universidad nacional de trujillo gerencia de planificación y desarrollo

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de Planificación y Desarrollo Dirección de Desarrollo Organizacional Dirección de Desarrollo Organizacional Unidad de Planeamiento y Prospectiva Unidad de Planeamiento y Prospectiva PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024 INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024 PLAN BICENTENARIO UNT 2024 PLAN BICENTENARIO UNT 2024 Resolución Rectoral Nº 2007-2012/UNT Resolución Rectoral Nº 2007-2012/UNT Mg. Ing. WALTER HUGO TORRES BUSTAMANTE Unidad de Planeamiento y Prospectiva Trujillo, marzo 2014

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo Dirección de Desarrollo Organizacional Unidad de Planeamiento y Prospectiva. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024 PLAN BICENTENARIO UNT 2024 Resolución Rectoral Nº 2007-2012/UNT. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Dirección de Desarrollo OrganizacionalDirección de Desarrollo OrganizacionalUnidad de Planeamiento y ProspectivaUnidad de Planeamiento y Prospectiva

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024

PLAN BICENTENARIO UNT 2024PLAN BICENTENARIO UNT 2024Resolución Rectoral Nº 2007-2012/UNTResolución Rectoral Nº 2007-2012/UNT

Mg. Ing. WALTER HUGO TORRES BUSTAMANTEUnidad de Planeamiento y Prospectiva

Trujillo, marzo 2014

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y

PROSPECTIVO

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

“Aquel que conoce al enemigo y a si mismo, en cien batallas no correrá riesgos;

Aquel que no conoce al enemigo pero se conoce a si mismo, algunas veces vencerá y otras perderá; y

Aquel que no conoce ni a su enemigo ni a si mismo, correrá riesgos en cada batalla.”

VISIONARIO DEL FUTUROVISIONARIO DEL FUTURO

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

“No hay vientos favorables para aquel que no sabe a donde

ir”

Seneca

VISIONARIO DEL FUTUROVISIONARIO DEL FUTURO

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

PLAN BICENTENARIO UNT 2024PLAN BICENTENARIO UNT 2024

http://www.planbic.unitru.edu.pe/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL DE LA UNT 2012-2024LA UNT 2012-2024

PLAN PLAN BICENTENARIO BICENTENARIO

UNT 2024UNT 2024Resolución Rectoral Nº Resolución Rectoral Nº

2007-2012/UNT2007-2012/UNT

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

¿QUE ES EL PLAN ESTRATÉGICO DE ¿QUE ES EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ?DESARROLLO INSTITUCIONAL ?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Es un acuerdo de toda la comunidad universitaria y constituye una herramienta para orientar el desarrollo de la UNT, a través de una adecuada dirección estratégica.Es una construcción conjunta donde las autoridades, los docentes, los trabajadores administrativos, estudiantes y egresados, asumimos un compromiso real para la gestión del desarrollo de la UNT, involucrando a los grupos de interés, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región La Libertad y el País.

Page 8: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

¿PORQUÉ PLAN BICENTENARIO?¿PORQUÉ PLAN BICENTENARIO?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Porque es un año histórico. Nuestra Universidad, fundada por el Libertador Don Simón Bolívar y el ilustre Patricio peruano Don José Faustino Sánchez Carrión; cumple DOSCIENTOS AÑOS DE FUNDACIÓN, el 10 de mayo del 2024.

Page 9: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

¿PORQUÉ PROYECTO UNT TRES ¿PORQUÉ PROYECTO UNT TRES TIEMPOS: 2015-2021-2024?TIEMPOS: 2015-2021-2024?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Porque son tres escenarios muy importantes en la vida histórica de la UNT, como es 2015, año del término del cumplimiento de los objetivos del Milenio. Año 2021, el Bicentenario de la República del Perú; y año 2024, Bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo.

Page 10: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

PLAN BICENTENARIO UNT 2024PLAN BICENTENARIO UNT 2024

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Page 11: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Directrices

Otros datos fundamentales del Sistema:Histórico, Negocio, Visión, Valores, Factores Críticos de Exito , Políticas, Objetivos, Estrategias, Metas

Misión Amenazas yOportunidades

Puntos Fuertes yDébiles

Desarrollo de planes de largo plazo para una gestión eficaz de las oportunidades y amenazas del ambiente, teniendo en consideración los puntos fuertes y débiles de la organización.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Page 12: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Directrices

Otros datos fundamentales del Sistema:Histórico, Negocio, Visión, Valores, Factores Críticos de Exito, Políticas, Objetivos, Estrategias, Metas

Misión Amenazas yOportunidades

Puntos Fuertes yDébile

Visión de futuro

EscenariosEscenariosProspectivosProspectivos

Desarrollo de planes de largo plazo (“Visión de Futuro”), para una gestión eficaz de las oportunidades y amenazas del ambiente, teniendo en consideración los puntos fuertes y débiles de la organización.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PROSPECTIVOPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PROSPECTIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Page 13: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Gestión de Resistencias(Comunicación/Alianzas)

Monitoreo de las cuestiones Estratégicas (IC)

Directrices, medidas

Otros datos fundamentales del Sistema:Histórico, Negocio, Visión, Valores, Factores Críticos de Exito, Políticas, Objetivos, Estrategias, Metas

Misión Amenazas yOportunidades

Puntos Fuertes yDébiles

Visión de futuro

EscenariosEscenariosProspectivosProspectivos

Implementación

GESTIÓN ESTRATÉGICAGESTIÓN ESTRATÉGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y DesarrolloGerencia de Planificación y Desarrollo

Page 14: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

20122015

2016

2021

2024

TRAYECTORIA DE ESCENARIOS DE LA UNT AL 2024TRAYECTORIA DE ESCENARIOS DE LA UNT AL 2024

PASADO PRESENTE FUTURO

EVENTOS

(Variables y

HPF)

Trayectoria

Trayectoria

Escenario 1Escenario 2

Escenario 3 Escenario 4

Escenario 5

Acciones EstrAcciones Estr

Acciones Estr

MEDIDAS

MEDIDAS

Acciones Estr Acciones Estr Acciones Estr Acciones Estr

Universidad de Brasilia

Page 15: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UNT 2012-2024: FASES

METODO GRUMBACH DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

1.0Identificación de la

UNT

• Análisis retrospectivo• Identificación y Datos Fundamentales de la UNT: Misión, Visión, Objetivos, etc.

2.0Diagnóstico Estratégico

• Análisis Externo• Análisis Interno• Análisis Comparativo• Análisis de Grupos de Interés

4.0Consolidación del PEDI UNT

• Revisión • Aprobación• Difusión

PLANESTRATÉGICO

Titulo Padre AhoraIndicador: C2.b. Satisfacción de ClientesSe miden tres rubros que corresponden a los Valores Externos de la empresa: Serie dad, Eficacia,Colaboración. Se acumulan los últimos 3 meses con el fin de reducir las fl uctua ciones que dificultanpercibir la s tendencias.

Formato: Ficha de Indicador

Responsable:

C2. Lograr Percepción de Mayor Valor a Precio Equiva lente

La empresa como un todoPerformance de Unidad Proceso Rol / Puesto :

Cumplimiento de Objetivo :Mediciónde:

X

X

Se recolectan las encuestas enviadas por mail y se realiza un promedio simple a nivelproyec to y a nivel global.

Formula/Cá lculo

Mensual Primer Viernes de c/mesPeriodo de Control: Oportunidad de Control:

Personal del Cliente asignados al Proyecto.Fuente /ProcesosOportu-nidad deCaptura

La última s emana de cada mes. El Responsable de Calidad elabora Matri z Pers onas vsProyectos y la valida con los Lídere s de cada Proyecto.

Christian Berrios Unidad de medida: Puntaje de 1 a 9

Metas

Fechas

Valor

Verde

Rojo

31/03/03

7.5

7.5

6.8

31/06/03

7.5

7.5

6.8

30/09/03

7.8

7.8

6.8

31/12/03

7.8

7.8

6.8

31/12/04

8.0

8.0

7.0

31/12/05

8.0

8.0

7.0

31/12/06

8.0

8.0

7.0

Titulo Padre AhoraObjetivo: C2. Lograr Percepción de Mayor Valor a Precio EquivalenteCuando los Clientes nos comparen con proveedores de marcas reconocidas, deben notar que nuestropersonal , métodos y resultados pueden ser similares o me jores, con la ventaja de ofrecerles menorprecio. Si ofrecemos resultados de menor alcance, la diferencia de precios será mayor en proporción.

Formato: Ficha de Objetivo

Iniciativas (Proyectos Estratégicos)

Indicadores (Mediciones de Cumplimiento)

C2.1 Real izar Investigación a la Competencia C2.2 Implanta r Encuesta de Percepción Global C2.3 Mejorar Pos icionamiento en Ges tión

Esratégica

Responsable

J.Pérez M.G arcía J.P.

Martinez

Responsable: Roberto Morán

Meta 2004

C2.a P untuación en Encuesta de Percepción (%) C2.b Satisfacción de Clientes (1 -9) C2.c Cumplimiento en Plazos (1-9)

75% 7.0 7.0

F 1.

C2.C1.

P1.

I2.

I3.

I1.

P2.

P3.

I4 .

Titulo Padre AhoraFinanzas

Personal

Interna

Clientes

C2. C rece r en n uevosme rc ados

(M .Chu)

F1. Generarrent abilid ad

(J .Pé rez)

C1. Increme nta r Ma rke tSha re

(L.Gutierrez )

I5. In cremen tar la Prod uctivida den proc esos clav es

(L .La hu ra)

I2. Impulsar accion es afa vor de la ecolo gía

(C .Góme z)

I3. Amplia r Capa cidadde Producc ió n

(H .Ot arola)

I4. Generar Sinergia p oroperacio nes integra das

(F .Martin ez )

C3. Po sicionar la imagen deIn novación(S.H erre ra)

P2. Generar líderazgomediante la Tecno logía

(E.Quiró s)

P1. Des arrolla r personalsegún Ob jetivo s y Valores

(C.Bocanegra)

P3. Mo tivar e incentivaral person al(S .Sotelo)

I1. Man tener un alto nivelde Calida d(C.Chavez)

F2. Efect uar controlpres upuestal

(A .Ga rcía )

I6. As esorar y ap oyara mayoristas

(J .C.Lev y)

3.0 Visión Estratégica

• Visión Presente• Visión de Futuro • Simulación y Gestión del Futuro• Mapa Estratégico

PEDI UNT 2012-2024• Historia• Visión • Misión• Valores• Factores Críticos de Éxito• Políticas Institucionales• Objetivos Estratégicos• Estrategias Institucionales• Metas Institucionales• Indicadores

5.0Implementación

del PEDI UNT

• Ejecución del PEDI• Seguimiento y Evaluación del PEDI

Page 16: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

“Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú, reconocida por su calidad, por su vocación democrática, por la formación integral del talento humano, la investigación científica, tecnológica, humanística y la innovación; con responsabilidad social satisface a los grupos de interés y contribuye al desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País”.

Page 17: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

“Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y socialmente responsables; creamos valor generando y transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador, para el desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País". 

Page 18: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

“La Universidad Nacional de Trujillo está comprometida con la excelencia y el mejoramiento continuo de la calidad en todos sus procesos académicos y administrativos, con participación de la comunidad universitaria y demás grupos de interés, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos en la institución y el País”.

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Page 24: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

DEFINICIÓNRefiriendo a Kaplan y Norton (2009), el Mapa Estratégico es la representación visual de todas las dimensiones de la estrategia de la UNT. Este muestra una visión de cómo se integran y combinan los objetivos estratégicos de las perspectivas para describir la estrategia.

Page 25: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

El Mapa Estratégico se subdivide en PERSPECTIVAS. En general se adopta cuatro perspectivas (crecimiento y desarrollo, procesos, clientes y financiera) con diferencias significativas para organizaciones públicas y privadas. En nuestro caso la UNT, como Institución pública se representa por las perspectivas de sostenibilidad económica financiera, talento humano e innovación, procesos internos claves, estudiantes y sociedad, respectivamente en el orden de causa y efecto.

Page 26: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
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Page 28: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Page 29: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto

29

Page 30: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

(Numeral 71.1, Artículo 71º)30

Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Page 31: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

(Numeral 71.2, Artículo 71º)

31

Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Page 32: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

(Numeral 71.3, Artículo 71º)32

Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Page 33: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Breve Inventario de Planes …

• Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

• Los PESEM• Los PDC• Los PEI y los PDI• Los Planes de Corto Plazo.• Otros Planes

33

Page 34: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Instrumentos de Planificación por Nivel de Gobierno ...

NIVEL NACIONAL

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)Plan Estratégico Institucional (PEI)Presupuesto Institucional (PIA, PIM)Plan Operativo Institucional (POI)

NIVEL REGIONAL

Plan de Desarrollo Regional Concertado

Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones RegionalesPlan de Competitividad RegionalPlan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Programa de Desarrollo Institucional

Presupuesto ParticipativoPresupuesto InstitucionalPlan Operativo Institucional / PAC

34

Page 35: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

NIVEL LOCAL:ProvincialDistrital

Plan de Desarrollo Municipal Concertado

Por ámbito Plan de Desarrollo RuralPlan de Desarrollo UrbanoPlan de Desarrollo de Asentamientos Humanos

Temáticos Plan Estratégico para el Desarrollo Económico SosteniblePlan de Acondicionamiento Territorial (PROVINCIAL)Plan de Desarrollo de Capacidades

Plan de Desarrollo InstitucionalPresupuesto ParticipativoPresupuesto Institucional

Plan Operativo Institucional / PAC

Instrumentos de Planificación por Nivel de Gobierno ...

35

Page 36: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

La Planificación del Desarrollo, el PEI y el La Planificación del Desarrollo, el PEI y el PresupuestoPresupuesto

Plan de Desarrollo Concertado

Soporte y Asistencia

Técnica

Visión Regional o Local

Objetivos EstratégicosConcertados

Propuesta de Acciones

Evaluación Técnica

Criterios de Priorización

Acciones Concertadas

ResponsabilidadesEstado

Sociedad Civil.

Plan Estratégico

Institucional

Misión

Objetivos Estratégicos

Actividades y Proyectos

Presupuesto Instiitucional

Ingresos y Egresos

Presupuesto Participativo

36

Page 37: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Estructura de la Gestión Para Resultados

Probablemente, el modelo Planificar, Hacer, Evaluar y Reconducir (PDCA, por sus siglas en inglés), formulado inicialmente por Walter Shewhart (1939), es el que mejor plasma este enfoque al identificar los componentes del ciclo de gestión.

37

Page 38: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

38

Estructura de la Gestión Para Resultados

Page 39: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

Formulación

Aplicación

Seguimiento y Evaluación

Actualización

PROCESO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Page 40: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

ObjetivosEstratégicosSectoriales

Plan EstratégicoSectorial Multianual

(PESEM)

ObjetivosEstratégicosRegionales

Plan de DesarrolloRegional Concertado

(PDRC)

ObjetivosEstratégicos

Locales

Plan de DesarrolloLocal Concertado

(PDLC)

Plan EstratégicoInstitucional (PEI)

Plan OperativoInstitucional (POI)

Presupuesto Institucionalde Apertura (PIA)

Dimensión SectorialDimensión SectorialDimensión Regional y LocalDimensión Regional y Local

Med

iano

y L

argo

pl

azo

Cor

to p

lazo

Dimensión Dimensión institucionalinstitucional

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)

ARTICULACION DE PLANES ESTRATEGICOS

Page 41: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

ALINEAMIENTO DEL PLAN ALINEAMIENTO DEL PLAN BICENTENARIO UNT 2024 DE LA UNT, BICENTENARIO UNT 2024 DE LA UNT,

NORMAS CONEAUNORMAS CONEAU

La Misión y Visión de la UNT, descrita en nuestro PLAN BICENTENARIO, se ha alineado a las dimensiones y factores de acreditación de la normas del CONEAU, así como a las políticas estratégicas, ejes estratégicos, objetivos estratégicos generales, objetivos estratégicos específicos.

Page 42: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014

REVALIDACION Y ARTICULACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION

DESDE AL AÑO 2005 SE HA VENIDO INTENTANDO EN LA UNT VINCULAR LOS INTRUMENTOS DE GESTION SIGUIENTES:

•PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

•PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO (PIA –PIM)PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO (PIA –PIM)

•PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES Y CONTRATACIONES (PAAC)PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES Y CONTRATACIONES (PAAC)

Page 43: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014

AVANCES EN SISTEMATIZACION DE INSTRUMENTOSDE GESTION

EL AÑO 2,011 LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y LAS DIRECCIONES DE PRESUPUESTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ABASTECIMIENTO COORDINARON A EFECTOS DE UNIFICAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION SIGUIENTES:

•PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

•PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO (PIA –PIM)PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO (PIA –PIM)

•PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES Y CONTRATACIONES (PAAC)PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES Y CONTRATACIONES (PAAC)

Page 44: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014

SOFTWARE ALINEACION DEL PEI Y POI AÑO FISCAL 2,014

META, PRESUPUESTO Y RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE METAS

UNIDAD DE MEDIDA

CODIFICACION DE

ACTIVIDADES OPERATIVAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ZONA DE ALINEACION CON DEL POI CON EL PLAN BICENTENARIO UNT 2024

IMPRESIÓN, DE POI, PRESUPUESTO , CUADRO NECESIDADES Y OPCION DE EDICION DE LO TRABAJADO

Page 45: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014

RETOS FORMULAR EL PRESUPUESTOAÑO FISCAL 2,014-2015

• GESTIONAR EN BASE ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTENIDAS EN EL POI

• DETERMINAR EL GRADO DE ALINEACION DEL PEI Y EL POI

• PASAR DE UN PRESUPUESTO DE INSUMOS A UN PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PRODUCTOS)

• ORIENTAR EL PRESUPUESTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

• QUE LA EJECUCION FINANCIERA RESPONDA A LO PLANIFICADO Y PRESUPUESTADO

Page 46: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ENFOQUE DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2,014

RETOS FORMULAR EL PRESUPUESTOAÑO FISCAL 2,014-2015

• GASTAR EN FUNCION A PRIORIDADES.

• RECUPERAR EN LA UNT UNA CULTURA DEL PLANEAMIENTO

• INICIO DE INFORMATIZAR LOS PROCESOS, Y LA VINCULACION ENTRE ADMINISTRACION Y USUARIOS.

Page 47: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

SITEMA DE PROGRAMACION DE RECURSOShttp://siaf.unitru.edu.pe/programacion/

PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNT 2014

Page 48: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 49: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 50: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 51: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

SITEMA DE PROGRAMACION DE RECURSOShttp://siaf.unitru.edu.pe/programacion/

PLAN OPERATIVO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UNT 2014

Page 52: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 53: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

SITEMA DE PROGRAMACION DE RECURSOShttp://siaf.unitru.edu.pe/programacion/

PLAN OPERATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

DE LA UNT 2014

Page 54: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 55: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 56: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 57: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 58: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 59: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 60: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 61: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 62: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 63: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 64: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 65: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 66: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo
Page 67: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

ANEXO 10

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PREGRADO ”

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO NOMBRE FORMULA UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1. UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO EFECTIVO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES

1.1. Fracaso académico en el primer año de estudios(N° de estudiantes que desaprueba más del 50% de los cursos matriculados en el primer año e estudios/ N° de total de alumnos del primer año)*100

%

N Estudiante

D Estudiante

R Porcentaje

1.2. Tasa de alumnos inactivos al culminar el 2° año desde su ingreso

(N° de alumnos que ingresaron hace 2 años[año actual -2] y que no se han matriculado en los 2 últimos semestres/N° de alumnos que ingresaron en el año[año actual -2]*100)

%

N Estudiante

D Estudiante

R Porcentaje

2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

2.1. Proporción de docentes con al menos una investigación publicada en revistas indexadas durante el ultimo año

(N° docentes con al menos una investigación publicada en revistas indexadas durante el ejercicio / N° total de docentes)*100

%

N Docentes

D Docentes

R Porcentaje

2.2. Porcentaje de docentes capacitados y evaluados (N° docentes de pre-grado capacitados y evaluados / N° total de docentes del pre-grado)*100 %

N Docentes

D Docentes

R Porcentaje

2.3. Proporción de docentes que aprueban la evaluación estudiantil e institucional (N° docentes aprobados / N° de docentes evaluados)*100 %

N Docentes

D Docentes

R Porcentaje

3. CURRÍCULAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES

3.1. Tiempo promedio desde la última actualización curricular

(Sumatoria por currículo del N° de años transcurridos desde la ultima actualización curricular/ N° total de currículos)

Años/Currículo

N Años/Currículo

D Currículo

R Años/Currículo

3.2. Porcentaje de currículos actualizados (N° de currículos de carrera profesionales actualizados / N° de carreras profesionales de pre-grado)*100 %

N Currículo

D Currículo

R Porcentaje

4. DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO

4.1. Porcentajes de aulas que cumplen con estándares de acreditación

(N° de aulas que cumplen con estándares de acreditación / N° total de aulas)*100 %

N Aula

D Aula

R Porcentaje

4.2. Porcentaje de laboratorio que cumplen estándares de acreditación

(N° de laboratorios que cumplen con estándares de acreditación/N° total de laboratorio)*100 %

N Laboratorio

D Laboratorio

R Porcentaje

4.3. Porcentajes de biblioteca que cumplen con estándares de acreditación

(N° de bibliotecas que cumplen con estándares de acreditación/N° total de bibliotecas)*100 %

N Biblioteca

D Biblioteca

R Porcentaje

5. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

5.1. Porcentajes de carreras profesionales con informe de autoevaluación.

(N° de carreras con informes de autoevaluación / N° total de carreras)*100 %

N Carrera

D Carrera

R Porcentaje

5.2. Porcentaje de carreras profesionales acreditadas (N° de carreras acreditados/N° total de carrera)*100 %

N Carrera

D Carrera

R Porcentaje

N:Numerador / D:Denominador / R:Resultado

Page 68: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo

“Una visión sin acción no pasa de un sueño.Acción sin visión sólo es un pasatiempoPero una visión con acción puede cambiar el mundo”

Joel Barker