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Introducción

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

2017

2014


Introducción / 1

ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma de Nuevo León nace oficialmente en 1933, aunque sus orígenes son más remotos, pues para este año existían ya sus escuelas de Jurisprudencia, de Medicina y Farmacia, la Escuela Normal y Colegio Civil. Serían los representantes de estas instituciones quienes someterían a consideración del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León la fundación de una Universidad en forma, hecho que ocurriría finalmente el 25 de Septiembre de 1933, fecha en que inicia sus actividades con una matrícula de 1,864 alumnos y 218 profesores. La U.A.N.L., como también se le conoce por sus siglas, recibió en un primer momento el nombre de Universidad de Nuevo León y se integró inicialmente de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Medicina, Ingeniería, Química y Farmacia, así como de la Escuela Normal, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”, la Escuela Industrial de Labores Femeniles “Pablo Livas” y la Escuela de Enfermería y Obstetricia. Entre algunos de los acontecimientos significativos en el desarrollo de la Universidad se podrían mencionar los siguientes: En 1957 se comienzan a urbanizar los terrenos que hoy ocupa Ciudad Universitaria, luego de que el Presidente Miguel Alemán Valdés emitiera un decreto mediante el cual se cedían los terrenos de lo hoy es el campus de Ciudad Universitaria. En la década de los sesenta ocurren dos eventos de especial relevancia que terminan por configurar la arquitectura del campus, en Septiembre de 1961 –siendo Gobernador del Estado el Lic. Raúl Rangel Frías, ex Rector de la Universidad- inicia operaciones la Torre de Rectoría; en 1967 se inaugura el Estadio Universitario, gracias al apoyo del Patronato Universitario. Finalmente el día 7 de Junio de 1971 el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LIX Legislatura; tuvo a bien expedir el Decreto No. 60 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León; por la que se le concede su Autonomía, nombre con el que actualmente se le conoce a la Universidad.

Introducción / 2



2017

2014

MISIÓN

La UANL es una institución de carácter público, comprometida con la sociedad y tiene como misión la formación de bachilleres, técnicos, profesionales, maestros universitarios e investigadores capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad del conocimiento; poseedores de un amplio sentido de la vida y con plena conciencia de la situación regional, nacional y mundial; que aplican principios y valores universitarios, se comprometen con el desarrollo sustentable, económico, científico, tecnológico y cultural de la humanidad; son innovadores y competitivos, logran su desarrollo personal y contribuyen al progreso del país en el contexto internacional. Genera conocimiento social, científico y humanista como una actividad que permite dar atención oportuna a las diversas problemáticas de la sociedad en su conjunto, así como asegurar y mejorar permanentemente la calidad de la formación universitaria. Extiende los beneficios de la formación universitaria, fomenta la creación artística en sus diversas formas de expresión, hace partícipe a la comunidad de este tipo de actividades y contribuye a la preservación del patrimonio y del acervo cultural nacional y universal.

VISIÓN

“La Universidad Autónoma de Nuevo León es reconocida en el año 2020 como una institución socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, relevancia y contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación, la construcción de escuelas de pensamiento y al desarrollo humano de la sociedad nuevoleonesa y del País”.


Introducción / 3

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE La Universidad Autónoma de Nuevo León recibió más de 196 mil estudiantes en el arranque del Semestre Agosto –Diciembre 2017, los cuales son atendidos por 12 mil 500 empleados en 29 preparatorias (40 planteles), 26 facultades, 15 centros comunitarios y 37 centros de investigación, en seis campus: Ciudad Universitaria, Ciencias de la Salud, Mederos, Ciencias Agropecuarias, Linares y Sabinas Hidalgo; teniendo cobertura educativa en 36 municipios de Nuevo León. Motivo por el cual nos coloca a nivel nacional como la tercera universidad pública más grande, lo que refleja el esfuerzo tan importante que realiza por ampliar la cobertura educativa, sin dejar de lado la calidad de sus programas académicos, garantizado por el aval de CIEES al contar con el cien por ciento de sus programas acreditados. La Máxima Casa de Estudios de Nuevo León cuenta con 302 programas educativos a nivel medio superior, licenciatura y posgrado; también cuenta con 168 programas de posgrado de los cuales 52 son especialidades, 76 maestrías y 40 doctorados. El Rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera, suscribió un acuerdo de colaboración con el Director de Protección Civil de Nuevo León, Jorge León Delgado, en materia de asesoría, capacitación y certificación del personal universitario. La Universidad Autónoma de Nuevo León se constituye como la primera institución de educación superior del estado en oficializar su vinculación con Protección Civil del Estado lo que ratifica su compromiso con la prevención, protección y auxilio de la comunidad universitaria, ante situaciones de desastres o accidentes. La Universidad Autónoma de Nuevo León es la primera institución educativa a nivel nacional, en incorporar una maestría en Diseño de Interiores y Ambientes Arquitectónicos, misma que se imparte en la Facultad de Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios. La UANL arrancó la construcción del Campus Cadereyta. La primera etapa está proyectada para diciembre de 2018, con la oferta de seis programas de licenciatura en Contaduría Pública y Administración, Enfermería, Derecho y Criminología. La Universidad Autónoma de Nuevo León inauguró el Área “A” Internados del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” en beneficio de los más de 20 mil trabajadores de la UANL y sus familias. Los aniversarios que se llevaron a cabo durante el presente trimestre de las diferentes dependencias y programas de la UANL son los siguientes: - La Preparatoria 23 de la UANL celebra sus 40 años de vida educativa con la firma de acuerdos para desarrollar competencias laborales de los estudiantes. - La Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL, celebró su sexagésimo quinto aniversario el pasado 13 de octubre. Como parte de los festejos, se develó una Galería de Directores, que contribuyeron con el crecimiento de la institución a lo largo de 65 años. Durante el año se celebraron acreditaciones a algunas Facultades de las cuales haremos mención a continuación:

Introducción / 4



2017

2014

La Licenciatura en Arte Teatral de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, fue certificada por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), organismo reconocido por la UNESCO. El Rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera y la Directora del plantel universitario, Janneth Villarreal Arizpe, recibieron de manos de la representante del CINDA, Rocío Galicia, el documento oficial que avala la calidad del programa educativo, hasta el 2020. Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL logró el máximo reconocimiento internacional por la calidad de la totalidad de sus programas educativos. La licenciatura en Nutrición, la especialización en Nutrición Clínica y las maestrías en Ciencias en Nutrición y en Salud Pública, fueron avaladas por la agencia alemana ASIIN. La Universidad Autónoma de Nuevo León recibió el reconocimiento internacional a la calidad y pertinencia del programa educativo en Ingeniería Civil. El Rector Rogelio Garza Rivera recibió el diploma de acreditación del Consejo de Acreditación para la Ingeniería y la Tecnología (ABET por sus siglas en inglés). La Licenciatura en Ciencias Computacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue reconocida por su calidad y pertinencia educativa, una sólida planta docente y cuerpos académicos que trabajan en diversas líneas de investigación. El Rector Rogelio Garza Rivera y el Director de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Rogelio Sepúlveda Guerrero, recibieron el documento oficial por parte del Presidente del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, Francisco Javier Álvarez Rodríguez. El Instituto Americano del Concreto (ACI por sus siglas en inglés) entregó el banderín de Universidad Excelente a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por séptimo año consecutivo, la Máxima Casa de Estudios recibió esta distinción que la posiciona como un referente internacional en la enseñanza y puesta en práctica de la asignatura Tecnología del Concreto. El programa de Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibió la acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), como reconocimiento a sus estándares de calidad. En la Universidad se llevaron a cabo algunas presentaciones de libros, foros, entrega de premios y certificados como las que mencionaremos a continuación: El maestro Eric Josué Garza Leal asumió el cargo de director de la Preparatoria 1 Colegio Civil de la UANL, para el periodo 2017-2020. La ceremonia de toma protesta fue realizada el 2 de octubre, en el plantel ubicado en el municipio de Apodaca. La Universidad Autónoma de Nuevo León reconoció a tres médicos distinguidos por sus méritos profesionales en el área de la salud y en beneficio de la sociedad a nivel local, nacional e internacional. El Rector Rogelio Garza Rivera entregó la Medalla “Dr. José Eleuterio González” para honrar la trayectoria del Rector de la UNAM, Enrique Luis Graue Wiechers, el catedrático español Lluís Cabero I Roura y el oncólogo de la UANL, Juan Francisco González Guerrero.


Introducción / 5

Los Tigres de la UANL se consagraron tricampeones de la Liga Mexicana de Futbol de Amputados al vencer 3-0 en el marcador global a los Dragones del Estado de México el pasado 22 de octubre, en el Polideportivo Tigres. La Universidad Autónoma de Nuevo León entregó el primer reconocimiento “Escuela Promotora de Cultura UANL”, a doce planteles de preparatorias y facultades por su labor artística y cultural. La Universidad de Guadalajara distinguió al Doctor Alberto Zambrano Elizondo, Director de Tecnologías de Información de la Universidad Autónoma de Nuevo León por su trayectoria y aportes a las tecnologías de información en la educación superior de México. La Universidad Autónoma de Nuevo León como una medida de eficacia, eficiencia y mejora continua de los procesos administrativos, cuenta con sistemas de gestión de la calidad con certificación internacional ISO 9001-2008, que evalúan y dan seguimiento a la gestión administrativa y servicios educativos brindados a la comunidad. La UANL cuenta con un esquema de pensiones y jubilaciones que ha permitido mejorar significativamente la viabilidad financiera institucional a corto y mediano plazos. Una de las políticas institucionales es la de asegurar la adecuada administración y el fortalecimiento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del personal universitario. Entre las estrategias establecidas se encuentra la de generar mecanismos de apoyo y seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas financieras de este Fondo, previstas en los estudios actuariales correspondientes, para analizar la potencial existencia de riesgos estructurales. Algunas de las acciones resultantes han sido la de continuar realizando estudios actuariales de viabilidad financiera y seguir participando en convocatorias emitidas por la federación, con el propósito de tener acceso a fondos extraordinarios destinados al fortalecimiento de reformas estructurales de las instituciones de educación superior. En la Universidad Autónoma de Nuevo León ha prevalecido el impulso de una cultura de transparencia y rendición de cuentas a través de la Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información, con el objetivo de publicar y proporcionar información precisa, confiable y comprobable de la gestión institucional, de los resultados de las actividades académicas y de la aplicación de los recursos; a través de la dirección electrónica www.uanl.mx.

Información

Contable



2017

Información

Presupuestaria



2017


Presupuestaria / 1

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

734,354,255 0 734,354,255 1,286,308,805 1,286,308,805 551,954,550

6,756,077,996 0 6,756,077,996 7,113,503,249 7,113,503,249 357,425,253

0 0 0 125,389,236 125,389,236 125,389,236

Total 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,525,201,291 8,525,201,291

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno

Corriente

Capita l

Corriente

Capita l

Ingresos de Organismos y Empresas

734,354,255 0 734,354,255 1,286,308,805 1,286,308,805 551,954,550

6,756,077,996 0 6,756,077,996 7,113,503,249 7,113,503,249 357,425,253

Ingresos derivados de financiamiento

0 0 0 125,389,236 125,389,236 125,389,236

Total 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,525,201,291 8,525,201,291

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumpl imiento de la Ley Genera l de Contabi l idad Gubernamental y el importe reflejado debe ser s iempre mayor a cero

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Universidad Autónoma de Nuevo León

Estado Analítico de Ingresos

Pesos

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Participaciones y Aportaciones

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capita l

Aprovechamientos

Corriente

Capita l

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias , As ignaciones , Subs idios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

1,034,769,040 Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos


Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

1,034,769,040Ingresos excedentes¹

Presupuestaria / 2



2017

2014

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Universiad Autónoma de Nuevo León 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Total del Gasto 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Concepto

Egresos

Subejercicio



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Pesos



Presupuestaria / 3



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

5,488,430,822 (799,572,435) 4,688,858,387 5,662,848,786 5,662,848,786 (973,990,399)

Remuneraciones a l Personal de Carácter Permanente 3,043,484,753 224,617,427 3,268,102,180 3,268,102,180 3,268,102,180 0

Remuneraciones a l Personal de Carácter Trans i torio 64,743,600 34,790,441 99,534,041 99,534,041 99,534,041 0

Remuneraciones Adicionales y Especia les 1,135,860,065 (1,063,490,129) 72,369,936 72,369,936 72,369,936 0

Seguridad Socia l 45,113,922 4,509,825 49,623,747 49,623,747 49,623,747 0

Otras Prestaciones Socia les y Económicas 1,199,168,482 0 1,199,168,482 2,173,158,881 2,173,158,881 (973,990,399)

Previs iones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públ icos 60,000 0 60,000 60,000 60,000 0

101,403,651 13,819,047 115,222,699 115,222,699 115,222,699 0

Materia les de Adminis tración, Emis ión de Documentos y Artículos

Oficia les 51,650,235 25,962,096 77,612,331 77,612,331 77,612,331 0

Al imentos y Utens i l ios 19,965,090 (2,019,653) 17,945,437 17,945,437 17,945,437 0

Materias Primas y Materia les de Producción y Comercia l i zación 0 0 00 0 0 0

Materia les y Artículos de Construcción y de Reparación 4,929,781 (2,066,846) 2,862,936 2,862,936 2,862,936 0

Productos Químicos , Farmacéuticos y de Laboratorio 2,091,990 100,672 2,192,662 2,192,662 2,192,662 0

Combustibles , Lubricantes y Aditivos 7,758,577 343817 8,102,394 8,102,394 8,102,394 0

Vestuario, Blancos , Prendas de Protección y Artículos Deportivos 11,181,861 (8,874,918) 2,306,944 2,306,944 2,306,944 0

Materia les y Suminis tros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0

Herramientas , Refacciones y Accesorios Menores 3,826,116 373,879 4,199,996 4,199,996 4,199,996 0

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Pesos


Servicios Personales

Materiales y Suministros

Presupuestaria / 4



2017

2014



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,192,249,782 249,900,734 1,442,150,516 1,442,150,516 1,442,150,516 0

Servicios Bás icos 312,095,456 (7,649,151) 304,446,305 304,446,305 304,446,305 0

Servicios de Arrendamiento 57,759,511 6,414,536 64,174,047 64,174,047 64,174,047 0

Servicios Profes ionales , Científicos , Técnicos y Otros Servicios 255,636,854 (3,689,740) 251,947,114 251,947,114 251,947,114 0

Servicios Financieros , Bancarios y Comercia les 70,426,707 (46,638,222) 23,788,485 23,788,485 23,788,485 0

Servicios de Insta lación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 192,037,110 55,971,402 248,008,511 248,008,511 248,008,511 0

Servicios de Comunicación Socia l y Publ icidad. 62,283,304 6,516,068 68,799,371 68,799,371 68,799,371 0

Servicios de Tras lado y Viáticos 21,892,913 144,680,363 166,573,276 166,573,276 166,573,276 0

Servicios Oficia les 140,439,082 (29,783,635) 110,655,447 110,655,447 110,655,447 0

Otros Servicios Genera les 79,678,845 124,079,115 203,757,960 203,757,960 203,757,960 0

69,754,501 270,000,000 339,754,501 506,326,015 506,326,015 (166,571,513)

Transferencias Internas y As ignaciones a l Sector Públ ico

Transferencias a l Resto del Sector Públ ico

Subs idios y Subvenciones

Ayudas Socia les 69,754,501 270,000,000 339,754,501 506,326,015 506,326,015 (166,571,513)

Pens iones y Jubi laciones

Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Socia l

Donativos

Transferencias a l Exterior

194,686,916 206,049,875 400,736,791 464,111,218 464,111,218 (63,374,427)

Mobi l iario y Equipo de Adminis tración 31,518,848 15,992,235 47,511,083 110,885,510 110,885,510 (63,374,427)

Mobi l iario y Equipo Educacional y Recreativo 7,987,465 2,362,058 10,349,523 10,349,523 10,349,523 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 4,195,251 10,173,823 14,369,074 14,369,074 14,369,074 0

Vehículos y Equipo de Transporte 1,007,319 4,232,562 5,239,881 5,239,881 5,239,881 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0

Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas 41,619,655 29615967.78 71,235,623 71,235,623 71,235,623 0

Colecciones , Obras de Arte y Objetos Val iosos 1,229,897 430,732 1,660,629 1,660,629 1,660,629 0

Activos Biológicos 852,216 (852,216) 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 103,293,434 142,408,612 245,702,046 245,702,046 245,702,046 0

Activos Intangibles 2,982,832 1,686,100 4,668,933 4,668,933 4,668,933 0

Concepto

Egresos

Subejercicio





Pesos


Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Presupuestaria / 5



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

Obra Públ ica en Bienes de Dominio Públ ico

Obra Públ ica en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0 0 0 0 0 0

Invers iones Para el Fomento de Actividades Productivas .

Acciones y Participaciones de Capita l

Compra de Títulos y Valores

Conces ión de Préstamos

Invers iones en Fideicomisos , Mandatos y Otros Análogos

Otras Invers iones Financieras

Provis iones para Contingencias y Otras Erogaciones Especia les

0 0 0 0 0 0

Participaciones

Aportaciones

Convenios

443906579 59,802,778 503,709,357 503,709,357 503,709,357 0

Amortización de la Deuda Públ ica 277,934,349 3,254,965 281,189,314 281,189,314 281,189,314 0

Intereses de la Deuda Públ ica 165,972,230 56,547,813 222,520,043 222,520,043 222,520,043 0

Comis iones de la Deuda Públ ica

Gastos de la Deuda Públ ica

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fisca les Anteriores (Adefas)

Total del Gasto 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Concepto

Egresos

Subejercicio





Pesos


Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública

Inversión Pública

Presupuestaria / 6



2017

2014



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 6,851,838,756 (265,852,653) 6,585,986,103 7,726,548,015 7,726,548,015 (1,140,561,912)

Gasto de Capital 194,686,916 206,049,875 400,736,791 464,111,218 464,111,218 (63,374,427)

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 443,906,579 59,802,778 503709356.8 503,709,357 503,709,357 0

Total del Gasto 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Concepto

Egresos

Subejercicio




Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Pesos



Presupuestaria / 7



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

Legis lación

Justicia

Coordinación de la Pol ítica de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Públ ico y de Seguridad Interior

Otros Servicios Genera les

7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Protección Ambienta l

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Socia les

Educación 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Protección Socia l

Otros Asuntos Socia les

0 0 0 0 0 0

Asuntos Económicos , Comercia les y Labora les en Genera l

Agropecuaria , Si lvicul tura , Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería , Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia , Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

0 0 0 0 0 0

Transacciones de la Deuda Publ ica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias , Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sis tema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fisca les Anteriores

Total del Gasto 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores




Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Pesos

Concepto

Egresos

Subejercicio


Presupuestaria / 8



2017

2014



Endeudamiento Neto

Pesos

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

BANORTE 0 (2,996,639)


BANORTE 0

2,996,639

(38,834,346)

A B C = A - B

Créditos Bancarios

BANORTE 0 56,000,000 (56,000,000)

38,834,346

BANCO DEL BAJIO 0 3,358,329 (3,358,329)

FINTEGRA Financiamiento 0 180,000,000 (180,000,000)

Total Créditos Bancarios 0 281,189,314 (281,189,314)

Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL 0 281,189,314 (281,189,314)

Total Otros Instrumentos de Deuda


Presupuestaria / 9

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

BANORTE 151,337,476 151,337,476

BANCO DEL BAJIO 872,630 872,630

FINTEGRA 70,309,937 70,309,937

Total de Intereses de Créditos Bancarios 222,520,043 222,520,043

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 222,520,043 222,520,043

Otros Instrumentos de Deuda



Intereses de la Deuda

Pesos

Créditos Bancarios


Presupuestaria / 10



2017

2014

Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 7,490,432,251 8,525,201,291 8,525,201,291

7,490,432,251 8,525,201,291 8,525,201,291

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 7,490,432,251 8,190,659,233 8,190,659,233

7,490,432,251 8,190,659,233 8,190,659,233

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 9.25064E-05 334,542,058 334,542,058


9.25064E-05 334,542,058 334,542,058

0 222,520,043 222,520,043

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 9.25064E-05 112,022,015 112,022,015


0 0 0

0 281,189,314 281,189,314

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) 0 (281,189,314) (281,189,314)


Concepto


Indicadores de Postura Fiscal

Pesos

Concepto

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestata l 2

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda


A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la

Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la

Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Información

Programática



2017


Programática / 1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subs idios

7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Prestación de Servicios Públ icos 7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Provis ión de Bienes Públ icos

Planeación, seguimiento y eva luación de pol íticas públ icas

Promoción y fomento

Regulación y supervis ión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federa l )

Específicos

Proyectos de Invers ión

0 0 0 0 0 0

Apoyo a l proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia insti tucional

Apoyo a la función públ ica y a l mejoramiento de la gestión

Operaciones a jenas

0 0 0 0 0 0

Obl igaciones de cumpl imiento de resolución jurisdiccional

Desastres Natura les

0 0 0 0 0 0

Pens iones y jubi laciones

Aportaciones a la seguridad socia l

Aportaciones a fondos de estabi l i zación

Aportaciones a fondos de invers ión y reestructura de pens iones

0 0 0 0 0 0

Gasto Federa l izado

7,490,432,251 0 7,490,432,251 8,694,368,590 8,694,368,590 (1,203,936,339)

Obl igaciones



Gasto por Categoría Programática

Pesos

Concepto

Egresos

Subejercicio

Programas

Subs idios : Sector Socia l y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Adminis trativos y de Apoyo

Compromisos


Programas de Gasto Federa l i zado (Gobierno Federa l )

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fi sca les anteriores

Total del Gasto

Programática / 2



2017

2014

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional UANL 2012-2020, (PDI) a través de sus 10 programas prioritarios y las 205 estrategias asociadas a ellos, contiene la

estrategia general de transformación de la Universidad durante el período de su vigencia, para contribuir al logro de la Visión 2020 U.A.N.L.: “La

Universidad Autónoma de Nuevo León es reconocida en el año 2020 como una institución socialmente responsable y de clase mundial por su calidad,

relevancia y contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación, la construcción de escuelas de pensamiento y al desarrollo humano de

la sociedad nuevoleonesa y del País”.

1. Gestión responsable de la formación

2. Gestión responsable del concomimiento y la cultura

3. Fortalecimiento de la planta académica y desarrollo de cuerpos académicos

4. Mejora continua y aseguramiento de la calidad de las funciones institucionales

5. Desarrollo de los sistemas de educación media superior, de estudios de licenciatura, de posgrado y de investigación

6. Intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores público, social y productivo

7. Gestión responsable de la infraestructura y el equipamiento

8. Procuración de fondos y desarrollo económico

9. Internacionalización

10. Gestión institucional responsable


Programática / 3

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O

CUARTO TRIMESTRE 2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: E0005 - EDUCACIÓN SUPERIOR

SECRETARIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Programática / 4



2017

2014

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

S0005 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 4,959,077,996.00$ 4,959,077,996.00$ 4,760,462,220.00$ 95.99%

Programa Presupuestario% Avance

Avances al trimestre


AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DEPENDENCIA

Presupuesto

ModificadoAutorizado Ejercido



Programática / 5

Programática / 6



2017

2014


Programática / 7

Programática / 8



2017

2014


Programática / 9

Programática / 10



2017

2014


Programática / 11

Programática / 12



2017

2014


Programática / 13

Programática / 14



2017

2014

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: S0005 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN


Programática / 15

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DEPENDENCIA

Presupuesto

ModificadoAutorizado EjercidoPrograma Presupuestario

% Avance

Avances al trimestre



S0005 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1,797,000,000.00$ 1,797,000,000.00$ 1,797,000,000.00$ 100.00%

Programática / 16



2017

2014


Programática / 17

Programática / 18



2017

2014


Programática / 19

Programática / 20



2017

2014


Programática / 21

Programática / 22



2017

2014


Programática / 23

Anexos



2017


Anexos / 1

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros



Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

(Pesos)

(Se adjunta electrónico “CD” con la información de la relación de los Bienes Muebles que componen el Patrimonio)

Anexos / 2


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 2017

2014

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

(Pesos)

(Se adjunta electrónico “CD” con la información de la relación de los Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio)


Anexos / 3

Institución Bancaria Número de Cuenta

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS BANORTE 311740435

CANASTA BÁSICA BANORTE 315511839

CARRERA DOCENTE BANORTE 467482267

CARRERA DOCENTE 2017 BANORTE 308886995

CENTRO DE LAS ARTES BANORTE 0725800888023809

C. DE REHABILITACIÓN DE PROBLEMAS NEUROFUNCIONALES BANORTE 0472070565

COCE 2010 BANORTE 0827839081

COCE 2011 BANORTE 0834235252

COCE 2012 BANORTE 0834235261

COCE 2013 ( FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) BANORTE 0201625585

CONGRESO MUNDIAL DE CRIMINOLOGIA BANORTE 0888466040

CONSOLIDACIÓN 10 BANORTE 0643920479

DISPERSORA BANORTE 0562353150

DOLARES (UANL) BANORTE 0170336718

EXAMEN DE SELECCIÓN BANORTE 051357655

ESCUELAS AL CIEN BANORTE 0327979496

PIFI 2013 BANORTE 0209046328

FAM 2014 SUPERIOR BANORTE 0235181394

FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014 BANORTE 0289751268

FAM 2015 NIVEL MEDIO SUPERIOR BANORTE 0285489620

FAM 2015 NIVEL SUPERIOR BANORTE 0284485746

FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016 BANORTE 0467482212

FAM NIVEL SUPERIOR 2016 BANORTE 0467482230

FAM NIVEL SUPERIOR 2017 BANORTE 0315511866

FOMIX 09 BANORTE 0630345700

FONDO CONCURSABLE SEP BANORTE 0660394442

FONDO CONCURSABLE 2014 BANORTE 0231324278

FONDO CONCURSABLE 2016 BANORTE 460127608



Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria

Al 31 de diciembre del 2017

Anexos / 4



2014


FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA ED. 2011 BANORTE 0805540282





FONDOS CONCURRENTES BANORTE 0665236220

INCR. EN MATRICULA 09 BANORTE 0613196419

FORTALECIMIENTO PENSIONES Y JUBILACIONES BANORTE 0522144932

GASTOS GENERALES BANORTE 125071244



INGRESOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS BANORTE 0224867599

IVA BANORTE 0591007688

IXE CUOTAS ESCOLARES BANORTE 0804254694

MEXFITEC 2017 BANORTE 0305947895

MODALIDAD B RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA BANORTE 461738047

MOVILIDAD ESTUDIANTIL BANORTE 622119586

NOMINA ELECTRONICA H.U. BANORTE 183000055

NOMINA ELECTRONICA UANL BANORTE 0051356543

NOMINA POR RECIBOS (SUELDOS) BANORTE 051369041

OFERTA EDUCATIVA 2011 BANORTE 0693124647




PATRONATO DE BENEFICIENCIA BANORTE 0651295024

PATRIMONIO DE INMUEBLES BANORTE 0888466013

PEF 09 BANORTE 0617931412

PEF 10 BANORTE 0652978940







Anexos / 5


PROMEP BANORTE 051370694

PROYECTOS DE OPERACIÓN BANORTE 0869417827

PROEXOEES 2015 BANORTE 0297615280

PROEXOEES 2016 BANORTE 460127596

PROGRAMA DEPORTIVO BANORTE 0476095341

PROGRAMA DE SERVICIO ALEMAN BANORTE 0321893170

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016 BANORTE 0467482249

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 BANORTE 03059479250

RECOLECCIÓN BANORTE 0051358473

RECONOCIMIENTO DE PLANTILLAS BANORTE 0461738047

REGALIAS BANORTE 0575368378

REFORMAS ESTRUCTURALES BANORTE 0467482203

REFORMAS ESTRUCTURALES 2017 BANORTE 0327979487

RECURSOS DGPPE BANORTE 0315511848

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO BANORTE 0651295015

SUBSIDIOS RECURSOS ESTATALES BANORTE 0859433079

SUBSIDIOS RECURSOS FEDERALES BANORTE 00211805489

TRANSPARENCIA BANORTE 0444100647

VENTA DE LIBROS DE TEXTO BANORTE 0581715580

VENTA DE LIBROS CENTRO DE EVALUACIONES BANORTE 0566256334

RECEPTORA FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES BANCA AFIRME 101139549

ARRENDAMIENTO BANCA AFIRME 101403564

ARRENDAMIENTO / CADENAS PRODUCTIVAS BANCA AFIRME 101400042

FIDUCIARIO STUANL BANCA AFIRME 101020622

FONDO PENSIONES Y JUBILACIONES BANCA AFIRME 1011372365

NOMINA PENSIONES Y JUBILACIONES BANCA AFIRME 11031000337

PRESTAMOS MENORES BANCA AFIRME 101021092

IGLU CENTRO MÉXICO SANTANDER 65504432402

CASA DE BOLSA INTER. INTERACCIONES 300153621

PIFI - PROFOCIE 2014 INTERACCIONES 300157694

FONDOS CONCURSABLES 2015 INTERACCIONES 300161039

SUBSIDIOS FEDERALES 2016 INTERACCIONES 300180688

VALUE CASA DE BOLSA, S.A. VALUE 139998

SUBSIDIO FEDERAL INVERLAT 646938

RECURSO SEP BANREGIO 018777610011






Anexos / 6



2014

RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

La Universidad Autónoma de Nuevo León adquirió la compra de una opción tipo Americana/Europea (seguro de riesgo)que le permite una protección de tasa de interés bancaria por el préstamo de un importe/cobertura de hasta $ 1,334´400,000 moneda nacional a una tasa del 8% a partir del día 18/01/2017 y hasta el día 18/01/2019; con dicha cobertura la Universidad blinda las operación de la Universidad a cualquier futuro aumento en tasas de interés que puedan dañar la operación y/o patrimonio de la misma.

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