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Cuarto Informe Trimestral Enero-Diciembre del Ejercicio 2018

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO(RESULTADOS GENERALES)

Cuarto Informe Trimestral Enero-Diciembre del ejercicio 2018

La Universidad de Chalcatongo (UNICHA), fue fundada por decreto del ejecutivoestatal publicado en el diario oficial, el día 29 de diciembre del año 2005, y forma partedel Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO). El Sistema deUniversidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) es un modelo universitario cuyoscriterios básicos de funcionamiento están orientados a descentralizar los servicios deeducación superior, y obtener una alta calidad académica en el desarrollo de susfunciones sustantivas: docencia, investigación, difusión de la cultura y promoción deldesarrollo. Nuestra Universidad, Universidad de Chalcatongo, inició actividades enabril de 2013, ofreciendo tres programas educativos de nivel superior: Licenciatura enEnfermería, Licenciatura en Nutrición y Licenciatura en Administración, todas ellas conuna duración de 10 semestres. En el presente ciclo escolar 2017-218 se tendrá laprimera generación de egresados de las tres carreras que se ofrecen en nuestrainstitución educativa.

El interés de los jóvenes oaxaqueños por continuar sus estudios profesionales serefleja en la procedencia de la matrícula actual de la UNICHA. Los distritos mejorrepresentados son lo que conforman la Mixteca (Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Huajuapan,Teposcolula y Nochixtlán). Sin embargo, algunos estudiantes son originarios de otrasregiones del estado como la Sierra Sur (Putla y Sola de Vega), Costa (Jamiltepec yJuquila), Itsmo (Salina Cruz) y los Valles Centrales (Tlacolula, Etla y Centro). En elproceso de admisión 2018, se han entregado 162 fichas para el examen de selección.

El modelo académico de la Universidad de Chalcatongo establece la asistencia detiempo completo tanto de alumnos como de profesores. Esto propicia la interacciónalumno-profesor no sólo en el área docente, sino también a través del ProgramaInstitucional de Tutorías, cuyo objetivo es acompañar al estudiante a lo largo de suformación profesional a fin de disminuir la deserción, apoyando al estudiante en lasolución de la problemática que pudiera impedirle concluir su formación profesional. Elcien por ciento de los estudiantes participa en el programa.

El personal académico de la UNICHA es contratado como “profesor-investigador” detiempo completo. Esto obedece al compromiso de la Institución con la generación deconocimiento en áreas de desarrollo del estado. Al mes de junio de 2018 la plantaacadémica de la UNICHA está conformada por dieciocho profesores-investigadores,dedicados prácticamente de forma exclusiva a la docencia debido a dos factores: el


primero de ellos, la elevada matrícula y la carencia de personal docente suficiente paraesta labor; y segundo, la falta de inversión en equipamiento. La conjugación de estascircunstancias impide el desarrollo de proyectos de investigación.

A lo largo del año, cada uno de los programas educativos realizó su JornadaAcadémica. La Licenciatura en Enfermería llevó a cabo su jornada en mes de mayo,17 y 18 de mayo, el día 17 de mayo se llevó a cabo la 1ª Feria del paciente geriátricocelebrada en la explanada municipal, en dicha feria se realizó valoraciónantropométrica de adultos mayores y actividades recreativas para adultos mayores, eldía 18 de mayo se llevaron a cabo conferencias en nuestro auditorio universitario,dentro de las cuales se menciona la participación de personal de los hospitales general“Aurelio Valdivieso”, Instituto Nacional de pediatría de la CDMX, así comoinvestigadores de la Universidad de las Américas Puebla, y la Universidad de la SierraSur. También en el mes de mayo, 24 y 25, se realizó la jornada académica de laLicenciatura en Nutrición, donde se ofreció el día 24, talleres y orientación nutricionalpara la comunidad de Chalcatongo, desarrollando esta actividad en la explanada delmunicipio, y el día 25 de mayo se llevaron a cabo conferencias en el auditorio denuestra institución impartidas por profesionales del área, provenientes del InstitutoNacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos, Universidad Autónoma de NuevoLeón, Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Cardiología de laCDMX, y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así también en los días31 de mayo y 1 de junio, se celebró la jornada académica de la Licenciatura enAdministración, el día 31 de mayo se realizaron talleres y mesas de trabajo para elpúblico en general, y el día 1 se impartieron conferencias en nuestro auditoriouniversitario, con la participación de nuestros profesores-investigadores del área deadministración y funcionarios de diversas entidades gubernamentales.

La formación integral de los estudiantes incluye su acercamiento a diversasmanifestaciones culturales, nacionales e internacionales. Durante el segundo trimestrefue posible implementar y dar seguimiento al Cine Club Universitario, actividadsemanal que acerca a los estudiantes a otras formas de pensamiento y culturas através de producciones fílmicas. En promedio se proyectaron 15 producciones hastaesta fecha. Por otra parte para motivar a los estudiantes a realizar un deporte, en elmes de mayo se dio inicio al club de taekwondo, con una participación de 25estudiantes.

Se hace mención que el mes de mayo se ha recibido la Opinión Técnica AcadémicaFavorable (OTAF) de la Licenciatura en Nutrición para el plan y programa de estudiosde la Licenciatura en Nutrición, por parte de la Comisión Interinstitucional para la


Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS) el día 21 de mayo del presenteaño.

Se ha cumplido con el registro de nuestra institución educativa ante la DGP, y se laasignado la clave de institución 200239, así como se han registrado las licenciaturasen Enfermería y la Licenciatura en Administración, las cuales se le ha asignado lasclaves 431302 y 621311, respectivamente. Lo cual fue emitido por la SEP, DGP,Departamento de Instituciones Educativas, en Registro de Establecimiento Educativocon fecha 8 de Junio de 2018.

Después de recibir la OTAF de la Licenciatura en Nutrición se ha procedido a subir alsistema de la DGP la documentación correspondiente de dicha licenciatura para queésta sea adicionada como licenciatura ofrecida por nuestra Universidad. La fecha desolicitud fue 28 de mayo del 2018, y número de folio 02484575.

En este trimestre se ha participado con los siguientes proyectos: Programa de Apoyoal Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018 con el proyecto “LaboratorioTecnológico para la Innovación Educativa y la Vinculación Comunitaria. Programa parala Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) 2018 con el proyecto “Desarrollo decompetencias en el área de la salud de la Universidad de Chalcatongo”. El primero deellos se espera los resultados en el primer trimestre del 2019, y para el segundoproyecto se está en espera de la notificación de la asignación del recurso. Caberesaltar que en se firmaron para los dos proyectos los convenios correspondientes conla SEP.

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NO APLICACuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018Gobierno del Estado de OaxacaUR: 542 - UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOUE: 001 - UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOEstado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1° al 31 de diciembre de 2018(Pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DECONTRATACIÓN

INSTITUCION OPAÍS ACREEDOR

SALDO INICIAL DELPERIODO

SALDO FINAL DELPERIODO

DEUDA PÚBLICACorto Plazo

Deuda InternaInstituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

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Deuda InternaInstituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Titulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

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UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOINFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del 4to. Trimestre delperiodo de 1 ° de enero al 31 de diciembre del 2018

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativaa los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS4TO

TRIMESTRE2018

4TOTRIMESTRE

2017ACTIVO CIRCULANTEEfectivo Equivalentes 88,676.00 15,108,924.00Derechos a recibir efectivo y Esquemas 1,417,637.00 4,582,409.00Derechos a recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00Total de Activo Circulante 1,506,313.00 19,691,333.00Bienes Inmuebles 112,016,684.00 94,168,585.00Bienes Muebles 6,731,331.00 6,296,916.00Activos Intangibles 17,660.00 113,810.00Depreciación, Deterioro y amortización Acumuladade Bienes e Intangibles

-1,041,384.00 0.00

Total de Activo no Circulante 117,724,291.00 100,579,312.00TOTAL DE ACTIVOS 119,230,604.00 120,270,645.00


ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 4to. Trimestre del periodo del 01 de enero al 31de diciembre de 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que sereflejan en las siguientes cuentas bancarias 65503998830 de Ingresos Propios y lacuenta 014610655065339660 Gastos de Operación 2018, saldos disponibles parasolventar pagos a proveedores y servicios para el buen funcionamiento de lasactividades de la Universidad del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos porcobrar a C.P.) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 deDiciembre del 2018, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina delmes de diciembre del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio alempleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro deVida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantíay Vejez, Crédito Infonavit, FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM,E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro secontempla el saldo por $ 1,417,637.22 (Un millón cuatrocientos diecisiete milseiscientos treinta y siete pesos 22/100 m.n.) que al 31 de diciembre de 2018, fueronprovisiones por retenciones de nómina de $257,889.70, gastos pendientes porcomprobar de los trabajadores $15,518.04, y $ 1,144,229.48 cuentas por LiquidarCertificadas pendientes por ministrar por parte de la Tesorería de la Secretaria deFinanzas.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidadcon un periodo de tiempo superior a un año.


Bienes Inmuebles

El rubro de Bienes Inmuebles al 4to. Trimestre del periodo del 01 de enero al 31 dediciembre del 2018, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS4TO

TRIMESTRE2018

4TOTRIMESTRE

2017Edificios no Habitacionales 112,016,684.00 94,168,585.00Construcciones en proceso en bienes de dominiopúblico

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TOTAL 112,016,684.00 94,168,585.00

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles al 4to. Trimestre del periodo del 01 de enero al 31 dediciembre del 2018, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS4TO

TRIMESTRE2018

4TOTRIMESTRE

2017Muebles de Oficina y Estantería 1,144,724.00 1,079,633.00Muebles, excepto de oficina y estantería 12,399.00 0.00Equipo de Cómputo y Tecnologías de laInformación

2,263,449.00 2,044,694.00

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 100,532.00 100,532.00Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,068,841.00 938,773.00Cámaras Fotográficas y de Video 137,643.00 137,643.00Otro Mobiliario y Equipo Educacional yRecreativo

390,105.00 388,805.00

Instrumental Médico y de Laboratorio 213,432.00 206,630.00Automóviles y Camiones 196,080.00 196,080.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción yde Refrigeración Industrial y Comercial

73,600.00 73,600.00

Equipo de Comunicación y de Telecomunicación 168,117.00 168,117.00Equipos de Generación Eléctrica, aparatos yaccesorios eléctricos

866,238.00 866,238.00

Otros Equipos 96,170.00 96,170.00TOTAL 6,731,331.00 6,296,916.00


Al 31 de diciembre de 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de$117,724,291.00 (Ciento diecisiete millones setecientos veinticuatro mil doscientosnoventa y un pesos 00/100 m.n.) haciendo referencia que la entidad hizo algunasreclasificaciones de bienes y se adquirieron nuevos bienes (de los proyectos PADESy Supervisión de Obra Pública 2.5% ejercicio 2018) y en bienes inmuebles seincrementaron por las obras de Construcción de un Edificio de Aulas Pedagógicas paraEnfermería y Laboratorios para área de Nutrición de la Universidad de Chalcatongo ,se hace mención que se hizo el registro contable de la Depreciación Acumulada debienes muebles del primer y segundo semestre de 2018 por un importe de$1,041,384.00 reporte emitido por el programa SICIPO de la Dirección de Patrimonio,por lo que al cierre del 4to. Trimestre de 2018 hubo movimientos al Activo noCirculante.

PASIVO

El saldo de este rubro del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018,asciende a la cantidad de $ 1,508,054.00 (Un millón quinientos ocho mil cincuenta ycuatro pesos 00/100 m.n.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridosdurante el ejercicio fiscal 2016 con varios proveedores y prestadores de servicios porlas adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo,también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas(retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de Diciembre del año encurso, detallándose de la siguiente forma:


PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS4TO

TRIMESTRE2018

4TOTRIMESTRE

2017Cuentas por Pagar a corto plazo

Deudas por Adquisición de Bienes y Contrataciónde Servicios por Pagar a CP

0.00 0.00

Transferencias Internas y Asignaciones al SectorPúblico

426,858.00 837,921.00

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP 222,650.00 0.00

Retenciones del Sistema de seguridad social porPagar a CP

31,339.00 294.00

Otras retenciones y Contribuciones por Pagar aCP

4,069.00 34.00

Fondos Rotatorios por Pagar a CP 35,000.00 24,535.00

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo 788,137.00 648,334.00

TOTAL 1,508,053.00 1,511,118.00


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS4TO

TRIMESTRE2018

4TOTRIMESTRE

2017

HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOGENERADO

Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro) 0.00 0.00

Resultados de ejercicios Anteriores 22,767,863.00 5,024,868.00

Total de HaciendaPública/Patrimonio Generado

22,767,863.00 5,024,868.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -585,287.00 0.00

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre del2018, la cantidad de $22,767,863.00 (Veintidós millones setecientos sesenta y sietemil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n.) que representa la acumulación deresultados de ejercicios anteriores.

Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) asciende a la cantidad de $ -585,287.00 (Menos quinientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y siete pesos00/100 m.n.).


II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periododel 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS4TO

TRIMESTRE2018

4TOTRIMESTRE

2017INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

15,811,264.00 32,663,573.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 15,811,264.00 32,663,573.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRASNFERENCIAS INTERNAS YASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

15,311,056.00 14,424,665.00

AYUDAS SOCIALES 44,110.00 58,692.00OTROS GASTOS Y PERDIDASEXTRAORDINARIAS

0.00 0.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,DETERIOROS, OBSOLESCENCIA YAMORTIZACIONES

1,041,384.00 0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,396,550.00 14,483,357.00

AHORRO NETO DEL EJERCICIO -585,287.00 18,180,216.00

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periododel 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, el cual asciende a un importe de$ 15,811,264.00 (Quince millones ochocientos once mil doscientos sesenta ycuatro pesos 00/100 m.n.) recursos que fueron comprometidos y devengadosdurante el 4to. Trimestre del ejercicio 2018.

Gastos y Otras PérdidasEl rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidaddurante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 por la cantidad de:$ 16,396,550.00 (Dieciséis millones trescientos noventa y seis mil quinientoscincuenta pesos 00/100 m.n.) integrado de la siguiente manera:


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de$15,311,056.00 (Quince millones trescientos once mil cincuenta y seis pesos00/100 m.n.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos ydevengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros,Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del2018.

Subsidios y Subvenciones

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $44,110.00(Cuarenta y cuatro mil ciento diez pesos 00/100 m.n.) recursos que fueroncomprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 dediciembre del 2018. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos,con la finalidad de promover el seguimiento de las becas alimentarias.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

c) Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizacionesrefleja un saldo por la cantidad de $1,041.384.00 (Un millón cuarenta y un miltrescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) importe del primer y segundosemestre de 2018 y que fueron registrados en la contabilidad de estaUniversidad al 31 de diciembre.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades al 4to. Trimestre período comprendido del 01 deEnero al 31 de diciembre del 2018, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio porla cantidad de $ -585,287.00 (Menos quinientos ochenta y cinco mil doscientosochenta y siete pesos 00/m.n.), por el registro de las Depreciaciones de losbienes muebles de la Universidad de Chalcatongo.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA


Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicioHacienda Pública/ Patrimonio generadoResultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 deenero al 31 de diciembre del 2018, asciende a la cantidad de $118,307,836.00(Ciento dieciocho millones trescientos siete mil ochocientos treinta y seis pesos00/100 m.n.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO VARIACIONESHacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio2018 95,539,973.00

Resultados de Ejercicios Anteriores 22,767,863.00Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro ) 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 118,307,836.00


IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO4TO

TRIMESTRE2018

4TOTRIMESTRE

2017Efectivos en Bancos – Tesorería 88,676.00 15,108,924.00Efectivos en Bancos - DependenciasInversiones temporales (hasta 3 meses)Fondos con afectación especificaDepósitos de fondos de terceros y otrosTotal de Efectivos y Equivalentes 88,676.00 15,108,924.00

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación yla cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.


Universidad de ChalcatongoConciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios) $ 15,811,264.00

2. Más Ingresos Contables no PresupuestariosIncremento por variación de inventariosDisminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro uobsolescenciaDisminución del exceso de provisionesOtros ingresos y beneficios variosOtros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables $Producto de capitalAprovechamiento capitalIngresos derivados de financiamientosOtros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4+1+2+3) $ 15,811,264.00


Universidad de ChalcatongoConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) $ 15,355,166.00

2. Menos egresos presupuestarios contables

Mobiliario y equipo de administraciónMobiliario y equipo educacional y recreativoEquipo e instrumental médico y de laboratorioVehículos y equipos de transporteEquipo de defensa y seguridadMaquinaria, otros equipos y herramientasActivos BiológicosBienes inmueblesActivos intangiblesObra pública en bienes propiosAcciones y participaciones del capitalCompra de títulos y valoresInversiones en fideicomisos, mandatos y otrosanálogosProvisiones para contingencias y otras erogacionesespecialesAmortización de la deuda públicaAdeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)Otros egresos Presupuestales no Contables

3. Más Gastos Contables No Presupuestales 1,041,384.00Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia, yamortización 1,041,384.00ProvisionesDisminución de inventariosAumento por insuficiencia de estimaciones porpérdida o deterioro y obsolenciaAumento por insuficiencia de provisionesOtros GastosOtros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total Gastos Contables (4+1+2+3) $ 16,396,550.00


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que noafecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporaciónen libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en generalsobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos oresponsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

NO APLICA


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financieraa los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectoseconómicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones delperíodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y deberán ser consideradosen la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de losmismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condicionesrelacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, deexponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodosposteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de diciembre del 2017, se aprueba en el presupuesto de egresos para elejercicio fiscal 2018, un presupuesto autorizado de $15,875,580.00 (Quincemillones ochocientos setenta y cinco mil quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.)con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y elDecreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que seencuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en elPrograma Operativo Anual (POA).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de enero al 31 dediciembre del 2018, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr yreforzar las metas programadas: solicitando una adecuación presupuestaria detraspaso Interinstitucional (Ampliación) nuevas plazas por un importe de$2,431,482.88 (Dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta ydos pesos 88/100 m.n.) en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 delDecreto de presupuesto de Egresos y se realizará el replanteamiento de lasactividades y metas a la estructura programática.

Al 31 de octubre de 2017, se aprueba el proyecto del programa FIFONREGION2017 para el ejercicio fiscal 2017, mismo que se refrendó para el ejercicio 2018por un importe de $18,180,215.62 (Dieciocho millones ciento ochenta mildoscientos quince pesos 62/100 m.n.) para la “Construcción de un Edificio de aulas


pedagógicas para Enfermería y Laboratorios para área de Nutrición en laUniversidad de Chalcatongo, en el Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, claveSEP 20ESU0005P” ejercicio de los recursos públicos de FIFONREGION 2017 seestá a lo dispuesto por el mencionado cuerpo colegiado, lo anterior de conformidadcon el numeral 9 de los lineamientos de operación del Fondo Regional y 26 de lasReglas de Operación del Fideicomiso, mismo que se encuentra distribuidoconforme a la Nota Técnica 7607859.

Con fecha 06 de septiembre de 2018 se autoriza el proyecto “LaboratorioTecnológico para la Innovación Educativa y la Vinculación Comunitaria” delPrograma de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES 2018) y seestá a lo dispuesto con los lineamientos de dicho programa que emite la SEP paraejercer los recursos.

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de losproveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto de operación debido a losadeudos del ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a la cantidad de $ 812,503.10(Ochocientos doce mil quinientos tres pesos 10/100 m.n.) por la cual se solicitóapoyo a la Tesorería de la Secretaria de Finanzas para dar solución a los pagos deproveedores y mediante el oficio número SF/SECyT/TES/1005/2017 del 18 demayo de 2017, nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que lasecretaria no cuenta con la liquidez financiera requerida, este problema repercutióen el ejercicio presupuestal 2017, reflejados en los avances de gestión ya que fueposible llegar a las metas planteadas en el periodo del 01 de enero al 31 dediciembre de 2018.

Otro de los problemas más marcados que se han reflejado año con año en elpresupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubrode Servicios Personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago dela plantilla de nómina del ejercicio fiscal autorizada por la misma, plantilla que nopuede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para elfuncionamiento de la Universidad de Chalcatongo, solicitando a la Secretaria deFinanzas un Traspaso Interinstitucional (Ampliación) de nuevas plazas por unimporte de $2,431,482.88 (Dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientosochenta y dos pesos 88/100 m.n.) Y está en trámite mediante el oficioSA/DRH/0197/20018 de fecha 12 de abril de 2018.

Finalmente se cierra el 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2018 con un presupuestomodificado de $33,673,433.90 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y tres milcuatrocientos treinta y tres pesos 90/100 m.n.); un ejercido de $ 33,660,145.31(Treinta y tres millones seiscientos sesenta mil ciento cuarenta y cinco pesos31/100 m.n.) dando un total de 95% ejercido sobre el presupuesto total modificado.


3. Autorización e Historia.a) fecha de creación de la Universidad de Chalcatongo: 30 de diciembre del 2005.

En la ciudad de Oaxaca, se firma el Decreto de Creación que conforma laUniversidad de Chalcatongo, abriendo sus puertas en el mes de abril de 2013, fueformalizado a través del Decreto del Ejecutivo del Estado como un OrganismoPúblico Descentralizado Estatal con personalidad jurídica y patrimonios propio,publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 29 dediciembre del año 2005. Modificándose algunas de sus disposiciones como lasrelativas a la conformación y atribuciones de su Órgano de Gobierno.

b) Principales cambios en su estructura.

El 11 de septiembre del 2015, se publicó su nuevo Reglamento interno, la cual seincluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones,particularmente de los Comités con los que cuenta el Reglamento Interno de laUniversidad de Chalcotongo, depura y actualiza las facultades de la DirecciónGeneral y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos entítulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace yacceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Sociala) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.I. Promover y apoyar las acciones en los sectores públicos, social y privado

tendientes al desarrollo científico y tecnológico de la región.II. Impulsar las medidas para combatir el rezago educativo y frenar la

emigración de jóvenes oaxaqueños.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son la Investigación Científica y la Educación Superior,para ello se realizan actividades de:Promoción tendiente a la preservación e incremento del acervo cultural de nuestropueblo; sus monumentos arqueológicos y lenguas autóctonas, así como todasaquellas expresiones de vida comunitaria que conforman nuestra nacionalidad.Promover y difundir y concientizar a la sociedad de la necesidad de observar unacultura de explotación racional y aprovechamiento de los recursos naturales que


ofrece nuestro Estado, para su desarrollo social y cultural que contribuirá sin dudaalguna, a la preservación humana y ambiental.Fomentar los principios de respeto a la dignidad humana, dentro de un marco depaz, justicia, libertad y solidaridad social.

c) Ejercicio Fiscal: 2018

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que estéobligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios

e ingresos asimilados a salarios. Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios. Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual). Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios

profesionales. Personas Morales. Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica:


5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demásdisposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de losdiferentes rubros de la información financiera, así como las bases de mediciónutilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costohistórico, valoración de realización, valor razonables, valor de recuperación ocualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplicó durante el periodo de1 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y lanormatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de losdiferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición:valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:1. Sustancia Económica2. Entes Públicos3. Existencia Permanente4. Revelación Suficiente5. Importancia Relativa6. Registro e Integración Presupuestaria7. Consolidación de Información financiera8. Devengo Contable9. Valuación10.Dualidad Económica11.Consistencia

d) Norma supletoria.Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el basedevengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:De acuerdo a lo establecido por el CONAC.


INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competentede un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relaciónjurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor deterceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica aprobada por laautoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligacionesde pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas,así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a loslineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de susefectos en la información financiera gubernamental:Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, no serealizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.NO APLICA

d) Sistema y método de valuación de inventarios.El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y elpatrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar


los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particularesaplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que lascontempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, loconforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales(nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS RetiroCesantía y Vejez y Crédito de vivienda INFONAVIT y unas Cuentas por LiquidarCertificadas de Servicios Personales.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con larevelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del entepúblico, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de2018, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en lasdiferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 01 de eneroal 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de presentar cifras actualizadas enlos Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:a) Activos en moneda extranjera:

No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:No se tienen Posición en moneda extranjera


d) Tipo de cambio:No se tienen tipo de cambio

e) Equivalente en moneda nacional:No se tienen equivalente en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizadosen los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. La entidadrefleja un saldo de $1,0414,384.00 en el rubro de Depreciación, Deterioro,Obsolescencia y Amortización Acumulada de Bienes.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:No aplica.

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieroscomo de investigación y desarrollo:No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:No aplica.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante desu costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General deContabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, talescomo bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos deinversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor deinversiones financieras, etc.:No aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectoscontables:No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente losutilice de manera más efectiva:


Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principalesvariaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizadosNo aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que

conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

10.Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente públicoo cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de losfederales:

No aplica Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deudarespecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a5 años.

No aplica


b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumentofinanciero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil devencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

12.Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

13.Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basadosen cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivosoperaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción delpresupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitacióny sensibilización de este programa.b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funcionespara el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible porUnidad Responsable de realizar las funciones propias.

15.Eventos Posteriores al Cierre:El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa,que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectaneconómicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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17. Responsat湘dad sob「e -a p「esenta。ch 「az。=able 。e los Estados Financie「os.

Estos estactos Finan⊂ie「os fue「on auto「izados pa「a su emjsich el die 18 deI mes de

Ene「o de 2019, F)0「 eI ⊂・P. lsaac F)rfez A「「o担e∩ su car紬e「 de Vice「ecto「 de

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Universidad de ChalcatongoESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de IngresosEstimado Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4)

ImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosContribuciones no Comprendidas en lasFracciones de la Ley de Ingresos Causadosen Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientesde Liquidació o PagoParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas 15,875,580.00 -507,125.72 15,368,454.28 15,355,166.16 15,023,439.78 13,288.12

Otros Ingresos 0.00 18,304,979.62 18,304,979.62 18,304,979.15 18,304,195.57 0.47TOTAL 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35

13,288.59Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentede Financiamiento

Estimado Ampliacionesy Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4)

Ingresos del Gobierno 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59ImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Contribuciones no Comprendidas en lasFracciones de la Ley de Ingresos Causadosen Ejercicios Fiscales AnterioresPendientes de Liquidación o PagoParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas 15,875,580.00 -507,125.72 15,368,454.28 15,355,166.16 15,023,439.78 13,288.12

Otros Ingresos 0.00 18,304,979.62 18,304,979.62 18,304,979.15 18,304,195.57 0.47Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras AyudasIngresos derivados de financiamientoIngresos derivados de financiamiento

TOTAL 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59Ingresos excedentes

Subejercicio 6 = (3-4)

Pagado 5

Devengado 4

Modificado 3 = (1+2)

Ampliaciones /

Reducciones

Aprobado 1

C o n c e p t oCve

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE

542 UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

15,875,580.00 13,288.12 15,368,454.284 -507,125.72 15,355,166.16 15,023,439.78

1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 15,840,580.00 15,324,344.29 13,288.12-516,235.71 15,311,056.17 14,979,329.79

4 AYUDAS SOCIALES 35,000.00 44,109.99 0.00 9,109.99 44,109.99 44,109.99

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.46 456,881.195 456,881.19 456,880.73 456,097.151 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 326,471.39 0.46 326,471.39 326,470.93 325,687.35

2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 130,409.80 0.00 130,409.80 130,409.80 130,409.80

3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.01 17,848,098.436 17,848,098.43 17,848,098.42 17,848,098.421 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 17,848,098.43 0.01 17,848,098.43 17,848,098.42 17,848,098.42

15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD

Página 001 de 001 12:38:19p.m.17 de enero del 2019


Pagado 5

Devengado 4


Ampliaciones /

Reducciones

Aprobado 1

C o n c e p t oCve


CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



1 GASTO CORRIENTE 15,875,580.00 15,368,454.28 13,288.12-507,125.72 15,355,166.16 15,023,439.78

2 GASTO DE CAPITAL 0.00 18,304,979.62 0.47 18,304,979.62 18,304,979.15 18,304,195.57

15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C o n c e p t o Subejercicio 6 = (3-4)

PagadoTransferido 5

Devengado 4


Aprobado 1

Ampliaciones /

Reducciones

Cve


5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 33,673,433.90 15,875,580.00 13,288.59 17,797,853.90 33,660,145.31 33,327,635.35

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO42 15,875,580.00 33,673,433.90 13,288.59 17,797,853.90 33,327,635.35 33,660,145.31

TOTAL DEL GASTO: 33,673,433.90 15,875,580.00 13,288.59 17,797,853.90 33,660,145.31 33,327,635.35



Pagado 5

Devengado 4


Ampliaciones /

Reducciones

Aprobado 1

C o n c e p t oCve


CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



DESARROLLO SOCIAL2 15,875,580.00 13,288.59 33,673,433.90 17,797,853.90 33,660,145.31 33,327,635.35

5 EDUCACIÓN 15,875,580.00 13,288.59 33,673,433.90 17,797,853.90 33,660,145.31 33,327,635.35

15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD



Universidad de ChalcatongoENDEUDAMIENTO NETO


(Pesos)

Identificación de Crédito oInstrumento

Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento NetoA B C = A - B

Créditos Bancarios000000000

Total Créditos Bancarios 0 0 0

Otros Instrumentos de Deuda000000000

Total Otros Instrumentosde Deuda 0 0 0

TOTAL 0 0 0


Universidad de ChalcatongoINTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado PagadoCréditos Bancarios

Total de intereses de CréditosBancarios 0 0

Otros Instrumentos de Deuda

Total de intereses de OtrosInstrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 0 0


Universidad de ChalcatongoINDICADORES DE POSTURA FISCAL


Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 0 0 01. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 0 0 03. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0 0 0


III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) 0 0 0

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0 0 0


A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) 0 0 0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos.Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial yAutónomos2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización.Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial yÓrganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C o n c e p t oSubejercicio

6 = (3-4)Pagado

5Devengado

4Modificado

3 = (1+2)

Ampliaciones /

Reducciones

Aprobado 1


RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59

42 UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59

15,875,580.001 PROGRAMAS 33,673,433.90 13,288.59 33,660,145.31 33,327,635.35 17,797,853.90

15,875,580.002 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 33,673,433.90 13,288.59 33,660,145.31 33,327,635.35 17,797,853.90

TOTAL GENERAL 15,875,580.00 33,673,433.90 13,288.59 33,660,145.31 33,327,635.35 17,797,853.90


REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 542 - UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOCUARTO TRIMESTRE 2018

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:

IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA EL

APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL

ESTADO.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:

12-IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA EL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS

POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO.

PROPÓSITO:

LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON

BECAS DE POSGRADOS; CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y

ACADEMIA, EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN; FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN.

ESTRATEGIA:05-IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LAS

REGIONES DEL ESTADO.COMPONENTE:

622-SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GENERADO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL

SUSTENTABLE E INCLUYENTE

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN

MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, RECURSOS HÍDRICOS, AGROPECUARIO, FORESTAL, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE,

ENTRE ALGUNOS, QUE PERMITIRÁN DETONAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 255-DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL:-GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO EN GENERAL Y DE OAXACA EN PARTICULAR, DESPERTANDO EN LOS JOVENES EL AMOR Y RESPETO AL

TRABAJO. LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA, EL ESPIRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONDENCIA SOCIAL.

UE: 001-UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

104-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA04-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR AL

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE000-- -

001-EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA MIXTECA ALTA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

2,583,873.00 183,084.88 371,570.53 2,395,387.35 587,137.69 557,419.16 583,080.19 667,750.31 2,395,387.35 27.88

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : [(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS/(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS))]*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / INFORME DE RESULTADOS

EMITIDO POR LAS VICE RECTORIAS ACADÉMICAS DE LAS UR RESPONSABLES DEL SUNEOEXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL QUEHACER CIENTÍFICO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO 2016 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO

PROGRAMADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ACTUALIZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ALCANZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

ISAAC PEREZ ARROYO MODESTO SEARA VAZQUEZVICE RECTOR DE ADMINISTRACION RECTOR

Pagina 1/9 FECHA:09-01-2019


PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %






EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA

DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA

ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.PROPÓSITO:

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL

OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE ATIENDAN

LA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE JÓVENES OAXAQUEÑOS.

ESTRATEGIA:02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS

DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA

PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO






127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR

02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

001-CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS PEDAGÓGICAS

PARA ENFERMERÍA Y LABORATORIOS PARA ÁREA DE NUTRICIÓN,

EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, EN EL MUNICIPIO DE

CHALCATONGO DE HIDALGO, CLAVE SEP 20ESU0005P

001-CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS PEDAGÓGICAS PARA

ENFERMERÍA, EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, EN EL

MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, CLAVE SEP 20ESU0005P



0.00 12,620,347.71 316,498.78 12,303,848.93 505,316.87 3,169,150.93 4,207,607.43 4,421,773.69 12,303,848.92 35.94

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADA POR CONSTRUIR) * 100


GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE


REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION,

DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSLAS CONDICIONES SOCIALES, POLíTICAS, ECONóMICAS Y METEOROLóGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA



AÑO 2017 VALOR 1,371.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 1,371.00 0.00 0.00 0.00 1,371.00

ACTUALIZADA 1,371.00 0.00 0.00 0.00 1,371.00

ALCANZADA 1,371.00 0.00 0.00 0.00 1,371.00






AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.COMPONENTE:

433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR

CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS

DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA

PERTINENCIA.

ACTIVIDAD:149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR

CONSTRUIDO




127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR

02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

001-CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS PEDAGÓGICAS

PARA ENFERMERÍA Y LABORATORIOS PARA ÁREA DE NUTRICIÓN,

EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, EN EL MUNICIPIO DE

CHALCATONGO DE HIDALGO, CLAVE SEP 20ESU0005P

002-CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA ÁREA

DE NUTRICIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, EN EL

MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, CLAVE SEP 20ESU0005P



0.00 5,559,867.91 15,618.41 5,544,249.50 51,900.51 417,390.64 3,294,130.06 1,780,828.29 5,544,249.50 32.12

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADA POR CONSTRUIR) * 100


GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE


REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION,

DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSLAS CONDICIONES SOCIALES, POLíTICAS, ECONóMICAS Y METEOROLóGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDA



AÑO 2017 VALOR 593.57

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 593.57 0.00 0.00 0.00 593.57

ACTUALIZADA 593.57 0.00 0.00 0.00 593.57

ALCANZADA 593.57 0.00 0.00 0.00 593.57







AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.COMPONENTE:


EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:03-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LAS IES PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO EDUCATIVO.ACTIVIDAD:


EQUIPADO




127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL

SUPERIOR000-- -

001-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA REGION

MIXTECA



0.00 192,328.49 11.13 192,317.36 0.00 0.00 0.00 192,317.36 192,317.36 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS/ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS)*100




ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS

QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESLAS CONDICIONES SOCIALES, POLíTICAS, ECONóMICAS Y METEOROLóGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS



AÑO 0 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

ACTUALIZADA 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:

AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL

HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL

ESTADO.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:10-AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON

UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO.PROPÓSITO:

ESTUDIANTES QUE INGRESAN, PERMANECEN Y CONCLUYEN CON ÉXITO UNA EDUCACIÓN

SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE.

ESTRATEGIA:02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y

PROGRAMAS DE ESTUDIO.COMPONENTE: 599-ACCIONES DE GESTIoN PARA LA FORMACIoN PROFESIONAL Y POSGRADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:01-IMPULSAR EN LAS IES LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE CON PROGRAMAS CENTRADOS

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA






139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO 00-- 000-- -001-GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS



1,687,074.80 264,150.04 168,203.30 1,783,021.54 391,060.22 406,454.37 445,978.31 538,979.64 1,782,472.54 30.23

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100




INFORME TRIMESTRL AL CONSEJO DIRECTIVO, RECTORÍA. OFICIOS DE COMISIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.EXISTEN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES

ADMINISTRATIVAS.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA




AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00

ACTUALIZADA 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00

ALCANZADA 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00







PROGRAMAS DE ESTUDIO.COMPONENTE:

299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y

POSGRADO OTORGADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE

PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.ACTIVIDAD: 172-FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE




139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y

POSGRADO000-- - 001-FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN LA MIXTECA ALTA



11,604,632.20 823,455.32 1,243,392.05 11,184,695.47 2,404,547.25 2,451,094.21 3,051,901.42 3,264,413.47 11,171,956.35 29.19

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (HORAS CLASE IMPARTIDAS/ HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100




REPORTE PARCIAL DE HORAS-CLASE VALIDADO POR LA VICERECTORÍA ACADÉMICAEXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE



AÑO 2016 VALOR 19,320.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 4,750.00 4,750.00 4,750.00 5,070.00 19,320.00

ACTUALIZADA 4,750.00 4,750.00 4,750.00 5,070.00 19,320.00

ALCANZADA 4,750.00 4,750.00 4,750.00 5,070.00 19,320.00







PROGRAMAS DE ESTUDIO.COMPONENTE:

299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y

POSGRADO OTORGADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE

PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.ACTIVIDAD:


REHABILITADO




139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y

POSGRADO000-- -

002-APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES

2018)



0.00 297,153.95 27,240.20 269,913.75 0.00 0.00 0.00 269,913.29 269,913.29 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NúMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS / NúMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS) * 100




REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO LAS CONDICIONES SOCIALES, POLíTICAS, ECONóMICAS Y METEOROLóGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NúMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS




AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00






UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION



Universidad de ChalcatongoRELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO


CUENTA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Saldo Final

12310 TERRENOS

12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES112,016,684.00

12351 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓNEN PROCESO

12355 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

12356 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA ENPROCESO

12357 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO

12359 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOSESPECIALIZADOS EN PROCESO

12361 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

12362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

12363 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

12364 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

12365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

12366 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA ENPROCESO

12367 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO

12369 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOSESPECIALIZADOS EN PROCESO

12390 OTROS BIENES INMUEBLES

SUMA TOTAL: 112,016,684.00


Universidad de ChalcatongoRELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO


CUENTA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Saldo Final

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,144,724.0012412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 12,399.0012413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,263,449.0012419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 100,532.0012421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,068,841.0012422 APARATOS DEPORTIVOS12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 137,643.0012429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 390,105.0012431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO12432 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 213,432.0012441 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 196,080.0012443 EQUIPO AEROESPACIAL12445 EMBARCACIONES12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 73,600.0012465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 168,117.0012466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

ELÉCTRICOS 866,238.0012467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA12469 OTROS EQUIPOS 96,170.0012471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS12483 AVES12484 OVINOS Y CAPRINOS12486 EQUINOS12487 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO12488 ÁRBOLES Y PLANTAS12489 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS

SUMA TOTAL: 6,731,331.00


Universidad de Chalcatongo

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICASDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FONDO, PROGRAMA OCONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

INSTITUCION BANCARIA NUMERO DE CUENTA FECHA DE APERTURA


UNIVERSIDAD DE CHALCATONGORELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS


Concepto 31 de DICIEMBRE de 2018 31 de Diciembre de 2017 Concepto 31 de DICIEMBRE de 2018 31 de Diciembre de 2017ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 88,676.00 15,108,924.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,508,054.00 1,511,118.00Efectivo 0 0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0 0Bancos/Tesorería 0 0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 0Bancos/Dependencias y Otros 88,676.00 15,108,924.00 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0 0 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0Fondos con Afectación Específica 0 0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 426,858.00 837,921.00Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0 0Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 258,058.00 328.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,417,637.00 4,582,409.00 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 823,138.00 672,869.00Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,417,637.00 4,582,409.00 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0Inventario de Mercancías para Venta 0 0 Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0Bienes en Tránsito 0 0 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 0 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0Valores en Garantía 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 Ingresos por Clasificar 0 0Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 Recaudación por Participar 0 0Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 Otros Pasivos Circulantes 0 0

Total de Activos Circulantes 1,506,313.00 19,691,333.00 Total de Pasivos Circulantes 1,508,054.00 1,511,118.00

Activo No Circulante Pasivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 112,016,684.00 94,168,585.00 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0Bienes Muebles 6,731,331.00 6,296,916.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0Activos Intangibles 17,660.00 113,810.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,041,384.00- 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0Activos Diferidos 0 0Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0Otros Activos no Circulantes 0 0

Total del Pasivo 1,508,054.00 1,511,118.00Total de Activos No Circulantes 117,724,291.00 100,579,311.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOTotal del Activo 119,230,604.00 120,270,644.00

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 95,539,973.00 95,554,443.00Aportaciones 0 0Donaciones de Capital 0 0Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 95,539,973.00 95,554,443.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 22,182,576.00 23,205,084.00Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 585,287.00- 18180216Resultados de Ejercicios Anteriores 22,767,863.00 5,024,868.00Revalúos 0 0Reservas 0 0Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0Resultado por Posición Monetaria 0 0Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio 117,722,549.00 118,759,527.00

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 119,230,603.00 120,270,645.00

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOEstado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros PasivosSaldo al 31 de diciembre

de 2017-1 (d)Disposiciones del

Periodo (e)Amortizaciones del

Periodo (f)Revaluaciones, Reclasificaciones

y Otros Ajustes (g)

Saldo Final del Periodo(h)

h=d+e-f+g

Pago de Intereses delPeriodo (i)

Pago de Comisiones y demás costosasociados durante el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B)A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Créditoa2) Títulos y Valoresa3) Arrendamientos Financieros

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)b1) Instituciones de Créditob2) Títulos y Valoresb3) Arrendamientos Financieros

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (Informativo)A. Deuda Contingente 1B. Deuda Contingente 2C. Deuda Contingente XX

*5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1B. Instrumento Bono Cupón Cero 2C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

*

Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto Contratado (l) Plazo Pactado (m) Tasa de Interés (n)Comisiones y Costos

Relacionados (o)Tasa Efectiva (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)A. Crédito 1B. Crédito 2C. Crédito XX

*

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria yfideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c ) Fecha del Contrato (d)Fecha de inicio de operación del

proyecto (e )Fecha de vencimiento (f) Monto de la inversión pactado (g) Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del pago dela contraprestación (i)

Monto promedio mensual del pago dela contraprestación correspondiente

al pago de inversión (j)

Monto pagado de la inversión al 31 dediciembre de 2018 (k)

Monto pagado de la inversiónactualizado al 31 de diciembre de

2018 (l)

Saldo pendiente por pagar de la inversión al31 de diciembre de 2018 (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d)a) APP 1b) APP 2c) APP 3d) APP XX

*B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1b) Otro Instrumento 2c) Otro Instrumento 3d) Otro Instrumento XX

*C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOInforme Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF


N o a p l i c a

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 15,875,580.00 33,660,145.31 31,601,252.52

A1. Ingresos de Libre Disposición 15,875,580.00 33,660,145.31 31,601,252.52

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 0 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el

periodo

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 15,875,580.00 33,660,145.31 31,601,252.52

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0 0 0

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio

Anterior (III= II - C) 0 0 0

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0 0 0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV = III + E) 0 0 0

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales

EtiquetadasG. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0 0 0

A1. Ingresos de Libre Disposición

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

Disposición (A3.1 = F1 – G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

DisposiciónG1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles

(V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V

– A3.1)

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de

Transferencias Federales EtiquetadasG2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados

(VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII

= VII – A3.2)

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

Balance Presupuestario - LDF


Concepto Aprobado Devengado Pagado

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado Recaudado/

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

EstimadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos 0 0 0 0 0 0

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

D. Derechos 0 0 0 0 0 0

E. Productos 0 0 0 0 0 0

F. Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0

h1) Fondo General de Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Fondo de Fomento Municipal 0 0 0 0 0 0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0 0 0 0 0 0

h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0

h9) Gasolinas y Diésel 0 0 0 0 0 0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0 0 0 0 0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0

i5) Otros Incentivos Económicos 0 0 0 0 0 0

J. Transferencias 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 31,601,252.52 13,288.59

K. Convenios 0 0 0 0 0 0

k1) Otros Convenios y Subsidios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 31,601,252.52 13,288.59

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0 0 0 0 0 0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0 0 0 0 0 0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 0 0 0 0 0 0

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0 0 0 0 0 0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0 0 0 0 0 0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal0 0 0 0 0 0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas0 0 0 0 0 0

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0 0 0 0 0 0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0 0 0 0 0 0

b2) Convenios de Descentralización 0 0 0 0 0 0

b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores

de Hidrocarburos0 0 0 0 0 0

c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 0 0 0 0 0 0

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 31,601,252.52 13,288.59

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos

de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)


Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto

Ingreso

Diferencia

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 15,875,580.00 320,158.28- 15,555,421.72 15,542,133.60 13,483,240.81 13,288.12

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0 0 0 0 0 0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0

a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0 0 0 0 0 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0 0 0 0 0 0

b2) Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 0 0 0 0 0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0

c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0

c2) Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0 0 0 0 0 0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0 0 0 0 0 0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0

c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0

c9) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)15,875,580.00 507,125.72- 15,368,454.28 15,355,166.16 13,297,056.95 13,288.12

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 15,840,580.00 516,235.71- 15,324,344.29 15,311,056.17 13,272,625.95 13,288.12

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

d4) Ayudas Sociales 35,000.00 9,109.99 44,109.99 44,109.99 24,431.00 -

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 186,967.44 186,967.44 186,967.44 186,183.86 0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 186,967.44 186,967.44 186,967.44 186,183.86 0

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 0 0 0 0 0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0 0 0 0 0 0

h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0

h3) Convenios 0 0 0 0 0 0

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0 0 0 0 0 0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

Concepto

Egresos

Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) - 18,118,012.18 18,118,012.18 18,118,011.71 18,118,011.71 0.47

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0 0 0 0 0 0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0

a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0 0 0 0 0 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0 0 0 0 0 0

b2) Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 0 0 0 0 0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0

c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0

c2) Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0 0 0 0 0 0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0 0 0 0 0 0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0

c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0

c9) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0 0 0 0 0 0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 269,913.75 269,913.75 269,913.29 269,913.29 0.46

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 139,503.95 139,503.95 139,503.49 139,503.49 0.46

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 130,409.80 130,409.80 130,409.80 130,409.80 0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 17,848,098.43 17,848,098.43 17,848,098.42 17,848,098.42 0.01

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 17,848,098.43 17,848,098.43 17,848,098.42 17,848,098.42 0.01

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0 0 0 0 0 0

h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0

h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0

h3) Convenios 0 0 0 0 0 0

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0 0 0 0 0 0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

III. Total de Egresos (III = I + II) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 31,601,252.52 13,288.59

SubejercicioConcepto

Egresos

AprobadoAmpliaciones/(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59UR.542 UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

* 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

*III. Total de Egresos (III = I + II) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59

ConceptoEgresos

Subejercicio

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGOEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación AdministrativaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Aprobado Ampliaciones/(Reducciones)


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0a2) Justicia 0 0 0 0 0 0a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0b3) Salud 0 0 0 0 0 0b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0b5) Educación 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0c5) Transporte 0 0 0 0 0 0c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0c7) Turismo 0 0 0 0 0 0c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes deGobierno

0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 0 0 0 0 0 0A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0a2) Justicia 0 0 0 0 0 0a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0 0 0 0 0 0b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0b3) Salud 0 0 0 0 0 0b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0b5) Educación 0 0 0 0 0 0b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0c5) Transporte 0 0 0 0 0 0c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0c7) Turismo 0 0 0 0 0 0c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes deGobierno

0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

III. Total de Egresos (III = I + II) 15,875,580.00 17,797,853.90 33,673,433.90 33,660,145.31 33,327,635.35 13,288.59

ConceptoEgresos

Subejercicio


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

AprobadoAmpliaciones/(Reducciones)


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 13,274,728.00 0 12,780,468.25 12,779,919.25 12,537,599.52 549.00A. Personal Administrativo 13,274,728.00 0 12,780,468.25 12,779,919.25 12,537,599.52 549.00B. Magisterio 0 0 0 0 0 0C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0c2) Personal Médico, paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas(E=e1+e2)

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0e2) Nombre del Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 0 0 0 0 0 0A. Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0B. Magisterio 0 0 0 0 0 0C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0c2) Personal Médico, paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas(E=e1+e2)

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0e2) Nombre del Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0

III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 13,274,728.00 - 12,780,468.25 12,779,919.25 12,537,599.52 549.00

ConceptoEgresos

Subejercicio


Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Pensiones yjubilaciones

Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vidaOtras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliadaActivos

Edad máximaEdad mínimaEdad promedio

Pensionados y JubiladosEdad máximaEdad mínimaEdad promedio

BeneficiariosPromedio de años de servicio (trabajadores activos)Aportación individual al plan de pensión como % del salarioAportación del ente público al plan de pensión como % del salarioCrecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)Crecimiento esperado de los activos (como %)Edad de Jubilación o PensiónEsperanza de vida

Ingresos del FondoIngresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anualActivosPensionados y JubiladosBeneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensiónMáximoMínimoPromedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligacionesPensiones y Jubilaciones en curso de pagoGeneración actualGeneraciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros decotización X%

Generación actualGeneraciones futuras

Valor presente de aportaciones futurasGeneración actualGeneraciones futurasOtros Ingresos

Déficit/superávit actuarialGeneración actualGeneraciones futuras

Periodo de suficienciaAño de descapitalizaciónTasa de rendimiento

Estudio actuarialAño de elaboración del estudio actuarialEmpresa que elaboró el estudio actuarial

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