAL TEMPORAL 91.960,00 91.960,00 60.038,76 57.699,98 34.260,02 57.699,98

13100 SALARIOS 45.600,00 45.600,00 36.454,24 35.592,88 10.007,12 35.592,88

13101 ANTIGÜEDAD 760,00 760,00 760,00

13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 22.800,00 22.800,00 17.401,16 17.401,16 5.398,84 17.401,16


** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.561,00 30.561,00-

* 151 GRATIFICACIONES 30.561,00 30.561,00-

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 30.561,00 30.561,00-

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES EM 1.160.751,00 1.160.751,00 1.083.461,44 1.083.461,44 77.289,56 1.083.461,44

* 160 CUOTAS SOCIALES 1.160.751,00 1.160.751,00 1.083.461,44 1.083.461,44 77.289,56 1.083.461,44

16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.160.751,00 1.160.751,00 1.083.461,44 1.083.461,44 77.289,56 1.083.461,44

** 17 PERSONAL DOCENTE 36.232,00 33.667,00- 2.565,00 2.565,00

* 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 36.232,00 33.667,00- 2.565,00 2.565,00

17000 SUELDO 16.440,00 16.440,00-

17001 TRIENIOS 2.565,00 2.565,00 2.565,00

17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.420,00 5.420,00-

17003 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 1.926,00 1.926,00-

17004 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 3.811,00 3.811,00-

17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PORFORMACIÓN 1.943,00 1.943,00-

17007 OTRAS REMUNERACIONES 4.127,00 4.127,00-

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 3.458.618,00 229.546,42 3.688.164,42 3.370.937,92 2.991.073,33 697.091,09 759.085,48 2.231.987,85

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.701,00 6.000,00- 34.701,00 34.375,53 5.168,50 29.532,50 5.168,50

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCON 40.701,00 6.000,00- 34.701,00 34.375,53 5.168,50 29.532,50 5.168,50

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 40.701,00 6.000,00- 34.701,00 34.375,53 5.168,50 29.532,50 5.168,50

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 573.071,00 139.050,82- 434.020,18 336.694,61 298.241,59 135.778,59 57.551,54 240.690,05

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 128.856,00 35.500,00 164.356,00 116.288,74 116.288,74 48.067,26 2.226,80 114.061,94

21200 EDIFICIOS 128.856,00 35.500,00 164.356,00 116.288,74 116.288,74 48.067,26 2.226,80 114.061,94

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.530,00 9.530,00 57.740,39 54.262,92 44.732,92- 14.360,88 39.902,04

21300 MAQUINARIA 8.000,00 8.000,00 20.704,85 17.227,39 9.227,39- 12.564,03 4.663,36

21301 INSTALACIONES 636,00 636,00 37.035,54 37.035,53 36.399,53- 1.796,85 35.238,68

21302 UTILLAJE 894,00 894,00 894,00

* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 314,00 314,00 314,00

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 314,00 314,00 314,00

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.008,00 18.841,92 20.849,92 3.558,13 3.558,13 17.291,79 3.558,13

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.008,00 18.841,92 20.849,92 3.558,13 3.558,13 17.291,79 3.558,13

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 426.000,00 193.392,74- 232.607,26 154.305,70 120.215,15 112.392,11 33.489,08 86.726,07

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 426.000,00 193.392,74- 232.607,26 154.305,70 120.215,15 112.392,11 33.489,08 86.726,07

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.363,00 6.363,00 4.801,65 3.916,65 2.446,35 3.916,65

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.363,00 6.363,00 4.801,65 3.916,65 2.446,35 3.916,65

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.728.906,00 374.577,24 3.103.483,24 2.951.187,02 2.638.982,48 464.500,76 648.817,48 1.990.165,00

* 220 MATERIAL DE OFICINA 228.910,00 182.910,37 411.820,37 365.398,96 323.956,16 87.864,21 68.940,60 255.015,56

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.010,00 50.000,00 61.010,00 23.797,17 23.797,17 37.212,83 15.155,26 8.641,91

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 12.600,00 73.432,47 86.032,47 90.701,34 90.701,34 4.668,87- 38.271,90 52.429,44

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 205.300,00 59.477,90 264.777,90 250.900,45 209.457,65 55.320,25 15.513,44 193.944,21

* 221 SUMINISTROS 103.957,00 30.980,00 134.937,00 148.713,37 148.598,20 13.661,20- 97.081,61 51.516,59

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 72.018,00 31.000,00 103.018,00 111.235,23 111.235,23 8.217,23- 79.300,27 31.934,96

22101 AGUA 6.744,00 6.744,00 2.592,25 2.592,25 4.151,75 1.675,29 916,96

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARAAUTOMO 9.720,00 9.720,00 6.888,22 6.773,05 2.946,95 3.074,25 3.698,80

22104 VESTUARIO 96,50 96,50 96,50- 96,50

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS YMATERIAL SA 350,00 350,00 350,00

22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTESCALEFACCION 2.392,50 2.392,50 2.392,50- 2.392,50

22109 OTROS SUMINISTROS 15.125,00 20,00- 15.105,00 25.508,67 25.508,67 10.403,67- 10.542,80 14.965,87

* 222 COMUNICACIONES 639.223,00 463,33- 638.759,67 571.089,54 522.678,66 116.081,01 21.417,06 501.261,60

22200 TELEFÓNICAS 570.000,00 570.000,00 506.064,54 485.377,56 84.622,44 20.243,54 465.134,02

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 68.160,00 68.160,00 65.025,00 37.301,10 30.858,90 1.173,52 36.127,58

22202 TÉLEX Y TELEFAX 1.045,00 463,33- 581,67 581,67

22203 INFORMÁTICAS 9,00 9,00 9,00

22209 OTRAS COMUNICACIONES 9,00 9,00 9,00

* 223 TRANSPORTES 2.079,00 2.079,00 649,00 649,00 1.430,00 649,00

22300 TRANSPORTES 2.079,00 2.079,00 649,00 649,00 1.430,00 649,00

* 224 PRIMAS DE SEGURO 24.678,00 19.400,00- 5.278,00 3.355,91 3.355,91 1.922,09 3.355,91

22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 15.792,00 15.400,00- 392,00 392,00

22402 DE VEHÍCULOS 3.929,00 3.929,00 3.355,91 3.355,91 573,09 3.355,91

22403 DE OTRO INMOVILIZADO 7,00 7,00 7,00

22409 DE OTROS RIESGOS 4.950,00 4.000,00- 950,00 950,00

* 225 TRIBUTOS 12.244,00 12.244,00 5.036,66 5.036,66 7.207,34 5.036,66

22501 AUTONÓMICOS 36,00 36,00 36,00- 36,00

22502 LOCALES 12.244,00 12.244,00 5.000,66 5.000,66 7.243,34 5.000,66

* 226 GASTOS DIVERSOS 33.906,00 67.400,00 101.306,00 72.748,70 72.748,70 28.557,30 42.368,70 30.380,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 12.600,00 12.600,00 3.183,10 3.183,10 9.416,90 3.183,10

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 67.400,00 72.400,00 69.392,32 69.392,32 3.007,68 39.012,32 30.380,00

22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.123,00 2.123,00 2.123,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.328,00 10.328,00 155,55 155,55 10.172,45 155,55

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.855,00 3.855,00 17,73 17,73 3.837,27 17,73

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 1.683.909,00 113.150,20 1.797.059,20 1.784.194,88 1.561.959,19 235.100,01 409.967,94 1.151.991,25

22700 LIMPIEZA Y ASEO 48.907,00 48.907,00 88.547,90 82.147,01 33.240,01- 42.617,14 39.529,87

22701 SEGURIDAD 1.382,00 1.382,00 1.382,00

22703 POSTALES 956,00 956,00 3.336,80 3.168,70 2.212,70- 2.831,53 337,17

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.556.664,00 113.150,20 1.669.814,20 1.465.675,35 1.328.872,17 340.942,03 280.500,59 1.048.371,58

22709 OTROS 76.000,00 76.000,00 226.634,83 147.771,31 71.771,31- 84.018,68 63.752,63

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 95.930,00 95.930,00 28.682,98 28.682,98 67.247,02 28.682,98

* 230 DIETAS 17.930,00 17.930,00 4.036,92 4.036,92 13.893,08 4.036,92

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 4.112,00 4.112,00 1.671,16 1.671,16 2.440,84 1.671,16

23002 DEL PERSONAL 13.818,00 13.818,00 2.365,76 2.365,76 11.452,24 2.365,76

* 231 LOCOMOCIÓN 78.000,00 78.000,00 24.646,06 24.646,06 53.353,94 24.646,06

23101 DE ALTOS CARGOS 7.310,00 7.310,00 1.710,51 1.710,51 5.599,49 1.710,51

23102 DEL PERSONAL 70.690,00 70.690,00 22.935,55 22.935,55 47.754,45 22.935,55

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.010,00 20,00 20.030,00 19.997,78 19.997,78 32,22 18.864,98 1.132,80

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.010,00 20,00 20.030,00 19.997,78 19.997,78 32,22 18.864,98 1.132,80

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.010,00 20,00 20.030,00 19.997,78 19.997,78 32,22 18.864,98 1.132,80

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 6.000,00 977,29 977,29 5.022,71 977,29

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINAN 6.000,00 6.000,00 977,29 977,29 5.022,71 977,29

* 350 INTERESES DE DEMORA 6.000,00 6.000,00 977,29 977,29 5.022,71 977,29

35000 INTERESES DE DEMORA 6.000,00 6.000,00 977,29 977,29 5.022,71 977,29

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.127.739,00 37.788,00 37.165.527,00 37.165.527,00 37.165.527,00 5.156.931,00 32.008.596,00

** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 36.827.739,00 36.827.739,00 36.827.739,00 36.827.739,00 5.156.861,00 31.670.878,00

* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 36.827.739,00 36.827.739,00 36.827.739,00 36.827.739,00 5.156.861,00 31.670.878,00

41002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUDLAB 4.036.265,00 4.036.265,00 4.036.265,00 4.036.265,00 2.436.265,00 1.600.000,00

41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO YFORM 32.791.474,00 32.791.474,00 32.791.474,00 32.791.474,00 2.720.596,00 30.070.878,00

** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LACARM 300.000,00 37.718,00 337.718,00 337.718,00 337.718,00 337.718,00

* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM 300.000,00 37.718,00 337.718,00 337.718,00 337.718,00 337.718,00

43100 A FUNDACIONES DE LA CARM 300.000,00 37.718,00 337.718,00 337.718,00 337.718,00 337.718,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

48351 BECAS DE COLABORACION 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

*** 6 INVERSIONES REALES 3.148.811,00 89.992,00 3.238.803,00 3.206.279,43 1.481.120,58 1.757.682,42 165.522,25 1.315.598,33

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAFUNCIONAM.OPERA 2.233.664,00 54.473,49- 2.179.190,51 2.168.824,07 816.627,47 1.362.563,04 144.539,02 672.088,45

* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.031.500,00 159.591,09- 871.908,91 642.199,54 642.199,54 229.709,37 144.066,54 498.133,00

62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.031.500,00 159.591,09- 871.908,91 642.199,54 642.199,54 229.709,37 144.066,54 498.133,00

* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000,00 1.000,00 247,55 247,55 752,45 247,55

62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000,00 1.000,00 247,55 247,55 752,45 247,55

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 15.000,00 5.977,27 5.977,27 9.022,73 5.977,27

62600 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 15.000,00 5.977,27 5.977,27 9.022,73 5.977,27

* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.181.164,00 3.111,00 1.184.275,00 12.290,57 3.582,97 1.180.692,03 472,48 3.110,49

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.181.164,00 3.111,00 1.184.275,00 12.290,57 3.582,97 1.180.692,03 472,48 3.110,49

* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.000,00 102.006,60 107.006,60 1.508.109,14 164.620,14 57.613,54- 164.620,14

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.000,00 102.006,60 107.006,60 1.508.109,14 164.620,14 57.613,54- 164.620,14

** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADAFUNC.OP 173.000,00 106.315,60- 66.684,40 65.451,12 65.451,12 1.233,28 65.451,12

* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.000,00 684,40 23.684,40 22.990,00 22.990,00 694,40 22.990,00

63100 EDIFICIOS 23.000,00 684,40 23.684,40 22.990,00 22.990,00 694,40 22.990,00

* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.000,00 7.000,00- 43.000,00 42.461,12 42.461,12 538,88 42.461,12

63200 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.000,00 7.000,00- 43.000,00 42.461,12 42.461,12 538,88 42.461,12

* 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 100.000,00 100.000,00-

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 100.000,00 100.000,00-

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTERINMATE 642.147,00 350.781,09 992.928,09 972.004,24 599.041,99 393.886,10 20.983,23 578.058,76

* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL 438,00 438,00 438,00

64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL 438,00 438,00 438,00

* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 642.147,00 350.343,09 992.490,09 972.004,24 599.041,99 393.448,10 20.983,23 578.058,76

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 642.147,00 350.343,09 992.490,09 972.004,24 599.041,99 393.448,10 20.983,23 578.058,76

** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSENTES 100.000,00 100.000,00-

* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSENTE 100.000,00 100.000,00-

65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSEN 100.000,00 100.000,00-

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.696.104,00 6.632.561,00- 9.063.543,00 5.111.015,00 5.111.015,00 3.952.528,00 1.231.240,00 3.879.775,00

** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 5.111.015,00 5.111.015,00 5.111.015,00 5.111.015,00 1.231.240,00 3.879.775,00

* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 5.111.015,00 5.111.015,00 5.111.015,00 5.111.015,00 1.231.240,00 3.879.775,00

71002 AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUDLAB 268.127,00 268.127,00 268.127,00 268.127,00 268.127,00

71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO YFORM 4.842.888,00 4.842.888,00 4.842.888,00 4.842.888,00 963.113,00 3.879.775,00

** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 10.585.089,00 6.632.561,00- 3.952.528,00 3.952.528,00

* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLOY C 10.585.089,00 6.632.561,00- 3.952.528,00 3.952.528,00

76890 FONDO DE FINANCIACIÓN DE CC.LL. 10.585.089,00 6.632.561,00- 3.952.528,00 3.952.528,00

**** 421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN 447.147,00 35.453,28- 411.693,72 306.058,04 287.417,80 124.275,92 285.743,36 1.674,44

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 314.417,00 34.102,00- 280.315,00 251.045,97 251.045,97 29.269,03 251.045,97

** 10 ALTOS CARGOS 56.769,00 56.769,00 56.767,64 56.767,64 1,36 56.767,64

* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERAC 56.769,00 56.769,00 56.767,64 56.767,64 1,36 56.767,64

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.545,00 17.545,00 17.544,16 17.544,16 0,84 17.544,16

10001 OTRAS REMUNERACIONES 39.224,00 39.224,00 39.223,48 39.223,48 0,52 39.223,48

** 12 FUNCIONARIOS 197.248,00 1.064,00 198.312,00 171.911,00 171.911,00 26.401,00 171.911,00

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 192.432,00 192.432,00 167.777,50 167.777,50 24.654,50 167.777,50

12000 SUELDO 57.379,00 57.379,00 50.322,94 50.322,94 7.056,06 50.322,94

12001 TRIENIOS 23.323,00 23.323,00 21.929,17 21.929,17 1.393,83 21.929,17

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 40.258,00 40.258,00 36.191,30 36.191,30 4.066,70 36.191,30

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 57.454,00 57.454,00 47.342,76 47.342,76 10.111,24 47.342,76



12100 SUELDO 1.877,00 436,00- 1.441,00 1.440,04 1.440,04 0,96 1.440,04

12101 TRIENIOS 238,00 1.500,00 1.738,00 368,34 368,34 1.369,66 368,34

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 982,00 982,00 879,40 879,40 102,60 879,40

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 853,00 853,00 1.075,50 1.075,50 222,50- 1.075,50

12105 OTRAS REMUNERACIONES 866,00 866,00 370,22 370,22 495,78 370,22

** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 772,00 772,00-

* 151 GRATIFICACIONES 772,00 772,00-

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 772,00 772,00-

23.331,00 23.331,00 22.367,33 22.367,33 963,67 22.367,33

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES EM* 160 CUOTAS SOCIALES 23.331,00 23.331,00 22.367,33 22.367,33 963,67 22.367,33

16000 SEGURIDAD SOCIAL 23.331,00 23.331,00 22.367,33 22.367,33 963,67 22.367,33

** 17 PERSONAL DOCENTE 36.297,00 34.394,00- 1.903,00 1.903,00


17000 SUELDO 18.121,00 18.121,00-

17001 TRIENIOS 1.903,00 1.903,00 1.903,00






*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 132.730,00 1.351,28- 131.378,72 55.012,07 36.371,83 95.006,89 34.697,39 1.674,44

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 283,20 283,20 226,56 75,52 207,68 75,52

* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERES 283,20 283,20 226,56 75,52 207,68 75,52

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERE 283,20 283,20 226,56 75,52 207,68 75,52

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 3.084,00 1.634,48- 1.449,52 1.442,44 1.349,25 100,27 1.349,25

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 920,00 283,20- 636,80 636,80

21200 EDIFICIOS 492,00 283,20- 208,80 208,80

21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 428,00 428,00 428,00

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 316,00 316,00 316,00

21300 MAQUINARIA 103,00 103,00 103,00

21301 INSTALACIONES 103,00 103,00 103,00

21302 UTILLAJE 110,00 110,00 110,00

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 939,00 725,28- 213,72 1.442,44 1.349,25 1.135,53- 1.349,25

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 939,00 725,28- 213,72 1.442,44 1.349,25 1.135,53- 1.349,25

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 626,00 626,00-

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 626,00 626,00-

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 283,00 283,00 283,00

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 283,00 283,00 283,00

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.224,00 537,00 58.761,00 32.840,25 21.704,67 37.056,33 20.030,23 1.674,44

* 220 MATERIAL DE OFICINA 3.500,00 3.500,00 2.796,16 2.796,16 703,84 2.796,16

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.498,00 2.498,00 628,35 628,35 1.869,65 628,35

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 376,00 376,00 1.833,47 1.833,47 1.457,47- 1.833,47

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 626,00 626,00 334,34 334,34 291,66 334,34

* 221 SUMINISTROS 5.254,00 5.254,00 4.496,95 4.496,95 757,05 2.822,51 1.674,44

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.749,00 2.749,00 938,84 938,84 1.810,16 698,89 239,95

22101 AGUA 626,00 626,00 626,00

22104 VESTUARIO 188,00 188,00 188,00


22109 OTROS SUMINISTROS 1.563,00 1.563,00 3.558,11 3.558,11 1.995,11- 2.123,62 1.434,49

* 222 COMUNICACIONES 4.864,00 4.864,00 2.224,23 677,76 4.186,24 677,76

22200 TELEFÓNICAS 4.394,00 4.394,00 4.394,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 470,00 470,00 2.224,23 677,76 207,76- 677,76

* 223 TRANSPORTES 462,00 462,00 1.003,00 1.003,00 541,00- 1.003,00

22300 TRANSPORTES 462,00 462,00 1.003,00 1.003,00 541,00- 1.003,00

* 225 TRIBUTOS 795,10 795,10 795,10- 795,10

22502 LOCALES 795,10 795,10 795,10- 795,10

* 226 GASTOS DIVERSOS 26.901,00 26.901,00 3.745,17 3.745,17 23.155,83 3.745,17

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 6.093,00 6.093,00 1.017,01 1.017,01 5.075,99 1.017,01

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.828,00 1.828,00 1.828,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 18.963,00 18.963,00 2.728,16 2.728,16 16.234,84 2.728,16

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 17,00 17,00 17,00

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 17.243,00 537,00 17.780,00 17.779,64 8.190,53 9.589,47 8.190,53

22700 LIMPIEZA Y ASEO 13.140,00 13.140,00 14.974,55 7.906,44 5.233,56 7.906,44

22701 SEGURIDAD 921,00 921,00 921,00

22703 POSTALES 3.176,00 3.176,00 1.400,00 3.176,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 537,00 537,00 1.362,61 241,61 295,39 241,61

22709 OTROS 6,00 6,00 42,48 42,48 36,48- 42,48

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 65.177,00 6.372,00- 58.805,00 9.285,19 9.285,19 49.519,81 9.285,19

* 230 DIETAS 6.702,00 6.702,00 712,36 712,36 5.989,64 712,36

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 4.874,00 4.874,00 600,56 600,56 4.273,44 600,56

23002 DEL PERSONAL 1.828,00 1.828,00 111,80 111,80 1.716,20 111,80

* 231 LOCOMOCIÓN 6.704,00 6.704,00 1.360,83 1.360,83 5.343,17 1.360,83

23101 DE ALTOS CARGOS 3.047,00 3.047,00 1.071,48 1.071,48 1.975,52 1.071,48

23102 DEL PERSONAL 3.657,00 3.657,00 289,35 289,35 3.367,65 289,35

* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES 51.771,00 6.372,00- 45.399,00 7.212,00 7.212,00 38.187,00 7.212,00

23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 51.771,00 6.372,00- 45.399,00 7.212,00 7.212,00 38.187,00 7.212,00

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.245,00 5.835,00 12.080,00 11.217,63 3.957,20 8.122,80 3.957,20

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.245,00 5.835,00 12.080,00 11.217,63 3.957,20 8.122,80 3.957,20

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.245,00 5.835,00 12.080,00 11.217,63 3.957,20 8.122,80 3.957,20

***** 1502 D.G. DE F.P. Y EDUCAC. PERSONASADULTA 58.013.161,00 1.385.135,88- 56.628.025,12 53.819.493,77 53.176.777,11 3.451.248,01 45.507.208,10 7.669.569,01

**** 422H FORMACIÓN PROFESIONAL 28.577.867,00 1.388.739,92- 27.189.127,08 25.469.715,05 24.900.180,89 2.288.946,19 19.868.812,60 5.031.368,29

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 20.728.809,00 3.983.846,00- 16.744.963,00 16.780.049,23 16.780.049,23 35.086,23- 16.780.049,23

** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70




** 12 FUNCIONARIOS 1.895.368,00 96.973,00 1.992.341,00 1.852.537,99 1.852.537,99 139.803,01 1.852.537,99

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 1.793.020,00 1.793.020,00 1.661.550,25 1.661.550,25 131.469,75 1.661.550,25

12000 SUELDO 698.235,00 698.235,00 652.705,96 652.705,96 45.529,04 652.705,96

12001 TRIENIOS 86.235,00 86.235,00 83.191,64 83.191,64 3.043,36 83.191,64




* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 89.275,00 88.087,00- 1.188,00 1.188,00

12100 SUELDO 47.712,00 47.712,00-

12101 TRIENIOS 1.188,00 1.188,00 1.188,00


12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 11.875,00 11.875,00-


* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 13.073,00 185.060,00 198.133,00 190.987,74 190.987,74 7.145,26 190.987,74

12400 SUELDO 8.075,00 184.000,00 192.075,00 87.753,45 87.753,45 104.321,55 87.753,45

12401 TRIENIOS 238,00 1.060,00 1.298,00 1.297,27 1.297,27 0,73 1.297,27


12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE 2.375,00 2.375,00 33.460,08 33.460,08 31.085,08- 33.460,08

12405 OTRAS REMUNERACIONES 10,00 10,00 24.337,04 24.337,04 24.327,04- 24.337,04

** 13 LABORALES 40,00 40,00 40,00

* 131 LABORAL TEMPORAL 40,00 40,00 40,00

13100 SALARIOS 10,00 10,00 10,00

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00

13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10,00 10,00 10,00





** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES EM 448.238,00 448.238,00 481.874,18 481.874,18 33.636,18- 481.874,18

* 160 CUOTAS SOCIALES 448.238,00 448.238,00 481.874,18 481.874,18 33.636,18- 481.874,18

16000 SEGURIDAD SOCIAL 448.238,00 448.238,00 481.874,18 481.874,18 33.636,18- 481.874,18

** 17 PERSONAL DOCENTE 18.329.556,00 4.079.850,00- 14.249.706,00 14.390.999,36 14.390.999,36 141.293,36- 14.390.999,36

* 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 17.021.396,00 4.117.180,00- 12.904.216,00 12.887.871,95 12.887.871,95 16.344,05 12.887.871,95

17000 SUELDO 11.881.444,00 4.325.000,00- 7.556.444,00 5.358.299,73 5.358.299,73 2.198.144,27 5.358.299,73

17001 TRIENIOS 606.298,00 207.820,00 814.118,00 814.108,51 814.108,51 9,49 814.108,51

17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.519.271,00 1.519.271,00 2.356.181,58 2.356.181,58 836.910,58- 2.356.181,58

17003 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 820.694,00 820.694,00 1.311.910,89 1.311.910,89 491.216,89- 1.311.910,89

17004 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 332.182,00 332.182,00 439.202,84 439.202,84 107.020,84- 439.202,84

17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PORFORMACIÓN 435.099,00 435.099,00 497.693,92 497.693,92 62.594,92- 497.693,92

17007 OTRAS REMUNERACIONES 1.426.408,00 1.426.408,00 2.110.474,48 2.110.474,48 684.066,48- 2.110.474,48

* 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 560.333,00 37.330,00 597.663,00 597.416,52 597.416,52 246,48 597.416,52

17100 SUELDO 352.841,00 34.330,00 387.171,00 284.854,92 284.854,92 102.316,08 284.854,92

17101 TRIENIOS 294,00 3.000,00 3.294,00 3.049,61 3.049,61 244,39 3.049,61


17103 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 44.719,00 44.719,00 67.757,56 67.757,56 23.038,56- 67.757,56


17107 OTRAS REMUNERACIONES 69.276,00 69.276,00 103.084,64 103.084,64 33.808,64- 103.084,64

* 174 GRATIFICACIONES 1.200,00 1.200,00 293,04 293,04 906,96 293,04

17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 1.200,00 1.200,00 293,04 293,04 906,96 293,04

* 176 CUOTAS SOCIALES 746.627,00 746.627,00 905.417,85 905.417,85 158.790,85- 905.417,85

17600 SEGURIDAD SOCIAL 746.627,00 746.627,00 905.417,85 905.417,85 158.790,85- 905.417,85


** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000,00 200,00 2.200,00 2.080,00 1.600,00 600,00 1.440,00 160,00

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCON 200,00 200,00 2.080,00 1.600,00 1.400,00- 1.440,00 160,00

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 200,00 200,00 2.080,00 1.600,00 1.400,00- 1.440,00 160,00

* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERES 2.000,00 2.000,00 2.000,00

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 6.876,00 6.142,88 13.018,88 5.137,72 1.518,69 11.500,19 1.518,69

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.909,00 6.600,00 8.509,00 8.509,00

21200 EDIFICIOS 1.909,00 6.600,00 8.509,00 8.509,00


21300 MAQUINARIA 109,00 109,00 109,00

21301 INSTALACIONES 101,00 101,00 101,00

21302 UTILLAJE 160,00 160,00 160,00





* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 2.226,00 457,12- 1.768,88 940,73 493,29 1.275,59 493,29

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 2.226,00 457,12- 1.768,88 940,73 493,29 1.275,59 493,29



** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 269.506,00 38.974,40- 230.531,60 115.741,08 92.617,89 137.913,71 39.514,59 53.103,30

* 220 MATERIAL DE OFICINA 25.334,00 25.334,00 4.148,64 4.148,64 21.185,36 4.148,64

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.490,00 15.490,00 2.471,73 2.471,73 13.018,27 2.471,73

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 917,00 917,00 615,21 615,21 301,79 615,21

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 8.927,00 8.927,00 1.061,70 1.061,70 7.865,30 1.061,70

* 221 SUMINISTROS 5.025,00 6.000,00 11.025,00 12.687,61 12.687,61 1.662,61- 6.683,77 6.003,84

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000,00 2.000,00 8.162,29 8.162,29 6.162,29- 3.993,41 4.168,88

22109 OTROS SUMINISTROS 3.025,00 6.000,00 9.025,00 4.525,32 4.525,32 4.499,68 2.690,36 1.834,96

* 222 COMUNICACIONES 12.124,00 12.124,00 4.228,91 4.198,79 7.925,21 2.144,69 2.054,10


22203 INFORMÁTICAS 653,72 653,72 653,72- 653,72

* 223 TRANSPORTES 409,00 409,00 13.044,43 13.044,43 12.635,43- 1.923,40 11.121,03

22300 TRANSPORTES 409,00 409,00 13.044,43 13.044,43 12.635,43- 1.923,40 11.121,03

* 224 PRIMAS DE SEGURO 26.506,00 26.506,00 18.273,32 18.273,32 8.232,68 398,55 17.874,77

22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,00 6,00 6,00

22402 DE VEHÍCULOS 500,00 500,00 398,55 398,55 101,45 398,55

22409 DE OTROS RIESGOS 26.000,00 26.000,00 17.874,77 17.874,77 8.125,23 17.874,77

* 225 TRIBUTOS 2.975,00 2.975,00 3.959,98 3.959,98 984,98- 3.959,98

22502 LOCALES 2.975,00 2.975,00 3.959,98 3.959,98 984,98- 3.959,98

* 226 GASTOS DIVERSOS 57.040,00 9.000,00 66.040,00 20.970,76 20.970,76 45.069,24 9.700,20 11.270,56

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 17,00 17,00 775,73 775,73 758,73- 775,73

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 38.070,00 38.070,00 10.763,40 10.763,40 27.306,60 4.763,39 6.000,01

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 18.943,00 18.943,00 9.431,63 9.431,63 9.511,37 4.161,08 5.270,55

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 10,00 9.000,00 9.010,00 9.010,00

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 140.093,00 53.974,40- 86.118,60 38.427,43 15.334,36 70.784,24 10.555,36 4.779,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.075,00 5.075,00 5.395,21 3.316,06 1.758,94 3.316,06

22703 POSTALES 5.796,00 4.000,00 9.796,00 3.000,00 9.796,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.614,00 200,00- 52.414,00 28.262,22 10.248,30 42.165,70 5.469,30 4.779,00

22709 OTROS 76.608,00 57.774,40- 18.833,60 1.770,00 1.770,00 17.063,60 1.770,00

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 60.889,00 56.000,00 116.889,00 18.090,38 18.090,38 98.798,62 18.090,38

* 230 DIETAS 3.721,00 20.000,00 23.721,00 1.085,14 1.085,14 22.635,86 1.085,14

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 6,00 6,00 399,95 399,95 393,95- 399,95

23002 DEL PERSONAL 3.715,00 20.000,00 23.715,00 685,19 685,19 23.029,81 685,19

* 231 LOCOMOCIÓN 42.168,00 42.168,00 15.403,24 15.403,24 26.764,76 15.403,24

23101 DE ALTOS CARGOS 10,00 10,00 648,70 648,70 638,70- 648,70

23102 DEL PERSONAL 42.158,00 42.158,00 14.754,54 14.754,54 27.403,46 14.754,54

* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALESOPOSIC 15.000,00 36.000,00 51.000,00 1.602,00 1.602,00 49.398,00 1.602,00

23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALESOPOS 15.000,00 36.000,00 51.000,00 1.602,00 1.602,00 49.398,00 1.602,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 2.325.692,00 210.348,24 2.536.040,24 2.382.373,96 2.382.373,96 153.666,28 436.859,92 1.945.514,04

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 2.325.692,00 210.348,24 2.536.040,24 2.382.373,96 2.382.373,96 153.666,28 436.859,92 1.945.514,04

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 2.325.692,00 210.348,24 2.536.040,24 2.382.373,96 2.382.373,96 153.666,28 436.859,92 1.945.514,04

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.176.073,00 2.386.889,36 5.562.962,36 5.514.370,70 5.494.261,18 68.701,18 2.570.391,01 2.923.870,17

** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.YSO 33.626,66 33.626,66 33.626,66

* 441 A SOCIEDADES MERCANTILESREGIONALES 33.626,66 33.626,66 33.626,66

44101 A REGIÓN MURCIA TURÍSTICA,S.A. 33.626,66 33.626,66 33.626,66

** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 2.424.675,00 2.424.675,00 2.424.675,00 2.424.675,00 1.614.844,10 809.830,90

* 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 2.424.675,00 2.424.675,00 2.424.675,00 2.424.675,00 1.614.844,10 809.830,90

46399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DEFORMA 2.424.675,00 2.424.675,00 2.424.675,00 2.424.675,00 1.614.844,10 809.830,90

** 47 A EMPRESAS PRIVADAS 816.073,00 71.412,30- 744.660,70 733.416,99 727.803,63 16.857,07 59.410,03 668.393,60

* 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 816.073,00 71.412,30- 744.660,70 733.416,99 727.803,63 16.857,07 59.410,03 668.393,60

47300 PROMOCION Y DESARROLLO DEACTIVIDADES 816.073,00 71.412,30- 744.660,70 733.416,99 727.803,63 16.857,07 59.410,03 668.393,60

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 2.360.000,00 2.360.000,00 2.356.278,71 2.341.782,55 18.217,45 896.136,88 1.445.645,67

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 2.360.000,00 2.360.000,00 2.356.278,71 2.341.782,55 18.217,45 896.136,88 1.445.645,67

48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 2.144.376,00 2.144.376,00 2.144.375,98 2.129.879,82 14.496,18 896.136,88 1.233.742,94

48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DEFORMA 215.624,00 215.624,00 211.902,73 211.902,73 3.721,27 211.902,73

*** 6 INVERSIONES REALES 2.008.022,00 25.500,00- 1.982.522,00 651.871,98 129.669,56 1.852.852,44 20.948,78 108.720,78

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAFUNCIONAM.OPERA 1.980.011,00 25.500,00- 1.954.511,00 651.871,98 129.669,56 1.824.841,44 20.948,78 108.720,78

* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS 2,00 2,00 2,00

62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 2,00 2,00 2,00

* 623 MAQUINARIA 1,00 1,00 1,00

62300 MAQUINARIA 1,00 1,00 1,00

* 624 UTILLAJE 1,00 1,00 64.668,99 2.170,30 2.169,30- 2.170,30

62400 UTILLAJE 1,00 1,00 64.668,99 2.170,30 2.169,30- 2.170,30

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 2,00 2,00 337.631,86 56.097,86 56.095,86- 20.948,78 35.149,08

62600 MOBILIARIO Y ENSERES 2,00 2,00 337.631,86 56.097,86 56.095,86- 20.948,78 35.149,08

* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 2,00 2,00 2,00

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 2,00 2,00 2,00



* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.980.002,00 25.500,00- 1.954.502,00 249.571,13 71.401,40 1.883.100,60 71.401,40

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.980.002,00 25.500,00- 1.954.502,00 249.571,13 71.401,40 1.883.100,60 71.401,40

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTERINMATE 28.010,00 28.010,00 28.010,00

* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 19.983,00 19.983,00 19.983,00

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 19.983,00 19.983,00 19.983,00

* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.027,00 8.027,00 8.027,00

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.027,00 8.027,00 8.027,00

** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 1,00 1,00 1,00

* 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 1,00 1,00 1,00

68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES 1,00 1,00 1,00

**** 422L ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 28.406.776,00 62.659,60- 28.344.116,40 27.752.512,25 27.711.106,47 633.009,93 25.470.908,57 2.240.197,90

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 26.598.027,00 1.344.225,00- 25.253.802,00 24.786.369,84 24.786.369,84 467.432,16 24.786.369,84

** 12 FUNCIONARIOS 1.804.827,00 120,00 1.804.947,00 1.629.790,15 1.629.790,15 175.156,85 1.629.790,15

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 1.680.820,00 1.680.820,00 1.532.940,23 1.532.940,23 147.879,77 1.532.940,23

12000 SUELDO 662.058,00 662.058,00 628.400,32 628.400,32 33.657,68 628.400,32

12001 TRIENIOS 118.743,00 118.743,00 112.683,52 112.683,52 6.059,48 112.683,52




* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 78.489,00 120,00 78.609,00 72.090,42 72.090,42 6.518,58 72.090,42

12100 SUELDO 42.636,00 42.636,00 30.909,60 30.909,60 11.726,40 30.909,60

12101 TRIENIOS 969,00 120,00 1.089,00 1.083,99 1.083,99 5,01 1.083,99




* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 45.518,00 45.518,00 24.759,50 24.759,50 20.758,50 24.759,50

12400 SUELDO 43.605,00 43.605,00 11.269,24 11.269,24 32.335,76 11.269,24

12401 TRIENIOS 1.515,00 1.515,00 380,31 380,31 1.134,69 380,31

12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 194,00 194,00 5.177,57 5.177,57 4.983,57- 5.177,57

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE 194,00 194,00 4.640,28 4.640,28 4.446,28- 4.640,28


** 13 LABORALES 40,00 2.200,00 2.240,00 962,47 962,47 1.277,53 962,47

* 131 LABORAL TEMPORAL 40,00 2.200,00 2.240,00 962,47 962,47 1.277,53 962,47

13100 SALARIOS 10,00 2.000,00 2.010,00 548,47 548,47 1.461,53 548,47

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 200,00 210,00 48,77 48,77 161,23 48,77

13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10,00 10,00 214,06 214,06 204,06- 214,06

13103 OTRAS REMUNERACIONES 10,00 10,00 151,17 151,17 141,17- 151,17




** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES EM 353.717,00 353.717,00 336.763,40 336.763,40 16.953,60 336.763,40

* 160 CUOTAS SOCIALES 353.717,00 353.717,00 336.763,40 336.763,40 16.953,60 336.763,40

16000 SEGURIDAD SOCIAL 353.717,00 353.717,00 336.763,40 336.763,40 16.953,60 336.763,40

** 17 PERSONAL DOCENTE 24.436.605,00 1.343.707,00- 23.092.898,00 22.818.853,82 22.818.853,82 274.044,18 22.818.853,82


17000 SUELDO 10.010.900,00 900.000,00- 9.110.900,00 8.543.649,45 8.543.649,45 567.250,55 8.543.649,45

17001 TRIENIOS 1.137.087,00 177.000,00 1.314.087,00 1.314.076,97 1.314.076,97 10,03 1.314.076,97


17003 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 1.835.826,00 1.835.826,00 1.954.835,05 1.954.835,05 119.009,05- 1.954.835,05



17007 OTRAS REMUNERACIONES 3.078.152,00 3.078.152,00 3.059.520,68 3.059.520,68 18.631,32 3.059.520,68

17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIASS/PERSO 43.387,00 43.387,00 43.387,00

* 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.699.685,00 620.707,00- 1.078.978,00 984.148,21 984.148,21 94.829,79 984.148,21

17100 SUELDO 862.732,00 485.237,00- 377.495,00 474.021,40 474.021,40 96.526,40- 474.021,40

17101 TRIENIOS 5.358,00 4.530,00 9.888,00 9.884,66 9.884,66 3,34 9.884,66

17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 354.515,00 140.000,00- 214.515,00 211.008,81 211.008,81 3.506,19 211.008,81

176.850,00 176.850,00 106.716,61 106.716,61 70.133,39 106.716,61

17103 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES17104 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 30.644,00 30.644,00 18.457,24 18.457,24 12.186,76 18.457,24




* 176 CUOTAS SOCIALES 1.758.626,00 1.758.626,00 1.627.049,78 1.627.049,78 131.576,22 1.627.049,78



** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCON 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 1.403,00 1.403,00 1.400,00 356,97 1.046,03 356,97

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00 1,00 1,00

21200 EDIFICIOS 1,00 1,00 1,00


21300 MAQUINARIA 1,00 1,00 1,00

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400,00 1.400,00 1.400,00 356,97 1.043,03 356,97

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400,00 1.400,00 1.400,00 356,97 1.043,03 356,97



** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 348.074,00 48.362,20 396.436,20 381.639,76 341.277,01 55.159,19 185.222,21 156.054,80

* 220 MATERIAL DE OFICINA 800,00 800,00 594,54 594,54 205,46 594,54

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 500,00 594,54 594,54 94,54- 594,54

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 300,00 300,00 300,00

* 221 SUMINISTROS 4.800,00 5.500,00 10.300,00 6.042,52 6.042,52 4.257,48 2.311,45 3.731,07

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.900,00 3.500,00 7.400,00 2.744,63 2.744,63 4.655,37 881,26 1.863,37

22101 AGUA 700,00 700,00 569,54 569,54 130,46 381,15 188,39

22109 OTROS SUMINISTROS 200,00 2.000,00 2.200,00 2.728,35 2.728,35 528,35- 1.049,04 1.679,31

* 222 COMUNICACIONES 1,00 177,00 178,00 2.000,00 178,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1,00 1,00 2.000,00 1,00

22203 INFORMÁTICAS 177,00 177,00 177,00

* 223 TRANSPORTES 150,00 150,00 150,00

22300 TRANSPORTES 150,00 150,00 150,00

* 224 PRIMAS DE SEGURO 620,00 600,00 1.220,00 607,02 607,02 612,98 607,02

22409 DE OTROS RIESGOS 620,00 600,00 1.220,00 607,02 607,02 612,98 607,02

* 226 GASTOS DIVERSOS 2,00 2.230,20 2.232,20 2.232,20

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,00 2.230,20 2.231,20 2.231,20

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1,00 1,00 1,00

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 341.701,00 39.855,00 381.556,00 372.395,68 334.032,93 47.523,07 181.709,20 152.323,73

22700 LIMPIEZA Y ASEO 339.000,00 33.625,00 372.625,00 367.116,16 334.032,93 38.592,07 181.709,20 152.323,73

22703 POSTALES 1,00 1,00 2.000,00 1,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.130,00 4.130,00 4.130,00

22709 OTROS 2.700,00 2.100,00 4.800,00 3.279,52 4.800,00


* 230 DIETAS 1.500,00 1.500,00 182,10 182,10 1.317,90 182,10

23002 DEL PERSONAL 1.500,00 1.500,00 182,10 182,10 1.317,90 182,10

* 231 LOCOMOCIÓN 2.000,00 2.000,00 1.155,55 1.155,55 844,45 1.155,55

23102 DEL PERSONAL 2.000,00 2.000,00 995,55 995,55 1.004,45 995,55

23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 160,00 160,00 160,00- 160,00



** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 1.449.772,00 15.000,00- 1.434.772,00 1.434.664,00 1.434.664,00 108,00 487.647,90 947.016,10

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 1.449.772,00 15.000,00- 1.434.772,00 1.434.664,00 1.434.664,00 108,00 487.647,90 947.016,10

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 1.449.772,00 15.000,00- 1.434.772,00 1.434.664,00 1.434.664,00 108,00 487.647,90 947.016,10

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.137.133,20 1.137.133,20 1.137.127,00 1.137.127,00 6,20 1.137.127,00

** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00

* 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00

46303 ESCUELAS DE MÚSICA YCONSERVATORIOS 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00 1.092.896,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 44.237,20 44.237,20 44.231,00 44.231,00 6,20 44.231,00

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 44.237,20 44.237,20 44.231,00 44.231,00 6,20 44.231,00

48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 44.237,20 44.237,20 44.231,00 44.231,00 6,20 44.231,00

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00

** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00

* 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 100.000,00 100.000,00 100.000,00

76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00

**** 422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONESDE LA 565.901,00 3.559,20- 562.341,80 163.399,04 135.253,90 427.087,90 82.841,90 52.412,00

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 101.196,00 6.200,00 107.396,00 57.960,66 57.960,66 49.435,34 57.960,66

** 12 FUNCIONARIOS 80.828,00 6.200,00 87.028,00 49.517,65 49.517,65 37.510,35 49.517,65

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 80.828,00 6.200,00 87.028,00 49.517,65 49.517,65 37.510,35 49.517,65

12000 SUELDO 35.964,00 35.964,00 19.375,65 19.375,65 16.588,35 19.375,65

12001 TRIENIOS 6.200,00 6.200,00 5.755,42 5.755,42 444,58 5.755,42





* 160 CUOTAS SOCIALES 20.368,00 20.368,00 8.443,01 8.443,01 11.924,99 8.443,01



** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 240.605,00 9.759,20- 230.845,80 51.708,38 23.563,24 207.282,56 22.863,24 700,00

* 220 MATERIAL DE OFICINA 2.250,00 2.250,00 2.250,00

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.800,00 1.800,00 1.800,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 450,00 450,00 450,00

* 222 COMUNICACIONES 3.600,00 3.600,00 1.000,00 3.600,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.600,00 3.600,00 1.000,00 3.600,00

* 226 GASTOS DIVERSOS 79.955,00 9.759,20- 70.195,80 4.804,90 4.804,90 65.390,90 4.104,90 700,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 31.500,00 31.500,00 3.172,00 3.172,00 28.328,00 3.172,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 27.000,00 27.000,00 1.632,90 1.632,90 25.367,10 932,90 700,00

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.000,00 9.759,20- 8.240,80 8.240,80

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.455,00 3.455,00 3.455,00

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 154.800,00 154.800,00 45.903,48 18.758,34 136.041,66 18.758,34

22703 POSTALES 2.121,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 76.500,00 76.500,00 39.870,78 14.846,64 61.653,36 14.846,64

22707 PROCESO DE DATOS 76.500,00 76.500,00 3.911,70 3.911,70 72.588,30 3.911,70

22709 OTROS 1.800,00 1.800,00 1.800,00


* 230 DIETAS 21.600,00 21.600,00 113,00 113,00 21.487,00 113,00

23002 DEL PERSONAL 21.600,00 21.600,00 113,00 113,00 21.487,00 113,00

* 231 LOCOMOCIÓN 21.600,00 21.600,00 369,00 369,00 21.231,00 369,00

23102 DEL PERSONAL 21.600,00 21.600,00 369,00 369,00 21.231,00 369,00



* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES 900,00 900,00 900,00

23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 900,00 900,00 900,00

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 18.000,00 18.000,00 15.912,00 15.912,00 2.088,00 15.912,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000,00 18.000,00 15.912,00 15.912,00 2.088,00 15.912,00

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000,00 18.000,00 15.912,00 15.912,00 2.088,00 15.912,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 45.000,00 45.000,00 45.000,00

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 45.000,00 45.000,00 45.000,00

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 45.000,00 45.000,00 45.000,00

**** 422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 462.617,00 69.822,84 532.439,84 433.867,43 430.235,85 102.203,99 84.645,03 345.590,82

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 462.613,00 44.322,84 506.935,84 433.867,43 430.235,85 76.699,99 84.645,03 345.590,82

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6,00 24.726,84 24.732,84 9.844,03 9.844,03 14.888,81 2.928,00 6.916,03

* 220 MATERIAL DE OFICINA 1,00 2.602,00 2.603,00 2.603,00


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 1,00 1.475,00 1.476,00 1.476,00

* 222 COMUNICACIONES 177,00 177,00 177,00

22203 INFORMÁTICAS 177,00 177,00 177,00

* 226 GASTOS DIVERSOS 3,00 17.817,84 17.820,84 7.242,13 7.242,13 10.578,71 1.801,10 5.441,03

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,00 2.230,20 2.231,20 2.231,20

22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.802,00 1.802,00 1.801,10 1.801,10 0,90 1.801,10

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1,00 7.785,64 7.786,64 7.786,64

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1,00 6.000,00 6.001,00 5.441,03 5.441,03 559,97 5.441,03

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 2,00 4.130,00 4.132,00 2.601,90 2.601,90 1.530,10 1.126,90 1.475,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1,00 4.130,00 4.131,00 4.131,00

22709 OTROS 1,00 1,00 2.601,90 2.601,90 2.600,90- 1.126,90 1.475,00

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 60.001,00 19.596,00 79.597,00 21.436,40 21.436,40 58.160,60 21.329,00 107,40

* 231 LOCOMOCIÓN 50.000,00 10.404,00- 39.596,00 11.590,40 11.590,40 28.005,60 11.483,00 107,40

23102 DEL PERSONAL 50.000,00 10.404,00- 39.596,00 11.590,40 11.590,40 28.005,60 11.483,00 107,40



** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 402.606,00 402.606,00 402.587,00 398.955,42 3.650,58 60.388,03 338.567,39

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 402.606,00 402.606,00 402.587,00 398.955,42 3.650,58 60.388,03 338.567,39

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 402.606,00 402.606,00 402.587,00 398.955,42 3.650,58 60.388,03 338.567,39

*** 6 INVERSIONES REALES 4,00 25.500,00 25.504,00 25.504,00

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAFUNCIONAM.OPERA 3,00 25.500,00 25.503,00 25.503,00

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 1,00 25.500,00 25.501,00 25.501,00

62600 MOBILIARIO Y ENSERES 1,00 25.500,00 25.501,00 25.501,00



* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1,00 1,00 1,00

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 1,00 1,00 1,00

** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 1,00 1,00 1,00

* 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 1,00 1,00 1,00

68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES 1,00 1,00 1,00

***** 1503 D.G. DE RECURSOS HUMANOS 16.401.562,00 1.467.774,64- 14.933.787,36 6.303.364,04 6.167.965,55 8.765.821,81 4.003.104,08 2.164.861,47

**** 421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN 16.401.562,00 1.467.774,64- 14.933.787,36 6.303.364,04 6.167.965,55 8.765.821,81 4.003.104,08 2.164.861,47

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 13.698.747,00 884.587,95- 12.814.159,05 5.096.519,57 5.096.519,57 7.717.639,48 3.542.058,53 1.554.461,04

** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70




** 12 FUNCIONARIOS 3.218.644,00 176.700,00- 3.041.944,00 2.926.188,69 2.926.188,69 115.755,31 2.926.188,69


12000 SUELDO 1.099.281,00 1.099.281,00 1.048.282,62 1.048.282,62 50.998,38 1.048.282,62

12001 TRIENIOS 190.889,00 190.889,00 185.701,62 185.701,62 5.187,38 185.701,62


12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 950.455,00 185.000,00- 765.455,00 763.471,78 763.471,78 1.983,22 763.471,78



12100 SUELDO 12.214,00 10.000,00 22.214,00 16.322,29 16.322,29 5.891,71 16.322,29

12101 TRIENIOS 475,00 1.700,00 2.175,00 1.476,45 1.476,45 698,55 1.476,45





12400 SUELDO 11.305,00 3.400,00- 7.905,00 7.905,00

12401 TRIENIOS 475,00 475,00 475,00

12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.800,00 3.800,00 3.800,00

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE 3.800,00 3.800,00 3.800,00


** 13 LABORALES 4.200,00 4.200,00 4.200,00

* 131 LABORAL TEMPORAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00

13100 SALARIOS 2.185,00 2.185,00 2.185,00

13101 ANTIGÜEDAD 95,00 95,00 95,00


13103 OTRAS REMUNERACIONES 1.093,00 1.093,00 1.093,00

** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.348,00 4.348,00- 5.000,00 5.000,00

* 151 GRATIFICACIONES 9.348,00 4.348,00- 5.000,00 5.000,00

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 9.348,00 4.348,00- 5.000,00 5.000,00

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES EM 606.500,00 7.620,00- 598.880,00 555.170,14 555.170,14 43.709,86 555.170,14

* 160 CUOTAS SOCIALES 598.880,00 598.880,00 555.170,14 555.170,14 43.709,86 555.170,14


* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.620,00 7.620,00-

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTODEL PER 7.620,00 7.620,00-

** 17 PERSONAL DOCENTE 9.805.417,00 695.919,95- 9.109.497,05 1.560.523,04 1.560.523,04 7.548.974,01 6.062,00 1.554.461,04


17000 SUELDO 9.305,00 9.305,00-

17001 TRIENIOS 4.921,00 4.921,00 4.921,00






* 177 PRESTACIONES SOCIALES 3.979.115,00 3.196.790,47 7.175.905,47 7.175.905,47

17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓNVOLUNT 3.979.115,00 3.196.790,47 7.175.905,47 7.175.905,47

* 178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 5.789.329,00 3.860.658,42- 1.928.670,58 1.560.523,04 1.560.523,04 368.147,54 6.062,00 1.554.461,04

17804 ACCIÓN SOCIAL 5.788.379,00 3.860.658,42- 1.927.720,58 1.560.523,04 1.560.523,04 367.197,54 6.062,00 1.554.461,04

17899 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONALDO 950,00 950,00 950,00

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 2.336.815,00 583.315,57- 1.753.499,43 1.059.761,23 1.020.362,74 733.136,69 461.045,55 559.317,19

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 593.043,00 552.978,18- 40.064,82 15.336,19 6.542,75 33.522,07 6.542,75

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 567.636,00 544.621,74- 23.014,26 23.014,26

21200 EDIFICIOS 567.636,00 544.621,74- 23.014,26 23.014,26

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.700,00 293,75- 2.406,25 2.406,25

21300 MAQUINARIA 900,00 293,75- 606,25 606,25

21301 INSTALACIONES 900,00 900,00 900,00

21302 UTILLAJE 900,00 900,00 900,00



* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 12.807,00 8.062,69- 4.744,31 11.369,81 5.207,46 463,15- 5.207,46

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 12.807,00 8.062,69- 4.744,31 11.369,81 5.207,46 463,15- 5.207,46




* 220 MATERIAL DE OFICINA 30.375,00 30.375,00 19.498,72 19.498,72 10.876,28 8.553,53 10.945,19

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.225,00 18.225,00 7.552,12 7.552,12 10.672,88 7.546,53 5,59

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 1.350,00 1.350,00 551,70 551,70 798,30 551,70

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 10.800,00 10.800,00 11.394,90 11.394,90 594,90- 455,30 10.939,60

* 221 SUMINISTROS 389.699,00 389.699,00 310.571,57 310.571,57 79.127,43 31.738,17 278.833,40


22101 AGUA 2.250,00 2.250,00 894,69 894,69 1.355,31 590,24 304,45

22104 VESTUARIO 358.468,00 358.468,00 268.504,53 268.504,53 89.963,47 2.453,68 266.050,85


22109 OTROS SUMINISTROS 5.401,00 5.401,00 5.905,66 5.905,66 504,66- 2.560,80 3.344,86

* 222 COMUNICACIONES 27.017,00 27.017,00 45.333,20 32.333,16 5.316,16- 9.792,87 22.540,29

22200 TELEFÓNICAS 8,00 8,00 8,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 27.000,00 27.000,00 45.333,20 32.333,16 5.333,16- 9.792,87 22.540,29

22203 INFORMÁTICAS 9,00 9,00 9,00

* 223 TRANSPORTES 4.500,00 4.500,00 4.500,00

22300 TRANSPORTES 4.500,00 4.500,00 4.500,00

* 224 PRIMAS DE SEGURO 60.000,00 25.000,00 85.000,00 52.600,74 52.600,74 32.399,26 14.600,74 38.000,00

22409 DE OTROS RIESGOS 60.000,00 25.000,00 85.000,00 52.600,74 52.600,74 32.399,26 14.600,74 38.000,00

* 226 GASTOS DIVERSOS 200.845,00 73.597,39- 127.247,61 16.451,05 16.451,05 110.796,56 7.991,66 8.459,39

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 2.363,00 2.363,00 389,58 389,58 1.973,42 389,58

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 90,00 1.402,61 1.492,61 1.492,61 1.492,61 1.492,61

22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 900,00 900,00 12.200,21 12.200,21 11.300,21- 3.740,82 8.459,39

22604 PROCESOS ELECTORALES 9,00 9,00 1.934,40 1.934,40 1.925,40- 1.934,40

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.250,00 20.250,00 434,25 434,25 19.815,75 434,25

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 177.227,00 75.000,00- 102.227,00 102.227,00


* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 279.519,00 279.519,00 217.297,25 199.692,24 79.826,76 475,60 199.216,64

22703 POSTALES 956,06 730,98 730,98- 475,60 255,38

22705 PROCESOS ELECTORALES 9,00 9,00 9,00


22707 PROCESO DE DATOS 9,00 9,00 9,00

22709 OTROS 219.501,00 219.501,00 216.341,19 198.961,26 20.539,74 198.961,26

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 682.877,00 18.260,00 701.137,00 382.672,51 382.672,51 318.464,49 381.350,23 1.322,28

* 230 DIETAS 242.936,00 137.000,00- 105.936,00 539,87 539,87 105.396,13 539,87

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 675,00 675,00 675,00

23002 DEL PERSONAL 2.025,00 2.025,00 539,87 539,87 1.485,13 539,87

23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 240.236,00 137.000,00- 103.236,00 103.236,00

* 231 LOCOMOCIÓN 196.376,00 59.740,00- 136.636,00 20.721,51 20.721,51 115.914,49 20.721,51

23101 DE ALTOS CARGOS 900,00 900,00 235,30 235,30 664,70 235,30

23102 DEL PERSONAL 3.600,00 3.600,00 1.654,85 1.654,85 1.945,15 1.654,85

23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 191.876,00 59.740,00- 132.136,00 18.831,36 18.831,36 113.304,64 18.831,36

* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALESOPOSIC 243.556,00 215.000,00 458.556,00 355.474,00 355.474,00 103.082,00 354.274,00 1.200,00

23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALESOPOS 243.556,00 215.000,00 458.556,00 355.474,00 355.474,00 103.082,00 354.274,00 1.200,00

* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES 9,00 9,00 5.937,13 5.937,13 5.928,13- 5.814,85 122,28

23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 9,00 9,00 5.937,13 5.937,13 5.928,13- 5.814,85 122,28

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.024,00 3.024,00 3.024,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.024,00 3.024,00 3.024,00

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.024,00 3.024,00 3.024,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 65.916,00 65.916,00 65.916,00

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 65.916,00 65.916,00 65.916,00

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 65.916,00 65.916,00 65.916,00

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246.000,00 246.000,00 96.000,00 246.000,00

** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.YSO 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00

* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LAREGIÓN D 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00

44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LAREGIÓN 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 150.000,00 150.000,00 150.000,00

* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES YS 150.000,00 150.000,00 150.000,00

48803 ORGANIZACIONES SINDICALES 150.000,00 150.000,00 150.000,00

*** 6 INVERSIONES REALES 128,88 128,88 83,24 83,24 45,64 83,24

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAFUNCIONAM.OPERA 128,88 128,88 83,24 83,24 45,64 83,24

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 128,88 128,88 83,24 83,24 45,64 83,24

62600 MOBILIARIO Y ENSERES 128,88 128,88 83,24 83,24 45,64 83,24

*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS 120.000,00 120.000,00 51.000,00 51.000,00 69.000,00 51.000,00

** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DELSECTOR 120.000,00 120.000,00 51.000,00 51.000,00 69.000,00 51.000,00

* 830 A CORTO PLAZO 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00

83000 A CORTO PLAZO 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00

* 831 A LARGO PLAZO 69.000,00 69.000,00 69.000,00

83100 A LARGO PLAZO 69.000,00 69.000,00 69.000,00

***** 1504 D.G. DE CENTROS 988.706.533,00 26.464.764,49 1.015.171.297,49 1.007.785.661,87 996.771.359,76 18.399.937,73 961.852.720,30 34.918.639,46

**** 422B ESCUELAS INFANTILES 10.702.137,00 1.726.170,53 12.428.307,53 9.813.356,81 9.511.555,73 2.916.751,80 8.732.028,15 779.527,58


** 12 FUNCIONARIOS 5.891.247,00 160.460,00- 5.730.787,00 5.678.759,64 5.678.759,64 52.027,36 5.678.759,64


12000 SUELDO 2.206.599,00 300.000,00- 1.906.599,00 2.142.977,69 2.142.977,69 236.378,69- 2.142.977,69

12001 TRIENIOS 455.806,00 455.806,00 434.911,69 434.911,69 20.894,31 434.911,69

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.195.463,00 1.195.463,00 1.151.519,93 1.151.519,93 43.943,07 1.151.519,93

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 1.229.646,00 145.000,00- 1.084.646,00 897.322,99 897.322,99 187.323,01 897.322,99



12100 SUELDO 163.337,00 261.000,00 424.337,00 202.562,62 202.562,62 221.774,38 202.562,62

12101 TRIENIOS 10.688,00 3.040,00 13.728,00 13.727,79 13.727,79 0,21 13.727,79





12400 SUELDO 86.426,00 19.000,00 105.426,00 51.536,31 51.536,31 53.889,69 51.536,31

12401 TRIENIOS 428,00 1.500,00 1.928,00 1.397,10 1.397,10 530,90 1.397,10




** 13 LABORALES 40,00 40,00 40,00


13100 SALARIOS 10,00 10,00 10,00

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00






** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES EM 1.613.373,00 1.613.373,00 1.621.221,44 1.621.221,44 7.848,44- 1.621.221,44

* 160 CUOTAS SOCIALES 1.613.373,00 1.613.373,00 1.621.221,44 1.621.221,44 7.848,44- 1.621.221,44

16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.613.373,00 1.613.373,00 1.621.221,44 1.621.221,44 7.848,44- 1.621.221,44


** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.262,00 8.262,00 8.262,00

* 203 ARRENDAMIENTOSMAQUINARIA,INSTALACIONES 8.262,00 8.262,00 8.262,00

20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES 8.262,00 8.262,00 8.262,00

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 54.620,00 5.767,21 60.387,21 51.147,72 51.147,72 9.239,49 18.188,50 32.959,22

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.704,00 25.704,00 30.042,67 30.042,67 4.338,67- 6.969,71 23.072,96

21200 EDIFICIOS 25.704,00 25.704,00 30.042,67 30.042,67 4.338,67- 6.969,71 23.072,96

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.901,00 17.901,00 11.636,35 11.636,35 6.264,65 5.662,50 5.973,85

21300 MAQUINARIA 11.934,00 11.934,00 11.934,00

21301 INSTALACIONES 5.967,00 5.967,00 11.636,35 11.636,35 5.669,35- 5.662,50 5.973,85

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.629,00 5.767,21 14.396,21 9.468,70 9.468,70 4.927,51 5.556,29 3.912,41

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 8.629,00 5.767,21 14.396,21 9.468,70 9.468,70 4.927,51 5.556,29 3.912,41

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.193,00 1.193,00 1.193,00

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.193,00 1.193,00 1.193,00

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.193,00 1.193,00 1.193,00

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.193,00 1.193,00 1.193,00


* 220 MATERIAL DE OFICINA 10.420,00 10.420,00 10.420,00


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 1.469,00 1.469,00 1.469,00

* 221 SUMINISTROS 315.498,00 11.846,20- 303.651,80 268.910,55 268.910,55 34.741,25 145.581,96 123.328,59

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 39.933,00 106.158,80 146.091,80 70.978,01 70.978,01 75.113,79 36.147,08 34.830,93

22101 AGUA 18.360,00 18.360,00 15.614,08 15.614,08 2.745,92 7.825,74 7.788,34

22102 GAS 8.262,00 8.262,00 6.535,72 6.535,72 1.726,28 1.710,62 4.825,10

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARAAUTOMO 29.835,00 29.835,00 29.835,00

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 181.980,00 118.005,00- 63.975,00 101.733,56 101.733,56 37.758,56- 50.876,27 50.857,29

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS YMATERIAL SA 1.475,00 1.475,00 341,97 341,97 1.133,03 92,26 249,71

22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTESCALEFACCION 39.816,84 39.816,84 39.816,84- 30.828,13 8.988,71

22109 OTROS SUMINISTROS 35.653,00 35.653,00 33.890,37 33.890,37 1.762,63 18.101,86 15.788,51

* 222 COMUNICACIONES 2.111,00 2.111,00 6.200,00 2.111,00


22202 TÉLEX Y TELEFAX 918,00 918,00 918,00

* 223 TRANSPORTES 4.774,00 4.774,00 4.774,00

22300 TRANSPORTES 4.774,00 4.774,00 4.774,00

* 224 PRIMAS DE SEGURO 20.563,00 20.563,00 15.572,81 15.572,81 4.990,19 15.572,81

22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 5.875,00 5.875,00 5.875,00

22409 DE OTROS RIESGOS 14.688,00 14.688,00 15.572,81 15.572,81 884,81- 15.572,81

* 226 GASTOS DIVERSOS 9.089,00 9.089,00 9.089,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 551,00 551,00 551,00


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.846,00 2.846,00 2.846,00



22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.774,00 4.774,00 562,62 562,62 4.211,38 562,62

22703 POSTALES 275,00 275,00 1.800,00 275,00


22709 OTROS 249.480,00 121.672,80 371.152,80 372.982,24 324.642,62 46.510,18 2.073,48 322.569,14

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 5.508,00 5.508,00 67,20 67,20 5.440,80 67,20

* 230 DIETAS 1.836,00 1.836,00 1.836,00

23002 DEL PERSONAL 1.836,00 1.836,00 1.836,00

* 231 LOCOMOCIÓN 3.672,00 3.672,00 67,20 67,20 3.604,80 67,20

23102 DEL PERSONAL 3.672,00 3.672,00 67,20 67,20 3.604,80 67,20

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.249.990,00 1.249.990,00 1.249.990,00

** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 1.249.990,00 1.249.990,00 1.249.990,00

* 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 1.249.990,00 1.249.990,00 1.249.990,00

46300 ESCUELAS INFANTILES Y ATENCIÓN DELA 1.249.990,00 1.249.990,00 1.249.990,00

*** 6 INVERSIONES REALES 150.000,00 522.133,72 672.133,72 546.132,09 300.670,63 371.463,09 300.670,63

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAFUNCIONAM.OPERA 50.000,00 30.000,00- 20.000,00 50,91 50,91 19.949,09 50,91

* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 30.000,00-

62100 EDIFICIOS 30.000,00 30.000,00-

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 20.000,00 50,91 50,91 19.949,09 50,91

62600 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 20.000,00 50,91 50,91 19.949,09 50,91

** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADAFUNC.OP 100.000,00 30.000,00 130.000,00 92.008,45 92.008,45 37.991,55 92.008,45

* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.000,00 30.000,00 100.000,00 92.008,45 92.008,45 7.991,55 92.008,45

63100 EDIFICIOS 70.000,00 30.000,00 100.000,00 92.008,45 92.008,45 7.991,55 92.008,45

* 636 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 30.000,00

63600 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 30.000,00

** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSENTES 522.133,72 522.133,72 454.072,73 208.611,27 313.522,45 208.611,27

* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSENTE 522.133,72 522.133,72 454.072,73 208.611,27 313.522,45 208.611,27

65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSEN 522.133,72 522.133,72 454.072,73 208.611,27 313.522,45 208.611,27

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.350.000,00 2.350.000,00 1.250.000,50 1.250.000,50 1.099.999,50 1.250.000,50

** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 2.350.000,00 2.350.000,00 1.250.000,50 1.250.000,50 1.099.999,50 1.250.000,50

* 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 2.350.000,00 2.350.000,00 1.250.000,50 1.250.000,50 1.099.999,50 1.250.000,50

76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS 2.350.000,00 2.350.000,00 1.250.000,50 1.250.000,50 1.099.999,50 1.250.000,50

**** 422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 370.227.961,00 14.735.257,09 384.963.218,09 381.705.701,53 381.592.210,60 3.371.007,49 379.359.562,38 2.232.648,22

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 365.997.998,00 14.796.008,73 380.794.006,73 377.668.045,51 377.555.526,58 3.238.480,15 377.555.526,58

** 12 FUNCIONARIOS 3.321.610,00 991.688,73 4.313.298,73 4.004.864,15 4.004.864,15 308.434,58 4.004.864,15


12000 SUELDO 1.108.759,00 1.108.759,00 1.041.189,83 1.041.189,83 67.569,17 1.041.189,83

12001 TRIENIOS 160.334,00 160.334,00 152.052,91 152.052,91 8.281,09 152.052,91




* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 148.206,00 32.164,00- 116.042,00 73.301,63 73.301,63 42.740,37 73.301,63

12100 SUELDO 64.501,00 32.164,00- 32.337,00 36.164,54 36.164,54 3.827,54- 36.164,54

12101 TRIENIOS 24.225,00 24.225,00 1.019,46 1.019,46 23.205,54 1.019,46




* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 617.218,00 1.183.852,73 1.801.070,73 1.653.422,51 1.653.422,51 147.648,22 1.653.422,51

12400 SUELDO 300.000,00 883.852,73 1.183.852,73 756.003,63 756.003,63 427.849,10 756.003,63

12401 TRIENIOS 86.918,00 86.918,00 18.739,98 18.739,98 68.178,02 18.739,98

12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 80.324,00 300.000,00 380.324,00 384.746,47 384.746,47 4.422,47- 384.746,47



** 13 LABORALES 40,00 72.000,00 72.040,00 34.724,54 14.398,96 57.641,04 14.398,96

* 131 LABORAL TEMPORAL 40,00 72.000,00 72.040,00 34.724,54 14.398,96 57.641,04 14.398,96

13100 SALARIOS 10,00 72.000,00 72.010,00 22.152,80 9.378,14 62.631,86 9.378,14

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00

13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10,00 10,00 7.228,35 2.861,02 2.851,02- 2.861,02






* 160 CUOTAS SOCIALES 1.211.254,00 1.211.254,00 1.155.569,31 1.155.569,31 55.684,69 1.155.569,31


** 17 PERSONAL DOCENTE 361.462.070,00 13.735.344,00 375.197.414,00 372.472.887,51 372.380.694,16 2.816.719,84 372.380.694,16

* 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 312.606.759,00 2.905.344,00 315.512.103,00 315.456.799,93 315.456.799,93 55.303,07 315.456.799,93

17000 SUELDO 131.120.624,00 131.120.624,00 129.913.501,64 129.913.501,64 1.207.122,36 129.913.501,64

17001 TRIENIOS 17.418.395,00 3.550.344,00 20.968.739,00 20.968.693,14 20.968.693,14 45,86 20.968.693,14


17003 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 31.971.116,00 31.971.116,00 33.001.835,94 33.001.835,94 1.030.719,94- 33.001.835,94

17004 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 11.002.216,00 11.002.216,00 10.552.511,16 10.552.511,16 449.704,84 10.552.511,16

17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PORFORMACIÓN 13.393.688,00 13.393.688,00 15.867.556,08 15.867.556,08 2.473.868,08- 15.867.556,08

17007 OTRAS REMUNERACIONES 55.260.262,00 645.000,00- 54.615.262,00 51.934.141,08 51.934.141,08 2.681.120,92 51.934.141,08


* 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 22.560.965,00 1.955.000,00- 20.605.965,00 20.599.633,65 20.599.633,65 6.331,35 20.599.633,65

17100 SUELDO 10.838.661,00 990.000,00- 9.848.661,00 9.776.467,65 9.776.467,65 72.193,35 9.776.467,65

17101 TRIENIOS 62.062,00 35.000,00 97.062,00 93.630,85 93.630,85 3.431,15 93.630,85

17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.399.278,00 1.000.000,00- 3.399.278,00 4.023.854,66 4.023.854,66 624.576,66- 4.023.854,66

17103 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 2.689.540,00 2.689.540,00 2.492.781,78 2.492.781,78 196.758,22 2.492.781,78

17104 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 467.398,00 467.398,00 452.627,56 452.627,56 14.770,44 452.627,56


* 172 PROFESORES DE RELIGIÓN 13.735.801,00 13.735.801,00 13.715.844,00 13.651.206,44 84.594,56 13.651.206,44

17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 6.380.820,00 6.380.820,00 5.471.568,20 5.440.776,21 940.043,79 5.440.776,21

17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 709.864,00 709.864,00 960.605,38 960.605,38 250.741,38- 960.605,38

17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DETRABAJO (CO 5.694.309,00 5.694.309,00 5.253.349,53 5.223.148,64 471.160,36 5.223.148,64

17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATOINDEFI 528.732,00 528.732,00 668.819,37 665.174,69 136.442,69- 665.174,69

17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) 228.074,00 228.074,00 698.503,42 698.503,42 470.429,42- 698.503,42

17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) 9.500,00 9.500,00 9.500,00

17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DETRABAJO (LA 175.002,00 175.002,00 662.105,47 662.105,47 487.103,47- 662.105,47

17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALESTEMPO 9.500,00 9.500,00 892,63 892,63 8.607,37 892,63

* 173LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI 264.522,00 264.522,00 208.395,11 180.839,32 83.682,68 180.839,32

17300 SALARIOS 173.650,00 173.650,00 99.703,31 88.511,62 85.138,38 88.511,62

17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DETRABAJO 90.872,00 90.872,00 108.691,80 92.327,70 1.455,70- 92.327,70

* 174 GRATIFICACIONES 621.300,00 100.000,00 721.300,00 707.335,78 707.335,78 13.964,22 707.335,78

17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 621.300,00 100.000,00 721.300,00 707.335,78 707.335,78 13.964,22 707.335,78

* 176 CUOTAS SOCIALES 11.672.723,00 12.685.000,00 24.357.723,00 21.784.879,04 21.784.879,04 2.572.843,96 21.784.879,04

17600 SEGURIDAD SOCIAL 11.672.723,00 12.685.000,00 24.357.723,00 21.784.879,04 21.784.879,04 2.572.843,96 21.784.879,04

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 3.729.963,00 32.184,86- 3.697.778,14 3.566.222,80 3.565.250,80 132.527,34 1.804.035,80 1.761.215,00

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.228,14 36.228,14 4.672,80 4.672,80 31.555,34 4.672,80

* 223 TRANSPORTES 8.691,88 8.691,88 8.691,88

22300 TRANSPORTES 8.691,88 8.691,88 8.691,88

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 27.536,26 27.536,26 4.672,80 4.672,80 22.863,46 4.672,80

22700 LIMPIEZA Y ASEO 27.536,26 27.536,26 4.672,80 4.672,80 22.863,46 4.672,80

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 100.000,00 100.000,00 100.000,00

* 231 LOCOMOCIÓN 100.000,00 100.000,00 100.000,00

23102 DEL PERSONAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 3.629.963,00 68.413,00- 3.561.550,00 3.561.550,00 3.560.578,00 972,00 1.799.363,00 1.761.215,00

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 3.629.963,00 68.413,00- 3.561.550,00 3.561.550,00 3.560.578,00 972,00 1.799.363,00 1.761.215,00

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 3.629.963,00 68.413,00- 3.561.550,00 3.561.550,00 3.560.578,00 972,00 1.799.363,00 1.761.215,00

*** 6 INVERSIONES REALES 500.000,00 28.566,78- 471.433,22 471.433,22 471.433,22 471.433,22

** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 500.000,00 28.566,78- 471.433,22 471.433,22 471.433,22 471.433,22

500.000,00 28.566,78- 471.433,22 471.433,22 471.433,22 471.433,22

* 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES 500.000,00 28.566,78- 471.433,22 471.433,22 471.433,22 471.433,22

**** 422E EDUCACIÓN SECUNDARIA 376.755.350,00 695.480,11- 376.059.869,89 377.694.540,82 377.321.823,49 1.261.953,60- 370.540.167,39 6.781.656,10

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 362.261.669,00 555.793,25- 361.705.875,75 363.566.352,85 363.512.671,73 1.806.795,98- 363.512.671,73

** 12 FUNCIONARIOS 17.224.570,00 639.324,25- 16.585.245,75 16.342.602,87 16.342.602,87 242.642,88 16.342.602,87


12000 SUELDO 6.721.452,00 305.000,00- 6.416.452,00 6.412.889,64 6.412.889,64 3.562,36 6.412.889,64

12001 TRIENIOS 1.016.083,00 1.016.083,00 978.595,50 978.595,50 37.487,50 978.595,50

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.330.693,00 115.000,00- 3.215.693,00 3.212.334,58 3.212.334,58 3.358,42 3.212.334,58

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 3.610.311,00 925.000,00- 2.685.311,00 2.682.963,03 2.682.963,03 2.347,97 2.682.963,03



12100 SUELDO 225.827,00 310.000,00 535.827,00 338.666,51 338.666,51 197.160,49 338.666,51

12101 TRIENIOS 72.675,00 72.675,00 12.228,79 12.228,79 60.446,21 12.228,79

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 69.681,00 116.000,00 185.681,00 172.795,69 172.795,69 12.885,31 172.795,69




12400 SUELDO 226.670,00 209.675,75 436.345,75 243.714,69 243.714,69 192.631,06 243.714,69

12401 TRIENIOS 8.546,00 8.546,00 6.458,16 6.458,16 2.087,84 6.458,16




** 13 LABORALES 13.551,00 25.630,00 39.181,00 36.224,08 32.974,74 6.206,26 32.974,74

* 131 LABORAL TEMPORAL 13.551,00 25.630,00 39.181,00 36.224,08 32.974,74 6.206,26 32.974,74

13100 SALARIOS 8.051,00 25.000,00 33.051,00 22.179,61 20.313,32 12.737,68 20.313,32

13101 ANTIGÜEDAD 71,00 630,00 701,00 694,57 694,57 6,43 694,57

13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 3.028,00 3.028,00 7.435,71 6.997,63 3.969,63- 6.997,63






* 160 CUOTAS SOCIALES 4.196.463,00 4.196.463,00 4.035.949,42 4.035.949,42 160.513,58 4.035.949,42


** 17 PERSONAL DOCENTE 340.806.736,00 78.250,00 340.884.986,00 343.151.576,48 343.101.144,70 2.216.158,70- 343.101.144,70

* 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 301.469.815,00 1.712.600,00 303.182.415,00 303.151.579,08 303.151.579,08 30.835,92 303.151.579,08

17000 SUELDO 132.968.847,00 760.000,00- 132.208.847,00 123.940.884,54 123.940.884,54 8.267.962,46 123.940.884,54

17001 TRIENIOS 20.378.870,00 2.472.600,00 22.851.470,00 22.851.419,52 22.851.419,52 50,48 22.851.419,52

17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.178.850,00 53.178.850,00 56.012.691,73 56.012.691,73 2.833.841,73- 56.012.691,73

17003 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 26.916.443,00 26.916.443,00 28.658.699,93 28.658.699,93 1.742.256,93- 28.658.699,93

17004 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 8.982.298,00 8.982.298,00 9.743.494,96 9.743.494,96 761.196,96- 9.743.494,96

17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PORFORMACIÓN 12.423.743,00 12.423.743,00 15.512.277,22 15.512.277,22 3.088.534,22- 15.512.277,22



* 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 18.784.471,00 85.650,00 18.870.121,00 18.837.947,16 18.837.947,16 32.173,84 18.837.947,16

17100 SUELDO 9.272.159,00 9.272.159,00 9.017.091,98 9.017.091,98 255.067,02 9.017.091,98

17101 TRIENIOS 105.460,00 85.650,00 191.110,00 191.106,96 191.106,96 3,04 191.106,96


17103 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 1.991.185,00 1.991.185,00 2.049.631,52 2.049.631,52 58.446,52- 2.049.631,52



* 172 PROFESORES DE RELIGIÓN 5.408.836,00 1.130.000,00- 4.278.836,00 4.276.900,50 4.243.588,77 35.247,23 4.243.588,77

17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 2.769.708,00 980.000,00- 1.789.708,00 1.788.912,00 1.780.213,76 9.494,24 1.780.213,76

17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 309.571,00 309.571,00 360.795,27 360.795,27 51.224,27- 360.795,27

17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DETRABAJO (CO 2.049.771,00 150.000,00- 1.899.771,00 1.658.675,58 1.650.459,58 249.311,42 1.650.459,58

17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATOINDEFI 181.512,00 181.512,00 202.374,67 201.425,89 19.913,89- 201.425,89

17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) 42.038,00 42.038,00 136.616,08 130.902,71 88.864,71- 130.902,71

17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) 5.235,00 5.235,00 5.235,00

17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DETRABAJO (LA 31.031,00 31.031,00 127.681,84 119.791,56 88.760,56- 119.791,56

17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALESTEMPO 19.970,00 19.970,00 1.845,06 19.970,00

* 173LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI 915.691,00 490.000,00- 425.691,00 417.618,24 400.498,19 25.192,81 400.498,19

17300 SALARIOS 859.699,00 490.000,00- 369.699,00 210.739,98 204.593,02 165.105,98 204.593,02

17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DETRABAJO 55.992,00 55.992,00 206.878,26 195.905,17 139.913,17- 195.905,17

* 174 GRATIFICACIONES 513.000,00 100.000,00- 413.000,00 397.879,99 397.879,99 15.120,01 397.879,99

17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 513.000,00 100.000,00- 413.000,00 397.879,99 397.879,99 15.120,01 397.879,99

* 176 CUOTAS SOCIALES 13.714.923,00 13.714.923,00 16.069.651,51 16.069.651,51 2.354.728,51- 16.069.651,51

17600 SEGURIDAD SOCIAL 13.714.923,00 13.714.923,00 16.069.651,51 16.069.651,51 2.354.728,51- 16.069.651,51

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 13.993.681,00 18.113,14 14.011.794,14 13.786.615,06 13.467.578,85 544.215,29 7.027.495,66 6.440.083,19

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.150.000,00 272.819,14 4.422.819,14 4.212.640,06 3.893.603,85 529.215,29 2.236.008,16 1.657.595,69

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 4.150.000,00 272.819,14 4.422.819,14 4.212.640,06 3.893.603,85 529.215,29 2.236.008,16 1.657.595,69

22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.150.000,00 270.175,11 4.420.175,11 4.212.640,06 3.893.603,85 526.571,26 2.236.008,16 1.657.595,69

22709 OTROS 2.644,03 2.644,03 2.644,03

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 15.000,00 15.000,00 15.000,00

* 231 LOCOMOCIÓN 15.000,00 15.000,00 15.000,00

23102 DEL PERSONAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00

9.828.681,00 254.706,00- 9.573.975,00 9.573.975,00 9.573.975,00 4.791.487,50 4.782.487,50

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 9.828.681,00 254.706,00- 9.573.975,00 9.573.975,00 9.573.975,00 4.791.487,50 4.782.487,50

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 9.828.681,00 254.706,00- 9.573.975,00 9.573.975,00 9.573.975,00 4.791.487,50 4.782.487,50

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 14.000,00 14.000,00 13.372,91 13.372,91 627,09 13.372,91

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINAN 14.000,00 14.000,00 13.372,91 13.372,91 627,09 13.372,91

* 350 INTERESES DE DEMORA 14.000,00 14.000,00 13.372,91 13.372,91 627,09 13.372,91

35000 INTERESES DE DEMORA 14.000,00 14.000,00 13.372,91 13.372,91 627,09 13.372,91

*** 6 INVERSIONES REALES 500.000,00 171.800,00- 328.200,00 328.200,00 328.200,00 328.200,00

** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 500.000,00 171.800,00- 328.200,00 328.200,00 328.200,00 328.200,00

* 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 500.000,00 171.800,00- 328.200,00 328.200,00 328.200,00 328.200,00

68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES 500.000,00 171.800,00- 328.200,00 328.200,00 328.200,00 328.200,00

**** 422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROSCONCERTADO 231.021.085,00 10.698.816,98 241.719.901,98 238.572.062,71 228.345.769,94 13.374.132,04 203.220.962,38 25.124.807,56


** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 150,00 54.788,00 54.784,85 54.784,85 3,15 54.784,85

* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRASREMUNERAC 54.638,00 150,00 54.788,00 54.784,85 54.784,85 3,15 54.784,85

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.923,00 150,00 17.073,00 16.968,46 16.968,46 104,54 16.968,46


** 12 FUNCIONARIOS 1.875.758,00 156.926,00- 1.718.832,00 1.638.732,66 1.638.732,66 80.099,34 1.638.732,66


12000 SUELDO 620.035,00 620.035,00 586.642,23 586.642,23 33.392,77 586.642,23

12001 TRIENIOS 113.319,00 6.570,00 119.889,00 119.880,79 119.880,79 8,21 119.880,79




* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 27.633,00 26.664,00- 969,00 969,00

12100 SUELDO 11.352,00 11.352,00-

12101 TRIENIOS 969,00 969,00 969,00





12400 SUELDO 21.832,00 21.832,00-

12401 TRIENIOS 969,00 969,00 969,00




** 13 LABORALES 40,00 40,00 40,00


13100 SALARIOS 10,00 10,00 10,00

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00







* 160 CUOTAS SOCIALES 314.435,00 314.435,00 277.798,08 277.798,08 36.636,92 277.798,08


** 17 PERSONAL DOCENTE 2.798.217,00 160.870,00 2.959.087,00 2.933.365,56 2.933.365,56 25.721,44 2.933.365,56

* 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 2.773.931,00 160.870,00 2.934.801,00 2.933.365,56 2.933.365,56 1.435,44 2.933.365,56

17000 SUELDO 882.275,00 119.040,00 1.001.315,00 870.334,21 870.334,21 130.980,79 870.334,21

17001 TRIENIOS 276.841,00 41.830,00 318.671,00 318.661,73 318.661,73 9,27 318.661,73

17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 439.907,00 439.907,00 439.297,16 439.297,16 609,84 439.297,16






* 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 60,00 60,00 60,00

17100 SUELDO 10,00 10,00 10,00

17101 TRIENIOS 10,00 10,00 10,00


17103 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 10,00 10,00 10,00

17104 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 10,00 10,00 10,00


* 176 CUOTAS SOCIALES 24.226,00 24.226,00 24.226,00

17600 SEGURIDAD SOCIAL 24.226,00 24.226,00 24.226,00

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 1.067.000,00 107.866,17 1.174.866,17 691.177,94 525.035,83 649.830,34 213.346,64 311.689,19

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 603.088,00 603.088,00 500.735,59 336.372,25 266.715,75 83.177,01 253.195,24

* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERES 603.088,00 603.088,00 500.735,59 336.372,25 266.715,75 83.177,01 253.195,24

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO YENSERE 603.088,00 603.088,00 500.735,59 336.372,25 266.715,75 83.177,01 253.195,24

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 5.697,00 4.071,82- 1.625,18 227,67 227,67 1.397,51 227,67

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900,00 900,00-

21200 EDIFICIOS 900,00 900,00-

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 900,00 900,00-

21300 MAQUINARIA 900,00 900,00-

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.600,00 1.974,82- 1.625,18 227,67 227,67 1.397,51 227,67

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.600,00 1.974,82- 1.625,18 227,67 227,67 1.397,51 227,67

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 7,00 7,00-

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 7,00 7,00-

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 290,00 290,00-

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 290,00 290,00-





22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 24.300,00 24.300,00 14.234,57 14.234,57 10.065,43 260,47 13.974,10

* 221 SUMINISTROS 66.600,00 66.600,00 73.607,76 73.607,76 7.007,76- 53.758,94 19.848,82


22101 AGUA 3.600,00 3.600,00 1.789,33 1.789,33 1.810,67 1.180,43 608,90

22109 OTROS SUMINISTROS 9.000,00 9.000,00 1.285,06 1.285,06 7.714,94 311,64 973,42

* 222 COMUNICACIONES 34.346,00 34.346,00 8.890,35 8.215,88 26.130,12 4.743,96 3.471,92

22200 TELEFÓNICAS 146,00 146,00 146,00


22203 INFORMÁTICAS 900,00 900,00 900,00

* 223 TRANSPORTES 15.300,00 217.896,08 233.196,08 3.925,86 3.925,86 229.270,22 3.925,86

22300 TRANSPORTES 15.300,00 217.896,08 233.196,08 3.925,86 3.925,86 229.270,22 3.925,86

* 224 PRIMAS DE SEGURO 8.100,00 8.100,00 14.199,69 14.199,69 6.099,69- 14.199,69

22409 DE OTROS RIESGOS 8.100,00 8.100,00 14.199,69 14.199,69 6.099,69- 14.199,69

* 226 GASTOS DIVERSOS 108.327,00 48.000,00- 60.327,00 27.932,87 27.932,87 32.394,13 27.932,87

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 10.800,00 8.000,00- 2.800,00 757,37 757,37 2.042,63 757,37


22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 34.212,00 20.000,00- 14.212,00 6.732,49 6.732,49 7.479,51 6.732,49

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 22.500,00 20.000,00- 2.500,00 2.500,00


* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 151.922,00 49.958,09- 101.963,91 41.499,13 40.394,83 61.569,08 19.195,72 21.199,11

22700 LIMPIEZA Y ASEO 13.500,00 23.117,57 36.617,57 36.617,57

22701 SEGURIDAD 11.363,34 11.363,34 11.363,34

22702 VALORACIONES Y PERITAJES 2.242,00 2.242,00 2.242,00- 2.242,00

22703 POSTALES 900,00 900,00 3.753,42 2.649,12 1.749,12- 2.649,12

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 4.130,00 4.130,00 4.130,00- 4.130,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 69.000,00 19.209,00- 49.791,00 29.049,11 29.049,11 20.741,89 7.850,00 21.199,11

22709 OTROS 68.522,00 65.230,00- 3.292,00 2.324,60 2.324,60 967,40 2.324,60

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 24.750,00 8.000,00- 16.750,00 2.299,48 2.299,48 14.450,52 2.299,48

* 230 DIETAS 6.300,00 5.000,00- 1.300,00 1.300,00

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 1.800,00 1.000,00- 800,00 800,00

23002 DEL PERSONAL 4.500,00 4.000,00- 500,00 500,00

* 231 LOCOMOCIÓN 18.000,00 3.000,00- 15.000,00 2.299,48 2.299,48 12.700,52 2.299,48

23101 DE ALTOS CARGOS 1.800,00 1.800,00 2.299,48 2.299,48 499,48- 2.299,48

23102 DEL PERSONAL 16.200,00 3.000,00- 13.200,00 13.200,00

* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES 450,00 450,00 450,00

23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 450,00 450,00 450,00

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 900,00 900,00 900,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 900,00 900,00 900,00

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 900,00 900,00 900,00

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.807.298,00 705.064,00- 202.102.234,00 200.887.577,40 195.978.481,23 6.123.752,77 186.520.923,16 9.457.558,07

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 202.807.298,00 705.064,00- 202.102.234,00 200.887.577,40 195.978.481,23 6.123.752,77 186.520.923,16 9.457.558,07

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 202.617.298,00 515.064,00- 202.102.234,00 200.887.577,40 195.978.481,23 6.123.752,77 186.520.923,16 9.457.558,07

48305 CENTROS CONCERTADOS 202.617.298,00 515.064,00- 202.102.234,00 200.887.577,40 195.978.481,23 6.123.752,77 186.520.923,16 9.457.558,07

* 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO YRELAC 190.000,00 190.000,00-

48505 CULTURA EMPRESARIAL Y ORIENTACIONPRO 190.000,00 190.000,00-

*** 6 INVERSIONES REALES 11.884.160,00 10.938.137,81 22.822.297,81 21.515.308,99 16.464.254,50 6.358.043,31 2.469.694,20 13.994.560,30

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAFUNCIONAM.OPERA 8.570.760,00 1.900.000,00 10.470.760,00 9.557.997,05 5.986.322,50 4.484.437,50 2.469.694,20 3.516.628,30

* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 361.080,00 361.080,00 361.080,00- 361.080,00

62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 361.080,00 361.080,00 361.080,00- 361.080,00

* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.170.760,00 1.100.000,00 9.270.760,00 8.174.329,22 5.228.823,89 4.041.936,11 2.469.694,20 2.759.129,69

62100 EDIFICIOS 8.170.760,00 1.100.000,00 9.270.760,00 8.174.329,22 5.228.823,89 4.041.936,11 2.469.694,20 2.759.129,69

* 624 UTILLAJE 8.764,06 8.764,06 8.764,06- 8.764,06

62400 UTILLAJE 8.764,06 8.764,06 8.764,06- 8.764,06

* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 3.480,00 3.480,00 3.480,00- 3.480,00

62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.480,00 3.480,00 3.480,00- 3.480,00

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 857.015,23 363.693,41 836.306,59 363.693,41

62600 MOBILIARIO Y ENSERES 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 857.015,23 363.693,41 836.306,59 363.693,41

* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 153.328,54 20.481,14 20.481,14- 20.481,14

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 153.328,54 20.481,14 20.481,14- 20.481,14

** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADAFUNC.OP 840.784,00 2.978.692,07 3.819.476,07 3.789.185,29 3.312.930,53 506.545,54 3.312.930,53

* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 740.784,00 2.978.692,07 3.719.476,07 3.668.176,25 3.248.320,64 471.155,43 3.248.320,64

63100 EDIFICIOS 740.784,00 2.978.692,07 3.719.476,07 3.668.176,25 3.248.320,64 471.155,43 3.248.320,64



** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSENTES 2.472.616,00 6.059.445,74 8.532.061,74 8.168.126,65 7.165.001,47 1.367.060,27 7.165.001,47

* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSENTE 2.472.616,00 6.059.445,74 8.532.061,74 8.168.126,65 7.165.001,47 1.367.060,27 7.165.001,47

65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROSEN 2.472.616,00 6.059.445,74 8.532.061,74 8.168.126,65 7.165.001,47 1.367.060,27 7.165.001,47

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.213.322,00 360.000,00 10.573.322,00 10.573.317,23 10.473.317,23 100.004,77 9.112.317,23 1.361.000,00

** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 10.213.322,00 200.000,00 10.413.322,00 10.413.317,23 10.313.317,23 100.004,77 9.112.317,23 1.201.000,00

* 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 10.213.322,00 200.000,00 10.413.322,00 10.413.317,23 10.313.317,23 100.004,77 9.112.317,23 1.201.000,00

76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS 10.213.322,00 200.000,00 10.413.322,00 10.413.317,23 10.313.317,23 100.004,77 9.112.317,23 1.201.000,00

** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

* 783 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

78349 INVERSIONES EN MATERIA EDUCATIVA 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

***** 1505 D.G. DE PROM. ORDENACION EINNOV. EDUC 77.718.228,00 505.067,61- 77.213.160,39 72.739.120,01 70.247.268,61 6.965.891,78 45.017.472,13 25.229.796,48

**** 422C FORMACIÓN PERMANENTE DELPROFESORADO 6.729.398,00 390.701,00 7.120.099,00 6.211.057,29 6.193.611,28 926.487,72 4.824.432,36 1.369.178,92


** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70




** 12 FUNCIONARIOS 1.135.839,00 8.744,00- 1.127.095,00 1.047.018,30 1.047.018,30 80.076,70 1.047.018,30


12000 SUELDO 407.462,00 407.462,00 396.868,44 396.868,44 10.593,56 396.868,44

12001 TRIENIOS 77.208,00 2.650,00 79.858,00 79.849,60 79.849,60 8,40 79.849,60





12100 SUELDO 17.865,00 12.304,00- 5.561,00 8.808,58 8.808,58 3.247,58- 8.808,58

12101 TRIENIOS 969,00 969,00 255,38 255,38 713,62 255,38


12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 2.434,00 2.434,00 3.361,83 3.361,83 927,83- 3.361,83


* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 398,00 910,00 1.308,00 1.201,67 1.201,67 106,33 1.201,67

12400 SUELDO 97,00 910,00 1.007,00 553,44 553,44 453,56 553,44

12401 TRIENIOS 97,00 97,00 97,00

12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 97,00 97,00 281,73 281,73 184,73- 281,73

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE 97,00 97,00 205,17 205,17 108,17- 205,17

12405 OTRAS REMUNERACIONES 10,00 10,00 161,33 161,33 151,33- 161,33

** 13 LABORALES 40,00 40,00 40,00


13100 SALARIOS 10,00 10,00 10,00

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00







* 160 CUOTAS SOCIALES 204.059,00 204.059,00 197.727,38 197.727,38 6.331,62 197.727,38


** 17 PERSONAL DOCENTE 3.303.054,00 287.660,00- 3.015.394,00 2.766.067,87 2.766.067,87 249.326,13 2.766.067,87


17000 SUELDO 1.336.094,00 287.660,00- 1.048.434,00 988.072,06 988.072,06 60.361,94 988.072,06

17001 TRIENIOS 305.250,00 305.250,00 287.843,13 287.843,13 17.406,87 287.843,13


17003 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 259.395,00 259.395,00 234.101,31 234.101,31 25.293,69 234.101,31

17004 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 235.479,00 235.479,00 218.280,85 218.280,85 17.198,15 218.280,85

17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PORFORMACIÓN 214.859,00 214.859,00 213.421,42 213.421,42 1.437,58 213.421,42



** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 65.790,00 5.500,00 71.290,00 69.991,52 69.991,31 1.298,69 53.505,14 16.486,17

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCON 65.790,00 5.500,00 71.290,00 69.991,52 69.991,31 1.298,69 53.505,14 16.486,17

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 65.790,00 5.500,00 71.290,00 69.991,52 69.991,31 1.298,69 53.505,14 16.486,17

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 5.199,00 1.500,00- 3.699,00 308,98 308,98 3.390,02 308,98

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 997,00 997,00 169,63 169,63 827,37 169,63

21200 EDIFICIOS 997,00 997,00 169,63 169,63 827,37 169,63


21300 MAQUINARIA 95,00 95,00 95,00

21302 UTILLAJE 95,00 95,00 95,00



* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.911,00 1.911,00 1.911,00

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.911,00 1.911,00 1.911,00

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.911,00 1.500,00- 411,00 139,35 139,35 271,65 139,35

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.911,00 1.500,00- 411,00 139,35 139,35 271,65 139,35



** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.366,00 87.366,00 63.421,50 53.851,26 33.514,74 35.908,53 17.942,73




22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 1.719,00 1.719,00 933,86 933,86 785,14 933,86

* 221 SUMINISTROS 14.163,00 14.163,00 9.896,55 9.896,55 4.266,45 8.787,59 1.108,96

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.551,00 9.551,00 7.140,53 7.140,53 2.410,47 6.586,32 554,21

22109 OTROS SUMINISTROS 4.612,00 4.612,00 2.756,02 2.756,02 1.855,98 2.201,27 554,75

* 222 COMUNICACIONES 3.343,00 3.343,00 2.000,00 3.343,00


* 223 TRANSPORTES 3.728,00 3.728,00 973,96 973,96 2.754,04 973,96

22300 TRANSPORTES 3.728,00 3.728,00 973,96 973,96 2.754,04 973,96

* 225 TRIBUTOS 3.343,00 3.343,00 3.467,34 3.467,34 124,34- 3.467,34

22502 LOCALES 3.343,00 3.343,00 3.467,34 3.467,34 124,34- 3.467,34

* 226 GASTOS DIVERSOS 12.417,00 1.000,00- 11.417,00 580,74 580,74 10.836,26 580,74

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 477,00 477,00 580,74 580,74 103,74- 580,74

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 997,00 997,00 997,00




22700 LIMPIEZA Y ASEO 31.083,00 31.083,00 42.624,29 36.054,05 4.971,05- 19.220,28 16.833,77

22703 POSTALES 1.750,00 1.750,00 1.000,00 1.750,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.506,00 1.000,00 11.506,00 11.506,00

22709 OTROS 955,00 955,00 955,00


* 230 DIETAS 11.044,00 11.044,00 1.641,14 1.641,14 9.402,86 1.641,14

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 95,00 95,00 843,16 843,16 748,16- 843,16

23002 DEL PERSONAL 10.949,00 10.949,00 797,98 797,98 10.151,02 797,98

* 231 LOCOMOCIÓN 15.337,00 15.337,00 2.797,73 2.797,73 12.539,27 2.797,73

23101 DE ALTOS CARGOS 95,00 95,00 1.129,52 1.129,52 1.034,52- 1.129,52

23102 DEL PERSONAL 15.242,00 15.242,00 1.668,21 1.668,21 13.573,79 1.668,21

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.000,00 24.580,00- 5.420,00 5.420,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000,00 24.580,00- 5.420,00 5.420,00

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000,00 24.580,00- 5.420,00 5.420,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 1.421.561,00 456.076,00 1.877.637,00 1.532.407,95 1.532.407,63 345.229,37 400.394,83 1.132.012,80

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 1.421.561,00 456.076,00 1.877.637,00 1.532.407,95 1.532.407,63 345.229,37 400.394,83 1.132.012,80

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 1.421.561,00 456.076,00 1.877.637,00 1.532.407,95 1.532.407,63 345.229,37 400.394,83 1.132.012,80

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393.000,00 254.080,00 647.080,00 475.037,22 467.161,98 179.918,02 264.424,76 202.737,22

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 393.000,00 254.080,00 647.080,00 475.037,22 467.161,98 179.918,02 264.424,76 202.737,22

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 393.000,00 254.080,00 647.080,00 475.037,22 467.161,98 179.918,02 264.424,76 202.737,22

48351 BECAS DE COLABORACION 353.000,00 252.240,00 605.240,00 473.200,00 465.324,76 139.915,24 264.424,76 200.900,00

48353 FORMACION DEL PROFESORADO 40.000,00 1.840,00 41.840,00 1.837,22 1.837,22 40.002,78 1.837,22

**** 422F EDUCACIÓN ESPECIAL 27.463.983,00 1.880.866,60 29.344.849,60 29.309.381,06 28.977.208,69 367.640,91 26.262.185,62 2.715.023,07

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 24.526.919,00 1.100.866,60 25.627.785,60 25.775.524,14 25.775.524,14 147.738,54- 25.775.524,14

** 12 FUNCIONARIOS 11.100.467,00 650.285,60 11.750.752,60 11.603.196,35 11.603.196,35 147.556,25 11.603.196,35


12000 SUELDO 3.990.040,00 3.990.040,00 3.927.131,10 3.927.131,10 62.908,90 3.927.131,10

12001 TRIENIOS 568.191,00 568.191,00 560.565,36 560.565,36 7.625,64 560.565,36

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.035.497,00 2.035.497,00 2.022.671,32 2.022.671,32 12.825,68 2.022.671,32

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 2.445.680,00 595.000,00- 1.850.680,00 1.849.574,39 1.849.574,39 1.105,61 1.849.574,39



12100 SUELDO 422.694,00 183.200,00- 239.494,00 173.537,35 173.537,35 65.956,65 173.537,35

12101 TRIENIOS 9.690,00 9.690,00 2.842,87 2.842,87 6.847,13 2.842,87




* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 532.587,00 1.428.485,60 1.961.072,60 1.960.586,31 1.960.586,31 486,29 1.960.586,31

12400 SUELDO 332.500,00 918.430,34 1.250.930,34 872.260,33 872.260,33 378.670,01 872.260,33

12401 TRIENIOS 6.258,00 23.150,00 29.408,00 29.391,54 29.391,54 16,46 29.391,54


12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE 96.919,00 200.000,00 296.919,00 452.048,27 452.048,27 155.129,27- 452.048,27


** 13 LABORALES 40,00 40,00 40,00


13100 SALARIOS 10,00 10,00 10,00

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00



** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.990,00 60.561,00 116.551,00 102.234,58 102.234,58 14.316,42 102.234,58

* 151 GRATIFICACIONES 55.990,00 60.561,00 116.551,00 102.234,58 102.234,58 14.316,42 102.234,58

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 55.990,00 60.561,00 116.551,00 102.234,58 102.234,58 14.316,42 102.234,58

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES EM 2.959.886,00 2.959.886,00 3.352.748,46 3.352.748,46 392.862,46- 3.352.748,46

* 160 CUOTAS SOCIALES 2.959.886,00 2.959.886,00 3.352.748,46 3.352.748,46 392.862,46- 3.352.748,46

16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.959.886,00 2.959.886,00 3.352.748,46 3.352.748,46 392.862,46- 3.352.748,46

** 17 PERSONAL DOCENTE 10.410.536,00 390.020,00 10.800.556,00 10.717.344,75 10.717.344,75 83.211,25 10.717.344,75

* 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS YCOMPLEMENTARIAS 8.996.020,00 292.120,00 9.288.140,00 9.288.106,27 9.288.106,27 33,73 9.288.106,27

17000 SUELDO 4.072.115,00 198.100,00 4.270.215,00 3.806.360,70 3.806.360,70 463.854,30 3.806.360,70

17001 TRIENIOS 457.243,00 94.020,00 551.263,00 551.254,65 551.254,65 8,35 551.254,65






* 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 787.923,00 97.900,00 885.823,00 884.480,17 884.480,17 1.342,83 884.480,17

17100 SUELDO 474.814,00 92.900,00 567.714,00 416.511,05 416.511,05 151.202,95 416.511,05

17101 TRIENIOS 1.153,00 5.000,00 6.153,00 4.836,29 4.836,29 1.316,71 4.836,29







* 176 CUOTAS SOCIALES 625.453,00 625.453,00 544.155,95 544.155,95 81.297,05 544.155,95




* 220 MATERIAL DE OFICINA 1.836,00 1.836,00 2.498,38 2.498,38 662,38- 2.498,38

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.498,38 2.498,38 2.498,38- 2.498,38

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 1.836,00 1.836,00 1.836,00

* 221 SUMINISTROS 3.978,00 4.500,00 8.478,00 4.125,89 4.125,89 4.352,11 616,48 3.509,41

22109 OTROS SUMINISTROS 3.978,00 4.500,00 8.478,00 4.125,89 4.125,89 4.352,11 616,48 3.509,41

* 222 COMUNICACIONES 6.000,00 445,45 445,45- 445,45

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.000,00 445,45 445,45- 445,45

* 223 TRANSPORTES 2.754,00 2.754,00 2.754,00

22300 TRANSPORTES 2.754,00 2.754,00 2.754,00

* 226 GASTOS DIVERSOS 118.736,00 276.454,16 395.190,16 323.473,92 47.019,76 348.170,40 4.899,66 42.120,10

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.111,00 2.111,00 675,26 675,26 1.435,74 675,26

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 114.000,00 276.454,16 390.454,16 322.798,66 46.344,50 344.109,66 4.224,40 42.120,10


* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 56.862,00 4.500,00- 52.362,00 16.816,53 6.681,12 45.680,88 6.681,12

22700 LIMPIEZA Y ASEO 13.047,00 13.047,00 14.816,53 6.681,12 6.365,88 6.681,12

22703 POSTALES 2.000,00


22709 OTROS 25.815,00 4.500,00- 21.315,00 21.315,00


* 230 DIETAS 1.020,00 1.020,00 465,33 465,33 554,67 465,33

23002 DEL PERSONAL 1.020,00 1.020,00 465,33 465,33 554,67 465,33

* 231 LOCOMOCIÓN 8.731,00 8.731,00 5.635,65 5.635,65 3.095,35 5.635,65

23102 DEL PERSONAL 8.731,00 8.731,00 5.635,65 5.635,65 3.095,35 5.635,65

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000,00 15.000,00 15.000,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000,00 15.000,00 15.000,00

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000,00 15.000,00 15.000,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 1.028.147,00 48.545,84 1.076.692,84 1.076.692,34 1.076.643,84 49,00 1.076.643,84

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 1.028.147,00 48.545,84 1.076.692,84 1.076.692,34 1.076.643,84 49,00 1.076.643,84

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 1.028.147,00 48.545,84 1.076.692,84 1.076.692,34 1.076.643,84 49,00 1.076.643,84

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.700.000,00 142.254,00 1.842.254,00 1.785.403,00 1.759.423,25 82.830,75 449.923,30 1.309.499,95

** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 158.919,00 158.919,00 158.919,00 132.939,25 25.979,75 106.959,50 25.979,75

* 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 158.919,00 158.919,00 158.919,00 132.939,25 25.979,75 106.959,50 25.979,75

46300 ESCUELAS INFANTILES Y ATENCIÓN DELA 158.919,00 158.919,00 158.919,00 132.939,25 25.979,75 106.959,50 25.979,75

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 1.541.081,00 142.254,00 1.683.335,00 1.626.484,00 1.626.484,00 56.851,00 342.963,80 1.283.520,20

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 1.541.081,00 142.254,00 1.683.335,00 1.626.484,00 1.626.484,00 56.851,00 342.963,80 1.283.520,20

48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL 1.541.081,00 142.254,00 1.683.335,00 1.626.484,00 1.626.484,00 56.851,00 342.963,80 1.283.520,20

*** 6 INVERSIONES REALES 87.746,00 87.746,00 87.745,88 87.745,88 0,12 87.745,88

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAFUNCIONAM.OPERA 87.746,00 87.746,00 87.745,88 87.745,88 0,12 87.745,88

* 624 UTILLAJE 43.282,00 43.282,00 38.922,75 38.922,75 4.359,25 38.922,75

62400 UTILLAJE 43.282,00 43.282,00 38.922,75 38.922,75 4.359,25 38.922,75

* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 44.464,00 44.464,00 48.823,13 48.823,13 4.359,13- 48.823,13

62600 MOBILIARIO Y ENSERES 44.464,00 44.464,00 48.823,13 48.823,13 4.359,13- 48.823,13

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 225.000,00 225.000,00 225.000,00 211.000,00 14.000,00 15.941,56 195.058,44

** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 225.000,00 225.000,00 225.000,00 211.000,00 14.000,00 15.941,56 195.058,44

* 763 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 225.000,00 225.000,00 225.000,00 211.000,00 14.000,00 15.941,56 195.058,44

76300 INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS 225.000,00 225.000,00 225.000,00 211.000,00 14.000,00 15.941,56 195.058,44

**** 422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 10.673.781,00 4.469.985,00- 6.203.796,00 5.586.586,30 5.184.200,52 1.019.595,48 4.595.600,52 588.600,00

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 10.288.845,00 5.184.885,00- 5.103.960,00 4.594.304,38 4.594.304,38 509.655,62 4.594.304,38

** 12 FUNCIONARIOS 135.716,00 83.942,00- 51.774,00 24.204,04 24.204,04 27.569,96 24.204,04


12000 SUELDO 17.564,00 17.564,00 11.530,25 11.530,25 6.033,75 11.530,25

12001 TRIENIOS 551,00 551,00 401,59 401,59 149,41 401,59





12100 SUELDO 7.927,00 7.927,00-

12101 TRIENIOS 969,00 969,00 969,00





12400 SUELDO 53.670,00 53.670,00-

12401 TRIENIOS 9.690,00 9.690,00 9.690,00


12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE 9.690,00 9.690,00-


** 13 LABORALES 40,00 40,00 40,00


13100 SALARIOS 10,00 10,00 10,00

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00







* 160 CUOTAS SOCIALES 12.194,00 12.194,00 7.981,74 7.981,74 4.212,26 7.981,74


** 17 PERSONAL DOCENTE 10.139.907,00 5.099.955,00- 5.039.952,00 4.562.118,60 4.562.118,60 477.833,40 4.562.118,60


17000 SUELDO 5.767.573,00 4.000.000,00- 1.767.573,00 1.763.023,79 1.763.023,79 4.549,21 1.763.023,79

17001 TRIENIOS 350.637,00 350.637,00 349.763,68 349.763,68 873,32 349.763,68


17003 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 474.077,00 474.077,00 443.350,04 443.350,04 30.726,96 443.350,04




* 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 1.263.768,00 1.099.955,00- 163.813,00 1.902,06 1.902,06 161.910,94 1.902,06

17100 SUELDO 1.100.862,00 1.099.955,00- 907,00 906,35 906,35 0,65 906,35

17101 TRIENIOS 1.900,00 1.900,00 1.900,00

17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 64.870,00 64.870,00 371,05 371,05 64.498,95 371,05

17103 COMPONENTE GENERAL DELCOMPLEMENTO ES 35.500,00 35.500,00 231,34 231,34 35.268,66 231,34

17104 COMPONENTE SINGULAR DELCOMPLEMENTO E 6.169,00 6.169,00 40,21 40,21 6.128,79 40,21

17107 OTRAS REMUNERACIONES 54.467,00 54.467,00 353,11 353,11 54.113,89 353,11

* 174 GRATIFICACIONES 2.280,00 2.280,00 1.579,16 1.579,16 700,84 1.579,16

17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOSEXTRAOR 2.280,00 2.280,00 1.579,16 1.579,16 700,84 1.579,16

* 176 CUOTAS SOCIALES 212.937,00 212.937,00 50.631,58 50.631,58 162.305,42 50.631,58



** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 2.997,00 2.997,00 2.481,92 1.296,14 1.700,86 1.296,14



** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.997,00 2.997,00- 15.000,00 15.000,00

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 17.997,00 2.997,00- 15.000,00 15.000,00

22709 OTROS 17.997,00 2.997,00- 15.000,00 15.000,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 324.900,00 324.900,00 649.800,00 599.800,00 588.600,00 61.200,00 588.600,00

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 324.900,00 324.900,00 649.800,00 599.800,00 588.600,00 61.200,00 588.600,00

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 324.900,00 324.900,00 649.800,00 599.800,00 588.600,00 61.200,00 588.600,00

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000,00 390.000,00 420.000,00 390.000,00 420.000,00

** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

* 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DEEDUCA 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 30.000,00 30.000,00 30.000,00

48306 PROGRAMAS DE EDUCACIONCOMPENSATORIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

*** 6 INVERSIONES REALES 12.039,00 12.039,00 12.039,00

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTERINMATE 12.039,00 12.039,00 12.039,00

* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 12.039,00 12.039,00 12.039,00

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 12.039,00 12.039,00 12.039,00

**** 422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMASESPECIALES DE 2.163.086,00 247.855,54 2.410.941,54 1.581.359,94 1.522.863,60 888.077,94 142.600,97 1.380.262,63


** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 5.913,00 5.913,00 5.847,92 1.290,48 4.622,52 1.290,48

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.433,00 1.433,00 1.433,00

21200 EDIFICIOS 1.433,00 1.433,00 1.433,00

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.814,00 2.814,00 2.814,00

21300 MAQUINARIA 95,00 95,00 95,00

21301 INSTALACIONES 1.764,00 1.764,00 1.764,00

21302 UTILLAJE 955,00 955,00 955,00



* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.397,00 1.397,00 195,30 195,30 1.201,70 195,30

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.397,00 1.397,00 195,30 195,30 1.201,70 195,30

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 79,00 79,00 5.652,62 1.095,18 1.016,18- 1.095,18

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 79,00 79,00 5.652,62 1.095,18 1.016,18- 1.095,18






22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 955,00 955,00 123,60 123,60 831,40 123,60

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 2.911,00 2.006,00 4.917,00 2.229,49 2.229,49 2.687,51 2.229,49

* 221 SUMINISTROS 849,00 6.338,00 7.187,00 6.968,72 6.968,72 218,28 3.974,22 2.994,50

22109 OTROS SUMINISTROS 849,00 6.338,00 7.187,00 6.968,72 6.968,72 218,28 3.974,22 2.994,50

* 222 COMUNICACIONES 933,00 933,00 6.000,00 1.249,30 316,30- 1.249,30

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 933,00 933,00 6.000,00 1.249,30 316,30- 1.249,30

* 223 TRANSPORTES 2.146,00 2.146,00 719,80 719,80 1.426,20 719,80

22300 TRANSPORTES 2.146,00 2.146,00 719,80 719,80 1.426,20 719,80

* 224 PRIMAS DE SEGURO 480,00 662,00 1.142,00 1.142,00

22403 DE OTRO INMOVILIZADO 480,00 480,00 480,00

22409 DE OTROS RIESGOS 662,00 662,00 662,00

* 226 GASTOS DIVERSOS 221.133,54 221.133,54 86.103,67 82.811,47 138.322,07 66.825,84 15.985,63


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 197.133,54 197.133,54 70.846,27 70.846,27 126.287,27 54.860,64 15.985,63



22703 POSTALES 955,00 955,00 2.000,00 955,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 955,00 955,00 955,00

22709 OTROS 79.795,00 48.420,00- 31.375,00 1.968,24 1.968,24 29.406,76 1.968,24


* 230 DIETAS 5.043,00 5.043,00 522,96 522,96 4.520,04 522,96

23002 DEL PERSONAL 5.043,00 5.043,00 522,96 522,96 4.520,04 522,96

* 231 LOCOMOCIÓN 6.152,00 6.152,00 2.392,49 2.392,49 3.759,51 2.392,49

23102 DEL PERSONAL 6.152,00 6.152,00 2.392,49 2.392,49 3.759,51 2.392,49

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 797.286,00 125.000,00- 672.286,00 572.763,00 572.763,00 99.523,00 572.763,00

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 797.286,00 125.000,00- 672.286,00 572.763,00 572.763,00 99.523,00 572.763,00

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 797.286,00 125.000,00- 672.286,00 572.763,00 572.763,00 99.523,00 572.763,00

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 624.000,00 147.414,00 771.414,00 304.572,00 304.572,00 466.842,00 62.000,00 242.572,00

** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.YSO 125.000,00 125.000,00 125.000,00

* 441 A SOCIEDADES MERCANTILESREGIONALES 125.000,00 125.000,00 125.000,00

44102 AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTOREGIÓN 125.000,00 125.000,00 125.000,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 624.000,00 22.414,00 646.414,00 304.572,00 304.572,00 341.842,00 62.000,00 242.572,00

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 624.000,00 19.414,00 643.414,00 303.072,00 303.072,00 340.342,00 62.000,00 241.072,00

48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DEAPA 624.000,00 19.414,00 643.414,00 303.072,00 303.072,00 340.342,00 62.000,00 241.072,00

* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SINFIN 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

48901 PREMIOS Y DISTINCIONES 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

*** 6 INVERSIONES REALES 630.892,00 43.722,00 674.614,00 588.594,20 544.698,20 129.915,80 544.698,20

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTERINMATE 70.892,00 43.722,00 114.614,00 69.608,20 25.712,20 88.901,80 25.712,20

* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.892,00 43.722,00 114.614,00 69.608,20 25.712,20 88.901,80 25.712,20

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.892,00 43.722,00 114.614,00 69.608,20 25.712,20 88.901,80 25.712,20

** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 560.000,00 560.000,00 518.986,00 518.986,00 41.014,00 518.986,00

* 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 560.000,00 560.000,00 518.986,00 518.986,00 41.014,00 518.986,00

68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES 560.000,00 560.000,00 518.986,00 518.986,00 41.014,00 518.986,00

**** 422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 28.916.049,00 1.546.558,95 30.462.607,95 28.861.290,18 27.193.514,10 3.269.093,85 8.896.920,91 18.296.593,19

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 308.216,00 11.000,00 319.216,00 270.355,13 270.355,13 48.860,87 270.355,13

** 12 FUNCIONARIOS 268.459,00 11.000,00 279.459,00 237.179,82 237.179,82 42.279,18 237.179,82


12000 SUELDO 89.824,00 89.824,00 80.847,06 80.847,06 8.976,94 80.847,06

12001 TRIENIOS 15.848,00 15.848,00 15.074,33 15.074,33 773,67 15.074,33




* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 11.000,00 11.000,00 3.609,25 3.609,25 7.390,75 3.609,25

12100 SUELDO 10.000,00 10.000,00 1.192,20 1.192,20 8.807,80 1.192,20

12101 TRIENIOS 1.000,00 1.000,00 249,27 249,27 750,73 249,27

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 789,58 789,58 789,58- 789,58

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 1.042,84 1.042,84 1.042,84- 1.042,84

12105 OTRAS REMUNERACIONES 335,36 335,36 335,36- 335,36


* 160 CUOTAS SOCIALES 39.757,00 39.757,00 33.175,31 33.175,31 6.581,69 33.175,31


*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 20.426.276,00 409.441,05- 20.016.834,95 18.632.273,70 17.102.013,55 2.914.821,40 5.963.465,48 11.138.548,07

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 1.500,00 1.500,00 1.080,00 443,37 1.056,63 443,37

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.500,00 1.500,00 1.080,00 443,37 1.056,63 443,37

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 1.500,00 1.500,00 1.080,00 443,37 1.056,63 443,37

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.091.271,00 281.941,05- 17.809.329,95 16.814.044,86 15.284.421,34 2.524.908,61 4.652.419,93 10.632.001,41



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 900,00 900,00 454,31 454,31 445,69 454,31

* 221 SUMINISTROS 71.336,00 71.336,00 42.600,66 42.600,66 28.735,34 125,48 42.475,18

22109 OTROS SUMINISTROS 71.336,00 71.336,00 42.600,66 42.600,66 28.735,34 125,48 42.475,18

* 222 COMUNICACIONES 12.000,00 6.871,59 6.871,59- 2.461,53 4.410,06

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.000,00 6.871,59 6.871,59- 2.461,53 4.410,06

* 223 TRANSPORTES 18.000.000,00 285.941,05- 17.714.058,95 16.754.433,62 15.233.938,51 2.480.120,44 4.648.822,34 10.585.116,17

22300 TRANSPORTES 18.000.000,00 285.941,05- 17.714.058,95 16.754.433,62 15.233.938,51 2.480.120,44 4.648.822,34 10.585.116,17

* 226 GASTOS DIVERSOS 16.200,00 16.200,00 16.200,00


* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

22703 POSTALES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 2.700,00 2.700,00 141,80 141,80 2.558,20 141,80

* 230 DIETAS 1.350,00 1.350,00 1.350,00

23002 DEL PERSONAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00

* 231 LOCOMOCIÓN 1.350,00 1.350,00 141,80 141,80 1.208,20 141,80

23102 DEL PERSONAL 1.350,00 1.350,00 141,80 141,80 1.208,20 141,80

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 2.332.305,00 129.000,00- 2.203.305,00 1.817.007,04 1.817.007,04 386.297,96 1.310.460,38 506.546,66

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 2.332.305,00 129.000,00- 2.203.305,00 1.817.007,04 1.817.007,04 386.297,96 1.310.460,38 506.546,66

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 2.332.305,00 129.000,00- 2.203.305,00 1.817.007,04 1.817.007,04 386.297,96 1.310.460,38 506.546,66

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 25.000,00 24.999,51 24.999,51 0,49 3.425,06 21.574,45

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINAN 25.000,00 25.000,00 24.999,51 24.999,51 0,49 3.425,06 21.574,45

* 350 INTERESES DE DEMORA 25.000,00 25.000,00 24.999,51 24.999,51 0,49 3.425,06 21.574,45

35000 INTERESES DE DEMORA 25.000,00 25.000,00 24.999,51 24.999,51 0,49 3.425,06 21.574,45

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.181.557,00 1.660.000,00 9.841.557,00 9.775.130,48 9.637.614,55 203.942,45 2.659.675,24 6.977.939,31

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 8.181.557,00 1.660.000,00 9.841.557,00 9.775.130,48 9.637.614,55 203.942,45 2.659.675,24 6.977.939,31

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 8.181.557,00 1.660.000,00 9.841.557,00 9.775.130,48 9.637.614,55 203.942,45 2.659.675,24 6.977.939,31

48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.155.442,12 6.155.442,12 44.557,88 104,00 6.155.338,12

48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR 2.181.557,00 1.460.000,00 3.641.557,00 3.619.688,36 3.482.172,43 159.384,57 2.659.571,24 822.601,19

*** 6 INVERSIONES REALES 260.000,00 260.000,00 158.531,36 158.531,36 101.468,64 158.531,36

** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 260.000,00 260.000,00 158.531,36 158.531,36 101.468,64 158.531,36

* 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 260.000,00 260.000,00 158.531,36 158.531,36 101.468,64 158.531,36

68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES 260.000,00 260.000,00 158.531,36 158.531,36 101.468,64 158.531,36

**** 422M ORDENACIÓN ACADÉMICA 1.771.931,00 101.064,70- 1.670.866,30 1.189.445,24 1.175.870,42 494.995,88 295.731,75 880.138,67


** 12 FUNCIONARIOS 284.271,00 15.952,00- 268.319,00 236.207,71 236.207,71 32.111,29 236.207,71


12000 SUELDO 79.056,00 79.056,00 71.827,19 71.827,19 7.228,81 71.827,19

12001 TRIENIOS 20.803,00 20.803,00 18.830,81 18.830,81 1.972,19 18.830,81





12100 SUELDO 8.140,00 8.140,00-

12101 TRIENIOS 969,00 969,00 969,00


12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 969,00 969,00 969,00



* 160 CUOTAS SOCIALES 28.047,00 28.047,00 23.203,15 23.203,15 4.843,85 23.203,15


*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 1.259.613,00 121.412,70- 1.138.200,30 894.384,38 889.209,56 248.990,74 27.920,89 861.288,67

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 10.448,00 3.612,70- 6.835,30 5.159,04 2.160,18 4.675,12 2.160,18

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 559,00 559,00 559,00

21200 EDIFICIOS 559,00 559,00 559,00


21300 MAQUINARIA 187,00 187,00 187,00

21302 UTILLAJE 94,00 94,00 94,00



* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 109,00 109,00 474,54 474,54 365,54- 474,54

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 109,00 109,00 474,54 474,54 365,54- 474,54

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 9.311,00 3.612,70- 5.698,30 4.684,50 1.685,64 4.012,66 1.685,64

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACIÓN 9.311,00 3.612,70- 5.698,30 4.684,50 1.685,64 4.012,66 1.685,64




* 220 MATERIAL DE OFICINA 26.974,00 1.500,00- 25.474,00 6.936,65 6.936,65 18.537,35 6.893,95 42,70

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.907,00 1.500,00- 12.407,00 1.115,35 1.115,35 11.291,65 1.115,35

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 2.194,00 2.194,00 1.356,16 1.356,16 837,84 1.313,46 42,70

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 10.873,00 10.873,00 4.465,14 4.465,14 6.407,86 4.465,14

* 221 SUMINISTROS 9.684,00 9.684,00 9.222,51 9.222,51 461,49 3.154,23 6.068,28

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.025,21 6.025,21 6.025,21- 6.025,21

22109 OTROS SUMINISTROS 9.684,00 9.684,00 3.197,30 3.197,30 6.486,70 3.154,23 43,07

* 222 COMUNICACIONES 2.419,00 2.419,00 2.340,00 1.879,83 539,17 870,54 1.009,29

22200 TELEFÓNICAS 146,00 146,00 146,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.273,00 2.273,00 2.340,00 1.879,83 393,17 870,54 1.009,29

* 223 TRANSPORTES 4.095,00 4.095,00 1.753,83 1.753,83 2.341,17 1.753,83

22300 TRANSPORTES 4.095,00 4.095,00 1.753,83 1.753,83 2.341,17 1.753,83

* 226 GASTOS DIVERSOS 136.624,00 80.000,00- 56.624,00 4.540,43 4.540,43 52.083,57 4.540,43

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 9.182,00 9.182,00 446,59 446,59 8.735,41 446,59


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 99.452,00 80.000,00- 19.452,00 955,04 955,04 18.496,96 955,04



22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.016,00 3.016,00 1.268,44 681,83 2.334,17 681,83

22703 POSTALES 2.809,00 2.809,00 1.709,62 580,44 2.228,56 580,44

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 92.909,00 36.300,00- 56.609,00 56.609,00

22709 OTROS 28.489,00 28.489,00 28.489,00


* 230 DIETAS 8.825,00 8.825,00 737,61 737,61 8.087,39 737,61

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 1.557,00 1.557,00 213,92 213,92 1.343,08 213,92

23002 DEL PERSONAL 6.809,00 6.809,00 523,69 523,69 6.285,31 523,69

23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOSCONSULTIVOS 459,00 459,00 459,00

* 231 LOCOMOCIÓN 17.482,00 17.482,00 2.767,85 2.767,85 14.714,15 2.767,85

23101 DE ALTOS CARGOS 3.782,00 3.782,00 558,98 558,98 3.223,02 558,98

23102 DEL PERSONAL 13.241,00 13.241,00 2.208,87 2.208,87 11.032,13 2.208,87

23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOSCONSULTIVOS 459,00 459,00 459,00



* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.836,00 1.836,00 1.836,00

23400 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.836,00 1.836,00 1.836,00

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 37.557,00 3.436,00- 34.121,00 34.121,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 37.557,00 3.436,00- 34.121,00 34.121,00

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 37.557,00 3.436,00- 34.121,00 34.121,00

** 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES N 870.000,00 870.000,00 854.168,40 854.168,40 15.831,60 854.168,40

* 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTES 870.000,00 870.000,00 854.168,40 854.168,40 15.831,60 854.168,40

27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROSDOCENTE 870.000,00 870.000,00 854.168,40 854.168,40 15.831,60 854.168,40

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.300,00 36.300,00 35.650,00 27.250,00 9.050,00 8.400,00 18.850,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 36.300,00 36.300,00 35.650,00 27.250,00 9.050,00 8.400,00 18.850,00

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓNY 19.500,00 19.500,00 18.850,00 18.850,00 650,00 18.850,00

48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 19.500,00 19.500,00 18.850,00 18.850,00 650,00 18.850,00

* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SINFIN 16.800,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00

48901 PREMIOS Y DISTINCIONES 16.800,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00

*** 6 INVERSIONES REALES 200.000,00 200.000,00 200.000,00

** 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 200.000,00 200.000,00 200.000,00

* 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES NO 200.000,00 200.000,00 200.000,00

68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROSDOCENTES 200.000,00 200.000,00 200.000,00

***** 1506 D.G. DE TRABAJO 14.266.276,00 61.448,22 14.327.724,22 12.472.062,52 12.445.262,35 1.882.461,87 2.701.250,58 9.744.011,77

**** 315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALESY CONDI 3.776.705,00 87.534,69 3.864.239,69 3.479.536,85 3.457.736,68 406.503,01 1.977.874,97 1.479.861,71

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 1.922.105,00 83.111,00 2.005.216,00 1.868.578,44 1.863.787,36 141.428,64 1.863.787,36

** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70




** 12 FUNCIONARIOS 1.523.893,00 8.943,00- 1.514.950,00 1.390.980,25 1.390.980,25 123.969,75 1.390.980,25


12000 SUELDO 498.967,00 498.967,00 481.637,13 481.637,13 17.329,87 481.637,13

12001 TRIENIOS 85.300,00 5.480,00 90.780,00 90.770,20 90.770,20 9,80 90.770,20




* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 10.838,00 10.450,00- 388,00 388,00

12100 SUELDO 4.750,00 4.750,00-

12101 TRIENIOS 388,00 388,00 388,00


1.900,00 1.900,00-

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.900,00 1.900,00-

* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 4.274,00 3.973,00- 301,00 301,00

12400 SUELDO 3.973,00 3.973,00-

12401 TRIENIOS 97,00 97,00 97,00




** 13 LABORALES 40,00 100.000,00 100.040,00 89.783,02 84.991,94 15.048,06 84.991,94

* 131 LABORAL TEMPORAL 40,00 100.000,00 100.040,00 89.783,02 84.991,94 15.048,06 84.991,94

13100 SALARIOS 10,00 100.000,00 100.010,00 50.515,08 48.943,93 51.066,07 48.943,93

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00

13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10,00 10,00 25.458,72 25.458,72 25.448,72- 25.458,72






* 160 CUOTAS SOCIALES 335.588,00 335.588,00 333.177,47 333.177,47 2.410,53 333.177,47



** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 15.000,00 11.876,31- 3.123,69 3.123,69


21200 EDIFICIOS 6.000,00 6.000,00-

21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 2.000,00-

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 1.000,00- 2.000,00 2.000,00

21300 MAQUINARIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

21301 INSTALACIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

21302 UTILLAJE 1.000,00 1.000,00-

* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00 876,31- 123,69 123,69

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00 876,31- 123,69 123,69

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 1.000,00-

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 1.000,00-



* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00




22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 2.000,00 2.000,00 1.759,40 1.759,40 240,60 1.759,40

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 3.000,00 3.000,00 5.857,62 5.857,62 2.857,62- 5.857,62

* 221 SUMINISTROS 9.900,00 9.900,00 341,05 89,54 9.810,46 89,54

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.900,00 5.900,00 5.900,00

22101 AGUA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARAAUTOMO 1.000,00 1.000,00 251,51 1.000,00

22104 VESTUARIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22109 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 1.000,00 89,54 89,54 910,46 89,54

* 222 COMUNICACIONES 19.364,00 19.300,00 38.664,00 40.024,46 39.165,28 501,28- 3.983,57 35.181,71

22200 TELEFÓNICAS 300,00 300,00 300,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.064,00 19.300,00 38.364,00 40.024,46 39.165,28 801,28- 3.983,57 35.181,71

* 223 TRANSPORTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00

22300 TRANSPORTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00

* 224 PRIMAS DE SEGURO 4.000,00 4.000,00 280,93 280,93 3.719,07 280,93

22402 DE VEHÍCULOS 1.000,00 1.000,00 280,93 280,93 719,07 280,93

22409 DE OTROS RIESGOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

* 225 TRIBUTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

22502 LOCALES 3.000,00 3.000,00 3.000,00

* 226 GASTOS DIVERSOS 11.780,00 5.000,00- 6.780,00 1.071,79 1.071,79 5.708,21 1.071,79

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 3.000,00 2.000,00- 1.000,00 468,15 468,15 531,85 468,15


22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.000,00 1.000,00-


22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00-

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 30.270,00 9.000,00 39.270,00 37.891,22 21.992,82 17.277,18 21.992,82

22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.270,00 9.000,00 34.270,00 36.844,97 21.946,57 12.323,43 21.946,57

22703 POSTALES 2.000,00 2.000,00 1.046,25 46,25 1.953,75 46,25


22707 PROCESO DE DATOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22709 OTROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 9.000,00 6.000,00- 3.000,00 832,89 832,89 2.167,11 832,89

* 230 DIETAS 4.000,00 2.700,00- 1.300,00 159,80 159,80 1.140,20 159,80

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 3.000,00 2.000,00- 1.000,00 151,50 151,50 848,50 151,50

23002 DEL PERSONAL 1.000,00 700,00- 300,00 8,30 8,30 291,70 8,30

* 231 LOCOMOCIÓN 5.000,00 3.300,00- 1.700,00 673,09 673,09 1.026,91 673,09

23101 DE ALTOS CARGOS 3.000,00 2.000,00- 1.000,00 292,99 292,99 707,01 292,99

23102 DEL PERSONAL 2.000,00 1.300,00- 700,00 380,10 380,10 319,90 380,10

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000,00 1.000,00-

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000,00 1.000,00-

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000,00 1.000,00-

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.735.286,00 1.735.286,00 1.518.930,00 1.518.930,00 216.356,00 74.250,00 1.444.680,00

** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00

* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICOESTATA 1.500,00 1.500,00 1.500,00

40901 ACTUACIONES EN MATERIA TRABAJO YASUN 1.500,00 1.500,00 1.500,00

** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.YSO 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LAREGIÓN D 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LAREGIÓN 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 1.719.386,00 1.719.386,00 1.504.530,00 1.504.530,00 214.856,00 74.250,00 1.430.280,00

* 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO YRELAC 632.236,00 632.236,00 417.380,00 417.380,00 214.856,00 74.250,00 343.130,00

48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DERIESGOS 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

48503 ACTUACIONES RESOLUCIONEXTRAJUD.CONFL 166.500,00 166.500,00 159.380,00 159.380,00 7.120,00 74.250,00 85.130,00

48504 ACTUACIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓNDEL 150.000,00 150.000,00 143.000,00 143.000,00 7.000,00 143.000,00

48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO YREL 200.736,00 200.736,00 200.736,00

* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES YS 1.087.150,00 1.087.150,00 1.087.150,00 1.087.150,00 1.087.150,00

48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 192.100,00 192.100,00 192.100,00 192.100,00 192.100,00

48803 ORGANIZACIONES SINDICALES 321.300,00 321.300,00 321.300,00 321.300,00 321.300,00

48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALESEMPRESAR 573.750,00 573.750,00 573.750,00 573.750,00 573.750,00

**** 724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍASOCIAL 10.489.571,00 26.086,47- 10.463.484,53 8.992.525,67 8.987.525,67 1.475.958,86 723.375,61 8.264.150,06


** 12 FUNCIONARIOS 591.386,00 591.386,00 492.256,73 492.256,73 99.129,27 492.256,73


12000 SUELDO 199.168,00 199.168,00 175.902,30 175.902,30 23.265,70 175.902,30

12001 TRIENIOS 33.287,00 33.287,00 29.504,28 29.504,28 3.782,72 29.504,28




* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DEFUNCIO 1.940,00 1.940,00 1.940,00

12100 SUELDO 485,00 485,00 485,00

12101 TRIENIOS 291,00 291,00 291,00


12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTODE 291,00 291,00 291,00

12104 COMPLEMENTOS PERSONALES YTRANSITORIO 291,00 291,00 291,00


* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SINADSCRI 786,00 786,00 786,00

12400 SUELDO 485,00 485,00 485,00

12401 TRIENIOS 97,00 97,00 97,00


97,00 97,00 97,00

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTODE12405 OTRAS REMUNERACIONES 10,00 10,00 10,00

** 13 LABORALES 40,00 40,00 40,00


13100 SALARIOS 10,00 10,00 10,00

13101 ANTIGÜEDAD 10,00 10,00 10,00







* 160 CUOTAS SOCIALES 142.360,00 142.360,00 131.284,23 131.284,23 11.075,77 131.284,23



** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACI 5.800,00 5.800,00-


21200 EDIFICIOS 1.000,00 1.000,00-

21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 200,00 200,00-

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.200,00 1.200,00-

21300 MAQUINARIA 100,00 100,00-

21301 INSTALACIONES 1.000,00 1.000,00-

21302 UTILLAJE 100,00 100,00-

* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400,00 400,00-

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400,00 400,00-

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200,00 1.200,00-

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200,00 1.200,00-



* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600,00 600,00-

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600,00 600,00-


* 220 MATERIAL DE OFICINA 13.500,00 9.823,47- 3.676,53 2.261,53 2.261,53 1.415,00 2.261,53

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 9.823,47- 2.176,53 1.277,31 1.277,31 899,22 1.277,31


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NOINVENTARIABLE 500,00 500,00 943,82 943,82 443,82- 943,82

* 221 SUMINISTROS 6.000,00 2.000,00- 4.000,00 4.000,00

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22101 AGUA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARAAUTOMO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22104 VESTUARIO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22109 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 2.000,00-

* 222 COMUNICACIONES 7.385,00 7.385,00 15.000,00 15.000,00 7.615,00- 15.000,00

22200 TELEFÓNICAS 300,00 300,00 300,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.085,00 7.085,00 15.000,00 15.000,00 7.915,00- 15.000,00

* 223 TRANSPORTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22300 TRANSPORTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

* 224 PRIMAS DE SEGURO 900,00 900,00 900,00

22402 DE VEHÍCULOS 300,00 300,00 300,00

22409 DE OTROS RIESGOS 600,00 600,00 600,00

* 225 TRIBUTOS 300,00 300,00 300,00

22502 LOCALES 300,00 300,00 300,00

* 226 GASTOS DIVERSOS 6.600,00 2.700,00- 3.900,00 693,84 693,84 3.206,16 693,84

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTA 600,00 600,00-


22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 300,00 300,00-

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.200,00 1.200,00-

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 600,00 600,00-

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 11.559,00 11.559,00 5.051,80 51,80 11.507,20 51,80

22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22703 POSTALES 1.000,00 1.000,00 5.051,80 51,80 948,20 51,80

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 600,00 600,00 600,00

22707 PROCESO DE DATOS 5.959,00 5.959,00 5.959,00

22709 OTROS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO 3.600,00 3.600,00-

* 230 DIETAS 1.200,00 1.200,00-

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOSCARGOS 600,00 600,00-

23002 DEL PERSONAL 600,00 600,00-

* 231 LOCOMOCIÓN 2.400,00 2.400,00-

23101 DE ALTOS CARGOS 600,00 600,00-

23102 DEL PERSONAL 1.800,00 1.800,00-

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000,00 1.000,00-

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000,00 1.000,00-

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000,00 1.000,00-

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.946.978,00 5.946.978,00 5.906.210,62 5.906.210,62 40.767,38 96.827,48 5.809.383,14

** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.YSO 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LAREGIÓN D 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LAREGIÓN 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

** 47 A EMPRESAS PRIVADAS 4.862.478,00 250.000,00- 4.612.478,00 4.571.710,62 4.571.710,62 40.767,38 13.737,48 4.557.973,14

* 475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO YRELAC 4.862.478,00 250.000,00- 4.612.478,00 4.571.710,62 4.571.710,62 40.767,38 13.737,48 4.557.973,14

47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAECONOMÍA S 4.862.478,00 250.000,00- 4.612.478,00 4.571.710,62 4.571.710,62 40.767,38 13.737,48 4.557.973,14

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE 1.070.100,00 250.000,00 1.320.100,00 1.320.100,00 1.320.100,00 83.090,00 1.237.010,00

* 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO YRELAC 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAECONOMIA S 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES YS 800.100,00 250.000,00 1.050.100,00 1.050.100,00 1.050.100,00 83.090,00 967.010,00

48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 800.100,00 250.000,00 1.050.100,00 1.050.100,00 1.050.100,00 83.090,00 967.010,00

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.750.000,00 3.750.000,00 2.439.766,92 2.439.766,92 1.310.233,08 2.439.766,92

** 77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.750.000,00 3.750.000,00 2.439.766,92 2.439.766,92 1.310.233,08 2.439.766,92

* 775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO YRELAC 3.750.000,00 3.750.000,00 2.439.766,92 2.439.766,92 1.310.233,08 2.439.766,92

77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAECONOMÍA S 3.750.000,00 3.750.000,00 2.439.766,92 2.439.766,92 1.310.233,08 2.439.766,92

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