verdad era

7/18/2019 Verdad Era

http://slidepdf.com/reader/full/verdad-era 1/243

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N°10228

"ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE -LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

TUCUME – LAMBAYEQUE2013



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.EN°10228 "ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

IND

ICE

1

Contenido del perfil según: Directiva General del SistemaNacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01Anexo SNIP 05 – A - V 2.0

PRESENTACIÓN 07

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 08

CONSIDERACIONES PREVIAS 09

RESUMEN EJECUTIVO 01

A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 02

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO 02

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP 02

D.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PIP 03

E.

COSTOS DEL PIP 05

F.

BENEFICIOS DEL PIP 08

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL 09

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 10

I. IMPACTO AMBIENTAL 10

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 11

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 12

L.

MARCO LÓGICO 13

CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES 01

2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO 02

2.2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 02

2.2.1.

LOCALIZACIÓN POLÍTICA 02

2.2.2.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 02

2.2.3.

LÍMITES 03

2.2.4.

RUTA DE ACCESO 03

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 05

2.3.1. UNIDAD FORMULADORA (UF) 05

2.3.2. UNIDAD EJECUTORA (UE) 05

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 07

2.5. MARCO DE REFERENCIA 09

2.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 09

2.5.2.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12

2.5.3.

ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLITICA 13

2.5.4.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 15





IND

ICE

2

CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN 01

3.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 02

3.1.1.

ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 02

A.

Delimitación del área de estudio 02

A.1. Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis 02A.2. Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis 05A.3. Características administrativas de los servicios educativos 05A.4. Límites relevantes 06

B.

Área de influencia 06i. Tipo de zona: 08

ii. Características socioeconómicas: 08

ii.1. Actividad económica 08ii.1.1. Ocupación 08ii.1.2. Nivel de desarrollo humano 11ii.1.3. Nivel de pobreza 14ii.1.4. Nivel socioeconómico 15ii.1.5. Costumbres 15

iii. Características demográficas: 16

iv. Salud: 19v.

Educación: 20vi. Servicios básicos: 26

vi.1. Saneamiento Básico 28vi.2. Energía 33vi.3. Vivienda 35

vii. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: 38viii.

Alternativas a la educación pública: 40ix. Características climáticas: 41

ix.1. Características hidrológicas 41

x. Análisis de peligros 42xi. Análisis de vulnerabilidad 45 xii.

Los impactos que se puede estar generando en el ambiente 48

3.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS 49

a.

Población referencial 49b. Población Demandante Potencial 52c.

Población demandante efectiva 54c.1. Población Demandante efectiva “ sin proyecto” 54c.2. Indicadores educativos: 55

c.3. Procedencia de la población matriculada según I.E.: 563.1.3.

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO 60

a. Capacidad actual 60i. Tipos de Instituciones Educativas 62

ii. Situación actual de la I.E.: 62ii.1 Infraestructura: 62ii.2 Mobiliarios: 85ii.3 Equipamiento: 88ii.4 Recursos Humanos: 88

iii. Capacidad actual de las I.E.: 92iii.1 Aulas 92





IND

ICE

3

iii.2 Docentes: 95iii.3 Mobiliario de aulas: 95

iv.

Capacidad proyectada de las I.E. alternativas: 95

b. Oferta optimizada 95b.1. Optimización de Infraestructura: 95b.2. Optimización de RR.HH.: 97b.3. Optimización de Mobiliario: 99

c. Gestión del servicio educativo 100c.1. Situación legal de la propiedad del terreno 100c.2. Entidad responsable de la operación y mantenimiento 100c.3. Análisis de la capacidad de provisión de recursos para la operación ymantenimiento de la I.E. 100c.4. Participación de los padres de familia 101

c.5. Apoyo de las autoridades locales 1013.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN 102

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 102

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 1023.2.2.

ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS 102

a. Causas del problema principal 102a.1. Causas directas 103a.2. Causas Indirectas 103

b.

Efectos del problema central 103c. Efecto Final del problema central 104

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 106

3.3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL 106

3.3.2. DEFINICIÓN DE MEDIOS Y FINES 106

a. Análisis De Medios 106

b. Análisis De Fines 107

c. Fin Último 107

3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 109

3.4.1. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES 109

3.4.2.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 109

3.4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 111

CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN 01

4.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 02

4.1.1.

FASE DE INVERSIÓN 02

4.1.2.

FASE DE POST INVERSIÓN 03

4.1.3.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROYECTO 04

4.1.4. FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROYECTO 04





IND

ICE

4

4.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 05

4.2.1.

DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN 05

4.2.2.

DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN 06

4.2.2.1.

Demanda efectiva “sin proyecto”: 06

4.2.2.2.

Demanda efectiva “con proyecto”: 10

4.3.

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 19

4.3.1.

OFERTA OPTIMIZADA DE LOS SALONES DE CLASES: 19

4.3.2.

OFERTA OPTIMIZADA DE LOS MOBILIARIOS 20

4.4.

BALANCE OFERTA – DEMANDA 24

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 32

4.5.1. DIMENSIONAMIENTO 32

4.5.2. ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES: 34

4.5.3. LA TECNOLOGÍA: 40

i.Programa de requerimientos 40

a.

Requerimientos de infraestructura 40

b.

Requerimientos de mobiliario y equipamiento 42

4.6.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 44

4.6.1.

COSTOS DE INVERSIÓN 45

A.

Costos de inversión a precios de mercado sin proyecto 45

B.

Costos de inversión a precios de mercado con proyecto 45

4.6.2.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 47

A. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado sin proyecto 47

B. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado con proyecto 48

4.6.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 50

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN 01

5.1.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 02

5.1.1.

BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO CON Y SIN PROYECTO 02

5.2.

COSTOS SOCIALES 03

5.2.1.

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO 06

5.2.2.

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO 06

5.2.3.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO 075.2.4. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 10

5.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 11

5.3.1. METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD 11

5.3.2. INDICADOR DE EFICACIA. 15

5.3.3. RATIO COSTO EFICACIA 15

5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 16

5.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 20

5.5.1.

LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 20





IND

ICE

5

5.5.2.

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO

EN SU ETAPA DE OPERACIÓN 21

a.

Etapa de inversión 21

b.

Etapa de operación 21

5.5.3.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 22

5.5.4.

USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE INTERVIENE POR

PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 22

5.5.5.

LOS PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDEN GENERAR DURANTE LA

5.5.6.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 22

5.5.7. LOS RIESGOS DE DESASTRES 23

5.6. IMPACTO AMBIENTAL 23

5.7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 25

5.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 27

5.9.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 29

5.10.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 29

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 01

6.1. CONCLUSIONES 026.2.

RECOMENDACIONES 03

CAPÍTULO 6: ANEXOS

Anexo.01 Formato SNIP- 03

Anexo.02 Copia Literal de Dominio de la SUNARP

Anexo.03 Presupuesto alternativa

Anexo.04 Estudio de Mecánica de suelos.Anexo.05 Planos

Anexo.06 Nómina de Matriculados





IND

ICE

6

PRESENTACIÓN

La inversión pública es un pilar importante en el camino hacia el crecimiento y el desarrollo

económico de un país, en vista que además de generar valor a la sociedad, disminuye la

desigualdad social y económica existente. En países como el Perú, donde los recursos públicos tienden

a ser escasos y la desigualdad social y económica presenta niveles altos, es necesario que la inversión

que se realice sea eficiente y eficaz, para lo cual es importante que los funcionarios públicos y el personal

técnico alrededor de la administración pública busquen las mejores alternativas y tomen las mejores

decisiones al momento de identificar, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión en cada sector.

Vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos cada día por lograr una sociedad mejor,

la misma que se vea expresada en una convivencia sana, un respeto mutuo y en la cual la práctica de

los valores no sea una casualidad. Para ello es indispensable una formación de la persona basada en

su desarrollo humano, fundamentado en el principio de que el hombre es un ser capaz de ser mejor, para

bienestar suyo y el de los demás.

La educación permite desarrollar capacidades productivas, las mismas que determinan la

posibilidad de los individuos de generar ingresos en el futuro y de contribuir así al desarrollo de la

sociedad en su conjunto.

Las iniciativas de inversión pública en educación deben estar orientadas a la ampliación

de la cobertura, al mejoramiento de la calidad y a alcanzar una mayor equidad en los servicios

educativos. La inversión en infraestructura y equipamiento en Instituciones Educativas se complementa,

entre otros, con la aplicación de iniciativas de innovación curricular, adecuación cultural del

material educativo, capacitación docente y medidas orientadas a mejorar la capacidad de gestión del

servicio educativo.





IND

ICE

7

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.

El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el

deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de

participar en el proceso educativo.

Generar mayor motivación del educando.

Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.

Reducir la ausencia en las aulas y los índices de deserción escolar en la .I.E. 10228, Elina

Vinces Llanos, Granja Sasape, Distrito de Tucume.

Mejorar la formación educativa de la Población Estudiantil del Centro Poblado de Granja

Sasape, Distrito de Tucume.

Potenciar los recursos humanos existentes, elevando sus capacidades, habilidades y

destrezas.

Adecuada y suficiente oferta educativa.





IND

ICE

8

CONSIDERACIONES PREVIAS

Opinión favorable de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento

Para la Conservación y Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento, La Unidad de Gestión

Educativa Local de Lambayeque a través de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque, los

miembros del Consejo Directivo de APAFA de la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, se

comprometen al mantenimiento y conservación de la nueva infraestructura. Garantizando el servicio

de limpieza con el personal destinado para este fin, destinar dinero necesario para un correcto

mantenimiento y conservación de la infraestructura y finalmente aplicar las normas y

especificaciones técnicas sugeridas por la entidad Correspondiente.

Saneamiento físico legal y arreglos institucionales

Se cuenta con el saneamiento físico legal de los terrenos donde se plantea intervenir (Copia Literal de

Dominio, escritura de tenencia de la propiedad a nombre del Ministerio de Educación).

Equipo formulador

Equipo multidisciplinario integrado por profesionales vinculados con los temas que el PIP abordará,

como arquitectos, ingenieros y/o de especialidades afines.

Información para la formulación del PIP Se obtuvo Información en las visitas de campo: entrevistas a la población, autoridades locales,

responsables de la operación y mantenimiento del servicio educativo (director, profesores,

responsables de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL), evaluación de los espacios

educativos y su equipamiento (mobiliario, equipos y material educativo).

Complementariamente se utilizará información de entidades de nivel nacional y regional, tales como

INEI, Mapa de Pobreza de Foncodes, Ministerio de Educación (ESCALE) y Dirección Regional de

Educación (DRE).





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

1

I R SUM N EJ UTIVO





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

2

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la

comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta

optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales). El Número de alumnos que

demandaran los servicios educativos que brinda el proyecto, se ha determinado según el crecimiento de

la demanda con proyecto y la oferta optimizada de infraestructura, los resultados se muestran en la

siguiente tabla:

TABLA 84: OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA. PRIMARIO

DescripciónMatrícula

Primer añoperíodo "0"

Evolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta: 1º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 2º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 3º Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Oferta: 4º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 5º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 6º Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Ofertaoptimizada(capacidadmaxima de

actuales aulas)

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

MEJORAMIENTO Y AMPLIACI N DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA EN LA I.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE -

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

SUFICIENTE Y EFICIENTE CALIDAD DE PRESTACI N DEL SERVICIO DE EDUCACI N INICIAL,

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE,

DISTRITO DE TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

3

SECUNDARIA


Primer año

período "0"Evolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta: 1º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 2º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 3º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 4º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 5º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35Oferta optimizada

(capacidadmaxima de

actuales aulas)

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Fuente: Elaboración Equipo Consultor

TABLA 85: DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

PRIMARIO

GradosMatricula

PrimerAño

Periodo 0Evolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 7

Demanda: 2º Grado 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15

Demanda: 3º Grado 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29

Demanda: 4º Grado 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

Demanda: 5º Grado 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 11Demanda: 6º Grado 28 30 31 33 35 36 38 40 43 45 47 50

Demanda Efectivacon Proyecto

133 132 131 130 129 128 128 128 128 128 129 130

SECUNDARIA

GradosMatricula

PrimerAño


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Demanda: 2º Grado 30 33 35 38 42 45 49 53 58 63 68 74


Demanda: 5º Grado 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35


119 124 130 136 142 149 156 163 171 180 189 199






CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

4

TABLA 86: BALANCE OFERTA DEMANDA DE ESTUDIANTES DE LA I.E. 10228 ELINA VINCES LLANOS, GRANJASASAPE

PRIMARIO

GradosMatricula

PrimerAño


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28

Demanda: 2º Grado 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20

Demanda: 3º Grado 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41

Demanda: 4º Grado 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16

Demanda: 5º Grado 17 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24

Demanda: 6º Grado 42 40 39 37 35 34 32 30 27 25 23 20

# alumnos quedemandarán los

servicios delproyecto

147 148 149 150 151 152 152 152 152 152 151 150

SECUNDARIA

GradosMatricula

PrimerAño


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

Demanda: 2º Grado 5 2 0 -3 -7 -10 -14 -18 -23 -28 -33 -39

Demanda: 3º Grado 16 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 3




56 51 45 39 33 26 19 12 4 -5 -14 -24


D. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PIP

Para el planteamiento técnico de las alternativa de solución propuesta se ha tenido en cuenta aspectos

relevantes como localización, tecnología de la construcción, tamaño y diseño óptimo con normas técnicas

establecidas por los sectores competentes, tales como:

Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.040 Educación.

Normas para Bibliotecas Escolares - Aprobado con Resolución Directoral Nacional 234-2005-BNP.

Normar Técnicas de Diseño para Centros Educativos urbanos Educación Primaria - Educación

Secundaria- aprobado R.J. N° 338-INIED-1983

Normas Técnicas Para El Diseño De Locales Escolares De Inicial, Primaria Y Secundaria,





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

5

Se ha contemplado también para el diseño los análisis de vulnerabilidad y las recomendaciones técnicas

emitidas por INDECI. A continuación se describen aspectos técnicos más relevantes para el

planteamiento de la alternativa Propuestas. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA DE

PROPUESTA a continuación se describen aspectos técnicos más relevantes para el planteamiento de la

alternativa selecciona.

2.1.1. DIMENSIONAMIENTO

El cuadro de Balance Oferta - Demanda proyectada, muestra demanda insatisfecha; es decir,

ensayado la alternativa de propuesta vía optimización de infraestructura, equipos y mobiliarios que

dispone la institución educativa; no es posible brindar los servicios educativos en condiciones

adecuadas de confort y habitabilidad al 100% de los alumnos; es más, para brindar los servicios

educativos adecuadamente, no solo se requiere de aulas, equipos de cómputo, materiales para

laboratorio y mobiliarios, sino también de áreas complementarias, tales como cerco perimétrico que

brinde seguridad a la institución y permanencia de alumnos, servicios higiénicos adecuados y losa

deportiva o patio multiuso. Del balance de oferta optimizada y la demanda efectiva sin proyecto, se

requerirán Mejorar en la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, los siguientes ambientes

según los dispuesto en el Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de

Educación Básica Regular: Inicial - Primaria – Secundaria (2009).

TABLA 91: DETALLADO DEL DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD M² / UNIDAD AREA TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES,MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIÓN DE AMBIENTES, PATIOS,VEREDAS, CERCO Y DESMONTAJE DE PORTONES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS + SS.HH - NIVEL INICIAL 1.00 195.22 195.22

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓNPEDAGÓGICA/01CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (02NIVELES)

1.00 236.20 236.20

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE FÍSICA Y 01LABORATORIO DE QUÍMICA/ 03 AULAS- NIVEL SECUNDARIA (02NIVELES)

1.00 467.30 467.30

MEJORAMIENTO DE 06 AULAS EXISTENTES- NIVEL PRIMARIA 1.00 550.48 550.48

CONSTRUCCIÓN DE 01 COMEDOR ( INCLUIDO COCINA +DESPENSA)/ 01 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

1.00 236.20 236.20

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERÍA DE SSHH, 01 AULA /01 AULA , 01CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (02 NIVELES)

1.00 313.31 313.31





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

6

CONSTRUCCIÓN DE 01 BACTERIA DE SSHH NIVEL SECUNDARIA 1.00 102.97 102.97

CONSTRUCCIÓN DE 01 BACTERIA DE VESTUARIOS 1.00 81.13 81.13

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 1.00 239.50 239.50

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, OBE, SALA DE PROFESORES,SECRETARIA, ARCHIVO / 02 AULAS

1.00 313.31 313.31

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA (03) Y DEPOSITO LIMPIEZA YMANTENIMIENTO

3.00 34.66 103.98

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PRINCIPAL Y CASETA DE CONTROL 1.00 4.00 4.00

CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN 1.00 1,156.75 1,156.75

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES 1.00 973.35 973.35CONSTRUCCIÓN DE ACERA DE CIRCULACIÓN 1.00 1,614.65 1,614.65

RAMPAS 1.00 10.00 10.00

SARDINELES 1.00 515.50 515.50

LOSA DEPORTIVA 1.00 600.00 600.00

ESTRADO 2.00 1.00 2.00

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 1.00 537.25 537.25

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 1.00 1.00 1.00

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES DE GAS

INSTALACIONES ELÉCTRICASFuente: Elaboración Equipo Consultor

TABLA 92: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO QUE SE IMPLEMENTARA EN LA I.E. 10228 ELINA VINCESLLANOS, GRANJA SASAPE - TUCUME - DISTRITO DE TUCUME


MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO PARA NIVEL INICIAL 14.00

MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO 245.00

MOBILIARIO PARA NIVEL SECUNDARIO 175.00

MOBILIARIO PARA PROFESORES 16.00MOBILIARIO PARA DIRECTOR 1.00

MOBILIARIO PARA ADMINISTRACIÓN 3.00

MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES 1.00

MOBILIARIO PARA AUDITORIO 1.00

MOBILIARIO DE COMPUTO (AIP) 24.00

EQUIPO DE COMPUTO 72.00

EXTINTORES 23.00

MESA DE COMEDOR 5.00

JUEGOS INFANTILES 1.00





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

7

ASTA DE BANDERA 4.00

SET DE ARCO 1.00


E. COSTOS DEL PIP

A. Costos de inversión a precios de mercado sin proyecto.

En la situación Sin Proyecto, no se han implementado medidas de inversión para mejorar la

actual situación de cómo se presta el servicio educativo en la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos,

Granja Sasape, La inversión actual es cero.

B. Costos de inversión a precios de mercado con proyecto.

El costo necesario para el desarrollo de las acciones en conjunto y dar solución al problema

principal planteado ascienda a la suma de S/. 9’ 817,025.60 (NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL VENTICINCO CON 60/100 NUEVOS SOLES) , ver Tabla 98:

Costos a Precios de Mercado - Alternativa de Solución Propuesta.

Dicho presupuesto se ha desarrollado tomando en consideración la escala de jornales de la

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) los cuales son (Operario = S/. 15.22, Oficial =

S/. 13.23, Peón = S/. 11.93). Además se ha considerado la ubicación del proyecto que se

encuentra a una altitud de 129 msnm, también se consideró la distancia para el caso del flete

terrestre, la Ciudad de Tucume se encuentra a 33.10 km de la Ciudad de Chiclayo, lugar donde

se comprara los materiales para abastecer a la obra.

TABLA 98: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N°10228"ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

DESCRIPCIÓN CANTIDADM² /

UNIDADAREATOTAL

COSTOUNITARIOÓ COSTO

/M²

COSTOTOTAL DEINVERSION

SIN IGV


CON IGVTRABAJOS PRELIMINARES 523,500.00 617,730.00OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS

PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRA,DEMOLICIÓN DE AMBIENTES, PATIOS, VEREDAS,CERCO Y DESMONTAJE DE PORTONES

523,500.00 617,730.00

INFRAESTRUCTURA BASICA 3,738,142.95 4,411,008.69CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS + SS.HH-NIVELINICIAL

1.00 195.22 195.22 1740.00 339,682.80 400,825.70

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓNPEDAGOGICA/01CENTRO DE RECURSOSEDUCATIVOS (02 NIVELES)

1.00 236.20 236.20 1492.90 352,622.98 416,095.12

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DEFISICA Y 01 LABORATORIO DE QUIMICA/ 03AULAS- NIVEL SECUNDARIA (02 NIVELES)

1.00 467.30 467.30 1492.90 697,632.17 823,205.96

MEJORAMIENTO DE 06 AULAS EXISTENTES- 1.00 550.48 550.48 530.00 291,754.40 344,270.19. . , .





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

8

NIVEL PRIMARIA

CONSTRUCCION DDE 01 COMEDOR ( INCLUIDO

COCINA + DESPENZA)/ 01 AULA DE INNOVACIONPEDAGOGICA 1.00 236.20 236.20 1492.90 352,622.98 416,095.12

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH, 01AULA /01 AULA , 01 CENTRO DE RECURSOSEDUCATIVOS (02 NIVELES)

1.00 313.31 313.31 1492.90 467,740.50 551,933.79

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH NIVELSECUNDARIA

1.00 102.97 102.97 1257.42 129,476.54 152,782.31

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DEVESTUARIOS

1.00 81.13 81.13 820.00 66,526.60 78,501.39

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 1.00 239.50 239.50 2143.10 513,272.45 605,661.49CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, OBE, SALA DEPROFESORES, SECRETARIA, ARCHIVO / 02AULAS

1.00 313.31 313.31 1492.90 467,740.50 551,933.79

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA (03) Y DEPOSITOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

3.00 34.66 103.98 568.10 59,071.04 69,703.82

INFRAESTRUSTURA COMPLEMENTARIA 1,639,071.27 1,934,104.10CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL YCASETA DE CONTROL

1.00 4.00 4.00 28,290.60 113,162.40 133,531.63

CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION 1.00 1,156.75 1,156.75 110.53 127,856.16 150,870.27IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 1.00 973.35 973.35 23.25 22,630.39 26,703.86CONSTRUCCION DE ACERA DE CIRCULACION 1.00 1,614.65 1,614.65 101.23 163,451.83 192,873.16RAMPAS 1.00 10.00 10.00 63.80 637.98 752.82SARDINELES 1.00 515.50 515.50 112.21 57,846.21 68,258.53LOSA DEPORTIVA 1.00 600.00 600.00 122.49 73,494.18 86,723.13ESTRADO 2.00 1.00 2.00 46,565.57 93,131.13 109,894.73CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 1.00 537.25 537.25 1,142.04 613,560.99 724,001.97CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 1.00 1.00 1.00 83,050.00 83,050.00 97,999.00

INSTALACIONES SANITARIAS 60,000.00 60,000.00 70,800.00INSTALACIONES DE GAS 30,250.00 30,250.00 35,695.00INSTALACIONES ELECTRICAS 200,000.00 200,000.00 236,000.00

EQUIPAMIENTO 346,769.89 409,188.47MOBILIARIO PARA NIVEL INICIAL 14.00 220.00 3,080.00 3,634.40

MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO 245.00 200.00 49,000.00 57,820.00

MOBILIARIO PARA NIVEL SECUNDARIO 175.00 200.00 35,000.00 41,300.00

MOBILIARIO PARA PROFESORES 16.00 720.00 11,520.00 13,593.60

MOBILIARIO PARA DIRECTOR 1.00 820.00 820.00 967.60

MOBILIARIO PARA ADMINISTRACIÓN 3.00 720.00 2,160.00 2,548.80

MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES 1.00 930.00 930.00 1,097.40

MOBILIARIO PARA AUDITORIO 1.00 36,571.83 36,571.83 43,154.76

MOBILIARIO DE COMPUTO (AIP) 24.00 1,500.0036,000.00 42,480.00

EQUIPO DE COMPUTO 72.00 1,815.00 130,680.00 154,202.40

EXTINTORES 23.00 150.00 3,450.00 4,071.00

MESA DE COMEDOR 5.00 1,300.00 6,500.00 7,670.00

JUEGOS INFANTILES 1.00 22,176.10 22,176.10 26,167.80

ASTA DE BANDERA 4.00 1,104.49 4,417.96 5,213.19

SET DE ARCO 1.00 4,464.00 4,464.00 5,267.52

PLAN DE IMPLEMENTACION 113,000.00 133,340.00PLAN DE CONTINGENCIAS 1.00 1.00 1.00 18,000.00 18,000.00 21,240.00CAPACITACION SOCIAL 1.00 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00 17,700.00MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 1.00 1.00 80,000.00 80,000.00 94,400.0080,000.00 0,000.00 94,4





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

9

COSTOS DIRECTOS 6,360,484.11 7,505,371.25

GASTOS GENERALES 10% 636,048.41 750,537.13

UTILIDA 10% 636,048.41 750,537.13SUB TOTAL 7,632,580.94 9,006,445.50

IGV 18% 1,373,864.57

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA 9,006,445.50

ESTUDIO DEFINITIVO 4% 360,257.82 360,257.82SUPERVISION 5% 450,322.28 450,322.28

PRESUPUESTO TOTAL 9,817,025.60 9,817,025.60


F. BENEFICIOS DEL PIP.

En los proyectos sociales (como en el presente del sector educación) los beneficios sociales son difíciles

de cuantificar en términos monetarios, por ser dichos beneficios de carácter cualitativo, por consiguiente

son condiciones que se pueden apreciar, están dados por la satisfacción que la población que el proyecto

generará.

Entre los principales beneficios que se apreciaran (beneficios cualitativos) con la implementación del

proyecto tenemos:

Mayor seguridad y motivación generalizada de los alumnos, docentes y padres de familia de la

institución educativa.

Adecuado desarrollo de las actividades escolares.

Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.

Mayor bienestar de la población estudiantil.

Confort para el desarrollo de actividades físico motrices de los estudiantes.

Mayor desplazamiento del personal administrativo y adecuado ambiente laboral.

Mayor esparcimiento de los alumnos.

Entre los beneficios cuantitativos por la implementación de la nueva infraestructura educativa en

general se pueden determinar:

Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus próximos ingresos y los

de sus futuros empleadores.

Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios y la

disminución de las conductas antisociales.

Disminución del riesgo de accidentes de la población estudiantil.

Elevados índices en el rendimiento académico y menor deserción escolar..





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

10

Mayor logro de aprendizaje al finalizar el nivel Inicial, Primario y Secundario

Incremento de la población estudiantil al brindar un ambiente confortable, seguro y con el

equipamiento necesario para el desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes

de la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape y Caseríos cercanos.

En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos el número total de alumnos beneficiados por el

conjunto de las actividades de los proyectos a lo largo del horizonte de evaluación de los mismos; ello

básicamente porque los proyectos alternativos contemplan diversas acciones vinculadas con todas las líneas

de acción presentadas, por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerar todos los alumnos

que se benefician de ellas.

Así, tenemos que en el horizonte del proyecto se atenderá a 3575 alumnos en el nivel primario y secundario

TABLA111: POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA CON EL PROYECTO - INDICADOR DE EFICACIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3er Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4to Año 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

5to Año 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00Total Estudiantes 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350

Indicador

de Eficacia

INICIAL

GradosMatricula

Primer Año

Periodo 0

Periodo de Inversion

(Horizonte de Evaluacion)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Gr ado 15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 7

2º Grado 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15

3º Grado 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30 294º Grado 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

5º Grado 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 11

6º Grado 28 30 31 33 35 36 38 40 43 45 47 50

PRIMARIO

Periodo Post InversionPrimer Año

Periodo 0

Año

Anterior GradosIndicador

de Eficacia

130131132133


130 1610128 128 128 128 128 129Total

Estudiantes129





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

11

Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

TABLA113: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

INDICADOREVALUACION

PRIVADAEVALUACION

SOCIAL

PRESUPUESTO 9,817,025.60 8,312,375.91

VACS 10,291,444.53 8,705,728.01

BENEFICIARIOS 3575 3575

CE(S/) 2,878.84 2,435.26


Según los resultados de la evaluación social la alternativa propuesta, muestra óptimos indicadores

de rentabilidad social, siendo que dicha alternativa es la que debe implementarse en favor de la

población estudiantil del Centro Poblado Granja Militar Sasape del Distrito de Tucume.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

En cuanto a los arreglos institucionales para la post inversión, se han tomado medidas a través de la

matriz de involucrados del presente proyecto, de acuerdo al Reglamento de Gestión del SistemaEducativo (RGSE) 2005; y de manera más específica, estipulado en el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) de la entidad encargada de la operación, las dependencias encargadas de la Operación

y Mantenimiento son la UGEL Lambayeque y la DREL.

El presente proyecto revalorará socialmente el entorno de la zona de intervención.

La participación de los beneficiarios; Se nota una buena disposición de la población beneficiaria así

como de APAFA para apoyar las labores de mantenimiento y se orientará técnicamente esta buena

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Grado 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2º Grado 30 33 35 38 42 45 49 53 58 63 68 74

3º Grado 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32

4º Grado 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22

5º Grado 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35

Total Estudiantes 119 124 130 136 142 149 156 163 171 180 189 199 1,615

SECUNDARIO

Indicadorde Eficacia

Grados Matricula

Primer Año

Periodo 0



ntará técnicamente esta buen





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

12

disposición para traducirla en un Plan adecuado de conservación y mantenimiento, actualmente existe un

personal específico el cual se encuentra nombrado, para la Limpieza diaria de la I.E. 10228 Elina Vinces

Llanos, Granja Sasape, Distrito de Tucume.

De los gobiernos; La Municipalidad Distrital de Tucume, dispone con una Unidad Ejecutora que se

encuentra a cargo de la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL, que

está encargada de realizar el proceso de ejecución de obras de infraestructura así como implementar el

equipamiento, así mismo la Municipalidad Distrital de Tucume se compromete a cofinanciar el proyecto

desde la realización del Estudio de Preinversión, Estudio Definitivo y buscar el financiamiento tanto

mediante el Gobierno Regional de Lambayeque o en el Ministerio de Educación a través de la Oficina de

Infraestructura Educativa(OINFE).

El Gobierno Regional Lambayeque y La Municipalidad Distrital de Tucume, cuentan con la capacidad

operativa, lo cual ejecutan y controlan las obras y estudios por administración directa, así como, propone

el cambio de la modalidad en la ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de

contrato. Para cumplir con estas funciones, cuentan con profesionales que hacen posible la ejecución de

los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.

La Sostenibilidad ligada a las acciones de la infraestructura está básicamente ligada al plan de

mantenimiento, de forma que se asegure y cumplan el periodo de vida útil de la infraestructura educativa.

I. IMPACTO AMBIENTAL

En esta sección se identificaran los impactos, positivos y negativos, que el proyecto seleccionado podría

generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán y

sus costos, si fuera el caso. Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en

consideración para la evaluación del impacto ambiental son los medios: Físico natural, biológico y social.

En cada una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser

impactados por las diferentes actividades durante el proceso de implementación de la infraestructura.





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

13

TABLA117: ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Identificación deImpactos

componentes yVariables

ambientales deIncidencia

ACCIONES QUE IMPLANTAN

Trazo,Nivelación y

replanteo

Movimientode tierras

Excavación construcción CapacitaciónOperación y

Mantenimiento

Medio FísicoNatural1. Agua2.Suelo (-) (-) (-)

3.Aire (-) (-) (-)

Medio Biológico

1.Flora (-) (-)

2.Fauna (-) (-)

MedioSocioeconómico

1.Empleo* (+) (+) (+)2.Cultural (+) (+)3.Economico (+) (+)

Empleo* = Empleo temporalFuente = Elaboración por el Equipo Consultor.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. El Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Distrital de Tucume son los principales actores

en la ejecución del proyecto, mientras que los beneficiarios a través de la APAFA y la Dirección Regional

de Educación Lambayeque en forma compartida se encargan de la operación y mantenimiento ya que se

encuentra dentro de sus lineamientos y competencias.

La ejecución estará a cargo de la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO

RURAL de la Municipalidad Distrital de Tucume, por estar dentro de sus competencias y funciones:

Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecución de las obras que se

realizan, proponiendo el Plan Operativo; así mismo, la referida Sub Gerencia cuenta con capacidadtécnica y operativa para ejecutar el proyecto (experiencia en la ejecución de proyectos similares y de

mayor envergadura, disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación de equipo técnico), con lo

que se garantiza la ejecución de todas las actividades del proyecto. Los beneficiarios participaran

directamente y activamente en todo el ciclo del proyecto.

La ejecución de la obra se hará por Administración Indirecta o Contrata debido que La Municipalidad

Distrital de Tucume no cuenta con la capacidad económica para financiar dicho proyecto en la fase de

ejecución.





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

14

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación es un instrumento de gestión del proyecto que debe orientar, a quienes se

encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos. El Plan de

Implementación nos permite detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las

metas del proyecto. El proyecto tendrá una duración de 09 meses, para lo cual durante los dos primeros

meses se deberá elaborar el expediente técnico tomando en cuenta los componentes del Estudio de

Preinversión, 01 mes para el proceso de selección. La obra comprende la construcción de la

Infraestructura Educativa en un periodo de 06 meses. El responsable de la ejecución es la Unidad

Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Tucume.

A continuación se detalla el cronograma de acciones de la alternativa de solución, donde se puede

observar la programación de las actividades a desarrollarse durante las etapas de inversión por cada

meta planteada.

TABLA120: CRONOGRAMA DE ACCIONES

Fuente = Elaboración por el Equipo Consultor.

UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PROC ESO DE SELEC CIÓN Global

PRESUPUES TO TOTAL

OBRAS CIVILES Global

ESTUD IO DEF IN IT IVO 4 % Global

SUPERVISION 5 % Global

UTILIDAD 10 % Global

GASTOS GENERALES 10 % Globa l

PLAN DE CONT INGENCIA Global

MOBILIARIO Y

EQUIPAMIENTOGlobal

INFRAESTRUSTURA

COMPLEMENTARIAGlobal

Principales Ru brosPERIODOS

INFRAESTRUCTURA BASICA Global





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

15

TABLA121: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS


TABLA122: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS


L. MARCO LÓGICO.

El marco lógico es una matriz que reúne información esencial de la estructura del proyecto. Esta matriz

tiene dos entradas de información, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4

columnas.

UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 Total por Meta

COSTO DIRECTO 0.00

SUB TOTAL 0.00

PROCESO DE SELECCIÓN Global 100 100.00

100.00TRABAJOS PRELIMINARES Globa l

100.00

ESTUDIO DEFINITIVO 4%

8

8 12

10

Estudios 50 50 100.00

10

100.00

SUPERVISION 5% Global 44 12 14

44 12 14 10 8 12UTILIDA 10% Global

100 100.00

PLAN DE IMPLEMENTACION Global

12 100.00

100.00

GASTOS GENERALES 10% Global 44 12 14

100

INFRAESTRUSTURA

COMPLEMENTARIAGlobal 100.00

EQUIPAMIENTO Global

40 14 16 12 10 8


INFRAESTRUCTURA BASICA Global 40 14 16 12 10 8 100.00

100


COSTO DIRECTO 3,289,115.11 888,315.79 1,015,218.05 761,413.53 634,511.28 916,797.49 7,505,371.25

SUB TOTAL 3,946,938.14 1,065,978.95 1,218,261.65 913,696.24 761,413.53 1,100,156.99 9,006,445.50

PR OC ESO DE SELEC CIÓN Global

PRESUPUESTO TOTAL 180,128.91 180,128.91 0.00 4,144,285.04 1,119,277.90 1,279,174.74 959,381.05 799,484.21 1,155,164.84 9,817,025.60

TRABAJOS PRELIMINARES Global 617,730.00 617,730.00

409,188.47

529,321.04 441,100.87 352,880.69

Principales RubrosPERIODOS

4,411,008.69

63,451.13 91,679.75

232,092.49 193,410.41 154,728.33

409,188.47

76,141.35

360,257.82

133,340.00

1,934,104.10

450,322.28

ESTUDIO DEFINITIVO 4% Estudios 180,128.91 180,128.91

197,346.91 53,298.95 60,913.08 45,684.81 38,070.68 55,007.85SUPERVISION 5% Global

750,537.13

UTILIDA 10% Global 328,911.51 88,831.58 101,521.80

328,911.51 88,831.58 101,521.80 76,141.35 63,451.13 91,679.75GAST OS GEN ER ALES 10% Global

750,537.13

PLAN DE IMPLEMENTACION Global 133,340.00

EQUIPAMIENTO Global

INFRAESTRUSTURACOMPLEMENTARIA

Global 773,641.64 270,774.57 309,456.66

1,764,403.47 617,541.22 705,761.39INFRAESTRUCTURA BASICA Global





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

16

RESUMEN NARRATIVO DEOBJETIVOS

INDICADORESVERIFICABLES

OBJETIVAMENTE

MEDIOS DEVERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

"Incremento Del Logro De LosAprendizajes Al Finalizar elNivel Inicial, Nivel Primario,Nivel Secundario en la I.E10228 ELINA VINCES LLANOS,Localidad Granja Sasape,Distrito De Tucume -Lambayeque - Lambayeque "

• Reducción de la tasa deanalfabetismo en el Distrito deTucume del 12.98% a 0%, quesería lo más Óptimo.

• Censo Nacional depoblación Vivienda INEI

Hay una revisión permanentede las políticas que serequieren implementar paramejorar la calidad de laeducación básica Regular,dicho Proyecto sigue loslineamientos del ProyectoEducativo Nacional al 2021

• Mejora de ingreso percapita dela población de la Ciudad deTucume en comparación de lasituación de línea de base.

• Cámara de Comercio deLambayeque

• Disminución de la deserciónescolar en 10 años después definalizado el proyecto DE 1.10%A 0% de deserciones escolares.

• Registros y estadísticasdel sector educación.Publicaciones del INEI,ESCALE, registro UGELLambayeque DRELambayeque.

PROPOSITO

"Suficiente y Eficiente calidadde prestación del servicio deeducación Inicial, primaria ySecundaria en la I.E. 10228ELINA VINCES LLANOS,Localidad Granja Sasape,distrito de Tucume – Lambayeque – Lambayeque"

• Los alumnos han mejorado surendimiento académico en100%, y no tienen dificultadpara continuar estudios de nivelprimario y posterior el nivelsecundario

• Nomina de matrículas.Encuesta a la población deldistrito. Memoria anual dela Dirección Regional deEducación

• Se reduce la brecha entre laeducación pública y privada.-Alumnos respondenincentivados porinfraestructura equipada y deconfort.- Autoridades Localesy Sectoriales identificadas conel proyecto.

COMPONENTES

TRABAJOS PRELIMINARES • Infraestructura pedagógica yadministrativa completa ysegura en un 100%, diseñadode acuerdo al Reglamento

Nacional de Edificaciones(RNE)

• Informe de evaluación deespacios físicos ymobiliario.

• Inspección por parte de laMunicipalidad Distrital deTucume para verificar si secumple con elMantenimientos de lanueva infraestructura.

• La Infraestructura educativay el equipamiento de

mobiliarios son utilizadosadecuadamente y contribuyencon alcanzar el nivelacadémico estándar nacional.

INFRAESTRUCTURA BASICA


• Infraestructuracomplementaria completa ysegura en un 100%, diseñadode acuerdo al ReglamentoNacional de Edificaciones(RNE)

MOBILIARIO YEQUIPAMIENTO

• El 100% de los niños enadecuados mobiliarios y con elequipamiento que desarrollesus capacidades.


• Los docentes aplicanadecuadamente sus nuevosconocimientos y lo sabentransmitir al alumnado.

PLAN DE IMPLEMENTACION• Desarrollo de capacidades en

gestión de riesgos.

• Boletas, facturas y demáscomprobantes de pago por

las capacitacionesrealizadas

• La actitud positiva de lapoblación estudiantil ante elproyecto es positiva por lo

que colaboran con éste ymejora su desempeño.

ACTIVIDADES(ACCIONES) TRABAJOS PRELIMINARES 617,730.00

• Registro de publicación deTdRs yconvocatoria.

• Disponibilidad de recursosfinancieros, humanos,materiales y equipos.

Obras Provisionales y TrabajosPreliminares, Movimientos deTierra, Demolición de Ambientes,patios, veredas, cerco ydesmontaje de portones

617,730.00

INFRAESTRUCTURA BASICA 4,411,008.69

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS+ SS.HH-NIVEL INICIAL

400,825.70





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

17

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULADE INNOVACIÓNPEDAGOGICA/01CENTRO DERECURSOS EDUCATIVOS (02NIVELES)

416,095.12

CONSTRUCCIÓN DE 01LABORATORIO DE FISICA Y 01LABORATORIO DE QUIMICA/03 AULAS- NIVELSECUNDARIA (02 NIVELES)

823,205.96

MEJORAMIENTO DE 06 AULASEXISTENTES- NIVELPRIMARIA

344,270.19

CONSTRUCCION DDE 01COMEDOR ( INCLUIDOCOCINA + DESPENZA)/ 01AULA DE INNOVACION

PEDAGOGICA

416,095.12

CONSTRUCCIÓN DE 01BATERIA DE SSHH, 01 AULA/01 AULA , 01 CENTRO DERECURSOS EDUCATIVOS (02NIVELES)

551,933.79

CONSTRUCCIÓN DE 01BATERIA DE SSHH NIVELSECUNDARIA

152,782.31

CONSTRUCCIÓN DE 01BATERIA DE VESTUARIOS

78,501.39

• Registro de revisión yentregade expedientes técnicos.

• Desembolso oportuno de losrecursos financieros para laejecución del proyecto.

CONSTRUCCIÓN DEAUDITORIO

605,661.49

CONSTRUCCIÓN DEDIRECCIÓN, OBE, SALA DEPROFESORES, SECRETARIA,ARCHIVO / 02 AULAS

551,933.79

CONSTRUCCIÓN DEESCALERA (03) Y DEPOSITOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

69,703.82


1,934,104.10

CONSTRUCCION DE INGRESOPRINCIPAL y CASETA DECONTROL

133,531.63

CONSTRUCCION DE PATIO DEFORMACION

150,870.27

IMPLEMENTACION DE AREASVERDES

26,703.86

CONSTRUCCION DE ACERADE CIRCULACION

192,873.16

RAMPAS 752.82

SARDINELES 68,258.53

LOSA DEPORTIVA 86,723.13

ESTRADO 109,894.73

CONSTRUCCION DE CERCOPERIMETRICO

724,001.97





CAPITULO

II:RESUMEN

EJECUTIVO

18

CISTERNA Y TANQUEELEVADO

97,999.00

INSTALACIONES SANITARIAS 70,800.00INSTALACIONES DE GAS 35,695.00

• Informe de supervisión deobras con periodicidadindicada.

• Condiciones climatológicasfavorables para la ejecucióndel proyecto.

INSTALACIONES ELECTRICAS 236,000.00

EQUIPAMIENTO 409,188.47MOBILIARIO PARA NIVELINICIAL

3,634.40

MOBILIARIO PARA NIVELPRIMARIO

57,820.00

MOBILIARIO PARA NIVELSECUNDARIO

41,300.00

MOBILIARIO PARAPROFESORES

13,593.60

MOBILIARIO PARA DIRECTOR 967.60MOBILIARIO PARAADMINISTRACIÓN 2,548.80MOBILIARIO PARA SALA DEPROFESORES

1,097.40

MOBILIARIO PARA AUDITORIO 43,154.76MOBILIARIO DE COMPUTO(AIP)

42,480.00

EQUIPO DE COMPUTO 154,202.40

EXTINTORES 4,071.00

MESA DE COMEDOR 7,670.00

JUEGOS INFANTILES 26,167.80

• Constancia de entrega deinfraestructura, mobiliario ymaterial educativo a laentidad encargada deprestar el servicio.

• Participación de laMunicipalidad Distrital deTucume

ASTA DE BANDERA 5,213.19

SET DE ARCO 5,267.52

PLAN DE IMPLEMENTACION 133,340.00PLAN DE CONTINGENCIAS 21,240.00

CAPACITACION SOCIAL 17,700.00

MONITOREO ARQUEOLOGICO 94,400.00

COSTO DIRECTO 7,505,371.25

GASTOS GENERALES 10 % 750,537.13

UTILIDAD 10 % 750,537.13

SUB TOTAL 9,006,445.50

SUPERVISION 5 % 450,322.28

ESTUDIO DEFINITIVO 4 % 360,257.82PRESUPUESTO TOTAL 9,817,025.60






CAP

ITULO

II:ASPECTOSGENERALES

1

II A SPE TOS

GENER LES





CAP

ITULO


2

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA EN LA I.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE -

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. La Localización del presente proyecto se encuentra ubicada en la Localidad de Granja Militar Sasape,

Distrito de Tucume, perteneciente a la Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

2.2.1. LOCALIZACIÓN POLÍTICA

El distrito de Tucume fue creado el 17 de noviembre de 1894, durante el gobierno de Cáceres. Su

capital es el pueblo de Tucume situado a 33.1 Km de la ciudad de Chiclayo y a 43 m.s.n.m. En la

Colonia, el pueblo de Tucume fue encomendado al conquistador español Juan Roldán Dávila, según

cédula extendida por Pizarro el 3 de febrero de 1536; aunque también se sabe que el año anterior (5

de febrero) habría sido encomendado a Juan de Osorno. La posibilidad es que existieron 3

encomiendas en Tucume, por haber existido varios caciques, que con sus súbditos pasaban a poder

de los encomenderos. A 5 km. al Este de Túcume se encuentra una de las ruinas de mayor volumen

en América, el centro arqueológico de Purgatorio, que habría sido uno de los más importantes

centros ceremoniales y políticos del departamento entre los siglos XI y XIII D. C. Asimismo, se

encuentran la Huaca del Pueblo y otros restos.

CUADRO Nº 01

Departamento /Región: Lambayeque

Provincia: Lambayeque

Distrito: Tucume

Ubicación: Urbano

Centro Poblado: Granja Militar Sasape

Región Geográfica: Costa (x ) Sierra ( ) Selva ( )

Fecha de Elaboración: Febrero del 2013

UGEL: LambayequeResolución de Creación N°: R.D. N° 0083 – 05 de Marzo de 1993

Código Modular Inicial: 1557578

Código Modular Primario: 0347054

Código Modular Secundario: 0648048

Código de Local: 287634

Estructura Funcional Programática

FUNCION EDUCACION

PROGRAMA EDUCACION BASICA

SUB PROGRAMA EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA,





CAP

ITULO


3

2.2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente el Distrito de Tucume se encuentra ubicado al norte de la Ciudad deChiclayo a una distancia de 33.10 km; su capital está situada en plena carretera Panamericana

Norte Chiclayo – Lambayeque – Mochumi – Tucume – Illimo – Jayanca – Motupe - Olmos; su

coordenada está comprendida en latitud sur de 6º 30’ 35.10” y longitud oeste de 79º 51’ 32.89”, la

capital del Distrito se sitúa a 43 m.s.n.m, al igual que la Institución Educativa en Estudio,

Geográficamente se encuentra ubicado en:

Altitud Tucume : 43 m.s.n.m. Latitud Sur Tucume : 6º 30’ 35.10”

Longitud Oeste Tucume : 79º 51’ 32.89”

2.2.3. LÍMITES

Políticamente, el Distrito de Tucume tiene los siguientes límites:

Norte : Con El Distrito De Illimo; Pacora

Sur : Con El Distrito De Mochumi;

Este : Con El Distrito De Pitipo

Oeste : Con El Distrito De Morrope.

2.2.4. RUTA DE ACCESO

Por el territorio del Distrito de Tucume, atraviesa la carretera Panamericana Asfaltada Norte

Chiclayo – Lambayeque – Mochumi – Tucume – Illimo – Jayanca – Motupe - Olmos; enclavándose

en Distritos, cuyo recorrido es el siguiente: Chiclayo – Lambayeque (12 km.) – Mochumi (21 km.) –

Tucume (33.1 km), Illimo (37 km), Jayanca (47 km), Motupe (78.50 km), Olmos (104 km).

El acceso a la Capital del Distrito de Tucume, es a través de la carretera Panamericana Norte

debido que pasa por la Capital del Distrito ; cuyas características se detallan en la Tabla 1: Ruta de

Acceso.

TABLA 1: RUTA DE ACCESO

RUTA DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VÍA

Chiclayo - Lambayeque 12.00 Km 12 Minutos Asfaltada

Lambayeque – Tucume 21.10 km 20 minutos Asfaltada

Tucume – I.E. 10228, Elina Vinces Llanos 6.50 km 10 minutos Asfaltada

TOTAL 39.60 km 42 minutos AsfaltadaFuente: Elaboración del equipo consultor

os Asf



" M E J O R A M I E N T O

Y A M P L I A C I Ó N D

E L O S S E R V I C I O S D E E D U C A C I O N

I N I C I A L

, P R I M A R I A

Y S E C U N D A R I A

E N

L A

I . E

N ° 1 0

2 2 8 " E L I N A

V I N C E S L L A N O S "

, L O C A L I D A D

G R A N J A

S A S A P E -

L A

M B A Y E Q U E -

L A M B A Y E Q U E ”

M U N I C I P A L I D A D

D I S T R I T A L D E T U C U M E

C A P I T U L O I I : A S P E C T O S G E N E R A L E S

4





CAP

ITULO


5

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

2.3.1.

UNIDAD FORMULADORA.

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMESector GOBIERNOS LOCALESPliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMENombre UNIDAD FORMULADORAPersona Responsable de Formular ING. ENRIQUE BARBOZA ALCANTARADirección CALLE UNION Nº 540

Correo Electrónico [email protected]

Persona responsable de la Unidad Formuladora JUAN CARLOS CHAVEZ QUIÑONES

2.3.2.

UNIDAD EJECUTORA.

Las Unidad Ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto, tomando en

cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico. Para este caso se

propone ejecutar la obra por la modalidad de Administración Indirecta – Por Contrata, además la UE

tiene experiencia en la ejecución de este tipo de obras, además cuenta con la capacidad técnica,

equipo y maquinaria, lo cual garantiza el cumplimiento de las metas a programarse. A continuación

se presenta los responsables de la UE.

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

Sector: GOBIERNOS LOCALES.Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMEDirección: CALLE UNION Nº 540Persona responsable de la Unidad Ejecutora ALCALDE - SR. CARLOS OTTO

SANTAMARÍA BALDERAÓrgano Responsable DIDUR

A. Competencia de la UE para ejecutar el proyecto

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Tucume, facultada por la Ley

orgánica de Municipalidades en el capítulo II, en materia de Educación, Deportes, Cultura yRecreación, indica que las Municipalidades tienen competencias y funciones específicas,

compartidas con los gobiernos Regionales y Nacionales de construir, equipar y mantener, la

infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción, de la misma forma tienen funciones

relacionados con la Educación, Cultura, Deportes y Recreación, según el Artículo 82 numeral 5 de la

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

,





CAP

ITULO


6

B. Capacidad operativa de la UE para ejecutar el proyecto

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Tucume, porque cuenta conautonomía técnica, Capacidad de gestión y se encuentra enmarcado dentro de su lineamiento de

política. Además de ello que cuenta con profesionales con amplia experiencia con suficiente

capacidad para llevar adelante la ejecución del proyecto, así mismo cuenta con la capacidad técnica

y operativa, tiene disponibilidad de recursos físicos y humanos, lo que garantizará la ejecución de

todas las actividades del proyecto y el logro de las metas, igualmente cuenta con amplia

experiencia en la ejecución de proyectos similares.

TABLA 4: PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

DESDE EL 2008 HASTA EL 2013

N° AñoCódigoSIAF

CódigoSNIP

Nombre

1 2008 2.077568 94672MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10232HORACIO ZEVALLOS GAMES CASERIO LOS BANCES - TUCUME,DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

2 2008 2.066059 61373CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAINSTITUCION EDUCATIVA N 10225, TUCUME, DISTRITO DETUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

3 2008 2.074638 85620 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 10123CASERIO LA IGLESIA- ILLIMO, DISTRITO DE TUCUME -LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

Fuente: Portal Web del MEF - SNIP: Módulo para el Seguimiento a la Inversión P ública SOSEM .

Como se puede ver se han ejecutado proyectos de Infraestructura Educativa (no se han mostrado

los proyectos de los demás sectores), esto debido a la capacidad operativa (RR.HH, Infraestructura,

equipamiento, etc.) con que cuenta la UE, así como la organización para ejecución de

proyectos. De esta manera queda demostrada la competencia de la Unidad Ejecutora propuesta

para el presente proyecto en su etapa de inversión.

La UE tiene la experiencia en la ejecución de Proyectos de Infraestructura Educativa, por ejemplo:





CAP

ITULO


7

CONSTRUCCION DE LAINFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA

N° 10225, TUCUME,

DISTRITO DE TUCUME -

LAMBAYEQUE –

LAMBAYEQUE.

PABELLON DE 08 AULAS

CONSTUIDAS EN EL AÑO

2008.

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

TABLA 5: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

Instituciones y

Beneficiarios/PersonasInvolucradas

Problemas Intereses de losinvolucrados

Las Estrategias

Para Resolver elConflicto

Los Acuerdos y

CompromisosAlcanzados

GobiernoNacional.Ministerio deEducación.

Demora en laaprobación de losproyectos de EBR,por parte LaOficina deInfraestructuraEducativa(OINFE)

Sentar basessólidas para unaciudadaníademocrática,moderna y capazde asegurar atodos una vidadigna y libre.

Preparar a losactores directos de laeducación,fortaleciendo suscapacidades.

Cumplimiento yaplicación delProyecto EducativoNacional al 2021

GobiernoRegional DeLambayeque

Escasa asignaciónde recursos, en elmejoramiento delos servicios deeducación en elDistrito de Motupe

Promover la

Mejora y la calidadde los servicioseducativos de laOferta y demandaen toda elDepartamento.

Viabilizar, gestionar y

garantizar laaplicación del PEN enel marco de laspolíticas educativaspara la RegiónLambayeque

Materializarconvenios decooperación mutuacon el GobiernoNacional y elsector privado.

Dirección Carencia de Mejorar los Viabilizar la Se compromete y





CAP

ITULO


8

Regional deEducación.

infraestructuraimposibilita brindar

servicio educativode calidad.

aprendizajes denuestros

estudiantes, enmatemáticas,comunicaciónintegral, cienciaambiente yvalores.

implementación delProyecto Educativo

de la RegiónLambayeque en elmarco de las PolíticasRegionales,contenidas en dichoplan.

es de sucompetencia el

financiamiento delos gastos deoperación en lafase de postinversión

Unidad deGestiónEducativa LocalUgelLambayeque

Escasos recursospara elsaneamiento físicolegal de lasInstitucionesEducativas

Promover lacalidad delServicio EducativoLocal.

Capacitarpermanente de losDocentes yDirectores.

Lograr el desarrollode lasinnovacionespedagógicas.

Gobierno LocalMunicipalidadDistrital deTucume

Escasaparticipación en elMejoramiento delos servicios deeducación.Limitados recursospara laimplementacióndel proyecto.

Mejorar lascondiciones en lasque se desarrollanlos actualesservicios deeducación.Dotarinfraestructuraeducativaadecuada libre deriesgo

Financiamiento delcosto de estudio depre inversión, ycofinanciar lainversión para laejecución. Monitoreary evaluar elcumplimiento de lasmetas del proyecto.Formular y Evaluar elProyecto según lodispuesto en el SNIP.

Se comprometegestionar elfinanciamientopara hacer realidadel Proyecto.

APAFA

A través dereunionesdesarrolladas hanidentificado comoproblemas:- Insuficiente eInadecuadascondiciones parael desarrollo de laeducación básica,

deficienteinfraestructura,mobiliario yequipamiento

Que sus hijosreciban servicioseducativos demejor calidad; quepermita continuarsus estudios deInicial, Primaria ySecundaria sindificultad.

Participación activaen la formulación delPIP. Dar mayorseguridad en losaccesos.

Compromiso en ladesinfección yeliminación dedesechos sólidosSe comprometenasumirmantenimientoadecuado deinfraestructura.

Contar coninfraestructura yequipamiento deacuerdo con losestándaresestablecidos por elsector educación

Fuente: Elaboración por el equipo Consultor





CAP

ITULO


9

2.5. MARCO DE REFERENCIA.

2.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La I.E 10228 Elina Vinces Llanos – Granja Sasape - Tucume, se encuentra ubicado en el

centro urbano Granja Sasape, Distrito de Tucume – Lambayeque – Lambayeque.

El actual local fue construido por los padres de familia conjuntamente con la APAFA y

Dirección; además con los apoyos de las autoridades, la institución alberga a alumnos de 4

a 16 años de edad.

La inscripción de Registro del inmueble será proporcionado por el Director del Colegio. ElColegio consigna un área de primera donación de 5,480.65m2.encerrado dentro de los

linderos y medidas perimétricas siguientes:

Norte: colinda con trocha carrozables con 50.00m

Sur: colinda con terreno de propiedad de Don Segundo Sigueñas Cubas con

52.30m.

Este: colinda con canal con 105.50m.

Oeste: colinda con propiedad de terceros con calle si nombre con 113.50m.

La Segunda Donación. con un área de 4,755.80m2

Norte: colinda con terreno de cultivo de propiedad de Don Julio López Berau con

60.70m

Sur: colinda con trocha con 63.70m

Este: con local de la administración de aguas y viviendas de Don Julio López

Berau con 77.50m.

Oeste: Con terreno de cultivo de propiedad de Don Julio López Berau.74.20m

La Minuta y Escritura será proporcionada por el Director del Colegio, Esta Institución

Educativa presta servicio en el nivel de Inicial, primaria y secundaria de alumnos.

De la evaluación “in situ” realizada en el local de la Institución Educativa, se concluye que

ningún trabajo de mantenimiento revertirá las lamentables condiciones de la Institución

Educativa I.E 10228, Elina Vinces Llanos - Granja Sasape - Tucume, sus muros de adobe,

cobertura de calamina y eternit se encuentran en malas condiciones, encontrándose los

muros con profunda fisuras pasantes y en otros casos con asentamientos pronunciados deros casos con asen am en os





CAP

ITULO


10

muros y pisos, las aulas carecen de iluminación y ventilación, las instalaciones eléctricas

son visibles. En general, el estado de conservación es de regular a malo.

De la visita de Inspección in situ, se pudo verificar que la I.E N°10228, Elina Vinces Llanos,

Ubicado en el caserío de Granja Sasape, Distrito de Tucume. Provincia de Lambayeque, de

presentarse un sismo de gran intensidad, Representaría un Riesgo Alto, para la vida y la

salud de los alumnos, personal docente, jerárquico u administrativo de la Institución

Educativa, consignado este en el Acta de Inspección de la oficina de Defensa Civil.

Se recomienda proceder a la sustitución del 100% de la infraestructura por encontrase en

malas condiciones – conforme se concluya en el análisis de la demanda respectiva –

mediante la construcción de una nueva infraestructura.

Sería igualmente recomendable la infraestructura exterior complementaria: cerco

perimétrico, ingreso principal, veredas de circulación entre módulos; patio de concreto, losa

deportiva, asta de bandera, instalación de redes exteriores e interiores para el suministro

eléctrico con Sistema de Utilización en Media Tensión, instalación de redes de agua y para

descarga de los desagües, etc.

Se ha podido verificar que el mobiliario no corresponde a la antropometría del alumnado y

en cantidad insuficiente. A pesar del poco mantenimiento que reciben se encuentran

deteriorados básicamente por tener una vida útil largamente superada, por lo que se

estima que en el transcurso del horizonte del Proyecto de Inversión se irán tornando

inadecuados, por lo que se deberán ir dando de baja. Se cuenta con material Bibliográfico,

Material Didáctico deteriorado y en una mínima cantidad.

Por lo que se considera necesaria una inversión a fin de sustituir el 100% de la

infraestructura y los servicios que presentan déficit, en relación a la matricula estimada

para el horizonte del proyecto de inversión de la Institución Educativa y así garantizar las

condiciones mínimas necesarias para brindar un servicio educativo del nivel de educación

secundaria, a fin de posibilitar una mejora de la calidad de vida de la población involucrada

a través de una educación de calidad. La importancia que tiene la capital Distrital de

Tucume hará que los beneficios incidan definitivamente a nivel local.

Actualmente se cuenta con solo el turno de mañana, teniendo en funcionamiento 02 aulas

en el Nivel Inicial, 07 aulas en el nivel primario y 05 aulas en el nivel secundario con una

población educativa de 287 alumnos. Con un total de 02 docentes en Inicial, 08 Docentes

en primaria y 08 en secundaria, un auxiliar de educación, 01 administrativo y 01 Personal

de servicio. Siendo su actual director el Licenciado Díaz Alva Fredesvindova re esv n o





CAP

ITULO


11

El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS",

LOCALIDAD GRANJA SASAPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, surge por inquietud

del Director, Miembros de la Apafa y Autoridades del Distrito, por la necesidad de prestar

un adecuado servicio de educación al educando, actualmente se cuenta con pabellones de

aulas construidas décadas atrás, además que no cuenta con las medidas de seguridad

tanto para los estudiantes como para los bienes de la I.E. N°10228 "ELINA VINCES

LLANOS", además la estructura antigua no fue diseñada bajo el Reglamento Nacional de

Edificaciones (RNE), y la norma técnica para el diseño de locales escolares de Educación

Básica Regular.

Según La Directiva General del Snip, el Anexo Snip 09: Parámetros y Normas Técnicas

para Formulación, el Anexo Snip 10: Parámetros de Evaluación, y sus demás Anexos, se

puede intervenir con el Mejoramiento y Ampliación de su infraestructura de una forma

integral, ya que cuenta con la población estudiantil suficiente para implementar dicha

Institución con ambientes de infraestructura básica moderna, complementaria y su

equipamiento respectivo.

Se revisó el banco de proyectos del Snip de la Municipalidad Distrital de Tucume, en el cual

se encontró un proyecto viable del 23/01/2010, pero según la Directiva General del Snip

artículo 40 “Vigencia de los estudios de Preinversión”, Una vez aprobados los estudios

de Preinversión a nivel Perfil y Factibilidad tendrán una vigencia máxima de tres (3) años,

contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o de su declaración de

viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber proseguido con la siguiente etapa del Ciclo del

Proyecto, el último estudio de Preinversión aprobado deberá volver a evaluarse, por tal

motivo dicho proyecto debe volver a evaluarse, pero incrementando sus metas a un

proyecto integral, debido que el anterior estudio declarado viable no soluciona la

problemática de la Institución Educativa 10228 "ELINA VINCES LLANOS", GRANJA

SASAPE.

Dicho proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo Concertado Local en forma general.





CAP

ITULO


12

FOTOGRAFÍA 1: ACTUALES CONDICIONES DEL CENTRO EDUCATIVO.

2.5.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La Institución Educativa Pública 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, Distrito de

Tucume, según las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación

Básica regular de Nivel Inicial, Nivel Primario y Secundario, y en el marco de la Nueva

ley General de Educación Nº 28044; corresponde a la tipología LEI – U1, LEP – U1 y LES –

U1. El proyecto consiste en el Mejoramient o y Amp lia ción de nueva Infraestructura

Educativa Primaria y Secundaria, con aulas técnicamente acorde a los criterios pedagógicos y

constructivos, se desarrolla el análisis de la necesidad de nuevas aulas a través de la

evolución de la tasa de crecimiento de las matriculas por cada grado, además de la

Vista de ambientes concimientos erosionados,cobertura liviana en malestado de la InstituciónEducativa 10228, Elina VincesLlanos, los cuales seencuentran muy precarios.

Batería de servicioshigiénicos en mal estadode conservación,presentan humedad ,construidos bajo ningúncriterio técnico.

,





CAP

ITULO


13

implementación de la infraestructura, se fortalecerá la capacidad de los docentes a través de

capacitaciones para mejorar la gestión y se implementarán medidas de contingencia, entre las

actividades a desarrollar se encuentran:

TABLA 6: INFRAESTRUCTURA QUE SE IMPLEMENTARA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJASASAPE



OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES,MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIÓN DE AMBIENTES, PATIOS,VEREDAS, CERCO Y DEMSMONTAJE DE PORTONES


CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS + SS.HH-NIVEL INICIAL 1.00 195.22 195.22

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓNPEDAGOGICA/01CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (02NIVELES)

1.00 236.20 236.20

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE FISICA Y 01LABORATORIO DE QUIMICA/ 03 AULAS- NIVEL SECUNDARIA (02NIVELES)

1.00 467.30 467.30


CONSTRUCCION DDE 01 COMEDOR ( INCLUIDO COCINA +DESPENZA)/ 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA

1.00 236.20 236.20

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH, 01 AULA /01 AULA , 01CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (02 NIVELES)

1.00 313.31 313.31

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH NIVEL SECUNDARIA 1.00 102.97 102.97

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE VESTUARIOS 1.00 81.13 81.13


CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, OBE, SALA DE PROFESORES,SECRETARIA, ARCHIVO / 02 AULAS 1.00 313.31 313.31


3.00 34.66 103.98

INFRAESTRUSTURA COMPLEMENTARIA

CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL Y CASETA DE CONTROL 1.00 4.00 4.00

CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION 1.00 1,156.75 1,156.75

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 1.00 973.35 973.35

CONSTRUCCION DE ACERA DE CIRCULACION 1.00 1,614.65 1,614.651.00 1,614.65





CAP

ITULO


14

RAMPAS 1.00 10.00 10.00

SARDINELES1.00

515.50 515.50

LOSA DEPORTIVA 1.00 600.00 600.00

ESTRADO 2.00 1.00 2.00

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 1.00 537.25 537.25




INSTALACIONES ELECTRICAS

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO PARA NIVEL INICIAL 14.00MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO 245.00


MOBILIARIO PARA PROFESORES 16.00

MOBILIARIO PARA DIRECTOR 1.00





EQUIPO DE COMPUTO72.00

EXTINTORES 23.00




SET DE ARCO 1.00

PLAN DE IMPLEMENTACION

PLAN DE CONTINGENCIAS 1.00 1.00 1.00

CAPACITACION SOCIAL 1.00 1.00 1.00

MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 1.001.00

Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor.

2.5.3. ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLITICA.

El proyecto se enmarca Proyecto Educativo Nacional al 2021, en el Proyecto EducativoRegional, en el Plan de Desarrollo Concertado Regional y en el Plan de Desarrollo ConcertadoLocal así como los siguientes:





CAP

ITULO


15

TABLA 7: SÍNTESIS DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Instrumento deGestión

Lineamientos de Política Especí ficos

Principales medidas vinculadas al PIP

Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estr atégico 1:

Opor tunidades yresultados educativosde igual calidad paratodos.

Política 3.2: Asegurarbuena infraestructura,servicios y condicionesadecuadas desalubridad a todos loscentros educativos queatienden a los máspobres.

Principales medidas

a.

Servicios de luz, agua limpia, desagüe y telefoníaasegurados a todos los centros públicos de educaciónbásica

b.

Locales escolares en buen estado y con accesibilidadapropiada para personas con discapacidad

c.

Reconstrucción de las instituciones educativas que sedestruyeron en la época de la violencia o a raíz de los

desastresPolítica 4.2: Prevenir ladeserción y larepetición en laeducación primaria.

Principales medidas

a.

Sistemas de detección oportuna de niños y niñas enriesgo de repetición y abandono escolar, bajo laresponsabilidad de los docentes en cada grado ysección.

b. Institucionalización de estrategias pedagógicasdiferenciadas de recuperación, atención educativa ytutoría a estudiantes en riesgo de repetir y abandonar elaño, que incluya el empleo de horas adicionales.

c.

Ampliación y fortalecimiento de programascompensatorios de subsidio directo o indirecto

condicionado a la asistencia escolar, para la superaciónde las desventajas iniciales y evitar el trabajo prematurode niños y adolescentes en tanto interfiera con sueducación.

d.

Renovación de las escuelas rurales, dotándolas de unprograma de alimentación y salud escolar,especialmente en las escuelas que se ubican en zonasde frontera.

e.

Especialización, certificación e incentivo de docentesque trabajen con población vulnerable o en situación depobreza; promoción de prácticas innovadoras y buendesempeño pedagógico y de gestión; medidas paraasegurar la enseñanza en la lengua materna de losestudiantes en los primeros grados.

f.

Criterios y mecanismos eficaces de selección deescuelas y docentes de Educación Intercultural Bilingüe(EIB), que permitan acreditar instituciones educativasrealmente bilingües y certificar a maestros que sepan lagramática de la primera y segunda lengua.





CAP

ITULO


16

Proyecto Educativo Regional deLambayequeObjetivo 5: GestiónDemocrática yDescentralizada.

POL TICA 29:Aseguramiento de los

recursos financierosnecesarios para eldesarrollo de las políticaseducativas regionales,gestionados de maneraeficaz, eficiente ytransparente.

89. Desarrollar capacidades para la formulación, gestión yevaluación de proyectos educativos que permitan captar

recursos públicos, privados y de la cooperación internacionalen el marco de las prioridades del Proyecto EducativoRegional Lambayeque.

Plan de DesarrolloConcertado Regional

POL TICA 14: Planificar laampliación de coberturaeducativa en el nivel inicialy la estimulación tempranaen la primera infancia; asícomo mejorar la calidad

educativa, en el nivelprimario y secundario, conénfasis en el aprendizaje.

1.14.2. Fortalecer los programas de lecto escritura,comprensión lectora y lógico matemático, para sustentar losaprendizajes básicos y decisivos de los estudiantes del nivelprimario.

Plan de DesarrolloConcertado Local

1. Promover una

Educación decalidad con valores,identidad cultural yvisión empresarialque potencie el usosostenible de losrecursos locales,

involucrando laparticipación de lacomunidadeducativa

1. Promover una Educación Pública de calidad convalores sobre la base de la modernización, identidadcultural y visión empresarial con participación de lacomunidad Educativa.

2.

Promover la implementación de las InstitucionesEducativas con tecnología moderna (salas de cómputo)

3.

Fomentar una educación contextualizada que preparepara la creatividad en el trabajo y promueva eldesarrollo local.

4.

Propiciar y preparar las condiciones para la creación deCentros Superior de Estudios.5.

Promover el desarrollo de las capacidades de la niñez,adolescente y jóvenes logrando una mayorparticipación.

6. Mejorar y ampliar la infraestructura Educativa, con aulasadecuadas implementadas.

7. Promover la capacitación actualizada, continuada ypermanente de los docentes, así como la asesoríapedagógica, la supervisión y el monitoreo.

8.

Propiciar y generar la responsabilidad propia dedocentes para la asistencia permanente a susInstituciones Educativas.

9.

Lograr el acceso equitativo para niños y niñaspriorizando la zona rural.

10.

Lograr disminuir hasta su erradicación las tasas deanalfabetismo.

11.

Mejorar la formación matemática y comprensión lectoraFuente: Elaborado por el Equipo Consultor.





CAP

ITULO


17

2.5.4. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS",

LOCALIDAD GRANJA SASAPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, está enmarcado dentro

de los lineamientos del sector EDUCACIÓN, dentro de la siguiente Estructura Funcional

Programática de acuerdo al Anexo SNIP 04:

FUNCIÓN 22: Educación.- Corresponde al nivel máximo de agregación para la

consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional,

asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para suparticipación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

SUBPROGRAMA 0103: Educación Inicial.- Comprende las acciones que promueven el

desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta

los 6 años.

SUBPROGRAMA 0104: Educación Primaria.- Comprende las acciones desarrolladas

para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las niñas que se

encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.

SUBPROGRAMA 0105: Educación Secundaria.- Comprende las acciones inherentes a la

profundización de los resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y

capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus

aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza

superior.

TABLA 8: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Estructura Funcional Programática

FUNCION EDUCACION

PROGRAMA EDUCACION BASICA

SUB PROGRAMAEDUCACION SECUNDARIA(Mayor cantidad deAlumnos)

EDUCACION PRIMARIA

EDUCACION INICIAL





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

1

III IDENTIFI ION





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

2

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

3.1.1.

AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.A. DELIMITACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO.

Para determinar el área de estudio, se ha considerado importante identificar el área donde se

localizan las instituciones educativas de Nivel Inicia l, Primar io y Secundario con respecto a la I.E.

10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape del Distrito de Tucume (foco de problema), a donde la

población en edad escolar tiene acceso para demandar los servicios educativos de Nivel Inicial,

Primario y Secundario. En tal sentido el área de estudio abarca a las Instituciones Educativas más

cercanas al Distrito de Tucume en un radio de 0.5 km para el Nivel Inicial, 1.5 km para el Nivel

Primario y 3.0 km para el Nivel Secundario, donde vienen operando 14 instituciones educativas (verTabla 10: IE alternativas en el área de estudio.) que vienen prestando servicios educativos de Nivel

Inicial, Primario y Secundario, 14 de gestión pública y 00 de gestión privada - particular. La

distancia entre dichas instituciones tiene que estar dentro de la zona de Influencia de lo que estipula

las Normas Técnicas Para El Diseño De Locales Escolares de Educación Básica Regular.

A.1. Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.

Según la información de la Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE (ver Tabla 9: Ficha

de la institución educativa), la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, pertenece a la

Localidad de Granja Sasape del Distrito de Tucume, se muestra la siguiente ficha de

información de la Institución Educativa, y la ubicación del mismo, según el mapa de la Unidad

de Gestión Educativa Local UGEL de la provincia de Lambayeque (ver Gráfico 2)

TABLA 9: FICHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE

InicialPública - Sector EducaciónCódigo modular: 1557578

Código de local: 287634Estado: ActivoCentro Poblado: Granja Militar SasapeDistrito: TucumeProvincia: LambayequeDepartamento: LambayequeUGEL LambayequeDirector(a): Díaz Alva Fredesvindo





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

3

10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE

Primaria Secundaria

Pública - Sector Educación Pública - Sector EducaciónCódigo modular: 1557578 Código modular: 1557578Código de local: 287634 Código de local: 287634Estado: Activo Estado: ActivoCentro Poblado: Granja Militar Sasape Centro Poblado: Granja Militar SasapeDistrito: Tucume Distrito: TucumeProvincia: Lambayeque Provincia: LambayequeDepartamento: Lambayeque Departamento: LambayequeUGEL Lambayeque UGEL LambayequeDirector(a): Díaz Alva Fredesvindo Director(a): Díaz Alva Fredesvindo

Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor./Estadística de Calidad Educativa

CARTAS EDUCATIVAS A NIVEL DE DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE) Y DEUNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL).



" M E J O R A M I E N T O

Y A M P L I A C I Ó N D


I N I C I A L

, P R I M A R I A

Y

S E C U N D A R I A

E N

L A

I . E N ° 1 0

2 2 8 " E L I N A

V I N C E S L L A N O S " ,

L O C A L I D A D

G R A N J A

S A S A P E -

L A

M B A Y E Q U E -

L A M B A Y E Q U E ”



C A P I T U L O I I I : I D E N T I F I C A C I O N

4

G R

Á F I C O

2 : M A P A

D E U B I C A C I Ó N

D E L A

I E F O C O

D E L P R O B L E M A

E N

E L Á R E A

D E E S T U D I O





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

5

A.2. Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis.

En la zona de estudio se encuentran las siguientes Instituciones Publicas próximos a laInstitución Educativa 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, la I.E. 186 en Nivel Inicial, la

I.E. 078 en Nivel Inicial, la I.E. 192 en Nivel Inicial; la I.E. 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga en

Nivel Primario y Secundario, la I.E. 10232 Horacio Zeballos Gámez en Nivel Primario y

Secundario, la I.E. 10800 en Nivel Primario, la I.E. 10719 en Nivel Primario, la I.E. 10994 en

Nivel Primario, la I.E. 11164 en Nivel Primario; no se encontraron Instituciones de Gestión

Privada en la zona de Influencia, todas las Instituciones un radio promedio menor a 0.5 km para

Nivel Inicial, radio menor a 1.5 km para Nivel Primario y radio menor a 3.0 km para Nivel

Secundario.

TABLA 10: IE ALTERNATIVAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

Códigomodular

Nombre de IENivel /

ModalidadGestión / Dependencia Dirección de IE

Alumnos(2012)

1158138 186Inicial -Jardín

Pública - SectorEducación

EL HORCON 35



REYNOSA 28



LOS BANCES 40

155757810228 ELINA VINCES

LLANOS

Inicial -

Jardín

Pública - Sector

EducaciónGRANJA SASAPE 35

034706210229 NICOLAS ZAPATASALDARRIAGA

PrimariaPública - SectorEducación

2 DE MAYO - SASAPE VJO 005 96

0455881 10800 PrimariaPública - SectorEducación

EL HORCON 71


ZAPOTAL 71

034709610232 HORACIOZEBALLOS GAMEZ


LOS BANCES 232


LOS RIOJAS 14


REYNOSA 29

034705410228 ELINA VINCES

LLANOS

PrimariaPública - Sector

Educación

GRANJA SASAPE 133

064804810228 ELINA VINCESLLANOS

SecundariaPública - SectorEducación

GRANJA SASAPE 119

075337610232 HORACIOZEBALLOS GAMEZ


LOS BANCES 197



2 DE MAYO - SASAPE VJO 005 73

Fuente: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación – 2011 y 2012





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

6

A.3. Características administrativas de los servicios educativos.

Desde el 2003 de conformidad a la Ley de Educación vigente se establece las Unidades

de Gestión Educativa Local (UGEL) en reemplazo de las USEs (Unidades de Servicios

Educativos) como instancias de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con

autonomía en el ámbito de su competencia con finalidades y funciones específicas.

Los resultados hasta ahora conseguidos no son satisfactorios, sigue imperando la

ineficiencia, el centralismo y en algunos casos la corrupción administrativa, aparte del

desmesurado crecimiento del aparato burocrático.

Los recursos destinados por el Estado a la educación pública evidencia la prioridad que ésta le

asigna a esta importante función social. Examinando el comportamiento histórico que ha tenido

la participación del gasto en educación respecto al PBI y de los gastos del Gobierno Central,

se observa que no existe un criterio de regularidad en la asignación de recursos, al parecer

estos están condicionados a factores de coyunturas derivados de la crisis económica y las

medidas de ajuste que tienden a privilegiar a los sectores productivos con el afán de reactivar la

economía. Los presupuestos por Objeto de Gasto que se aprueban anualmente para la

Dirección Regional de Educación de Lambayeque, en más del 95% se destina a gastos

corrientes: remuneraciones, bienes, servicios, transferencias corrientes y pensiones, quedando

para gastos de inversión o de capital un magro presupuesto. Es así que los gastos públicos

generado por la I.E. N° 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape son asumidos por las

UGEL, DREL.

A.4. Límites relevantes.

Respecto a los límites y localización del área de estudio; el Distrito de Tucume es uno de los

distritos de la Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque (ver 1.2.3 LÍMITES)

B. ÁREA DE INFLUENCIA.Es el área donde está la población afectada, comprende a las I.E. a las que dicha población podría

acceder sin mayores dificultades.

Esta área se delimita con respecto a la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape (foco del

problema). Para la delimitación en zonas urbanas y periurbanas se considera un radio equivalente de

0.5 km para nivel inicial, 1.5 km para nivel primario y 3.0 km para Nivel Secundario, alrededor de la

Institución Educativa foco del problema.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

7

GRÁFICO 3: ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. N° 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPENIVEL INICIAL

NIVEL PRIMARIO





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

8

NIVEL SECUNDARIO

i. Tipo de zona:

De acuerdo a la clasificación de las localidades de INEI, el área de influencia corresponde al tipo

de zona urbana y peri urbana, comprende el Centro Poblado de Granja Militar Sasape donde

se encuentra la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, Foco del Problema y el resto de

Instituciones que forman parte del área de influencia del Distrito de Tucume.

ii. Características socioeconómicas:

Las actividades económicas que se desarrollan son:

ii.1. Actividad económica

ii.1.1. Ocupación.

El nivel de ocupación del Distrito de Tucume, está representada por un total de 6288

habitante y 591 se encuentran desocupados tal como lo señala el censo del INEI del 2007

(ver Tabla12: Resumen del Nivel de ocupación en Ciudad de Tucume, Distrito de Tucume).

Las ocupaciones principales son: trabajo no calificado, servicio, mano de obra no calificada,

comercio ambulatorio y afines, el cual representa el 43.13 % del total de la PEA del Distrito

de Tucume, y la segunda actividad principal es el trabajo de Agricultor, trabajador calificado

agropecuario y pesqueros representando al 12.68 % del total de la PEA, mientras que el

nivel de desocupación aborda un 48.59%, estos resultados se observan en la tabla 12.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

9

TABLA 11: NIVEL DE OCUPACIÓN EN EL DISTRITO DE TIUCUME DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD, PORGRANDES GRUPOS DE EDAD, ÁREA URBANA Y RURAL

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA YRURAL, SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL

TOTAL

GRANDES GRUPOS DE EDAD

6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁS

AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito TUCUME 6879 113 2464 2182 1668 452

Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 4 3 1

Profes., científicos e intelectuales 204 66 73 58 7

Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 163 1 51 82 24 5

Jefes y empleados de oficina 83 27 35 21Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 598 12 186 225 147 28

Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 872 77 182 399 214

Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 801 8 367 280 138 8

Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 527 250 170 99 8

Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 2967 66 1122 978 654 147

Otra 24 1 14 9

Ocupación no especificada 45 15 13 12 5

Desocupado 591 26 302 127 106 30

Hombres 5345 82 1806 1664 1380 413

Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 4 3 1


Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 104 1 32 49 19 3

Jefes y empleados de oficina 44 9 18 17

Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 262 6 90 95 56 15


Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 451 6 192 158 87 8

Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 516 243 166 99 8


Otra 23 14 9Ocupación no especificada 11 4 4 3

Desocupado 463 19 216 100 99 29

Mujeres 1534 31 658 518 288 39


Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 59 19 33 5 2

Jefes y empleados de oficina 39 18 17 4

Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 336 6 96 130 91 13






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

10

Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 350 2 175 122 51

Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 11 7 4


Otra 1 1

Ocupación no especificada 34 11 9 12 2

Desocupado 128 7 86 27 7 1Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

TABLA 12: RESUMEN DEL NIVEL DE OCUPACIÓN EN EL DISTRITO DE TUCUME.

DISTRITO DE TUCUME 6,879.00 %a Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 4.00 0.06

b Profes., científicos e intelectuales 204.00 2.97c Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 163.00 2.37d Jefes y empleados de oficina 83.00 1.21e Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 598.00 8.69f Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 872.00 12.68g Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 801.00 11.64h Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 527.00 7.66i Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 2,967.00 43.13

j Otra 24.00 0.35k Ocupación no especificada 45.00 0.65l Desocupado 591.00 8.59

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Elaboración: Equipo Consultor

Gráfico 4: Niveles de ocupación principal en el Distrito de Tucume.


0.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00

M i e m b r o s p . e

j e

c . y

l e g . d

i r e c t . , …

P r o f e s . , c i e n t í f i c o s e

i n t e l e c t u a l e s

T é c n i c o s d e n i

v e l

m e d i o y …

J e f e s y e m p l e a d o s

d e

o f i c i n a

T r a b . d e s e r v . p e r s . y

v e n d . d

e l c o m e r c . y …

A g r i c u l t . t r a b a j . c a

l i f .

a g r o p . y p e s q u e r o s

O b r e r o s y o p e r . m i n a s ,

c a n t . , i n

d . m

a n u f . y …

O b r e r o s c o n s t r u

c . ,

c o n f . ,

p a p e l , f a b . , …

T r a b a j . n o

c a l i f . s e r v . ,

p e o n , …

O

t r a

O c u p a c i ó n

n o

e s p e c i f i c a d a

D e s o c u p a

d o

a b c d e f g h i j k l

P o b l a c i o n

Tipos de Ocupacion

Nivel de Ocupacion





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

11

ii.1.2. Nivel de desarrollo humano.

Con un índice de desarrollo humano de 0.6271, Lambayeque ocupa un lugar de mediatabla en el ranking nacional. Mientras que Lima y Callao tienen los mayores índices de

desarrollo a nivel nacional, siendo respectivamente los valores: 0.7033 y 0.7102. Se

muestra los resultados del último censo nacional.

Tabla 13: Mapa de pobreza departamental de FONCODES 2006, con indicadores actualizados

con el censo del 2007.

Dpto.

Población%

Poblac.Quintilíndice

% población sin:Tasa

analfab.%

niñosTasa

desnutr. Ind.DesarrolloHumano2007 rural

decarencias

1/Agua Desag/letrin. Electricidad mujer

0-12

años

niños 6-9

añosTOTAL 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976

AMAZONAS 375,925 56% 1 48% 17% 54% 18% 33% 33% 0.5535

ANCASH 1,063,459 36% 3 20% 26% 25% 19% 27% 27% 0.5776

APURIMAC 404,190 54% 1 40% 25% 41% 32% 32% 40% 0.5209

AREQUIPA 1,152,303 9% 4 15% 9% 12% 7% 23% 9% 0.6463

AYACUCHO 628,569 41% 1 37% 30% 44% 27% 31% 38% 0.528

CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.54

CALLAO 876,877 0% 5 15% 3% 5% 2% 23% 7% 0.7102

CUSCO 1,171,403 45% 2 31% 30% 34% 21% 30% 34% 0.5377

HUANCAVELICA 454,797 68% 1 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0.4924

HUANUCO 762,223 58% 1 53% 26% 56% 24% 32% 39% 0.5311ICA 711,932 11% 3 14% 14% 20% 4% 25% 10% 0.6481

JUNIN 1,225,474 33% 3 33% 21% 25% 12% 28% 32% 0.5922

LA LIBERTAD 1,617,050 25% 3 22% 18% 26% 12% 27% 24% 0.6046

LAMBAYEQUE 1,112,868 20% 3 11% 10% 23% 9% 26% 17% 0.6271

LIMA 8,445,211 2% 5 11% 5% 6% 3% 22% 7% 0.7033

LORETO 891,732 35% 1 42% 31% 39% 8% 34% 27% 0.566MADRE DEDIOS

109,555 27% 3 20% 19% 31% 5% 27% 13% 0.5997

MOQUEGUA 161,533 15% 4 20% 16% 16% 8% 22% 5% 0.6435

PASCO 280,449 38% 1 55% 49% 31% 12% 28% 26% 0.5752

PIURA 1,676,315 26% 2 29% 31% 31% 12% 28% 24% 0.5714

PUNO 1,268,441 50% 2 27% 36% 39% 19% 27% 26% 0.5468

SAN MARTIN 728,808 35% 2 36% 12% 41% 11% 30% 22% 0.5735

TACNA 288,781 9% 4 9% 9% 13% 6% 23% 4% 0.6685

TUMBES 200,306 9% 3 23% 21% 16% 4% 26% 9% 0.6169

UCAYALI 432,159 25% 2 28% 20% 34% 6% 31% 21% 0.576

1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del

2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD

Elaboración: FONCODES/UPR





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

12

GRÁFICO 5: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL NACIONAL


A nivel provincial, la provincia de Lambayeque posee un índice de desarrollo

humano de 0.6053, ocupando el segundo lugar en el ranking a nivel de las provincias deldepartamento de Lambayeque, se muestran los resultados:

TABLA 14: MAPA DE POBREZA PROVINCIAL EN LAMBAYEQUE DE FONCODES 2006, CON INDICADORESACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007

Ubigeo Dpto ProvinPoblación

2007

%poblac.Rural

Quintil1/

%poblac.

sinagua

% poblac.sin

desag/letr.

% poblac.sin

eletricidda

% mujeresanalfabetas

%niños0-12años

Tasadesnutric.Niños 6-9

años

Índice deDesarrolloHumano

1401 LAMBAYEQUE CHICLAYO 757452 6% 3 9% 7% 11% 7% 24% 12% 0.6409

1402 LAMBAYEQUE FERREÑAFE 96142 46% 2 29% 20% 46% 21% 31% 33% 0.581

1403 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 259274 52% 2 13% 16% 50% 13% 30% 24% 0.6053


Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar

del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD


0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

A M A Z O N A S

A N C A S H

A P U R I M A C

A R E Q U I P A

A Y A C U C H O

C A J A M A R C A

C A L L A O

C U S C O

H U A N C A V E L I C A

H U A N U C O

I C A

J U N I N

L A L I B E R T A D

L A M B A Y E Q U E

L I M A

L O R E T O

M A D R E D E D I O S

M O Q U E G U A

P A S C O

P I U R A

P U N O

S A N M A R T I N

T A C N A

T U M B E S

U C A Y A L I

N i v e l D e s a r r o l l o

Departamentos

Indice Desarrollo Humano





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

13

GRÁFICO 6: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL DE PROVINCIAS - DPTO. LAMBAYEQUE.


A nivel Distrital, el Distrito de Tucume posee un índice de desarrollo humano de

0.6052, ocupando el segundo lugar en el ranking a nivel de Distritos de la Provincia de

Lambayeque, se muestran los resultados:

TABLA 15: MAPA DE POBREZA DISTRITAL EN LAMBAYEQUE - FONCODES 2006, CON INDICADORESACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007.

ubigeo dpto provincia distritoPoblación2007

%poblac. Rural

Quintil1/

%poblac. sinagua

%poblac

. sindesag/

letr.

%poblac.

sineletricid

ad

%mujeresanalfabe

tas

%niños0-12años

Tasa

desnutric.Niños

6-9años

Indice deDesarrollo

Humano

140301 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 63,386 24% 3 8% 9% 28% 7% 26% 14% 0.6319

140302 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHOCHOPE 1,231 76% 2 14% 28% 77% 26% 32% 20% 0.5760

140303 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO 9,107 48% 2 6% 5% 38% 10% 29% 20% 0.6151

140304 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE JAYANCA 15,042 52% 2 11% 6% 52% 11% 28% 17% 0.6148

140305 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOCHUMI 18,043 61% 2 9% 3% 64% 13% 28% 25% 0.5993

140306 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MORROPE 39,174 77% 1 5% 24% 66% 18% 35% 33% 0.5771

140307 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOTUPE 24,011 44% 2 10% 8% 53% 8% 27% 20% 0.6184

140308 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS 36,595 73% 2 14% 33% 76% 18% 30% 23% 0.5918140309 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE PACORA 6,795 47% 2 6% 5% 40% 11% 28% 26% 0.6175

140310 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALAS 12,998 75% 1 83% 56% 87% 34% 35% 47% 0.5539

140311 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SAN JOSE 12,078 11% 2 14% 19% 19% 6% 31% 25% 0.6134

140312 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE TUCUME 20,814 62% 2 5% 4% 29% 12% 31% 25% 0.6052


Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.

También se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por límites en la provincia de Satipo del departamento de Junín.

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del DesarrolloHumano 2006 - PNUD


0.5400

0.5600

0.5800

0.6000

0.6200

0.6400

0.6600

CHICLAYO FERREÑAFE LAMBAYEQUE

D e s a r r o l l o H u m a n o

Provincias

Índice de Desarrollo Humano a nivel de Provincias - Dpto.Lambayeque.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

14

GRÁFICO 7: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL DE DISTRITO – PROVINCIA DELAMBAYEQUE


ii.1.3. Nivel de pobreza

En el departamento de Lambayeque cerca del 40.6% (ver Gráfico 8: Mapa de pobreza a

nivel nacional 2007) de su población es pobre y el 7 % vive en extrema pobreza. De

acuerdo con la Cámara de Comercio de Lambayeque (CCL), el ingreso familiar mensualper cápita es de S/.500.00 para una persona sin nivel académico.

GRÁFICO 8: MAPA DE POBREZA A NIVEL NACIONAL 2007

0.5000

0.5200

0.5400

0.5600

0.5800

0.6000

0.6200

0.6400

D e s a r r o l l o H u m a n o

Distritos

Indice de Desarrollo humano a nivel de Distritos





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

15

Con respecto al Distrito según censo del 2007 del INEI, en el distrito Tucume el 45.60% de

su población viven en condiciones de pobreza, mientras que el 7.60% vive en condiciones

de extrema pobreza, se aprecia en la siguiente tabla.

TABLA 16: CONDICIÓN DE POBREZA DEL DISTRITO, Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

UbigeoDepartamento,

provincia ydistrito

Población 1Pobre (%)

No PobreRanking depobreza 2/Total de

pobresExtremo No extremo

140000 LAMBAYEQUE 1’142,757 40.60% 7.00% 33.60% 59.40%

140300 LAMBAYEQUE 267,469 52.00% 11.90% 40.10% 48.00%

140307 TUCUME 21,472 57.70% 13.00% 44.70% 42.30% 1003Urbana 6,866 3961.682 892.58 3069.102 2904.318

Rural 14,606 8427.662 1898.78 6528.882 6178.3381/ Población estimada al 30 de junio del 2007.2/ Ordenamiento de mayor a menor en función al porcentaje de pobrezatotal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

ii.1.4. Nivel Socioeconómico.

La distribución por ramas de actividad de la PEA ocupada de la Región Lambayeque

en el año 2008, está cifrada en 94.37 %.

Durante el año 2008, el Producto Bruto Interno a precios constantes medido a través de la

“Variación Porcentual del Índice de Volumen Físico anual”, presentó un crecimiento de

8.4%. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio anual de la variación porcentual del

índice del volumen físico 1994-2008 fue de 3.3%. Estos indicadores son favorables a pesar

de la presencia de la crisis financiera internacional durante esa época.

Las actividades económicas que presentaron tasas de crecimiento promedios, mayores al

promedio anual son: Minería (7.6%); Transportes y Comunicaciones (6.3%); Comercio

(4.9%); Electricidad y Agua (4.6%); Servicios Gubernamentales (3.5%); y Otros Servicios

(3.4%)

ii.1.5 Costumbres. El Distrito de Tucume valora sus costumbres tradicionales en cada uno de sus anexos con

la participación de todos los caseríos y más los visitantes de honor, pero no son

difundidas plenamente a nivel regional y nacional, las cuales serían favorables para el

enriquecimiento y reconocimiento de esta riqueza tradicional. Los cuales se detallan en la

Tabla 17: Principales Costumbres:





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

16

FOTOGRAFÍA 2: COSTUMBRE EN EL DISTRITO DE TUCUME

TABLA 17: PRINCIPALES COSTUMBRES.

COSTUMBRES CARACTERÍSTICA LUGAR PARTICIPANTES

Festividad Fiesta de La Virgen Purísima TucumeTodo el pueblo másTuristas.

Festividad Fiesta de cada caserío del Distrito Tucume

Todo el pueblo más

TuristasFuente: Preparación por Equipo Técnico Local PDC-CC – 2009

iii. Características demográficas:

El Distrito de Tucume posee una población total de 20,814.00 habitantes según el Censo

Nacional del 2007 realizado por el INEI, el 51.45 % lo constituyen los hombres y las mujeres un

total de 48.55 %., la población en edad escolar para nivel Inicial, Primaria y Secundaria (de 03 a

16 años) representan el 31.14 %, del total de la población Urbana del Distrito Tucume.

TABLA 18: POBLACIÓN DISTRITO DE TUCUME, SEGÚN SEXO EN GRUPO QUINQUENALES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,TOTAL

URBANADISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES

Distrito TUCUME 7916 3843 4073Menores de 1 año 172 99 73

Menores de 1 mes 16 6 10De 1 a 11 meses 156 93 63





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

17

De 1 a 4 años 722 350 3721 año 167 74 93

2 años 195 104 913 años 179 96 834 años 181 76 105

De 5 a 9 años 806 390 4165 años 156 77 796 años 149 81 687 años 168 79 898 años 167 80 879 años 166 73 93



De 20 a 24 años 717 332 38520 años 136 59 77

21 años 114 58 5622 años 163 73 9023 años 135 61 7424 años 169 81 88








CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

18

De 40 a 44 años 454 214 24040 años 107 50 57

41 años 88 30 5842 años 99 50 4943 años 85 47 3844 años 75 37 38




De 60 a 64 años 213 108 105

60 años 60 27 3361 años 37 18 1962 años 44 22 2263 años 39 23 1664 años 33 18 15

De 65 y más años 482 235 24765 años 47 25 2266 años 35 18 1767 años 37 20 1768 años 22 9 1369 años 16 9 770 años 36 9 2771 años 15 10 572 años 28 12 1673 años 18 10 874 años 21 6 1575 años 23 13 1076 años 4 2 277 años 26 14 1278 años 12 9 379 años 21 11 1080 años 19 10 9





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

19

81 años 8 4 482 años 9 5 4

83 años 10 3 784 años 8 2 685 años 10 4 686 años 7 4 387 años 15 12 388 años 9 4 589 años 4 2 290 años 8 4 491 años92 años 2 293 años 2 1 194 años 2 1 195 años 3 396 años97 años 3 2 198 y más años 2 2PORCENTAJE 100.00% 48.55% 51.45%

- Población Nominalmente Censada.Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

GRÁFICO 9: POBLACIÓN, % DE HOMBRES Y % DE MUJERES

Fuente: Elaboración Propia

iv. Salud:

El Distrito de Tucume cuenta con Puesto de salud, con una infraestructura propia, en cuanto a la

infraestructura y al personal, éste no abastece la demanda de consultas de la población de manera

personalizada. En el Distrito de Tucume se detallan las principales causas de morbilidad.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menores de 1 añoDe 5 a 9 años

De 15 a 19 añosDe 25 a 29 añosDe 35 a 39 añosDe 45 a 49 añosDe 55 a 59 años

De 65 y más años

Poblacion

E d a d d e G r u p o s Q u i n q u e n a l e s

% de Hombres y Mujeres

Hombres

Mujeres





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

20

TABLA 19: SECTOR SALUD DEL DISTRITO DE TUCUME.

Fuente: Dirección Regional de Salud, Fuente: Preparación por Equipo Técnico Local PDC-CC – 2009

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD PO R CAPITULO DE Dx, POR GRUPOS ETAREOS DE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAM ENTO DELAMBAYEQUE 2010

v. Educación:

El sector educación en el Distrito de Tucume está comprendido en los tres niveles iniciales,

primarios y secundarios, con una cantidad promedio de 138 profesores entre nombrados y

contratados, y un promedio regular de alumnado, con infraestructuras propias, en condiciones

Puesto de Salud

TúcumeTUCUME MINSA

OPERATIVO Y

REGULAR

• Médico.

• Obstetra.

• Enfermeros

• Enfermeros

tecnicos

1

Puesto de Salud Los

BancesLOS BANCES MINSA

OPERATIVO Y

REGULAR

• Médico.

• Enfermeros

tecnicos

0

Puesto Salud Los

SanchezLOS SAN CH EZ MIN SA

OPERATIVO Y

REGULAR

• Médico.

• Enfermeros

tecnicos

0

Puesto de Salud La

Raya

LA RAYA MINSAOPERATIVO Y

REGULAR

• Médico.

• Enfermeros

tecnicos

0

Puesto de Salud Granja

Sasape

GRANJA

SASAPEMINSA

OPERATIVO Y

REGULAR

• Médico.

• Enfermeros

tecnicos

0

Puesto de Salud

Túcume Viejo

TUCUME

VIEJOMINSA

OPERATIVO Y

REGULAR

• Médico.

• Enfermeros

tecnicos

0

TIPO DE

ESTABLECIMIENTO LUGAR INS TIT UCION

CONDICIÓN Y

NIVEL DEATENCIÓN

ENFERMEDADES QUE AQUEJAN LABORATORIOTIEMPO DE

RECURRENCIA

Nº DE

PROFESIONAL

MEDIOS DE

ASISTENCIA

EN LAS 10 PRIMERAS

CAUSAS : INF. RESPIRATORIA

AGU DA(TOS, GRIPE, FIE BRE,

BRONCO, DOLOR DE CABEZA)

42.8%.; ENFERMEDAD

INFECCIOSA

INTESTINAL(COLICO,

DIARREA,

GASTROINTESTINALES)

18.14% ; ENFERMEDAD

INFECCIOSA

PARASITARIA(LOMBRICES,

BICHOS ) 60.7%;

HERIDAS(ACCIDENTE POR

CAIDA Y TRANSITO) 5.2% ;

TRANSTORNOSOJOS Y

ANE XOS 5.4%; TRANSTORNOS

NEUROTICOS PSICOLOGICOS

0.4%

POCO

FRECUENTE

INSTITUCIONA

L CON UNA

ATENCI ON N O

PERSONALIZA

DA

ucturas propias, en condicion





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

21

regulares y con una inadecuada implementación de equipos y materiales de enseñanza. Los cuales

se detallan en el siguiente:

TABLA 20: SECTOR EDUCACIÓN EN LOS TRES NIVELES AL 2012

Códigomodular

Nombre de IENivel /Modalidad

Gestión /Dependencia

Dirección de IE DistritoAlu.(2012)

Doc.(2012)

Secc.(2012)



EL HORCON Tucume 35 2 3



REYNOSA Tucume 28 1 2



LOS BANCES Tucume 40 1 2

1158161 TERESITA DE CALCUTAInicial -Jardín

Privada -Particular

CALLE SANMARCELO 474

Tucume 29 2 3



CALLE UNIONS/N

Tucume 141 6 5

1302595INMACULADACONCEPCION

Inicial -Jardín

Privada -Particular

CALLE SANPEDRO 665

Tucume 49 2 3

1306471VICTOR ANDRESBELAUNDE DIEZCANSECO

Inicial -Jardín

Privada -Particular

CALLE SANTAROSA 597

Tucume 23 1 3

1322452 THOR HEYERDAHLInicial -Jardín

Privada -Particular

CALLE SANPEDRO 389

Tucume 16 1 3

1325729 SAN PEDROInicial -Jardín

Privada -Particular

AVENIDAMARISCALCASTILLA S/N

Tucume 42 3 6

1330406 UNIVERSITY COLLEGEInicial -Jardín

Privada -Particular

CALLE UNION266

Tucume 20 3 3

1537091 DIOS ES AMORInicial -

Jardín

Privada -

Particular

CALLE JOSE

OLAYA S/NTucume 15 1 3



SAMAME BAJO Tucume 21 1 3


Inicial -Jardín

Pública -SectorEducación

GRANJASASAPE

Tucume 35 2 2

1577378 EXCELENCIA COLLEGEInicial -Jardín

Privada -Particular

CALLEMARISCALRAMONCASTILLA 610

Tucume


CALLE UNION360

Tucume 200 12 11



2 DE MAYO -SASAPE VJO005

Tucume 96 6 6


EL HORCON Tucume 71 5 6


ZAPOTAL Tucume 71 4 6

034710410233 CAP. FAP. JOSEABELARDO QUIÑONESGONZALES


AVENIDAFEDERICOVILLARREALS/N

Tucume 118 7 7

034709610232 HORACIO ZEBALLOSGAMEZ




LA RAYA Tucume 63 6 6

0347070 10230 VIRGEN MILAGROSA Primaria Pública - Sector LA PAYESA Tucume 109 6 6SA Tucume 109





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

22

Educación

0491530 10208 Primaria

Pública - Sector

Educación

CALLE

FRANCISCOBOLOGNESI S/N Tucume 104 6 6

055621710848 SAPAME LASSALINAS


SAPAME Tucume 36 2 6


LOS RIOJAS Tucume 14 2 5


REYNOSA Tucume 29 2 6

0543454VICTOR ANDRESBELAUNDE

PrimariaPrivada -Particular

CALLE SANTAROSA 597

Tucume 33 5 6

0451997 LICEO AGUIRRE PrimariaPrivada -Particular

CARRETERAPANAMERICANANORTE KM 22.5

Tucume 22 5 6

1158179 TERESITA DE CALCUTA PrimariaPrivada -Particular


Tucume 31 4 6

0347047 10227 Primaria Pública - SectorEducación

SANBERNARDINO

Tucume 153 6 6


PrimariaPública -SectorEducación

GRANJASASAPE

Tucume 133 8 7

034703910226 NUESTRA SEÑORADE LA MERCED


SAN PEDROTUCUME

Tucume 776 24 29


SAMAME BAJO Tucume 16 1 6


PrimariaPrivada -Particular

CALLE SANPEDRO 665

Tucume 42 6 6

1322460 THOR HEYERDAHL PrimariaPrivada -Particular

CALLE SANPEDRO 389

Tucume 59 5 6

1330380 SAN PEDRO Primaria Privada -Particular

AVENIDAMARISCALCASTILLA S/N

Tucume 74 6 6

1330398 UNIVERSITY COLLEGE PrimariaPrivada -Particular

CALLE UNION266

Tucume 50 7 6

1354455 BASADRE COLLEGE PrimariaPrivada -Particular

CALLE UNION1020

Tucume 60 5 6

1399807 EXCELENCIA COLLEGE PrimariaPrivada -Particular


Tucume 75 7 6


SecundariaPública -SectorEducación

GRANJASASAPE

Tucume 119 8 5

0710418 10233 JOSE QUIÑONESGONZALES Secundaria Pública - SectorEducación

AVENIDA

FEDERICOVILLARREALS/N

Tucume 138 9 8

0581058 LICEO AGUIRRE SecundariaPrivada -Particular

CARRETERAPANAMERICANANORTE KM 22.5

Tucume 22 6 5

0452946 FEDERICO VILLARREAL SecundariaPública - SectorEducación

CALLE UNIONS/N

Tucume 0 0 0

075337610232 HORACIO ZEBALLOSGAMEZ





2 DE MAYO -SASAPE VJO005

Tucume 73 8 5





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

23

1465590 TERESITA DE CALCUTA SecundariaPrivada -Particular


Tucume 0 0 0

1306489VICTOR ANDRESBELAUNDE DIEZCANSECO Secundaria

Privada -Particular

CALLE SANTAROSA 597 Tucume 34 11 4

1322478 THOR HEYERDAHL SecundariaPrivada -Particular

CALLE SANPEDRO 389

Tucume 138 14 6

1330414 UNIVERSITY COLLEGE SecundariaPrivada -Particular

CALLE UNION266

Tucume 43 10 5


SecundariaPrivada -Particular

CALLE SANPEDRO 665

Tucume 75 9 5

1399815 EXCELENCIA COLLEGE SecundariaPrivada -Particular


Tucume 209 11 6

Fuente: Preparación por Equipo Técnico Local PDC-CC – 2009, Fuente: Dirección Regional De Educación 2011

a. AnalfabetismoEn relación al grado de analfabetismo, la tasa distrital es de 12.98 %; siendo el mayor

porcentaje de analfabetos las mujeres representando el 8.06 %, especialmente el grupo

comprendido entre los 15 a más de edad e inclusive los de edad avanzada. La tasa de

analfabetismo en el área de influencia del proyecto representa el 12.98 % del Distrito

(2521 personas sin nivel de educación ver Tabla 21: Población de 3 y más años de

edad, por grupos de edad, del Distrito de Tucume, nivel educativo alcanzado), los

resultados se muestran a continuación.

TABLA 21: POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, DISTRITO DE TUCUME,NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,

TOTAL

GRUPOS DE EDADDISTRITO, REA URBANA YRURAL, SEXOY NIVEL EDUCATIVOALCANZADO

3 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 65 A MÁS

AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito TUCUME 19420 979 2347 2697 2162 3174 2553 4059 1449Sin nivel 2521 979 397 33 25 67 79 434 507Educación inicial 580 538 27 6 4 5

Primaria 9067 1412 1938 495 995 1036 2339 852Secundaria 5787 699 1467 1523 1081 958 59

Superior no univ. incompleto 418 102 167 84 61 4Superior no univ. completo 408 153 131 114 10

Superior univ. incompleto 302 67 164 37 33 1

Superior univ. completo 337 101 100 120 16Hombres 9601 497 1165 1384 1117 1508 1225 1980 725

Sin nivel 1042 497 207 17 14 27 27 110 143





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

24

Educación inicial 312 292 17 1 1 1

Primaria 4020 666 980 201 305 326 1024 518

Secundaria 3467 370 818 895 695 648 41Superior no univ. incompleto 223 60 79 44 37 3

Superior no univ. completo 210 79 64 59 8Superior univ. incompleto 152 23 85 19 24 1

Superior univ. completo 175 37 49 78 11

Mujeres 9819 482 1182 1313 1045 1666 1328 2079 724Sin nivel 1479 482 190 16 11 40 52 324 364

Educación inicial 268 246 10 5 3 4


Superior no univ. incompleto 195 42 88 40 24 1

Superior no univ. completo 198 74 67 55 2Superior univ. incompleto 150 44 79 18 9

Superior univ. completo 162 64 51 42 5

URBANA 7382 360 806 942 795 1285 1105 1607 482Sin nivel 699 360 109 12 6 19 20 79 94Educación inicial 248 213 25 3 2 5

Primaria 2733 484 582 137 237 279 691 323

Secundaria 2596 323 534 627 519 552 41

Superior no univ. incompleto 291 63 102 73 52 1Superior no univ. completo 302 95 99 99 9Superior univ. incompleto 233 52 123 31 26 1

Superior univ. completo 280 80 79 108 13Hombres 3566 172 390 464 397 595 526 787 235

Sin nivel 290 172 53 6 3 7 8 21 20Educación inicial 131 113 15 1 1 1

Primaria 1158 224 284 56 65 82 276 171

Secundaria 1437 159 282 343 302 323 28Superior no univ.

incompleto 148 38 44 36 30Superior no univ. completo 145 44 43 51 7

Superior univ. incompleto 114 17 61 17 18 1Superior univ. completo 143 30 37 68 8

Mujeres 3816 188 416 478 398 690 579 820 247

Sin nivel 409 188 56 6 3 12 12 58 74Educación inicial 117 100 10 2 1 4

Primaria 1575 260 298 81 172 197 415 152Secundaria 1159 164 252 284 217 229 13Superior no univ.

incompleto 143 25 58 37 22 1Superior no univ. completo 157 51 56 48 2

Superior univ. incompleto 119 35 62 14 8Superior univ. completo 137 50 42 40 5

RURAL 12038 619 1541 1755 1367 1889 1448 2452 967





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

25

Sin nivel 1822 619 288 21 19 48 59 355 413

Educación inicial 332 325 2 3 2


Superior no univ. incompleto 127 39 65 11 9 3Superior no univ. completo 106 58 32 15 1

Superior univ. incompleto 69 15 41 6 7Superior univ. completo 57 21 21 12 3

Hombres 6035 325 775 920 720 913 699 1193 490Sin nivel 752 325 154 11 11 20 19 89 123

Educación inicial 181 179 2Primaria 2862 442 696 145 240 244 748 347


incompleto 75 22 35 8 7 3Superior no univ. completo 65 35 21 8 1

Superior univ. incompleto 38 6 24 2 6

Superior univ. completo 32 7 12 10 3Mujeres 6003 294 766 835 647 976 749 1259 477

Sin nivel 1070 294 134 10 8 28 40 266 290

Educación inicial 151 146 3 2

Primaria 3472 486 660 213 518 513 900 182


incompleto 52 17 30 3 2

Superior no univ. completo 41 23 11 7Superior univ. incompleto 31 9 17 4 1

Superior univ. completo 25 14 9 2Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS. Asimismo se puede observar que existe un

91.60 % de aprobados, un 5 % de desaprobados y 2.20 % de deserción escolar según

información de ESCALE para el Nivel Primario; 92.30 % de aprobados, un 4.20 % de

desaprobados y 3.50 % de deserción escolar según información de ESCALE para el Nivel

Secundario, cifra que es relativamente alta. Los factores que inciden en la deserción escolar

son la falta de recursos económicos, desinterés de los padres de familia por la falta deinfraestructura y mobiliario y la desmotivación de los alumnos de recibir clases en ambientes

inadecuados. Con los datos antes mencionados se puede sintetizar la situación general de los

servicios educativos en los siguientes datos estadísticos:





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

26

TABLAS 22: INDICADORES EDUCATIVOS DEL DISTRITO – 2011

NIVEL PRIMARIO.

FUENTE: ESCALE

FUENTE: ESCALE

FUENTE: ESCALE

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011

PERU 87.2 92.1 89.4 95.0 81.2 88.0 84.6 89.8 87.7 91.9 88.7 92.6 92.9 95.6

Sexo

Femenino 87.6 92.5 89.8 95.4 81.7 88.6 84.9 90.3 88.0 92.3 89.1 93.2 93.0 95.9

Masculino 86.9 91.6 89.1 94.7 80.8 87.4 84.3 89.2 87.3 91.4 88.3 92.0 92.8 95.3

DEPARTAMENTO

Lambayeque 89.9 93.4 93.2 95.4 83.1 90.0 87.7 91.5 90.3 93.1 90.9 93.9 95.2 97.2

LAMBAYEQUE

TUCUME

Porcentaje de aprobados, primaria (% de matrícula final)

Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.

PAISTotal Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado

Quinto grado Sexto grado

2011 2011 2011 2011 2011PROVINCIA

Primaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado

2011 2011

92.30 94.70 86.20 90.60 92.60 94.20 96.80

2011 2011 2011 2011 2011 2011DISTRITO Primaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado

2011

98.4096.10 98.20 93.70 93.80 95.20 97.80

PERU

Sexo

Femenino

Masculino

DEPARTAMENTO

Lambayeque

LAMBAYEQUE

TUCUME

Porcentaje de Desaprobados, primaria (% de matrícula final)

Censo Escolar del Min isterio de Educación-Unidad de Estadística Educativa.

PAISPrimaria Primer grado Segundo grado Tercer grado

2011

5.30 0.20 9.40 8.00 6.00 5.20 2.70

Cuarto grado Quinto grado Sexto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

5.00 0.10 8.80 7.60 5.70 4.70 2.40

5.60 0.20 9.80 8.40 6.30 5.70 2.90

PROVINCIAPrimaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado

4.20 0.10 7.60 6.50 5.10 4.20 1.30

3.70 1.30


2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

DISTRITOPrimaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado

5.00 0.20 10.90 7.40 5.10


2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

0.702.90 0.00 5.10 5.00 4.10 1.70

PERU

Sexo

FemeninoMasculino

DEPARTAMENTO

Lambayeque

LAMBAYEQUE

TUCUME

Porcentaje RETIRADOS, primaria (% de matrícula final)


Sexto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011PAIS

Primaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

1.702.60 4.80 2.70 2.20 2.10 2.20

2.80 5.10 2.80 2.40 2.20 2.30 1.702.50 4.50 2.50 2.10 2.00 2.10 1.60

1.90 1.50

PROVINCIAPrimaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado

2.40 4.50 2.40 2.10 1.70


2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011 2011 2011 2011

1.90

DISTRITOPrimaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado

2011

2.70 5.10 2.90 2.00 2.30 2.10

0.901.00 1.80 1.20 1.20 0.70 0.40





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

27

NIVEL SECUNDARIO.

FUENTE: ESCALE

FUENTE: ESCALE

FUENTE: ESCALE

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011

PERU 85.3 87.5 83.1 84.2 84.5 85.9 84.5 87.1 86.6 89.3 89.1 92.6

Sexo

Femenino 87.6 89.9 86.2 88.0 87.1 88.7 87.0 89.3 88.3 91.0 90.5 93.4

Masculino 83.1 85.2 80.3 80.7 82.1 83.2 82.3 84.9 84.9 87.7 87.8 91.8

DEPARTAMENTO

Lambayeque 88.4 88.9 85.6 86.8 88.0 87.8 88.1 87.4 89.6 90.0 91.5 93.6

LAMBAYEQUE

TUCUME 92.30 93.70 91.30 87.80 94.60 93.80

90.20 88.60 88.60 88.10 91.90 94.60

DISTRITO

Secundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

PROVINCIASecundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

Porcentaje de aprobados, Secundaria (% de matrícula final)


PAISTotal Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

PERU

Sexo

Femenino

Masculino

DEPARTAMENTO

Lambayeque

LAMBAYEQUE

TUCUME 4.20 4.30 4.20 7.20 2.10 3.00

6.10 8.00 7.60 6.90 4.10 2.90

DISTRITOSecundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

PROVINCIA Secundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado2011 2011 2011 2011 2011 2011

8.00 10.20 9.10 8.90 6.60 4.00

6.50 8.20 7.70 6.90 5.30 3.60

10.40 13.60 12.20 10.60 8.40 5.60

8.50 11.00 10.00 8.80 6.90 4.60

PAISSecundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

Porcentaje de Desaprobados, Secundaria (% de matrícula final)


PERU

Sexo

Femenino

Masculino

DEPARTAMENTO

Lambayeque

LAMBAYEQUE

TUCUME 3.50 2.00 4.50 5.00 3.20 3.30

3.70 3.30 3.80 5.00 4.00 2.50

DISTRITOSecundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

PROVINCIASecundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

3.10 3.00 3.10 3.70 3.40 2.40

3.60 3.80 3.60 3.80 3.70 3.00

4.40 5.70 4.60 4.50 3.80 2.60

4.00 4.80 4.10 4.10 3.80 2.80

PAISSecundaria Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado

2011 2011 2011 2011 2011 2011

Porcentaje RETIRADOS, Secundaria(% de matrícula final)






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

28

vi. Servicios básicos:Los servicios básicos brindados en el Distrito son en mínima proporción e inadecuadas para la

población de Tucume. Los cuales se detallan a continuación.

vi.1. Saneamiento Básico

El saneamiento básico en las Localidades no sigue la misma línea que en los Centro Poblados ya

que a nivel distrital el servicio de agua potable y alcantarillado aun es deficiente, pero en el

Centro Poblado de Granja Militar Sasape de Tucume si se cuenta con Saneamiento funcionando

en buenas condiciones.

TABLA 24 - A: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

DEPARTAMENTO,PROVINCIA, DISTRITO, ÁREAURBANA Y RURAL, TIPOVIVIENDA Y TOTAL DEOCUPANTES PRESENTES

TOTAL

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

REDPÚBLICA

DENTRO DELA VIVIENDA

(AGUAPOTABLE)

REDPÚBLICA

FUERA DELA VIVIENDA

PERODENTRO DE

LAEDIFICACIÓ

N (AGUAPOTABLE)

PILÓN DEUSO

PÚBLICO(AGUA

POTABLE)

CAMIÓN-CISTERNA U OTROSIMILAR

POZO

RÍO,ACEQUIA,MANANTI

AL OSIMILAR

VECINO OTRO

Distrito TUCUME

Viviendas particulares 4077 1120 18 18 106 2680 7 86 42

Ocupantes presentes 20808 5424 88 116 465 14178 35 327 175

Casa independiente



Departamento en edificio

Vivienda en quinta

Viviendas particulares 8 5 2 1

Ocupantes presentes 30 16 9 5Vivienda en casa de

vecindad

Viviendas particulares 2 1 1

Ocupantes presentes 8 4 4

Choza o cabaña

Viviendas particulares 4 4

Ocupantes presentes 8 8

Vivienda improvisada


Ocupantes presentes 197 35 158 4Local no dest.para hab.

humana



Otro tipo





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

29

URBANA



Casa independiente


Ocupantes presentes 7670 5374 79 37 423 1273 18 291 175Departamento en

edificio

Vivienda en quinta



vecindad



Choza o cabaña



Ocupantes presentes 197 35 158 4Local no dest.para hab.

humana



Otro tipo

RURAL

Viviendas particulares 2397 3 11 1 2374 4 4

Ocupantes presentes 12898 25 79 7 12747 17 23

Casa independiente


Ocupantes presentes 12890 25 79 7 12739 17 23Departamento en

edificio

Vivienda en quintaVivienda en casa de

vecindad

Choza o cabaña


Ocupantes presentes 8 8Vivienda improvisadaLocal no dest.para hab.

humana

Otro tipo


vecindad

Choza o cabaña

Viviendas particulares 125 4 117 3 1

Ocupantes presentes 475 13 448 9 5


13 448





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

30

Local no dest.para hab.humana



Otro tipo


Ocupantes presentes 3 3Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

GRÁFICO 10: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DEABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGÚN VIVIENDAS PARTICULARES


GRÁFICO 11: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DEABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGÚN OCUPANTES PRESENTES






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

31

TABLA 24 - B: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DESERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,DISTRITO, ÁREA URBANA YRURAL, TIPO DE VIVIENDA YTOTAL DE OCUPANTESPRESENTES

TOTAL

SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A:

RED PÚBLICADE DESAGÜE(DENTRO DELA VIVIENDA)

RED PÚBLICA DEDESAGÜE (FUERADE LA VIVIENDA

PERO DENTRO DELA EDIFICACIÓN)

POZOSÉPTICO

POZO CIEGO ONEGRO /LETRINA

RÍO,ACEQUIA O

CANAL

NOTIENE

Distrito TUCUME



Casa independiente

Viviendas particulares 4016 1005 22 61 2766 8 154Ocupantes presentes 20560 4887 110 257 14588 51 667


Vivienda en quinta



Vivienda en casa de vecindad



Choza o cabaña





Ocupantes presentes 197 133 64Local no dest.para hab.

humana



Otro tipo

URBANA



Casa independienteViviendas particulares 1623 1005 22 45 463 3 85



Vivienda en quinta


Ocupantes presentes 30 16 14Vivienda en casa de

vecindad







CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

32

Choza o cabaña


Viviendas particulares 46 33 13Ocupantes presentes 197 133 64Local no dest.para hab.

humana



Otro tipo

RURAL

Viviendas particulares 2397 16 2306 5 70

Ocupantes presentes 12898 79 12433 39 347

Casa independiente

Viviendas particulares 2393 16 2303 5 69Ocupantes presentes 12890 79 12426 39 346



vecindad

Choza o cabaña



Vivienda improvisadaLocal no dest.para hab.

humana

Otro tipo

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

GRÁFICO 10 - B: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DESERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA., SEGÚN VIVIENDAS PARTICULARES






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

33

GRÁFICO 11 - B: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DESERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA., SEGÚN OCUPANTES PRESENTES


vi.2. Energía

De acuerdo al diagnóstico en el Distrito se ve que cuentan con el servicio eléctrico en el nivel

urbano con 78.15 % y a nivel rural cuentan en un 64.58 % de este servicio originados y

beneficiado por Electronorte, por lo que faltaría implementar en un 21.85% urbano y 35.42%

rural.

TABLA 25: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE

ALUMBRADO ELÉCTRICO, POR RED PÚBLICA.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO,

TOTAL

DISPONE DE ALUMBRADO

ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA

VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES

PRESENTES SI NO

Distrito TUCUME



Casa independiente

Viviendas particulares 4016 2850 1166Ocupantes presentes 20560 14719 5841


Vivienda en quinta






Choza o cabaña






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

34



Viviendas particulares 46 1 45Ocupantes presentes 197 3 194

Local no dest.para hab. humana



Otro tipo

URBANA



Casa independiente




Vivienda en quinta






Choza o cabaña



Ocupantes presentes 197 3 194Local no dest.para hab. humana



Otro tipo

RURAL



Casa independiente




Vivienda en quinta


Choza o cabaña




Local no dest.para hab. humana

Otro tipoFuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

35

GRÁFICO 12: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DEALUMBRADO ELÉCTRICO, SEGÚN VIVIENDAS PARTICULARES.


GRÁFICO 13: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DEALUMBRADO ELÉCTRICO, SEGÚN OCUPANTES PRESENTES


vi.3. Vivienda.

En la población entera del Distrito de Tucume las casas tienen una estructura de material noble

en un 23.89 % y estructura de construcción a base material rustico (adobe o Tapial) en un 67.89%, con techo de calamina, teja, paja, eternit, también a base de quincha en un 6.45 % con

techo de calamina ubicadas en mayor cantidad en la zonas rurales del Distrito, en condiciones

regulares con un promedio de 06 habitaciones por familia el 100% cuentan con casa propia.

TABLA 26: CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS.


DEPARTAMENTO, PROVINCIA,

DIS TRITO, ÁREA URBANA YRURAL, Y TIPO DE VIVIENDA

TOTALCON

PERSONASPRESENTES

CONPERSONASAUSENTES

DE USOOCASIONAL

TOTALEN

ALQUILERO VENTA

ENCONSTRUCCIÓN O

REPARACIÓN

ABANDONADACERRADA

OTRACAUSA

Distrito TUCUME 4645 4258 4077 117 64 387 9 97 277 4Casa independiente 4571 4191 4016 112 63 380 9 97 270 4

Vivienda en quinta 9 8 8 1 1

Vivienda en casa de vecindad 2 2 2

Choza o cabaña 7 5 4 1 2 2

Vivienda improvisada 55 51 46 4 1 4 4

Local no dest.para hab. humana 1 1 1

URBANA 1912 1748 1680 50 18 164 9 40 111 4Casa independiente 1845 1686 1623 46 17 159 9 40 106 4

Vivienda en quinta 9 8 8 1 1

Vivienda en casa de vecindad 2 2 2

Vivienda improvisada 55 51 46 4 1 4 4

Local no dest.para hab. humana 1 1 1

RURAL 2733 2510 2397 67 46 223 57 166Casa independiente 2726 2505 2393 66 46 221 57 164

Choza o cabaña 7 5 4 1 2 2

TOTAL

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

OCUPADA DESOCUPADA





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

36

En cuanto a las construcciones de las habitaciones de las familias e institucionales se

desarrollan sin aplicar las normas técnicas de construcción.

TABLA 27: POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL YTIPO DE VIVIENDA.


GRÁFICO 14: POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL Y TIPO DEVIVIENDA.


TABLA 28: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS CONSTRUCCIONES, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.

DEPARTAMENTO,PROVINCIA, DISTRITO,ÁREA URBANA Y RURAL,TIPO DE VIVIENDA Y TOTALDE OCUPANTESPRESENTES

TOTAL

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA

LADRILLOO

BLOQUEDE

CEMENTO

ADOBEO

TAPIA

MADERA

(PONA,TOR-NILLO,ETC.)

QUINCHA

(CAÑACONBARRO)

ESTERAPIEDRA

CONBARRO

PIEDRA O

SILLAR CONCAL OCEMENTO

OTROMATERIAL

Distrito TUCUMEViviendas particulares 4077 974 2768 10 263 58 1 3Ocupantes presentes 20808 4864 14447 39 1191 250 4 13Casa independienteViviendas particulares 4016 969 2764 9 258 13 1 2Ocupantes presentes 20560 4847 14431 35 1174 57 4 12Departamento en edificioVivienda en quintaViviendas particulares 8 4 3 1

URBANA RURAL

Distrito TUCUME 20808 7910 12898Casa independiente 20560 7670 12890

Vivienda en quinta 30 30

Vivienda en casa de vecindad 8 8

Choza o cabaña 8 8

Vivienda improvisada 197 197Local no dest.para hab. humana 5 5

DEPARTAMENTO, PROVI NCI A Y TI PO DE VI VI ENDA TOTALÁREA

1





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

37


vecindad

Viviendas particulares 2 1 1Ocupantes presentes 8 4 4Choza o cabañaViviendas particulares 4 3 1Ocupantes presentes 8 7 1Vivienda improvisadaViviendas particulares 46 1 45Ocupantes presentes 197 4 193Local no dest.para hab.

humanaViviendas particulares 1 1Ocupantes presentes 5 5Otro tipo

URBANAViviendas particulares 1680 697 853 3 67 57 1 2Ocupantes presentes 7910 3362 3986 11 289 246 4 12Casa independienteViviendas particulares 1623 692 849 2 65 12 1 2Ocupantes presentes 7670 3345 3970 7 279 53 4 12Departamento en

edificioVivienda en quintaViviendas particulares 8 4 3 1Ocupantes presentes 30 13 12 5Vivienda en casa de

vecindadViviendas particulares 2 1 1Ocupantes presentes 8 4 4

Choza o cabañaVivienda improvisadaViviendas particulares 46 1 45Ocupantes presentes 197 4 193Local no dest.para hab.

humanaViviendas particulares 1 1Ocupantes presentes 5 5Otro tipo

RURALViviendas particulares 2397 277 1915 7 196 1 1Ocupantes presentes 12898 1502 10461 28 902 4 1Casa independienteViviendas particulares 2393 277 1915 7 193 1

Ocupantes presentes 12890 1502 10461 28 895 4Departamento en

edificioVivienda en quintaVivienda en casa de

vecindadChoza o cabañaViviendas particulares 4 3 1Ocupantes presentes 8 7 1Vivienda improvisadaLocal no dest.para hab.

humanaOtro tipo






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

38

GRÁFICO 15: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIALPREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, SEGÚN VIVIENDAS PARTICULARES


GRÁFICO 16: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIALPREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, SEGÚN OCUPANTES PRESENTES


vii. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:

La Institución Educativa 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape a nivel Inicial, foco del

problema se encuentra en el Centro Poblado de Granja Militar Sasape, Distrito de Tucume, al

mismo tiempo todas las Instituciones en estudio se encuentran en Localidades del Distrito de

Tucume de donde el 29 % de estudiantes asisten a la I.E. 192, de La Localidad Losa Bances, el 25

% de estudiantes asisten a la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos en su Primer Año de Funcionamiento

por encontrarse en una ubicación adecuada y se encuentra ubicado en el Centro Poblado de

Granja Militar Sasape, luego de las Instituciones Educativas antes mencionadas se encuentra la

I.E. 186 y 078 de las Localidades de El Horcón y Reynosa. La medio de traslado de los educandos

es a pie, algunos utilizan bicicletas o en transporte público. En el Centro Poblado de Granja Militar.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

39

Sasape se cuentan con los servicios básicos y de medios que posibiliten el traslado de los

alumnos a sus hogares.

La Institución Educativa 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape a nivel primario, foco del



Tucume de donde el 26 % de estudiantes asisten a la I.E. 10232 Horacio Zeballos Gámez, el 15 %

de estudiantes asisten a la I.E. 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga por contar con mejor

infraestructura y se encuentra ubicado en la cal. 2 De Mayo - Sasape Vjo 005, luego de las

Instituciones Educativas antes mencionadas se encuentra la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos,

Granja Sasape con un 21 % en preferencia de los padres de familia para enviar a sus hijos, dicha

Institución Educativa va perdiendo concurrencia de población estudiantil debido a la pésima

Infraestructura, falta de ambientes para el desarrollo de capacidades, etc., los educandos se

trasladan a pie, algunos utilizan bicicletas o en transporte público. En el Centro Poblado de Granja

Militar Sasape se cuentan con los servicios básicos y de medios que posibiliten el traslado de los

alumnos a sus hogares.

La Institución Educativa 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape a nivel secundario, foco del



Tucume de donde el 51 % de estudiantes asisten a la I.E. 10232 Horacio Zeballos Gámez, el 19 %

de estudiantes asisten a la I.E. 10229 Nicolás Zapata Saldarriaga por contar con mejor

infraestructura y se encuentra ubicado en la cal. 2 De Mayo - Sasape Vjo 005, luego de las

Instituciones Educativas antes mencionadas se encuentra la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos,

Granja Sasape con un 21 % en preferencia de los padres de familia para enviar a sus hijos, dicha

Institución Educativa va perdiendo concurrencia de población estudiantil debido a la pésima

Infraestructura, falta de ambientes para el desarrollo de capacidades, etc., los educandos se

trasladan a pie, algunos utilizan bicicletas o en transporte público.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

40

TABLA 29: PROCEDENCIA DEL ALUMNADO DE LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE.

Fuente: Diagnóstico realizado en la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape

viii. Alternativas a la educación pública:

En la Área de Estudio no se presentan Instituciones Educativas Fiscales, el cual corresponde a las

Instituciones Públicas de gestión Privada, según el tipo de I.E. las únicas Instituciones de Gestión

Distancia

(km)

Urbana10228 ELINA VINC ES

LLANOS35 25%

Via

Asfaltada0 0 0 S/. 0.00 SI Alcantar illado Botader o

Electrica

monofásicaSI SI

Rural 186 35 25%Via

Asfaltada1 20 8 S/. 1.50 SI Letrina Botadero

Electrica

monofásicaSI SI

Rural 078 28 20%Via


Electrica

monofásicaSI SI

Rural 192 40 29%Via


Electrica

monofásicaSI SI

Total 138 100%

Internet

INICIAL

Zona Nombre de IE

N° de

alumnos

matricula

dos

% de

Alumnos

de

proceden

cia

Condiciones de acceso a la I .E. foco del problema Disponibil idad de servicios

Principales

vías de

acceso

Tiempo

máximo a

pie

(minutos)

Tiempo en

Vehiculo

Costo de

transport

e (S/.)

AguaEliminación

de excretas

Eliminación

de residuos

sólidos

Energía Teléfono

Distancia

(km)


LLANOS133 21%

Via

Asfaltada0 0 0 S/. 0.00 SI Alcanta rillado Botader o

Electrica

monofásicaSI SI

Rural10229 NICOLAS ZAPATA

SALDARRIAGA96 15%

Via


Electrica

monofásicaSI SI

Rural 10800 71 11%Via


Electrica

monofásicaSI SI

Rural 10719 71 11%Via

Asfaltada 1 20 8 S/. 1.50 SI Letrina BotaderoElectrica

monofásica SI SI

Rural10232 HORAC IO

ZEBALLOS GAMEZ232 36%

Via


Electrica

monofásicaSI SI

Rural 10994 14 2%Via


Electrica

monofásicaSI SI

Rural 11164 29 4%Via


Electrica

monofásicaSI SI

Total 646 100%

PRIMARIO

Internet

Zona Nombre de IE

N° de

alumnos

matricula

dos

% de

Alumnos

de

proceden

cia

Condiciones de acceso a la I .E. foco del problema Disponibil idad de servicios

Principales

vías de

acceso

Tiempo

máximo a

pie

(minutos)

Tiempo en

Vehiculo

Costo de

transport

e (S/.)

AguaEliminación

de excretas

Eliminación

de residuos

sólidos

Energ ía Te lé fono

Distancia

(km)


LLANOS118 30%

Via

Asfaltada0 0 0 S/. 0.00 SI Alcan tar illado Botader o

Electrica

monofásicaSI SI

Rural10232 HORACIO

ZEBALLOS GAM EZ197 51%

Via


Electrica

monofásicaSI SI


SALDARRIAGA73 19%

Via


Electrica

monofásicaSI SI

Total 388 100%

Energía Teléfono I nternetTiempo en

Vehiculo

Costo de

transportAgua

Eliminación

de excretas

Eliminación

de residuos

SECUNDARIO

Disponibilidad de servicios

Zona Nombre de IE

N° de

alumnos

matricula

dos

% de

Alumnos

de

proceden

Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema

Principales

vías de

Tiempo

máximo a

. .





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

41

Privada se encuentra en la Ciudad de Tucume, por lo tanto la cantidad de estudiantes de Nivel

Inicial, Primario, y Secundario es 0.

ix. Características climáticas:

Casi la mayor parte del Distrito de Tucume presenta un clima cálido - semitropical, propio de la

Región Costa o Chala, con temperaturas entre los 18º al 24º C durante los meses de verano. Esta

temperatura, ligeramente alta se debe a la influencia de la Corriente del Niño, de aguas cálidas.

Una mínima parte del Distrito de Tucume y parte del Distrito de Jayanca, pertenece a la “Región

Yunga” presentando un clima Templado-cálido. Durante los meses de verano hay lluvias regulares,

su intensidad va aumentando con la altitud. Existen épocas de abundantes lluvias, como

consecuencia del “Fenómeno del niño”. En el último siglo los años de mayores precipitaciones han

sido: 1925, 1972, 1983, 1987, 1992,1998.

Los promedios de los principales indicadores climáticos para el distrito de Tucume en épocasnormalmente secas son: (Fuente: SENAMHI):

ix.1. Características hidrológicas

Existen 20 estaciones meteorológicas en la cuenca Chancay-Lambayeque de las cuales solo 12

funcionan, todas pertenecen al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. (SENAMHI) donde

se registra la información de las precipitaciones pluviales total mensual en mm, para el presente

estudio se ha tomado como referencia los datos obtenidos de la estación climatológica deLambayeque ubicada a una altitud de 18 m.s.n.m. por estar más cerca de la ciudad de Túcume.

Precipitación:

Dentro del período comprendido entre los años 1961 – 1998 la precipitación anual promedio es de un valor

de 34.94 mm, presentando valores elevados en períodos extraordinarios como en el año 1998, donde se dio

el evento “El Niño“, alcanzando un promedio de 110.0 mm en el mes de Febrero y de 116.2 mm en el mes

de Marzo del mismo año.

El Mapa de Peligro para la ciudad de Túcume elaborado por el equipo Técnico de INDECI (Set 2004) también

ha procesado la información de las precipitaciones máximas en 24 horas entre los años 1982 – 2002,

registrando que la máxima precipitación se observó en el año 1998 con un volumen de 71.30 mm superior al

año 1983 que registro un volumen máximo de 63.60 mm Entre Diciembre y Abril es época de avenidas por

las precipitaciones en las partes altas de las cuencas, el río Morrope recepciona las aguas de los ríos Motupe

y la Leche, este último desemboca al río Motupe en el sector Nor-Este de la ciudad de Illimo formando aguas

abajo el río Morrope; cuando no existe excedente la demanda de agua es atendida desde el partidor

Cachinche, mediante el canal Túcume, siendo un sistema regulado.

En época de estiaje (Mayo a Noviembre) el río Morrope permanece seco.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

42

TABLA 30: RECURSOS HÍDRICOS EXISTENTES.

Fuente: Preparación por Equipo Técnico 2013

x. Análisis de peligros.

En el distrito, se presentan con escasa frecuencia peligros potencialmente dañinos como

inundaciones tal como paso en el fenómeno del niño de 1998, que afecto a varios caseríos del

Distrito.Como resultado de la visita de campo y por información proporcionada por la población del lugar se

determinó que no existen peligros de origen natural que han afectado o afecten la zona en estudio.

Solo en época que corresponde de Diciembre a Marzo se presentan lluvias ligeras en toda la zona.

Según las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en los

PIP (propuesto por la DGPI), Los riesgos son explicados por los peligros de desastre y por las

vulnerabilidades, por tanto se tiene una relación como la que sigue:

ECUACIÓN 1: EL RIESGO EN FUNCIÓN DEL PELIGRO Y VULNERABILIDAD

Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)

Análisis de Peligros.

El análisis de riegos se realiza para poder definir si la unidad productiva está ubicada o el proyecto

estará ubicado en un área de probable impacto de un peligro.

Túcume Tucume Regular Permanente Limpio

Rudencindo

Zavaleta Tucume Regular Permanente Limpio

Cruz Blanca Tucume Regular Permanente Limpio

Gran ja Sasape Tucume Regular Permanente L impioLa Raya Tucume Regular Permanente Limpio

Los Sánchez Tucume Regular Permanente Limpio

San Bernardino Tucume Regular Permanente Limpio

Sasape Viejo Tucume Regular Permanente Limpio

Tucume Viejo Tucume Regular Permanente Limpio

Fdco Viliar real Tucume Regular Permanente Limpio

Fdco. Villar real Tucume Regular Permanente Limpio

El Orcón Tucume Regular Permanente Limpio

La Pintada Tucume Regular Permanente Limpio

Los Bances Tucume Regular Permanente Limpio

Payesa Tucume Regular Permanente Limpio

Sapamé Tucume Regular Permanente Limpio

Sifón Tucume Regular Permanente Limpio

San Carranquilla Tucume Regular Permanente Limpio

VIDA DE

RECURSO CONDICIÓN

Rio Morrope

RECURSOS

ciudad o

Caserio Distrito

CANTIDAD

DE FUENTE





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

43

Peligros naturales.

Son aquellos asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos, biológicos,

de carácter extremo o fuera de lo normal. En el distrito en las partes altas es frecuente que se

presente en la estación de invierno heladas recurrentes cada año.

Peligros socio-naturales.

Son aquellos generados por una inadecuada relación hombre-naturaleza. Estos se producen en los

campos de cultivo sobre la erosión del recurso suelo, debido a una mala práctica en el sembrío de

cultivos que ocasiona la perdida de la cobertura vegetal y durante la estación de lluvias el problema

se acrecienta.

TABLA 31: PRINCIPALES FENÓMENOS QUE AFECTAN AL DISTRITO.

TIPOS NOMBRE LUGAR DINÁMICA

Natural

Sismo A nivel distrital. TemporalLluvias Intensas A nivel distrital. TemporalHelada A nivel distrital. TemporalSequia A nivel distrital. frecuente

Antrópicos

Incendio A nivel distrital. TemporalEmisión de GasesTóxicos

A nivel distrital. Temporal

abigeo A nivel distrital. FrecuenteFuente: Elaborado por el Equipo consultor.

FOTOGRAFÍA 3: EMISION DE GASES TOXICOS

CONTAMINACION POR LA EMANCION DE HUMO DE LAS UNIDADES VEHICULARES EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DETUCUME

Sobre la base de la información que está disponible en las distintas fuentes ya mencionadas, se

utiliza el Formato N°1 como una herramienta de apoyo para el análisis.is.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

44

Comentarios Inundaciones

intensas Diciembre-MarzoHeladasFriaje / NevadaSismosSequías

Huaycos / DeslizamientosTsunamis

urbanostóxicos

Otros

Comentarios Inundaciones

intensas Diciembre-MarzoHeladasFriaje / NevadaSismosSequías

Huaycos / DeslizamientosTsunamis

urbanostóxicos

Otros

Tabla 32: Formato N°1 – Parte A Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.

Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. ¿Existen estudios que pronostican losprobable ocurrencia de se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo peligros?

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en laspreguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

X

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente

para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?SI NO

X

Fuente: elaboración por el equipo consultor

Tabla 33: Formato N°1 – Parte B Preguntas sobre características de peligros

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiereutilizar los

siguientes conceptos: Instrucciones:

- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peli gros

identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información his tóricao en estudios de

prospectiva.

- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico

(intensidad, área de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b),

utilizar la siguiente escala:

B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Al to: 3; S.I. = Sin Información: 4.

Peligros S N Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

(c ) = (a)*(b) B M A S.I. B M A S.I. Inundación X

¿Existe n zonas conproblemas de inundación? X ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X ¿Cambia el flujo del río o acequia principal

que estará involucrado con el proyecto? X

Lluvias intensas X 1 1 1 Derrumbes / Deslizamientos X





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

45

¿Existen procesos de erosión? X ¿Existe mal drenaje de suelos? X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallasgeológicas en las laderas? X ¿Existen antecedentes de desli zamientos? X ¿Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas X Friajes / Nevadas X Sismos X Sequías X Huaycos X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Otros X


La información analizada a través del Formato N°1 A y B, permiten definir el grado de peligro

existente en la zona de probable ejecución del proyecto.

Conclusión: De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollará el

proyecto es de PELIGRO BAJO. Esta información se analizará posteriormente de manera conjunta

con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo al que se expondrá el

proyecto.

Por otra parte se tiene identificada la probabilidad de ocurrencia de sismos, pero esta conclusión es

según la Norma Técnica E.030 de diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de

Edificaciones, el Mapa de Zonificación Sísmica para el territorio Peruano, el departamento de

Lambayeque está ubicado dentro de una zona de sismicidad intermedia a alta, encontrándose

dentro de la Zona III. Pero en el área de influencia no se ha registrado aun sismos, por tanto solo

se tiene especulaciones de posibles ocurrencias de sismos en el área de influencia. Estos peligros

identificados y con baja probabilidad de ocurrencia son corroborados por los mapas de riesgo físico

del Sistema de Información Geográfica de la Región de Lambayeque. Con respecto a los peligros

concluimos que existen algunos pero que su probabilidad de ocurrencia es muy baja, por tanto no

se considerará presupuestado para estos rubros.

xi. Análisis de vulnerabilidad

Se explica por tres factores: exposición, fragilidad y resiliencia. Con respecto a la exposición, el

área de influencia no está expuesta a los peligros antes mencionados, pero existe una baja

posibilidad de ocurrencia. La fragilidad se entiende como el nivel de resistencia o protección frente

a posibles impactos de peligros, siendo así que es cierto que la mayoría de casas del área demayor a e casas e rea





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

46

influencia son construidos con material de adobe y material noble, y afortunadamente hasta el

momento no se ha registrado impactos de peligros, además si ocurriera alguno de los peligros

identificados en el camino, estas no serían demasiado intensas como para afectar la infraestructura

educativa, pues su intensidad según la tabla anterior es baja. Por último tenemos la resiliencia que

es la capacidad de recuperación que puede tener una unidad social frente a posibles impactos de

peligros. La capacidad de protegerse o resistir de las poblaciones es una tarea que está

cumpliendo el INDECI con los simulacros realizados tanto para la población como para los

escolares. Se ha realizado un análisis de riesgo, con la finalidad de poder determinar el grado de

vulnerabilidad, tal que nos permita definir si la implementación del proyecto en el mejoramiento de

los servicios de educación brindará los servicios durante su horizonte.

Tabla 34: Formato N°2 Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,Fragilidad o Resiliencia en el proyecto

Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyectoPreguntas

Sí No

Comentarios

A.Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible,

técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B.Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de

infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.

X

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características ge ográficas y físicas de la zona de

ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de

preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?

X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características ge ográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

Ejemplo:

¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el

Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de

ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de

abundantes l luvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona

de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es

propensaa movimientos te lúricos?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características

geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en

cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la

o eraciónde la ma uinaria?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas

alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

47

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para

atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes decontingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera

específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, fi nancieros y/o organizativos para hacer frente a los daños

ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se

ve afectado por una situación de peligro?

X


Del análisis del Formato N° 2, se obtienen las siguientes conclusiones:

Sobre el Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización), se deben continuar

analizando las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad o resilencia.

Sobre el Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología), la información

recopilada para este análisis es suficiente.

Sobre el Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia, la población beneficiaria del proyecto, se

deberá lograrse, mediante la coordinación institucional, la promoción de mecanismos de difusión

sobre los daños que se ocasionarían si no se toman para reducir las condiciones de riesgo

Será necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a situaciones

de riesgo, ya que existen condiciones de vulnerabilidad por resiliencia.

Para determinar el grado de vulnerabilidad, se aplica el Formato N° 3:

Tabla 35: Formato N°3 Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de Exposición,

Fragilidad y Resiliencia.

Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia

Factor de

Vulnerabilidad Variable

Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposición (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X (B) Características del terreno X

Fragilidad (C) Tipo de construcción X (D) Aplicación de normas de construcción X

Resiliencia

(E) Actividad económica de la zona X (F) Situación de pobreza de la zona X (G) Integración institucional de la zona X (H) Nivel de organización de la población X





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

48

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X


Del análisis del Formato N° 3, se obtienen las siguientes conclusiones:

El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad de exposición y fragilidad baja, y las variables de

resiliencia presentan Vulnerabilidad Media a Alta, entonces, el proyecto enfrenta

VULNERABILIDAD MEDIA.

Con el Formato N° 1, se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N°

3, se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. De esta manera, sepuede determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, siendo el GRADO DE

LOS PELIGROS BAJOS y el Grado de VULNERABILIDAD MEDIA, se concluye que el nivel de

riesgo en el proyecto es BAJO, como lo muestra el resumen:

Tabla 36: Escala de nivel de riesgo, considerando el nivel de peligros y vulnerabilidades.

Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Definición de Peligros / Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Grado de Peligros

Bajo Bajo Bajo Medio

Medio Bajo Medio Alto

Alto Medio Alto AltoFuente: elaboración por el equipo consultor

De estos resultados concluimos que actualmente en el área de influencia no han ocurrido peligros,

pero que si hay algunos peligros que pueden ocurrir y que tienen probabilidad baja de ocurrencia.

Además dentro de las vulnerabilidades encontramos que puede existir fragilidad en los bienes

físicos en sus viviendas. La población con organizarse y coordinar permanentemente con el

INDECI y sus autoridades locales puede hacer frente a los posibles peligros.xii. Los impactos que se puede estar generando en el ambiente.

La generación de impactos posibles durante la implementación del proyecto se evaluarán en el

ítem de Evaluación de Impacto ambiental, sin embargo, podemos mencionar que, durante la

construcción de los nuevos ambientes, se tomaran medidas para la reducción en la perturbación

del medio ambiente, disponiendo los materiales en lugares apropiados, no se generan desechos

químicos que contaminen las fuentes de agua, no se perturbará el ecosistema o depredara





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

49

especies tanto en la flora como en la fauna, a nivel social tendrán un impacto positivo en la

contribución de la generación de ingresos, por el requerimiento de mano de obra no calificada y

calificada en la implementación del proyecto educativo, y en la generación del servicio educativo

durante el horizonte de evaluación no se generaran impactos significativos en el ambiente, la

generación de desechos, residuos sólidos, serán adecuadamente dispuestos, socialmente

generara puestos de trabajos a docentes para atender la demanda creciente de educación y otros

servicios.

3.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS.

Identificado área de estudio y área de influencia (Centro Poblado Granja Militar Sasape – Distrito de

Tucume), en seguida se diagnostica a los involucrados y entidades que se vinculan con el problema

para su solución. Las entidades involucrados para la solución del problema, son la Municipalidad

Distrital de Tucume, Gobierno Regional de Lambayeque, Dirección Regional de Educación;

instituciones que apuestan para solucionar el problema que viene afectando a la población del área

de influencia; para tal propósito dichas instituciones se comprometen: el primero financiar costo de la

formulación de estudio de pre inversión, gestionar financiamiento y cofinanciar la inversión que

demandaría el proyecto para su ejecución; mientras la segunda como una de las unidades ejecutoras

del Gobierno Regional de Lambayeque, se compromete financiar o cofinanciar el monto de la

inversión que demanda el proyecto para su ejecución; y la DRE asumir gastos de operación y

mantenimiento durante la fase de post inversión.

Otro de los involucrados se considera a la población afectada por el problema del área de influencia.

Para un mejor análisis a dicha población se presenta la población total del distrito ver Tabla 38:

Población del distrito de Tucume Censo Población y Vivienda INEI 2007.

a. Población referencial.

Para determinar la población referencial del distrito de Tucume al año 2013, se ha proyectado la

población censada en el 2007 (ver Tabla 38: Población del distrito de Tucume Censo Población

y Vivienda INEI 2007) a partir de la tasa de crecimiento de la provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque, estimada por el INEI, cuya tasa es equivalente a 1.50 % anual, y

aplicando la formula geométrica (ver Ecuación 2).

La población referencial total del área de influencia al año 2013 es de





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

50

ECUACIÓN 2: FORMULA GEOMÉTRICA, PROYECCIÓN DE POBLACIÓN

Población Proyectada = Población 2007 (1+i)n

TABLA 37: LAMBAYEQUE: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN CENSADA,SEGÚN PROVINCIA, 1981, 1993 Y 2007

Provincia 1981-1993 1993-2007

Total 2.50 1.30

Chiclayo 2.60 1.40

Ferreñafe 2.10 0.30Lambayeque 2.30 1.50

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.

TABLA 38: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE TUCUME CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA INEI 2007

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,TOTAL

POBLACIÓN

DISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES

Distrito TUCUME 20814 10299 10515Menores de 1 año 432 221 211

De 1 a 4 años 1941 974 9671 año 470 221 2492 años 492 256 2363 años 512 278 2344 años 467 219 248


De 10 a 14 años 2697 1384 1313


De 15 a 19 años 2162 1117 104515 años 503 259 24416 años 458 240 21817 años 457 244 21318 años 369 177 192





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

51

19 años 375 197 178De 20 a 24 años 1741 844 897

De 25 a 29 años 1433 664 769De 30 a 34 años 1355 653 702De 35 a 39 años 1198 572 626De 40 a 44 años 1083 503 580De 45 a 49 años 991 468 523De 50 a 54 años 853 440 413De 55 a 59 años 617 302 315De 60 a 64 años 515 267 248De 65 y más años 1449 725 724


TABLA 39: POBLACIÓN REFERENCIAL ACTUALIZADA AL AÑO 2013.

P: Edad en gruposquinquenales,

Años - Proyección de la Población Referencial al año actual2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Distrito TUCUME 24011 24371 24737 25108 25484 25867 262551 año 470 477 484 491 499 506 5142 años 492 499 507 514 522 530 5383 años 512 520 527 535 543 552 5604 años 467 474 481 488 496 503 5115 años 473 480 487 495 502 510 5176 años 411 417 423 430 436 443 4497 años 484 491 499 506 514 521 5298 años 530 538 546 554 563 571 580

9 años 449 456 463 470 477 484 49110 años 526 534 542 550 558 567 57511 años 518 526 534 542 550 558 56612 años 601 610 619 628 638 647 65713 años 526 534 542 550 558 567 57514 años 526 534 542 550 558 567 57515 años 503 511 518 526 534 542 55016 años 458 465 472 479 486 493 50117 años 457 464 471 478 485 492 50018 años 369 375 380 386 392 398 40319 años 375 381 386 392 398 404 410

De 20 a 24 años 1918 1947 1976 2006 2036 2066 2097De 25 a 29 años 1753 1779 1806 1833 1861 1888 1917De 30 a 34 años 1658 1683 1708 1734 1760 1786 1813De 35 a 39 años 1459 1481 1503 1526 1549 1572 1595De 40 a 44 años 1359 1379 1400 1421 1442 1464 1486De 45 a 49 años 1192 1210 1228 1246 1265 1284 1303De 50 a 54 años 1066 1082 1098 1115 1131 1148 1166De 55 a 59 años 777 789 800 812 825 837 850De 60 a 64 años 705 716 726 737 748 759 771De 65 y más años 1823 1850 1878 1906 1935 1964 1993Fuente: Elaborado por el Equipo consultor





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

52

b. Población Demandante Potencial

Para estimar la población demandante potencial se ha identificado la población con las

características para acceder a los servicios educativos de nivel Primario y Secundario.

Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular, en el nivel Inicial son, alumnos de

03 a 05 años de edad, en el nivel Primario son, alumnos de 06 a 11 años de edad, en el nivel

Secundario son, alumnos de 12 a 16 años de edad, como lo indica la Tabla 40: Grupos de edad

para recibir la educación básica regular, según nivel educativo:

TABLA 40: GRUPOS DE EDAD PARA RECIBIR LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria.

De 3 meses a 5 años De 6 a 11 años De 12 a 16 años

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI Ciclo VII

3 meses a 2años de edad

3 a 5 años deedad

1° y 2°grado

3° y 4°grado

5° y 6°grado

1° y 2°grado

1°, 2° y 5°grado

Fuente: Ministerio de Educación

Y según los datos censales 2007 la población estudiantil se conforma de la siguiente manera:

TABLA 41: POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CIUDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME

NIVEL PRIMARIO

INICIALEdad en grupos

simplesTOTAL

Distrito de Tucume

HOMBRES MUJERES

3 años 512 278 2344 años 467 219 2485 años 473 236 237

TOTAL 1452 733 719

NIVEL PRIMARIO

PRIMARIO

Edad en grupos simples TOTALDistrito de Tucume

HOMBRES MUJERES

6 años 411 215 1967 años 484 248 2368 años 530 253 2779 años 449 213 23610 años 526 279 24711 años 518 256 262

TOTAL 2918 1464 1454Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

53

NIVEL SECUNDARIO

SECUNDARIO

Edad en grupos simples TOTALDistrito de Tucume

HOMBRES MUJERES


TOTAL 2614 1348 1266Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007

Para estimar la población potencial (población del año 2007 según la Tabla 41) del área de

influencia al año 2013 se proyectara utilizando la tasa de crecimiento 1.5 % anual de la

Provincia de Lambayeque, siendo para el año 2013 un total de 1588 Alumnos en el Nivel Inicial,

un total de 3191 Alumnos en el Nivel Primario y 2858 Alumnos en el Nivel Secundario, ver

Tablas 42.

TABLA 42: POBLACIÓN POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

PRIMARIOP: Edad en grupos

simplesAños

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20136 años 411 417 423 430 436 443 449

7 años 484 491 499 506 514 521 5298 años 530 538 546 554 563 571 5809 años 449 456 463 470 477 484 49110 años 526 534 542 550 558 567 57511 años 518 526 534 542 550 558 566

TOTAL 2918 2962 3006 3051 3097 3144 3191Fuente: Equipo consultor

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20133 años 512 520 527 535 543 552 560

4 años 467 474 481 488 496 503 511

5 años 473 480 487 495 502 510 517

TOTAL 1452 1474 1496 1518 1541 1564 1588

INICIAL

P: Edad en grupossimples Años





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

54

SECUNDARIOP: Edad en grupos

simples

Años

2007 2008 2009 2010 2011 2012 201312 años 601 610 619 628 638 647 65713 años 526 534 542 550 558 567 57514 años 526 534 542 550 558 567 57515 años 503 511 518 526 534 542 55016 años 458 465 472 479 486 493 501

TOTAL 2614 2653 2693 2733 2774 2816 2858Fuente: Equipo consultor

c. Población demandante efectiva.

c.1. Población Demandante efectiva “sin proyecto”.Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta población en la

situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la población

del área de influencia tiene acceso. La población directamente afectada está constituida

alumnos y alumnas (03 a 16 Años) y que asisten a la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja

Sasape, Distrito de Tucume para el año 2012 y a las I.E. Privadas, el cual no cuenta con ningún

registro de población escolar pen la zona de influencia para el año 2012, según las tablas

adjuntas

TABLA 43: I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE MATRÍCULA POR GRADO Y SEXO,

2012.

Fuente: Nomina de Matricula – 2012, I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape



GRADOS 3 Años 4 Años 5 Años TOTAL

ALUMNOS 0 15 20 35

TOTAL 0 15 20 35

INICIAL

GRADOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTALALUMNOS 15 19 33 20 18 28 133

TOTAL 15 19 33 20 18 28 133

PRIMARIO

GRADOS 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

ALUMNOS 26 30 19 18 26 119

TOTAL 26 30 19 18 26 119

SECUNDARIO





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

55

TABLA 44: I.E. PRIVADAS MATRÍCULA POR GRADO Y SEXO, 2011

Fuente: Nomina de Matricula – 2011, I.E. PRIVADAS.



c.2. Indicadores educativos:

En la región de Lambayeque, la población estudiantil tiene una tasa de conclusión de primaria

de 12 a 14 años de edad, 97.20 % con respecto a la nacional que es de 95.60 %, en la tasa de

desaprobados se tienen un mayor porcentaje que es de 4.20 % con respecto a la nacional de

5.3%, mientras los retirados en la región son de 4.20% con respecto a la nacional de 2.60 %, se

muestran los indicadores de la educación en la región en el siguiente:

TABLA 45: INDICADORES EDUCATIVOS.

Indicador Local Departamental NacionalTasa neta de matrículaEducación Inicial (3 a 5 años) 69.20% 72.60%Educación Primaria (6 a 11 años) 95.90% 94.00%Educación Secundaria (12 a 16 años) 76.20% 80.00%Alumnos con atraso escolar (% de matrícula inicial)Educación Primaria 38.87 47.14Educación Secundaria 70.40 69.80

Alumnos de 2do. GradoNivel suficiente en comprensión de textos 33.50 29.80Nivel suficiente en matemática 14.70 13.20Progreso estudiantil - nivel primario ySecundarioTasa de conclusión de primaria 98.40 97.20 95.60Tasa de conclusión de secundaria 92.60 93.60 93.80Porcentaje de desaprobados Primaria 0.70 1.30 2.70Porcentaje de desaprobados Secundaria 4.60 4.00 3.00Porcentaje de retirados Primaria 0.90 1.50 1.70Porcentaje de retirados Secundaria 3.30 2.40 2.80

Fuente: Información de la unidad de Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE, al año 2011.

GRADOS 3 Años 4 Años 5 Años TOTAL

ALUMNOS 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0

INICIAL

GRADOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL

ALUMNOS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

PRIMARIO

GRADOS 1º 2º 3º 4º 5º TOTALALUMNOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0

SECUNDARIO

.1.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

56

c.3. Procedencia de la población matriculada según I.E.:

La procedencia de los estudiantes a cada Institución Educativa del Área de Estudio se da en

base a la población estudiantil que genera las distintas Localidades del Distrito de Tucume

debido que la zona de influencia abarca estos lugares, mayormente los padres de familia

deciden matricular en las Instituciones que cuentan con buena Infraestructura, mejor

Equipamiento, Mejores ambientes complementarios y también que sean muy prestigiosas por la

calidad de estudiantes que egresan de estas Instituciones, el resultado de la concurrencia a

dichas Instituciones Educativas en el Nivel Inicial para el año 2012, da como resultado que el 29

% de estudiantes asisten a la I.E. 192 de la Localidad de Los Bances y el 25 % asiste a la I.E.

10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape. El Nivel Primario para el año 2012 da como

resultado que el 36 % de estudiantes asisten a la I.E. 10232 Horacio Zeballos Gámez y solo el

21 % asiste a la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, debido a las malas

condiciones de los ambientes, mobiliarios inadecuados, falto de ambientes complementarios.

En el Nivel Secundario para el año 2012 da como resultado que el 51 % de estudiantes asisten

a la I.E. 10232 Horacio Zeballos Gámez y el 30 % asiste a la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos,

Granja Sasape, debido a las malas condiciones de los ambientes, mobiliarios inadecuados, falto

de ambientes complementarios.

Actualmente se cuenta con Informe de Defensa Civil, que se encuentra en peligro, los datos se

muestran:

TABLA 46: PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN MATRICULADA.

Urbana 10228 ELINA VINC ES LLANOS 35 25%

Rural 186 35 25%

Rural 078 28 20%

Rural 192 40 29%

Total 138 100%

INICIAL

Zona Nombre de IE

N° dealumnosmatricula

dos

% deAlumnos

deproceden

cia





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

57


TABLA 47: TRASLADOS A LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA.

Urbana 10228 ELINA VINCES LLANOS 133 21%

Rural10229 NICO LAS ZAPATA

SALDARRIAGA96 15%

Rural 10800 71 11%

Rural 10719 71 11%

Rural 10232 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ 232 36%

Rural 10994 14 2%

Rural 11164 29 4%

Total 646 100%

PRIMARIA

Zona Nombre de IE

N° dealumnos

matricula

dos

% de

Alumnos

de

proceden

cia

Urbana 10228 ELIN A VIN CES LLAN OS 118 30%

Rural10232 HORACIO ZEBALLOS

GAMEZ197 51%

Rural

10229 NICO LAS ZAPATA

SALDARRIAGA73 19%

Total 388 100%

SECUNDARIA

Zona Nombre de IE


dos

% deAlumnos

deproceden

cia

Urbana 10228 ELINA VINCES LLANOS Tucume 1

Rural 186 Tucume 0

Rural 078 Tucume 2

Rural 192 Tucume 1

Total 4

Zona Nombre de IE

Lugar de

Proceden

cia

N° de

alumnos

matricula

dos

INICIAL





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

58


El presente diagnostico se ha desarrollado con el taller de diagnóstico participativo

conjuntamente con los representantes de la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape,

docentes, Asociación de Padres de Familia, la Municipalidad Distrital de Tucume,

representantes de la UGEL y se mencionan a los pliegos máximos como la Dirección Regional

de Educación de Lambayeque por ser la institución que autoriza y vela por el desarrollo de la

educación en la región, así como el gobierno regional de Lambayeque. La educación es un

factor clave para el desarrollo de la sociedad, razón que es conocida por la población noobstante requieren de un impulso para salir del circulo que los limita hacia tal fin. Las actuales

condiciones en que se atiende a la población escolar, no son las adecuadas, situación que se

agravaría sino se atiende dicha problemática. Tal es así que la ejecución del presente proyecto

traerá efectos positivos que son de interés para la población beneficiad. Se han identificado dos

actores que decidirán por los resultados del presente PIP los mismos se muestran a

continuación:


Rural 10229 NICOLAS ZAPATA

SALDARRIAGA Tucume 2

Rural 10800 Tucume 1


Rural 10232 HORACIO ZEBALLOS

GAMEZ Tucume 3



Total 8

PRIMARIA

Zona Nombre de IE

N° de

alumnos

matricula

dos

Lugar deProceden

cia


Rural10232 HORACIO ZEBALLOS

GAMEZTucume 2


SALDARRIAGATucume 2

Total 5

SECUNDARIA

Zona Nombre de IELugar deProceden

cia


dos

n e os m smos se mu





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

59

TABLA 48: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Instituciones yBeneficiarios/

PersonasInvolucradas

Intereses de losinvolucrados

Las Estrategias ParaResolver elConflicto

Los Acuerdos yCompromisosAlcanzados

Gobierno Nacional.Ministerio deEducación.

Sentar bases sólidaspara una ciudadaníademocrática, moderna ycapaz de asegurar atodos una vida digna ylibre.

Preparar a los actoresdirectos de laeducación, fortaleciendosus capacidades.

Cumplimiento yaplicación del ProyectoEducativo Nacional al2021

Gobierno Regional DeLambayeque

Promover la Mejora y la

calidad de los servicioseducativos de la Ofertay demanda en toda elDepartamento.

Viabilizar, gestionar ygarantizar la aplicación

del PEN en el marco delas políticas educativaspara la RegiónLambayeque

Materializar convenios

de cooperación mutuacon el GobiernoNacional y el sectorprivado.

Dirección Regional deEducación.

Mejorar losaprendizajes denuestros estudiantes,en matemáticas,comunicación integral,ciencia ambiente yvalores.

Viabilizar laimplementación delProyecto Educativo dela Región Lambayequeen el marco de lasPolíticas Regionales,contenidas en dichoplan.

Se compromete y es desu competencia elfinanciamiento de losgastos de operación enla fase de post inversión

Unidad de GestiónEducativa Local UgelLambayeque

Promover la calidad delServicio EducativoLocal.

Capacitar permanentede los Docentes yDirectores.

Lograr el desarrollo delas innovacionespedagógicas.

Gobierno LocalMunicipalidad Distritalde Tucume

Mejorar las condicionesde en las que sedesarrollan los actualesservicios de educación.Dotar infraestructuraeducativa adecuada

libre de riesgo

Financiamiento delcosto de estudio de preinversión, y cofinanciarla inversión para laejecución. Monitorear yevaluar el cumplimientode las metas delproyecto. Formular y

Evaluar el Proyectosegún lo dispuesto en elSNIP.

Se comprometegestionar elfinanciamiento parahacer realidad elProyecto.

APAFA

Que sus hijos recibanservicios educativos demejor calidad; quepermita continuar susestudios superiores sindificultad.

Participación activa enla formulación del PIP.Dar mayor seguridad enlos accesos.

Compromiso en ladesinfección yeliminación dedesechos sólidos Secomprometen asumirmantenimientoman e





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

60

Contar coninfraestructura y

equipamiento deacuerdo con losestándares establecidospor el sector educación

adecuado deinfraestructura.

Fuente: Elaboración por el equipo consultor

3.1.3. DIAGNÓSTICO DELSERVICIO

Este diagnóstico se realiza en tres ejes: Capacidad actual, Posibilidades de optimización y

Gestión del servicio. Siendo la utilidad de este eje la Identificación del problema y sus causas en la

capacidad actual y la gestión del servicio, así como la determinación de la oferta sin proyecto y la

determinación de la oferta optimizada.a. Capacidad actual

Esta capacidad la constituye la oferta sin proyecto. En la actualidad ya existe la Unidad

Productora que es la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, foco del problema. En la

actualidad, vienen impartiendo las clases en el Nivel Inicial en los años de 03 a 04 años en un

total de 35 alumnos; de primer a sexto grado de Primaria a un total de 133 alumnos, según las

actas de matrículas del año académico 2012, cabe mencionar que 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to,

laboran en el turno Mañana.

De primer a quinto grado de Secundaria a un total de 119 alumnos, según las actas dematrículas del año académico 2012, cabe mencionar que 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to, laboran en el

turno Mañana.

TABLA 49: MATRÍCULA POR GRADO Y SEXO, 2012.

Fuente: ESCALE. MINEDU 2012

GRADOS 3 Años 4 Años 5 Años TOTALALUMNOS 0 15 20 35

TOTAL 0 15 20 35

INICIAL

GRADOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTALALUMNOS 15 19 33 20 18 28 133

TOTAL 15 19 33 20 18 28 133

PRIMARIO

GRADOS 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

ALUMNOS 26 30 19 18 26 119

TOTAL 26 30 19 18 26 119

SECUNDARIO





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

61

TABLA 50: DOCENTES, 2004-2012

TABLA 51: SECCIONES, 2004-2012

Fuente: ESCALE. MINEDU 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 9 9 9 8 8 8 8 8 8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 8 8 8 8 7 8 8 8 8

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Año 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 Año 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 9 9 8 8 8 8 6 8 71º Grado 2 1 1 1 1 2 1 1 1

2º Grado 1 2 2 2 2 1 1 2 1

3º Grado 2 1 1 1 2 1 1 1 2

4º Grado 1 2 1 1 1 2 1 1 1

5º Grado 2 1 2 1 1 1 1 1 1

6º Grado 1 2 1 2 1 1 1 2 1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 5 5 5 5 5 5 5 5 51º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

62

i. Tipos de Instituciones Educativas.

En el área de influencia (zona urbana del distrito) no se presentan Instituciones Educativas

de Gestión Educativa Privada. En el área de estudio se presentan instituciones educativas

de gestión privada, se muestran las instituciones alternativas en el siguiente:

TABLA 52: I. E. PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.

Fuente: diagnóstico realizado en el área de influencia.

ii. Situación actual de la I.E.:

Su capacidad de atención, se ha evaluado a partir de los factores productivos que cuenta la

institución educativa en estudio; dichos factores: Infraestructura, Equipos y Recursos

Humanos.

ii.1. Infraestructura:

El área total del terreno de la Institución Educativa Pública 10228, ELINA VINCES LLANOS,

GRANJA SASAPE, es de 10,236.45 m2 dividido en dos áreas; actualmente se encuentra

distribuido por un pabellón A para el Nivel Inicial de un solo piso (02 aulas), un Pabellón B

para el Nivel Primario de un solo piso (07 aulas), un pabellón C para el Nivel Secundario de

un solo piso (05 aulas) en pésimas condiciones de habitabilidad, dichas estructura fueron

construidas de adobe, cobertura liviana con tijerales de madera; los otros ambientes por

Total 0 0%

Total 0 0%

Total 0 0%

INICIAL

Zona Nombre de IE

N° de

alumnos

matricula

dos

% de

Alumnos

de

proceden

SECUNDARIA

Zona Nombre de IE

N° de

alumnos

matricula

dos

% de

Alumnos

de

proceden

cia

Zona Nombre de IE

N° de

alumnosmatricula

dos

% de

Alumnosde

proceden

PRIMARIA





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

63

ejemplo Servicios Higiénicos, en mal estado de conservación, cuenta con una puerta de

ingreso, la principal ubicado en la Avenida Juan Velasco Alvarado, Centro Poblado de

Granja Sasape.

De la evaluación insitu realizada en el local de la I.E se concluye que el pabellón B de 07

aulas de las cuales 06 fueron construidas de Material Noble, se encuentran en buen estado

y pueden ser mejoradas, pero la evaluación con el resto de la Infraestructura ningún trabajo

de mantenimiento revertirá las lamentables condiciones de la I.E 10228, Elina Vinces

Llanos, Granja Sasape; sus muros de adobe y la cobertura de calamina y eternit se

encuentran en malas condiciones, encontrándose los muros con profunda fisuras pasantes

y en otros casos con asentamientos pronunciados de muros y pisos, las aulas carecen de

iluminación y ventilación, las instalaciones eléctricas son visibles, en general el estado de

conservación es pésimo. El presente estudio a nivel de Perfil recomienda la sustitución del

100% de la infraestructura por encontrarse en malas condiciones esta decisión debe de ser

basada por un informe concienzudo de Defensa Civil consignado como riesgo alto para la

vida y la salud de los alumnos, personal docente, jerárquico u administrativo de la institución

educativa.

Área 01 : 5,480.65 m2

Área 02 : 4,755.80 m2

Área Total : 10,236.45 m2

Perímetro 01 : 321.30 m

Perímetro 02 : 276.10 m

Perímetro Total : 597.40 m





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

64

GRÁFICO 17: CROQUIS DE ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE LA FUTURA I.E. 10228, ELINA

VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE

NIVEL INICIAL





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

65

NIVEL PRIMARIO PRIMER NIVEL





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

66

NIVEL SECUNDARIO PRIMER NIVEL

Las fuertes precipitaciones pluviales que sucedieron en el año 1997-1998, años donde

sucedió el Fenómeno del niño, además de afectar a muchas familias, también afecto a las

Instituciones Educativas del Distrito de Tucume, en especial a la I.E. 10228, Elina Vinces

Llanos, Granja Sasape, del Distrito de Tucume, construida de adobe.

Actualmente las precipitaciones Pluviales de cada año en la época de lluvias de Diciembre

a marzo, han seguido afectando la Infraestructura Educativa construida de material rústico,





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

67

especialmente el cerco perimétrico que es de muros de ladrillo sin tarrajeo pero pintado, del

cual las bases se encuentran con salitre en riesgo de colapso.

El pabellón A que consta de 02 aulas para el Nivel Inicial se encuentra en pésimas

condiciones de conservación, el motivo es por la antigüedad de sus estructuras y la perdida

de la vida útil desde hace muchos años.

El pabellón B que consta de 07 aulas para el Nivel Primario, de las cuales 06 aulas se

encuentran en condiciones que se pueden mejorar, por ejemplo aceras, pintura, mobiliario,

etc., el aula restante de este pabellón se encuentra en malas condiciones por lo que debe

ser mejorada en toda su Infraestructura.

Existe un pabellón de 05 aulas y servicios higiénicos para el Nivel Secundario, las cuales se

encuentran muy precarias, exponiendo a la población estudiantil fueron construidas hace

muchos años, por la Municipalidad Distrital de Tucume y la APAFA, el material que se

empleó en dichas estructuras son: paredes de adobe, tijerales de madera y cobertura de

eternit y que a la actualidad no guardan ninguna seguridad debido al deterioro que causan

las lluvias, dicha infraestructura fue construida bajo ningún criterio técnico.

El mobiliario de la Institución Educativa se encuentra en muy malas condiciones y

anualmente se tiene que estar haciendo reparaciones considerables para mantenerlo

habilitado.

Acceso a la institución educativa: este se da a través de una puerta de ingreso principal,

la principal ubicada en la Av. Juan Velasco Alvarado, Centro Poblado de Granja Sasape,

Distrito de Tucume.

Número de Ambientes, Uso, Distribuciones y Dimensiones: La Institución Educativa

Pública viene funcionando en el inmueble ubicado en la Av. Juan Velasco Alvarado, Centro

Poblado de Granja Sasape, dicho terreno está totalmente saneado a nombre del Ministerio

de Educación; la Infraestructura existente se encuentra distribuida en 03 pabellones, el

pabellón A de 02 aulas, el Pabellón B de 07 aulas y el pabellón C de 05 aulas, 02 baterías

de Servicios Higiénicos para hombres y mujeres con Inodoros y Urinarios y 597.40 ml de

cerco perimétrico del cual es de Ladrillo (sin tarrajeo y pintura), pero no cuenta con la altura

adecuada, las bases presentan salitre, en riesgo de colapso y parte en medianía con casas

habitaciones de terceros. El sistema eléctrico se encuentra en mal estado, sin elementos de

seguridad adecuados, falta de señalización, deficiencia en puesta a tierra, conductores

eléctricos inadecuados con empalmes mal ejecutados. .





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

68

No cuentan con señalización de evacuación y zonas seguras, falta de equipos de protección

como extintores de luces de emergencia, etc.

Fotografía 4: Zona de Entrada a I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape.

Ingreso actual a la Institución Educativa, sin veredas exteriores, sinpatio de ingreso, para que en tiempos de lluvia el agua no ingrese a laI.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

69

Futuro Ingreso a la Institución Educativa para el Nivel Inicial, Primario ySecundario, con veredas exteriores, con patio de ingreso, para que en tiempos delluvia el agua no ingrese a la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

70

Fotografía 5: Cerco Perimétrico I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape.

La Institución Educativa se encontrara protegida por un cerco perimétrico de 3.50 mtsde altura de ladrillo, tarrajeado y pintado, el cual brindara seguridad a la poblaciónestudiantil y a los bienes de la Institución, para los dos terrenos.

La Institución Educativa se encuentra protegida por un cerco perimétrico de Ladrillo el cual no cuenta conla altura correcta en todo su perímetro, además de encontrase en malas condiciones, no tiene la alturaadecuada, y no guarda ninguna seguridad para los bienes y población estudiantil de la InstituciónEducativa. Dicho Cerco Perimétrico fue construido bajo ningún criterio Técnico.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

71

Fotografía 6: Aulas Actuales y Futuros Módulos Modernos.

Parte de Cerco perimétrico deLadrillo, para el cual no empleocolumnas de Concreto armado,tal como se ve en la Imagen,solo se empleó el ladrillo parahacer el trabajo de columna.

Actuales Condiciones de lasAulas donde se impartenclases tanto para el NivelInicial, Primario y NivelSecundario. Fueronconstruidas bajo ningunaNorma Técnica para el Diseñode Locales de EducaciónBásica Regular





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

72

Vista del nuevo proyecto el cual contempla el módulo 01 de Aula de Innovación Pedagógica en elPrimer Nivel, de Centro de Recursos Educativos en el segundo nivel, para el Secundario.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

73

Vista del nuevo proyecto el cual contempla el módulo 02 de Laboratorio de Química y Laboratorio deFísica en el Primer Nivel, de 03 Aulas en el segundo nivel, para el Secundario.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

74

Vista del nuevo proyecto el cual contempla el módulo 03 de Dirección, Secretaria, SS.HH, Archivo,

Obe, Hall, Sala de Profesores en el Primer Nivel, de 02 aulas en el segundo nivel, para el Secundario





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

75

Vista del nuevo proyecto el cualcontempla el módulo 04 de unabatería de SS.HH en el PrimerNivel, para el Secundario.

Vista de las actuales aulas las cuales se encuentran muy erosionadas en suscimientos, se puede mostrar en la imagen como se va erosionando, lacobertura liviana deteriorada, pésimas condiciones para brindar Educación deCalidad.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

76

Vista del nuevo proyecto el cual contempla el módulo 05 y 06 de Cocina, Comedor, 01 Aula, SS.HH. Hombres,SS.HH Mujeres, SS.HH. Hombres Discapacitados, SS.HH Mujeres Discapacitados, en el Primer Nivel; de Aulade Innovación Pedagógica, Centro de Recursos Educativos, 01 Aula en el Segundo Nivel, para el Primario.

Vista del nuevo proyecto el cual contempladel Mejoramiento de 06 aulas para el NivelPrimario, dichas aulas todas de un solo piso.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

77

Vista del nuevo proyecto el cual contempla elmódulo 07 de 02 Aulas, SS.HH en el PrimerNivel; para el Inicial.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

78

Vista del nuevo proyecto el cual contempla elmódulo 08, de la Construcción de unAuditorio de 05 crujías para la I.E. 10228





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

79

Fotografía 7: Servicios Higiénicos I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape.

Vista de los actualesServicios Higiénicos loscuales no cuentan conuna ventilaciónadecuada, se muestrala humedad en loscimientos, SS.HH.Improvisados.

Vista del Nuevo Proyectoel cual incluye 02 módulosde SS.HH. para Primario ySecundario; para el NivelInicial sus ServiciosHigiénicos vienenintegrados en el Aula.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

80

Fotografía 8: Aula de Innovación Pedagógica I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape.

Fotografía 9: Patio de Formación I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape.

Vista del Aula de Innovación Pedagógica propuesta, dicha aulaestará totalmente equipada con buena tecnología para Nivel

Primario y Secundario con 03 Crujías.

Actualmente no se cuenta con un Patio deFormación para cada uno de los tresniveles educativos como estipula la norma,

las actividades se llevan a cabo en suplataforma deportiva, que año tras año seva deteriorando.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

81

Vista del nuevo patio de Formación con su respectivo Escenario que se proyectara enel Mejoramiento y Ampliación de la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape,para el Nivel Primario.

Vista del nuevo patio de Formacióncon su respectivo Escenario que seproyectara en el Mejoramiento yAmpliación de la I.E. 10228, Elina

Vinces Llanos, Granja Sasape, parael Nivel Secundario.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

82

Vista de la Nueva Losa Deportiva que se proyectara en elMejoramiento y Ampliación de la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos,Granja Sasape, la cual incluye el Modulo 09 de vestuarios paraVarones y Mujeres





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

83

De acuerdo a la evaluación de la actual situación con que se viene prestando el servicio

educativo la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, cuenta con pabellones en

inadecuadas condiciones para prestar el servicio así como lo exige la actual normativa:

“Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Inicial - Primaria –

Secundaria (2009)”. Se presenta un resumen de la evaluación de la actual si tuación de la

infraestructura:

TABLA 53: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE -INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTUAL.

Distribución

de áreasAmbientes Turno

reaneta(m2)

Estado de

conservación

Material de

construcción

Antigüeda

d Aprox.

Acciónrecomendad

a

Áreaadministrativa

Dirección - 12 Malo Adobe 25 Construir

Sub Dirección - - No cuenta No cuenta - -

Secretaría - 12 Malo Adobe 25 Construir

OBE - - No cuenta No cuenta - Construir

Sala de profesores - - No cuenta No cuenta - Construir

SS.HH. Profesores - - No cuenta No cuenta - Construir

Archivo - - No cuenta No cuenta - Construir

Sub total 24

ÁreaPedagógica

4to Año - Inicial Mañana 59 Malo Adobe 25 Construir

5to Año - Inicial Mañana 59 Malo Adobe 25Construir

1ro - Primario Mañana 56 RegularMaterialNoble

15Mejorar

2do - Primario Mañana 56 RegularMaterialNoble

15Mejorar

3er-Secc-A -Primario

Mañana 56 RegularMaterialNoble

15Mejorar

3er-Secc-B -Primario

Mañana 56 RegularMaterialNoble

15Mejorar

4to - Primario Mañana 56 Regular

Material

Noble 15

Mejorar

5to - Primario Mañana 56 RegularMaterialNoble

15Mejorar

6to - Primario Mañana 56 Malo Adobe 25Construir

1ro - Secundario Mañana 56 Malo Adobe 25Construir

2do - Secundario Mañana 56 Malo Adobe 25Construir

3ro - Secundario Mañana 56 Malo Adobe 25Construir





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

84

4to - Secundario Mañana 56 Malo Adobe 25Construir

5to - Secundario Mañana 56 Malo Adobe 25 Construir

Centro de RecursosEducativos Primario-CREP

Mañana - No cuenta No cuenta - Construir

Centro de RecursosEducativosSecundario - CREP


Aula de InnovaciónPedagógica Primaria


Aula de InnovaciónPedagógicaSecundaria


Sub total 790

Área dedeportes yrecreación

Patio de Formación Mañana - No cuenta No cuenta - Construir

Huertos y Jardines Mañana - No cuenta No cuenta - Construir

Losa Deportiva Mañana 540 RegularConcretoSimple

- Mejorar

Sub total 540

Área deservicios

complementar

ios

Cocina Mañana - No cuenta No cuenta - Construir

Comedor Mañana - No cuenta No cuenta - Construir

Sub total 0

Área deSS.HH.

SS.HH. Alumnos yDiscapacitados


Sub total 0

Área deserviciosgenerales

Archivo Mañana - No cuenta No cuenta - Construir

Guardianía Mañana - No cuenta No cuenta - Construir

Sub total 0

Construccióncomplementar ia

Ingreso Principal - Malo Malo - ConstruirVeredas deCirculación

- Malo Malo - Construir

Atrio de ingreso con

hito institucional

- No cuenta No cuenta - Construir

Tanque Cisterna,Tanque elevado

- No cuenta No cuenta - Construir

Cerco perimétrico537.25

ml.Malo Adobe 15 Mejorar

Sub total537.25

ml.Fuente: Diagnóstico realizado por equipo consultor, basado en las actuales Normas técnicas para el diseño deLocales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).(*) Matrícula superior a 630 alumnos en Primaria





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

85

ii.2. Mobiliarios:

En cuando al mobiliario data de hace unos 20 años en promedio, se cuenta con un total de

287 muebles que son 35 carpetas unipersonales para el Nivel Inicial, 133 carpetas

unipersonales para el Nivel Primario y 119carpetas unipersonales para el Nivel Secundario,

todas sin parámetros normativos y actualmente en muy mal estado (ver Tabla 54 – A; 55 –

A: Situación actual del Mobiliario y Resumen del mobiliario del educando.) Esta situación

afecta directamente en el proceso de aprendizaje de la niñez estudiantil.

Tabla 54 - A: Situación actual del mobiliario.



A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Madera

3er Año

InicialSub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana 1 1 1 15 0 0 15 15 0 Madera

4to Año


A - Mañana 1 1 1 20 0 0 20 20 0 Madera

5to Año


TOTAL 2 2 2 35 0 0 35 35 0

INICIAL

EducaciónInicial

Sección

Módulo

para el

doscente

(silla y

mesa)

Estante

parabiblioteca

aula

Pizarraacrilica

Total de

mobiliario

escolar

Módulo Ergonomicos N° sillas

norecupera

bles

N° mesas

norecuperab

les

N°

Alumnos

con

mobiliario

adecuado

Material

del

mobiliario

ObservacionN° sillas

en buen

estado

N° mesas

en buen

estado

A - Mañana 1 1 1 15 0 0 15 15 0 Madera

1º GradoPrimaria

Sub total 1 1 1 15 0 0 15 15 0

A - Mañana 1 1 1 19 0 0 19 19 0 Madera

2º GradoPrimaria

Sub total 1 1 1 19 0 0 19 19 0

A - Mañana 1 1 1 17 0 0 17 17 0 Madera

B - Mañana 1 1 1 16 0 0 16 16 0 M adera

3º Grado

Primaria Sub total 2 2 2 33 0 0 33 33 0 A - Mañana 1 1 1 20 0 0 20 20 0 Madera

4º Gradoprimaria

Sub total 1 1 1 20 0 0 20 20 0

A - Mañana 1 1 1 18 0 0 18 18 0 Madera

5º GradoPrimaria

Sub total 1 1 1 18 0 0 18 18 0

A - Mañana 1 1 1 28 0 0 28 28 0 Madera

B - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mader a

6º GradoPrimaria

Sub total 1 1 1 28 0 0 28 28 0

TOTAL 7 7 7 133 0 0 133 133 0

Observacion

PRIMARIO

Módulo Ergonomicos N° sillasno

recuperables

N° mesasno

recuperables

N°Alumnos

conmobiliarioadecuado

Materialdel

mobiliarioN° sillasen buenestado

N° mesasen buenestado

Total demobiliario

escolar

EducaciónPrimaria

Sección

Módulopara el

doscente(silla ymesa)

Estantepara

bibliotecaaula

Pizarraacrilica





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

86


TABLA 55 - A: RESUMEN DEL MOBILIARIO DEL EDUCANDO.

INICIAL

Total muebles 35 100.00%Total sillas 35 100.00%

Sillas operativas 0 0.00%Sillas no recuperables 35 100.00%

Total mesas 35 100.00%Mesas operativas 0 0.00%Mesas no recuperables 35 100.00%


PRIMARIO


Sillas operativas 0 0.00%

Sillas no recuperables 133 100.00%Total mesas 133 100.00%

Mesas operativas 0 0.00%Mesas no recuperables 133 100.00%


A - Mañana 1 1 1 26 0 0 26 26 0 Madera

1º Grado

SecundariaS ub total 1 1 1 26 0 0 26 26 0

A - Mañana 1 1 1 30 0 0 30 30 0 Madera

2º Grado


A - Mañana 1 1 1 19 0 0 19 19 0 Madera

3º Grado


A - Mañana 1 1 1 18 0 0 18 18 0 Madera

4º Grado

Secundaria S ub total 1 1 1 18 0 0 18 18 0 A - Mañana 1 1 1 26 0 0 26 26 0 Madera

5º Grado


TOTAL 5 5 5 119 0 0 119 119 0

SECUNDARIO

Educación

SecundariaSección

Módulo

para eldoscente

(silla y

mesa)

Estante

para

biblioteca

aula

Pizarra

acrilica

Total demobiliario

escolar

Módulo Ergonomicos N° sillas

no

recupera

bles

N° mesas

no

recuperab

les

N°

Alumnoscon

mobiliario

adecuado

Materialdel

mobiliario

ObservacionN° sillas

en buen

estado

N° mesas

en buen

estado





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

87

SECUNDARIO


Sillas operativas 0 0.00%Sillas no recuperables 119 100.00%

Total mesas 119 100.00%Mesas operativas 0 0.00%Mesas no recuperables 119 100.00%


En cuanto al mobiliario institucional se tienen únicamente en el área de dirección, la actual

I.E. no cuenta con espacios propios para los ambientes de: subdirección, Sala de

Profesores, Departamento de Tutoría. Los actuales mobiliarios en la Dirección se

encuentran en regular condición, se presentan la información en la siguiente tabla:

TABLA 56: MOBILIARIO INSTITUCIONAL.

MOBILIARIO y EQUIPOSOFICINAS ADMINISTRATIVAS

DIRECCION Y SUB DIRECCION

Numero

material estado conservación

madera fierro otro operativo recuperable no recuperable

Muebles

1 Escritorios 2 X X

2 sillas 8 X X

3 estantes 4 X X

4 archivadores 25 X X

5 muebles para cómputo 1 X X

6Mesa y sillas parareuniones

Equipos

8computadora: teclado,

monitor , CPU1 X X

9 laptop10 impresora 1 X X11 escáner 1 X X

12 fotocopiadora 1 X XFuente: Elaboración Equipo Consultor





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

88

ii.3. Equipamiento:

La I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, cuenta con equipamiento escaso, en la

dirección no se cuenta con alguna computadora, actualmente el Área de Innovación

Pedagógica no se encuentra muy bien habilitada, ya que las condiciones de la

infraestructura son malas.

También la I.E. cuenta con 20 computadoras con CPU, monitor, teclado y mouse que datan

del año 2008, y funcionan en el aula destinada para laboratorio de cómputo, la cual se

encuentra en regulares condiciones.

No cuentan con un centro de cómputo, como lo establece la “Normas técnicas para el

diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria y Secundaria”. Se muestran la

siguiente información recopilada en el diagnóstico.

TABLA 57: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL.

Descripción UnidadesAño de

adquisiciónAños de

uso

Acción

Estado Recomendada

Dirección.

1Computadora:teclado, monitor ,CPU

1 2008 5 Regular Renovar

2 Laptop - - - - -

3 Impresora 1 2008 5 Regular Renovar

4 Escáner 1 2008 5 Regular Renovar

5 Fotocopiadora - - - - -

Sala de computo

1Computadora portátilLAPTOP XO-1.5

38 2011 2 Bueno Mantener

1 Computadoras 18 2008 5 BuenoRenovar y

Ampliar

2Impresora ainyección de tinta

- - - - Implementar

3Impresora matriz depunto

- - - - Implementar


ii.4. Recursos Humanos:

El análisis de los recursos humanos en la I.E. en la actualidad a través del D.S. N°005-

2011-ED Racionalización de Plazas Docentes, guarda relación según el máximo número de

alumnos por sección y según el área en el que se encuentra, tal como lo muestra la Tabla

58: Máximo número de alumnos por sección, según tipo de área. Se tienen alrededor de 18

docentes, un docente por sección y un docente administrativo que cumple la función de

director, los datos se muestran en la tabla





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

89

TABLA 58: MÁXIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN, SEGÚN TIPO DE ÁREA.

Nivel Educativo CaracterísticasMínimo N° de alumnos por Aula

Urbano Rural

Educación inicial (*)Unidocente - 15

Polidocente Completo (**) 15 15

Educación primaria (*)

Unidocente - 20

Polidocente Multigrado 25 20

Polidocente Completo (**) 35 30

Educación Secundaria (*) Polidocente Completo (**) 35 30(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales Asociadas a la discapacidad (carga docente menor a la establecida)(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamenteJustificadas por la Comisión de la Institución Educativa.

Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica yTécnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.(***) De acuerdo al Documento de Trabajo: Normas Técnicas para el diseño de localesEscolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011)

TABLA 59: INFORMACIÓN DOCENTE DE LA I. E.


1 Nombrado

0 Nombrado

2 Nombrado

- Contratado

- Destacado

8 Nombrado

- Contratado

- Destacado

8 Nombrado

- Contratado

- Destacado

1 Nombrado

- Contratado

- Destacado

1 Nombrado

- Contratado

- Destacado

1 Nombrado

- Contratado

- Destacado

TOT AL 22

AUXILIAR DE

EDUCACION

PERSONAL

ADMINIST RATIVO

PERSONAL DE

SERVICIO

Condiciónlaboral

PERSONAL Cantidad

DIRECCION Y SUB

DIRECCION

DOCENTE

PRIMARIA

DOCENTE

SECUNDARIA

DOCENTE INICIAL





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

90

TABLA 60: INFORMACIÓN DOCENTE DE LA I.E. SEGÚN SECCIÓN.

INICIAL

EducaciónInicial

Sección N° alumnosal año

N°referencialde alumnospor docente

segúnMINEDU

Relaciónalumno -docente.

Observación

A - Mañana - - - -

3er AñoInicial

Sub total 0

A - Mañana 15 25 Correcto Construir el Aula

4to Año

InicialSub total 15


5to AñoInicial

Sub total 20

TOTAL 35Fuente: Elaboración Equipo Consultor

PRIMARIO

Educación

Primaria Sección

N° alumnos

al año

N°referencialde alumnos

por docentesegún

MINEDU

Relación

alumno -docente. Observación

A - Mañana 15 35 Correcto Mejorar el Aula

1º GradoPrimaria

Sub total 15


2º GradoPrimaria

Sub total 19


B - Mañana 16 35 Correcto Mejorar el Aula

3º GradoPrimaria

Sub total 33


4º GradoPrimaria

Sub total 20


5º GradoPrimaria

Sub total 18






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

91

B - Mañana 0 35 Correcto Ampliar Aula

6º GradoPrimaria Sub total 28TOTAL 133


SECUNDARIO

EducaciónSecundaria

Sección N° alumnosal año

N°referencialde alumnospor docente

segúnMINEDU

Relaciónalumno -docente.

Observación

A - Mañana 26 35 Correcto Construir el Aula1º GradoPrimaria

Sub total 26


2º GradoPrimaria Sub total 30


3º GradoPrimaria

Sub total 19


4º Grado

Primaria Sub total 18A - Mañana 26 35 Correcto Construir el Aula

5º GradoPrimaria

Sub total 26

TOTAL 119Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Los docentes trabajan a tiempo completo, 25 horas para el nivel inicial, 30 horas para el

nivel primario a la semana y 35 horas para el nivel secundario, lo cual coincide con el

número de horas de clase de los alumnos. Con respecto a la lengua materna del personaldocente es el castellano y domina la lengua materna de los alumnos, que es el castellano,

permitiendo una ideal concordancia en la interacción con el educando, e impartiendo las

clases bajos estos niveles. En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha

considerado el cumplimiento de estándares en 04 aspectos principales del proceso

educativo:

1. Conocimiento del currículo

2. Diagnóstico y evaluación de los alumnos





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

92

3. Programación de clases y contenidos.

4. Preparación de materiales de clase.

En lo que respecta a la gestión educativa y administrativa se observan falencias, por el

personal docente requiere del fortalecimiento de sus actuales competencias, que contribuya

al mejoramiento del servicio.

En este sentido por la información recopilada de las actuales condiciones en las que se

brinda el servicio de educación, se ha solicitado a la UGEL Lambayeque, y gestionado

además a la máxima instancia que es la Dirección Regional de Educación de Lambayeque,

que la Municipalidad Distrital de Tucume elabore el estudio de Preinversión a nivel de Perfil

y Estudio Definitivo para la búsqueda de financiamiento ya sea mediante el Gobierno

Regional o a través de la Oficina de Infraestructura Educativa(OINFE), órgano de Línea del

Vice Ministerio de Gestión Institucional que formula el Plan Nacional de Infraestructura

Educativa.

iii. Capacidad actual de la I.E.:

Esta capacidad constituye la Oferta Actual del servicio y se calcula en función de la

capacidad de producción mínima entre los tres factores productivos (infraestructura,

recursos humanos y equipamiento), en la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape se

cuenta:

iii.1 Aulas.

Se considera en la evaluación solo aquellos ambientes en condiciones adecuadas, con la

dimensión apropiada para acoger al educando. Según el coeficiente de ocupación para la

zona urbana y según la actual norma educativa Tabla 61). Las actuales aulas poseen un

área neta de 56 m2, el coeficiente actual es de 1.6m2/alumno (ver, los ambientes puede

albergar un total de 35 alumnos por sección en su capacidad. El cálculo se ha realizado

mediante:





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

93

Ecuación 3: Capacidad de aula educativa.

Capacidad de un aula = Área NetaCoeficiente de Ocupación

TABLA 61: COEFICIENTE DE OCUPACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO.

Nivel educativo Coeficiente de ocupación

INICIAL

Cuna 2 m2 /alumno

Jardín 1.24 m2/alumno + 7 rincones de 4 m² c/u

PRIMARIA Y SECUNDARIA De 20 a 24 alumnos 1.75 m2 / alumno

De 30 a 35 alumnos 1.6 m2 / alumnoFuente: Documento de Trabajo Normas Técnicas para el diseño de localesEscolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011).

La actual capacidad de las aulas es la siguiente:

TABLA 62: CAPACIDAD ACTUAL Y ÓPTIMA DE AULAS DE LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS,GRANJA SASAPE

INICIAL

EducaciónInicial

SecciónÁreaNeta(m2)

N°alumnos

al año

m2/alumno

N°alumnos

/ m2

Capacidadóptima

(alumnos)

Estado deconservación

Material deconstrucción

Acciónrecomendada

A - Mañana 59 0 - - - - - -

3er AñoInicial

Sub total 0 0

A - Mañana 59 15 3.93 0.25 25 Malo Rustico Construir

4to AñoInicial Sub total 15 25


5to AñoInicial

Sub total 20 25

TOTAL 35 50






CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

94

PRIMARIO

EducaciónPrimaria


N°alumnos

al año

m2/alumno

N°alumnos

/ m2

Capacidadóptima

(alumnos)



Acciónrecomendada

A - Mañana 56 15 3.73 0.27 35 Regular Materia Noble Mejorar

1º GradoPrimaria

Sub total 15 35

A - Tarde 56 19 2.95 0.34 35 Regular Materia Noble Mejorar

2º GradoPrimaria

Sub total 19 35

A - Mañana 56 17 3.29 0.30 35 Regular Materia Noble Mejorar

B - Mañana 56 16 3.50 0.29 35 Regular Materia Noble Mejorar3º GradoPrimaria

Sub total 33 70


4º GradoPrimaria

Sub total 20 35


5º GradoPrimaria

Sub total 18 35


B - Mañana 56 0 - - 35 - - Ampliar

6º GradoPrimaria Sub total 28 35

TOTAL 133 280


SECUNDARIO



N°alumnos

al año

m2/alumno

N°alumnos

/ m2

Capacidadóptima

(alumnos)



Acciónrecomendada

A -Mañana

56 26 2.15 0.46 35 Malo Rustico Construir

1º GradoPrimaria

Sub total 26 35

A - Tarde 56 30 1.87 0.54 35 Malo Rustico Construir

2º GradoPrimaria

Sub total 30 35

A -Mañana

56 19 2.95 0.34 35 Malo Rustico Construir

3º GradoPrimaria

Sub total 19 35

A - Tarde 56 18 3.11 0.32 35 Malo Rustico Construir





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

95

4º GradoPrimaria

Sub total 18 35

A - Tarde 56 26 2.15 0.46 35 Malo Rustico Construir5º GradoPrimaria

Sub total 26 35

TOTAL 119 175


iii.2. Docentes:

Se cuenta con 02 docentes para el Nivel Inicial, 08 docentes para el Nivel Primario y 08

docentes para el Nivel Secundario, de los cuales se reparten su carga horaria y además se

cuenta con un docente administrativo que es el Director, además se encuentra dentro de los

parámetros normativos de asignación de plaza docente si fuera necesario, el cual seencuentra en función de la demanda de alumnos que deben ocupar una sección, siendo no

mayor a 35 alumnos por aula.

iii.3. Mobiliario de aulas:

Se cuenta en total de 287 carpetas unipersonales para el Nivel Inicial, Nivel Primario y

Secundario las cuales son usadas una vez en el día por cada estudiante que asiste a dicha

Institución, ver Tabla 55: Resumen del mobiliario del educando.

iv. Capacidad proyectada de las I.E. alternativas:

En la actualidad no existen planes institucionales relacionados con proyectos de creación,ampliación y/o optimización de capacidades de las Instituciones privadas (I.E. alternativa en

la zona de influencia).

b. Oferta optimizada

La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles

en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no

significativos a la I. E.

b.1. Optimización de Infraestructura:

Esta optimización se logra en la infraestructura según el coeficiente de ocupación de cadaestudiante y el área de cada salón de clases, siendo la máxima capacidad por aula de 35

alumnos, se cuenta con 02 salones para el nivel inicial, 07 salones para el nivel primario y

05 salones para el Nivel Secundario en inadecuadas condiciones y necesita ser sustituido

por nueva infraestructura acorde a las tecnologías de hoy en día, por lo que la oferta

optimizada será para la construcción de 15 aulas y para la atención de 505 alumnos por

año, se presenta la oferta optimizada por cada sección:





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

96

TABLA 63: OFERTA OPTIMIZADA DE LA INFRAESTRUCTURA.

A - Mañana - - - - -

3er Año Inicial Sub total 0

A - Mañana 59

1.24 m² /niño

(25 niños) + 7

rincones de 4

m² c/u.

25 Rustico Construir

4to AñoInicial

Sub total 25

A - Mañana 59

1.24 m² /niño

(25 niños) + 7rincones de 4

m² c/u.

25 Rustico Construir

5to AñoInicial

Sub total 25

TOTAL 50

A - Mañana 56 1.60 35 Rustico Mejorar

1º GradoPrimaria Sub total 35

A - Tar de 56 1.60 35 Rustico Mejorar

2º GradoPrimaria

Sub total 35

A - Mañana 56 1.60 35 Rustico Mejorar

B - Mañana 56 1.60 35 Rustico Mejorar

3º GradoPrimaria

Sub total 70


4º GradoPrimaria

Sub total 35


5º GradoPrimaria

Sub total 35

A - Mañana 56 1.60 35 Rustico Construir

B - Mañana 56 1.60 35 - Ampliar

6º GradoPrimaria

Sub total 70

TOTAL 280

INICIAL

EducaciónInicial

SecciónÁrea Neta

(m2)

Coeficientede Ocupacion

m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)


Acciónrecomendada


Acciónrecomendada

PRIMARIO

EducaciónPrimaria

SecciónÁrea Neta

(m2)


m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

97


b.2. Optimización de RR.HH.:

La oferta optimizada de los docentes guarda relación con la cantidad máxima de alumnos

por aula 02 docentes en Nivel Inicial , aula 08 docentes en Nivel primario y 08 Docentes en

Nivel Secundario que cumple labores de docencia de los cuales se reparten la carga

horaria, (ver Tabla 50: Docentes, 2004-2012).TABLA 64: OFERTA OPTIMIZADA DOCENTES.



1º GradoPrimaria

Sub total 35

A - Tarde 56 1.60 35 Rustico Construir

2º GradoPrimaria

Sub total 35


3º GradoPrimaria

Sub total 35


4º Grado

PrimariaSub total 35


5º GradoPrimaria

Sub total 35

TOTAL 175

SECUNDARIA

EducaciónPrimaria

Sección Área Neta(m2)


m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)Material de

construcciónAcción

recomendada

A - Mañana - - - -

3er Año Inicial Sub total 0 0

A - Mañana 59

1.24 m² /niño

(25 niños) + 7

rincones de 4m² c/u.

25 1.00

4to AñoInicial

Sub total 25 1

A - Mañana 59

1.24 m² /niño

(25 niños) + 7

rincones de 4

m² c/u.

25 1.00

5to AñoInicial

Sub total 25 1

0

TOTAL 50 2

Docente en otra area de Enseñanza

INICIAL

EducaciónInicial

SecciónÁrea Neta

(m2)


m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)

CapaciaddOptima

Docentes





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

98



A - Mañana 56 1.60 35 1.00

1º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

2º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

B - Mañana 56 1.60 35 1.00

3º GradoPrimaria

Sub total 70 2

A - Mañana 56 1.60 35 1.004º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

5º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

B - Mañana 56 1.60 35 1.00

6º GradoPrimaria

Sub total 70 2

0

TOTAL 280 8


PRIMARIO

EducaciónPrimaria



m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)

CapaciaddOptima

Docentes

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

1º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

2º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

3º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

4º GradoPrimaria

Sub total 35 1

A - Mañana 56 1.60 35 1.00

5º GradoPrimaria

Sub total 35 1

3

TOTAL 175 8


SECUNDARIA


SecciónÁrea Neta

(m2)


m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)

CapaciaddOptima

Docentes





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

99

b.3 Optimización de Mobiliario:

La optimización del mobiliario actual está en función de su estado de conservación y la

cantidad de alumnos a los que puede atender, siendo recomendado que sea en un solo

turno para extender su vida útil, en la I. E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, se

presenta un turno de clase siendo la oferta de mobiliario en buenas condiciones el siguiente:

TABLA 65: OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO.



A - Mañana - 0 0

3er Año Inicial Sub total 0 0

A - Mañana 59 0 0

4to AñoInicial

Sub total 0 0

A - Mañana 59 0 0

5to AñoInicial

Sub total 0 0

TOTAL 0

INICIAL

EducaciónInicial

SecciónÁrea Neta

(m2)N° sillas en

buen estadoN° mesas enbuen estado

A - Mañana 56 0 0

1º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

2º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

B - Mañana 56 0 0

3º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

4º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

5º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

B - Mañana 56 - -

6º GradoPrimaria

Sub total 0 0

TOTAL 0

PRIMARIO

EducaciónPrimaria


N° sillas enbuen estado

N° mesas enbuen estado





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

100


c. Gestión del servicio educativo

c.1. Situación legal de la propiedad del terreno.

El terreno se encuentra saneado e inscrito en los Registros Públicos a nombre del Ministerio

de Educación. Los límites del terreno se han detallado en el ítem: A) Delimitación del área

de estudio.

c.2. Entidad responsable de la operación y mantenimiento.

La entidad directamente responsable de la operación y el manteamiento es la Unidad de

Gestión Educativa Local de la provincia de Lambayeque a través de la Dirección Regional

de Educación, al igual que la dirección de la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape

y la APAFA.

c.3. Análisis de la capacidad de provisión de recursos para la operación y mantenimiento

de la I.E.

La capacidad de provisión de recursos para la operación y mantenimiento de la de la I.E. se

generan por:

Los recursos provenientes del tesoro público.

Los recursos propios generados por la I.E.

Las donaciones de personas naturales y jurídicas.

Aportes del APAFA.

Otros por ley o norma expresa le sean asignados

A - Mañana 56 0 0

1º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

2º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

3º GradoPrimaria

Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

4º GradoPrimaria Sub total 0 0

A - Mañana 56 0 0

5º GradoPrimaria

Sub total 0 0

TOTAL 0

SECUNDARIA



N° sillas enbuen estado

N° mesas enbuen estado





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

101

Los recursos propios, son gestionadas por el Comité de Gestión de Recursos Propios de la

Institución Educativa de acuerdo a las normas legales y está integrado por:

1. El Director de la I.E., quien lo preside y tiene voto dirimente.

2. El Tesorero, o quien haga sus veces en la I.E.

3. Un docente, representante de los profesores.

c.4 Participación de los padres de familia.

Los padres de familia participan con deficiente interés en el desarrollo de formación de sus

hijos, debido a que muchas veces por las condiciones socioeconómicas en las que se

encuentran dedican gran parte de su tiempo a su trabajo, a ello se suma la colaboración de

sus hijos en la generación de ingresos. De acuerdo a las actuales condiciones de prestación

del servicio educación de la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, se genera el de

saliendo por parte de los padres y del educando en seguir con la actividad, sin embargo, los

padres de familia están de acuerdo en mejorar y colaboran fervientemente para que esta

situación se revierta debido a que es fundamental para sus hijos y para el desarrollo de sus

pueblos. Mediante la Asociación de Padres de Familia – APAFA

c.5 Apoyo de las autoridades locales.

Las autoridades locales al igual de los padres de familia organizados a través de APAFA,

también están comprometidos en el desarrollo de la educación de los niños, consientes que

un niño con educación es un ciudadano con mejores condiciones de vida en el futuro. El

presente diagnostico se ha desarrollado con el taller de diagnóstico participativo

conjuntamente con los representantes de la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape,

docentes, Asociación de Padres de Familia, la Municipalidad Distrital de Tucume,

representantes de la UGEL y se mencionan a los pliegos máximos como la Dirección

Regional de Educación de Lambayeque por ser la institución que autoriza y vela por el

desarrollo de la educación en la región, así como el gobierno regional de Lambayeque, a

través de la Oficina Regional de Infraestructura. La educación es un factor clave para el

desarrollo de la sociedad, razón que es conocida por la población no obstante requieren de

un impulso para salir del circulo que los limita hacia tal fin. Las actuales condiciones en que

se atiende a la población escolar, la actual gestión de la parte administrativa y la

infraestructura educativa, administrativa y complementaria, no son las adecuadas, no

cumple el requerimiento mínimo de “Ambientes para un Local de Educación Básica

Regular Nivel Primario y Secundario”, según la “Normas técnicas para el diseño de

locales de Educación Básica Regular: Inicial - Primaria – Secundaria (2009)”, situación,





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

102

que se agravaría sino se atiende dicha problemática. Tal es así que la ejecución del

presente proyecto traerá efectos positivos que son de interés para la población afectada.

Se han identificado dos actores que decidirán los resultados del presente PIP los mismos se

muestran en la Tabla 5: Matriz de Actores Involucrados:

3.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN.

La Institución Educativa I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Granja Sasape del Distrito de Tucume,

viene gestionando la elaboración del Estudio de Preinversión para la construcción de diferentes

ambientes a favor de la Institución, ante la Municipalidad Distrital de Tucume, Gobierno Regional de

Lambayeque. La institución educativa además ha ido gestionando ante la Dirección Regional de

Educación de Lambayeque que se requiere con carácter de urgencia la necesidad de MEJORAR Y

AMPLIAR, a fin de que se priorice la Institución Educativa con la finalidad de garantizar la integridad

física y psicológica del Trinomio de la Educación y de esta manera brindar el apoyo para el

mejoramiento de la calidad de la Educación en esta parte del territorio.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.

Realizado el diagnóstico de la situación actual de la institución educativa, a través de lo observado,

manifestado por los participantes en el diagnostico participativo, demuestran que los estudiantes

vienen recibiendo los servicios educativos de mala calidad. En tal sentido el Problema que viene

afectando negativamente a los alumnos es:

“INSUFICIENTE Y DEFICIENTE CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL,

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE, DISTRITO DE

TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.”

3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS

Las causas están vinculadas a las características de la demanda y de la oferta del servicio educativo.

La identificación de estos mismos se han ido determinando en el diagnóstico realizado tanto de la

población afectada como de los servicios.

a. Causas del problema principal

La identificación y el análisis de las causas y consecuencias del problema central permiten

ampliar su comprensión e ir más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificación

de posibles soluciones. Con este propósito se elabora el árbol de causas – efectos, que es un





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

103

mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del árbol, como el tronco, las

causas de dicho problema como sus raíces, y los efectos que se desprenden, como sus ramas.

a.1. Causas directas

Dentro de las causas directas, del problema señalado, podemos mencionar:

1. Inadecuada e Insuficiente oferta educativa

Se cuenta con 03 pabellones de material rustico y Material Noble, pabellón A de 02 aulas

de material rustico en pésimas condiciones de habitabilidad, pabellón B de 07 aulas de las

cuales 06 aulas son de material noble y 01 aula de material rustico en pésimas condiciones

de habitabilidad y el pabellón C de 05 aulas de material rustico y cobertura liviana, todos

con más de 25 años de funcionamiento en inadecuadas condiciones, ambientes

administrativos deficientes, y escasa disponibilidad de recursos físicos no cumple

estándares normativos (Infraestructura y equipamiento).

2. inadecuadas medidas ante la ocurrencia de desastres.

La Institución Educativa No cuenta con la Comisión Permanente de Defensa Civil, sin

embargo participan en los Simulacros programados por el Ministerio de Educación y el

Comité Regional de Defensa Civil de Lambayeque.

La Institución Educativa No cuenta con el Plan de Protección, Seguridad y Evacuación.

No cuentan con las señalizaciones de Evacuación y seguridad.

No cuenta con Botiquín de primeros auxilios.

a.2. Causas Indirectas

1.1. Inadecuada e Insuficiente infraestructura educativa no cumple estándares normativos.

1.2. Insuficiente mobiliario y equipamiento escolar.

2.1. Escasas medidas prospectivas para la mitigación de riesgos.

Sobre la base del diagnóstico, se sustenta brevemente porqué se ha definido ese problema y

sus causas. Siguiendo el caso, se muestra el sustento, utilizando una matriz de síntesis:

b. Efectos del problema central.

b.1. Efecto Directo:

1. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

2. Aumento de la deserción escolar.

3. Reducido nivel de desempeño del alumno





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

104

b.2. Efecto Indirecto:

1.1. Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje de las áreas

respectivas del nivel Secundario.

1.2. Altos niveles de reprobados.

2.1. Ausentismo y altos índices de deserción escolar.

3.1. Deficiente formación educativa.

3.2. Malestar de los padres de familia y la población en general.

c. Efecto Final del problema central.

Según el diagnóstico realizado y analizando el árbol de problemas, los efectos directos e

indirectos consecuentemente, generan un efecto final siendo:

“REDUCIDO LOGRO DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL NIVEL INICIAL, NIVEL PRIMARIO Y

NIVEL SECUNDARIO, LOCALIDAD GRANJA SASAPE, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE

- LAMBAYEQUE"

Con las correspondientes Causas y Efectos formulados, se ha elaborado el correspondiente

Árbol de Causas – Efectos.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

105

GRÁFICO 18: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL DE LA I.E. 10228, ELINAVINCES LLANOS, GRANJA SASAPE.


“INSUFICIENTE Y DEFICIENTE CALIDAD DE PRESTACI N DEL SERVICIO DE EDUCACI NINICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA

SASAPE DISTRITO DE TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.”

“REDUCIDO LOGRO DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL NIVEL INICIAL, NIVEL PRIMARIO Y NIVELSECUNDARIO, LOCALIDAD GRANJA SASAPE, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

Reducido logro deaprendizaje de los alumnos.

Aumento de ladeserción escolar.

Reducido nivel dedesempeño del alumno

Significativos niveles deretraso de los alumnos en ellogro del aprendizaje de lasáreas respectivas del nivel

Primario.

Altosniveles

dereprobados.

Ausentismoy altosíndices de

deserciónescolar.

Deficiente

formacióneducativa.

Malestar delos padresde familia yla poblaciónen general.

EFECTOFINAL

EFECTOINDIRECTOS

EFECTODIRECTO

PROBLEMACENTRAL

Inadecuada e Insuficienteoferta educativa

Inadecuadas medidas ante laocurrencia de desastres.

Escasas medidasprospectivas para lamitigación de riesgos.

Insuficientemobiliario yequipamientoescolar.

Inadecuada eInsuficienteinfraestructuraeducativa nocumpleestándaresnormativos.

CAUSASDIRECTAS

CAUSASINDIRECTAS





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

106

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

3.3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL.

Para la formulación de los objetivos del Proyecto, se ha partido del Problema Central identificado en

el árbol de problemas:

GRÁFICO 19: OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROBLEMA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS,GRANJA SASAPE

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas

que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a la “Suficiente y

Eficiente calidad de prestación del servicio de educación Primaria en la I.E. 10228, Elina Vinces

Llanos, Granja Sasape, Distrito De Tucume”

3.3.2. DEFINICIÓN DE MEDIOS Y FINES.

a. Análisis De Medios

Los medios que permitirá lograr el objetivo central planteado, se ha obtenido reemplazando a cada

una de las causas, por un hecho opuesto o positivo que contribuyan a solucionar al problema central

identificado; es decir, para solucionar a la situación negativa se plantea atacar a cada una de las

causas (primero a las causas indirectas y esto a la vez permitirá atacar a las causas directas).

a.1 Medio de Primer Nivel

1. Adecuada oferta educativa

2. Adecuadas medidas ante la ocurrencia de desastres.

INSUFICIENTE Y DEFICIENTECALIDAD DE PRESTACIÓN DELSERVICIO DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA EN LA I.E. 10228,ELINA VINCES LLANOS,GRANJA SASAPE, DISTRITO DETUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

SUFICIENTE Y EFICIENTECALIDAD DE PRESTACIÓN DELSERVICIO DE EDUCACIÓNINICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA EN LA I.E. 10228,ELINA VINCES LLANOS, GRANJASASAPE, DISTRITO DE TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

s.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

107

a.2 Medio Fundamental

1.1. Adecuada infraestructura educativa cumple con estándares normativos.

1.2. Suficiente mobiliario y equipamiento educativo

2.1. Implementación medidas prospectivas para la mitigación de riesgos

b. Análisis De Fines

Los Fines planteados, también se ha obtenido reemplazando a cada una de los efectos o

externalidades negativas de acuerdo a un aspecto positivo, para alcanzar el fin último que es el

objetivo máximo del proyecto del Incremento del logro de los aprendizajes al finalizar la Primaria y

Secundaria en el Centro Poblado de Granja Sasape. Planteado cadena de objetivos: Medios –

Objetivo Central - Fines y el Fin Último, ver Gráfico 20

b.1 Fines Directos:

1. Incremento del logro de aprendizaje de los alumnos.

2. Reducción de la deserción escolar.

3. Incremento del nivel de desempeño del alumno.

b.2 Efectos Indirectos:

1.1. Reducción de los niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje del nivel

secundario.

1.2. Reducción de los niveles de reprobados.

2.1. Incremento de la concurrencia y reducción de los índices de deserción escolar.

3.1. Eficiente formación educativa.

3.2. Fortalecimiento de la actitud positiva de los padres y comunidad en general, en el desarrollo de

la educación de la Población Escolar del Distrito de Tucume.

c. Fin Último

Según de afirmar los efectos negativos del árbol de problemas y desarrollando el análisis del árbol

de objetivos, de los medios y fines consecuentemente, se genera un fin en común siendo:

“INCREMENTO DEL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES AL FINALIZAR EL NIVEL INICIAL,NIVEL PRIMARIO Y NIVEL SECUNDARIO, LOCALIDAD GRANJA SASAPE, DISTRITO DETUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

108

GRÁFICO 20: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES.


“SUFICIENTE Y EFICIENTE CALIDAD DE PRESTACI N DEL SERVICIO DE EDUCACI NINICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS,

GRANJA SASAPE DISTRITO DE TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”

“SUFICIENTE Y EFICIENTE CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL,

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE, DISTRITO DE

TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

Incremento del logro dea rendiza e de los alumnos.

Reducción de ladeserción escolar.

Incremento del nivel dedesem eño del alumno.

Reducción de los niveles deretraso de los alumnos en ellogro del aprendizaje delnivel Primario.

Reducciónde los

niveles dereprobados.

Incremento de laconcurrencia yreducción de losíndices dedeserción escolar.

Eficiente

formacióneducativa.

Fortalecimiento de laactitud positiva de lospadres y comunidaden general, en el

desarrollo de laPoblación Escolar delDistrito de Tucume.

FINULTIMO

FINESINDIRECTOS

FINESDIRECTO

OBJETIVOCENTRAL

Adecuada y Suficiente ofertaeducativa

Adecuadas medidas ante laocurrencia de desastres.

Implementaciónmedidas prospectivaspara la mitigación deriesgos.

Suficientemobiliario yequipamientoescolar.

Adecuada ySuficienteinfraestructuraeducativacumpleestándaresnormativos.

MEDIOS DEPRIMERNIVEL

MEDIOSFUNDAMENTALES





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

109

3.4. DETERMINACIÓN DE LASALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los medios fundamentales identificados en elÁrbol de Medios y Fines.

3.4.1. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Según su relación, los medios fundamentales son: a) Complementarios: es conveniente llevarlos a

cabo conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en un único medio fundamental. b)

Independientes: no se interrelacionan con otros medios. c) Mutuamente excluyentes: no pueden

ser llevados a cabo al mismo tiempo. De la descripción anterior se concluye: que los medios

fundamental 1, 2 y 3 son independientes, no se relacionan entre ellos pero el desarrollarlos cumple

con el objetivo, además estos serán los medios fundamentales imprescindibles en el desarrollo de

las acciones y determinación de alternativas.

GRÁFICO 21: MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES.


3.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios fundamentales; las acciones a

identificar tienen que ser factibles de realizar. Una acción es factible cuando:

a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.

b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar.

c) Está de acuerdo con las competencias de la institución ejecutora. Igualmente, se realizará el

análisis de la interrelación entre las acciones para identificar las acciones mutuamente

excluyentes, complementarias e independientes.

MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 03

Adecuada y Suficienteinfraestructura educativa.

Suficiente mobiliario yequipamiento escolar.

Implementación medidasprospectivas para lamitigación de riesgos.





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

110

GRÁFICO 22: MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES.

MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 03

Adecuada infraestructuraeducativa.

Suficiente mobiliario yequipamiento escolar.

Implementación medidasprospectivas para lamitigación de riesgos.

ACCION 1-A ACCION 2-A ACCION 3-A

Construcción de Infraestructura Básica: Construcción De 02 Aulas + SS.HH-Nivel Inicial(01 Nivel)

Construcción De 01 Aula De InnovaciónPedagógica/01centro De Recursos Educativos(2 Niveles)

Construcción De 01 Laboratorio De Física Y 01Laboratorio De Química/ 03 Aulas- NivelSecundaria (2 Niveles)

Mejoramiento De 06 Aulas Existentes- NivelPrimaria (01 Nivel)

Construcción de 01 Comedor ( Incluido Cocina+ Despensa)/ 01 Aula De InnovaciónPedagógica (02 Niveles)

Construcción De 01 Batería de SSHH, 01 Aula/01 Aula , 01 Centro De Recursos Educativos(02 Niveles)

Construcción De 01 Batería De SSHH NivelSecundaria (02 Niveles)

Construcción De 01 Batería De Vestuarios, (01Nivel)

Construcción De Auditorio, (01 Nivel) Construcción De Dirección, Obe, Sala De

Profesores, Secretaria, Archivo / 02 Aulas (02Niveles)

Construcción De Escalera (03) Y DepositoLimpieza Y Mantenimiento

Acorde con estándares normativos, Sistema CostaLluviosa

Equipamiento de

ambientes deinnovación pedagógica,requerimiento deequipos de cómputo.

Implementación de

seguridad en obra.

ACCION 2-B

- Mobiliario para nivelInicial.

- Mobiliario para nivelPrimario.

- Mobiliario para nivelSecundario.

- Mobiliario paraprofesores.

- Mobiliario paradirector.

- Mobiliario paraadministración.

- Mobiliario para Salade Profesores.

- Mobiliario para Salade Auditorio.

- Mobiliario DeComputo (AIMP)

- Extintores.- Mesa de Comedor- Juegos Infantiles- Asta de Bandera- Set de Arco.

ACCION 3-B

- Implementación dePlan decontingencia.

- CapacitaciónSocial

- MonitoreoArqueológico





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

111

ACCION 1 - B

ACCION 1 - C

Obras Civiles: Obras Provisionales y Trabajos Preliminares,

Movimientos de Tierra, Demolición de Ambientes,

patios, veredas, cerco y desmontaje de portones

ALTERNATIVA DE SOLUCION: ACCION 1-A, ACCION 1-B,ACCION 1-C, ACCION 2-A, ACCION 2-B, ACCION 3-A,ACCION 3-B.

Construcción de Infraestructura Complementaria: Construcción de ingreso principal y caseta de

control Construcción de patio de formación Implementación de áreas verdes Construcción de acera de circulación Rampas Sardineles Losa deportiva Estrado Construcción de cerco perimétrico Cisterna y tanque elevado

Instalaciones sanitarias Instalaciones de gas Instalaciones eléctricas

Acorde con estándares normativos





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

112

3.4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones

de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantea la siguiente alternativa

de solución:

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.

COMPONENTE 01: TRABAJOS PRELIMINARES.

La alternativa de Solución Propuesta contempla lo siguiente:

Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, Movimientos de Tierra, Demolición de Ambientes,

patios, veredas, cerco y desmontaje de portones

COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA BASICA.

La alternativa de solución contempla lo siguiente:

Construcción De 02 Aulas + SS.HH-Nivel Inicial (01 Nivel)

Construcción De 01 Aula De Innovación Pedagógica/01centro De Recursos Educativos (2

Niveles)

Construcción De 01 Laboratorio De Física Y 01 Laboratorio De Química/ 03 Aulas- Nivel

Secundaria (2 Niveles)

Mejoramiento De 06 Aulas Existentes- Nivel Primaria (01 Nivel)

Construcción de 01 Comedor ( Incluido Cocina + Despensa)/ 01 Aula De Innovación Pedagógica

(02 Niveles)

Construcción De 01 Batería de SSHH, 01 Aula /01 Aula , 01 Centro De Recursos Educativos (02

Niveles)

Construcción De 01 Batería De SSHH Nivel Secundaria (02 Niveles)

Construcción De 01 Batería De Vestuarios, (01 Nivel)

Construcción De Auditorio, (01 Nivel)

Construcción De Dirección, Obe, Sala De Profesores, Secretaria, Archivo / 02 Aulas (02

Niveles)

Construcción De Escalera (03) Y Deposito Limpieza Y Mantenimiento

COMPONENTE 03: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

La alternativa de solución contempla lo siguiente:

Construcción de ingreso principal y caseta de control

Construcción de patio de formación

Implementación de áreas verdes

Construcción de acera de circulación





CAP

ITULO

III:IDENTIFICACION

113

Rampas

Sardineles

Losa deportiva

Estrado

Construcción de cerco perimétrico

Cisterna y tanque elevado

Instalaciones sanitarias

Instalaciones de gas

Instalaciones eléctricas

COMPONENTE 04: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y MOBILIARIO ESCOLAR.

La implementación de mobiliario y equipamiento acorde a los estándares normativos del sector de

Educación.

Mobiliario para nivel Inicial.

Mobiliario para nivel Primario.

Mobiliario para nivel Secundario.

Mobiliario para profesores.

Mobiliario para director.

Mobiliario para administración.

Mobiliario para Sala de Profesores.

Mobiliario para Sala de Auditorio.

Mobiliario De Computo (AIMP)

Extintores.

Mesa de Comedor

Juegos Infantiles

Asta de Bandera

Set de Arco.

COMPONENTE 05: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA

GESTIÓN DE RIESGO

Plan de Contingencia.

Capacitación Social.

Monitoreo Arqueológico.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

1

IV FORMUL ION





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

2

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al Proyecto“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA EN LA I.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE -

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, el cual incluye la fase de Inversión (Elaboración del Estudio Definitivo

y Ejecución) y Post-inversión (Operación y Mantenimiento). Para definir este horizonte de evaluación se

consideran los distintos elementos que definen su extensión:

a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a proveer.

b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector que se va a intervenir.

c) El periodo de vida útil de los activos principales.

Para el caso de los proyectos de Infraestructura Educativa se considera un horizonte de evaluación de 10

años, de conformidad con el Anexo SNIP - 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

Pública. Se ha tomado como criterio la vida útil del activo fijo más importante que es la infraestructura

educativa. El horizonte de evaluación comprende el período de Elaboración del Estudio Definitivo y

Ejecución del proyecto (período “0”) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios

(período ex post). Dicho período deberá definirse en el Estudio de Preinversión y mantenerse durantetodas las fases del ciclo del proyecto. El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las

acciones necesarias para la ejecución del proyecto. El proyecto se desarrollara en nueve meses, se

estima la elaboración del Estudio Definitivo en un periodo de dos meses, el proceso de selección en el

periodo de un mes y la ejecución del proyecto en 6 meses.

4.1.1. FASE DE INVERSIÓN.

Esta fase contempla el desarrollo del estudio definitivo y ejecución del proyecto, el proceso de

contratación para la ejecución de obra, la etapa de construcción y ejecución de obras y la etapa deentrega de la misma a los beneficiarios.

Esta fase se dividirá en dos etapas, a saber:

a) El tiempo que dure la elaboración del estudio definitivo.

b) El tiempo en que se realizaran las actividades necesarias para generar la capacidad física de

ofrecer los servicios del proyecto, en otras palabras la ejecución de la obra propiamente dicha,





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

3

para la alternativa de solución (el proyecto se ejecutara en una sola etapa). Ambas etapas de

esta fase serán medidas en meses.

La etapa de estudio definitivo incluye las actividades de contratación de la empresa consultora y

elaboración del expediente técnico, que sumados hacen un total de 02 meses. Mientras que

para la ejecución de la obra también se considera la etapa de proceso de selección y

contratación de la empresa constructora (01 mes) (en caso se decida hacerlo por contrata) y la

ejecución que durara en total 06 meses.

TABLA 66: LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y DURACIÓN PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.


4.1.2. FASE DE POST INVERSIÓN.

En esta fase se incluyen actividades orientadas a dar la sostenibilidad en el tiempo al proyecto, como

son la operación y el mantenimiento de la obra. El proyecto contempla un mantenimiento rutinario

cada año por parte de las dependencias encargadas que son la UGEL Lambayeque y la DREL, de

acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005; y de manera más

específica, estipulado en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad encargadade la operación.

TABLA 67: LA FASE DE POST INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y DURACIÓN PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.


Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09

2. Ejecucion

Ejecucion de la Obra

Elaboracion yevaluacion deExpediente Tecnico.

Proceso deSelecciony contratacion de laEmpresaConstructora.

Actividades/Etapas

HORIZONTE DE EVALUACION

AÑO 0

1. Estudio Definitivo

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10Actividades/Etapas

1. Mantenimiento Rutinario

HORIZONTE DE EVALUACION





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

4

Fuente: Elaborado or el E ui o Consultor.

Se ha considerado 10 años de fase de post inversión, en función a la naturaleza de la inversión y sus

activos principales como es la infraestructura educativa, administrativa y complementaria, los cuales

por ser de material adecuado y resistente, se estima que como mínimo duraran ese tiempo de vida,

dado el mantenimiento adecuado. Además se ha hecho uso de los parámetros de evaluación del

SNIP que incluye el periodo de evaluación de un PIP

4.1.3. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROYECTO.

El horizonte sobre el cual se evalúa la viabilidad del proyecto es la suma de las dos últimas fases, el

período que implique la inversión de un año y 10 años de evaluación ex post, porque se estima que

es el periodo en el cual la infraestructura no presentará daños estructurales o irremediables dado un

mantenimiento adecuado y/o continuo. En este periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del

proyecto en condiciones óptimas de servicio a la población para la obtención sucesiva de beneficios

propuestos.

4.1.4. FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROYECTO.

Dentro del ciclo de cada proyecto alternativo, se encuentran las tres fases anteriormente descritas,

cuyas etapas y duración para el presente caso resultan ser las mismas. Este ciclo, fases y atapas,

así como su duración se presenta a continuación.

GRÁFICO 23: FASES Y ETAPAS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL PROYECTO.

FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROYECTO.

FASE DE INVERSION FASE DE POST-INVERSION

ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE

TECNICO (02 MESES), PROCESO DE

SELECCIÓN (01 MES))

EVALUACION EX POST (10 AÑOS A

PARTIR DEL AÑO 2014/AÑO 01)

EJECUCION DEL PROYECTO (06

MESES DEL AÑO 2013)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(RUTINARIA EN FORMA ANUAL A

PARTIR DEL AÑO 2014/AÑO 01)





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

5

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se realizara la estimación y la proyección de los servicios educativos que serán demandados en el áreade influencia del proyecto

4.2.1. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN.

Para la proyección de la demanda potencial de cada grupo de edad se realizara a partir de la

información desarrollada en el Tabla 39: Población referencial actualizada al año 2013.

Utilizando la tasa de crecimiento de la población de la Provincia de Lambayeque, Región de

Lambayeque, publicada por el INEI el cual corresponde a 1.50 % ver Tabla 37: Lambayeque: tasa de

crecimiento promedio anual de la población censada, según provincia, 1981, 1993 y 2007:

TABLA 68: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DEL DISTRITO DE TUCUME.

Tasa de crecimiento: 1.50%

Elaboración Equipo Consultor



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20233 años 512 520 527 535 543 552 560 568 577 585 594 603 612 621 631 640 650

4 años 467 474 481 488 496 503 511 518 526 534 542 550 558 567 575 584 593

5 años 473 480 487 495 502 510 517 525 533 541 549 557 566 574 583 591 600

TOTAL 1452 1474 1496 1518 1541 1564 1588 1611 1636 1660 1685 1710 1736 1762 1789 1815 1843

Periodo Post I nversion.POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL.

INICIAL

Poblacionsegún edad

Años AÑO 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 años 411 417 423 430 436 443 449 456 463 470 477 484 491 499 506 514 522

7 años 484 491 499 506 514 521 529 537 545 553 562 570 579 587 596 605 614

8 años 530 538 546 554 563 571 580 588 597 606 615 624 634 643 653 663 673

9 años 449 456 463 470 477 484 491 498 506 513 521 529 537 545 553 561 570

10 años 526 534 542 550 558 567 575 584 593 601 610 620 629 638 648 658 667

11 años 518 526 534 542 550 558 566 575 584 592 601 610 619 629 638 648 657

TOTAL 2918 2962 3006 3051 3097 3144 3191 3239 3287 3336 3386 3437 3489 3541 3594 3648 3703

Poblacionsegún edad

Años AÑO 0POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL.

Periodo Post Inversion.

PRIMARIO





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

6



4.2.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN.

4.2.2.1. Demanda efectiva “sin proyecto”:

Esta demanda es la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo,

independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo,

generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación,

requiriéndose de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la matrícula respecto a

la demanda potencial. Se cuenta con los datos de las actas de matrículas a partir del año 2004 hasta

el año 2012, pero cabe recalcar que el Nivel Inicial recién se inició en el año 2012 por tal motivo no

hay un registro anterior para evaluación, los resultados se muestran:

TABLA 69: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO.

Fuente: ESCALE y Actas de matrícula de la IE 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape,




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202312 años 601 610 619 628 638 647 657 667 677 687 697 708 719 729 740 751 763

13 años 526 534 542 550 558 567 575 584 593 601 610 620 629 638 648 658 667

14 años 526 534 542 550 558 567 575 584 593 601 610 620 629 638 648 658 667

15 años 503 511 518 526 534 542 550 558 567 575 584 593 601 610 620 629 638

16 años 458 465 472 479 486 493 501 508 516 524 532 540 548 556 564 573 581

TOTAL 2614 2653 2693 2733 2774 2816 2858 2901 2945 2989 3034 3079 3125 3172 3220 3268 3317

SECUNDARIA

Poblacion

según edad

Años AÑO 0POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL.

Periodo Post Inversion.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3er Año 0

4to Año 15

5to Año 20

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 35

INICIAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1º Grado 36 29 27 23 18 30 25 19 15

2º Grado 30 33 31 35 30 20 29 30 19

3º Grado 44 30 31 26 30 27 20 26 33

4º Grado 31 38 20 31 27 32 25 19 20

5º Grado 37 31 40 21 25 29 31 28 18

6º Grado 25 34 31 41 21 21 27 27 28

Total 203 195 180 177 151 159 157 149 133

PRIMARIO





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

7



GRÁFICO 24: SERIE DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL HISTÓRICA EN LA I.E. 10228 ELINA VINCESLLANOS, GRANJA SASAPE, 2004-2012

NIVEL PRIMARIO


NIVEL SECUNDARIO


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1º Grado 40 25 48 35 42 27 22 34 262º Grado 33 37 18 41 33 33 24 23 30

3º Grado 25 29 35 18 36 28 31 19 19

4º Grado 32 23 23 26 15 32 25 30 18

5º Grado 30 32 22 23 19 16 27 19 26

Total 160 146 146 143 145 136 129 125 119

SECUNDARIO

y = 0.4199x2 - 1694.4x + 2E+06R² = 0.9241

40

6080

100120140160180200220

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A l u m n o s M a t r i c u l a d o s

N° de Años

SERIE DE POBLACION ESTUDIANTIL HISTORICA EN LA I.E. 10228

y = -0.145x2 + 577.94x - 575628R² = 0.929

020406080

100

120140160180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A l u m n o s M a t r i

c u l a d o s

N° de Años

SERIE DE POBLACION ESTUDIANTIL HISTORICA EN LA I.E. 10228





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

8

Como se puede observar la evolución de estudiantes matriculados en la I.E. 10228 Elina Vinces

Llanos, Granja Sasape, Distrito de Tucume muestra una situación inestable (una tendencia

polinómica); esto se puede deber a que los niños no concluyen o no continúan estudiando en la

misma institución por las condiciones precarias que presenta. Eso muestra que existe una alta tasa

de desmotivación de los niños y de los padres a la hora de matricularlos, prefieren trasladarlos a

otros centros educativos (incremento de la deserción) De la información obtenida se procede a

calcular la tasa de crecimiento por cada grado, esto según las matriculas que han tenido lugar desde

el año 2004 al 2012, siendo los resultados, los que se muestran en la siguiente tabla, a partir ello y

del promedio obtenido, se procederá a proyectar la demanda por cada grado.

TABLA 70: TASA DE CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS MATRICULAS DE LA I.E. 10228 ELINA VINCESLLANOS, GRANJA SASAPE, POR CADA NIVEL EDUCATIVO.

INICIAL

GradosEducativos

Tasa de Crecimiento según las Actas de MatriculadosPromedio

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3er Año 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4to Año 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5to Año 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Fuente: Elaboración Equipo Consultor

PRIMARIO

GradosEducativos

Tasa de Crecimiento según las Actas de Matriculados Promedio2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1º Grado -19.44% -6.90% -14.81% -21.74% 66.67% -16.67% -24.00% -21.05% -7.24%2º Grado 10.00% -6.06% 12.90% -14.29% -33.33% 45.00% 3.45% -36.67% -2.37%3º Grado -31.82% 3.33% -16.13% 15.38% -10.00% -25.93% 30.00% 26.92% -1.03%4º Grado 22.58% -47.37% 55.00% -12.90% 18.52% -21.88% -24.00% 5.26% -0.60%5º Grado -16.22% 29.03% -47.50% 19.05% 16.00% 6.90% -9.68% -35.71% -4.77%6º Grado 36.00% -8.82% 32.26% -48.78% 0.00% 28.57% 0.00% 3.70% 5.37%


SECUNDARIO

GradosEducativos

Tasa de Crecimiento según las Actas de MatriculadosPromedio

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1º Grado -37.50% 92.00% -27.08% 20.00% -35.71% -18.52% 54.55% -23.53% 3.02%

2º Grado 12.12% -51.35% 127.78% -19.51% 0.00% -27.27% -4.17% 30.43% 8.50%

3º Grado 16.00% 20.69% -48.57% 100.00% -22.22% 10.71% -38.71% 0.00% 4.74%

4º Grado -28.13% 0.00% 13.04% -42.31% 113.33% -21.88% 20.00% -40.00% 1.76%

5º Grado 6.67% -31.25% 4.55% -17.39% -15.79% 68.75% -29.63% 36.84% 2.84%Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Con las tasas de crecimiento histórico de la matriculas por cada grado educativo se procederá a

proyectar la demanda efectiva sin proyecto:





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

9

TABLA 71: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDASIN PROYECTO.

INICIAL

GradosMatricula

PrimerAño

Periodo 0

Periodo de Inversión

(Horizonte de Evaluación)2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3er Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04to Año 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 155to Año 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20TotalEstudiantes

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35


PRIMARIO

GradosMatricula

PrimerAño

Periodo 0



1º Grado 15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 72º Grado 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 153º Grado 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30 294º Grado 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 195º Grado 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 116º Grado 28 30 31 33 35 36 38 40 43 45 47 50TotalEstudiantes

133 132 131 130 129 128 128 128 128 128 129 130


SECUNDARIO

GradosMatricula

PrimerAño

Periodo 0



1º Grado 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 362º Grado 30 33 35 38 42 45 49 53 58 63 68 743º Grado 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 324º Grado 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 225º Grado 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35

TotalEstudiantes 119 124 130 136 142 149 156 163 171 180 189 199Fuente: Elaboración Equipo Consultor





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

10

NIVEL INICIAL

GradosEducativos

TasaPromedio

3º Año 0.00%

4º Año 0.00%

5º Año 0.00%Fuente: Elaboración Equipo Consultor

NIVEL PRIMARIO

Grados

Educativos

Tasa

Promedio

1º Grado -7.24%

2º Grado -2.37%3º Grado -1.03%

4º Grado -0.60%

5º Grado -4.77%

6º Grado 5.37%Fuente: Elaboración Equipo Consultor

NIVEL SECUNDARIO

Grados

Educativos

Tasa

Promedio

1º Grado 3.02%

2º Grado 8.50%

3º Grado 4.74%

4º Grado 1.76%

5º Grado 2.84%Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Según las tasas de crecimiento histórico de las matriculas de cada grado se ha procedido a proyectar

la población para cada grado, durante los diez años que demanda el horizonte de evaluación.

4.2.2.2. Demanda efectiva “con proyecto”:

Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula debido a que el presente proyecto considera

intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda

efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados,

tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a

lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación.

Según la Tabla 21: Población de 3 y más años de edad, por grupos de edad, Ciudad de Tucume,

nivel educativo alcanzado. La población de 5 años a 14 que accede a la educación de nivel primario,





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

11

es equivalente a 3350 estudiantes que representa 77.10 % con respecto al total de la población de

este grupo de edad equivalente a 4345, los resultados se muestran:

TABLA 72: PORCENTAJE DE ALUMNOS SIN EDUCACIÓN PRIMARIA.



TABLA 73: INCREMENTO ANUAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN COMO META.

PRIMARIO

% niños de 5-14 añosmatriculados 2007

% niños de 5-14 añosmatriculados 2023

% incremento anual

77.10 100.00 2.29Fuente: Elaboración Equipo Consultor

5 A 9 A OS 10 A 14 A OSPORCENTAJES

Niños

matriculados

según el censo

2007 - Nivel

Primario

1938.00 3350.00 77.10

GRUPOS DE EDAD

1412.00

NIVELEDUCATIVO

TOTAL

995.00 22.90

Niños en edad

escolar primaria

total en el

distrito según

censo 2007

2347.00 1998.00 4345.00 100.00

Poblacion sin

acceso al

servicio deeducación

primaria

935.00 60.00

PRIMARIO

10 A 14 AÑOS 15 A 19 AÑOS

19.54

NIVELEDUCATIVO

TOTAL PORCENTAJES

Niños

matriculados

según el censo2007 - Nivel

Secundario

699.00 1467.00 2166.00 80.46

SECUNDARIO

Poblacion sin

acceso al

servicio de

educación

primaria

699.00 1993.00 2692.00 100.00

Niños

matriculados

según el censo

2007 - Nivel

Secundario

0.00 526.00 526.00





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

12

SECUNDARIO

% niños de 5-14 añosmatriculados 2007 % niños de 5-14 añosmatriculados 2023 % incremento anual

80.46 100.00 1.95Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Se cuenta con los siguientes indicadores educativos en la zona de influencia de la IE 10228 Elina

Vinces Llanos, Granja Sasape (ver Tabla 74: Indicadores de la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos,

Granja Sasape) y como meta se considerarán los indicadores de las instituciones educativas

privadas (ver Tabla 76: Indicadores de los centros Educativos Privados). Con estos indicadores de

determinará los indicadores meta para cada grado educativo, se muestra los resultados (ver Tabla77: Incremento de Meta por año.):

TABLA 74: INDICADORES DE LA I.E. 10228 ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2012 I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, GranjaSasapeElaboración Equipo Consultor

A - Mañana 15 0 0.00 0 1.80 15 14 98.20 0 0.00

1º Grado

PrimariaSub total 15 0 0.00 0 1.80 15 14 98.20 0 0.00

A - Mañana 19 1 5.26 0 1.20 19 18 93.70 1 5.10

2º GradoPrimaria

Sub total 19 1 5.26 0 1.20 19 18 93.70 1 5.10

A - Mañana 33 1 3.03 0 1.20 33 31 93.80 2 5.00

B - Mañana 20 0 0.00 0 1.20 20 19 93.80 1 5.00

3º GradoPrimaria

Sub total 33 1 3.03 0 1.20 33 31 93.80 2 5.00

A - Mañana 20 0 0.00 0 0.70 20 19 95.20 1 4.10

4º GradoPrimaria

Sub total 20 0 0.00 0 0.70 20 19 95.20 1 4.10

A - Mañana 18 0 0.00 0 0.40 18 18 97.80 0 1.70

5º GradoPrimaria

Sub total 18 0 0.00 0 0.40 18 18 97.80 0 1.70

A - Mañana 28 2 7.14 0 0.90 28 27 98.40 0 0.70

B - Mañana - - - - - - - - - -6º GradoPrimaria

Sub total 28 2 7.14 0 0.90 28 27 98.40 0 0.70

TOTAL 133

Aprobados%

AprobadosDesaprobados

EducaciónPrimaria

SecciónN°

alumnos al año

Traslados%

TrasladosRetirados

%Retirados

Estudiantes que

culminan

PRIMARIA

%Desaprobados





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

13

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2012 I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, GranjaSasapeElaboración Equipo Consultor

TABLA 75: RESUMEN DE LOS INDICADORES EDUCATIVOS.

Fuente: Nomina de matrícula del 2012, IE. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja SasapeElaboración: Equipo Consultor

Fuente: Nomina de matrícula del 2012, IE. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja SasapeElaboración: Equipo Consultor

Las metas en los resultados de cada indicador como él % de aprobados, % de desaprobados y el %

de deserción deberán ser los más óptimos, es decir se desea obtener en cada grado el 100% de

aprobados, un 0% de desaprobados y 0% de deserción, siendo así las metas por año serán:

A - Mañana 26 1 3.85 1 2.00 25 24 93.70 1 4.30

1º GradoSecundaria

Sub total 26 1 3.85 1 2.00 25 24 93.70 1 4.30

A - Mañana 30 2 6.67 1 4.50 29 26 91.30 1 4.20

2º GradoSecundaria

Sub total 30 2 6.67 1 4.50 29 26 91.30 1 4.20

A - Mañana 19 1 5.26 1 5.00 18 16 87.80 1 7.20

3º GradoSecundaria

Sub total 19 1 5.26 1 5.00 18 16 87.80 1 7.20

A - Mañana 18 1 5.56 1 3.20 17 16 94.60 0 2.10

4º GradoSecundaria

Sub total 18 1 5.56 1 3.20 17 16 94.60 0 2.10

A - Mañana 26 3 11.54 1 3.30 25 24 93.80 1 3.00

5º GradoSecundaria

Sub total 26 2 11.54 1 3.30 25 24 93.80 1 3.00

TOTAL 119

%Retirados

Estudiant

es queculminan

Aprobados %Aprobados Desaprobados %Desaprobados

SECUNDARIA

EducaciónSecundaria Sección

N°

alumnos al año

Traslados %Traslados Retirados

Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.

1° 98.20 0.00 1.80 0.00

2° 93.70 5.10 1.20 5.263° 93.80 5.00 1.20 3.03

4° 95.20 4.10 0.70 0.00

5° 97.80 1.70 0.40 0.00

6° 98.40 0.70 0.90 7.14

PRIMARIA

Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.

1° 93.70 4.30 2.00 3.85

2° 91.30 4.20 4.50 6.673° 87.80 7.20 5.00 5.26

4° 94.60 2.10 3.20 5.56

5° 93.80 3.00 3.30 11.54

SECUNDARIA





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

14

TABLA 76: INDICADORES DEL CENTRO EDUCATIVOS PRIVADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Fuente: Nomina de matrícula del 2012 IE. Privadas;Elaboración: Equipo Consultor

TABLA 77: INCREMENTO DE META POR AÑO.



Dado estos indicadores de meta por año se tienen los datos porcentuales por cada grado y año, con

los cuales se procederá a estimar la población efectiva con proyecto.

Grados APROB. DESPR. RETIR.

1° 100.00% 0.00% 0.00%

2° 100.00% 0.00% 0.00%

3° 100.00% 0.00% 0.00%

4° 100.00% 0.00% 0.00%

5° 100.00% 0.00% 0.00%

6° 100.00% 0.00% 0.00%

PRIMARIO

Grados APROB. DESPR. RETIR.

1° 100.00% 0.00% 0.00%

2° 100.00% 0.00% 0.00%

3° 100.00% 0.00% 0.00%

4° 100.00% 0.00% 0.00%

5° 100.00% 0.00% 0.00%

SECUNDARIO

Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.% Incremento

Anual

1° 0.18% 0.00% -0.18% 0.00% 2.29%

2° 0.63% -0.51% -0.12% 5.26% 2.29%

3° 0.62% -0.50% -0.12% 3.03% 2.29%

4° 0.48% -0.41% -0.07% 0.00% 2.29%

5° 0.22% -0.17% -0.04% 0.00% 2.29%

6° 0.16% -0.07% -0.09% 7.14% 2.29%

PRIMARIO

Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.% Incremento

Anual1° 0.63% -0.43% -0.20% 3.85% 1.95%

2° 0.87% -0.42% -0.45% 6.67% 1.95%

3° 1.22% -0.72% -0.50% 5.26% 1.95%

4° 0.54% -0.21% -0.32% 5.56% 1.95%

5° 0.62% -0.30% -0.33% 11.54% 1.95%

SECUNDARIO





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

15

TABLA 78: INDICADORES DE METAS POR CADA GRADO.

Fuente: Elaboración Equipo ConsultorPara el cálculo de la demanda efectiva con proyecto se trabajó con las Nóminas del 2012Por qué las Nóminas del 2012 aún no se encuentran actualizadas, ya que algunos alumnosSe encuentran aún no rinden sus exámenes de recuperación.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Matriculados 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29%

Aprobados 98.20% 98.38% 98.56% 98.74% 98.92% 99.10% 99.28% 99.46% 99.64% 99.82% 100.00%

Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Traslados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Retirados 1.80% 1.62% 1.44% 1.26% 1.08% 0.90% 0.72% 0.54% 0.36% 0.18% 0.00%

Matriculados 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29%

Aprobados 93.70% 94.33% 94.96% 95.59% 96.22% 96.85% 97.48% 98.11% 98.74% 99.37% 100.00%

Desaprobados 5.10% 4.59% 4.08% 3.57% 3.06% 2.55% 2.04% 1.53% 1.02% 0.51% 0.00%

Traslados 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26%

Retirados 1.20% 1.08% 0.96% 0.84% 0.72% 0.60% 0.48% 0.36% 0.24% 0.12% 0.00%

Matriculados 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29%

Aprobados 93.80% 94.42% 95.04% 95.66% 96.28% 96.90% 97.52% 98.14% 98.76% 99.38% 100.00%

Desaprobados 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%

Traslados 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03%

Retirados 1.20% 1.08% 0.96% 0.84% 0.72% 0.60% 0.48% 0.36% 0.24% 0.12% 0.00%

Matriculados 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29%

Aprobados 95.20% 95.68% 96.16% 96.64% 97.12% 97.60% 98.08% 98.56% 99.04% 99.52% 100.00%

Desaprobados 4.10% 3.69% 3.28% 2.87% 2.46% 2.05% 1.64% 1.23% 0.82% 0.41% 0.00%

Traslados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Retirados 0.70% 0.63% 0.56% 0.49% 0.42% 0.35% 0.28% 0.21% 0.14% 0.07% 0.00%

Matriculados 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29%

Aprobados 97.80% 98.02% 98.24% 98.46% 98.68% 98.90% 99.12% 99.34% 99.56% 99.78% 100.00%

Desaprobados 1.70% 1.53% 1.36% 1.19% 1.02% 0.85% 0.68% 0.51% 0.34% 0.17% 0.00%

Traslados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Retirados 0.40% 0.36% 0.32% 0.28% 0.24% 0.20% 0.16% 0.12% 0.08% 0.04% 0.00%

Matriculados 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29%

Aprobados 98.40% 98.56% 98.72% 98.88% 99.04% 99.20% 99.36% 99.52% 99.68% 99.84% 100.00%

Desaprobados 0.70% 0.63% 0.56% 0.49% 0.42% 0.35% 0.28% 0.21% 0.14% 0.07% 0.00%

Traslados 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14%

Retirados 0.90% 0.81% 0.72% 0.63% 0.54% 0.45% 0.36% 0.27% 0.18% 0.09% 0.00%

Grados CondicionAño

Primer

Año

Periodo Post Inversion


1º Grado

2º Grado

3º Grado

4º Grado

5º Grado

6º Grado

PRIMARIA





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

16

Fuente: Elaboración Equipo ConsultorPara el cálculo de la demanda efectiva con proyecto se trabajó con las Nóminas del 2012Por qué las Nóminas del 2012 aún no se encuentran actualizadas, ya que algunos alumnosSe encuentran aún no rinden sus exámenes de recuperación.

Aplicando los indicadores de metas por cada grado educativo (según la Tabla 78: Indicadores de

metas por cada grado.), en cada año, se muestran los siguientes resultados ver Tabla 79:

Incremento de la población con proyecto:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Matriculados 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

Aprobados 93.70% 94.33% 94.96% 95.59% 96.22% 96.85% 97.48% 98.11% 98.74% 99.37% 100.00%

Desaprobados 4.30% 3.87% 3.44% 3.01% 2.58% 2.15% 1.72% 1.29% 0.86% 0.43% 0.00%

Traslados 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85% 3.85%

Retirados 2.00% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00%

Matriculados 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

Aprobados 91.30% 92.17% 93.04% 93.91% 94.78% 95.65% 96.52% 97.39% 98.26% 99.13% 100.00%

Desaprobados 4.20% 3.78% 3.36% 2.94% 2.52% 2.10% 1.68% 1.26% 0.84% 0.42% 0.00%

Traslados 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

Retirados 4.50% 4.05% 3.60% 3.15% 2.70% 2.25% 1.80% 1.35% 0.90% 0.45% 0.00%

Matriculados 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

Aprobados 87.80% 89.02% 90.24% 91.46% 92.68% 93.90% 95.12% 96.34% 97.56% 98.78% 100.00%

Desaprobados 7.20% 6.48% 5.76% 5.04% 4.32% 3.60% 2.88% 2.16% 1.44% 0.72% 0.00%

Traslados 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26%

Retirados 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%

Matriculados 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

Aprobados 94.60% 95.14% 95.68% 96.22% 96.76% 97.30% 97.84% 98.38% 98.92% 99.46% 100.00%

Desaprobados 2.10% 1.89% 1.68% 1.47% 1.26% 1.05% 0.84% 0.63% 0.42% 0.21% 0.00%

Traslados 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%

Retirados 3.20% 2.88% 2.56% 2.24% 1.92% 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 0.32% 0.00%

Matriculados 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95%

Aprobados 93.80% 94.42% 95.04% 95.66% 96.28% 96.90% 97.52% 98.14% 98.76% 99.38% 100.00%

Desaprobados 3.00% 2.70% 2.40% 2.10% 1.80% 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 0.30% 0.00%

Traslados 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54% 11.54%

Retirados 3.30% 2.97% 2.64% 2.31% 1.98% 1.65% 1.32% 0.99% 0.66% 0.33% 0.00%

SECUNDARIA

Grad os Co nd icio n

AñoPrimer

Año

Periodo Post I nversion


1º Grado

2º Grado

3º Grado

4º Grado

5º Grado





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

17

TABLA 79: INCREMENTO DE LA POBLACIÓN CON PROYECTO.


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Grado 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19

Incremento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprobados 1ro 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19

Desaprobados 2do 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Traslados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Incremento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aprobados 2do 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33

Desaprobados 3ro 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0Traslados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Matriculados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprobados 3ro 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20

Desaprobados 4to 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Traslados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Matriculados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprobados 4to 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Desaprobados 5to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traslados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Matriculados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aprobados 5to 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Desaprobados 6to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traslados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Año

Primer

Año

Periodo 0



PRIMARIA

2º Grado

3º Grado

4º Grado

5º Grado

6º Grado

Grados Matricula





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

18


TABLA 80: CONSOLIDADO DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADA POR ELPROYECTO, DEMANDA CON PROYECTO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Grado 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32

Incremento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aprobados 1er 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Traslados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Retirados 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Total 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Incremento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprobados 2do 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19

Desaprobados3ro

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Traslados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Retirados 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Matriculados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprobados 3ro 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18

Desaprobados

4to0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traslados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Retirados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Matriculados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aprobados 4to 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26

Desaprobados

5to1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Traslados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Retirados 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

SECUNDARIA

Grad os Mat ricu la

Año

Anterior

Primer

AñoPeriodo 0

Periodo Post In version


2º Grado

3º Grado

4º Grado

5º Grado

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Grado 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19

2º Grado 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3º Grado 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

4º Grado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5º Grado 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

6º Grado 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Total Estudiantes 133 140 140 141 141 141 142 142 143 143 144 144

PRIMARIA

AñoAnterior

Primer

AñoPeriodo 0


(Horizonte de Evaluacion)Grados





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

19


4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA.

El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada de los recursos que posee

la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape en el área de influencia del problema educativo

identificado, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la

capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente con los recursos disponibles y

efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa). Es decir, se

debe calcular cuál es la capacidad de cada establecimiento en lo que se refiere al total de alumnos y

niveles educativos que puede atender, dada la infraestructura (capacidad normativa de aulas, servicios

higiénicos y patios) y los recursos humanos, físicos, de gestión y financieros de los que dispone, si se

mejoran la distribución y utilización de dichos recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la

operación de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no

impliquen mayores costos. Por esta razón, la situación actual optimizada será estimada a partir de los

recursos físicos y humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las

ya programadas.

4.3.1. OFERTA OPTIMIZADA DE LOS SALONES DE CLASES:

Se pueden optimizar considerando el coeficiente de ocupación por cada estudiante, el cual bajo

nuestras condiciones es de 1.6 m2/alumno (ver Tabla 61), siendo el área total para el ambiente de

Nivel Inicial de 59 m2 y su optimización es de 25 alumnos por aula; para el Nivel Primario y

Secundario el área total por cada ambiente un total de 56 m2, en tal sentido, la oferta optimizada de

los salones de clases es de 35 alumnos, se contara con 02 salones de clases nuevos para el Nivel

Inicial, 06 salones de clases mejorados y 02 salones nuevos para el Nivel Primario y 05 salones

nuevos para el Nivel secundario en total 15 salones en la Institución en óptimas condiciones en turno

de mañana y con las aulas proyectadas atenderá a 470 alumnos al año en los niveles antes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Grado 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32

2º Grado 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

3º Grado 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4º Grado 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

5º Grado 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

TotalEstudiantes

119 128 129 129 130 130 131 132 132 133 133 134

SECUNDARIA

Grados

Año

Anterior

Primer

AñoPeriodo 0



nos al año en los niveles an





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

20

mencionados, estas condiciones perduraran con la intervención del proyecto, durante el horizonte de

evaluación:

TABLA 81: OFERTA OPTIMIZADA DE LAS AULAS I.E. 10228 ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A - Mañana Operativo - - - - - - - - - - - - -

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana Operativo 59

1.24 m² /niño

(25 niños) + 7

rincones de 4

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Sub total 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

A - Mañana Operativo 59

1.24 m² /niño

(25 niños) + 7

rincones de 4

m² c/u.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Sub total 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

TOTAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3er AñoInicial

4to AñoInicial

5to AñoInicial

INICIAL

EducaciónInicial

S ección EstadoÁrea Neta

(m2)


m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)

Período Post Inversión

(Horizonte de evaluación)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A - Mañana Operativo 56 1.60 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Sub total 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 A - Mañana Operativo 56 1.60 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Sub total 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35


B - Mañana Operativo 56 1.60 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Sub total 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70


Sub total 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35


Sub total 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35


A - Mañana Ampliar 56 1.60 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Sub total 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70TOTAL 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

EducaciónPrimaria

SecciónÁrea Neta

(m2)


m2 /alumno

Capacidadóptima

(alumnos)

PRIMARIO


(Horizonte de evaluación)Estado

1º Grado

Primaria2º GradoPrimaria

3º GradoPrimaria

4º GradoPrimaria

5º GradoPrimaria

6º GradoPrimaria





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

21


(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria –

Secundaria(2009).

4.3.2. OFERTA OPTIMIZADA DE LOS MOBILIARIOS.

En el Modulo de Identificación se evaluó las actuales condiciones de estos recursos físicos, habiendo

determinado que en la actualidad cuentan con 287 carpetas unipersonales en inadecuadas

condiciones en el nivel inicial, primario y secundario, los cuales no podrán mantenerse en el

horizonte de evaluación, por lo que se muestra la proyección de estos recursos durante el horizonte

de evaluación, a nivel de cada grado educativo, el cual sería cero debido que los mobiliarios

existentes no cumple los estándares normativos:

TABLA 82: OFERTA OPTIMIZADA DE LOS MOBILIARIOS SILLAS UNIPERSONALES DE LA I.E. 10228 ELINAVINCES LLANOS, GRANJA SASAPE

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A - Mañana Operativo 56 1.60 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35





Sub total 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35TOTAL 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

1º GradoSecundaria

2º GradoSecundaria

3º GradoSecundaria

4º GradoSecundaria

5º GradoSecundaria

Área Neta(m2)

Coeficiente

de Ocupacionm2 /alumno

Capacidad

óptima(alumnos)

Período Post In versión


SECUNDARIO

EstadoEducaciónSecundaria Sección

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3er AñoInicial

4to AñoInicial

5to AñoInicial

INICIAL

EducaciónInicial

SecciónN°

Actual

Período Post I nversión






CAP

ITULO

IV:FORMULACION

22


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



B - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - Mañana - - - - - - - - - - -

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4º GradoPrimaria

PRIMARIO

EducaciónPrimaria

Sección N°Actual

Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)

1º GradoPrimaria2º GradoPrimaria

3º GradoPrimaria

5º GradoPrimaria

6º GradoPrimaria

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5º Grado

Secundaria

4º Grado

Secundaria

3º Grado

Secundaria

2º Grado

Secundaria

1º Grado

Secundaria


SECUNDARIO

Educación

SecundariaSección

Capaci

dad

óptima

(alumn






CAP

ITULO

IV:FORMULACION

23

TABLA 83: OFERTA OPTIMIZADA DE LOS MOBILIARIOS MESAS UNIPERSONALES DE LA I.E. 10228 ELINAVINCES LLANOS, GRANJA SASAPE


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3er AñoInicial

4to AñoInicial

5to AñoInicial

INICIAL

EducaciónInicial

SecciónN°

Actual



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



B - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




B - Mañana - - - - - - - - - - -

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4º Grado

Primaria

PRIMARIO

EducaciónPrimaria

SecciónN°

Actual



1º GradoPrimaria2º GradoPrimaria

3º GradoPrimaria

5º GradoPrimaria

6º GradoPrimaria

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 A - Mañana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5º GradoSecundaria

4º GradoSecundaria

3º GradoSecundaria

2º GradoSecundaria

1º GradoSecundaria


SECUNDARIO


Sección

Capacidad

óptima(alumn






CAP

ITULO

IV:FORMULACION

24

4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la

comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta

optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales). El Número de alumnos que

demandaran los servicios educativos que brinda el proyecto, se ha determinado según el crecimiento de

la demanda con proyecto y la oferta optimizada de infraestructura, los resultados se muestran en la

siguiente tabla:

TABLA 84: OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA. PRIMARIO




2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta: 1º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 2º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 3º Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Oferta: 4º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 5º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 6º Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70Oferta

optimizada(capacidadmaxima de

actuales aulas)

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

SECUNDARIA




2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta: 1º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 2º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 3º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 4º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 5º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35Oferta optimizada

(capacidadmaxima de

actuales aulas)

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175






CAP

ITULO

IV:FORMULACION

25

TABLA 85: DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

PRIMARIO

GradosMatricula

PrimerAño


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 7

Demanda: 2º Grado 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15

Demanda: 3º Grado 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29

Demanda: 4º Grado 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

Demanda: 5º Grado 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 11

Demanda: 6º Grado 28 30 31 33 35 36 38 40 43 45 47 50


133 132 131 130 129 128 128 128 128 128 129 130

SECUNDARIA

GradosMatricula

PrimerAño


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Demanda: 2º Grado 30 33 35 38 42 45 49 53 58 63 68 74

Demanda: 3º Grado 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32

Demanda: 4º Grado 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22

Demanda: 5º Grado 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35Demanda Efectiva

con Proyecto119 124 130 136 142 149 156 163 171 180 189 199


TABLA 86: BALANCE OFERTA DEMANDA DE ESTUDIANTES DE LA I.E. 10228 ELINA VINCES LLANOS, GRANJASASAPE

PRIMARIO

GradosMatricula

PrimerAño


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28

Demanda: 2º Grado 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20

Demanda: 3º Grado 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41

Demanda: 4º Grado 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16

Demanda: 5º Grado 17 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24

Demanda: 6º Grado 42 40 39 37 35 34 32 30 27 25 23 20



147 148 149 150 151 152 152 152 152 152 151 150





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

26

SECUNDARIA

Grados Matricula

Primer

AñoPeriodo 0 Evolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda: 1º Grado 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

Demanda: 2º Grado 5 2 0 -3 -7 -10 -14 -18 -23 -28 -33 -39

Demanda: 3º Grado 16 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 3

Demanda: 4º Grado 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13

Demanda: 5º Grado 9 8 8 7 6 5 4 3 2 2 1 0



56 51 45 39 33 26 19 12 4 -5 -14 -24


En el cuadro anterior se puede observar que la oferta optimizada se mantiene constante en el

horizonte de evaluación, mientras la demanda efectiva se mantienen variable (según las tasas de

crecimiento de cada grado ver Tabla 70: Tasa de crecimiento histórico de las matriculas de la I.E.

10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, por cada nivel educativo.). El balance de la oferta y

demanda da como resultado valores positivos para el nivel primario por los que se demanda la

implementación de nuevos ambientes para atender la demanda futura del alumnado, al mismo

tiempo continuar brindando clases en el turno tarde. La brecha de la infraestructura, este se

determina mediante:

Ecuación 4: Total de aulas requeridas

Desarrollando la Ecuación 4: Total de aulas requeridas, para cada año, se muestra que para el año 2023

será necesario construir un aula común más, según la brecha de oferta optimizada y demanda efectiva

con proyecto, ver Tabla 87: Brecha de ambientes requeridos, oferta optimizada y la demanda efectiva con

proyecto, además en dicho año termina el Horizonte de Evaluación. Desarrollando el caso obtenemos:

[Demanda Efectiva I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape] 2012 = [Demanda Efectiva sin proyecto] 2012 -[Cupos disponibles resto de I.E] 2012

[# Total de aulas requeridas] 2012 = [Demanda Efectiva I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape] 2012 / [#Máximo de alumnos por sección] 2012





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

27

TABLA 87: BRECHA DE AMBIENTES REQUERIDOS, OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA CONPROYECTO

PRIMARIO




2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta optimizada (capacidad máxima de alumnos en las actuales aulas)

Oferta: 1º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 2º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 3º Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Oferta: 4º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 5º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 6º Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Total Alumnos 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

(A) # de AulasOptimizadas

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Demanda Efectiva con Proyecto

Demanda: 1ºGrado

15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 7

Demanda: 2ºGrado

19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15

Demanda: 3ºGrado

33 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29

Demanda: 4ºGrado

20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

Demanda: 5ºGrado

18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 11

Demanda: 6ºGrado

28 30 31 33 35 36 38 40 43 45 47 50

Total Alumnos 133 132 131 130 129 128 128 128 128 128 129 130

(B) Total de Aulas requeridas

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Balance Oferta - Demanda(A-B) # De Aulas

requeridas.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

28

SECUNDARIA

Descripción MatrículaPrimer añoperíodo "0" Evolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta optimizada (capacidad máxima de alumnos en las actuales aulas)

Oferta: 1º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 2º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 3º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 4º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Oferta: 5º Grado 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Total Alumnos 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

(A) # de AulasOptimizadas

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Demanda Efectiva con Proyecto

Demanda: 1ºGrado

26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Demanda: 2ºGrado

30 33 35 38 42 45 49 53 58 63 68 74

Demanda: 3ºGrado

19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32

Demanda: 4ºGrado

18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22

Demanda: 5ºGrado

26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35

Total Alumnos 119 124 130 136 142 149 156 163 171 180 189 199

(B) Total de Aulas requeridas

3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6

Balance Oferta - Demanda

(A-B) # De Aulasrequeridas.

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1


Nota: En el Nivel Inicial actualmente cuenta con 02 salones operando en el turno mañana,

observando la Oferta Optimizada se tendría que plantear la construcción de 02 aulas para que todoel nivel Inicial labore en el turno de mañana, y así satisfacer la necesidad de dicha Institución de

contar con ambientes modernos.

En el Nivel Primario actualmente se cuenta con 07 salones operando en el turno mañana,

observando la Oferta Optimizada se tendría que plantear la construcción de 08 aulas para que todo

el nivel primario labore en el turno de mañana, y así satisfacer la necesidad de dicha Institución de





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

29

contar con ambientes modernos, la brecha de recursos humanos está satisfecha debido que se

cuenta con 08 docentes, 01 docente por aula.

De la misma manera en el Nivel Secundario actualmente se cuenta con 05 salones operando en el

turno mañana, observando la Oferta Optimizada se tendría que plantear la construcción de 05 aulas

para que todo el nivel secundario labore en el turno de mañana, y así satisfacer la necesidad de

dicha Institución de contar con ambientes modernos, a partir del año 2023 se debería ampliar a 03

aulas, pero cabe recalcar que en dicho año termina la Post Inversión y se podría invertir otra vez en

dicha Institución con un nuevo proyecto, la brecha de recursos humanos está satisfecha debido que

se cuenta con 08 docentes, cada uno con su carga horaria de 35 horas semanales.

De acuerdo a la implementación de aulas, de igual manera se irán requiriendo la prestación de los

servicios de los docentes. La IE 10228 cuenta actualmente con 02 docentes para nivel inicial, con 08

docentes para nivel primario y 08 Docentes para Nivel Secundario ver Tabla 50: Docentes, 2004-

2011), cada año que transcurra de la Sostenibilidad del Proyecto la Ugel Lambayeque deberá

incrementar las plazas docentes si fuera necesario, pero según el análisis de la capacidad docente

en zonas urbanas, la actual cantidad de docentes no cubre la demanda futura de los estudiantes

según la tabla adjunta por tal motivo se tendrá que incrementar las plazas docentes en el año 2020 al

2023:

TABLA 88: BRECHA RECURSOS HUMANOS

PRIMARIO

DescripciónEvolución Histórica de la Matrícula

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta OptimizadaRR.HH.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Seccionesrequeridas

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Brecha RR.HH. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SECUNDARIA


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta OptimizadaRR.HH.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Seccionesrequeridas

3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6

Brecha RR.HH. 2 1 1 1 1 1 1 0 0 -0 -0 -1






CAP

ITULO

IV:FORMULACION

30

De la brecha del recurso físico mobiliario educativo; este está de acuerdo a la cantidad de

alumnos que serán matriculados la brecha de este recurso es el siguiente:

TABLA 89: MOBILIARIO NECESARIO PARA CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL.

A - Mañana 0 - 0 -

Sub total 0 0 0 0

A - Mañana 0 25 0 25

Sub total 0 25 0 25

A - Mañana 0 25 0 25

Sub total 0 25 0 25

TOTAL 0 50 0 50

3er Año

Inicial

4to Año

Inicial

5to Año

Inicial

INICIAL

Educación

InicialSección

N° sillas en

buen

estado

N° sillas

unipersonales

necesarias para

cubri la actual

demanda

(reposicion)

N° mesas

en buen

estado

N° mesas

unipersonales

necesarias para

cubri la actual

demanda

(reposicion)

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

B - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 70 0 70

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

B - Mañana 0 35 0 35Sub total 0 70 0 70

TOTAL 0 280 0 280

N° sillas

unipersonales

necesarias para

cubri la actual

demanda(reposicion)

Educación

PrimariaSección

N° sillas en

buen

estado

N° mesas

en buen

estado

1º Grado

Primaria

PRIMARIO

N° mesas

unipersonales

necesarias para

cubri la actual

demanda(reposicion)

2º Grado

Primaria

3º Grado

Primaria

4º Grado

Primaria

5º Grado

Primaria

6º Grado

Primaria





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

31


En cuanto al equipamiento, no se cuenta con una Aula de Innovación Pedagógica con el

equipamiento debido y mobiliario respectivo, actualmente se cuenta con 18 computadoras en mal

estado y son insuficientes para el tamaño de la población escolar, no existe equipo multimedia, la

actual oferta de equipos es pésima por consiguiente será 0.00, mientras la demanda será

implementar 35 computadoras más un servidor:

TABLA 90: BRECHA RECURSOS FÍSICOS (EQUIPAMIENTO)

PRIMARIO


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023OfertaOptimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos decómputorequeridos

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Brecha delequipamiento

-36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36

SECUNDARIO


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023OfertaOptimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos decómputorequeridos

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Brecha delequipamiento

-36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36


A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

A - Mañana 0 35 0 35

Sub total 0 35 0 35

TOTAL 0 175 0 175

2º Grado

Secundaria

3º Grado

Secundaria

5º Grado

Secundaria

4º Grado

Secundaria

1º Grado

Secundaria

SecciónN° sillas en

buen

estado

N° sillas

unipersonalesnecesarias para

cubri la actual

demanda

(reposicion)

N° mesasen buen

estado

N° mesas

unipersonalesnecesarias para

cubri la actual

demanda

(reposicion)

SECUNDARIO

Educación

Secundaria





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

32

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Para el planteamiento técnico de las alternativa de solución propuesta se ha tenido en cuenta aspectos

relevantes como localización, tecnología de la construcción, tamaño y diseño óptimo con normas técnicas

establecidas por los sectores competentes, tales como:

Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.040 Educación.

Normas para Bibliotecas Escolares - Aprobado con Resolución Directoral Nacional 234-2005-BNP.

Normar Técnicas de Diseño para Centros Educativos urbanos Educación Primaria - Educación

Secundaria- aprobado R.J. N° 338-INIED-1983

Normas Técnicas Para El Diseño De Locales Escolares De Inicial, Primaria Y Secundaria

Se ha contemplado también para el diseño los análisis de vulnerabilidad y las recomendaciones técnicas

emitidas por INDECI. A continuación se describen aspectos técnicos más relevantes para el

planteamiento de la alternativa Propuestas. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA DE

PROPUESTA a continuación se describen aspectos técnicos más relevantes para el planteamiento de la

alternativa selecciona.

4.5.1. DIMENSIONAMIENTO

El cuadro de Balance Oferta - Demanda proyectada, muestra demanda insatisfecha; es decir,ensayado la alternativa de propuesta vía optimización de infraestructura, equipos y mobiliarios que

dispone la institución educativa; no es posible brindar los servicios educativos en condiciones

adecuadas de confort y habitabilidad al 100% de los alumnos; es más, para brindar los servicios

educativos adecuadamente, no solo se requiere de aulas, equipos de cómputo, materiales para

laboratorio y mobiliarios, sino también de áreas complementarias, tales como cerco perimétrico que

brinde seguridad a la institución y permanencia de alumnos, servicios higiénicos adecuados y losa

deportiva o patio multiuso. Del balance de oferta optimizada y la demanda efectiva sin proyecto, se

requerirán Mejorar en la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, los siguientes ambientessegún los dispuesto en el Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de

Educación Básica Regular: Inicial - Primaria – Secundaria (2009).





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

33

TABLA 91: DETALLADO DEL DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.




INFRAESTRUCTURA BÁSICA

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS + SS.HH - NIVEL INICIAL 1.00 195.22 195.22

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓNPEDAGÓGICA/01CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (02NIVELES)

1.00 236.20 236.20

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE FÍSICA Y 01

LABORATORIO DE QUÍMICA/ 03 AULAS- NIVEL SECUNDARIA (02NIVELES) 1.00 467.30 467.30


CONSTRUCCIÓN DE 01 COMEDOR ( INCLUIDO COCINA +DESPENSA)/ 01 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

1.00 236.20 236.20

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERÍA DE SSHH, 01 AULA /01 AULA , 01CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (02 NIVELES)

1.00 313.31 313.31

CONSTRUCCIÓN DE 01 BACTERIA DE SSHH NIVEL SECUNDARIA 1.00 102.97 102.97

CONSTRUCCIÓN DE 01 BACTERIA DE VESTUARIOS 1.00 81.13 81.13



1.00 313.31 313.31


3.00 34.66 103.98

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PRINCIPAL Y CASETA DE CONTROL 1.00 4.00 4.00

CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN 1.00 1,156.75 1,156.75

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES 1.00 973.35 973.35

CONSTRUCCIÓN DE ACERA DE CIRCULACIÓN 1.00 1,614.65 1,614.65

RAMPAS 1.00 10.00 10.00

SARDINELES 1.00 515.50 515.50

LOSA DEPORTIVA 1.00 600.00 600.00

ESTRADO 2.00 1.00 2.00

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 1.00 537.25 537.25




INSTALACIONES ELÉCTRICAS






CAP

ITULO

IV:FORMULACION

34

TABLA 92: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO QUE SE IMPLEMENTARA EN LA I.E. 10228 ELINA VINCESLLANOS, GRANJA SASAPE - TUCUME - DISTRITO DE TUCUME


MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO PARA NIVEL INICIAL 14.00

MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO 245.00


MOBILIARIO PARA PROFESORES 16.00

MOBILIARIO PARA DIRECTOR 1.00





EQUIPO DE COMPUTO 72.00

EXTINTORES 23.00




SET DE ARCO 1.00Fuente: Elaboración Equipo Consultor

4.5.2. ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES:

En la zona a ejecutarse el proyecto no existe riesgo de inundaciones, ni peligros naturales quepudiera afectar el horizonte de vida útil del proyecto, ya que la ubicación es zona Costa y el área en

la que se construirá la infraestructura es plana y en caso de existir riesgos por motivos de lluvias se

acondicionaran sistemas de drenaje para garantizar la estabilidad de la infraestructura a construir. La

identificación de los peligros de origen natural en el área de influencia del Proyecto se ha realizado

tomando en cuenta la información Cartografía y Topografía de la zona, información de Mecánica de

Suelos y de Hidrología e información de campo realizado por el Equipo Técnico del PIP, y lo más

importante en la generación de proyectos: el Análisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la

información siguiente.Peligros de origen sísmico.

El Distrito de Tucume y especialmente la zona del proyecto pertenece a la zonificación sísmica Z - 3

(zona 3), zona de alta sismicidad, pero actualmente se vive un silencio sísmico, por lo que a pesar de

no tener movimientos telúricos resientes es indispensable incluir en cualquier tipo de diseño los

criterios sismo resistentes y más aun tratándose de locales escolares.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

35

Peligros de origen geológico (características del suelo).

El material del terreno luego del diagnóstico y en base a las obras ya ejecutadas en la zona, muestra

una capacidad portante promedio de 0.84 kg/cm2 (ver informe del análisis de suelos de la I .E. 10228

Elina Vinces Llanos, Granja Sasape), con suelo del tipo Limo y arenas fina o arcillas de baja

plasticidad ML.

El material no es nocivo para las cimentaciones planteadas. Las fallas por deslizamiento son muy

escasos ya que mayormente son terrenos de Topografía Plana, en el lugar del proyecto donde se

viene analizando el problema educativo no han presentado acontecimientos de deslizamientos.

Peligros de origen climático.

las precipitaciones en esta región oscilan en 34.94 mm en el mes de Marzo que representan lluvias

de intensidad corta y larga duración cuyos efectos debilita las construcciones de adobe y/o tapial; del

mismo modo estas lluvias ocasionan escorrentía superficial erosionando y desgastando los terrenos

de cultivo transportando material erosivo; sin embargo, en la zona del proyecto a intervenir no se

encuentra en peligros de huaycos y/o avenida debido a su ubicación pero si a los embates de las

fuertes lluvias que caracteriza a la zona en los meses de Diciembre - Marzo. Por otro lado es

importante mencionar que se ha realizado las evaluaciones técnicas respectivas al área destinada.

De acuerdo a la normatividad vigente del MEF - DGPM, se ha identificado los peligros del área del

Proyecto y que se presentan en los cuadros siguientes.

TABLA 91: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1.¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Si

N

Comentarios Si No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Diciembre-Marzo

Lluvias intensas X Diciembre-Marzo

Heladas X Heladas

X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías

X

Huaycos

X

Huaycos

X Derrumbes / Deslizamientos

X Derrumbes / Deslizamientos X

Tsunami X Tsunami X

Incendios urbanos X Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos

X

Otros X Otros X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas Anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

X

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

36

TABLA 92: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS

Peligros Si No Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

(c)=(a)*(b) B M A S.I. B M A S.I.

Inundación ¿Existen zonas con problemas de X ¿Existe sedimentación en el río o X ¿Cambia el flujo del río o acequia X Lluvias Intensas X 1 1 1 Derrumbes / Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión? X ¿Existe mal drenaje de suelos? X ¿Existen antecedentes de X ¿Existen antecedentes de X ¿Existen antecedentes de X

Heladas X Friajes / Nevadas X Sismos X Sequías X Huaycos X ¿Existen antecedentes de X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Otros X

B = Bajo (1); M = Medio (2); A = Alto (3); S.I. = Sin Información

TABLA 93: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN,FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO

Preguntas Si No Comentarios

A. Análisis de Vulnerabilidades porExposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la

ubicación del proyecto evita su exposición

a peligros?

X Los criterios de seguridad

(correcta ubicación y acceso),

reducen la exposición a

peligros.

2. Si la localización prevista para el proyecto

lo expone a situaciones de peligro, ¿Es

posible, técnicamente, cambiar la ubicación

del proyecto a una zona menos expuesta?

X Dependiendo de disposición deterrenos por parte de la DREL

B. Análisis de Vulnerabilidades por

Fragilidad (tamaño, tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura

sigue la normativa vigente, de acuerdo conel tipo de infraestructura de que se trate?

Ejemplo: norma antisísmica.

X Sigue el Reglamento Nacional de

Edificaciones: E060, E030, E020,E070, E050.

2. ¿Los materiales de construcción consideran

las características geográficas y físicas de la

zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si

se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de preservantes

y selladores para evitar el daño por humedad

o lluvias intensas?

X Sigue la normativa vigente

(RNE) en cuanto a calidad del

material desde el proceso de

selección de esté hasta su

ejecución, control y recepción

de obra.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

37

3. ¿El diseño toma en cuenta las

características geográficas y físicas de la zona

de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El

diseño del puente ha tomado en cuenta elnivel de las avenidas cuando ocurre el

Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

X Sigue Las Normas Arquitectónicas

de Diseño para Instituciones

Educativas de Nivel Secundaria,desarrollado por el Ministerio de

Educación.

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto

considera las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto?

Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada

considerando que hay épocas de abundantes

lluvias y por ende de grandes volúmenes de

agua?

X Normas Técnica de Diseño para

edificaciones escolares y

demanda proyectada

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto

considera las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto?

Ejemplo: ¿La tecnología de construcción

propuesta considera que la zona es propensaa movimientos telúricos?

X Estudio de Mecánica de Suelos yGeología( INDECI)

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de

ejecución del proyecto toman en cuenta las

características geográficas, climáticas y físicas

de la zona de ejecución del proyecto?

Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la

época de lluvias es mucho más difícil construir

la carretera, porque se dificulta la operación de

la maquinaria?

X El cronograma de ejecución del

proyecto toma en cuenta el

periodo de lluvias.

C. Análisis de Vulnerabilidades porResiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto,

¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,

sistemas alternativos para la provisión del

servicio) para hacer frente a la ocurrencia de

peligros?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto,

¿Existen mecanismos financieros (por

ejemplo, fondos para atención de

emergencias) para hacer frente a los daños

ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto,

¿Existen mecanismos organizativos (por

ejemplo, planes de contingencia), para hacer

frente a los daños ocasionados por la

ocurrencia de peligros?

X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia

se refirieron a la zona de ejecución del

proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de

manera específica, está incluyendomecanismos para hacer frente a una

situación de riesgo.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos,

financieros y/o organizativos para hacer frente

a los daños ocasionados por la ocurrencia de

peligros?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto

conoce los potenciales daños que se

generarían si el proyecto se ve afectado

por una situación de peligro?

X





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

38

TABLA 94: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD

Factor de

vulnerabilidad Variable

Grado de

vulnerabilidad Bajo Medio Alto

Exposición (A) Localización del proyecto respecto

de la condición de peligr o. X

(B) Características del ter r eno X

Fr agilidad (C) Tipo de constr ucción X

(D) Aplicación de normas de constr ucción X

Resiliencia

(E) Actividad económica de la zona X

(F) Situación de pobreza de la zona X

(G) Integración institucional de la zona X

(H) Nivel de organización de la población X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de

desastres por parte de la población X

(J) Actitud de la población frente a la

ocurrencia de desastr es X

(K) Existencia de recursos financieros

ara res uesta ante desastr es. X

El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad de exposición y fragilidad baja, y las variables de Resiliencia

presentan Vulnerabilidad Media a Alta, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

Estimación del Riesgo

Según a este no se realizara el análisis de otras alternativas de localización, se muestra el cuadro de

la conclusión del análisis realizado:

Tabla 95: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Definición de Peligros / Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Grado de Peligros

Bajo Bajo Bajo Medio

Medio Bajo Medio Alto

Alto Medio Alto Alto

Para las actuales condiciones de la localización se ha determinado un Peligro BAJO y

Vulnerabilidad MEDIA, siendo la conclusión en la Escala de nivel de riesgo, considerando nivel depeligros y vulnerabilidad “BAJO”.

Los daños probables que se han de producir en el Proyecto ante una situación de Riesgo de

Desastres, son los siguientes:

Colapso o pérdida parcial de la infraestructura

Emergencias en situación de desastre

Interrupción de la actividad principal del proyecto.o.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

39

Interrupción de los servicios indirectos del proyecto.

Para la reducción del riesgo en el área se ha de realizar lo siguiente:

Aplicación de Reglamentos y Normas Técnicas diversas para el proyecto y construcción

de infraestructura educativa.

Medidas no estructurales para una adecuada operación y mantenimiento de las obras

de reducción de riesgo del proyecto.

Planes de contingencia realizado por los actores directamente involucrados a través de

simulacros.

En el diseño se incorpora la evacuación de aguas pluviales.

4.5.3. LA TECNOLOGÍA:

Los cálculos, análisis y procedimientos obedecen a las Normas expuestas en el Reglamento

Nacional de Edificaciones; especialmente a las Normas E-030 Diseño Sismo Resistente, referidos en

los capítulos del I al V y Norma A.040 Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo a las normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria. El

proyecto consiste en el diseño de módulos, conformados un sistema dual, a porticada y albañilería

confinada. El lugar donde se ha de construir está ubicado en la zona costa, en la parte norte de laregión Lambayeque. Considerando las cargas externas debido al viento y el sismo en su condición

dinámica. Las combinaciones de carga responden a las dispuestas en el Reglamento Nacional de

Edificaciones del Perú.

PARÁMETROS DE SITIO

Factor zona : 3Z : 0.4

Parámetro de suelo

Tipo : S 3S : 1.4Tp : 0.90

Factor de amplificación sísmica

Categoría de la edificación

U : 1.5 (Locales públicos, centros educativos).





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

40

i. Programa de requerimientos.

a. Requerimientos de infraestructura.

Trabajos Preliminares:

Obras Provisionales

Trabajos Preliminares

Movimientos de Tierra

Demolición de Ambientes, patios, veredas, cerco y desmontaje de portones

Construcción de Infraestructura Básica:

Construcción de ambientes pedagógicos de 01 y 02 pisos con el Sistema Costa Lluviosa,

cimentaciones de tipo superficial de acuerdo a lo indicado en el EMS, placas de concretoarmado con la rigidez apropiada para controlar los desplazamientos laterales de entrepiso y en

el sentido transversal se ha utilizado muros de albañilería confinada en aparejo de cabeza. La

losa de piso y techo en ambos niveles son de tipo aligerado de 0.20m de espesor armadas en

un sentido, llevará como cobertura final teja de arcilla o lámina termo acústica de perfil ondulado.

Primer y Segundo Nivel.

Construcción De 02 Aulas + SS.HH-Nivel Inicial (01 Nivel), en un área de 195.22 m2.

Construcción De 01 Aula De Innovación Pedagógica/01centro De Recursos Educativos (2Niveles), en un área de 236.20 m2.

Construcción De 01 Laboratorio De Física Y 01 Laboratorio De Química/ 03 Aulas- Nivel

Secundaria (2 Niveles), en un área de 467.30 m2.

Mejoramiento De 06 Aulas Existentes- Nivel Primaria (01 Nivel), en un área de 550.48 m2.

Construcción de 01 Comedor (Incluido Cocina + Despensa)/ 01 Aula De Innovación Pedagógica

(02 Niveles), en un área de 236.20 m2.

Construcción De 01 Batería de SSHH, 01 Aula /01 Aula, 01 Centro De Recursos Educativos (02

Niveles), en un área de 313.31 m2. Construcción De 01 Batería De SSHH Nivel Secundaria (02 Niveles), en un área de 102.97 m2.

Construcción De 01 Batería De Vestuarios, (01 Nivel), en un área de 81.13 m2.

Construcción De Auditorio, (01 Nivel), en un área de 239.50 m2.

Construcción De Dirección, Obe, Sala De Profesores, Secretaria, Archivo / 02 Aulas (02

Niveles), en un área de 313.31 m2.

Construcción De Escalera (03) Y Deposito Limpieza Y Mantenimiento, en un área de 103.98 m2.tenimiento, n un área de 103.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

41

Cimentación y sobre cimiento: zapatas de concreto armado con vigas de cimentación, sobre

cimiento reforzados con malla de acero de concreto armado. Muros de ladrillo King Kong de

9.00x13x24 cm., acabado con revestimiento frotachado al interior y exterior, con columnas,

columnetas, vigas, y viguetas, acabado con tarrajeo y frotachado, con separaciones de

bruña entre columnas, vigas y muros, así como juntas de dilatación con tecnoport de una

pulgada, vigas y cielorrasos, finalizando con pintura satinado y/o similar. Los vidrios de las

ventanas de semi dobles incoloros de 6.00 mm. Las Instalaciones Eléctricas diseñadas de

acuerdo a los requerimientos y normas establecidas, teniendo en consideración la facilidad

de su mantenimiento y accesibilidad para reparaciones sin comprometer la estructura y

acabadas. Monofásica, tomacorrientes simples y dobles, así mismo se tendrá una

iluminación lineal con fluorescentes rectos adosables al cielorraso en las aulas y ambientes.

Todas las puertas de madera apaneladas y las puertas de los servicios higiénicos.

Para la transitabilidad adecuada de los niños, al pabellón se complementara con veredas de

concreto simple pulido con su respectivo bruña y juntas de dilatación de una pulgada de

asfalto.

02 Módulo de Servicios Higiénicos de material noble con techo de losa aligerada, separados

para varones y mujeres. Para mujeres 05 inodoros; para varones 05 inodoros, también

incluye Servicios Higiénicos para Discapacitado varones 01 inodoro y 01 lavatorio y paraDiscapacitados Mujeres 01 inodoro y 01 lavatorio; las mismas que deben conectarse al

sistema de alcantarillado con tubería de 4 pulgadas de PVC.

01 Módulo de vestuarios de material noble con techo de losa aligerada, separados para

varones y mujeres. Para mujeres 02 inodoros; para varones 02 inodoros, también incluye

duchas para varones y mujeres 03, cuenta con bancas de concreto y casilleros; las mismas

que deben conectarse al sistema de alcantarillado con tubería de 4 pulgadas de PVC.

Construcción de Infraestructura Complementaria:

Construcción de ingreso principal y caseta de control(04)

Construcción de patio de formación en 1,156.75 m2

Implementación de áreas verdes en 973.35 m2

Construcción de acera de circulación en 1614.65 m2

Rampas en 10 m2

Sardineles en 515.50 ml.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

42

Losa deportiva en 600 m2

Estrado(02) Construcción de cerco perimétrico en 537.25 ml.

Cisterna y tanque elevado(01)

Instalaciones sanitarias

Instalaciones de gas

Instalaciones eléctricas

b. Requerimientos de mobiliario y equipamiento.

b.1. Mobiliario, se incorporaran un total de 470 sillas Individuales para los alumnos, y 470

mesas unipersonales, de acuerdo Norma Técnica Peruana actualizada y aprobadas por

INDECOPI, NTP 260.009:2003 Mobiliario escolar para nivel Primario.

Mobiliario para nivel Inicial(50)

Mobiliario para nivel Primario(245)

Mobiliario para nivel Secundario(175)

Mobiliario para profesores(16)

Mobiliario para director(01)

Mobiliario para administración(03) Mobiliario para sala de Profesores(01)

Mobiliario para Auditorio(01)

Mobiliario De Computo (AIP)(72)

Extintores(23)

Mesa de Comedor(05)

Juegos Infantiles(01)

Asta de Bandera(04)

Set de Arco(01)

El mobiliario escolar, está diseñado para complementar la diversidad de actividades, formas

organizativas y metodológicas de trabajo que se dan en el aula, con el fin de contribuir a la

creación de un clima apropiado para el proceso de aprendizaje.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

43

Consideraciones De Fabricación y Calidad

a.

Identificación del modelo y del fabricante.

b. Tamaño de cada tipo de mobiliario.

c. Dimensiones, tanto totales como parciales y tolerancias.

d. Estabilidad de mesas y sillas.

e. Horizontalidad de la mesa, ángulo de inclinación del respaldo con respecto al asiento

de la silla.

f. Ángulos de las patas de la mesa y silla (según diseño).

g. Nivel de acabado de las superficies exteriores e interiores.

h.

Boleado de las aristas y recorte de las esquinas.i. Terminación y acabados de las uniones o empalmes.

j. Cantidad de piezas y elementos de unión.

k. Reconocimientos de los materiales empleados

Madera: Especie y calidad de la madera, el contenido de humedad de la madera,

Tablero Contrachapado calidad B/C; requerimiento y constatación del tratamiento

preservante si fuera necesario.

l.

Proceso de fabricación: secuencia de etapas de producción, condiciones del taller, yáreas de almacenamiento temporal, etc.

Detalle de Mobiliario del Nivel Primario

Características de sillas: La altura del plano asiento es 340 mm. (Con tolerancia de ±10

mm.)(A). Profundidad efectiva del asiento es 330 mm. (C). Anchura mínima del asiento es

290 mm. (D). Altura del punto más prominente del respaldo, punto referencial es 190 mm.

(E). Anchura mínima del respaldo es 250 mm. (F). Altura mínima del borde inferior del

respaldo 150 mm. (G1). Altura del borde superior del respaldo; mínimo es 280mm, máximoes 310 mm. (G2). Radio del borde delantero del asiento es entre 30-50 mm. (r1). Radio

mínimo del respaldo o espaldar 300 mm. (r2). Angulo del asiento es 0 – 4 grados.

Inclinación del respaldo con el plano del asiento, 95 -106 grados.

Características de mesas: De acuerdo Norma Técnica Peruana actualizadas y aprobadas

por el INDECOPI, NPT 260.005:2003 Mobiliario escolar para nivel primaria. Las mesas

deben cumplir con los siguientes requisitos. Altura total de la mesa es 580 mm. (Con.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

44

tolerancia de ±10 mm.)(N). Altura mínima del espació para las piernas (muslo) es 470 mm.

(S1). Altura mínima para el espacio paras las piernas (rodillas) es 400 mm. (S2). Altura

mínima para las piernas es 300 mm. (S3). Profundidad mínima del plano de la mesa es 500

mm. (R). Anchura mínima del plano de la mesa individual 700 mm. Y doble 1200 mm. (Q).

Anchura mínima del espacio libre debajo de la mesa es 470 mm. (T). Profundidad mínima

del espacio para las piernas (rodillas) es 300 mm. (U1). Profundidad mínima del espacio

para las piernas (tibias) es400 mm. (U2).

b.2. Equipamiento.

Aula de Innovación Pedagógica - Sala de cómputo: estará equipado con 70 computadoras

Corel i7 para los alumnos y dos computadoras como servidor, siendo un total de 72, asimismo

con dos proyectores multimedia para el Nivel Inicial, Primario y Secundario

Dirección y Administración: estará equipado por dos computadoras Corel i7, de uso exclusivo

para la dirección y el área administrativa.

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En esta sección, se determinará la totalidad de los costos pertinentes de cada proyecto alternativo,

valorados a precios de mercado. Posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte

de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.

Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la Infraestructura Educativa y otros componentes

principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

Maquinarias y Equipos

Servicios profesionales

Mano de Obra Calificada y No Calificada

Otros

Costos de Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la

infraestructura educativa. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y

mano de obra no calificada.





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

45

4.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN.

A. Costos de inversión a precios de mercado sin proyecto.

En la situación Sin Proyecto, no se han implementado medidas de inversión para mejorar la

actual situación de cómo se presta el servicio educativo en la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos,

Granja Sasape, La inversión actual es cero.

B. Costos de inversión a precios de mercado con proyecto.

El costo necesario para el desarrollo de las acciones en conjunto y dar solución al problema

principal planteado ascienda a la suma de S/. 9’ 817,025.60 (NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL VENTICINCO CON 60/100 NUEVOS SOLES) , ver Tabla 98:

Costos a Precios de Mercado - Alternativa de Solución Propuesta.

Dicho presupuesto se ha desarrollado tomando en consideración la escala de jornales de la

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) los cuales son (Operario = S/. 15.22, Oficial =

S/. 13.23, Peón = S/. 11.93). Además se ha considerado la ubicación del proyecto que se

encuentra a una altitud de 129 msnm, también se consideró la distancia para el caso del flete

terrestre, la Ciudad de Tucume se encuentra a 33.10 km de la Ciudad de Chiclayo, lugar donde

se comprara los materiales para abastecer a la obra.

TABLA 98: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N°10228"ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

DESCRIPCIÓN CANTIDADM² /

UNIDADAREATOTAL

COSTOUNITARIOÓ COSTO

/M²


SIN IGV


CON IGVTRABAJOS PRELIMINARES 523,500.00 617,730.00OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOSPRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRA,DEMOLICIÓN DE AMBIENTES, PATIOS, VEREDAS,CERCO Y DESMONTAJE DE PORTONES

523,500.00 617,730.00

INFRAESTRUCTURA BASICA 3,738,142.95 4,411,008.69CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS + SS.HH-NIVEL

INICIAL

1.00 195.22 195.22 1740.00 339,682.80 400,825.70

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓNPEDAGOGICA/01CENTRO DE RECURSOSEDUCATIVOS (02 NIVELES)

1.00 236.20 236.20 1492.90 352,622.98 416,095.12

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DEFISICA Y 01 LABORATORIO DE QUIMICA/ 03AULAS- NIVEL SECUNDARIA (02 NIVELES)

1.00 467.30 467.30 1492.90 697,632.17 823,205.96

MEJORAMIENTO DE 06 AULAS EXISTENTES-NIVEL PRIMARIA

1.00 550.48 550.48 530.00 291,754.40 344,270.19

CONSTRUCCION DDE 01 COMEDOR ( INCLUIDOCOCINA + DESPENZA)/ 01 AULA DE INNOVACIONPEDAGOGICA

1.00 236.20 236.20 1492.90 352,622.98 416,095.12





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

46

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH, 01AULA /01 AULA , 01 CENTRO DE RECURSOSEDUCATIVOS (02 NIVELES)

1.00 313.31 313.31 1492.90 467,740.50 551,933.79

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH NIVELSECUNDARIA

1.00 102.97 102.97 1257.42 129,476.54 152,782.31

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DEVESTUARIOS

1.00 81.13 81.13 820.00 66,526.60 78,501.39

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 1.00 239.50 239.50 2143.10 513,272.45 605,661.49CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, OBE, SALA DEPROFESORES, SECRETARIA, ARCHIVO / 02AULAS

1.00 313.31 313.31 1492.90 467,740.50 551,933.79

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA (03) Y DEPOSITOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

3.00 34.66 103.98 568.10 59,071.04 69,703.82

INFRAESTRUSTURA COMPLEMENTARIA 1,639,071.27 1,934,104.10CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL YCASETA DE CONTROL

1.00 4.00 4.00 28,290.60 113,162.40 133,531.63

CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION 1.00 1,156.75 1,156.75 110.53 127,856.16 150,870.27IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 1.00 973.35 973.35 23.25 22,630.39 26,703.86CONSTRUCCION DE ACERA DE CIRCULACION 1.00 1,614.65 1,614.65 101.23 163,451.83 192,873.16RAMPAS 1.00 10.00 10.00 63.80 637.98 752.82SARDINELES 1.00 515.50 515.50 112.21 57,846.21 68,258.53LOSA DEPORTIVA 1.00 600.00 600.00 122.49 73,494.18 86,723.13ESTRADO 2.00 1.00 2.00 46,565.57 93,131.13 109,894.73CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 1.00 537.25 537.25 1,142.04 613,560.99 724,001.97CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 1.00 1.00 1.00 83,050.00 83,050.00 97,999.00INSTALACIONES SANITARIAS 60,000.00 60,000.00 70,800.00INSTALACIONES DE GAS 30,250.00 30,250.00 35,695.00INSTALACIONES ELECTRICAS 200,000.00 200,000.00 236,000.00

EQUIPAMIENTO 346,769.89 409,188.47

MOBILIARIO PARA NIVEL INICIAL 14.00 220.00 3,080.00 3,634.40MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO 245.00 200.00 49,000.00 57,820.00

MOBILIARIO PARA NIVEL SECUNDARIO 175.00 200.00 35,000.00 41,300.00

MOBILIARIO PARA PROFESORES 16.00 720.00 11,520.00 13,593.60

MOBILIARIO PARA DIRECTOR 1.00 820.00 820.00 967.60

MOBILIARIO PARA ADMINISTRACIÓN 3.00 720.00 2,160.00 2,548.80

MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES 1.00 930.00 930.00 1,097.40

MOBILIARIO PARA AUDITORIO 1.00 36,571.83 36,571.83 43,154.76

MOBILIARIO DE COMPUTO (AIP) 24.00 1,500.00 36,000.00 42,480.00

EQUIPO DE COMPUTO 72.00 1,815.00 130,680.00 154,202.40

EXTINTORES 23.00 150.00 3,450.00 4,071.00

MESA DE COMEDOR 5.00 1,300.00 6,500.00 7,670.00

JUEGOS INFANTILES 1.00 22,176.10 22,176.10 26,167.80ASTA DE BANDERA 4.00 1,104.49 4,417.96 5,213.19

SET DE ARCO 1.00 4,464.00 4,464.00 5,267.52

PLAN DE IMPLEMENTACION 113,000.00 133,340.00PLAN DE CONTINGENCIAS 1.00 1.00 1.00 18,000.00 18,000.00 21,240.00CAPACITACION SOCIAL 1.00 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00 17,700.00MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 1.00 1.00 80,000.00 80,000.00 94,400.00

COSTOS DIRECTOS 6,360,484.11 7,505,371.25

GASTOS GENERALES 10% 636,048.41 750,537.13UTILIDA 10% 636,048.41 750,537.13

SUB TOTAL 7,632,580.94 9,006,445.50, , . ,





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

47

IGV 18% 1,373,864.57

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA 9,006,445.50

ESTUDIO DEFINITIVO 4% 360,257.82 360,257.82SUPERVISION 5% 450,322.28 450,322.28

PRESUPUESTO TOTAL 9,817,025.60 9,817,025.60


4.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado sin proyecto.

Son los costos de mantenimiento de infraestructura financiados por el Ministerio de Educación a

través de mantenimiento preventivo que se da año tras año; y para la operación de la institución

educativa financiado por la DRE-Lambayeque, que comprende: remuneración del director y delos docentes, gastos de servicios básicos de agua, luz y otros y los gastos para la adquisición de

materiales de enseñanza, financiados por la DRE Lambayeque:(ver Tabla 99: Pago a los

docentes y costos de operación y mantenimiento generados por año en la I.E. 10228 Elina

Vinces Llanos, Granja Sasape).

TABLA 99: PAGO A LOS DOCENTES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERADOSPOR AÑO EN LA I.E. 10228 ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE, SIN PROYECTO

CANTIDAD DESCRIPCION MESES

PAGO

MENSUAL

A PRECIOS

PRIVADOSS/. S/.

COSTOS DE OPERACIÓN 244,800.00

Remuneraciones

16.00 Docentes 12.00 1,100.00 211,200.00

1.00 Director 12.00 1,400.00 16,800.00

0.00 Sub Director 12.00 1,100.00 0.00

0.00 Auxiliar de Educación 12.00 800.00 0.00

0.00 Auxiliar de Laboratorio 12.00 800.00 0.00

1.00 Personal de Administrativo 12.00 700.00 8,400.001.00 Secretaria 12.00 700.00 8,400.00

0.00 Personal de Servicio 12.00 650.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 17,600.00

1.00 Luz, Agua y Alcantarillado 12.00 250.00 3,000.00

1.00 Instalaciones Eléctricas 1,800.00

1.00 Instalaciones Sanitarias 1,700.00

1.00 Carpintería y pintura 4,500.00

1.00 Reparaciones 3,500.00

1.00 Material de Limpieza 2,000.00

1.00 Herramientas y Art. para Repar. 1,100.00

TOTAL SIN PROYECTO 262,400.00Fuente: UGEL Lambayeque Elaborado por el Equipo Consultor





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

48

TABLA 100: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO


B. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado con proyecto.

Son los costos necesarios para financiar la capacidad operativa y funcionamiento de la

institución educativa, y mantenimiento - conservación de la infraestructura durante la fase de

post inversión. Los costos de mantenimiento - conservación de infraestructura estarán a cargo

de los beneficiarios (Comunidad educativa principalmente a cargo de APAFA) ejecutando de una

manera consiente el presupuesto del mantenimiento preventivo; mientras los costos de

funcionamiento correspondiente a los haberes de los docentes y los materiales educativos o de

escritorio a cargo de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque (unidad de costeo).

Presupuesto de costos de operación y mantenimiento (rutinario) es anual. En los cuadros

siguientes se detalla los costos para la alternativa de solución a precios privados o de mercado.

El pago al personal será según el progreso de la demanda de recursos humanos ver Tabla 88:

Brecha Recursos Humanos, es así que el presupuesto actual se mantendrá constante en el

horizonte de evaluación. Otros costos de operación y mantenimiento necesarios serán:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 244,800.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00 244,800.00

Docentes 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00

Dir ector 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00

Sub Director 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Auxiliar de Educacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Auxiliar de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Persona l de Administrativo 8 ,400.00 8 ,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8 ,400 .00 8 ,400 .00 8 ,400 .00 8 ,400.00 8 ,400.00

Secretaria 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Personal de Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00Luz, Agua y Alcan ta rillado 3 ,000.00 3 ,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3 ,000 .00 3 ,000 .00 3 ,000 .00 3 ,000.00 3 ,000.00

Insta laciones Electr icas 1 ,800.00 1 ,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1 ,800 .00 1 ,800 .00 1 ,800 .00 1 ,800.00 1 ,800.00

Insta laciones Sanita rias 1 ,700.00 1 ,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1 ,700 .00 1 ,700 .00 1 ,700 .00 1 ,700.00 1 ,700.00

Car pinter ia y pintur a 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

Repar aciones 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Mater ial de Limpieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Herramientas y Art. para Repar. 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 262,400.00 262,400.00 262,400.00 262,400.00 262,400.00 262,400.00 262,400.00 262,400.00 262,400.00 262,400.00

Items de Gato Horizonte de Evaluacion





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

49

TABLA 101: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON PROYECTO

CANTIDAD DESCRIPCION MESESPAGO

MENSUALA PRECIOSPRIVADOS

S/. S/.

COSTOS DE OPERACIÓN 310,200.00

Remuneraciones16.00 Docentes 12.00 1,100.00 211,200.001.00 Director 12.00 1,400.00 16,800.001.00 Sub Director 12.00 1,100.00 13,200.001.00 Auxiliar de Educación 12.00 800.00 9,600.001.00 Auxiliar de Laboratorio 12.00 800.00 9,600.001.00 Auxiliar de Computo 12.00 800.00 9,600.001.00 Personal de Administrativo 12.00 700.00 8,400.00

1.00 Secretaria 12.00 700.00 8,400.003.00 Personal de Servicio 12.00 650.00 23,400.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 26,124.00

1.00 Luz, Agua y Alcantarillado 12.00 350.00 4,200.00

1.00 Artículos de Limpieza 12.00 307.00 3,684.00

1.00 Carpintería y pintura 12.00 800.00 9,600.00

1.00Reparaciones(Pisos, Paredes ySS.HH)

12.00 470.00 5,640.00

1.00 Herramientas y Art. para Repar. 12.00 250.00 3,000.00

TOTAL SIN PROYECTO 336,324.00Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor

TABLA 102: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTOALTERNATIVA DE SOLUCIÓN EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C OSTOS D E OPER AC IÓN 310,200.00 310,200.00 310,200.00 310,200.00 310,200.00 310,200.00 310,200.00 310,200.00 310,200.00 310,200.00

Docentes 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00 211,200.00

Director 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00

Sub Director 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

Auxiliar de Educacion 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Auxiliar de Laboratorio 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Auxiliar de de Computo 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Personal de Administrativo 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Secretaria 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Personal de Servicio 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 26,124.00 26,124.00 26,124.00 26,124.00 26,124.00 26,124.00 26,124.00 26,124.00 26,124.00 26,124.00

Luz, Agua y Alcantarillado 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Articulos de Limpieza 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00

Carpinteria y pintura 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Reparaciones(Pisos, Paredes y

SS.HH)5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00 5,640.00


TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 336,324.00 336,324.00 336,324.00 336,324.00 336,324.00 336,324.00 336,324.00 336,324.00 336,324.00 336,324.00

Items de GatoHorizonte de Evaluacion





CAP

ITULO

IV:FORMULACION

50

4.6.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

El flujo de costos incrementales permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo con el

período en que se realizan. Dicha distribución corresponderá al cronograma de actividades que se

estableció, tanto para la fase de inversión, como la de post inversión. Es importante, precisar si los

costos están expresados en términos corrientes o constantes. Se aprecian los costos incrementales

de las dos alternativas a precios privados, según los periodos de inversión del proyecto:



" M E J O R A M I E N T O Y

A M P L I A C I Ó N D


I N I C I A L

, P R I M A R I A


E N

L A

I . E N ° 1 0

2 2 8 " E L I N A


L O C A L I D A D

G R A N J A

S A S A P E - L A

M B A Y E Q U E - L A M B A Y E Q U E ”



C A P I T U L O I V : F O R M U L A C I O N

5 1

T A B

L A

1 0 3 : C O S T O S I N C R E M E N T A L E S D E

L A

A L T E R N A T I V A

D E S O L U C I Ó N

A P R

E C I O S P R I V A D O S ( S / . )

R U B R O

A Ñ O

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

T O T A L D E C O S T O S C O N

P R O Y E C T O

9 , 8

1 7 , 0

2 5 . 6

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4

. 0 0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0 0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

I . C o s t o s d e I n v e r s i ó n C o n

P r o y e c t o

9 , 8

1 7 , 0

2 5 . 6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T o t a l c o s t o d i r e c t o

7 , 5

0 5

, 3 7 1

. 2 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G a s t o s g e n e r a l e s ( 1 0 % )

7 5 0

, 5 3 7

. 1 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U t i l i d a d 1 0 %

7 5 0

, 5 3 7

. 1 3

E s t u d i o s - e x p e d i e n t e t é c n i c o ( 4 % )

3 6 0

, 2 5 7

. 8 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S u p e r v i s i ó n - g a s t o s d e

s u p e r v i s i ó n d e l p r o y e c t o ( 5 % )

4 5 0

, 3 2 2

. 2 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C o s t o s d e O p e r a c i ó n y

M a n t e n i m i e n t o

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

3 3 6

, 3 2 4

. 0 0

T O T A L D E C O S T O S S I N

P R O Y E C T O

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0

. 0 0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0 0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

I I . C o s t o s d e I n v e r s i ó n S i n

P r o y e c t o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I I . 1 C o s t o s d e O p e r a c i ó n y


2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

2 6 2

, 4 0 0

. 0 0

T O T A L C O S T O S I N C R E M E N T A L E S

9 , 8

1 7 , 0

2 5 . 6

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9 2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

F u e n t e : E l a b o r a d o p o r e l E q u i p o C o n s u l t o r





CAPITULO

V:EVALUACION

1

V EV LU ION





CAPITULO

V:EVALUACION

2

5.1. EVALUACION SOCIAL.

En el caso de escuelas públicas es muy probable que los pagos por estos conceptos sean cero o muycercanos a este valor, aunque también es posible que se les pida a los padres y/o las APAFA’s su aporte

para financiar determinadas actividades que no es posible cubrir con el presupuesto público del centro

educativo.

En cuanto a la cuota de APAFA. La cuota anual ordinaria y la extraordinaria así como las multas que se

imponen a sus miembros, debidamente aprobadas por la Asamblea General. El monto de la cuota

ordinaria no puede exceder del 1.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha en que

se realiza la Asamblea General respectiva.

5.1.1. BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO CON Y SIN PROYECTO

A. Beneficios sin proyecto a precios de mercado

Los beneficios en la situación sin proyecto son nulos ya que los padres de familia se encuentran

insatisfechos por contar con un servicio que no cumple las normas sectoriales y no mejoran las

condiciones de aprendizaje de la Población Estudiantil del Distrito de Tucume. Actualmente la

Institución Educativa Pública 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, presenta insuficientes e

inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo, situación que genera:

Inseguridad y desmotivación generalizada de los alumnos, docente y padres de familia

de la institución educativa Inicial, Primaria y Secundaria.

Inadecuado desarrollo de las actividades escolares.

Riesgo de accidentes de la Población Estudiantil que estudian actualmente.

Bajo rendimiento académico en logros de aprendizaje y mayor deserción escolar.

Reducido logro de los aprendizajes al finalizar los niveles Inicial, Primario y Secundario,

debido que no cuentan con ambientes que les permita desarrollar sus conocimientos,

por ejemplo laboratorios.

B. Beneficios con proyecto a precios de mercado

En los proyectos sociales (como en el presente del sector educación) los beneficios sociales son

difíciles de cuantificar en términos monetarios, por ser dichos beneficios de carácter cualitativo, por

consiguiente son condiciones que se pueden apreciar, están dados por la satisfacción que la

población que el proyecto generará.





CAPITULO

V:EVALUACION

3

Entre los principales beneficios que se apreciaran (beneficios cualitativos) con la implementación

del proyecto tenemos:

Mayor seguridad y motivación generalizada de los alumnos, docentes y padres de familia de

la institución educativa.

Adecuado desarrollo de las actividades escolares.

Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.

Mayor bienestar de la población estudiantil.

Confort para el desarrollo de actividades físico motrices de los estudiantes.

Mayor desplazamiento del personal administrativo y adecuado ambiente laboral.

Mayor esparcimiento de los alumnos.

Entre los beneficios cuantitativos por la implementación de la nueva infraestructura educativa en

general se pueden determinar:

Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus próximos ingresos y

los de sus futuros empleadores.

Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios

y la disminución de las conductas antisociales.

Disminución del riesgo de accidentes de la población estudiantil. Elevados índices en el rendimiento académico y menor deserción escolar.

Mayor logro de aprendizaje al finalizar el nivel Inicial, Primario y Secundario

Incremento de la población estudiantil al brindar un ambiente confortable, seguro y con el

equipamiento necesario para el desarrollo de las capacidades intelectuales de los

estudiantes de la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape y Caseríos cercanos.

5.2. COSTOS SOCIALES

Para determinar los beneficios sociales, se han utilizado los factores de corrección calculados y

publicadas por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral N°003-2011-EF/68.01. Anexo Modificado por RD 001-2011-EF/63.01. Anexo SNIP 10, como se muestra en

el siguiente cuadro:

Costos de inversión a precios Sociales

Para convertir los costos de inversión del proyecto a costos sociales, seguiremos la metodología

utilizada en la guía de elaboración proporcionada por la OPI del GN. Para la cual se aplican los factores

de corrección:





CAPITULO

V:EVALUACION

4

Aplicación de los factores de conversión de precios demarcado a precios sociales en proyecto de

Infraestructura educativa.

Componente de la Inversión

Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables.

Bienes (materiales, insumos, equipos) transables.

Mano de obra no calificada

Mano de obra calificada

Factores de conversión por componente de la inversión.

Bienes no Transables.

Actor de corrección = 1 = 1 = 0.84(1 + % IGV) (1 + 0.18)

Bienes Transables.

Actor de corrección = 1 x PSD(1 + % IGV) (1 + %Aranc)

PSD = Precio Social de la Divisa.

Las instituciones educativas particulares o públicas estarán inafectas al pago de los derechos

arancelarios correspondientes a la importación de bienes que efectúen exclusivamente para sus fines

propios, mediante decreto supremo de economía y finanzas y de educación se aprobara la relación de

bienes inafectos. Esto se encuentra en el Sector Educativo: Artículo 23° Decreto Legislativo 882.

Actor de corrección = 1 x 1.02 = 0.77(1 + 0.18) (1 + 0.12)

Mano de obra no calificada.

Factor de Corrección = PSMONC.

PSMONC. = Precio Social de la Mano de Obra no Calificada

Valores normados por RD Nº 003-2011-EF/68.01

REGION URBANO RURALLima Metropolitana 0.86 -

Resto costa 0.68 0.57

Sierra 0.60 0.41

Selva 0.63 0.49

Mano de Obra Calificada.

Actor de corrección = 1 = 1 = 0.91(1 + % IMP) (1 + 0.10)





CAPITULO

V:EVALUACION

5

TABLA 104: FACTORES DE CORRECCIÓN PARA PRECIOS SOCIALES (METODOLOGÍA MEF)

Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84

Gas tos en Combustibles Valor 0.66

Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.91

Gastos en Mano de Obra No Calificada Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.86 -

Resto Costa 0.68 0.57

Sierra 0.60 0.41

Selva 0.63 0.49

Servicios y otros Valor 0.84Fuente: "Pautas para la identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos deInversión Pública, a nivel de perfil" -2011.Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo Modificado por RD 001-2011-EF/63.01 Anexo SNIP 10 – V3.1

Los factores de corrección La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una

serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:

(i) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como costos adicionales del

proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institución, es también un

beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

(ii) Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la

valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de

corregir estas distorsiones, se estiman los “factores de corrección” de los bienes y servicios a

considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de corrección

arroje su respectivo costo social. Así:

Ecuación 5: Costo social.

5.2.1. INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO.

Los costos de inversión a precios sociales sin proyecto no se presentan, como se mencionó

anteriormente, ante la carente implementación de proyecto, la actual inversión en estas condiciones

es cero.

Costo social = Fcorrección X Costo mercado





CAPITULO

V:EVALUACION

6

5.2.2. INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO.

Para determinar los costos sociales, se han utilizado los factores de corrección, como se muestra en

la Tabla 107: Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF). El costo de inversión

de la alternativa de solución asciende a un total de S/. 9’ 817,025.60, se muestran los resultados de

aplicar los factores sociales en la obtención del presupuesto a precios sociales de la alternativa de

solución.

TABLA105: COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAI.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA SASAPE - LAMBAYEQUE -LAMBAYEQUE”

DESCRIPCIÓN COSTOPRIVADO

FACTORCORRECCION

COSTOSOCIAL

TRABAJOS PRELIMINARES 617,730.00 518,893.20


617,730.00 0.84 518,893.20

INFRAESTRUCTURA BASICA 4,411,008.69 3,705,247.30

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS + SS.HH-NIVEL INICIAL 400,825.70 0.84 336,693.59

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓNPEDAGOGICA/01CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (02 NIVELES)

416,095.12 0.84 349,519.90

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE FISICA Y 01LABORATORIO DE QUIMICA/ 03 AULAS- NIVEL SECUNDARIA (02NIVELES)

823,205.96 0.84 691,493.01

MEJORAMIENTO DE 06 AULAS EXISTENTES- NIVEL PRIMARIA 344,270.19 0.84 289,186.96

CONSTRUCCION DDE 01 COMEDOR ( INCLUIDO COCINA +DESPENZA)/ 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA

416,095.12 0.84 349,519.90


551,933.79 0.84 463,624.38

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH NIVEL SECUNDARIA 152,782.31 0.84 128,337.14

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE VESTUARIOS 78,501.39 0.84 65,941.17

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 605,661.49 0.84 508,755.65


551,933.79 0.84 463,624.38


69,703.82 0.84 58,551.21

INFRAESTRUSTURA COMPLEMENTARIA 1,934,104.10 1,624,647.44

CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL Y CASETA DE CONTROL 133,531.63 0.84 112,166.57

CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION 150,870.27 0.84 126,731.03

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 26,703.86 0.84 22,431.24. . , .





CAPITULO

V:EVALUACION

7

CONSTRUCCION DE ACERA DE CIRCULACION 192,873.16 0.84 162,013.45

RAMPAS 752.82 0.84 632.37

SARDINELES 68,258.53 0.84 57,337.16

LOSA DEPORTIVA 86,723.13 0.84 72,847.43

ESTRADO 109,894.73 0.84 92,311.58

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 724,001.97 0.84 608,161.65

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 97,999.00 0.84 82,319.16

INSTALACIONES SANITARIAS 70,800.00 0.84 59,472.00

INSTALACIONES DE GAS 35,695.00 0.84 29,983.80

INSTALACIONES ELECTRICAS 236,000.00 0.84 198,240.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 409,188.47 343,718.31

MOBILIARIO PARA NIVEL INICIAL 3,634.40 0.84 3,052.90

MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO 57,820.00 0.84 48,568.80

MOBILIARIO PARA NIVEL SECUNDARIO 41,300.00 0.84 34,692.00

MOBILIARIO PARA PROFESORES 13,593.60 0.84 11,418.62

MOBILIARIO PARA DIRECTOR 967.60 0.84 812.78

MOBILIARIO PARA ADMINISTRACIÓN 2,548.80 0.84 2,140.99

MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES 1,097.40 0.84 921.82

MOBILIARIO PARA AUDITORIO 43,154.76 0.84 36,250.00

MOBILIARIO DE COMPUTO (AIP) 42,480.00 0.84 35,683.20

EQUIPO DE COMPUTO 154,202.40 0.84 129,530.02

EXTINTORES4,071.00 0.84 3,419.64

MESA DE COMEDOR 7,670.00 0.84 6,442.80

JUEGOS INFANTILES 26,167.80 0.84 21,980.95

ASTA DE BANDERA 5,213.19 0.84 4,379.08

SET DE ARCO 5,267.52 0.84 4,424.72

PLAN DE CONTINGENCIA 133,340.00 121,339.40

PLAN DE CONTINGENCIAS 21,240.00 0.91 19,328.40

CAPACITACION SOCIAL 17,700.00 0.91 16,107.00

MONITOREO ARQUEOLOGICO 94,400.00 0.91 85,904.00

COSTOS DIRECTOS 7,505,371.25 6,313,845.65

GASTOS GENERALES 10% 750,537.13 0.84 630,451.19UTILIDA 10% 750,537.13 0.84 630,451.19

SUB TOTAL 9,006,445.50 7,574,748.02

EXPEDIENTE TECNICO 4% 360,257.82 0.91 327,834.62

SUPERVISION 5% 450,322.28 0.91 409,793.27

PRESUPUESTO TOTAL 9,817,025.60 8,312,375.91Fuente: Elaboración Equipo Consultor





CAPITULO

V:EVALUACION

8

5.2.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO.

Se muestran los resultados del análisis de los costos de operación y mantenimiento de las

alternativas a precios sociales:

TABLA106: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO


TABLA107: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 222,768.00 222,768.00 222,768.00 222,768.00 222,768.00 222,768.00 222,768.00 222,768.00 222,768.00 222,768.00

Docentes 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00

Directo r 15,288.00 15,288.00 15,288 .00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288 .00 15,288.00 15,288 .00

Sub Director 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Auxiliar de Educacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Auxiliar de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Secretar ia 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00

Personal de Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Luz, Agua y Alcantari llado 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00

Instalaciones Electr icas 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00

Instalaciones Sanitarias 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00

Carpin ter ia y pintura 3,780.00 3 ,780 .00 3,780.00 3 ,780.00 3 ,780 .00 3,780.00 3 ,780 .00 3,780.00 3 ,780 .00 3,780.00

Reparaciones 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00

Mate rial de L imp ieza 1,680.00 1 ,680 .00 1,680.00 1 ,680.00 1 ,680 .00 1,680.00 1 ,680 .00 1,680.00 1 ,680 .00 1,680.00

Her ramientas y Ar t. para R epar . 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00

TOTAL A PRECIOS SOCIALES 237,552.00 237,552.00 237,552.00 237,552.00 237,552.00 237,552.00 237,552.00 237,552.00 237,552.00 237,552.00

Items de Gato Horizonte de Evaluacion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 276,900.00 276 ,900 .00 276,900.00 276,900.00 276 ,900 .00 276,900.00 276 ,900 .00 276,900.00 276,900.00 276 ,900 .00

Docentes 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00 192,192.00

Director 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00 15,288.00

Sub Director 12,012.00 12,012.00 12,012.00 12,012.00 12,012.00 12,012.00 12,012.00 12,012.00 12,012.00 12,012.00

Auxiliar de Educacion 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00

Auxiliar de Laboratorio 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00

Auxiliar de de Computo 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00 8,736.00


Secretaria 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00

Personal de Servicio 15,912.00 15,912.00 15,912.00 15,912.00 15,912.00 15,912.00 15,912.00 15,912.00 15,912.00 15,912.00


Luz, Agua y Alcantarillado 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00

Articulos de Limpieza 3,094.56 3,094.56 3,094.56 3,094.56 3,094.56 3,094.56 3,094.56 3,094.56 3,094.56 3,094.56

Carpinteria y pintura 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00

Reparaciones(Pisos, Paredes y

SS.HH)4,737.60 4,737.60 4,737.60 4,737.60 4,737.60 4,737.60 4,737.60 4,737.60 4,737.60 4,737.60


TOTAL A PRECIOS S OCIALES 298,844.16 298,844.16 298,844.16 298,844.16 298,844.16 298,844.16 298,844.16 298,844.16 298,844.16 298,844.16

Items de GatoHorizonte de Evaluacion






I N I C I A L

, P R I M A R I A


E N

L A

I . E N ° 1 0

2 2 8 " E L I N A


L O C A L I D A D

G R A N J A

S A S A P E - L A




C A P I T U L O V : E V A L U A C I O N

9

5 . 2 . 4 .

C O S T O S I N C R E M E N T A L

E S A

P R E C I O S S O C I A L E S .

L o s c o s t o s i n c r e m e n t a l e s

s e d e t e r m i n a n s e g ú n l a d i f e r e n c i a e n

t r e l o s c o s t o s c o n p r o y e c t o y s i n p r o

y e c t o ,

s i e n d o e l r e s u l t a d o

a p r e c i o s s o c i a l e s

d u r a n t e e l h o r i z o n t e d e e v a l u a c i ó n l o s r e s u l t a d o s :

T A B

L A 1 0 8 : C O S T O S I N C R E M E N T A L E S D E

L A

A L T E R N A T I V A

D E S O L U C I Ó N ,

A P R E C I O S S O C I A L E S ( S / . )

R U B R O

A Ñ O

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

T O T A L D E C O S T O S C O N

P R O Y E C T O

8

, 3 1 2 , 3

7 5 . 9

1

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8 4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1 6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8

, 8 4 4 . 1

6

I . C o s t o s d e I n v e r s i ó n C o n P r o y e c t o

8

, 3 1 2 , 3

7 5 . 9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6

, 3 1 3 , 8

4 5 . 6

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6 3 0 , 4

5 1 . 1

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U t i l i d a d 1 0 %

6 3 0 , 4

5 1 . 1

9


3 2 7 , 8

3 4 . 6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S u p e r v i s i ó n - g a s t o s d e s u p e r v i s i ó n

d e l p r o y e c t o ( 5 % )

4 0 9 , 7

9 3 . 2

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C o s t o s d e O p e r a c i ó n y M a n t e n i m i e n t o

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8 4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1 6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8

, 8 4 4 . 1

6

T O T A L D E C O S T O S S I N

P R O Y E C T O

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5 5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0 0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7

, 5 5 2 . 0

0

I I .

C o s t o s d e I n v e r s i ó n S i n P r o y e c t o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I I . 1 C o s t o s d e O p e r a c i ó n y


2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5 5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0 0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7

, 5 5 2 . 0

0

T O T A L C O S T O S I N C R E M E N T A L E S

8

, 3 1 2 , 3

7 5 . 9

1

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6






CAPITULO

V:EVALUACION

10

5.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.

Debido a que los beneficios no pueden cuantificarse monetariamente, la evaluación social se determina

por la metodología Costo – Efectividad como indicador de rentabilidad social, y por lo tanto no es

relevante y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar

los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad

y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin

embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad

contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos

beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance con lo

propuesto en el proyecto.

5.3.1. METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD

Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social del PIP, pues estima el costo social de

lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de efectividad

relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el

objetivo central del PIP. Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodología costo-

efectividad son el Ratio Costo-Efectividad. Para estimarlos utilizaremos:

1. El Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento. El VACS se

elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales.

2. Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación básica se utiliza el

indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que será atendida con el PIP

durante todo el horizonte de evaluación: número de alumnos.

3. Calcular el ratio costo eficacia dividiendo el VACS entre el indicador de eficacia:

Ecuación 6: Costo Efectividad

Es necesario utilizar el flujo de costos incrementales. Los costos o egresos están compuestos por la

inversión, operación y mantenimiento.

CE= VACS / Indicador de eficacia





CAPITULO

V:EVALUACION

11

1.1) Factor de Actualización (FA).

Este factor sirve para traer los valores de costos incrementales del flujo de caja, al valor actual,

es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula:

Ecuación 7: Factor de Actualización

Dónde:

FA : Factor de Actualización

TDS : Tasa de Descuento Social (9%)

N : Períodos en años

1.2) Valor del flujo de Costos Sociales Totales. Es el producto de Flujo Neto por el FA de cada

periodo; que al realizar la suma de todos los periodos se obtiene el VACST.

Ecuación 8: Valor Actual a Costos Sociales Totales

Dónde:

VACS: Es el valor actual del flujo de costos sociales

FCSTt: Es el flujo de costos sociales totales del período t

n: es el horizonte de evaluación del proyecto

TSD: es la tasa social de descuento 9%

El resultado de los cálculos de flujo de caja a precio de mercado, a precio social y para las dosalternativas seleccionadas se detalla a continuación:






I N I C I A L

, P R I M A R I A


E N

L A

I . E N ° 1 0

2 2 8 " E L I N A


L O C A L I D A D

G R A N J A

S A S A P E - L A





1 2

T A B L A 1 0 9 : E V A L U

A C I Ó N

S O C I A L D E L F L U J O D

E C O

S T O S A

P R E C I O S P R I V A D O S ( S / . ) A

L T E R N A T I V A

P R O P U E S T A .


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

A .

T O T A L D E C O S T O S

C O N

P R O Y E C T O

9 , 8

1 7 , 0

2 5 . 6

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4

. 0 0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0


9 , 8

1 7 , 0

2 5 . 6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


7 , 5

0 5 , 3

7 1 . 2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


7 5 0 , 5

3 7 . 1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U t i l i d a d 1 0 %

7 5 0 , 5

3 7 . 1

3


3 6 0 , 2

5 7 . 8

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S u p e r v i s i ó n - g a s t o s d e s u p e r v i s i ó n d e l p r o y e

c t o ( 5 % )

4 5 0 , 3

2 2 . 2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4

. 0 0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

3 3 6 , 3

2 4 . 0

0

B .


S I N

P R O Y E C T O ( I + I I

)

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0

. 0 0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

I I .

C o s t o s d e I n v e r s i ó n S i n P r o y e c t o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I I . 1 C o s t o s d e O p e r a c i ó n y M a n t e n i m i e n t o

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0

. 0 0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

2 6 2 , 4

0 0 . 0

0

C .

T O T A L C O S T O S

I N C R E M E N T A L E S ( A - B )

9 , 8

1 7 , 0

2 5 . 6

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7

3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

7 3 , 9

2 4 . 0

0

F A C T O R D E A C T U A L I Z A C I O N

1 . 0

0

0 . 9

2

0 . 8 4

0 . 7

7

0 . 7

1

0 . 6

5

0 . 6

0

0 . 5

5

0 . 5

0

0 . 4

6

0 . 4

2

C O S T O S

I N C R E M E N T A L E S

A C T U A L I Z A D O

S

9 , 8

1 7 , 0

2 5 . 6

0

6 7 , 8

2 0 . 1

8

6 2 , 2

2 0 . 3

5

5 7 , 0

8 2 . 8

9

5 2 , 3

6 9 . 6

3

4 8 , 0

4 5 . 5

3

4

4 , 0

7 8 . 4

7

4 0 , 4

3 8 . 9

6

3 7 , 0

9 9 . 9

6

3 4 , 0

3 6 . 6

6

3 1 , 2

2 6 . 3

0

I N D I C A D O R E S E C O N O M I C O S

V A C S P ( S / ) =

T D N =

T A S A D E D E S C U E N T O N O M I N A L

9 . 0

0 %

R U B R O

A Ñ O

1 0 , 2

9 1 , 4

4 4 . 5

3

V A C S P = V A L O R A C T U A L C O S T O S S O C I A L E S

P R I V A D O S






I N I C I A L

, P R I M A R I A


E N

L A

I . E N ° 1 0

2 2 8 " E L I N A


L O C A L I D A D

G R A N J A

S A S A P E - L A





1 3

T A B L A 1 1 0 : E V

A L U A C I Ó N

S O C I A L D E L F L U J O D

E

C O S T O S A

P R E C I O S S O C I A L E S ( S

/ . ) A L T E R N A T I V A

P R O P U E S T A .


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

A .


C O N

P R O Y E C T O

8 , 3

1 2 , 3

7 5 . 9

1

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8 4

4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2

9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4

. 1 6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6


8 , 3

1 2 , 3

7 5 . 9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6 , 3

1 3 , 8

4 5 . 6

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6 3 0 , 4

5 1 . 1

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U t i l i d a d 1 0 %

6 3 0 , 4

5 1 . 1

9


3 2 7 , 8

3 4 . 6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S u p e r v i s i ó n - g a s t o s d e s u p e r v i s i ó n d e l p r o y e

c t o ( 5 % )

4 0 9 , 7

9 3 . 2

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8 4

4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2

9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

2 9 8 , 8

4 4 . 1

6

B .


S I N

P R O Y E C T O ( I + I I )

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5 5

2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2

3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2

. 0 0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

I I . C o s t o s d e I n v e r s i ó n S i n P r o y e c t o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I I . 1 C o s t o s d e O p e r a c i ó n y M a n t e n i m i e n t o

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5 5

2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2

3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

2 3 7 , 5

5 2 . 0

0

C .

T O T A L C O S T O S

I N C R E M E N T A L E S ( A - B )

8 , 3

1 2 , 3

7 5 . 9

1

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2

. 1 6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

6 1 , 2

9 2 .

1 6

6 1 , 2

9 2 . 1

6

F A C T O R D E A C T U A L I Z A C I O N

1 . 0

0

0 . 9

2

0 . 8

4

0 . 7

7

0 . 7

1

0 . 6

5

0 . 6

0

0 . 5

5

0 . 5

0

0 . 4 6

0 . 4

2

C O S T O S

I N C R E M E N T A L E S

A C T U A L I Z A D O

S

8 , 3

1 2 , 3

7 5 . 9

1

5 6 , 2

3 1 . 3

4

5 1 , 5

8 8

. 3 8

4 7 , 3

2 8 . 7

9

4 3 , 4

2 0 . 9

1

3 9 , 8

3 5 . 7

0

3 6 , 5

4 6 . 5

1

3 3 , 5

2 8 . 9

1

3 0 , 7

6 0 . 4

7

2 8 , 2

2 0 .

6 1

2 5 , 8

9 0 . 4

7

I N D I C A D O R E S E C O N O M I C O S

V A C S S ( S / ) =

T D N =

T A S A D E D E S C U E N T O N O M I N A L

9 . 0

0 %

R U B R O

A Ñ O

8 , 7

0 5 , 7

2 8 . 0

1

V A C S = V A L O R A C T U A L C O S T O S S O C I A L E

S





CAPITULO

V:EVALUACION

14

5.3.2. INDICADOR DE EFICACIA

En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos el número total de alumnos

beneficiados por el conjunto de las actividades de los proyectos a lo largo del horizonte de

evaluación de los mismos; ello básicamente porque los proyectos alternativos contemplan diversas

acciones vinculadas con todas las líneas de acción presentadas, por lo que la mejor manera de

recoger el efecto total es considerar todos los alumnos que se benefician de ellas.

Así, tenemos que en el horizonte del proyecto se atenderá a 3575 alumnos en el nivel Inicial,

primario y secundario

TABLA111: POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA CON EL PROYECTO - INDICADOR DE EFICACIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3er Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4to Año 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

5to Año 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Total Estudiantes 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350

Indicador

de Eficacia

INICIAL

GradosMatricula

Primer Año

Periodo 0



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Gr ado 15 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7 7

2º Grado 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15 15 15

3º Grado 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29

4º Grado 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

5º Grado 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 11 116º Grado 28 30 31 33 35 36 38 40 43 45 47 50

PRIMARIO

Periodo Post InversionPrimer AñoPeriodo 0

AñoAnterior Grados

Indicadorde Eficacia

130131132133


130 1610128 128 128 128 128 129TotalEstudiantes

129





CAPITULO

V:EVALUACION

15


5.3.3.

RATIO COSTO EFICACIA.Se presentan los distintos ratios de las dos alternativas de solución:

TABLA112: RATIO COSTO EFICACIA PARA ALTERNATIVA PROPUESTA.

ALTERNATIVA VACPS N° DE ALUMNOS CE

ALTERNATIVA DESOLUCION

2,435.26 2,435.26 2,435.26


TABLA113: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

INDICADOREVALUACION

PRIVADA

EVALUACION

SOCIALPRESUPUESTO 9,817,025.60 8,312,375.91

VACS 10,291,444.53 8,705,728.01

BENEFICIARIOS 3575 3575

CE(S/) 2,878.84 2,435.26


Según los resultados de la evaluación social la alternativa propuesta, muestra óptimos indicadores

de rentabilidad social, siendo que dicha alternativa es la que debe implementarse en favor de la

población estudiantil del Centro Poblado Granja Militar Sasape del Distrito de Tucume.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1º Grado 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2º Grado 30 33 35 38 42 45 49 53 58 63 68 74

3º Grado 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32

4º Grado 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22

5º Grado 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35

Total Estudiantes 119 124 130 136 142 149 156 163 171 180 189 199 1,615

SECUNDARIO

Indicadorde EficaciaGrados Matricula

Primer Año

Periodo 0







CAPITULO

V:EVALUACION

16

5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo

un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone

estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto social (VACTS), o en el ratio costo

efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias

se elige dicho proyecto.

Así, en primer lugar, se ha considerado como variable incierta el indicador de eficacia, es decir, el

aumento de los alumnos que se obtendría como resultado de las mejoras en la calidad de los servicios

educativos. Ello se justifica por el hecho de que resulta difícil estimar a priori los cambios en el

rendimiento escolar atribuibles a intervenciones específicas.

Por lo tanto, se procederá a sensibilizar el ratio CE de cada proyecto, ante cambios en el indicador de

eficacia, en un rango entre -40% y 40%, y con intervalos de 5 puntos porcentuales cada uno. A

continuación se presentan los resultados de este procedimiento.

TABLA114: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO Nº 2 VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE EFICACIA


ALTERNATIVA DESOLUCION

140.00% 1,739.47 5005

135.00% 1,803.90 4826

130.00% 1,873.28 4647

125.00% 1,948.21 4469

120.00% 2,029.39 4290

115.00% 2,117.62 4111

110.00% 2,213.88 3932

105.00% 2,319.30 3754

100.00% 2,435.26 3575

95.00% 2,563.43 3396

90.00% 2,705.85 3217

85.00% 2,865.02 3039

80.00% 3,044.08 2860

75.00% 3,247.02 2681

70.00% 3,478.95 2502

65.00% 3,746.56 2324

60.00% 4,058.77 2145

%VARIACIÓN INDICE EFICACIACE (S/.)

ALTERNATIVA





CAPITULO

V:EVALUACION

17

Gráfico 25: Análisis de sensibilidad, variación del índice de eficacia (CE S/.)


El siguiente análisis a desarrollar será en las fluctuaciones de los costos de inversión, los cuales se

verán reflejados sobre los Costos de Eficacia, en un rango entre -40% y 40%, y con intervalos de 5

22, puntos porcentuales cada uno. A continuación se presentan los resultados de este procedimiento.

TABLA115: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO Nº 3 VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN DELOS PROYECTOS


22 El rango de variación se determinó considerando la máxima variación anual del Índice de Precios de la Construcción de los últimos

5 años (de acuerdo con el INEI); ésta se registró en el 2004 y fue de aproximadamente 10%.

S/. 0.00

S/. 500.00

S/. 1,000.00

S/. 1,500.00

S/. 2,000.00

S/. 2,500.00

S/. 3,000.00

S/. 3,500.00

S/. 4,000.00

S/. 4,500.00

C E

( / S . )

% de variacion

Analisis de Sensibilidad, variacion del Indice de Eficacio(CE /s.)

CE(S/) ALT

140.00% S/. 12,030,678.38 S/. 3,365.36

135.00% S/. 11,615,059.58 S/. 3,249.09

130.00% S/. 11,199,440.79 S/. 3,132.83

125.00% S/. 10,783,821.99 S/. 3,016.57

120.00% S/. 10,368,203.20 S/. 2,900.31

115.00% S/. 9,952,584.40 S/. 2,784.05

110.00% S/. 9,536,965.60 S/. 2,667.79

105.00% S/. 9,121,346.81 S/. 2,551.52

100.00% S/. 8,705,728.01 S/. 2,435.26

95.00% S/. 8,290,109.22 S/. 2,319.00

90.00% S/. 7,874,490.42 S/. 2,202.7485.00% S/. 7,458,871.63 S/. 2,086.48

80.00% S/. 7,043,252.83 S/. 1,970.22

75.00% S/. 6,627,634.04 S/. 1,853.96

70.00% S/. 6,212,015.24 S/. 1,737.69

65.00% S/. 5,796,396.44 S/. 1,621.43

60.00% S/. 5,380,777.65 S/. 1,505.17

%VARIACIÓN

ALTERNATIVA DE SOLUCION

VACS (S/)ALTERNATIVA.

CE (S/.)ALTERNATIVA

ecios de la Construcción de los último





CAPITULO

V:EVALUACION

18

Gráfico 26: Análisis de sensibilidad - variación del costo de inversión (CE S/.)


Gráfico 27: Análisis de sensibilidad - variación del costo de inversión (VACS S/.)


S/. 0.00

S/. 500.00

S/. 1,000.00

S/. 1,500.00

S/. 2,000.00

S/. 2,500.00

S/. 3,000.00

S/. 3,500.00

S/. 4,000.00

C E ( S / )

% DE VARIACION

Análisis de sensibilidad, variación del Costo de Inversion(CE S/.)

CE(S/)

S/. 0.00

S/. 2,000,000.00

S/. 4,000,000.00

S/. 6,000,000.00

S/. 8,000,000.00

S/. 10,000,000.00

S/. 12,000,000.00S/. 14,000,000.00

V A C S

S / . )

% DE VARIACION

Análisis de sensibilidad - variación del costo de Inversión (VACS S/.)

VACS(…





CAPITULO

V:EVALUACION

19

5.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido

para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de

evaluación.

5.5.1. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En cuanto a los arreglos institucionales para la post inversión, se han tomado medidas a través de la

matriz de involucrados del presente proyecto, de acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema

Educativo (RGSE) 2005; y de manera más específica, estipulado en el Reglamento de Organización

y Funciones (ROF) de la entidad encargada de la operación, las dependencias encargadas de la

Operación y Mantenimiento son la UGEL Lambayeque y la DREL.

El presente proyecto revalorará socialmente el entorno de la zona de intervención.

La participación de los beneficiarios; Se nota una buena disposición de la población beneficiaria

así como de APAFA para apoyar las labores de mantenimiento y se orientará técnicamente esta

buena disposición para traducirla en un Plan adecuado de conservación y mantenimiento,

actualmente existe un personal específico el cual se encuentra nombrado, para la Limpieza diaria de

la I.E. 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, Distrito de Tucume.

De los gobiernos; La Municipalidad Distrital de Tucume, dispone con una Unidad Ejecutora que se

encuentra a cargo de la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL,

que está encargada de realizar el proceso de ejecución de obras de infraestructura así como

implementar el equipamiento, así mismo la Municipalidad Distrital de Tucume se compromete a

cofinanciar el proyecto desde la realización del Estudio de Preinversión, Estudio Definitivo y buscar el

financiamiento tanto mediante el Gobierno Regional de Lambayeque o en el Ministerio de Educación

a través de la Oficina de Infraestructura Educativa(OINFE).

El Gobierno Regional Lambayeque y La Municipalidad Distrital de Tucume, cuentan con la capacidad

operativa, lo cual ejecutan y controlan las obras y estudios por administración directa, así como,

propone el cambio de la modalidad en la ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la

modalidad de contrato. Para cumplir con estas funciones, cuentan con profesionales que hacen

posible la ejecución de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.





CAPITULO

V:EVALUACION

20

La Sostenibilidad ligada a las acciones de la infraestructura está básicamente ligada al plan de

mantenimiento, de forma que se asegure y cumplan el periodo de vida útil de la infraestructura

educativa.

5.5.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU

ETAPA DE OPERACIÓN

a. Etapa de inversión.

La actual Unidad Ejecutora para el presente proyecto es la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO URBANO Y RURAL, Dicha División cuenta con la capacidad operativa, lo cual

ejecutan y controlan las obras y estudios por administración directa, así como, propone el

cambio de la modalidad en la ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad

de contrato. Para cumplir con estas funciones, cuentan con profesionales que hacen posible la

ejecución de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.

b. Etapa de operación.

Una vez concluido el proyecto se hará entrega a la Unidad de Gestión Local de Lambayeque y

Dirección Regional de Educación de Lambayeque, de acuerdo al Reglamento de Gestión del

Sistema Educativa (RGSE) 2005; y de manera más específica, según el Reglamento de

Organización y Funciones (ROF). Quienes pondrán en operación el servicio, serán los entes

responsables para la gestión del mantenimiento de la infraestructura a través de la Dirección del

plantel.





CAPITULO

V:EVALUACION

21

5.5.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Una vez concluido el proyecto se hará entrega a la Unidad de Gestión Local de Lambayeque y

Dirección Regional de Educación Lambayeque - DREL, quien pondrá en operación y servicio, y será

el ente responsable para la gestión del mantenimiento de la infraestructura a través de la Dirección

del plantel.

Los recursos para el mantenimiento están dados por el Ministerio de Educación a través de la DREL.

Dicha Dirección recibe un reporte anual de la Ugel Lambayeque, y dicha Unidad recibe el informe de

los censos escolares de la Institución Educativa 10228 Elina Vinces Llanos, Granja Sasape, en base

a estos reportes e informes se genera el Programa de mantenimiento preventivo a favor de la

Institución. Los recursos humanos (docentes y administrativos) lo asumirá el Ministerio de Educación

a través de la Dirección Regional de Educación Lambayeque – DREL.

5.5.4. USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE INTERVIENE POR PARTE DE

LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos los estudiantes de 3 a 19 años en edad escolar, los docentes, padres de

familia y comunidad en general, en la implementación de bienes y servicios no intervienen, en la post

inversión a través de la APAFA tienen mayor participación para los acuerdos y aporte de recursos.

5.5.5. LOS PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDEN GENERAR DURANTE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO.

Los probables conflictos que se puedan generar durante la operación y mantenimiento son de índole

de recaudación de recursos por parte de la APAFA hacia los demás padres de familia, sin embargo,

se trata de un centro educativo público, se supondrá que no se realiza ningún cobro en exceso por

concepto de matrícula. Por otro lado, en cuanto a la cuota de APAFA. La cuota anual ordinaria y la

extraordinaria así como las multas que se imponen a sus miembros, debidamente aprobadas por la

Asamblea General. El monto de la cuota ordinaria no puede exceder del 1.5% 23 de la Unidad

Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha en que se realiza la Asamblea General respectiva.

23 LEY 28628 “LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PÚBLICAS”, CAPÍTULO V DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 15.- Recursos





CAPITULO

V:EVALUACION

22

5.5.6. LOS RIESGOS DE DESASTRES.

Dentro del análisis de peligros y riesgos se han identificado las medidas para reducirlos o para

garantizar una rápida recuperación del servicio. Siendo las medidas:

TABLA116: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO

PLAN DE IMPLEMENTACION 133,340.00

PLAN DE CONTINGENCIA 1.00 1.00 1.00 18,000.00 21,240.00

CAPACITACIÓN SOCIAL 1.00 1.00 1.00 15,000.00 17,700.00

MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 1.00 1.00 80,000.00 94,400.00Costo afectado por el IGVFuente: Elaborado por el Equipo Consultor

5.6. IMPACTO AMBIENTAL

En esta sección se identificaran los impactos, positivos y negativos, que el proyecto seleccionado podría

generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán y

sus costos, si fuera el caso. Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en

consideración para la evaluación del impacto ambiental son los medios: Físico natural, biológico y social.

En cada una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser

impactados por las diferentes actividades durante el proceso de implementación de la infraestructura.

a. Medio Físico Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables

ambientales:

Aire.- Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrirá

mayores impactos, no se generaran emanaciones de gases contaminantes.

Suelo.- La apertura de las zanjas, zapatas para la realización de las construcciones no alterara

el suelo de zonas en protección, praderas naturales u otro tipo de terreno natural, el actual

predio de propiedad del centro educativo no genera un impacto en la naturaleza.

Agua.- La calidad y cantidad de agua no se verá afectada al no usar productos químicos de altatoxicidad, no se corre el riesgo de lixiviar productos tóxicos a la napa freática cercana y así

contaminar los ríos o vertientes de agua cercana.

b. Medio Biológico Los impactos que podrían generarse son principalmente sobre las variables

biológicas: la flora y la fauna.

Flora.- Con la implementación del proyecto no se generara la devastación de especies

vegetales susceptibles por la utilización de productos químicos, y las actividades demc os, y as ac v a es





CAPITULO

V:EVALUACION

23

construcción de infraestructura se desarrollan en área urbanas y no en zona de protección

afectos por perturbaciones que ocasione el hombre.

Fauna.- Las comunidades faunísticas no serán afectadas o trastocado eventualmente en su

densidad, distribución y tampoco en su composición, las actividades se desarrollaran en zonas

urbanas y no en zona de protección de la fauna natural.

c. Medio Socioeconómico Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto:

Usos del territorio.- Los impactos a generarse en esta variable no son de consideración debido

a que las tareas a desarrollar serán en predios de la zona urbana y no en zonas naturales.

Cultural.- Los impactos positivos son de largo mediano plazo debido a que la actual población

estudiantil incrementara sus capacidades generando así un mayor valor del capital humano.

Humano.- La variable humana como ente integrante del sistema socio económico, tendrá un

impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones del

mejoramiento educativo será más favorable para su desarrollo en el medio en el que habita.

Economía.- El impacto que tendrá el proyecto sobre la economía de las familias campesinas

será a largo plazo debido a que se irá mejorando las capacidades de aprendizaje y se generara

un mejor capital humano en la generación de ingresos, así también tiene un mediano efecto

positivo en la población a corto plazo en la generación de ingresos por el requerimiento de mano

de obra no calificada durante la construcción de la Institución Educativa 10228 Elina Vinces

Llanos, Granja Sasape.

TABLA117: ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Empleo* = Empleo temporalFuente = Elaboración por el Equipo Consultor.

Medio Fisico

Natural

1. Agua

2.Suelo (-) (-) (-)3.Aire (-) (-) (-)

Medio Biologico

1.Flora (-) (-)

2.Fauna (-) (-)

Medio

Socioeconómico

1.Empleo* (+) (+) (+)

2.Cultural (+) (+)

3.Economico (+) (+)

Acciones que implantanIdentificación de

Impactos

componentes y

Variables

ambientales de

Incidencia

Operación y

Mantenimient

o

CapacitacionConstruccionExcavacionMovimiento

de tierras

Trazo,

Nivelacion y

replanteo





CAPITULO

V:EVALUACION

24

5.7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad, la alternativa propuesta tiene

indicadores muy rentables ya que se elaboró una línea de corte con datos del ANEXO SNIP 09 COSTOS

EN BASE A LA INFORMACION DE MODULOS DE OINFES NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, y el resultado

obtenido del Índice de costo efectividad es de S/ 2,435.26 y no supera la línea de corte S/ 2,474.44, por lo

que el proyecto es totalmente rentable ya que los costos no se exceden de la línea de corte.

TABLA118: LÍNEA DE CORTE.

DESCRIPCIÓNCOSTOS EN ANEXOSNIP 09, 0.75 - 1.00

KG/CM2

COSTO ENESTUDIO


759.45

2435.26

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DETIERRA, DEMOLICIÓN DE AMBIENTES, PATIOS, VEREDAS, CERCO YDEMSMONTAJE DE PORTONES


CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS + SS.HH-NIVEL INICIAL

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA/01CENTRODE RECURSOS EDUCATIVOS (02 NIVELES)

CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE FISICA Y 01 LABORATORIO DEQUIMICA/ 03 AULAS- NIVEL SECUNDARIA (02 NIVELES)

MEJORAMIENTO DE 06 AULAS EXISTENTES- NIVEL PRIMARIA

CONSTRUCCION DDE 01 COMEDOR ( INCLUIDO COCINA + DESPENZA)/ 01AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA


CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE SSHH NIVEL SECUNDARIA

CONSTRUCCIÓN DE 01 BATERIA DE VESTUARIOS

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO



INFRAESTRUSTURA COMPLEMENTARIA

800.81

CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL Y CASETA DE CONTROL

CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION

IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES

CONSTRUCCION DE ACERA DE CIRCULACION

RAMPAS

SARDINELES





CAPITULO

V:EVALUACION

25

LOSA DEPORTIVA

ESTRADO

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO



INSTALACIONES ELECTRICAS

EQUIPAMIENTO

INCLUIDO ENINFRAESTRUCTURA

BASICA

MOBILIARIO PARA NIVEL INICIAL

MOBILIARIO PARA NIVEL PRIMARIO

MOBILIARIO PARA NIVEL SECUNDARIO

MOBILIARIO PARA PROFESORES

MOBILIARIO PARA DIRECTOR

MOBILIARIO PARA ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES

MOBILIARIO PARA AUDITORIO

MOBILIARIO DE COMPUTO (AIP)

EQUIPO DE COMPUTO

EXTINTORES

MESA DE COMEDOR

JUEGOS INFANTILES

ASTA DE BANDERASET DE ARCO

PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIAS

CAPACITACION SOCIAL

MONITOREO ARQUEOLOGICO

COSTO POR ESTUDIANTE SIN IGV 2,096.99

COSTO POR ESTUDIANTE CON IGV 2,474.44 2,435.26






CAPITULO

V:EVALUACION

26

TABLA119: SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

CRITERIOS DE SELECCIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCION

Costo de laalternativaseleccionada

Costos a precios privados conproyecto (nuevo soles)

S/. 9,817,025.60

Costos a precios sociales conproyecto (nuevo soles)

S/. 8,312,375.91

Rentabilidad deevaluación Social

Valor Actual de los CostosTotales Sociales (VACS) al 9 %

(TSD)S/. 8,705,728.01

CE (S/.) S/. 2,435.26

Sostenibilidad del proyecto

La Sostenibilidad es asegurada por

la Dirección Regional deLambayeque (DREL) ya que esta

en sus competencias.

Impacto Ambiental NingunoFuente = Elaboración por el Equipo Consultor.

5.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación es un instrumento de gestión del proyecto que debe orientar, a quienes se

encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos. El Plan de

Implementación nos permite detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las

metas del proyecto. El proyecto tendrá una duración de 09 meses, para lo cual durante los dos primeros

meses se deberá elaborar el expediente técnico tomando en cuenta los componentes del Estudio de

Preinversión, 01 mes para el proceso de selección. La obra comprende la construcción de la

Infraestructura Educativa en un periodo de 06 meses. El responsable de la ejecución es la Unidad

Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Tucume.

A continuación se detalla el cronograma de acciones de la alternativa de solución, donde se puede

observar la programación de las actividades a desarrollarse durante las etapas de inversión por cada

meta planteada.





CAPITULO

V:EVALUACION

27

TABLA120: CRONOGRAMA DE ACCIONES


TABLA121: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS


UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PROCESO DE SELECCIÓN Global

PRESUPUESTO TOTAL

OBRAS CIVILES Global

ESTUDIO DEF INIT IVO 4 % Global

SUPERVISION 5 % Global

UTILIDAD 10 % Global

GASTOS GENERALES 10 % Global

PLAN DE CONTINGENCIA Global

MOBILIARIO Y

EQUIPAMIENTOGlobal

INFRAESTRUSTURA

COMPLEMENTARIAGlobal

Principales Rubros

PERIODOS

INFRAESTRUCTURA BASICA Global


COSTO DIRECTO 0.00

SUB TOTAL 0.00

PROCESO DE SELECCIÓN Global 100 100.00

100.00TRABAJOS PRELIMINARES Globa l

100.00

ESTUDIO DEFINITIVO 4%

8

8 12

10

Estudios 50 50 100.00

10

100.00

SUPERVISION 5% Global 44 12 14

44 12 14 10 8 12UTILIDA 10% Global

100 100.00

PLAN DE IMPLEMENTACION Global

12 100.00

100.00

GASTOS GENERALES 10% Global 44 12 14

100

INFRAESTRUSTURA

COMPLEMENTARIAGlobal 100.00

EQUIPAMIENTO Global

40 14 16 12 10 8


INFRAESTRUCTURA BASICA Global 40 14 16 12 10 8 100.00

100





CAPITULO

V:EVALUACION

28

TABLA122: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS


5.9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Distrital de Tucume son los principales actores

en la ejecución del proyecto, mientras que los beneficiarios a través de la APAFA y la Dirección Regional

de Educación Lambayeque en forma compartida se encargan de la operación y mantenimiento ya que se

encuentra dentro de sus lineamientos y competencias.La ejecución estará a cargo de la DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO

RURAL de la Municipalidad Distrital de Tucume, por estar dentro de sus competencias y funciones:

Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecución de las obras que se

realizan, proponiendo el Plan Operativo; así mismo, la referida Sub Gerencia cuenta con capacidad

técnica y operativa para ejecutar el proyecto (experiencia en la ejecución de proyectos similares y de

mayor envergadura, disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación de equipo técnico), con lo

que se garantiza la ejecución de todas las actividades del proyecto. Los beneficiarios participaran

directamente y activamente en todo el ciclo del proyecto.La ejecución de la obra se hará por Administración Indirecta o Contrata debido que La Municipalidad

Distrital de Tucume no cuenta con la capacidad económica para financiar dicho proyecto en la fase de

ejecución.

5.10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

El marco lógico es una matriz que reúne información esencial de la estructura del proyecto. Esta matriz

tiene dos entradas de información, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4

columnas.


COSTO DIRECTO 3,289,115.11 888,315.79 1,015,218.05 761,413.53 634,511.28 916,797.49 7,505,371.25

SUB TOTAL 3,946,938.14 1,065,978.95 1,218,261.65 913,696.24 761,413.53 1,100,156.99 9,006,445.50

PROCESO DE SELECCIÓN Globa l

PRESUPUESTO TOTAL 180,128.91 180,128.91 0.00 4,144,285.04 1,119,277.90 1,279,174.74 959,381.05 799,484.21 1,155,164.84 9,817,025.60

TRABAJOS PRELIMINARES Global 617,730.00 617,730.00

409,188.47

529,321.04 441,100.87 352,880.69

Principales RubrosPERIODOS

4,411,008.69

63,451.13 91,679.75

232,092.49 193,410.41 154,728.33

409,188.47

76,141.35

360,257.82

133,340.00

1,934,104.10

450,322.28

ESTUDIO DEFINITIVO 4% Estudios 180,128.91 180,128.91

197,346.91 53,298.95 60,913.08 45,684.81 38,070.68 55,007.85SUPERVISION 5% Global

750,537.13

UTILIDA 10% Global 328,911.51 88,831.58 101,521.80

328,911.51 88,831.58 101,521.80 76,141.35 63,451.13 91,679.75GASTOS GENERALES 10% Globa l

750,537.13

PLAN DE IMPLEMENTACION Global 133,340.00

EQUIPAMIENTO Global

INFRAESTRUSTURA

COMPLEMENTARIAGlobal 773,641.64 270,774.57 309,456.66

1,764,403.47 617,541.22 705,761.39INFRAESTRUCTURA BASICA Global

, ,





CAPITULO

V:EVALUACION

29

RESUMEN NARRATIVO DEOBJETIVOS

INDICADORESVERIFICABLES

OBJETIVAMENTE

MEDIOS DEVERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

"Incremento Del Logro De LosAprendizajes Al Finalizar elNivel Inicial, Nivel Primario,Nivel Secundario en la I.E10228 ELINA VINCES LLANOS,Localidad Granja Sasape,Distrito De Tucume -Lambayeque - Lambayeque "

• Reducción de la tasa deanalfabetismo en el Distrito deTucume del 12.98% a 0%, quesería lo más Óptimo.

• Censo Nacional depoblación Vivienda INEI

Hay una revisión permanentede las políticas que serequieren implementar paramejorar la calidad de laeducación básica Regular,dicho Proyecto sigue loslineamientos del ProyectoEducativo Nacional al 2021

• Mejora de ingreso percapita dela población de la Ciudad deTucume en comparación de lasituación de línea de base.

• Cámara de Comercio deLambayeque

• Disminución de la deserciónescolar en 10 años después definalizado el proyecto DE 1.10%A 0% de deserciones escolares.

• Registros y estadísticasdel sector educación.Publicaciones del INEI,ESCALE, registro UGELLambayeque DRELambayeque.

PROPOSITO

"Suficiente y Eficiente calidadde prestación del servicio deeducación Inicial, primaria ySecundaria en la I.E. 10228ELINA VINCES LLANOS,Localidad Granja Sasape,distrito de Tucume – Lambayeque – Lambayeque"

• Los alumnos han mejorado surendimiento académico en100%, y no tienen dificultadpara continuar estudios de nivelprimario y posterior el nivelsecundario

• Nomina de matrículas.Encuesta a la población deldistrito. Memoria anual dela Dirección Regional deEducación

• Se reduce la brecha entre laeducación pública y privada.-Alumnos respondenincentivados porinfraestructura equipada y deconfort.- Autoridades Localesy Sectoriales identificadas conel proyecto.

COMPONENTES

TRABAJOS PRELIMINARES • Infraestructura pedagógica yadministrativa completa ysegura en un 100%, diseñadode acuerdo al Reglamento

Nacional de Edificaciones(RNE)


• Inspección por parte de laMunicipalidad Distrital deTucume para verificar si secumple con elMantenimientos de lanueva infraestructura.

• La Infraestructura educativay el equipamiento de

mobiliarios son utilizadosadecuadamente y contribuyencon alcanzar el nivelacadémico estándar nacional.



• Infraestructuracomplementaria completa ysegura en un 100%, diseñadode acuerdo al ReglamentoNacional de Edificaciones(RNE)

MOBILIARIO YEQUIPAMIENTO

• El 100% de los niños enadecuados mobiliarios y con elequipamiento que desarrollesus capacidades.


• Los docentes aplicanadecuadamente sus nuevosconocimientos y lo sabentransmitir al alumnado.

PLAN DE IMPLEMENTACION• Desarrollo de capacidades en

gestión de riesgos.

• Boletas, facturas y demáscomprobantes de pago por

las capacitacionesrealizadas

• La actitud positiva de lapoblación estudiantil ante elproyecto es positiva por lo

que colaboran con éste ymejora su desempeño.

ACTIVIDADES(ACCIONES) TRABAJOS PRELIMINARES 617,730.00

• Registro de publicación deTdRs yconvocatoria.

• Disponibilidad de recursosfinancieros, humanos,materiales y equipos.

Obras Provisionales y TrabajosPreliminares, Movimientos deTierra, Demolición de Ambientes,patios, veredas, cerco ydesmontaje de portones

617,730.00

INFRAESTRUCTURA BASICA 4,411,008.69

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS+ SS.HH-NIVEL INICIAL

400,825.70





CAPITULO

V:EVALUACION

30

CONSTRUCCIÓN DE 01 AULADE INNOVACIÓNPEDAGOGICA/01CENTRO DERECURSOS EDUCATIVOS (02NIVELES)

416,095.12

CONSTRUCCIÓN DE 01LABORATORIO DE FISICA Y 01LABORATORIO DE QUIMICA/03 AULAS- NIVELSECUNDARIA (02 NIVELES)

823,205.96

MEJORAMIENTO DE 06 AULASEXISTENTES- NIVELPRIMARIA

344,270.19

CONSTRUCCION DDE 01COMEDOR ( INCLUIDOCOCINA + DESPENZA)/ 01AULA DE INNOVACION

PEDAGOGICA

416,095.12

CONSTRUCCIÓN DE 01BATERIA DE SSHH, 01 AULA/01 AULA , 01 CENTRO DERECURSOS EDUCATIVOS (02NIVELES)

551,933.79

CONSTRUCCIÓN DE 01BATERIA DE SSHH NIVELSECUNDARIA

152,782.31

CONSTRUCCIÓN DE 01BATERIA DE VESTUARIOS

78,501.39

• Registro de revisión yentregade expedientes técnicos.

• Desembolso oportuno de losrecursos financieros para laejecución del proyecto.

CONSTRUCCIÓN DEAUDITORIO

605,661.49

CONSTRUCCIÓN DEDIRECCIÓN, OBE, SALA DEPROFESORES, SECRETARIA,ARCHIVO / 02 AULAS

551,933.79

CONSTRUCCIÓN DEESCALERA (03) Y DEPOSITOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

69,703.82


1,934,104.10

CONSTRUCCION DE INGRESOPRINCIPAL y CASETA DECONTROL

133,531.63

CONSTRUCCION DE PATIO DEFORMACION

150,870.27

IMPLEMENTACION DE AREASVERDES

26,703.86

CONSTRUCCION DE ACERADE CIRCULACION

192,873.16

RAMPAS 752.82

SARDINELES 68,258.53

LOSA DEPORTIVA 86,723.13

ESTRADO 109,894.73

CONSTRUCCION DE CERCOPERIMETRICO

724,001.97





CAPITULO

V:EVALUACION

31

CISTERNA Y TANQUEELEVADO

97,999.00

INSTALACIONES SANITARIAS 70,800.00INSTALACIONES DE GAS 35,695.00

• Informe de supervisión deobras con periodicidadindicada.

• Condiciones climatológicasfavorables para la ejecucióndel proyecto.

INSTALACIONES ELECTRICAS 236,000.00

EQUIPAMIENTO 409,188.47MOBILIARIO PARA NIVELINICIAL

3,634.40

MOBILIARIO PARA NIVELPRIMARIO

57,820.00

MOBILIARIO PARA NIVELSECUNDARIO

41,300.00

MOBILIARIO PARAPROFESORES

13,593.60

MOBILIARIO PARA DIRECTOR 967.60MOBILIARIO PARAADMINISTRACIÓN 2,548.80MOBILIARIO PARA SALA DEPROFESORES

1,097.40

MOBILIARIO PARA AUDITORIO 43,154.76MOBILIARIO DE COMPUTO(AIP)

42,480.00

EQUIPO DE COMPUTO 154,202.40

EXTINTORES 4,071.00

MESA DE COMEDOR 7,670.00

JUEGOS INFANTILES 26,167.80

• Constancia de entrega deinfraestructura, mobiliario ymaterial educativo a laentidad encargada deprestar el servicio.

• Participación de laMunicipalidad Distrital deTucume

ASTA DE BANDERA 5,213.19

SET DE ARCO 5,267.52

PLAN DE IMPLEMENTACION 133,340.00PLAN DE CONTINGENCIAS 21,240.00

CAPACITACION SOCIAL 17,700.00

MONITOREO ARQUEOLOGICO 94,400.00

COSTO DIRECTO 7,505,371.25

GASTOS GENERALES 10 % 750,537.13

UTILIDAD 10 % 750,537.13

SUB TOTAL 9,006,445.50

SUPERVISION 5 % 450,322.28

ESTUDIO DEFINITIVO 4 % 360,257.82PRESUPUESTO TOTAL 9,817,025.60






CAP

ITULO

VI:CONCLUSIONES

1

VI ON LUSION S





CAP

ITULO

VI:CONCLUSIONES

2

6.1. CONCLUSIONES.

El presente estudio de pre inversión se ha desarrollado según las consideraciones, del Anexo SNIP 05 – A - V 2.0, del Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-

2011-EF/68.01, y la Guía Referencia para el “Diseño de la Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil24”

El Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL,

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD GRANJA

SASAPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, tiene como problema central identificado:

“INSUFICIENTE Y DEFICIENTE CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE,

DISTRITO DE TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE.”

El objetivo central del proyecto al implementar las actividades es el de brindar:

“SUFICIENTE Y EFICIENTE CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL,

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 10228, ELINA VINCES LLANOS, GRANJA SASAPE,

DISTRITO DE TUCUME – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”

El proyecto contempla el Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo mediante la construcción de:

Infraestructura Básica, Infraestructura Complementaria, Trabajos Preliminares(ver con más detalle la

Tabla 91: Detallado del Dimensionamiento del Proyecto., Tabla 92: Equipamiento y Mobiliario que se

implementara en la I.E. 10228, Elina Vinces Llanos, Centro Poblado Granja Sasape)

El monto total de la inversión de la Alternativa de solución asciende a un total de S/. 9’ 817,025.60

nuevos soles a precios privados y S/. 8’ 312,375.91 a precios sociales.

24Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social deProyectos de Educación Básica Regular. 2011.Ministerio de Economía y FinanzasDirección General de Política de Inversiones - DGPI





CAP

ITULO

VI:CONCLUSIONES

3

Los resultados de la evaluación mediante el método costo - efectividad son favorables para la

alternativa de solución en la zona de influencia, con respecto a la sostenibilidad se cuenta con el

compromiso de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque y la Unidad de gestión Local,

para asumir los costos de operación y mantenimiento ya que se encuentra dentro de sus funciones,

con respecto al Plan de Implementación, el proyecto contempla actividades para reducir riesgos

durante la implementación del proyecto, así como los costos de cada actividad (ver Tabla 124:

Implementación de medidas de mitigación de la gestión de riesgo).

Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad, la alternativa propuesta tiene

indicadores muy rentables ya que se elaboró una línea de corte con datos del ANEXO SNIP 09

COSTOS EN BASE A LA INFORMACION DE MODULOS DE OINFES NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA, y el resultado obtenido del Índice de costo efectividad es de S/ 2,435.26 y no supera

la línea de corte S/ 2,474.44, por lo que el proyecto es totalmente rentable ya que los costos no se

exceden de la línea de corte.

La evaluación económica a precios sociales muestra un VACS de S/. 8’ 705,728.01, y un Índice de

Costo Efectividad S/. 2,435.26, el cual no es muy elevado, con respecto a la envergadura del

Proyecto.

6.2. RECOMENDACIONES

Es preciso impulsar, proyectos que promuevan el mejoramiento y ampliación de la prestación del

servicio de educación básica regular en el Nivel Inicial, Primario y Secundario, siendo un eje

fundamental en la generación de capital humano idóneo, para el desarrollo del Centro Poblado de

Granja Militar Sasape y del Distrito.

Que la ejecución del proyecto se desarrolle en el plazo estipulado según el plan de implementación

del proyecto, con las instituciones y/o profesionales que brindan bienes y servicios idóneos.

Que los profesionales que se contraten para el proyecto sean especialistas y conocedores del ámbito

de trabajo para una mejor relación con los beneficiarios.

Que el Sistema de seguimiento del proyecto se desarrolle de manera coordinada asegurando el éxito

para asegurar la provisión de un servicio educativo de calidad en el distrito de Tucume




En vista a los resultados obtenidos en el presente estudio de pre inversión a nivel de Perfil

denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL,

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N°10228 "ELINA VINCES LLANOS", LOCALIDAD

GRANJA SASAPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, se recomienda su evaluación y posterior

declaración de viabilidad si todo estuviera correcto, dicho proyecto es de gran impacto social para el

verdad era

Documents