PROYECTO: SERVICIO DE RETRO EXCABADORA PARA LA CONSTRUCCIÒN

SERVICON

PUNTA ARENAS – CHILE

RESUMEN

Se necesita determinar la conveniencia de comprar o arrendar una retroexcavadora

para realizar obras en el área de la construcción en la zona de Magallanes, para ello se

han estudiado los costos que implican el tener una retroexcavadora propia, costos de

mantención, sueldo de operador de maquinarias, petróleo entre otros costos.

Por otra parte el costo de arrendar una retro es aparentemente es alto, ya que el valor

hora retro esta sobre 150.000 pesos, sin embargo puede ser la mejor opción

dependiendo del tiempo del proyecto.

Para el análisis se ocupara un árbol de decisiones y las probabilidades de fallas o no

fallas son tomadas de datos y experiencias de un Jefe de maquinarias, quien da su

opinión experta.

INTRODUCCION

La primera parte de la investigación va a ser recoger datos de fallas frecuentes en

maquinarías retroexcavadoras, probabilidades de fallas, costos de reparación, tiempos

de reparación. Para luego determinar el árbol de decisión y con su ayuda llegar a las

conclusiones que nos permitan tomar la mejor decisión.

IMPLEMENTACION Y RESULTADOS

Planteamiento del problema:

Existe la necesidad de contar con una máquina retroexcavadora para las obras a

realizar en terreno, habitualmente las obras están en puntos remotos de la zona de

Magallanes y se debe contar con una máquina que de seguridad de no fallar, y a la vez

que el costo de la solución no sea excesivo.

Posibles soluciones:

Se escogen tres posibles soluciones para resolver la necesidad de una retroexcavadora

para las faenas de terreno:

Arrendar una retroexcavadora (Tercerizar).

Adquirir una retroexcavadora nueva.

Usar una retroexcavadora existente de medio uso.

Costos de cada una de las soluciones:

Costos implicados al arrendar:

Se utilizan valores promedios de los principales proveedores de retroexcavadoras, de

alimentación y sueldos acordes a la realidad del mercado petrolero. (Ver tabla num.1)

ARRIENDO 24 DIAS A 8 HRS DIARIAS

  DIA MESVALOR HORA CON OPERADOR $ 116.000 $ 2.784.000ALIMENTACION $ 11.000 $ 264.000ALOJAMIENTO $ 5.000 $ 120.000PETROLEO $ 28.200 $ 676.800

$ 3.844.800Tabla n°1. Costos en el arriendo de una maquinaria retroexcavadora (mes).

El costo en el periodo de 1 año nos arroja la cifra de $ 46.137.600.

Costos implicados al adquirir una máquina retroexcavadora nueva.

Costos mensuales de 1.710.800 por operación de 8 horas maquinas días con operador,

combustible, alojamiento y su alimentación. (Ver tabla num. 2)

COSTOS RETRO MES (8 HMAQ, TRABAJANDO 24 DIAS DEL MES)

  DIA MESOPERADOR RETRO $ 21.667 $ 650.000ALIMENTACION $ 11.000 $ 264.000ALOJAMIENTO $ 5.000 $ 120.000PETROLEO $ 28.200 $ 676.800

$ 1.710.800Tabla n°2. Costos operacionales de una maquinaria retroexcavadora (mes).

Costos de mantención dentro del primer año, las mantenciones se realizaran en terreno dando

un total de $ 3.478.949,00. (Ver tabla num. 3)

MANTENCIONES RETROEXCAVADORA

Mantención 250 hrs Mantención 1000 hrs       Filtro de ceite $ 7.680 Filtro Aceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842 Filtro Petroleo $ 14.842Aceite motor $ 42.414 Aceite Motor $ 127.243Total $ 64.936 Filtro Hidraulico $ 47.531

Aceite Hidraulico $ 75.536Mantención 500 hrs Filtro Aire Ext $ 18.773

    Filtro Aire Int $ 13.140Filtro de ceite $ 7.680 Filtro Cabina $ 20.648Filtro Petroleo $ 14.842 Filtro Transmision $ 20.466Aceite motor $ 42.414 MO $ 138.000Filtro Transmisión $ 20.466 Kilometraje traslado $ 87.500MO $ 69.000 Mov y Viatico $ 40.400kms traslado $ 87.500 H.H Traslado $ 46.000Mov. Y Viatico $ 40.400 Total $ 657.759H.H. Traslado $ 46.000Total $ 328.302 Mantencion 1250 hrs

   Mantención 750 hrs Filtro Aceite $ 7.680

    Filtro Petroleo $ 14.842Filtro de ceite $ 7.680 Aceite Motor $ 42.414Filtro Petroleo $ 14.842 M.O. $ 92.000Aceite motor $ 42.414 Kilometraje traslado $ 87.500MO $ 69.000 Mov y Viatico $ 40.400Kilometraje traslado $ 87.500 H.H Traslado $ 46.000Mov y Viatico $ 40.400 Total $ 330.836H.H Traslado $ 46.000Total $ 307.836 Mantencion 1500 hrs

   Filtro Aceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842Aceite Motor $ 42.414Filtro Transmision $ 20.466MO $ 92.000kms traslado $ 87.500Mov. Y Viatico $ 40.400H.H. Traslado $ 46.000Total $ 351.302

Mantencion 1750 hrs Mantencion 2250 hrs       Filtro de ceite $ 7.680 Filtro de ceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842 Filtro Petroleo $ 14.842Aceite motor $ 42.414 Aceite motor $ 42.414MO $ 92.000 MO $ 69.000

Kilometraje traslado $ 87.500 Kilometraje traslado $ 87.500Mov y Viatico $ 40.400 Mov y Viatico $ 40.400H.H Traslado $ 46.000 H.H Traslado $ 46.000

Total $ 330.836 Total$

307.836

Mantencion 2000hrs   Filtro Aceite $ 7.680Filtro Petroleo $ 14.842Aceite Motor $ 127.243Filtro Hidraulico $ 47.531Aceite Hidraulico $ 75.536Filtro Aire Ext $ 18.773Filtro Aire Int $ 13.140Filtro Cabina $ 20.648Filtro Transmision $ 20.466MO $ 207.000Kilometraje traslado $ 87.500Mov y Viatico $ 40.400H.H Traslado $ 46.000Correas Ventilador $ 40.547Liquido Refrigerante $ 32.000Total $ 799.306

Tabla n°3. Costos anuales de una maquinaria retroexcavadora nueva (año).

Los dos costos de costo operacional mas el de mantención nos arrojan al final del periodo

considerado (1 año) un total de $ 24.008.549.

Costos implicados al operar con una máquina retroexcavadora con 5.000 horas de uso

(medio uso).

Costos mensuales de 1.710.800 por operación de 8 horas maquinas días con operador,

combustible, alojamiento y su alimentación. (Ver tabla num. 2)

COSTOS RETRO MES (8 HMAQ, TRABAJANDO 24 DIAS DEL MES)

  DIA MESOPERADOR RETRO $ 21.667 $ 650.000ALIMENTACION $ 11.000 $ 264.000ALOJAMIENTO $ 5.000 $ 120.000

PETROLEO $ 28.200 $ 676.800

$ 1.710.800Tabla n°4. Costos operacionales de una maquinaria retroexcavadora (mes).

Costos de mantención dentro del periodo (sobre 5.000 horas), las mantenciones se realizaran

en terreno dando un total de $ 4.765.770.

El costo total del periodo mantención y costo operacional arroja un resultado de $ 25.295.370.

PROCESO PARA LA TOMA DE DESICIÓN

Árbol de decisiones

Tabla Nª5 Resumen de ingresos, costos, utilidad y valor esperado

    ProbabilidadIngreso anual Inversión

Costos por falla

Costo fijo anual

Costo total

Utilidad anual Ponderación

Utilidad esperada

Existente

No falla 20,00% 80.000.000 0 0 25.295.370 25.295.370 54.704.630 10.940.926

53.855.750

Sistema hidráulico 2,00% 80.000.000 0 4.000.000 25.295.370 29.295.370 50.704.630 1.014.093 Falla bomba inyectora 4,00% 80.000.000 0 1.500.000 25.295.370 26.795.370 53.204.630 2.128.185

Falla motor 1,50% 80.000.000 0 6.000.000 25.295.370 31.295.370 48.704.630 730.569 Cambio convertidor torque 0,50% 80.000.000 0 8.000.000 25.295.370 33.295.370 46.704.630 233.523 Cambiar cilindro hidráulico 12,60% 80.000.000 0 1.400.000 25.295.370 26.695.370 53.304.630 6.716.383 Cambiar bomba hidráulica 1,80% 80.000.000 0 1.800.000 25.295.370 27.095.370 52.904.630 952.283 Reparar caja hidráulica de mando 3,60% 80.000.000 0 800.000 25.295.370 26.095.370 53.904.630 1.940.567 Kit reparación de bomba 10,80% 80.000.000 0 450.000 25.295.370 25.745.370 54.254.630 5.859.500 Cambio de cabezal 1,80% 80.000.000 0 400.000 25.295.370 25.695.370 54.304.630 977.483 Cambio inyectores toberas 5,40% 80.000.000 0 320.000 25.295.370 25.615.370 54.384.630 2.936.770 Calibración bomba e inyector 18,00% 80.000.000 0 380.000 25.295.370 25.675.370 54.324.630 9.778.433 Cambio anillos y metales de biela y bancada 2,70% 80.000.000 0 850.000 25.295.370 26.145.370 53.854.630 1.454.075

Cambio cigüeñal 2,03% 80.000.000 0 1.500.000 25.295.370 26.795.370 53.204.630 1.077.394 Cambio ensamble motor 0,68% 80.000.000 0 3.500.000 25.295.370 28.795.370 51.204.630 345.631 Camión empaquetadura de culata 8,10% 80.000.000 0 400.000 25.295.370 25.695.370 54.304.630 4.398.675 Cambio convertidor de torque 0,90% 80.000.000 0 1.500.000 25.295.370 26.795.370 53.204.630 478.842 Cambio bomba de transmisión 1,35% 80.000.000 0 900.000 25.295.370 26.195.370 53.804.630 726.363 Kit reparación transmisión 1,80% 80.000.000 0 2.800.000 25.295.370 28.095.370 51.904.630 934.283 Cambiar embrague y discos 0,45% 80.000.000 0 3.200.000 25.295.370 28.495.370 51.504.630 231.771

                     Nuevo

No falla 80,00% 80.000.000 44.000.000 0 24.008.549 24.008.549 11.991.451 9.593.161 11.779.231

Sistema hidráulico 0,50% 80.000.000 44.000.000 4.000.000 24.008.549 28.008.549 7.991.451 39.957 Falla bomba inyectora 1,00% 80.000.000 44.000.000 1.500.000 24.008.549 25.508.549 10.491.451 104.915

Falla motor 0,38% 80.000.000 44.000.000 6.000.000 24.008.549 30.008.549 5.991.451 22.468 Cambio convertidor torque 0,13% 80.000.000 44.000.000 8.000.000 24.008.549 32.008.549 3.991.451 4.989 Cambiar cilindro hidráulico 3,15% 80.000.000 44.000.000 1.400.000 24.008.549 25.408.549 10.591.451 333.631 Cambiar bomba hidráulica 0,45% 80.000.000 44.000.000 1.800.000 24.008.549 25.808.549 10.191.451 45.862 Reparar caja hidráulica de mando 0,90% 80.000.000 44.000.000 800.000 24.008.549 24.808.549 11.191.451 100.723 Kit reparación de bomba 2,70% 80.000.000 44.000.000 450.000 24.008.549 24.458.549 11.541.451 311.619 Cambio de cabezal 0,45% 80.000.000 44.000.000 400.000 24.008.549 24.408.549 11.591.451 52.162 Cambio inyectores toberas 1,35% 80.000.000 44.000.000 320.000 24.008.549 24.328.549 11.671.451 157.565 Calibración bomba e inyector 4,50% 80.000.000 44.000.000 380.000 24.008.549 24.388.549 11.611.451 522.515 Cambio anillos y metales de biela y bancada 0,68% 80.000.000 44.000.000 850.000 24.008.549 24.858.549 11.141.451 75.205

Cambio cigüeñal 0,51% 80.000.000 44.000.000 1.500.000 24.008.549 25.508.549 10.491.451 53.113 Cambio ensamble motor 0,17% 80.000.000 44.000.000 3.500.000 24.008.549 27.508.549 8.491.451 14.329 Camión empaquetadura

2,03% 80.000.000 44.000.000 400.000 24.008.549 24.408.549 11.591.451 234.727

de culataCambio convertidor de torque 0,23% 80.000.000 44.000.000 1.500.000 24.008.549 25.508.549 10.491.451 23.606 Cambio bomba de transmisión 0,34% 80.000.000 44.000.000 900.000 24.008.549 24.908.549 11.091.451 37.434 Kit reparación transmisión 0,45% 80.000.000 44.000.000 2.800.000 24.008.549 26.808.549 9.191.451 41.362 Cambiar embrague y discos 0,11% 80.000.000 44.000.000 3.200.000 24.008.549 27.208.549 8.791.451 9.890

                     

Arriendo   100,00% 80.000.000 33.408.000 0 12.729.600 12.729.600 33.862.400 33.862.400 33.862.400

Tabla Nª6 Análisis del proyecto a 5 años

Caso 1 existente            

 Año 0 1 2 3 4 5

Ingreso   80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

Costos (20% de aumento anual)   26.144.250 31.373.100 37.647.720 45.177.264 54.212.717

Utilidad   53.855.750 48.626.900 42.352.280 34.822.736 25.787.283

Inversiòn 0          

VAN 160.763.459          

Caso 2 nuevo            

 Año 0 1 2 3 4 5

Ingreso   80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

Costos   24.220.769 24.220.769 24.220.769 24.220.769 24.220.769

Utilidad   55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231

Inversiòn -44.000.000 55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231 55.779.231

VAN 167.447.171          

TIR 124,55%          

Caso 3 arrendado            

 Año 0 1 2 3 4 5

Ingreso 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

Costos   46.137.600 46.137.600 46.137.600 46.137.600 46.137.600

Utilidad   33.862.400 33.862.400 33.862.400 33.862.400 33.862.400

Inversiòn 0          

VAN 128.365.138          

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos, se generaron a partir de datos reales, de costos, ingresos y

probabilidades, que fueron proporcionados por la empresa SALFA, empresa líder y con

muchos años de experiencia en su rubro.

A partir de esta información se realizó el análisis de los datos, para así poder tomar una

decisión, en base a los criterios que nos entrega la teoría. Para este caso fue necesario

procesar la información, y llevarla a una condición con la cual pudiésemos someterla a análisis

basada en criterios de decisión como lo son el método Minimax y valor esperado.

Los resultados obtenidos, para el caso inicial de un año, nos muestra que según el criterio de

valor esperado, la alternativa que deberíamos tomar, seria la del caso1 ya que esta nos

reporta el máximo el valor de utilidad Tabla Nª7. Ahora, si realizamos un análisis en base al

criterio Minimax, nuestra desiciòn no se veria alterada, ya que como vemos en la tabla 5, la

màxima ganancia se logra para cualquier alternativa del caso 1.

Tabla Nª7 Resumen de utilidades esperadas

Caso Utilidad (pesos chilenos)Existente 53.855.750Nueva 11.779.231Arriendo 33.862.400

Ahora si realizamos un análisis a 5 años podemos notar que para el caso 1, este comienza a

decaer en su utilidad puesto que incrementan los costos de mantenimiento, no así el caso 2 y 3

los cuales mantienen sus utilidades mas constantes, y comienzan a ser mas tentativos,

llegando incluso a casi igualar la ganancia al 5ª año.

CONCLUSIONES

El criterio Minimax y el de Valor esperado, son técnicas, de mucha utilidad para la

toma de decisión rápida, ya que proporcionan una visión general del sistema que se

evalúa.

Estas herramientas pueden mejorar mucho en cuanto a la toma de decisión, si además

vienen respaldadas con análisis económicos. Lo cual pienso que debe ser muy

recomendable para toma de decisiones a gran escala.

Según el análisis realizado, me inclinaría por el caso 1, (seguir operando con la

máquina existente), ya que es la que genera mayor utilidad, ahora, si el contrato es

mayor a 5 años, evaluaría la alternativa, ya que como se muestra en la tabla Nª6, el

caso 2 y 3 comienzan a ser mas tentadores en cuanto a su utilidad, cuando son

evaluados en el futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS