verificación de condicio de seguridad

INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO

PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA

PEC V2.0

MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.

OBRANº ACCIDENTES 0DÍAS PERDIDOS 0FECHA DE INICIO DE LA OBRAFECHA DURACIÓN ESTIMATIVA

NOMBRE POFESIONAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATONOMBRE DEL EXPERTO QUE REALIZA LA AUDITORÍANOMBRE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓNNOMBRE DEL EXPERTO ENCARGDO DE LA OBRA

FECHA AUDITORÍA

OBSERVACIONES:

Modulo 1: Comité Ejecutivo

Acciones Orientación en la evaluación Criterio

Preguntas

1.1 Política de la empresa

1.1.1 (SI – NO)

30

1.1.2. (SI – NO)

20

1.1.3 (SI – NO)

20

1.2 Acciones del Comité Ejecutivo de Control de Riesgos

1.2.1 Constituir el Comité Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales. Verificar la documentación de constitución del comité. (SI – NO)

251.2.2 Realizar reunión mensual de seguimiento y control del programa. Verificar: (SI – NO)

Seguimiento: A los acuerdo levantados 40 por el Comité Ejecutivo.

Control: - Cumplimiento de las actividades del

Programa.

- Investigación de accidentes.

- Actas del Comité Paritario

- Objetivos del Programa

1.2.3 Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.

(0 –100% -NC)

201.2.4 Realizar la entrevista al accidentado una vez que vuelve al trabajo. Informe de entrevista, una vez que se reintegre a sus labores.

(0 –100% -NC)

151.2.5 Realizar una inspección semestral a las instalaciones y equipos. Informe de inspección semestral de uno de los ejecutivos.

(0 –100% -NC)

201.2.6 El Gerente General, deberá realizar una visita anual a las instalaciones.

(SI – NO -NC)

20

No corresponde, este módulo se audita sobre tres meses de duración de la obra PUNTAJE DEL MÓDULO

Modulo 2: Comité Paritario de Higiene y Seguridad


Preguntas

2.1 Funciones del Comité Paritario

2.1.1 Constituir el Comité Paritario de Higiene y Seguridad Solicitar el acta de constitución del Comité.

Si no presentan el acta de constitución no se adjudica el puntaje.

202.1.2 Establecer un programa de actividades.

(SI –NO –NC)

302.1.3 Realizar las reuniones mensuales y llevar actas de ellas.

(0 –100% -NC)

30

¿Existe una Política de Prevención de Riesgos en la Empresa?

Elaborar por escrito una Política de Prevención de Riesgos, en la empresa que establezca el compromiso de control de los riesgos en las operaciones, el cumplimiento legal y el mejoramiento continuo.

Debe haber un documento con la política de PRP de la empresa que esté disponible al auditor.

¿Está la Política aprobada y firmada por el máximo ejecutivo de la empresa?

El máximo Ejecutivo de la empresa debe aprobar y firmar la política de Prevención de Riesgos.

Verificar documento en que el Ejecutivo máximo de la empresa aprueba la política, en el cual además debe estar estampada su firma dando así validez a éste.

¿La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización?

La organización debe divulgar a todos los empleados en la mejor forma, generando conocimiento y conciencia de ésta.

Consultar a diferentes trabajadores por la política, evaluar el conocimiento y conciencia de ésta. (Consultar a lo menos a tres trabajadores y verificar publicación)

¿Esta constituido el Comité Ejecutivo de control de Riesgos de la empresa?

¿Se realizan mensualmente reuniones de seguimiento y control del programa?

- Actas mensuales de reunión

- Que esté en las actas explicito el seguimiento y control al desempeño del programa, así como a los accidentes y a las medidas de control de riesgos emitidas.

Verificar la totalidad de los registros (Un acta por cada mes del periodo evaluado, para indicar si)

¿Es firmada por algún ejecutivo de la empresa la DIAT/DEP(denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional), cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional?

Establecer un procedimiento escrito para la firma de la DIAT o DEP y designar a un responsable.

¿Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por un ejecutivo designado por el Comité Ejecutivo?

¿Realiza el Comité Ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?

¿Realiza el Gerente General inspecciones a sus instalaciones?

Informe de inspección anual del Gerente General o en caso de situaciones justificadas de un ejecutivo designado para esta función (Preferentemente deberá ser el Presidente del Comité Ejecutivo)

¿ Se encuentra constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad? (SI –NO –NC))

¿ El Comité Paritario, posee un programa de actividades de Prevención de Riesgos?

Debe presentar un programa o a lo menos un cronograma de trabajo vigente con las actividades a realizar por el Comité Paritario.

¿ Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Debe presentar las actas mensuales que registran las reuniones que corresponde realizar en el periodo evaluado.

2.1.4

(0 –100% -NC)

202.1.5

(0 –100% -NC)

252.1.6 Llevar registro de los accidentes ocurridos en la empresa

(0 –100% -NC)

152.1.7

(0 –100% -NC)

15

2.2 Difusión de la Prevención de Riesgos

2.2.1 Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.

(SI –NO –NC)

Otra forma igualmente efectiva. 152.2.2 Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.

(SI –NO –NC)

152.2.3 Promover la capacitación de los trabajadores

(SI –NO –NC)

Revisar en actas de reunión o informe especial: 15

NO CORRESPONDE. POR NO CONSTITUIRSE AÚN EL C.P. Nº TRABAJADORES 22 PUNTAJE DEL MÓDULO

Modulo 3: Supervisores


Preguntas

3.1 Obligatoriedad de informar

3.1.1

(0 –100% -NC)

103.1.2 Estructurar y realizar charla operacional a todos los trabajadores. Informe de charlas realizadas por el Supervisor a sus trabajadores.

(0 –100% -NC)

10

3.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

3.2.1 ¿Están identificados los peligros en cada área de trabajo? Elaborar un programa de identificación de peligros por área de trabajo. Verificar un inventario de peligros por supervisor(0 –100% -NC)

53.2.2

(0 –100% -NC)

53.2.3

(0 –100% -NC)

103.2.4

(0 –100% -NC)

10

¿ Los miembros representantes de los trabajadores en el Comité Paritario, acreditan un curso sobre Prevención de Riesgos?

Capacitar a los miembros representantes de los trabajadores, a través de un curso de “Orientación en Prevención de Riesgos”.

Mostrar certificación de curso PRP de cada uno de los miembros representantes de los trabajadores, emitido por alguna institución válida conforme al DEC 54.

¿Investiga el Comité Paritario las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa?

Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa.

Debe presentar informes de investigación de accidentes o enfermedades según corresponda, de todos los accidentes y enfermedades ocurridos en el periodo evaluado. La investigación y el informe deben estar realizados por el C.P.

¿ Se lleva un registro cronológico de los accidentes ocurridos?

Presentar listado de accidentes con fecha de ocurrencia y en orden cronológico.

¿ Se hacen llegar las actas de reuniones al comité Ejecutivo?

Se debe hacer llegar una copia del acta de reunión al presidente del Comité Ejecutivo.

Acta de recepción por secretaria, o el mismo presidente del Comité Ejecutivo.

¿ El Comité Paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de Prevención de Riesgos?

Presentar en medio de publicación, acta de última reunión, así como, medidas de control de prevención de riesgos y seguimiento de ellas.

¿ El Comité Paritario, realiza seguimiento de las actividades acordadas en sus reuniones?

Verificar medidas de seguimiento que pueden estar en informe(s) o en acta(s) del CP

¿ El Comité Paritario, promueve la capacitación ocupacional de los trabajadores?

Presentar en medio de difusión, promoción del programa de capacitación o hacer reuniones con trabajadores para motivar a la capacitación.

- El seguimiento a las capacitación realizada.

- Sugerencias de capacitación acorde a la realidad de la empresa o centro de trabajo.

Ver anexo para evaluación individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el porcentaje de supervisores que cumple con la actividad.

¿El Supervisor realiza inducción e instruye al personal recién contratado o ingresado a su área, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa?

Instruir al personal recién contratado o ingresado a su área, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa.

Informe de instrucción acerca de los riesgos. En éste debe constar como mínimo la fecha en que se llevó a cabo, la firma del trabajador, la firma(s) del(os) relator(es), y los temas tratados.

¿El supervisor realiza, instrucción laboral a sus trabajadores?

¿Se evalúan y priorizan los riesgos de los peligros identificados?

Establecer un método cualitativo y/o cuantitativo para el análisis y evaluación de riesgos.

Verificar la existencia de un método para evaluar cualitativa y/o cuantitativamente los riesgos. Así como la existencia de un inventario de riesgos.

¿El Supervisor participa de la elaboración del inventario de riesgos críticos del área bajo su responsabilidad?

Apoya la elaboración del inventario de riesgos críticos bajo su responsabilidad

Verificar la participación del supervisor en las actividades 3.2.1 y 3.2.2.

¿Tiene un sistema de control para los riesgos clasificados como críticos o significativos, en el cual haya participado plenamente?

Elaborar un programa para el control de los riesgos críticos o significativos, definiendo claramente responsables y plazos de ejecución.

Verificar y evaluar el establecimiento de un programa, que cuente con medidas de control de aquellos riesgos críticos identificados y que esté claramente estipulado los responsables y plazos de ejecución.

3.2.5

(0 –100% -NC)

(Actividades. 3.2.1 a la 3.2.4) 10

3.2.6 Elaborar procedimientos para el análisis de las tareas críticas.

(0 –100% -NC)

53.2.7 Elaborar permisos de trabajo para operaciones de alto riesgo.

(0 –100% -NC)

10

3.3 Inspecciones Planeadas e Investigación de Accidentes

3.3.1

(0 –100% -NC)

103.3.2

(0 –100% -NC)

103.3.3

(0 –100% -NC)

53.3.4

(0 –100% -NC)

10

3.4 Documentación

3.4.1

(0 –100% -NC)

53.4.2 Elaborar documentos para el respaldo de las actividades.

(0 –100% -NC)

5

Laboral (Art.21° /DS 40

3.4.3(0 –100% -NC)

10

Modulo 4: Capacitación y Competencias


Preguntas

4.1 Capacitación ocupacional

4.1.1 Determinar las necesidades de capacitación de los trabajadores

(SI – NO)

254.1.2 Confeccionar un programa de capacitación

(SI – NO)

¿Se realiza revisión periódica del inventario de riesgos críticos?

Planificar la revisión periódica de los inventarios de riesgos, para mantenerlo actualizado.

Verificar la revisión periódica de los peligros, su evaluación del riesgo, así cómo actualizar el inventario de tareas criticas., todo esto con la participación plena del supervisor

Revisar especialmente que el documento tenga inscrito el siguiente texto “Revisado por:, el nombre, la firma y fecha de revisión”.

¿Tiene y aplica procedimientos de análisis de las tareas críticas?

Verificar la existencia de todos los procedimientos escritos de acuerdo al número de riesgos críticos. De no estar todos, verificar que se esté trabajando en su confección, con la participación del supervisor.

¿Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo?

Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas actividades criticas que lo ameriten.

¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos asociados en su área de trabajo coherente con el inventario de riesgos críticos?

Elaborar un programa de inspecciones planeadas de acuerdo a la priorización de los riesgos asociados en su área de trabajo.

Verificar programa de inspecciones de cada supervisor, y los correspondientes informes.

Para la asignación de puntaje verificar la coherencia del inventario de riesgos críticos y el programa de inspecciones.

¿El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su área de responsabilidad?

Investigar todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran bajo su área de responsabilidad

Verificar existencia de todos los informes de investigación de accidentes, de acuerdo al numero de accidentados del periodo evaluado; los que deben estar realizados por el supervisor responsable del trabajador accidentado.

¿El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren bajo su área de responsabilidad?

Investigar todos los cuasiaccidentes que ocurran bajo su área de responsabilidad

Verificar la existencia de investigaciones de cuasiaccidentes realizadas por cada supervisor en el periodo evaluado.

Todo supervisor debe realizar al menos una investigación en el periodo evaluado.

¿El supervisor se preocupa por implementar las recomendaciones de los informes de las inspecciones e investigación de accidentes.?

Debe de haber especial preocupación del supervisor correspondiente en que se implementen las recomendaciones realizadas en los informes indicados

Verificar la implantación de las recomendaciones realizadas en los informes correspondientes

¿Se modifican los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas y preventivas?

Implementar y registrar todos los cambios necesarios en los procedimientos de trabajo que se puedan derivar de acciones preventivas y correctivas.

Verificar la modificación a algún procedimiento por causa de acciones preventivas o correctivas.

¿El Supervisor posee documentos que respalden debidamente sus actividades contempladas en el programa?

Verificar que el supervisor tenga respaldo escrito de las diferentes actividades que realice. (Charlas, inspecciones, investigaciones, etc.)

- Charlas de Inducción

- Charlas de Instrucción

- Inspecciones Planeadas

- Investigación de Accidentes

- Inventario de riesgos críticos

¿La documentación de las actividades se encuentra disponible y debidamente almacenada?

Establecer un debido almacenamiento de la documentación que respalda las actividades realizadas.

Verificar que la documentación esté disponible y almacenadas en lugares seguros y de fácil acceso.

PUNTAJE DEL MÓDULO (Ptje. Máx. 100)

¿Se determinan las necesidades de capacitación considerando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores?

Se debe realizar análisis de capacitación derivado del inventario de riesgos críticos por actividades.

¿Existe un programa de capacitación en materias de prevención de riesgos?

Se debe contar con un programa de capacitación anual, el cual debe incluir tanto temas técnicos propios de la

4.1.2 Confeccionar un programa de capacitación

Actividad como lo relacionado a PRP. 254.1.3 Realizar acciones de Capacitación específicas para Ejecutivos (SI – NO)

104.1.4 Realizar acciones de Capacitación definidas para Supervisores (SI – NO)

104.1.5

(SI – NO)

154.1.6 Llevar un registro de capacitación

0 – 100%

254.1.7

(SI – NO)

20

Modulo 5: Condiciones de Trabajo – Area Construcción


Preguntas

5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construcción)

5.1.1 Verificar el cumplimiento de los procedimientos respectivos 0 - 2

(Cnst) NC

5.1.2 ¿Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena? 0 - 2

(Cnst) NC

5.1.3 Verificar cumplimiento de las recomendaciones 0 - 2

(Cnst) NC

5.1.4 Verificar programa de control y su cumplimiento 0 – 2(Cnst) NC

5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construcción)

5.2.1 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.2.2 Se deben afianzar las escalas de mano en apoyos superior e inferior. Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.2.3 Se debe realizar un procedimiento de trabajo para andamios. Verificar procedimiento. 0 – 2(Cnst) NC5.2.4 Exigir clasificación al propietario o arrendador. Verificar registros en bodega.

0 – 2(Cnst) NC5.2.5 ¿Se inspeccionan los andamios en forma periódica? Inspeccionar periódicamente los andamios.

0 – 2(Cnst) NC5.2.6 Observación en terreno.


0 – 2(Cnst) NC

¿Existe un programa de capacitación en materias de prevención de riesgos?

¿Contempla el programa capacitación dirigida a los ejecutivos?

Por lo menos un ejecutivo debe participar de los cursos de capacitación y debe haber registro de su asistencia.

¿Contempla el programa capacitación dirigida a los Supervisores?

Cada trimestre debe haber un calendario de capacitación donde deben participar los supervisores.

¿Contempla el programa capacitación dirigida a los Trabajadores?

Realizar Capacitación a los Trabajadores, para que realicen sus tareas forma correcta.

Los centros de trabajo que tengan mas de 100 personas, deben tener capacitación en al menos el 15% del personal en el semestre y aquellos centros con menos de 100 personas deben tener en el semestre capacitación en al menos el 20% del personal.

¿Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la capacitación o el entrenamiento?

La Empresa debe presentar los certificados de capacitación emitidos por la entidad que realizó la actividad. En caso de tratarse de capacitación interna se deben revisar los listados de asistencia firmados por los asistentes.

¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación para identificar desviaciones en los desempeños?

Realizar evaluación de las actividades de capacitación, y establecer actividades para corregir las desviaciones respecto de la planificado.

Revisar informe de la persona responsable, donde se debe analizar el seguimiento de lo programado en el trimestre v/s lo realizado.

PUNTAJE DEL MÓDULO (Ptje. Máx.130)

¿Existe control de acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)?

Establecer procedimientos para el control de acceso, tanto del personal general como vehículos al interior de la faena.

Establecer programa de inspecciones (Cronograma), estado de los cierros, muros perimetrales, taludes adyacentes, cortes y contenciones realizadas

Verificar cumplimiento del programa (Cronograma ) de inspecciones.

¿Se controlan los riesgos asociados a la ubicación del centro de trabajo (emplazamiento)?

Están identificados y se controlan a través de programas de inspecciones los riesgos respectivos

¿Se realiza control de procreación de insectos, roedores y otras plagas?

Establecer un programa de control de vectores biológicos (ratas, mosquitos, hongos, etc.)

¿Las escalas de mano están fabricadas según especificaciones técnicas?

Fabricar escalas de mano según especificaciones entregadas en guías técnicas de MUSEG..

¿Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior?

¿Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios?

Si los andamios son arrendados, ¿se exige al proveedor una certificación de que los andamios cumplen con la norma para el uso requerido?

Revisar los instrumentos donde se registraron las recomendaciones obtenidas de las inspecciones de los supervisores.

¿Existen líneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujeción del cinturón de seguridad?

Verificar la correcta instalación y uso de las líneas de vida en toda zona de trabajo con carencia de puntos estructurales inmediatos capaces de resistir solicitaciones por caídas libres de personas.

Las zonas perimetrales de la edificación, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas, ¿están protegidos?

Se deben proteger vanos de fachada, cajas ascensores, cajas escalas, pasadas de losas y todo lugar que constituya un riesgo de caída desde altura.

5.2.8 Mantener libres de obstáculos las áreas de trabajo y tránsito. Observación en terreno. 0 – 2(Cnst)

NC5.2.9 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.2.10 Delimitar en forma eficiente las zonas de alto riesgo. Observación en terreno. 0 – 2(Cnst)

NC5.2.11 ¿Tienen pasa manos las escaleras? Verificar que las escaleras posean pasa manos. Observación en terreno 0 – 2(Cnst NC

5.3 Baños, Comedores, Otros. (Construcción)

5.3.1 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.3.2 Mantener y disponer de baños en cantidad suficiente para el personal. Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.3.3 Observación en terreno

0 – 2(Cnst) NC5.3.4 Observación en terreno 0 – 2(Cnst NC5.3.5 ¿Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de Observación en terreno

0 – 2(Cnst NC

5.3.6 ¿Cumplen los servicios higiénicos con la cantidad de: Observación en terreno

0 – 2(Cnst) NC

de acuerdo al número de personas que laboran por turno?

5.3.7 Contar con un recinto de uso exclusivo para el cambio de ropa. Observación en terreno 0 – 2(Cnst NC5.3.8 Observación en terreno

0 – 2(Cnst NC5.3.9 Dotar al comedor de piso de material sólido y de fácil limpieza. Observación en terreno 0 – 2(Cnst NC5.3.10 Observación en terreno

0 – 2(Cnst NC5.3.11 Dotar el comedor con mesas y sillas con cubierta de material lavable. Observación en terreno 0 – 2(Cnst NC

5.4 Instalación eléctrica provisoria (Construcción)

5.4.1 ¿El proyecto fue realizado por un instalador autorizado? Contratar instalador autorizado. Verificar proyecto. 0 – 3(Cnst) NC5.4.2 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.4.3 Mantener la cantidad de tableros provisorios según necesidad de la Obra. Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.4.4 Instalar los conductores por vía aérea y sujetarlos con aisladores. Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.4.5 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.4.6 Observación en terreno.

0 – 2(Cnst) NC5.4.7 Inspeccionar regularmente instalaciones eléctricas y equipos. Verificar inspecciones

0 – 2(Cnst) NC

5.5 Disposición de residuos industriales líquidos y sólidos (Construcción)

5.5.1

0 – 2(Cnst) NC

El área próxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, ¿se encuentran libres de obstáculos?

¿Las zonas de trabajo y de tránsito se encuentran con iluminación adecuada?

Mantener iluminación adecuada según los trabajos que se desarrollen en la zona.

¿Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros?

¿Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la obra?

Mantener comedores y guardarropías en cantidad suficiente para el personal.

¿Existen baños en cantidad suficiente para el personal de la obra?

¿El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior?

Instalar el calentador de agua a gas fuera del recinto de las duchas, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior.

¿Existen Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres?

Verificar que existan Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres.

Verificar que los Servicios Higiénicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, limpieza y control de plagas.

- Funcionamiento

- De limpieza

- De control de plagas?Verificar que el número de artefactos de los servicios higiénicos corresponde a lo que establece el Decreto 594 Art. 23

- Excusados

- Lavatorios

- Duchas

¿Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?

¿Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que requiere cambio de ropa?

Verificar que existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que requiere cambio de ropa.

¿El comedor posee piso de material sólido y de fácil limpieza?

¿En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica?.

Dotar el comedor con un sistema de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica.

¿El comedor está provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?

¿Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial?

Incorporar protector diferencial al tablero e identificar cada elemento o circuito.

En terreno, ¿existen tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo?

¿Los conductores están instalados por vía aérea y sujetos por aisladores?

¿Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones?

Colocar enchufes machos y hembras a las extensiones y conectores en buenas condiciones.

¿Los equipos, extensiones y/o herramientas eléctricas, son alimentados a través de conductores normados y en buenas condiciones?

Chequear y retirar de obra, todo conductor eléctrico no autorizado por norma.

¿Las instalaciones eléctricas provisorias y equipos que se emplean en obras se inspeccionan regularmente?

¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?

Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud.

Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos.

5.5.2

0 – 2(Cnst) NC

5.6 Maquinaria, equipos y herramientas (Construcción)

5.6.1 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.6.2 Observación en terreno.


0 – 2(Cnst) NC5.6.4 Mantener bitácora de cada máquina, preferentemente en ella. Revisar registros de máquinas 0 – 2(Cnst) NC5.6.5 Realizar procedimientos de trabajo para maquinarias y equipos. Revisar procedimientos 0 – 2(Cnst) NC5.6.6 Calificar técnicamente a los operadores de maquinarias y equipos. Ver licencia de operadores. 0 – 2(Cnst) Ver certificado de capacitación. NC5.6.7 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.6.8 Señalizar y demarcar las zonas de trabajo. Observación en terreno.

0 – 2(Cnst) NC5.6.9 Verificar la instalación y uso de dispositivos de seguridad Observación en terreno.

0 – 2(Cnst) NC

5.7. Talleres en general Construcción)

5.7.1 Observación en terreno 0 – 2(Cnst) NC5.7.2 Observación en terreno 0 – 3(Cnst NC5.7.3 Elaborar procedimientos para el almacenamiento de materiales. Verificar procedimiento. 0 – 2(Cnst NC5.7.4 Observación en terreno 0 – 2(Cnst NC

5.8 Oficinas (Construcción)

5.8.1 Dotar las puertas de vidrio con material de señalizaciones. Observación en terreno

0 – 2(Cnst NC5.8.2 Mantener los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones Observación en terreno 0 – 2(Cnst NC5.8.3 Observación en terreno

0 – 2(Cnst NC

5.9 Bodegas (Construcción)

5.9.1 Definir y demarcar zonas de acopio de materiales. Observación en terreno. 0 – 3(Cnst) NC5.9.2 Verificar conformación y su estabilidad vertical Observación en terreno. 0 – 3(Cnst) NC5.9.3 Observación en terreno.

0 – 2(Cnst) NC5.9.4 Verificar dotación y uso de estanterías según las necesidades Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC

¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?

Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud.

Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos.

Los equipos y maquinarias ¿tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados?

Mantener todos los equipos y maquinarias con protecciones y sistemas de seguridad instalados.

¿Las maquinarias, equipos, vehículos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?

Verificar que las maquinas, equipos, vehículos, etc. cuenten con el sistema llave-candado.

El entorno de operación de la maquinaria y equipo: ¿se mantiene ordenado, limpio de obstáculos y restringida de la circulación de personas ajenas al trabajo?

Mantener segregadas, señalizadas y libres de obstáculos las zonas de trabajo

¿Se mantiene informe (reporte) de mantención de cada máquina y equipo al día?

¿Los procedimientos de trabajo para las diversas maquinarias y equipos se encuentran operativos?

El operador de la maquinaria o equipo, ¿está calificado para realizar sus funciones?

La maquinaria móvil ¿tienen en funcionamiento sus alarmas y señalizaciones acústicas y luminosas?

Mantener en funcionamiento alarmas y señalizaciones acústicas y luminosas.

¿Existe la señalización de las zonas de trabajo necesarias para la operación de las maquinarias y equipos móviles?

¿La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado?

¿Están los lugares de trabajo señalizados de acuerdo a los riesgos existentes?

Verificar que los lugares de trabajo dispongan de señalización acorde a los riesgos existentes.

¿Se mantienen demarcadas las vías de tránsito y/o contorno de maquinarias?

Verificar que exista la demarcación de las vías de tránsito y el contorno de máquinas y equipos.

¿Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos?

¿Existen basureros para la disposición de desperdicios y/o chatarras?

Dotar el recinto de la empresa de receptáculos para la disposición de: desperdicios, chatarra, basura común y desechos orgánicos.

¿Están señalizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?

¿Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?

¿Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples?

Verificar que no existan alargadores, triples o arranques eléctricos provisorios.

¿Están definidas las zonas de acopio de materiales a granel?

¿Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento?

¿Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presión, pinturas, diluyentes y aditivos?

Mantener y disponer de bodegas independientes para gases, pinturas, diluyentes y aditivos.

¿Existen bodegas cerradas con estanterías en buen estado y ordenadas?

5.10. Excavaciones (Construcción)

5.10.1 Observación en terreno.

0 – 3(Cnst) NC5.10.2 ¿Se inspeccionan diariamente las excavaciones? Inspeccionar las excavaciones antes de ingresar a ellas 0 – 2(Cnst) NC5.10.3 Observación en terreno.

0 – 2(Cnst) NC5.10.4 ¿Se respetan los taludes naturales del terreno? Evaluar con el profesional de la obra. Observación en terreno. 0 – 3(Cnst) NC5.10.5 Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC5.10.6 Observación en terreno.

0 – 2(Cnst) NC5.10.7 ¿Las excavaciones se encuentran señalizadas y protegidas? Señalizar y proteger bordes de las excavaciones. Observación en terreno. 0 – 2(Cnst) NC

Modulo 6: Elementos de Protección Personal


Preguntas

6.1 Uso de Elementos de Protección Personal

6.1.1

(SI –NO –NC)

106.1.2 Verificar registro

(SI –NO –NC)

156.1.3

(SI –NO –NC)

106.1.4

(SI –NO –NC)

106.1.5 Verificar en terreno.

(SI –NO –NC)

106.1.6

(SI –NO –NC)

106.1.7 Debe haber informes de observación al uso de EPP.

(SI –NO –NC)

15


Modulo 7: Disposiciones Legales y Otros


Preguntas

7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

7.1.1 Confeccionar Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. (SI – NO)

57.1.2 ¿El Reglamento fue registrado por la inspección del trabajo? Cumplir con requisito del marco legal (SI – NO)

57.1.3 Cumplir con requisito del marco legal. (SI – NO)

57.1.4 Llevar un registro al día de la entrega del Reglamento Interno.

(SI – NO)

8

Cuando existe acopio de materiales, ¿éste se deposita a una distancia mínima de 0,50 m del borde de la excavación?

Acopiar material a una distancia superior a 0,50 m. del borde de la excavación.

Observación en terreno y evidencias en informes de reportes de las inspecciones a excavaciones?.

¿Cuándo existe tránsito de maquinaria, vehículos y/o faenas que produzcan vibración, percusión o trepidación, éstas se encuentran a una distancia al borde de la excavación de 1,5 veces su profundidad?

Mantener el tránsito de maquinarias a una distancia del borde superior de 1,5 veces su profundidad.

¿Para el tránsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas?

Confeccionar pasarelas sobre las excavaciones para permitir el tránsito de personas y materiales.

Para el ingreso y la evacuación de las excavaciones, ¿se cuenta con escalas a no más de 15 m entre ellas?

Habilitar escalas para ingresar y evacuar las excavaciones a una distancia máxima de 15 mts. entre ellas.


¿Se realiza identificación de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a los riesgos a que está expuesto el personal?

Realizan un estudio de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a los riesgos a que está expuesto el personal apoyándose, por ejemplo, en el inventario de riesgos.

Respaldar mediante un documento que indique los EPP a usar en cada tarea específica que se realiza en el centro de trabajo.

¿Se cuenta con un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal?

Elaborar y mantener un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal

¿Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal?

Elaborar y mantener un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal

Verificar procedimiento escrito, y su cumplimiento de lo establecido en este

¿Los Elementos de Protección Personal, son de calidad certificada?

Establecer como norma que la unidad de Adquisiciones de la empresa, adquiera los Elementos de Protección Personal, con calidad certificada por algún organismo autorizado.

Verificar certificación impresa en el EPP o documento de dicha certificación.

¿ Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal cuando sea necesario?

Instalar señalizaciones sobre el uso de los elementos de protección personal, en lugares visibles y donde sea necesario.

¿Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantención de los elementos de protección personal?

Capacitar a los trabajadores en el uso y mantención de los elementos de protección personal.

Verificar mediante asistencia o realización de cursos o charlas sobre EPP.

¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal?

Verificar constantemente el uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores.

¿Existe un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad actualizado?

Verificar la existencia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el timbre de la inspección del trabajo.

¿El Reglamento fue visado oficialmente por el Servicio de Salud local?

Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el timbre del Servicio de Salud local.

¿El Reglamento Interno es entregado a todos los trabajadores?

Llevar un registro al día de la entrega del Reglamento Interno, en el que conste la entrega mediante la firma del trabajador.

7.1.5 Llevar un registro de la obligación de informar los Riesgos Laborales

(SI – NO)

8

7.2 Departamento de Prevención de Riesgos

7.2.1 Formar el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales. Verificar su existencia, si correspondiere.(SI –NO –NC)

87.2.2 Verificar mediante un documento que lo avale.

(SI –NO –NC)

87.2.3 ¿Mantiene la empresa las estadísticas semestralmente

(SI –NO –NC)

4Tasa de Frecuencia)?

7.2.4 Cumplir las recomendaciones del Departamento de Prevención de Riesgos

(SI –NO –NC)

87.2.5

(SI –NO –NC)

5

7.3 Procedimientos

7.3.1 Verificar existencia del procedimiento.

(SI – NO)Verificar su aplicación. 8

7.3.2 Verificar existencia del procedimiento.

(SI – NO)Verificar su aplicación. 8

Modulo 8: Plan de Emergencia


Preguntas

8.1 Plan de Emergencia

8.1.1 Elaborar un Plan de Emergencia Verificar existencia del plan.(SI –NO –NC)

28.1.2 ¿ Existe un Coordinador del Plan de Emergencia? Designar un Coordinador del Plan de Emergencia

(SI –NO –NC)

28.1.3 ¿ Se revisa periódicamente el Plan de Emergencia ? Establecer en forma escrita, la revisión periódica del Plan de Emergencia

(SI –NO –NC)

28.1.4 ¿ Existe una Brigada de Emergencia? Formar una Brigada de Emergencia Verificar informe escrito de actividades realizadas por la brigada

(SI –NO –NC)

28.1.5 ¿ Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia? Dar a conocer el Plan de Emergencia a los Trabajadores Verificar registro de capacitación de los trabajadores en el plan.

(SI –NO –NC)

381.6 Entregar el Plan de Emergencia a los trabajadores

(SI –NO –NC)

2Otro medio igualmente fehaciente.

¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue informado de los riesgos Laborales?

Llevar un registro de la obligación de informar los Riesgos Laborales, en el que conste la instrucción dada mediante la firma del trabajador

¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa?

¿El número de jornadas del experto en prevención de riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentación legal vigente?

Cumplir con las jornadas de asesoría del Experto de acuerdo a Disposición Legal

Mantener actualizadas las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales.

Verificar estadísticas internas o listados de accidentados, fecha de ingreso, alta y numero de días perdidos

(Tasa de Siniestralidad; Tasa de Accidentabilidad; Tasa de Gravedad;

¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el Departamento de Prevención de Riesgos ?

Verificar cumplimiento a recomendaciones de actividades de PRP del D.P.R.

¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores?

Cumplir las recomendaciones de la Mutual y de los Organismos Fiscalizadores

Ver recomendaciones de inspecciones e informes haciendo seguimiento al cumplimiento.

¿El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisión del área establecen y mantienen procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados?

Establecer un procedimiento para clasificar documentos legales y permitir su accesibilidad.

¿La documentación es correctamente almacenada para fines legales (respaldo legal ante demandas); por parte del Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la supervisión del área ?

Establecer procedimiento para determinar el período de retención de un registro.


¿Existe un Plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.?

Verificar que exista definición en el Plan del rol del Coordinador, y designación con nombre y apellido.

Verificar documento escrito que establezca , la revisión periódica del Plan de Emergencia.

¿ El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a los trabajadores?

Acta firmada por trabajadores, indicando recepción de estos del Plan escrito.

8.1.7 Realizar al menos una vez al año una práctica de evacuación

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.1.8 Verificar respaldos que demuestren la coordinaciones realizadas.

(SI –NO –NC)

28.1.9 ¿ Existen Alarmas de emergencia? Disponer de Alarmas de emergencia fácil de identificar Observar alarmas en terreno

(SI –NO –NC)

28.1.10 ¿ Están definidas e identificadas las zonas de seguridad? Definir e Identificar las zonas de seguridad Observar zonas en terreno

(SI –NO –NC)

2

8.2 Protección contra incendios

8.2.1 ¿Existe una llave de agua contra incendio? Observar en terreno(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.2.2 Dotar el recinto de la empresa con red seca contra incendios Observar en terreno

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.2.3 Mantener las entradas y salidas de la red seca con sus tapas. Observar en terreno

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.2.4 ¿ Existe red húmeda de incendios? Dotar el recinto de la empresa, con red húmeda contra incendios. Observar en terreno

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.2.5 ¿ Se mantienen en buen estado las mangueras y pitones? Efectuar mantención preventiva a mangueras y pitones. Observar en terreno

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.2.6 Verificar informe de inspecciones

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.2.7 Mantener señalizada la red seca contra incendio Observar en terreno

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 38.2.8 ¿ Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año ? Verificar existencia del procedimiento.

(SI –NO –NC)

Verificar su aplicación. 3

8.3 Detectores de Incendio

8.3.1 Observar en terreno(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 28.3.2 Verificar programa de mantención.

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 2

8.4 Extintores

8.4.1 Verificar la Certificación de los Extintores de Incendio. Verificar etiquetas del extintor, contrastarlas contra el decreto 369 (SI – NO)

38.4.2 Verificar informe con estudio de cantidad y ubicación de extintores.

(SI – NO)

38.4.3 ¿Se encuentran los extintores portátiles instalados: Observar en terreno

(SI –NO –NC)

3

8.4.4 Instalar los extintores claramente identificados. Observar en terreno

(SI – NO)

38.4.5 Realizar mantención preventiva a los extintores de incendio, una vez al año. Verificar en extintor que fecha de mantención se encuentre vigente. (SI – NO)

38.4.6 Instruir al personal en el uso de extintores portátiles. (SI – NO)

3

8.5.1 ¿Existen vías de escape? Definir vías de escape. Observar en terreno (SI – NO)

28.5.2 ¿ Están debidamente señalizadas las vías de escape ? Señalizar las vías de escape. Observar en terreno (SI – NO)

28.5.3 Mantener accesibles y sin obstáculos las vías de escape. Observar en terreno (SI – NO)

28.5.4 ¿Las puestas de escape abren fácilmente desde el interior? Verificar que las puertas de escape abran fácilmente desde el interior. Observar en terreno (SI – NO)

2

¿ Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación?

Verificar Informe del último simulacro realizado dentro del ultimo año.

¿Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?

Establecer coordinación con Bomberos, Carabineros, y Servicios de Urgencia

Dotar el recinto de la empresa de una llave de agua contra incendios. (Red Humeda)

¿ Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o más??

¿ Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?

¿Se revisa sistemáticamente el estado de las mangueras, como mínimo cada 6 meses ?

Establecer un programa de inspecciones sistemáticas, para controlar el estado de las mangueras cada 6 meses

¿ Se mantiene debidamente señalizada la red seca contra incendio?

Establecer un procedimiento para la revisión y prueba de la red contra incendios.

¿ Existen detectores de Incendio en lugares donde requiera? Dotar con detectores de Incendio los lugares donde se almacenan o manipulan sustancias peligrosas.

¿Posee un programa de mantenimiento para los detectores de Incendio ?

Establecer un programa de mantención preventiva para los detectores de Incendio

¿Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificación ?

¿Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores portátiles de Incendio, cuyo potencial de extinción esté de acuerdo a la superficie a proteger?

Determinar la cantidad necesaria de extintores portátiles de Incendio, de acuerdo a la superficie a proteger. Art. 46° DS 594/99.

Elaborar Programa de inspecciones para verificar si se cumple con la normativa.

- A una altura de 1,3 m (máximo)? Instalar los extintores de incendio en sitios de fácil acceso, claramente identificados, libres de obstáculos y en condiciones de funcionamiento máximo.

- En sitios de fácil acceso

- Libres de obstáculos

- En condiciones de máximo funcionamiento¿Están claramente identificada las posiciones de los extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?

¿Se someten los Extintores a mantención preventiva al menos una vez al año?

¿ El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles?

Listado de asistencia con firmas de todo el personal instruido, y firma del o los relatores.

8.5 Vías de Escape

¿ Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape ?

8.6 Primeros Auxilios

8.6.1 ¿Existe personal capacitado en primeros auxilios? Capacitar a un grupo de personas en primeros auxilios (SI – NO)

4

Modulo 9: Control de Empresas Proveedoras de Servicios


Preguntas

9.1 Bases Administrativas Contratos

9.1.1

(SI –NO –NC)

59.1.2 Verificar en contratos

(SI –NO –NC)

5

9.2 Trabajadores empresas Proveedoras/contratistas

9.2.1

0 – 100%- NC

49.2.2

0 – 100%- NC

49.2.3 Verificar planillas de pago de cotizaciones al día.

0 – 100%- NC

49.2.4 Verificar: (SI –NO –NC)

49.2.5 Verificar:

(SI –NO –NC)

4

9.3 Disposiciones legales

9.3.1 Registro de asistencia.

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 59.3.2

(SI –NO –NC)

(Cuando Corresponda) 59.3.3 Revisar actas mensuales por parte del mandante.

(SI –NO –NC)

5(Cuando Corresponda)

9.3.4 Verificar actas mensuales de reunión

(SI –NO –NC)

(Cuando Corresponda) 5

9.3.5

(SI –NO –NC)

5(En lo posible tenga lista aparte del personal de la empresa)

9.3.6 0 – 100%- NC

59.3.7

(SI –NO –NC)

5

Verificar documento que acredite competencia del personal preparado en primeros auxilios


Dentro de las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores: ¿se consideran los índices de siniestralidad como elemento importante de juicio, para la adjudicación de propuestas?

Establecer en las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores/contratista, que éstos deben presentar en las propuestas sus índices de siniestralidad, los cuales debieran estar "en o bajo" los rangos establecidos para la actividad económica.

El proveedor/contratista debe proporcionar certificado con tasa de Accidentabilidad, tasa de siniestralidad y tasa de frecuencia.

En las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores ¿Se establece la obligatoriedad de cada contratista apliquen Programa de Prevención de Riesgos?

Establecer en las Bases de los Contratos o de Propuestas, la obligatoriedad de cada uno de ellos, de establecer un Programa de Prevención de Riesgos alineado con el sistema y planificación que del tema, lleve el Contratista General.

¿Existen Contratos formales con cada Proveedor/contratista?

Suscribir un contrato formal (por escrito), de delegación de trabajo(s), o prestación(es) de servicio(s), entre el Contratista General y cada Proveedor/contratista.

Verificar existencia vigente de contrato entre las empresas por el servicio que el Proveedor/contratista vaya a realizar.

¿Se controla que cada trabajador de los Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente?

Verificar que cada trabajador de los Proveedores/contratista , tenga su Contrato de Trabajo vigente.

Verificar que el mandante tenga copia de los contratos de trabajo de los trabajadores de Proveedores/contratista.

¿Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?

Establecer un control que confirme que los Proveedores/contratista cancelan las imposiciones Previsionales, de Salud y Cotización por Ley 16.744

¿El Contratista General registra diariamente el ingreso a obra del personal de cada Proveedor/contratista ?

El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.

- Registro de ingreso diario a la obra del personal de Proveedores/contratista.

¿Se lleva registro con los datos básicos de cada Proveedor/contratista (razón social, nombre gerente o dueño, dirección oficina central, mutualidad a la que esta adherido y N° de contrato, teléfono de emergencia de esa mutualidad, nombre del supervisor en la obra, etc.)?

El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.

- Listado actualizado con registros de cada Proveedor/contratista .

Nota: Proveedores – Se Refiere exclusivamente a Empresas Proveedoras de Servicios

¿Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, faena, sucursal, agencia u obra?

Controlar que los Proveedores sean asesoradas por un Experto en PRP cuando corresponda de acuerdo a la cantidad de trabajadores que posean.

¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista?

Controlar (a través del Acta de Constitución) que los Proveedores, cuando corresponda, constituyan su propio Comité Paritario.

Verificar (a través del Acta de Constitución) o de actas de reunión mensual que los Proveedores, hayan constituido su propio Comité Paritario.

¿Se controla que esos Comités Paritarios se reúnan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes?

Controlar que el Comité Paritarios de cada Proveedor, funcione de acuerdo a lo establecido en la Ley.

¿Los Comités Paritarios de los Proveedores envían sus actas de reunión mensualmente al Profesional Administrador del Contratista General, faena, sucursal, agencia u obra?

Controlar que los Comité Paritarios, de cada Proveedor, envíen sus Actas de reunión al Profesional Administrador de la obra, faena, sucursal, agencia, etc.

¿Se hace participar al personal de los Proveedores de las actividades de Capacitación y del Comité Paritario del Contratista General?

Invitar a los representantes de los trabajadores de los Proveedores a participar en actividades de Capacitación y reuniones del Comité Paritario del Contratista General.

Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitación, en la que deberá estar especificado a que contrato pertenece

¿Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus trabajadores su propio Reglamento Interno?

Controlar que los Proveedores tengan confeccionado y entreguen su Reglamento Interno a sus trabajadores.

Verificar disponibilidad en el centro de trabajo de copia del reglamento interno.

¿Cada Proveedor cumple con la Obligación de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal?

Controlar que cada Proveedor, informe sus riesgos laborales a sus trabajadores.

Lista de asistencia con firma del personal al que se le ha dado instrucción sobre los riesgos laborales.

9.4 Coordinación

9.4.1 Verificar acta de reunión y lista de asistencia a charla.

(SI –NO –NC)

Constancia de recepción de carta de información al respecto.

39.4.2 Verificar acta de reunión.

(SI –NO –NC)

59.4.3

0 – 100%- NC

39.4.4 Verificar lista de accidentes e informes de investigación de éstos.

0 – 100%- NC

29.4.5

(SI –NO –NC)

2


Modulo 10: Higiene y Salud Ocupacional


Preguntas

10.1 Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Químicos

10.1.1 Verificar informe de las mediciones.

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 510.1.2 Disponer de captación de los contaminantes ambientales en su origen Verificar en terreno

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 5

10.1.3 Verificar programa de seguimiento.

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 6

10.2 Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Físicos

10.2.1 Verificar informe de las mediciones.(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 510.2.2 Verificar informe de las mediciones.

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 510.2.3 Verificar programa de seguimiento.

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 6

10.3 Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Biológicos


(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 810.3.2 Verificar programa de tratamiento y su cumplimiento.

(SI –NO –NC)

(Si corresponde) 8

10.4 Ergonomía


(SI –NO –NC)

5

¿El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, la aplicación del Programa de Control de Riesgos Operacionales que se está desarrollando en la empresa, faena, sucursal, agencia u obras y en especial las actividades que le corresponden desarrollar?

Dar a conocer al personal de cada Proveedor, el programa de Prevención de Riesgos que el Contratista General está desarrollando.

¿Se realiza periódicamente una reunión de coordinación entre el Profesional Administrador del Mandante, su Departamento de Prevención y un representante de cada Subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso del Subcontratista al Centro de trabajo.

Realizar periódicamente reuniones de coordinación con todos los Proveedores existentes en la obra (frecuencia según complejidad de la obra).

¿Se controla que todo el personal de los proveedores use los Elementos de Protección Personal que sus actividades les demandan?

Verificar que el personal de Proveedores tengan y utilicen efectivamente los Equipos de Protección Personal

Verificar documento escrito de recepción de EPP de cada trabajador de los Proveedores.

¿Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigación de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su personal?

Implementar un sistema administrativo para el control de las Investigaciones de accidentes de personal de los Proveedores, ocurridos en la obra.

¿Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada Proveedor estén en buen estado y se sometan a mantenciones periódicas?

A) El Contratista General deberá chequear, al ingresar a la obra o faena, las maquinarias, equipos y herramientas de propiedad de un Proveedor: que estén en buen estado y con dotación completa de elementos protectores.

En bodega de herramientas debe quedar un listado de ingreso de maquinaria de Proveedores y observaciones del estado de estas.

B) El Contratista General debe verificar periódicamente el estado de conservación y uso de esos equipos.

¿Se ejecutan mediciones y evaluaciones de los contaminantes químicos presentes en las áreas de trabajo?

Realizar mediciones y evaluaciones de los contaminantes químicos presentes en las áreas de trabajo.

¿Existe captación de contaminantes ambientales en su origen?

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes químicos?

Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes químicos.

¿Se realizan mediciones y evaluaciones de iluminación en las áreas de trabajo y bodegas?

Realizar mediciones y evaluaciones de iluminación en las áreas de trabajo y bodegas.

¿Se realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presión sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa?

Realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presión sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa.

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes físicos?

Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes físicos.

¿Se realizan mediciones y evaluaciones de agentes biológicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores?

Realizar mediciones y evaluaciones de agentes biológicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores.

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biológicos?

Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biológicos.

¿Se identifican los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los puestos de trabajo?

Identificar los riesgos ergonómicos, que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los puestos de trabajo.


(SI –NO –NC)

510.4.3 Verificar programa de cumplimiento.

(SI –NO –NC)

6

10.5 Vigilancia Epidemiológica y Control de Salud

10.5.1 Verificar programa de vigilancia.

(SI –NO –NC)

810.5.2 Verificar exámenes.

(SI –NO –NC)

8

No corresponde por no estar dentro de nuestro alcance PUNTAJE DEL MÓDULO

0EVALUACIÓN FINAL (%)

MUTUAL DE SEGURIDAD PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C.

FIRMA EXPERTO A CARGO DE LA OBRA FIRMA ADMINISTRADOR DE OBRA

Fecha de cierre Auditoría: FIRMA AUDITOR

¿Se analizan y evalúan los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los puestos de trabajo?

Analizar y evaluar los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los puestos de trabajo.

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo?

Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos.

¿Los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una enfermedad profesional, están incorporados a un Programa de vigilancia epidemiológica?

Enviar a la Mutual a los trabajadores que están en un Programa de Vigilancia Epidemiológica

¿Se practican exámenes ocupacionales a las personas con riesgo de contraer enfermedades profesionales, según el tipo de agente a que están expuestos?

Practicar exámenes ocupacionales al personal que está expuesto a un agente ambiental capaz de causar una enfermedad profesional.

PUNTAJE FINAL(Ptje. Máx. 557)

NOTA: LA EVALUACIÓN FINAL DEBE ENCONTRARSE ENTRE 557 Y ....... Pts., LO QUE EQUIVALE A UN 85% O MÁS, QUE ES EL VALOR EXIGIDO POR LA

Evaluación

1.1 Política de la empresa

1.2 Acciones del Comité Ejecutivo de Control de Riesgos

0

Evaluación

2.1 Funciones del Comité Paritario

0

Evaluación

3.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Ver anexo para evaluación individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el

3.3 Inspecciones Planeadas e Investigación de Accidentes

3.4 Documentación

0

Evaluación

4.1 Capacitación ocupacional

0

Evaluación

5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construcción)

5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construcción)

5.3 Baños, Comedores, Otros. (Construcción)

5.4 Instalación eléctrica provisoria (Construcción)

5.5 Disposición de residuos industriales líquidos y sólidos (Construcción)

5.6 Maquinaria, equipos y herramientas (Construcción)

5.8 Oficinas (Construcción)

5.9 Bodegas (Construcción)

5.10. Excavaciones (Construcción)

0

Evaluación

6.1 Uso de Elementos de Protección Personal

0

Evaluación

7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

7.2 Departamento de Prevención de Riesgos

7.3 Procedimientos

0

Evaluación

8.2 Protección contra incendios

8.3 Detectores de Incendio

0

Evaluación

9.2 Trabajadores empresas Proveedoras/contratistas

0

Evaluación

10.1 Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Químicos

10.2 Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Físicos

10.3 Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Biológicos

10.5 Vigilancia Epidemiológica y Control de Salud

0

0

MUTUAL DE SEGURIDAD PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C.

FIRMA AUDITOR

., LO QUE EQUIVALE A UN 85% O MÁS, QUE ES EL VALOR EXIGIDO POR LA

verificación de condicio de seguridad

Documents