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AÑO: 2018
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EJERCICIO 2018Avenida de Canarias, 6 – 38410, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, España. CIF: (P3803100A) Teléfono: 922 346 234 Fax: 922.341783 - e-mail: [email protected] - www.losrealejos.es
PERIODO: 1º TRIMESTRE
El artículo 118.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 señala que “los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4”, el cual dispone que la publicación en el Perfil de contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.
Por otro lado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 8.1.a) introdujo la obligación de publicar objeto, duración, el importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario.
Así pues, a los expresados efectos procede publicar la siguiente información relativa a los CONTRATOS MENORES suscritos por el Ayuntamiento de Los Realejos en el trimestre de referencia:
Leyen d aTipocontrato: A: Obras | E: Servicios | C: Suministros | Z: otros
Ayuntamiento de Los Realejos - relación de contratos menores 2018 - 1º TrimestreReferencia Nº de fra. Tipo Fecha fra. Importe Proveedor objeto contrato
F/2018/1528 LHT-026/18 E 16/03/2018 147,80 ABC INSPECCION SLF/LHT-026/18. INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSORES APARCAMIENTO ANEXO CASA COSNSISTORIAL.
Total proveedor……..
147,80F/2018/1349 011/18 E 10/03/2018 470,80 AGROFORES
TAL TENERIFE SL
F/011/18. TALA y RETIRADA RESÍDUOS de 2 DRAGOS en CEO LA PARED.
Total proveedor……..
470,80
F/2018/931 163 E 12/03/2018 250,00 AGRUPACION FOLKLORICA TIGARAY
F/163, 12/03/2018, TECNICO SONIDO TIGARAY EN CASA DE LA CULTURA DE LOS REALEJOS
F/2018/932 162 E 12/03/2018 2.000,00 AGRUPACION FOLKLORICA TIGARAY
F/162 ,12/03/2018, ACTUACION DE LAS FIESTA DE SAN VICENTE DE LOS REALEJOS 2018
Total proveedor……… 2.250,00
F/2018/1045 71003530 C 26/03/2018 42,90 AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA SL
F/71003530, 26/03/2018.ADQUISICION DE 15 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 50 CL
Total proveedor……. 42,90
F/2018/2193 259 C 28/03/2018 2.994,00ALAS CINEMATOGRAFIA SL UNIPERSONAL
F/259. PREPARACIÓN GUÍA ORNITOLÓGICA DE LOS REALEJOS.
Total proveedor……... 2.994,00
F/2018/922 111801166 C 14/03/2018 192,00 ALMACENES ALVAREZ E HIJOS SL
F/111801166, 14/03/2018 ADQUISICION DE UNA SILLA PUESTO DE TRABAJO
F/2018/1082 111801306 C 26/03/2018 9.185,00 ALMACENES ALVAREZ E HIJOS SL
F/111801306, SILLONES Y SILLAS PARA VELATORIOS MUNICIPALES.
Total proveedor……... 9.377,00
F/2018/1029 486 E 16/03/2018 250,00
ASOCIACION FOMENTO ARTES VISUALES Y ESCENICAS DE LOS REALEJOS
F/486, 16/03/2018. TRABAJO FOTOGRAFICO PARA DISEÑO DEL CARTEL CARNAVAL 2018
F/2018/1031 502 E 20/03/2018 800,00
ASOCIACION FOMENTO ARTES VISUALES Y ESCENICAS DE LOS REALEJOS
F/ 502, CURSO DE ALFABETIZACION INFORMATICO DEL 12.03.18 AL 16.03.18.
Total proveedor……... 1.050,00
F/2018/772 1 E 07/03/2018 600,00ASOCIACION GRUPO POPULAR FANFARRIA REALEJOS
F/1 PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES 2018
F/2018/773 2 E 07/03/2018 1.500,00ASOCIACION GRUPO POPULAR FANFARRIA REALEJOS
F/2, PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DEL CARNAVAL 2018
Total proveedor……... 2.100,00F/2018/800 14 E 02/03/2018 700,00 ASOCIACION MUSICAL
RITMO BATUJEIROF/14, 02/03/2018 ACTUACION CON BATUCADA EN EL COSO DEL CARNAVAL
Total proveedor……... 700,00
F/2018/1034 003/18 E 19/03/2018 374,50ASOCIACION NO LUCRATIVA EL CUARTITO
F/003/18, .SERVICIO DE GUARDERÍA ""DIALOGO-DIÁLOGO"“, MES DE MARZO.
Total proveedor……... 374,50
F/2018/1239 67012 C 12/03/2018 44,29 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67012. SUMINISTRO de PASTILLAS FRENOS TRAS. PARA VEHÍC. MATRÍCULA 7712 HNM.
F/2018/1240 67025 C 13/03/2018 240,72 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67025. COMPRA de DIVERSOS COMPLEMENTOS PARA MANTENIM.RUTINARIO VEHÍC. MATRÍCULA 5880 GSJ.
F/2018/1241 67027 C 14/03/2018 169,10 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67027. COMPRA de BOMBINES FRENO, LÍQ.FRENO y CUBIERTAS PARA MEJORA VEHÍC. MATRÍCULA 7533 DXS.
F/2018/1242 67040 S 15/03/2018 12,52 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67040. REPARACIÓN CUBIERTAS CARRETILLA.
F/2018/1243 67061 C 20/03/2018 99,92 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67061. COMPRA de 2 CUBIERTAS PARA CONSERVACIÓN RUTINARIA VEHÍCULO MATRÍC. 7540 DXS.
F/2018/1244 67073 C 20/03/2018 57,99 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67073. COMPRA de 1 CUBIERTA, PARA CONSERVACIÓN RUTINARIA VEHÍC. MATRÍCULA 7708 HNM.
F/2018/1245 67096 C 23/03/2018 88,50 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67096. COMPRA de 1 BATERÍA AC DELCO PARA CONSERVACIÓN ORDINARIA VEHÍC. MATRÍCULA 9622 DZW.
F/2018/1246 67097 C 23/03/2018 29,40 AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE SL
F/67097. COMPRA de AGUA VERDE o ROS. Y AGUA LIMPIA PARABRISAS, PARA VEHÍC. POLICÍA LOCAL.
Total proveedor……... 742,44
F/2018/1447 0000069 C 15/02/2018 3.384,41 BARRETO SIVERIO MANUEL
F/000069. SUMINISTRO y COLOCACIÓN de·STORES DIVERSAS MEDIDAS, PARA TALLER OCUPACIONAL.
Total proveedor……... 3.384,41
F/2018/1133 18 275 E 28/03/2018 778,83 BC EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL
F/18 275, EMISIÓN DE PUBLICIDAD EN RADIO DE LA ""FERIA EXPO PAPA LOS REALEJOS 2018"".
Total proveedor……... 778,83
F/2018/1023 A-201302/18 E 21/03/2018 207,71 BURNOUS SLF/ A-201302/18, ACTENCIONES PROTOCOLARIAS (AREA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS).
Total proveedor……... 207,71F/2018/799 02/18 A 02/03/2018 195,85 CABRERA BENCOMO
JOSE FRANCISCOF/02/18 , 02/03/2018, MANTENIMIENTO COLEGIO TOSCAL- LONGUERA
Total proveedor……... 195,85F/2018/4620 1890 C 07/02/2018 240,30 CAIROS FUENTES
ARMANDOF/1890. COMPRA de TELAS PARA ACTIVIDADES.
Total proveedor……... 240,30
F/2018/1111 PUB18 493 E 31/03/2018 1.595,53 CANARIA DE AVISOS SA F/493, PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SEMANA SANTA DE LOS REALEJOS.
Total proveedor……... 1.595,53
F/2018/780 LOS REALEJOS 22 E 11/03/2018 1.070,00 CANARIAS IMAGINA SLF/22,REPORTAJE, ENTREVISTA PROGRAMA DESTINO FITUR 2018 PARA MIRAME TV
Total proveedor……... 1.070,00
F/2018/1053 Emit- 41 E 26/03/2018 481,50 CARNOMESANIA SLF/41, Servicios de catering prestados el día 05 de enero de 2018 en el acto ""voluntarios para la cabalgata de reyes""
F/2018/1054 Emit- 42 E 26/03/2018 246,10 CARNOMESANIA SLF/42, Catering prestados los días 9 y 10 de febrero de 2018 para el personal y voluntarios de La gala Infantil Carnaval.
Total proveedor……... 727,60
F/2018/1558 484-18 C 22/03/2018 1.861,80 CB LA CUEVA GRAFICAF/484-18. ADQUISICIÓN de 200 CAMISETAS y 2.000 CHAPAS PARA CAMPAÑA ""BESOS POR LA IGUALDAD"".
Total proveedor……... 1.861,80
F/2018/1607 1800304 E 31/01/2018 29,11CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS SL
F/1800304. LECTURA COPIAS IMPRESORAS en PABELLÓN DEP., ADL, PIAC, JUZGADO y OTRAS (ENERO).
F/2018/1230 1801316 E 28/02/2018 48,73CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS SL
F/1801316. FACTURACIÓN COPIAS MÁQ. IMPRESORAS, FEBRERO.
F/2018/1231 1802284 E 28/03/2018 91,68 CENTRO DE REPROGRAFIA E
F/1802284. LECTURA COPIAS MÁQ. IMPRESORAS, MARZO.
INFORMATICA DE LAS PALMAS SL
Total proveedor……... 169,52
F/2018/1040 4612/2018 A 16/03/2018 1.941,07 CERRAJERIA BENCOMO SL
F/4612/2018 .SELLADO DE HUECOS CLARABOYAS (DESMONTAJE Y MONTAJE) CENTRO SOCIAL CULTURAL DE LA CRUZ SANTA,( LA PUNTA)
Total proveedor……... 1.941,07
F/2018/1028 3 E 23/02/2018 500,00 CLUB AMIGOS COCHES ANTIGUOS TE
F/3 , PARTICIPACIÓN DE LOS COCHES ANTIGUOS EN XLVI PASEO DEL VALLE CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2018
Total proveedor……... 500,00F/2018/962 2 E 15/03/2018 500,00 CLUB DEPORTIVO
TURCAN CLUBF2 , POR LA ORGANIZACION Y GESTION DE LA XVI VUELTA A LA ISLA.
Total proveedor……... 500,00F/2018/1237 1 E 01/03/2018 450,00 CLUB VOLEIBOL
MENCEY REALEJOSF/1. ORGANIZACIÓN JUEGOS NACIONALES VOLEY PLAYA.
Total proveedor……... 450,00F/2018/1423 1310728 C 19/02/2018 125,85 COMERCIAL TIGAIGA
SLF/1.310.728. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.
F/2018/983 1310729 C 20/02/2018 273,55 COMERCIAL TIGAIGA SL
F/1310729, 20/02/2018. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
F/2018/1424 1310742 C 08/03/2018 262,00 COMERCIAL TIGAIGA SL
F/1.310.742. ADQUISICIÓN DESTRUCTORA PAPEL PARA POLICÍA LOCAL.
F/2018/805 1310744 C 12/03/2018 470,00 COMERCIAL TIGAIGA SL
F/1310744 , 12/03/2018 ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE PAPEL DIN-A4, DE 80GR
F/2018/1091 1310751 C 22/03/2018 4,00 COMERCIAL TIGAIGA SL
F/1310751, MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CULTURA.
F/2018/1121 1310750 C 22/03/2018 45,90 COMERCIAL TIGAIGA SL
F/1310750, 22/03/2018. ADQUISICION DE MATERIAL VARIOS PARA CARNAVAL
F/2018/1129 1310752 C 22/03/2018 53,85 COMERCIAL TIGAIGA SL
F/1310752 , ADQUISICION DE REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
F/2018/1538 1310748 C 22/03/2018 291,35 COMERCIAL TIGAIGA SL
F/1.310.748. COMPRA de MATERIAL FUNGIBLE OFICINA.
Total proveedor……... 1.526,50
F/2018/1132 Emit- 108335 C 27/03/2018 64,87COMPONENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS NORTE SL
F/108335, MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
Total proveedor……... 64,87
F/2018/1070 202538 E 01/03/2018 1.243,34COMUNIDAD DE BIENES TOKE GRAFICO
F/202538, CAMPAÑA CON LONAS PARA CAMPAÑA DE DISCAPACIDAD.
Total proveedor……... 1.243,34F/2018/986 241 C 13/03/2018 575,50 CREACIONES DOFI SL F/241, 13/03/2018. PULSERA DE SILICONA
PERSONALIZADAS PINTADA
F/2018/1371 000242 C 13/03/2018 391,00 CREACIONES DOFI SL F/000242. SUMINISTRO de 2.000 PULSERAS SILICONA (DEP).
F/2018/987 262 C 16/03/2018 1.180,46 CREACIONES DOFI SL F/262, 16/02/2018. PULSERAS DE SILICONA PERSONALIZADAS PINTADAS
Total proveedor……... 2.146,96F/2018/1106 4154 C 15/03/2018 260,01 CRISTALERIA EL
CRISTAL SLF/4154 MANTENIMIENTO DEL COLEGIO CEO LA PARED DE ICOD EL ALTO.
Total proveedor……... 260,01
F/2018/1345 15000893 C 19/03/2018 204,24 CRISTALERIA Y ALUMINIOS LOS PR
F/15.000.893. VIDRIO ARMADO INSTALADO en VENTANA, CENTRO EL LANCE.
F/2018/1346 15000894 C 19/03/2018 96,94 CRISTALERIA Y ALUMINIOS LOS PR
F/15.000.894. SUMINISTRO de CILINDRO, TIRADOR y MONTAJE, PARA CONSERVACIÓN PÁRKING TRASERA CASA CONSISTORIAL.
F/2018/1347 15000895 C 19/03/2018 406,30 CRISTALERIA Y ALUMINIOS LOS PR
F/15.000.895. CIERRE PRESIÓN PLATA y VIDRIOS PARA CONSERVACIÓN CEIP PÉREZ ZAMORA.
Total proveedor……... 707,48F/2018/388 FA1801- 06 E 16/02/2018 3.593,68 DARIAS ALONSO JUAN
CARLOSF/FA1801-06, MANTENIMIENTO LICENCIAS DE CORTAFUEGOS
F/2018/1224 FA1801- 5 E 31/03/2018 801,68 DARIAS ALONSO JUAN CARLOS
F/FA1801-A, LICENCIAS SOFTWARE DISEÑO PRENSA.
Total proveedor……... 4.395,36
F/2018/3323 F2018/000137 E 08/03/2018 176,68DE LA NUEZ CASTRO VICTOR MANUEL 0009727 SLNE
F/F2018/000137. SERVICIO DE CONEXIÓN WIFI (MANO DE NOBRA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN)
Total proveedor……... 176,68
F/2018/918 18/00031 C 15/03/2018 745,80 DEPORTES MAS FUTBOL CB
F/18/00031,, CAMISAS Y SERIGRAFIAS (CARRERA SOLIDARIA)
F/2018/919 18/00032 C 15/03/2018 33,60 DEPORTES MAS FUTBOL CB
F/18/00032 , 15/03/2018, COMPRA DE MEDALLAS GRANDES+GRABACION+CINTAS
F/2018/1403 18/00039 C 26/03/2018 341,85 DEPORTES MAS FUTBOL CB
F/18/00039. COMPRA de 43 POLOS TÉC.+ SERIGRAFÍA, PARA EVENTO DEPORTIVO (RALLY).
F/2018/1404 18/00040 C 26/03/2018 123,90 DEPORTES MAS FUTBOL CB
F/18/00040. ADQUISICIÓN de 14 CAMISAS TÉC.+ SERIGRAFÍA, EVENTO KÁRATE.
F/2018/1405 18/00041 C 27/03/2018 318,75 DEPORTES MAS FUTBOL CB
F/18/00041. REALIZACIÓN de SERIGRAF. en 85 CAMISAS, PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS
F/2018/1406 18/00043 C 27/03/2018 107,00 DEPORTES MAS FUTBOL CB
F/18/00043. COMPRA de 20 CAMISAS + SERIGRAFÍA, PARA CARRERA SOLIDARIA.
Total proveedor……... 1.670,90
F/2018/1529 1801/00/0078 E 31/03/2018 481,50EMPRESA GESTION OPERACIONES SEGURIDAD SLU
F/1801/00/0078. SERVICIO VIGILANCIA y PROTECC. ITINERANTE, SIN ARMAS FUEGO, EN APARCAMIENTO ANEXO CASA CONSIST., MARZO.
Total proveedor……... 481,50
F/2018/2015 2018 4349 E 16/03/2018 3.721,44ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA
F/2018 4349,PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL /PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS
Total proveedor……... 3.721,44
F/2018/1154 3 E 31/03/2018 850,00 FERNANDEZ BENCOMO VICTOR MANUEL
F/3, 31/03/2018. PROYECTO TU FUTURA COMIENZA AHORA "" APOYO ESCOLAR"" MARZO 2018
Total proveedor……... 850,00F/2018/1188 3626 C 08/03/2018 135,88 FERRETERIA ERNESTO
VILLAR SLF/3626, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE EMPLEO.
F/2018/1187 3771 C 09/03/2018 38,78 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL
F/3771, ADQUISICIÓN DE LLAVES Y PORTAETIQUETAS PARA LAS LUDOTECAS.
F/2018/1185 3773 C 14/03/2018 309,00 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL
F/3773, MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL EN LA CASA CONSISTORIAL.
F/2018/1186 3772 C 14/03/2018 195,70 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL
F/3772, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CEIP PALO BLANCO.
F/2018/1184 3769 C 16/03/2018 23,36 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL
F/3769, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA FORMAEMPLEO 2018
F/2018/1183 3770 C 22/03/2018 31,89 FERRETERIA ERNESTO VILLAR SL
F/3770, MATERIALES MANTENIMIENTO DEL CEIP MENCEY BENTOR.
Total proveedor……... 734,61
F/2018/1217 803401 C 13/03/2018 57,30 FERRETERIA SIVERIO SL F/803401. COMPRA de YESO, ESCAYOLA y TORNILLOS, PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS.
Total proveedor……... 57,30F/2018/1125 195 C 15/03/2018 203,30 GAPOGRAF SL F/195, TALONARIOS EN FORMATO A4
COPIATIVO IMPRESOS A 1/0 EN PAPEL.Total proveedor……... 203,30
F/2018/1060 20501 C 20/03/2018 394,90 GARCIA DONIZ JUAN ANTONIO
F/20501, Adquisición DE TROFEOS ÁREA DE DEPORTES.
Total proveedor……... 394,90F/2018/1107 01/2018 E 17/03/2018 320,00 GARCIA LEON CARMEN
DELIAF/01/2018, TALLER JORNADAS DIALOGO, DIALOGO."" SOBRELLEVAR EL DUELO""
Total proveedor……... 320,00
F/2018/980 18053 E 20/03/2018 321,00 GENTE RADIO SLF/18053, 20/03/2018. POR EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS PROMO ""EXPO- PAPA"" EN MARZO DE 2018
Total proveedor……... 321,00F/2018/788 2463877 C 07/03/2018 74,16 GERANIOS TENERIFE
SAF/2463877 ,07/03/2018, PLANTAS PARA LA CASA CONSISTORIAL.
Total proveedor……... 74,16
F/2018/1093 2018 079 E 31/03/2018 1.070,00GESTION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE CANARIAS
F/2018 079, EMISIÓN DE FALDÓN ""LOS REALEJOS CON EL DEPORTE""
F/2018/1094 2018 084 E 31/03/2018 2.140,00GESTION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE CANARIAS
F/2018 084, GALA ELECCIÓN REINAADULTA DEL CARNAVAL. Espacio con emisión íntegra y exclusiva dentro de la parrilla de pr
Total proveedor……... 3.210,00F/2018/926 18 06 A 16/03/2018 12.888,15 GESTION Y SERVICIOS
BELVEDERE SLF/18 06, PINTURA Y REPARACIÓN CAMPO LA SUERTE.
Total proveedor……... 12.888,15
F/2018/1825 1 201600918 E 19/03/2018 110,21GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN
F/ 1 201600918, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO 7708HNM SEAT/ALTEA.
F/2018/1826 1 201600917 E 19/03/2018 110,21GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN
F/1 201600917, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 7712HNM SEAT/ALTEA.
F/2018/1824 1 201600921 E 20/03/2018 16,05GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL YONATHAN
F/ 1 201600921, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO 7540DXS SUZUKI/NIEBLA
Total proveedor……... 236,47
F/2018/1032 25 A 22/03/2018 299,60 GONZALEZ MENDEZ PEDRO DAVID
F/25, 22/03/2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PUERTA DE ENTRADA AL C.E.I.P. TOSCAL- LONGUERA
Total proveedor……... 299,60
F/2018/811 14 E 08/03/2018 956,00GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
F/14, 08/03/2018 CONTRATACION DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRAS DE TEATRO.
F/2018/1202 18 E 17/03/2018 321,00GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
F/18, ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO EL 24 DE FEBRERO ""GALILEO"".
F/2018/1203 16 E 17/03/2018 481,50GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
F/16, ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO EL 23 DE FEBRERO ""ESMERALDA"".
F/2018/1204 19 E 17/03/2018 321,00GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
F/19, ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LA OBRA DE TEATRO EL 3 DE MARZO "" LA AVENTURA MÁS PIRATA""
F/2018/1205 17 E 17/03/2018 128,40GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
F/17, SONORIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS (MINIOLIMPIADAS Y CARRERA INFANTIL)
F/2018/1963 15 E 17/03/2018 610,00GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
F/15. CONCIERTO GRUPO ""THE STOMPS"", en EXPO PAPÁ-FERIA COMER. OPORTUNIDADES.
Total proveedor……... 2.817,90
F/2018/913 077 C 13/03/2018 267,50 GONZALEZ VERA GABRIELA ALEJANDRA
F/077,13/03/2018, 2500 FYER 4/4 A5 PAPELETAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FERIA DE LA CRUZ SANTA
Total proveedor……... 267,50
F/2018/1168 18 49 E 31/03/2018 3.210,00 GONZALO DUBOY VICTOR MANUEL
F/18 49, CAMPAÑA EN REDES SOCIALES PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ""ACTUA VERDE 2018"".
Total proveedor……... 3.210,00
F/2018/791 2018/16 E 09/03/2018 214,00 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F/2018/16, GRABACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SEÑALÉTICA CASCO HISTÓRICO DE REALEJO BAJO.
F/2018/792 2018/17 E 09/03/2018 214,00 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F/2018/17, 09/03/2018, GRABACION DE LA PRESENTACION DE LA NUEVA CAMPAÑA BES.O.S PO LA IGUALDAD
F/2018/793 2018/18 E 09/03/2018 214,00 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F/2018/18 ,GRABACIÓN DE AVANCE DE LAS OBRA EN LA AVD CANARIAS IN SITU Y CAMBIOS
F/2018/1073 2018/19 E 15/03/2018 160,50 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F/2018/19, 15/03/2018. GRAB. DE LA EXPOCISION MINIMA ANIMALIA DE ROGANI ANTONIO NIGRO EN LA CASA DE LA CULTURA
F/2018/1074 2018/20 E 16/03/2018 107,00 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F/2018/20, GRAB. DEL ACTO DEL DÍA DE LA MUJER RURAL EN PALO BLANCO CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO.
F/2018/1069 2018/22 E 20/03/2018 214,00 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F/2018/22,.GRABACIÓN DEL ACTO ""SESIÓN DE HONORES PARA ENTREGA DE MEDALLA DE ORO AL MÉRITO CULTURAL
F/2018/1072 2018/21 E 20/03/2018 214,00 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F2018/21, 20/03/2018 GRAB.DE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACION DEL CARTEL DE LAS FIESTA DE MAYO 2018
F/2018/1071 2018/23 E 26/03/2018 214,00 HERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL
F/2018/23, 26/03/2018. GRABACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE EL MUSEO DE LOS CUENTOS 2018
Total proveedor……... 1.551,50
F/2018/1027 01 180246 A 22/03/2018 793,03 HERNANDEZ BELLO SLF/01 180246, TRABAJO DE REPARACIÓN DE ARQUETA SÉPTICA EN EL COLEGIO DE LA MONTAÑETA.
Total proveedor……... 793,03
F/2018/653 58 C 26/02/2018 116,63 HOSPIMEDICA CANARIAS SL
F/58. REPOSICIÓN POR CADUCIDAD PAD-PAK BATERÍA, ELECTRODO, DESFIBRILADOR PABELLÓN DEP.
Total proveedor……... 116,63F/2018/789 FV18/237 C 07/03/2018 223,92 IMAZU PUBLICIDAD F/ FV18/237, 07/03/2018, ADQUISICION DE
BANDERA DE ESPAÑA Y TENERIFETotal proveedor……... 223,92
F/2018/143 BOP 33788 E 17/01/2018 264,34 IMPRENTA BONET SL
F/33788, 2ª CONVOCATORIA PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIÓN EXPLOTACIÓN PARCELAS HUERTO URBANO.
F/2018/907 BOP 34038 E 09/03/2018 576,36 IMPRENTA BONET SL
F/34038, LICITACIÓN OBRAS DENOMINADAS SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES EN ZONAS RURALES.
F/2018/957 BOP 34092 E 20/03/2018 598,02 IMPRENTA BONET SLF/34092, LICITACIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES.
F/2018/958 BOP 34093 E 20/03/2018 606,69 IMPRENTA BONET SLF/34093, LICITACIÓN OBRAS SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS
Total proveedor……... 2.045,41
F/2018/642 59/18 E 21/02/2018 2.140,00 INFODEPORTE SLF/59. CAMPAÑA PUBLICITARIA en ""RADIO MARCA TF"", de FEBRERO a JUNIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO.
Total proveedor……... 2.140,00
F/2018/1357 0007/2018 E 16/03/2018 160,50INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO ESCOLA SL
F/0007/2018. CESIÓN 15 EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ACCIONES FORMATIVAS en CASA JUVENTUD, del 12 a 15-III.
Total proveedor……... 160,50
F/2018/4322 00040/00108/2018/ F000097 C 26/01/2018 220,90 INTERSPORT
EXPANSION SLUF/97, VEINTE TROFEOS Y PERSONALIZACIÓN PARA VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS.
F/2018/936 2018/F000230 C 13/03/2018 2.060,75 INTERSPORT EXPANSION SLU
F/2018/F000230, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVO (CAMISETAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS)
F/2018/938 2018/F000228 C 13/03/2018 195,00 INTERSPORT EXPANSION SLU
F/2018/F000228, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO.
F/2018/939 2018/F000233 C 13/03/2018 175,00 INTERSPORT EXPANSION SLU
F/2018/F000233, 13/03/2018, ADQUICISION DE MATERIALES DEPORTIVO
F/2018/940 2018/F000235 C 13/03/2018 113,60 INTERSPORT EXPANSION SLU
F/2018/F000235, 13/03/2018 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO.
F/2018/935 2018/F000237 C 14/03/2018 83,10 INTERSPORT EXPANSION SLU
F/2018/F000237, 14/03/2018, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVO ( ACCESORIO DE NATACION)
Total proveedor……... 2.848,35
F/2018/934 317692 C 16/03/2018 114,02 INVERSIONES JAHOSCAN SL
F/317692,16/03/2018, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA CASA CONSISTERIAL
Total proveedor……... 114,02
F/2018/1221 2018/0000271 E 31/03/2018 520,52 LA OPINION DE TENERIFE SLU
F/2018/0000271, PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ""BE S.O.S. POR LA IGUALDAD""
F/2018/1222 2018/0000272 E 31/03/2018 1.063,58 LA OPINION DE TENERIFE SLU
F/2018/0000272, CAMPAÑA PUBLICITARIA TURISMO ACTIVO ""FOUR EXPERIENCE"" EN ESPECIAL TURISMO SEMANA SANTA
F/2018/1223 2018/0000273 E 31/03/2018 1.063,58 LA OPINION DE TENERIFE SLU
F/2018/0000273, PUBLICIDAD ""ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN"".
Total proveedor……... 2.647,68
F/2018/982 F18/91 C 20/03/2018 350,00LECA GROUP CULTURAL INNOVATION SL
F/ F18/91. COMPRA 140 EJEMPLARES REVISTA SABANDA FOLK (Nº 2)-2018 DE FOLK. DE MUSICAL CANARIO
Total proveedor……... 350,00F/2018/786 Emit- 55 C 12/03/2018 188,32 LETRAS PUBLICIDAD
SL F/55. LONA MOTO GP.
F/2018/787 Emit- 56 C 12/03/2018 46,22 LETRAS PUBLICIDAD SL
F/56: PLUMA CARTEL PRESENTACIÓN SEMANA SANTA 2018.
F/2018/1025 Emit- 57 C 22/03/2018 73,83 LETRAS PUBLICIDAD SL
F/57, SERVICIOS DE RE-ROTULACIÓN PLACA DIRECTORIO (CAMBIO HORARIO) EN EL CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD.
F/2018/1026 Emit- 58 C 22/03/2018 117,70 LETRAS PUBLICIDAD SL
F/58, LONA ""ERASE 2018"" PARA FACHADA CASA LA PARRA
F/2018/1081 Emit- 59 C 28/03/2018 133,75 LETRAS PUBLICIDAD SL
F/59, REPARACIÓN ANCLAJES TOTEM INFORMATIVO (IGLESIA DE LA CONCEPCION).
Total proveedor……... 559,82
F/2018/1037 101/2018 E 13/03/2018 500,76 LHORSA GESTION DE EVENTOS SC
F/101/2018, 13/03/2018. CORDINACION Y DISEÑO DEL PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2018.
Total proveedor……... 500,76F/2018/1566 180615 C 19/03/2018 1,61 LUIS GONZALEZ JOSE
RAMONF/180615. COPIA de 1 LLAVE PARA JEFAT. POLICÍA LOCAL.
Total proveedor……... 1,61
F/2018/691 Emit- 8 E 01/03/2018 321,00MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES EMEJEN SL
F/8, REALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LAS FIESTAS DEL CARNAVAL.
Total proveedor……... 321,00F/2018/1055 7520180953431 E 26/03/2018 3.137,64 MAPFRE VIDA SA F/7520180953431, PRIMA SEGURO
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.Total proveedor……... 3.137,64
F/2018/956 FRATR/21800009/20 18 E 15/03/2018 230,85 MAQUINAS OPEIN SLU F/FRATR/21800009/2018, PLATAFORMA
PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOTotal proveedor……... 230,85
F/2018/1063 0004/18 E 08/03/2018 581,01
MARD SERVICIOS TECNICOS DE CONSULORIA INTERMEDIACION DE INGENIERIA
F/0004/18, 08/03/2018. SERV. AVANZADO Y CONTROL DE FACTURACION DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES( MES DE FEBRERO)
Total proveedor……... 581,01
F/2018/1180 04/2018 E 31/03/2018 1.073,00 MARTIN GARCIA FABIOLA
F/04/2018, SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO GUIADO DURANTE MES FEBRERO 2018 ""DESCUBRE LOS REALEJOS"".
F/2018/908 316210 C 08/03/2018 181,78 MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL
F/316210, 08/03/2018, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COLEGIO SAN SEBASTIAN
F/2018/1178 316662 C 19/03/2018 96,02 MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE SL
F/316662, MATERIAL MANTENIMIENTO DEL COLEGIO CEIP LA MONTAÑETA.
Total proveedor……... 1.350,80
F/2018/1519 1603550 C 16/02/2018 102,69 MAYANT SUGAR SL F/1.603.550. COMPRA de REPUESTOS PARA MOTO MATRÍC. 2320 GSN.
F/2018/1140 1603759 E 21/03/2018 100,99 MAYANT SUGAR SLF/1603759, 21/03/2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR BMW 4540 FKP
Total proveedor……... 203,68
F/2018/1049 2018/143 E 26/03/2018 599,99 MELIAN ABOGADOS SCP
F/2018/143, 2 SECIONES (2 HORAS C/U) 2 DIAS LAS CLAVES DE LA NUEVAS CONTRATACION PÚBLICA.
Total proveedor……... 599,99F/2018/1090 1817 C 27/03/2018 250,00 MESA GONZALEZ JOSE
MANUEL F/1817, TRANSPORTE DE MOBILIARIO.Total proveedor……... 250,00
F/2018/988 2018/0304 E 21/03/2018 100,00 MOLERO PATENTES & MARCAS SL
F/2018/0304,21/03/2018.RETIRADA DE AGENDA ESPAÑOLA DE PANTENTE Y MARCAS DE TITULOS DE CONCURSOS DE VINOS
Total proveedor……... 100,00
F/2018/271 EMIT2018 00031 E 06/02/2018 1.073,81 MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS
F/EMIT2018 00031 ALTA PÓLIZAS FLOTA DE SEGUROS EFECTO : 03/01/2018 - 31/12/2018 P/50638058 VEHICULO :5303 KGM DACIA
F/2018/701 EMIT2018 00047 E 05/03/2018 28,90 MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS
POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCULTORES ROMERIA EFECTO : 17/06/2017 - 17/06/2017 X021417X SEMI/REMOLQUE / POLIZA DE SEGUROS
Total proveedor……... 1.102,71
F/2018/1219 N18 8 E 31/03/2018 6.000,00 NUMENTI SLF/N18 8, SERVICIOS MANTENIMIENTO INTEGRA DE LA INFRAESTRUCTURA NOTES-DOMINIO DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE COBERTURA: 2018
Total proveedor……... 6.000,00
F/2018/229 O1800001 A 03/01/2018 290,83 OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES SL
F/1. COLOCACIÓN TUBOS en FOSA y BOTE SINFÓNICO, en CASONA RAMBLA CASTRO.
F/2018/775 O1800008 A 20/02/2018 4.298,06 OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES SL
F/O1800008, 20/02/2018, OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL TOSCAL.
F/2018/776 O1800011 A 02/03/2018 1.456,27 OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES SL
F/O1800011, OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL TOSCAL.
Total proveedor……... 6.045,16
F/2018/451 6467 E 16/01/2018 214,00 OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE
F/6467. INSERCIÓN PUBLICITARIA PARA LAS EXCURSIONES EN LOS FOLLETOS ""TEMPORADA 2017/18 "".
Total proveedor……... 214,00F/2018/946 551 C 08/01/2018 232,00 OMEGA TENERIFE SL F/551 ,08/01/2018, COMPRA DIVERSO
MATERIAL NO INVENTARIABLE
F/2018/826 917 C 26/01/2018 75,00 OMEGA TENERIFE SL F/917,26/01/2018, COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS.
F/2018/947 916 C 26/01/2018 33,00 OMEGA TENERIFE SL F/916,26/01/2018, COMPRA DE MATERIALES INFORMATICO
F/2018/825 989 C 31/01/2018 102,00 OMEGA TENERIFE SL F/989, COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS.
F/2018/823 1027 C 06/02/2018 17,00 OMEGA TENERIFE SL F/1027. COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS
F/2018/824 1025 C 06/02/2018 900,00 OMEGA TENERIFE SL F/1025, COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS.
F/2018/822 1048 C 07/02/2018 28,00 OMEGA TENERIFE SL F/1048, COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS.
F/2018/821 1090 C 09/02/2018 54,00 OMEGA TENERIFE SL F/1090, COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS.
F/2018/820 1299 C 23/02/2018 20,00 OMEGA TENERIFE SL F/1299,, COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS
F/2018/815 1397 C 02/03/2018 35,00 OMEGA TENERIFE SL F/1397 ,, REPARACION DE EQUIPAMIENTO TIC
F/2018/819 1525 C 10/03/2018 16,00 OMEGA TENERIFE SL F/1525, COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS.
F/2018/1425 1528 C 10/03/2018 100,00 OMEGA TENERIFE SLF/1528. ACOUSTIC CONTROL MU 102/BELT, PARA TEATRO MUSICAL ""CHIÑAMA"", en ICOD ALTO.
F/2018/970 1543 C 12/03/2018 619,00 OMEGA TENERIFE SL F/1543, SUMINISTRO DE I PHONE 7 Y COMPLEMENTOS.
F/2018/968 1547 C 13/03/2018 25,00 OMEGA TENERIFE SL F/1547, 13/03/2018. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA
F/2018/969 1546 C 13/03/2018 180,00 OMEGA TENERIFE SL F/1546, 13/03/2018. COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA
Total proveedor……... 2.436,00F/2018/1400 1658 C 19/03/2018 142,00 OMEGA TENERIFE SL F/1658. COMPRA de SCANNER POSIFLEX
USB, CABLE USB y EPTA 20.Total proveedor……... 142,00
F/2018/1030 0707119 C 19/03/2018 280,88 PAEZ LORENZO AGUSTIN
F/0707119, PLACAS DE POLIPROPILENO CELULAR DE 3 MM +CINTA DOBLE PEGUE "" EXPO-PAPA"".
Total proveedor……... 280,88
F/2018/2351 545 E 07/03/2018 200,00 PASSONE FRANCESCAF/545. HABITACIÓN PARA PONENTE en HOTEL RURAL ""LOS REALEJOS"", SUSANA CRUCES, de 2 a 6-IV.
Total proveedor……... 200,00F/2018/818 679 E 08/03/2018 42,00 PEREZ CASTRO JESUS
MIGUEL F/679, REPARACIÓN PORTÁTIL HP
F/2018/817 705 E 10/03/2018 208,65 PEREZ CASTRO JESUS MIGUEL
F/705 , 10/03/2018, LIMPIEZA DE DESTRUCTORAS
Total proveedor……... 250,65
F/2018/1043 2018/1-000032 E 14/03/2018 1.531,17 PEREZ MESA JOSE ANTONIO
F/ 2018/1-000032 , MANTENIMIENTO LOCAL DE LA PAPA BONITA (ICOD EL ALTO)
Total proveedor……... 1.531,17
F/2018/1048 02/18 E 22/03/2018 1.193,20 PEREZ ZARATE SANTIAGO MANUEL
F/ 02/18, 22/03/2018. IMPARTICION DEL CURSO FITOSANITARIOS FEBREO- MARZO 2018
Total proveedor……... 1.193,20F/2018/597 4 C 03/01/2018 1.059,30 PRESMODE SLU F/4. ADQUISICIÓN de 55 TROFEOS PARA
PRUEBAS ARTES MARCIALES.
F/2018/598 33 C 09/02/2018 378,00 PRESMODE SLUF/33. ADQUISICIÓN de 8 TROFEOS PARA REINAS y DAMAS HONOR, 12 BANDAS y DETALLES CARNAVAL (CUL/FIE).
Total proveedor……... 1.437,30
F/2018/2503 A0007/2018 C 06/03/2018 101,94 QUIMICA DE MUNGUIA SA
AUTOFra.A0007/2018. LIQUIDACIÓN IGIC-INVERSIÓN SUJETO PAS. EMPRESA no ESTABLECIDA en CANARIAS (SUMINISTRO RATICIDA)
F/2018/2233 QD1800003 C 27/03/2018 3.398,04 QUIMICA DE MUNGUIA SA
F/QD1800003, MURIBROM 25 GRS. BOLSA 10 KGS. T.E. / MURIDINA BOLSITA 25GR EN SACO DE 10KG
Total proveedor……... 3.499,98
F/2018/550 1 E 05/01/2018 2.656,11 QUINTANA GONZALEZ DE CHAVES CARLOS
F/1. REDACCIÓN PROYECTO ACCESO CNO.RURAL 4. ª TRANSVERSAL CTRA.LA CORONA (TF-344), EN PK.0+490.
Total proveedor……... 2.656,11F/2018/960 020318A1 E 02/03/2018 113,00 QUINTERO DEVORA
LUCIANO DOMINGOF/020318A1, 02/03/2018 , CENA PREMIO DIFRAZ CARNAVAL GRUPO
Total proveedor……... 113,00
F/2018/578 010-2018 E 08/02/2018 449,40 QUINTERO DONIZ MANUEL ENRIQUE
F/10. ARREGLOS PUERTA CORREDERA, PUERTA BAR, CERRADURAS en CENTRO CULT. PALO BLANCO.
F/2018/579 011-2018 E 08/02/2018 749,00 QUINTERO DONIZ MANUEL ENRIQUE
F/11. ARREGLOS PUERTA ENTRADA SERV. SOCIALES, CERRADURA y CIERRE ELÉCTRICO.
F/2018/933 013--2018 E 07/03/2018 909,50 QUINTERO DONIZ MANUEL ENRIQUE
F/013-2018,INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANA (OBRA: CASA RAMBLA DE CASTRO)
Total proveedor……... 2.107,90F/2018/693 0440200056 E 31/01/2018 802,50 RADIO POPULAR SA F/0440200056, PROMOCIÓN DE LOS
REALEJOS EN FITUR.Total proveedor……... 802,50
F/2018/1991 A/7562 E 31/03/2018 190,57 RESIDUOS ARCHIPIELAGO SL
F/A/7562. RECOGIDA, ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN y ELIMINACIÓN de SANDACH CAPRINO/OVINO (SAN).
Total proveedor……... 190,57
F/2018/1059 Emit- 201800419 E 27/03/2018 1.498,00 RICO SOUND SLF/201800419, SONIDO E ILUMINACIÓN ESPECTÁCULO EL CIELO QUE ME TIENES PROMETIDO
Total proveedor……... 1.498,00
F/2018/456 139 E 28/01/2018 1.130,20 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO
F/139. AVITUALLAMIENTOS a VOLUNT. PROT. CIVIL DURANTE CELEBRACIÓN DIVERSOS ACTOS.
F/2018/459 130 E 30/01/2018 299,60 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO
F/130. AVITUALLAMIENTO a VOLUNT. PROT. CIVIL DURANTE DESARROLLO ""NOCHE MÁGICA"".
F/2018/572 12 E 14/02/2018 281,30 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO
F/12. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL DURANTE S.VICENTE y CHANAJIGA TRAIL.
F/2018/573 10 E 14/02/2018 299,90 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO
F/10. ALMUERZOS y DESAYUNOS a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL DURANTE ROMERÍA TIGAIGA, CABALGATA AN.S.VICENTE y SERV.GUARDIA.
F/2018/574 11 E 14/02/2018 200,70 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO
F/11. AVITUALLAMIENTO a VOLUNTARIOS PROT. CIVIL DURANTE VUELTA CICLISTA TOSCAL y CABALGATA AN.S.VICENTE.
F/2018/785 13 E 08/03/2018 1.892,00 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO
F/13, MANUTENCIÓN PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL.
Total proveedor……... 4.103,70
F/2018/1137 32951 C 10/03/2018 140,00 RODRIGUEZ PEREZ JUAN MANUEL
F/32951, ADQUISICIÓN DE VARIOS RAMOS DE FLORES PARA MUJERES DE LA ZONA DE PALO BLANCO.
F/2018/1119 32956 C 13/03/2018 117,00 RODRIGUEZ PEREZ JUAN MANUEL
F/32956, 13/03/2018.RAMOS DE FLORES PARA ACTIVIDADES DEL ÁREA DE IGUALDAD.
F/2018/1195 32825 C 17/03/2018 15,00 RODRIGUEZ PEREZ JUAN MANUEL F/32825.RAMO DE FLORES.
Total proveedor……... 272,00
F/2018/1786 4802889 C 31/03/2018 323,10 SAGRERA CANARIAS SA
F/4802889, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS DE MANO (PLAN EXTRAORDINACIÓN DE EMPLEO SOCIAL)
Total proveedor……... 323,10F/2018/905 68752 C 12/03/2018 28,89 SELLOGRAFIA CEDRES
SLF/68752, 12/03/2018 , ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO PRINTER 35
F/2018/981 68814 C 15/03/2018 34,13 SELLOGRAFIA CEDRES SL
F/68814, 15/03/2018. ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICO L-60
F/2018/1067 68951 C 27/03/2018 5,35 SELLOGRAFIA CEDRES SL
F/68951, ADQUISICIÓN DE DOS PEQ PLACAS PARA PERSONALIZAR TROFEOS.
F/2018/1068 68950 C 27/03/2018 115,56 SELLOGRAFIA CEDRES SL
F/68950, 27/03/2018. PLACAS DE METACRILATO ( PARA ACTIVIDAD DEL ÁREA DE IGUALDAD)
Total proveedor……... 183,93
F/2018/929 I 2018/I/262 E 15/03/2018 203,30SERVICIOS INTEGRALES ISLA DEL VALLE SL
F/I 2018/I/262, LOCALIZACIÓN DE FUGAS CON MÁQUINA ULTRASONIDOS EN EL CEIP TOSCAL LONGUERA.
Total proveedor……... 203,30
F/2018/1058 5543 E 22/03/2018 143,16 SUAREZ DE ARMAS NICOMEDES
F/5543 MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL GARAJE DE LA POLICÍA LOCAL.
Total proveedor……... 143,16
F/2018/961 18/2018 E 05/03/2018 1.250,00 TIMAGINAS TEATRO SL
F/18/2018, 05/03/2018. ACTUACION DE TIMAGINAS TEATRO ( OBRA LA CONQUISTA: NUESTRA HISTORIA MAS PIRATA)
Total proveedor……... 1.250,00F/2018/911 3/2018 E 14/03/2018 800,00 TORRES HERNANDEZ
ANTONIO JORDANF/3/2018 ,14/03/2018 ,ORGANIZACION GALA DEL CARNAVAL 2018
Total proveedor……... 800,00F/2018/1146 655 C 28/03/2018 811,36 TOSTE ESTEVEZ ROSA
NIEVESF/655 , BILLETES DE AVIÓN PARA GRUPO WOYZA (PARA ÉRASE)
Total proveedor……... 811,36
F/2018/917 154 C 13/03/2018 521,00 TROFEOS LINDA SLF/154, 13/03/2018 ,ADQUISICION DE 5 PLACA-CUADRO CON GRABADO,CON ESTUCHE
F/2018/916 159 C 15/03/2018 777,78 TROFEOS LINDA SLF/159, 15/03/2018, ADQUISICION DE 10 METOPAS DE METACRILATO, CON ESTUCHE.
Total proveedor……... 1.298,78
F/2018/1172 007/2018 E 21/03/2018 1.337,50 TURBOCULTURA SLUF/007/2018, REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO ""ESMERALDA"" EN EL TEATRO-CINE LOS REALEJOS EL 23 FEB 2018.
Total proveedor……... 1.337,50
F/2018/1173 3801539 C 28/03/2018 76,74 UNIFORMES DEL ATLANTICO SL
F/3801539, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE TRABAJO PARA EL CONSERJE SIGFREDO CARBALLO.
Total proveedor……... 76,74
F/2018/1126 001/18 C 22/03/2018 375,00UNION RADIOAFICIONADOS VALLE O
F/001/18, 22/03/2018. TARJETAS QSL CRUCES Y FUEGOS DE MAYO 2018 ( IMPRESION DE 5000 TARJETAS QSL A COLOR)
Total proveedor……... 375,00F/2018/546 107 E 05/02/2018 856,00 VERAS MEDIA SL F/107. GRABACIÓN y EMISIÓN COSO
CARNAVAL en ""MÍRAME TV"".
F/2018/921 1/000158 E 13/03/2018 2.140,00 VERAS MEDIA SLF/1/000158,13/03/2018, PRODUCCION,EDICION Y EMICION DE POSTAL DE NAVIDAD EN MIRAME TV FELICITANDO LAS FIESTAS
Total proveedor……... 2.996,00
F/2018/914 118000097283 C 15/03/2018 44,43 VIAJES HALCON SAPasajero: ROSA MARIA RODRIGUEZARTEAGA \compañía: AIR EUROPA Clase: Y\billete Aéreo N : 5330778665\trayecto : LAS
F/2018/915 118000097285 C 15/03/2018 44,43 VIAJES HALCON SAPasajero: ROSA MARIA RODRIGUEZARTEAGA \nCompañia: AIR EUROPA Clase: Y\billete Aéreo N : 5331248227\trayecto : LAS
F/2018/1039 118000108262 C 23/03/2018 798,00 VIAJES HALCON SAF/118000108262, BILLETES AVIÓN DEPORTISTAS (MARTÍN FIZ, ABEL ANTÓN Y FERMÍN CACHO)
F/2018/1056 118000110996 C 26/03/2018 42,68 VIAJES HALCON SAPasajero: ROSA MARIA RODRIGUEZARTEAGA \nCompa?ia: BINTER CANARIAS Clase: Y\Billete Aéreo Nº:5331248293 \trayecto :
Total proveedor……... 929,54
F/2018/74 34 10001754 C 15/01/2018 4.490,80 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA
F/34 10001754, LA LEY DIGITAL 360 CLAVE/LICENCIA (SUSCRIPCION PERIODO 01-2018 A 12-2018).
F/2018/1201 2018-10020416 C 27/03/2018 138,32 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA
F/2018-10020416, GUIA DE FISCALIZACIÓN ENTIDADES LOCALES.
F/2018/2462 1 10020416 C 27/03/2018 138,32 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA F/1 10020416, GUÍA DE FISCALIZACIÓN.
Total proveedor……... 4.767,44F/2018/1539 4074 C 14/03/2018 10,62 YASADRI SL F/4.074. ADQUISICIÓN de 4 CARPETAS
PROYECTO JUVENTUD.Total proveedor……... 10,62
F/2018/778 FV8- 20 A 08/03/2018 4.690,33 YESICON CONSTRUCCIONES SL
F/FV8-20, Remodelación del acerado de acceso a la Plaza San Francisco.
Total proveedor……... 4.690,33
Total p r oveedo r e s …… … …… 147.936,40