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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

MGPP-ATIC-E01

2016 - VERSIÓN 1Revisado por: José Rospigliosi Ferro Firma

Cargo: Jefe de Planificación y Presupuesto

Fecha

Aprobado por: Juan Farías Febres

Cargo: Gerente General

Fecha

Firma

0

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Ítem Texto modificado Versión Fecha Responsable

1

ÍNDICE:

1. OBJETIVO.........................................................................................................................................1

2. ALCANCE.........................................................................................................................................1

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO.........................................................................1

4. BASE LEGAL...................................................................................................................................1

5. DIAGRAMA DE BLOQUES............................................................................................................2

6. FICHAS TÉNICAS:..........................................................................................................................3

S06.01 Planificación de las TICs.....................................................................................................3

S06.01.01 Planeamiento Estratégico de TICs..........................................................................4

S06.01.02 Planeamiento Estratégico de Gobierno Electrónico...........................................5

S06.01.03 Planeamiento Operativo Informático......................................................................6

S06.01.04 Planeamiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo................................7

S06.02. Soporte y Apoyo Técnico..................................................................................................8

S06.02.01 Soporte Técnico...........................................................................................................9

S06.02.02 Apoyo Tecnológico para convenciones..............................................................10

ANEXO 1: INVENTARIO DE LOS PROCESOS...............................................................................11

0

1. OBJETIVO

Identificar, organizar y representar gráficamente los procesos y procedimientos que

conformar el Proceso Estratégico de nivel cero “Tecnologías de la Información” con

la finalidad de disponer de mecanismos que permitan una gestión moderna, con un

enfoque en procesos, que contenga el quehacer de la Unidad de Tecnologías de la

Información y que agrupe actividades similares de manera sistémica.

2. ALCANCE

Involucra a la Unidad de Tecnologías de la Información y sus unidades orgánicas.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO

ONGEI- Oficina Nacional de Gobierno electrónico e Informática.

MINEDU- Ministerio de Educación

MEF- Ministerio de Economía y Finanzas

DGPP- Dirección General de Presupuesto Público

4. BASE LEGAL Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, - uso obligatorio de la Norma Técnica

Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI.

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico.

Directiva N°001 – 2014- CEPLAN, Directiva General del Proceso de

Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Guía Metodológica de la Fase Institucional del proceso de planeamiento

estratégico.

1

5. DIAGRAMA DE BLOQUES

2

6. FICHAS TÉNICAS:

S06.01 Planificación de las TICsFICHA DEL PROCESO DE NIVEL 1

Nombre Planificación de las TICs.

ObjetivoRealizar el Planeamiento del empleo de la Tecnologías de la Información, y comunicaciones a fin de desarrollar sistemas de información, que permitan satisfacer la necesidades de carácter informático; así como también brindar el soporte técnico adecuado y oportuno con la finalidad de facilitar la gestión de los órganos y Unidades Orgánicas para cumplir con los objetivos de desarrollo de la entidad.

DescripciónEn este proceso se inicia cuando se requiere desarrollar o adquirir sistemas de información, para tal efecto la unidad usuaria hace el requerimiento y la Unidad de Tecnología de la Información, realiza la atención correspondiente. Desarrollará el trabajo para la implementación del sistema. Además toma las medidas necesarias para la asistencia de hardware o software. .

Alcance Unidad de Tecnologías de la Información.

Proveedor Entrada Procesos de nivel 2 Salida Destinario de bienes y servicios

ONGEI PCM. Gerencia

General.

Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM, Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI.

Directiva de Gerencia General

E06.01.01 Planeamiento Estratégico de TICs.

E06.01.02 Planeamiento Estratégico de Gobierno electrónico.

E06.01.03 Planeamiento Operativo Informático.

E06.01.04 Planeamiento de mantenimiento preventivo y correctivo

Plan Estratégico de TICs. Plan Estratégico de Gobierno

Electrónico. Plan Operativo Informático. Plan de Mantenimiento Preventivo y

correctivo.

Órganos y unidades orgánicas..

Indicadores Número de sistemas informáticos implementadosNúmero de ocurrencias con sistemas informáticos

Registros Registro de sistemas implementados.Registro de copias de backup

Elaborado por Yuri Frank Álvarez Torres, Jefe de Unidad de TICs.Revisado por José Rospigliosi Ferro, Jefe de la Oficina de Planificación y PresupuestoAprobado por

Juan Farías Febres, Gerente General

3

S06.01.01 Planeamiento Estratégico de TICs

FICHA DE PROCEDIMIENTONombre Planeamiento Estratégico de TICs

Objetivo Realizar el planeamiento estratégico a fin de que la entidad cuente con sistemas de información que cubran sus necesidades de desarrollo en el corto mediano y largo plazo.

Alcance Análisis de los Lineamientos de planeamiento Publicación del Plan estratégico de Tecnologías de información en el portal de transparencia de la entidad

Proveedor Entrada Descripción de Actividades Salida Destinario de bienes y serviciosActividades Ejecutor

OPP PCM

Directivas de planeamiento. Resolución Ministerial N°

129-2012-PCM, Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI.

Este procedimiento se lo inicia el Jefe de TICs mediante el análisis de las directivas de planeamiento de la entidad. Seguidamente establece los objetivos estratégicos en el campo de las tecnologías de la información con los indicadores y metas correspondientes para luego desagregarlos en actividades de desarrollo de tecnologías de la información. Luego el asistente administrativo remite el plan a la Jefatura de OPP para el Visado correspondiente, el asistente administrativo de OPP lo remite a gerencia para su aprobación. Una vez aprobado el plan por el Gerente General, el asistente administrativo de TICs lo distribuye a todas las unidades interesadas para su cumplimiento y lo publica en el portal de Transparencia.

Jefe de TICs. Asistente

Administrativo de TICs

Gerente General Asistente

Administrativo de OPP

Plan estratégico de tecnologías de la información.

Órganos y Unidades Orgánicas

Indicadores Número de Sistemas de información implementados según lo planeado.Nivel de satisfacción de los usuarios con el plan

Registros Registro de Plan estratégico de tecnologías de la información

4

S06.01.02 Planeamiento Estratégico de Gobierno ElectrónicoFICHA DE PROCEDIMIENTO

Nombre Planeamiento Estratégico de Gobierno Electrónico.

Objetivo Elaborar el Planeamiento dispuesto por la Oficina Nacional de gobierno electrónico e informático a fin de orientar la gestión de la entidad hacia el logro de los objetivos.

Alcance Recibir las directivas de la ONGEI - Publicación del Plan estratégico de gobierno electrónico en el portal de transparencia de la entidad


OPP ONGEI

Directivas de planeamiento. Directivas de Gobierno

Electrónico.

Este procedimiento lo inicia el Jefe de TIC´s con la recepción de las directivas de la ONGEI para la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico el mismo que será desarrollado siguiendo los lineamientos dispuestos por la oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática en lo referido principalmente a la modernización de los procesos de manejo de la información y documentación electrónica. Luego el asistente administrativo remite el plan a la Jefatura de OPP para el Visado correspondiente, el asistente administrativo de OPP lo remite a gerencia para su aprobación. Una vez aprobado el plan por el Gerente General, el asistente administrativo de TICs lo distribuye a todas las unidades interesadas para su cumplimiento y lo publica en el portal de Transparencia.




Administrativo de OPP.

Plan estratégico de gobierno electrónico


Indicadores Número de Sistemas de información de acuerdo a directivas de la ONGEI.Número de Aplicativos desarrollado según el plan.

Registros Registro de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico

5

S06.01.03 Planeamiento Operativo Informático.FICHA DE PROCEDIMIENTO

Nombre Planeamiento Operativo Informático.Objetivo Elaborar el Plan Operativo Informático que asegure una óptima gestión de las Tecnologías de la información en la Entidad, facilitando el logro de los objetivos.Alcance Recibir las directivas de la ONGEI - Publicación del Plan operativo informático en el portal de transparencia de la entidad


ONGEI Directivas de ONGEI Este procedimiento lo inicia el Jefe de TIC´s con la recepción de las directivas de la ONGEI para la elaboración del Plan Operativo Informático el cual contendrá las actividades operativas de implementación informática de la entidad. Luego el asistente administrativo remite el plan a la Jefatura de OPP para el Visado correspondiente, el asistente administrativo de OPP lo remite a gerencia para su aprobación. Una vez aprobado el plan por el Gerente General, el asistente administrativo de TICs lo distribuye a todas las unidades interesadas para su cumplimiento y lo publica en el portal de Transparencia.





Plan Operativo Informático


Indicadores Número de Sistemas de información de acuerdo a directivas de la ONGEI.Número de Aplicativos desarrollado según el plan

Registros Registro de Plan Operativo Informático

6

S06.01.04 Planeamiento de Mantenimiento Preventivo y CorrectivoFICHA DE PROCEDIMIENTO

Nombre Planeamiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.Objetivo Elaborar el Plan de mantenimiento de sistemas de Información para orientar la gestión de la entidad hacia el logro de los objetivos.Alcance Elaboración del plan de mantenimiento TIC’s - Publicación en el portal de transparencia.


Gerencia General Directiva de Gerencial General

Este procedimiento lo inicia el Jefe de TIC´s con la recepción de las directivas de la Gerencia General. Luego se elabora el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo Luego el asistente administrativo remite el plan a la Jefatura de OPP para el Visado correspondiente, el asistente administrativo de OPP lo remite a gerencia para su aprobación. Una vez aprobado el plan por el Gerente General, el asistente administrativo de TICs lo distribuye a todas las unidades interesadas para su cumplimiento y lo publica en el portal de Transparencia





Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo


Indicadores Número de trabajos de mantenimiento preventivo.Número de trabajos de mantenimiento correctivo.

Registros Registro de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

7

S06.02. Soporte y Apoyo Técnico

FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 1Nombre Soporte y Apoyo Técnico

Objetivo Proporcionar el soporte y apoyo Técnico en materia de Tecnologías de la información a los órganos y unidades orgánicas de la entidad acorde con las necesidades y requerimientos de los órganos y unidades orgánicas..

DescripciónLa Unidad de Tecnologías de la Información inicia este proceso con el análisis de POI para gestionar los recursos requeridos para proporcionar el soporte y apoyo técnico al funcionamiento de los diversos Sistemas de información que funcionan en la entidad, mediante el programa de Soporte y apoyo técnico.

Alcance Unidad de Tecnologías de la Información Órganos y unidades Orgánicas.

Proveedor Entrada Procesos de nivel 2 Salida Destinario de bienes y servicios

Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento.

Unidad de TIC´s.

Requerimiento de apoyo con TIC´s.

Plan Operativo Informático Plan de Mantenimiento

preventivo y correctivo

E06.02.01 Soporte Técnico.E06.02.02 Apoyo

Tecnológico para convenciones

Solución de Ocurrencias con empleo de Equipos Informáticos.

Actividades de apoyo a eventos.

Órganos y Unidades Orgánicas clientes.

Indicadores Número de incidencias técnicas.Número de trabajos de Apoyo a eventos.

Registros Registro de Mantenimiento de sistemas de información.Elaborado por Yuri Frank Álvarez Torres, Jefe de Sistemas.

Revisado por José Rospigliosi Ferro, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Aprobado por Juan Farías Febres, Gerente General

8

S06.02.01 Soporte Técnico

FICHA DE PROCEDIMIENTONombre Soporte Técnico

Objetivo Solucionar de manera eficaz los problemas reportados para la asistencia de hardware o software e instalación de equipos. .Alcance Recibir el requerimiento de apoyo técnico – reportar el fin de la atención al requerimiento de apoyo técnico


Órganos y Unidades Orgánicas.

Requerimientos de apoyo técnico. Este procedimiento lo inicia el especialista en redes con la recepción del requerimiento del usuario para la asistencia de hardware o software. Acto seguido el especialista en redes verifica si el problema puede ser resuelto desde su ordenador. De no ser resuelto desde su ordenador programa a un Operador de Soporte técnico para que se acerque a la ubicación del usuario y verifique la causa del problema para luego realizar la acción correctiva. Luego El operador de Soporte técnico realiza el informe o parte técnico. Si el inconveniente ha sido solucionado pero igual requiere un cambio de pieza, el especialista en redes realiza un requerimiento de compra a logística o en su defecto pide se le asigne caja chica para adquirirlo de manera directa, todo dependiendo del monto de lo requerido. Una vez adquirido el repuesto el operador de soporte técnico realiza el cambio correspondiente para finalmente verificar el óptimo funcionamiento del equipo y reportar a su jefe inmediato la culminación de la atención del requerimiento de apoyo técnico

.

Operador de soporte técnico

Especialista en Redes

Solución a requerimientos presentados.

Órganos y Unidades Orgánicas.

Indicadores Número de requerimientos atendidos.Registros Registro de pedidos de soporte técnico.

9

S06.02.02 Apoyo Tecnológico para convenciones

FICHA DE PROCEDIMIENTONombre Apoyo Tecnológico para convenciones

Objetivo Realizar el Soporte Técnico, para convenciones con la finalidad de solucionar los requerimientos de los clientes que participan en eventos y actividades que requieran del empleo de equipos informáticos y de multimedia.

Alcance Recepción del Requerimiento de apoyo tecnológico para convenciones - Reportar el fin de la atención al requerimiento


Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento

Requerimientos de apoyo tecnológico para convenciones.

Este procedimiento lo inicia el Jefe de TIC´s mediante la recepción del requerimiento de apoyo tecnológico para convenciones, luego el Jefe de TIC´s designa al operador de soporte técnico encargado de instalar todos los equipos necesarios para el cumplimiento del requerimiento, una vez instalados los equipos – de ser requerido- el operador de soporte técnico se quedara durante el transcurso de la convención para solucionar cualquier inconveniente con los equipos, para finalmente una vez acabado el evento retirar todo lo instalado y reportar el fin de la atención al requerimiento de apoyo tecnológico para convenciones a su jefe inmediato.

Jefe de TIC´s Operador de Soporte

técnico

Apoyo a eventos..

Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento

Indicadores Número de Eventos atendidos.Nivel de satisfacción con el servicio prestado

Registros Registro de eventos y convenciones.

10

ANEXO 1: INVENTARIO DE LOS PROCESOS

11

ADMINISTRACION DE TICs

S06.1 Planificación de las TICs

S06.01.01 Planeamiento Estratégico de TICS06.01.02 Planeamiento Estratégico de Gobierno ElectrónicoS06.01.03 Planeamiento Operativo Informático

S06.01.04Planeamiento de Mantenimiento Preventivo y correctivo

S06.2 Soporte y Apoyo Técnico

S06.02.01 Soporte técnicoS06.02.02 Apoyo Tecnológico para convenciones

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