verifikasi legalitas kayu · observasi lapangan 12 sd 13 juni 2017 melakukan verifikasi dokumen...
TRANSCRIPT
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit)
Sertifikasi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Eksportir Non Produsen
CV. AMBARJATI
PROVINSI JAWA TENGAH
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. AMBARJATI Halaman 2 dari 7
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862
e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : [email protected]
g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada Eksportir Non-Produsen.
i. Tim Auditor : 1. Luqman Heryana P. (Lead Auditor)
2. Sepdiana Khumaeroh (Observer)
j. Tim Pengambil
Keputusan
: Ahmad Zakie Mubarrok (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. AMBARJATI
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. AMBARJATI Halaman 3 dari 7
IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : CV. Ambarjati
b. Alamat Kantor/Industri : Gombang Baru, RT. 03 RW. 04 Gombang, Cawas,
Klaten
c. Nomor dan Tanggal
SIUP
: 503.6/046/PK.P/2014 tanggal 30 Januari
2014
d. Nomor dan Tanggal
TDP
11.12.3.31.00662, tanggal 30 Januari 2014
e. Produk : Furniture
f. Nomor Telepon : -
g. Nomor Fax : -
h. E-mail : -
i. Pengurus : Ambar Suwarjono (Direktur) Sundari Retno Pratiwi (Wakil Direktur) Erna Susilawati (Pesero Komanditer)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 12 Juni 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
12 sd 13 Juni 2017
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan 13 Juni 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan 3 Juli 2017 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. AMBARJATI Halaman 4 dari 7
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu
sah.
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen
1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin
yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan /
atau perubahan
terakhir
M
Terdapat akta pendirian dan
perubahan terakhir yang telah
didaftarkan
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
M Terdapat ijin SIUP yang masih
berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M Terdapat ijin TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M Terdapat NPWP yang sesuai dengan dokumen lainnya
e. Memiliki perjanjian kerja sama dengan
industri skala kecil
(TDI/IRT/pengrajin) bukan eksportir
yang telah memilki S-LK atau DKP
M Terdapat perjanjian kerjasama dengan pengerajin kecil ber DKP
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri
kehutanan.
Kriteria 2.1. Pemindah-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan
bahwa produk yang diterima berasal dari
sumber yang sah
a. Produk yang diterima berasal dari
industri non ekspor: skala kecil (TDI atau
IRT / pengrajin)
atau IUIPHHK atau IUI yang telah
memiliki S-LK atau DKP.
M
Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual
beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah dan memiliki DKP
b. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
M
Seluruh perdagangan dan
pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah (faktur/nota
angkutan).
c. Laporan mutasi
produk
M
Terdapat laporan mutasi produk yang
sesuai dengan dokumen pendukungnya
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. AMBARJATI Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan
harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
a. PEB TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode
audit, perusahaan belum melakukan
pemasaran produk secara ekspor, semua pemasaran dilakukan secara
lokal
b. Packing list TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode
audit, perusahaan belum melakukan pemasaran produk secara ekspor,
semua pemasaran dilakukan secara lokal
c. Invoice TA Berdasarakan hasil verifikasi
diketahui bahwa selama periode audit, perusahaan belum melakukan
pemasaran produk secara ekspor,
semua pemasaran dilakukan secara lokal
d. B/L (Bill of Lading) TA Berdasarakan hasil verifikasi
diketahui bahwa selama periode audit, perusahaan belum melakukan
pemasaran produk secara ekspor, semua pemasaran dilakukan secara
lokal
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal.
TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode
audit, perusahaan belum melakukan pemasaran produk secara ekspor,
semua pemasaran dilakukan secara
lokal
f. Hasil verifikasi
teknis (laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
TA Berdasarakan hasil verifikasi
diketahui bahwa selama periode audit, perusahaan belum melakukan
pemasaran produk secara ekspor,
semua pemasaran dilakukan secara lokal
g. Bukti pembayaran
bea keluar bila terkena bea keluar
TA Berdasarakan hasil verifikasi
diketahui bahwa selama periode audit, perusahaan belum melakukan
pemasaran produk secara ekspor, semua pemasaran dilakukan secara
lokal
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
TA Berdasarakan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode
audit, perusahaan belum melakukan pemasaran produk secara ekspor,
semua pemasaran dilakukan secara
lokal
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. AMBARJATI Halaman 6 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir non-produsen
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Prosedur dan
implementasi K3.
a. Implementasi
prosedur K3
M Tersedia prosedur K3 dan personel
yang bertanggung jawab dalam kegiatan kegiatan operasional
lapangan.
b. Ketersediaan jalur
evakuasi dan
peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan (APAR), Peralatan P3K, dan
Alat Pelindung Diri
(APD).
M Tersedia jalur evauasi dan peralatan
K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi
dengan baik
c. Catatan kecelakaan
kerja.
M Tersedia catatan kecelakaan kerja
untuk setiap kejadian kecelakaan
kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja
atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
M Terdapat pernyataan tertulis
mengenai kebijakan perusahaan
yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) untuk eksportir
non-produsen yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
TA Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan CV. Ambarjati
Furniture, diketahui bahwa perusahaan hanya memiliki 9
(sembilan) orang karyawan sehingga
belum wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan
wajib dibuat apabila jumlah karyawan > 10 orang
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja
yang masih di bawah umur
M Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. AMBARJATI Halaman 7 dari 7
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. AMBARJATI, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 5 Kriteria, 7 Indikator, dan 22 Verifier diperoleh hasil:
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 9 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. AMBARJATI dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification
Hendy Saputra Direktur Utama