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  • Capitulo 5: Auditora de los

    Universidad Columbia del ParaguayUniversidad Columbia del ParaguayUniversidad Columbia del ParaguayUniversidad Columbia del ParaguayCarrera de PsicologaCarrera de PsicologaCarrera de PsicologaCarrera de Psicologa

    Cuarto CursoCuarto CursoCuarto CursoCuarto Curso2009200920092009

    1

    Ing. Manuel Bentez Codas (PhD )

    Ing. Vernica Ros Bordn

    Capitulo 5: Auditora de los

    Sistemas de Calidad

  • Auditora Proceso sistemtico,independiente y documentado para

    Criterios de AuditoraConjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia .

    Evidencia de auditoraRegistros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables .

    Interna auditora de primera parte:- Propia, como funcin

    independiente en la organizacin

    Externa auditoria de segundaparte:

    El cliente audita la empresa

    Quin realiza la auditora Quin realiza la auditora Quin realiza la auditora Quin realiza la auditora

    42

    2

    obtener evidencias de la auditoria yevaluarlas de manera objetiva con el finde determinar la extensin en que secumplen los criterios de auditoria .

    La empresa audita a sus proveedores

    Externa auditoria de tercera parte Auditor de certificadora Otras entidades

    independientes (Entes reguladores: INTN)

    * Ambiental

    * Financiera

    * Impositiva

    * Calificacin (proceso de licitacin)* De seguridad / sanitaria

    * Sistema de Gestin de Calidad (SGC)

    Propsito Propsito Propsito Propsito 1

    3

  • Auditora ISO 90001:2008: Interna - De primera parte

    Externa De segunda parte

    Auditora Interna: Objetivos:1. Demostrar conformidad con los

    requisitos y que el sistema estimplementado.

    2. Identificar fortalezas y debilidades3. Mejorar las prcticas actuales4. Informar a la direccin con

    evidencias de efectividad.5. Satisfacer requisitos regulatorios6. Identificar y corregir problemas

    antes de la auditora externa

    Auditora Externa Objetivos: Determinar el propsito,

    implementacin y efectividaddel sistema de calidad

    Seleccionar y mantener unlistado de proveedoresaprobados

    Comunicar a los proveedoreslas expectativas y requisitos

    Brindar confianza a los clientes

    1

    2 3

    3

    antes de la auditora externa7. Determinar la eficacia del sistema

    implementado para satisfacer losobjetivos de calidad.

    8. Cumplir con los requisitos de laISO 9001:2000

    Permitir que la organizacinobtenga su certificacin

    Mantener la disciplina entre losgerentes y establecer reas demejora

    Tipos de auditora de Sistemas deGestin de Calidad

    Total: Precertificacin Certificacin Seguimiento Re-certificacin

    Parcial: Detectar problemas Seguimiento de no conformidades Seguimiento de los procesos

    4

  • 1. Definicin de

    Auditoria

    Proceso sistemtico, independiente ydocumentado para obtener evidencias de laauditoria y evaluarlas de manera objetiva conauditoria y evaluarlas de manera objetiva conel fin de determinar la extensin en que secumplen los criterios de auditoria .

    4

  • 2. Definiciones de auditora de ISO

    9000

    Criterios de Auditora Conjunto de polticas, procedimientos o requisitosutilizados como referencia .

    Evidencia de auditora Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra Registros, declaraciones de hechos o cualquier otrainformacin que son pertinentes para los criterios deauditora y que son verificables .

    5

  • 3. Clasificacin de auditorias

    Las auditorias se pueden clasificar por:

    1. Propsito o tema 2. Quin realiza la auditoria

    6

  • 4. Propsito o tema de la auditora

    * Ambiental

    * Financiera

    * Impositiva

    7

    * Calificacin (proceso de licitacin)* De seguridad / sanitaria

    * Sistema de Gestin de Calidad (SGC)

  • 5. Quin realiza la auditora ?

    Interna auditora de primera parte:-Propia, como funcin independiente en-Propia, como funcin independiente enla organizacin

    8

  • 5. Quin realiza la auditoria ? (cont)

    Externa auditoria de segunda parte:El cliente audita la empresaLa empresa audita a sus proveedores

    Externa auditoria de tercera parteAuditor de certificadoraOtras entidades independientes(Entes reguladores: INTN)

    9

  • 6. Objetivos de la auditora

    Auditora Interna de primera parte

    Demostrar conformidad con los requisitos y que elsistema est implementando

    Identificar fortalezas y debilidades Mejorar las prcticas actuales Mejorar las prcticas actuales Informar a la direccin con evidencias de efectividad

    10

  • 7. Objetivos de la auditora

    Auditora Interna de primera parte (cont.)

    * Satisfacer requisitos regulatorios

    * Cumplir los requisitos de ISO 9001:2000

    * Identificar y corregir problemas antes de la auditora* Identificar y corregir problemas antes de la auditoraexterna

    * Determinar la eficacia del sistema implementando parasatisfacer los objetivos de calidad

    11

  • 8. Mejoras Prcticas

    Manual de CalidadProcedimientosInstrucciones de

    Trabajo

    Empleados

    Verificacin del Auditor

    12

  • 9. Objetivos de la auditora

    Auditora Externa de segunda parte

    * Determinar el propsito, implementacin, y efectividaddel sistema de calidad

    * Seleccionar y mantener un listado de proveedoresaprobadosaprobados

    * Comunicarle a los proveedores las expectativas yrequisitos

    13

  • 9. Objetivos de la auditora (cont)

    Auditora Externa de segunda parte (cont.)

    * Determinar el propsito, implementacin y eficacia delsistema de calidad

    * Brindar confianza a los clientes

    * Permitir que la organizacin obtenga su Certificacin

    * Mantener la disciplina entre los gerentes y establecerreas de mejora

    14

  • 10. Tipos de auditoras de Sistemas de

    Gestin de Calidad

    * Total

    - Pre certificacin

    * Parcial

    - Problemas- Pre certificacin- Certificacin- Seguimiento- Re - Certificacin

    - Problemas- Seguimiento de AC- Seguimiento

    15

  • 11. Pasos tpicos para la Certificacin

    * Solicitud

    * Negociacin

    * Planificacin de la auditora* Planificacin de la auditora

    * Auditora de pre - certificacin

    * Revisin de documentos

    16

  • 12. Pasos tpicos para la Certificacin

    (cont.)

    * Auditora de Certificacin

    * Certificacin

    * Seguimiento

    * Re - certificacin

    17

  • 13. Mantenimiento de la Certificacin

    * Auditoras de Seguimiento- En general una auditora parcial cada 6 meses

    * Auditora de Re - certificacin

    * Los periodos varan segn la entidad certificadora

    - En general cada 3 aos

    18