unidad para el desarrollo de vivienda popular
TRANSCRIPT
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
2013
2
Contenido1. Introducción 3
2. Análisis de Situación o Diagnóstico 5
2.1 Análisis de mandatos y políticas 5
a) Base Legal 5
b) Visión 6
c) Misión 6
2.2. Análisis Situacional 6
a) Análisis de la situación de la organización 8
2.3 Análisis de la problemática 10
a) Construcción o adopción de un modelo 11
b) Objetivo Estratégico 14
c) Identificación de resultados: 14
2.4 Actores Identificados 15
2.5 Objetivo Operativo 17
2.6 Compromisos 18
3. Productos y Subproductos (Red de Producción) 19
4. Acciones 22
5. Programación y costeo de los productos y subproductos a entregar 22
6. Definición de indicadores de resultados 23
7. MATRIZ DE PROGRAMA DE INVERSIÓN 26
8. REPORTES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 28
3
1. Introducción
LaUnidadparaelDesarrollodeViviendaPopular–UDEVIPO‐esunaUnidadEjecutoradelMinisteriode
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que promueve el beneficio a comunidades ubicadas en
asentamientoshumanosenpobrezaypobrezaextrema.
EncumplimientoalAcuerdoMinisterialNo.1031‐2002,tieneentresusfunciones:adjudicar,legalizar,
escriturar,compraryvenderfincasofraccionesdefincaspropiedaddelEstadoadscritasalMinisterio
deComunicaciones,InfraestructurayVivienda.
Enesesentido,laUDEVIPOpresentalaPlanificaciónOperativaAnual,correspondientealaño2018,que
contieneeldetalleoperativoparaesteperíodo,conelfindecumplirconlasfuncionesporlacualesta
UnidadEjecutorafuecreada.
El documento presenta inicialmente el análisis de situación o diagnóstico, en el que se describen el
análisisdemandatosypolíticas,yelanálisissituacional.
Posteriormentesedescribeelobjetivoestratégicoasícomolosobjetivosoperativosquesepretenden
alcanzarenelperiododereferencia,loscompromisos,asícomolasaccionesadesarrollar,losproductos
queseproveerán,lasmetaspropuestasylosindicadorescreadosparamedirlosavances.
Al finalizar el ejercicio fiscal 2019, LaUDEVIPO conto con un presupuesto deDIECIOCHOMILLONESSEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS(Q18,635,765.00), del cual ha ejecutado un presupuesto por DIECISIETEMILLONES TRESCIENTOSCUARENTAYOCHOMILOCHENTAYCUATROQUETZALESCON35/100(Q17,348,084.35),alcanzandounporcentajedeejecucióndel93.09% integradosdelamanerasiguiente:
Programa 20 “Servicios de urbanización, Legalización, Construcción yMejoramiento de BienesInmuebles”:
a) Funcionamiento:por elmontodeQUINCEMILLONESCUATROCIENTOSCUARENTAYUN
MILNOVECIENTOSOCHENTAYTRESQUETZALESCON75/100(Q15,441,983.75).
a. Actividad001“DirecciónyCoordinación”,montoejecutadodeCATORCEMILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON 50/100
(Q14,822,046.50).
4
b. Actividad 002 “Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes” monto
ejecutado de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
QUETZALESCON25/100(Q619,937.25).
b) Inversión: por el monto de OCHOCIENTOS CATORCEMIL NOVECIENTOS QUETZALES CON
60/100(Q814,900.60)enobrasdemitigación.
Programa94“AtenciónporDesastresNaturalesyCalamidadesPúblicas”:
a) Actividad001“IntervencionesRelacionadasconlaEmergencia,ErupcióndelVolcán
deFuego”montoejecutadodeUNMILLONNOVENTAYUNMILDOSCIENTOSQUETZALES
EXACTOS(Q1,091,200.00).
Dentrodelosactoresidentificados(actoresinternos),siendocadadepartamentoimportantedeacuerdo
alrolquedesempeñandentrodelaunidadenelprocesodeadjudicaciónyescrituración,asítambiénel
personaldelosdepartamentosdeapoyoquenosemencionandentrodelosactoresperonodejande
tenerimportanciadentrodelaunidad,elpersonaldeapoyodeladirecciónysubdirección,equipode
asesores,departamentoadministrativo,departamentofinanciero,departamentodearchivogeneral,las
secciones de auditoria interna, planificación y programación, acceso a la información pública,
comunicaciónsocial.
5
2. AnálisisdeSituaciónoDiagnóstico
2.1Análisisdemandatosypolíticas
a) BaseLegal
AcuerdoMinisterial1031‐2002defecha25dejunio2002.ElMinisteriodeComunicaciones,
InfraestructurayViviendaacuerdalacreacióndelaUnidadparaelDesarrollodeViviendaPopular,la
cualaccionaráeneláreadeVivienda.AcuerdoqueensuArtículo2dicta:“UDEVIPOtendrácomo
funciónprincipaleldesarrollodeprogramas,planesyproyectosdeviviendapopular.…”.
DecretoNo.25‐2004LEYDEADJUDICACIONDEBIENESINMUEBLESUBICADOSENPROYECTOS
EJECUTADOSPORELEXTINTOBANCONACIONALDELAVIVIENDA,AFAVORDEFAMILIASEN
SITUACIONDEPOBREZAYEXTREMAPOBREZA,defecha25deAgostodel2004.FacultaaUDEVIPO
paralaadministraciónderecursosybienesdelarecuperacióndelacartera,paraquepuedaadjudicar,
legalizarescrituraryvender fincaso fraccionesde fincasydemásderechosprovenientesdelextinto
BANVI,ydelosfideicomisosadministradosporeste,ytrasladadosalEstadodeGuatemalayadscritosal
MinisteriodeComunicaciones,InfraestructurayViviendacuyosprocesosfueroniniciadosantesdel31
dediciembrede2003.
AcuerdoMinisterialNo. 804‐2009 de fecha 10 deNoviembre del 2009. Acuerda modificar el
AcuerdoNo.1031‐2002,creaciónde–UDEVIPO‐,añadiendoalasfuncionesdeladependencia:Ejecutar
elpresupuestoqueseleasigne,eninversióndeprogramasdesubsidiodeviviendayloconcernienteala
adquisicióndematerialesysuministrosdeconstrucciónparalarealizacióndelosmismos.
AcuerdoMinisterialNo.1515‐2007defecha22dejuniodel2007.ReformadelAcuerdo1031‐2002
CreacióndelaUnidadparaelDesarrollodeViviendaPopular.
AcuerdoMinisterialNo.1516‐2007defecha25dejuniodel2007.ReglamentodeOrganizacióny
FuncionesyAtribucionesdelaUnidad.
AcuerdoMinisterialNo. 1517‐2007de fecha 25 de junio del 2007. Aprobación del Manual de
FuncionesyProcedimientosdelaUnidad.
6
b) Visión
Ser la Dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; sensible a lasnecesidades de las familias en Pobreza económica, carentes de vivienda propia, que habiten enasentamientos humanos, cuyas tierras sean propiedad del Estado de Guatemala o formen parte delprocesodeliquidacióndelextintoBANVI.
c) Misión
LiquidarlosBienesdelextintoBancoNacionaldelaVivienda(BANVI)yserviralasfamiliasenpobrezaeconómica, otorgando certeza jurídica sobre la tenencia de inmuebles pertenecientes al Estado, deacuerdoalmarcolegalvigente.
2.2.AnálisisSituacional
Ladinámicapoblacionalguatemalteca,presentaunatendenciacreciente,aspectoqueseobservaenlasgráficas siguientes; donde vemos como se ubicara la población total al año 2019; este crecimientodesequilibradotampocoespropicioparalaconstruccióndetejidosocialylapromocióndeespaciosdeintercambioygeneracióndevínculossociales.
Fuentepropia
7
Fuentepropia
DeacuerdoconKatún2032,otradimensióndelaprotecciónsocialqueademásconstituyeunaprioridadnacionaleselderechoauna“viviendadigna”.Deacuerdoconelcensodelaño2002,eldéficithabitacionalalcanzó1,021,592unidadesdeloscuales427,969unidadesconstituíaneldéficitcuantitativoy593,629eldéficitcualitativo.Por otro lado el estudio “Iniciativas Estratégicas para Potenciar el Desarrollo de la Vivienda enGuatemala”realizadoporelFHA,ACENVI,CámaradelaConstrucción,ANACOVIyCementosProgresoestimó, para el año 2015, que el déficit habitacional se había incrementado a 1,699,235 unidadesdesglosadoen324,828correspondientesaldéficitcuantitativoy1,374,407deldéficitcualitativo.No obstante lo anterior, una actualización del déficit habitacional elaborada por el Ministerio deComunicaciones, Infraestructura y Vivienda proyecta que el déficit para el año 2015 asciende a1,599,985, de las cuales300,793 corresponden al déficit cuantitativo y1,299,193unidades al déficitcualitativo. Lo anterior evidencia una debilidad en la cuantificación del déficit habitacional para unmismo periodo, para efectos de desarrollo de esta estrategia, se ha partido del de los datos que haarrojadoelestudiodelMinisteriodeComunicaciones,InfraestructurayVivienda.
8
LoscincodepartamentosdeGuatemalaenlosqueeldéficithabitacionalesmásaltoson:Guatemala,Alta
Verapaz,SanMarcos,HuehuetenangoyQuiché.
Estasituaciónrepresentaunagrancantidaddefamiliasqueenfrentanunfuturosinesperanzapor la
faltadeunaviviendaadecuada,unaviviendaquecumplaconlascondicionesmínimas.Alcontrario,las
familiascarecendeloselementosquepermitenvivirdeformasegura,comolatenencialegaldetierras,
vivenenaltoriesgo,conamenazascomorobosydesalojos,nocuentanconespaciosuficienteoaccesoa
serviciosbásicoscomoaguapotable,alcantarilladosoenergíaeléctrica.
DeacuerdoaSEGEPLAN,elproblemahabitacionalenGuatemalaseevidenciaporelcrecientenúmero
de asentamientos humanos precarios, que muestran un alto grado de deterioro de la calidad de la
vivienda,hacinamientoeinexistenciadelosserviciosbásicosmínimoscomoaguaydrenajes,asícomo
difícilesaccesoseinadecuadosserviciospúblicos.
EnesesentidoyatendiendoalmarcopolíticoylegalqueamparanalaUDEVIPO,estaDependenciadentro
desuscompetenciasbrindalacertezajurídicadelosinmuebleslocalizadosenasentamientoshumanos
adjudicados,asícomoconlaconstruccióndeobrasdemitigaciónderiesgos.
a) Análisisdelasituacióndelaorganización
LaUnidadpara elDesarrollodeViviendaPopular –UDEVIPO‐ cuenta con alcances importantespero
tambiénconlimitacionesquedeterminansucapacidadparacontribuiralasolucióndelSectorVivienda
aNivelNacional,derivadodelanálisisrealizadosecuentandebilidadesyamenazasquesepuedenatacar
paraoptimizareltrabajorealizadoporestaunidadejecutoraenlostemasdeadjudicaciónylegalización.
9
Fortalezas Oportunidades
Darle certeza juridica a beneficiarios.El ejecutar medidas de mitigacion, existe la variacion de nivel de riesgo para poder adjudicar lotes, lo cual incrementa la recaudacion.
Los proyectos de inversion denominados medidas de mitigacion cumplen el objetivo de
reducir el nivel de riesgo y se convierte el suelo en habitable.
Al existir medidas de mitigacion se eleva el numero de lotes a adjudicar.
Al existir disponibilidad de fondos la formulacion, la adjudicacion y la ejecucion de las obras de mitigacion cumplen los tiempos
establecidos.
Al tener el marco legal vigente existira operatividad de los procesos de adjudicacion, readjudicacion y legalizacion.
Con la base datos actulizada se incrementa los niveles de trabajo y se incrementaran los numeros de adjudicaciones.Con los procesos sistematizados en el depto. De Cartera se incrementara la cartera y la recuperacion de los fondos propios.
Debilidades Estrategia (DF) Estrategia (DO)
Marco Legal Actualizar el marco legal vigentePresentar ante la comision de vivienda la solicitud de leyes que mejores las intervenciones de la unidad.
Sistematizacion de procesos del ciclo de escrturacion (Area Social-Catastro-Cartera-Juridico)
Implementar actualizaciones en base de datos de cada depto. Concatenar la información e implementar una base de datos general que permita reflejar indicadores del status pendiente de procesos de escrituracion por usuario.
Tener un inventario de expedientes acualizados.
Debil recuperación de la cartera.Implementar estrategias a corto plazo de carácter urgente para la reactivacion de la cartera y asi elevar los ingresos propios.
Sitematizados los precesos se abren los campos de accion, en el tema de la recuperacion de la cartera.
No se podrá atender a la población que invada (actual) bienes que tienen la cobertura de la UDEVIPO.
En cumplimiento al marco legal vigente no se le puede dar respuesta a este tipo de escenarios.
Falta de recursos para la ejecucion de medidas de mitigacion en areas que se encuentran en un estatus de mediano riesgo y no pueden optar a una adjudicacion.
Asignacion presupuestaria para le implementacion de proyectos de inversion.
Amenazas Estrategia (AF) Estrategia (AO)Falta de interes de los beneficiarios de la solicitud de su proceso de ecrituracion.
Crear programas de incentivo ante las comunidades para poder optar a su certeza juridica.
Motivar a los beneficiarios pendientes de su certeza del suelo que habitan, presentarles su estatus de su gestion y proponerleun plan a corto plazo.
Baja recaudacion por concepto de ingresos propios
Agilizar las estrategias a corto plazo, promover convenios con la cartera para crear confianza a los beneficiarios en los pagos.
Implementado convenios de pago, pago directo, etc. La Institucion persive los ingresos subitamente.
Los procesos que conlleva la escrituracion son tardios entre la solicitud inicial y la solvencia de pago.
Para darle cumplimiento al requerimiento en esta amenza es indispensable tener sistematizado el proceso de escrituracion, agilizando la temporalidad de los mismos.
Se le presenta al beneficiario su ruta critica del estatus de su expediente haciendo referencia a la temporalidad del proceso demostrandole agilidad, con el fin de que logre obtener la solvencia de pago.
Minimización/Maximización
2.FODA
10
2.3 Análisisdelaproblemática
De acuerdo a la Guía deDiagnóstico Urbano, elaborada por laUniversidadRafael Landívar, la crisis
financierayelcrecimientodelapoblaciónhandesencadenadolossiguientesefectos:
Ocupaciónurbanaespontáneaenáreasperiféricasyáreasenriesgo:asentamientoshumanos.
Degradaciónambientalurbanayagotamientoderecursosnaturales.
Lacrecientedemandadesuelourbanizadoyservicioshasuperadolacapacidadderespuesta
institucionalapesardequesehanllevadoacaboalgunosprogramas.
“LaLimonada”fueelprimerasentamientoprecarioqueseformóenlaCiudadCapital,apartirdeuna
invasiónilegal.Aestainvasiónlesiguieronmuchasmás.Actualmente,existenaproximadamente800
asentamientosanivelnacional.
Lasviviendasubicadasenlosasentamientosnoreúnenlascondicionesmínimasdehabitabilidad,por
estarconstruidasencondicionesprecariasycarecientesdelosserviciosbásicos.Además,estánubicadas
enzonasdealtoriesgoqueponenenpeligrolavidadesushabitantes.
11
Sectoraabordar Vivienda
Laproblemáticaidentificada
Ocupaciónurbanaespontáneaenáreasperiféricasyáreasenriesgo.
Degradaciónambientalurbanayagotamientoderecursosnaturales.
Faltadecertezajurídica
Importanciarelativadelosproblemasidentificados
Decreto No. 9‐12, Artículo 6, establece: “la poblaciónguatemaltecatienederechoaunaviviendadigna,adecuadaysaludable con seguridad jurídica, disponibilidad deinfraestructura básica y proximidad a equipamientoscomunitarios, lo cual constituye un derecho humanofundamental, sin distinción de etnia, edad sexo o condiciónsocial o económica, siendo responsabilidad del Estadopromoveryfacilitasuejercicio,conespecialprotecciónparalaniñez,madressolterasypersonasdelaterceraedad”.
Definicióndelproblemapriorizado "Viviendasencondicionesprecarias"
a) Construcciónoadopcióndeunmodelo
Deacuerdoalosproblemasdeterminadosypriorizadossepresentaelsiguientemodelo
conceptualseleccionado:
12
13
Modelo Explicativo
Modelo Prescriptivo
Directos
1) Beneficiario (adjudicatario)
Adjudicar, readjudicar y
legalizar.
Beneficiario directo e indirecto
2) Programas deficientes de acceso a la
vivienda
Desnutrición crónica
Madres de niños
menores de 24 meses
2) Migracion del area rural al casco urbano
Reducir en 4 puntos procentuales, el deficit
habitacional. al finalizar el año 2019.
Poblacion de bajos ingresos, con poco
acceso a credito o ningun.
Reducir los indices de la carencia de suelo a la
poblacion en pobreza y pobreza extrema.
1) Familias en pobreza y pobreza extrema
Cumplir con un minimo de 1500 expedientes de
adjudicatarios.
Carencia de certeza juridica
4. MODELO EXPLICATIVOFactores Causales
Que Quienes IndicadoresMagnitud (a quienes
afecta)Valorización de la Fuerza Explicativa Indirectos
PROBLEMAFACTORES CAUSALES
VINCULADOSQUIENES
REGIÓN GEOGRÁFICA
NACIONAL
% DE IMPACTO
FUENTE DE INFORMACIÓN
TIPO DE ESTUDIO
AÑOCONCLUSIONES
DEL ESTUDIO INTERVENCIONES
O PRODUCTOS
Falta de Certeza Juridica
Terrenos propiedad del
Estado de Guatemala adscritos al
Ministerio de Comunicacion
es, Infraestructura
y Vivienda.
Familias en pobreza y pobreza
extrema que carecen de
certeza juridica
Cobertura UDEVIPO
35%
Inventario de expedientes en el departamento de Area Social
Socioeconomico
2017Determinar si opta
al proceso de adjudicacion.
adjudicacion.
Migracion al area urbana
70%
Programas deficientes de acceso a la
vivienda
15%
Poblacion de bajos ingresos
15%
2016
Desarrollar programas de
mayor beneficio para la poblacion
objetivo
urbanizaciones, adquisicion de
modulo habitacional en propiedad horizontal,
adjudicacion y legalizacion de
vivienda.
Deficit Habitacional
Poblacion en pobresa y pobreza extrema
Cobertura UDEVIPO
ENCOVI, documento
REG
Estudio técnico de
análisis presencial
en áreas de impacto.
MODELO PRESCRIPTIVO
14
b) ObjetivoEstratégico
Duranteelperiododel2019al2022setienecontempladocompletaryentregar6,500escrituras
delotesalosbeneficiarios,tomandoencuentalapoblaciónenpobrezaypobrezaextremaque
habitan terrenos propiedades del extinto BANVI y del Estado de Guatemala, adscritos al
MinisteriodeComunicaciones,InfraestructurayViviendayconellobrindarlescertezajurídica.
ACCIÓNADESARROLLAR: 1. Entregar6,500escriturasdebienesinmuebles.
POBLACIÓNOBJETIVO:
Poblaciónenpobrezaypobrezaextremaquehabitan
terrenosdelextintoBANVIydelEstadodeGuatemala,
adscritosalMinisteriodeComunicaciones,Infraestructuray
Vivienda.
ÁMBITOGEOGRÁFICO: NivelNacional,coberturaUDEVIPO.
TIEMPODEAPLICACIÓN: Años2019‐2022
SITUACIÓNACAMBIAR:
1. Brindarcertezajurídica
2. Minimizarlosriesgosdehabitabilidadmediantela
construccióndemurosdecontenciónenloshogaresde
lasfamiliasubicadasenáreasderiesgo.
c) Identificaciónderesultados:
El Programa presupuestario propuesto para realizar el cambio definido es el siguiente:
6. FORMULACIÓN DE RESULTADOS
Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir,
mantener)
Al escriturar se garantiza la tenencia del bien a favor del
beneficiario esto ayuda a reducir el deficit habitacional.
durante el periódo 2018‐2022 completar y entregar
certeza juridica a 7,500 beneficiarios directos.
Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y
relativos, medida en tiempo; Años, Meses)
¿ QUE ?
Preguntas generadoras para elaboración de Resultado
Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema,
redactadado en forma positiva.Mantener la certeza juridica a favor del beneficiario.
¿QUIÉNES?
¿CUÁL ES EL CAMBIO?
¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?
Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de
ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.
Familias en pobreza y pobreza extrema que habitan en comunidades y
asentamientos humanos, según cobertura UDEVIPO.
15
Programa20:Serviciosdeurbanización, legalización, construcciónymejoramientodebienes
inmuebles.
Eneseprogramasepresentanlosserviciosdelegalizacióndefincasyfraccionesdefincaspropiedades
delextintoBANVIydelEstadodeGuatemala,adscritasalMinisteriodeComunicaciones,Infraestructura
yVivienda;ylaconstruccióndeobrasdemitigaciónenasentamientoshumanosanivelnacionalconla
finalidaddelograrlaescrituracióndesuslotes.
SinSubprograma:00
SinProyecto:000
Red de Categorías Programáticas Programa‐Subprograma‐ Proyecto
20‐00‐000
2.4ActoresIdentificados
Actoresexternos
Población en pobreza y extrema pobreza ubicada en asentamientos humanos a nivel
nacionalqueaúnnohanescrituradosuslotes:EstaspersonassedirigenalaUDEVIPOpara
presentarsusolicitudylosrequisitosindispensablesparainiciarelprocesodeadjudicación.
Actoresinternos
ÁreaSocial:
Sonlosencargadosderecibiryconformarelexpedienteparainiciarelprocesodeadjudicación.
Realizar el estudio socioeconómico. Así también si procede, elaboran las resoluciones de
adjudicación.
16
DepartamentodeCatastro:
La contribucióndeestedepartamentoesestablecery rectificar lasmedidasde los terrenos,
elaborar losplanoscorrespondientes,resolucionesgeneralesporcomunidadcomoavalde la
certezatécnicaylegaldelinmueble.
DepartamentodeCartera:
Son los encargados de elaborar las resoluciones de cobro, así como de aperturar la cuenta
bancaria para que los adjudicatarios puedan realizar sus depósitos. Así también elabora
conveniosdepagoconlosadjudicatariosyemitesolvenciasdepagocuandoyasehaterminado
depagarelcrédito.
DepartamentoJurídico:Elaborarlasescriturastraslativasdedominioalosbeneficiarios.
DepartamentodeProyectos:Sonlosencargadosdeejecutarobrasdemitigaciónparaquelos
lotespuedan serhabitables yprocedan a su adjudicación y escrituración, así comoelaborar
estudiosdehabitabilidad,mismosqueindicanlahabitabilidaddelinmueblebajosolicitud,es
decirsiseencuentraenbajo,medianooaltoriesgo.
(1) (2) (3) (4)
RolImportanc
iaPoder Interés
1
Departament
o de Area
Social
2 2 0 1técnicos y
Profecionales
Encargados de recibir la solicitud para armar el
expediente, estudio socioeconomico y emitir la
resolucion de adjudicacion.
Cobertura
UDEVIPO.
2Depto.
Catastro2 2 0 1
técnicos y
profesionales
Emitir Estudio de habitabilidad y de Catastro
para determinar el nivel de habitabilidad del
lote, asi tambien de proporcionar el plano.
Cobertura
UDEVIPO.
3Depto.
Cartera2 2 0 1
técnicos y
profesionales
Emite la resolucion de cobro y apertura de
cuenta al beneficiario, así tambien los convenios
de pago y emisión de solvencias de pago.
Cobertura
UDEVIPO.
4Depto.
Juridico2 2 0 1
técnicos y
profesionales
Encargado de escriturar el lotes brindando así
certeza juridica. Entre otras funciones.
Cobertura
UDEVIPO.
5Depto.
Proyectos2 1 0 1
técnicos y
profesionales
Ejecutan obras de mitigación para disminuir el
riesgo de habitabilidad de los lotes.
Cobertura
UDEVIPO.
Facilitador 2 A favor 1 Alto 1Alto
interés1
Aliado 1Indeciso/in
diferente0 Medio 0
Bajo
Interés‐1
Oponente ‐1 En contra ‐1 Bajo ‐1
Neutro 0
7. ACTORES
No.
Actor
nombre y
descripció
Recursos
Acciones Principales y como puede
influir en la gestión institucional del
problema
Ubicación
geográfica y
área de
(1) Rol que
desempeñan:
(2) Importancia de las
relaciones
predominantes
(3) Jerarquización del
poder(4) Interés que posea el actor
17
2.5 ObjetivoOperativoEnelaño2019completarlosexpedientesparaelpagoyposteriorentregade2,000EscriturasPúblicas
TraslativasdeDominio,conlocualsebeneficiaráasíalapoblaciónenpobrezaypobrezaextremaque
habitan terrenos propiedaddel extinto BANVI y del EstadodeGuatemala, adscritos alMinisterio de
Comunicaciones,InfraestructurayVivienda,conelfindebrindarlescertezajurídica.
ACCIÓNADESARROLLAR:
1. Completar2,000expedientesdeescrituraspúblicas
traslativasdedominio.
2. Completar 2,000 expedientes, para la emisión de
ResolucióndeAdjudicación.
3. Realizarvisitasdomiciliaresconelfindeagilizarel
procesodeadjudicación.
4. RealizarlosestudiosdeHabitabilidadydeCatastro,
solicitados por el depto. De Área Social o el
beneficiario, con el fin de determinar el nivel de
riesgoenelcualseencuentracada inmueble,para
poderadjudicar.
5. La emisión de 2,000 Resoluciones de Cobro, por
parte del Depto. De Cartera, de acuerdo a los
expedientes trasladados por el Depto. De Área
Social.
POBLACIÓNOBJETIVO:
Población en pobreza y pobreza extrema que habitan en
asentamientoshumanos.
ÁMBITOGEOGRÁFICO: NivelNacional
TIEMPODEAPLICACIÓN: Año2019
SITUACIÓNACAMBIAR:
1. Brindarcertezajurídica
18
ObjetivoOperativo ReddeCategoríasProgramáticasPrograma‐Subprograma‐Proyecto
Enelaño2019completarlosexpedientesparael
pago y posterior entrega de 2,000 Escrituras
PúblicasTraslativasdeDominioalapoblaciónen
pobrezaypobrezaextremaquehabitanterrenos
propiedad del extinto BANVI y del Estado de
Guatemala, adscritos al Ministerio de
Comunicaciones, InfraestructurayVivienda,con
elobjetivodebrindarlescertezajurídica.
20‐00‐000
2.6 Compromisos
Brindarcerteza jurídicaa travésde laentregadeescrituras traslativasdedominioa lapoblaciónen
pobrezaypobrezaextremaquehabitanterrenosdelextintoBANVIyEstadodeGuatemala,adscritosal
MinisteriodeComunicaciones,InfraestructurayVivienda.
ACCIÓNADESARROLLAR:
1. Brindarcerteza jurídicaatravésde laescrituraciónde
terrenospropiedaddelEstadodeGuatemala.
2. Ejecutar obras de mitigación para reducir el nivel de
riesgodelosbienesaadjudicarylegalizar.
POBLACIÓNOBJETIVO:
Población en pobreza y pobreza extrema que habitan
terrenosdelextintoBANVIyEstadodeGuatemala,adscritos
alMinisteriodeComunicaciones,InfraestructurayVivienda.
ÁMBITOGEOGRÁFICO: NivelNacional
19
3. ProductosySubproductos(ReddeProducción)
a. Producto:“DirecciónyCoordinación”
Gastos por sueldos, salarios, arrendamiento, servicios básicos, transporte, gastos de logística, suministros y materiales.
1. Clasificacion del producto
2. Dominio del producto
3. Poblacion Objetivo
4. Poblacion Elegible
5. Bienes que se entregan
6. Servicios que se entregan
7. Lugar de entrega
8. Quien Entrega
9. Esquema de entrega
10. Momento de entrega
11. Diseño del producto
12. Provision del producto
13. No se busco
14. Se busco pero no se encontro
15. Se busco y se identificaron
estudios
16. Resultado Final
17. Resultado Intermedio
18. Resultado Inmediato
19. Descripción
Servicio Contratación
Personal contratado y eventos de licitación y cotización
Personal Contratado
(029 subgrupo 15 y 18) y
eventos de licitación y cotización
ContraciónOficinas centrales
UDEVIPO
Personal UDEVIPO Física Al suscribir
contrato
Departamento de
Planificación
Dirección UDEVIPO x
MATRIZ PARA CREACION DE PRODUCTOINFORMACION DE PRODUCTOS PARA INGRESO AL SISTEMA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓNEJERCICIO FISCAL 2019
Nombre del producto: Dirección y Coordinación
Clasificación del producto Modelo de servicio Responsable del seguimiento Sustentación de evidencia
20
b. Producto:
“Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda”
Se incluyen los gastos de escrituración, estudios topográficos e ingeniería, compra de fincas o fracciones de fincas, entre otros gastos de
funcionamiento, así también los ingresos por recuperación de la cartera crediticia.
21
c) Subproducto:
22
4. Acciones
ACCIONES REDDECATEGORIASPROGRAMATICAS
Escriturar los lotes adjudicados en
asentamientos humanos para brindar
certezajurídica
20‐00‐000‐002‐000
Incrementar la recuperación de la cartera
crediticia,atravésdelseguimientoalPlande
GestióndeCobro.
20‐00‐000‐002‐000
Ejecutar obras demitigación a través de la
contratación de empresas constructoras,
paralareduccióndedesastres.
20‐00‐001‐000‐001
5. Programaciónycosteodelosproductosysubproductosaentregar
Resultado Programa‐
SubprogramaProducto
Proyecto‐
ActividadSubproducto
Unidad de
Medida
Monto de
MetaCentro de Costo
Familia 2,000
Reccuperación de la Cartera Crediticia
Unidad Monetaria
Q1,800,000.00
130
DIRECCION Y COORDINACION
EVENTO 130
Servicios Administrativos y Financieros
Servicios Administrativos y Financieros
Mantener la Certeza Juridica
20-00-000
Servicios de Atencion al Ciudadano y de Asesoria
Técnica
Servicios de Atencion al Ciudadano y de Asesoria
Técnica
20-00-000-001
DIRECCION Y COORDINACION
EVENTO
20-00-000-002
Familias beneficiadas con adjudicación de
propiedad de vivienda
Dirección y coordinación
20-00-000
Servicios de Adjudicación y Legalización de
Bienes
23
6. Definicióndeindicadoresderesultados
Construcción de Muros de Contención: Construcción de muros de contención en zonas vulnerables de riesgo, mediante la medición del avance fisco de la obra en relación a los renglones de trabajo contratados. % Familias beneficiadas con muros de contención / % de familias en riesgo en los asentamientos humanos adjudicados (MC=NFBMC /NFER)
Escrituras de Propiedad Entregadas: Escrituras de la propiedad entregadas a familias beneficiadas. % Familias beneficiadas con escritura / % de la población carente de certeza jurídica en los asentamientos humanos adjudicados (EP= NFBEP /PCCJ)
Recuperación de la Cartera Crediticia: Recuperación de la cartera crediticia. 33% recuperado durante el año del total de la cartera vencida / % de la recuperación de la cartera crediticia por año. (CCV=MCRA /MRTA)
24
DPSE‐21
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Politica General de
Gobierno asociada
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio
X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
x
Tendencia del Indicador
Años
Valor del indicador (en datos
absolutos y relativos )2000(16%) 2000(16%) 1200(9.7%) 1100(8.9%)
Línea Base
AñoMeta en datos
absolutos
2014 1033
2015 872
2016 384
2017 1963
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de
Recopilación
Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y
trabajo digno y decente.
POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO
GARANTIZAR LA CERTEZA JURIDICA DEL BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL BENEFICIARIO
COMPLETAR EL PROCESO DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION.
15. FICHA DE INDICADOR (SEGUIMIENTO)
Conformación de expediente, a cargo del Departamento
de Area Social, Catastro y Proyectos, elaboración de
resolución de cobro y de adjudicación a cargo del
Departamento de Cartera y Area Social. Proceso de
legalización de la propiedad a cargo del Departamento de
Jurídico.
2018 2019 2020 2021
Medios de Verificación
Departamento de Jurídico y Coordinación General
Departamento de Jurídico, Area Social, Catastro, proyectos
y Coordinación General
2022
1200(9.7%)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
ESCRITURAS DE PROPIEDAD ENTREGADA
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
% Familias beneficiadas con escritura / % de la población carente de certeza jurídica en los
asentamientos humanos adjudicados. Población a atender en la base de datos de la Unidad. 12,387.
(EP= NFBEP /PCCJ)
25
RESULTADO DE
PAÍSODS Final Imtermedio Inmediato Año
Dato
absoluto
Dato
Relativo %
Dato
abosluto
Dato
relativo %
2014 1033 8.34%
2015 872 7.04%
2016 384 3.10%
2017 1963 15.85%
Nivel de Resultado
RESULTADO INSTITUCIONAL
VINCULACIÓN INSITUCIONAL LINEA DE BASE *
MAGNITUD DEL
INDICADOR (meta a
alcanzar 2022)
Descripción de Resultado
DAR CERTEZA JURÍDICA EN
PROPIEDAD DEL BIEN
INMUEBLE ADJUDICADO A
FAVOR DEL BENEFICIARIO
ODS11: LOGRAR
QUE LAS
CIUDADES Y LOS
ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEAN
INCLUSIVOS,
SEGUROS,
RESILIENTES Y
SOSTENIBLES
REDUCIR EL DEFICIT
HABITACIONAL
ESCRITURAS DE
PROPIEDAD
ENTREGADA
X
RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
% Familias
beneficiadas con
escritura / % de la
población carente
de certeza jurídica
en los
asentamientos
humanos
adjudicados
(EP= NFBEP /PCCJ)
6500 60.55%
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DE
CÁLCULO
26
7. MATRIZDEPROGRAMADEINVERSIÓN
MONTO EJECUTADO
2019
1 149702CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE, FASE II, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA
m² 100.01 Q 386,895.30
3 148405CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, ASENTAMIENTO ANEXO SUR, VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA
m² 99.86 Q 215,652.37
4 130572CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, ASENTAMIENTO LAS MARINAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA
m² 100.34 Q 212,352.93
MINISTERIO DE COMUNICACIONES , INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAUNIDAD EJECUTORA: UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
No. SNIP NOMBRE DEL PROYECTOUNIDAD DE
MEDIDA METATOTAL
27
8. REPORTESDELSISTEMADECONTABILIDADINTEGRADA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Unidad Ejecutora = 214
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera 11:07.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
13/03/2020
1 4DE
R00820850.rpt
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2019 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
ENTIDAD:11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 DIRECCION Y COORDINACION
99.91 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00021 121,200.00 121,200.00 121,093.55
97.54 PERSONAL POR CONTRATO -15,000.00022 468,000.00 453,000.00 441,870.97
69.86 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL
AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00026 9,000.00 12,000.00 8,383.06
99.13 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00027 54,000.00 54,000.00 53,532.25
99.98 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
4,313,000.00029 1,944,000.00 6,257,000.00 6,255,859.20
87.88 AGUINALDO 10,572.00071 53,350.00 63,922.00 56,172.01
84.94 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 25,983.00072 53,350.00 79,333.00 67,382.73
78.95 BONO VACACIONAL 168.00073 800.00 968.00 764.20
94.04 ENERGÍA ELÉCTRICA -124,101.00111 216,000.00 91,899.00 86,419.64
86.12 AGUA 0.00112 6,000.00 6,000.00 5,167.01
99.05 TELEFONÍA -63,975.00113 175,000.00 111,025.00 109,971.54
100.00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS
0.00115 720.00 720.00 720.00
86.88 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00121 8,000.00 8,000.00 6,950.00
99.33 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
-24,723.00122 81,154.00 56,431.00 56,055.23
0.00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00133 25,000.00 25,000.00 0.00
97.50 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
DE OFICINA
0.00153 66,000.00 66,000.00 64,350.00
48.77 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS
DE TRANSPORTE
-39,894.00165 96,660.00 56,766.00 27,682.00
0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
-5,750.00166 10,000.00 4,250.00 0.00
67.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
DE CÓMPUTO
0.00168 20,000.00 20,000.00 13,410.00
62.30 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
-2,585.00169 20,000.00 17,415.00 10,850.00
98.35 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -149,015.00171 250,000.00 100,985.00 99,322.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Unidad Ejecutora = 214
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera 11:07.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
13/03/2020
2 4DE
R00820850.rpt
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2019 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
-175,000.00174 175,000.00 0.00 0.00
99.89 SERVICIOS JURÍDICOS -26,796.00183 1,908,000.00 1,881,204.00 1,879,203.37
100.00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
-271,500.00186 276,000.00 4,500.00 4,500.00
100.00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS
-275,369.00188 480,000.00 204,631.00 204,630.42
99.88 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,512.00189 834,000.00 840,512.00 839,511.38
99.72 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -99,000.00191 185,784.00 86,784.00 86,537.92
86.44 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS
GASTOS
129,544.00194 240,000.00 369,544.00 319,430.61
41.22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -8,559.00195 24,182.00 15,623.00 6,440.08
46.59 OTROS SERVICIOS 20,700.00199 46,258.00 66,958.00 31,198.00
92.11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00211 29,722.00 29,722.00 27,378.17
0.00 PRENDAS DE VESTIR 19,125.00233 0.00 19,125.00 0.00
99.96 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00241 37,403.00 37,403.00 37,386.90
87.51 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00243 5,985.00 5,985.00 5,237.60
56.23 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 931.00244 1,216.00 2,147.00 1,207.26
79.17 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00245 1,200.00 1,200.00 950.00
99.13 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 69.00247 0.00 69.00 68.40
0.00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00261 300.00 300.00 0.00
100.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -42,500.00262 182,500.00 140,000.00 140,000.00
97.12 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00264 960.00 960.00 932.35
99.69 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00267 28,620.00 28,620.00 28,530.00
99.54 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
4,000.00268 500.00 4,500.00 4,479.13
0.00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00269 45.00 45.00 0.00
99.92 ÚTILES DE OFICINA 0.00291 5,157.00 5,157.00 5,152.99
86.46 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE
USO PERSONAL
0.00292 4,875.00 4,875.00 4,215.00
99.99 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE
REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
564.00297 11,925.00 12,489.00 12,488.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Unidad Ejecutora = 214
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera 11:07.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
13/03/2020
3 4DE
R00820850.rpt
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2019 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
92.51 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -50,000.00298 100,000.00 50,000.00 46,255.00
92.50 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 81,184.00322 0.00 81,184.00 75,096.00
84.29 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3,500.00324 0.00 3,500.00 2,950.00
99.53 EQUIPO DE CÓMPUTO 131,084.00328 0.00 131,084.00 130,474.00
98.56 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 51,930.00329 0.00 51,930.00 51,180.00
100.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -384,161.00413 590,012.00 205,851.00 205,850.95
77.48 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO -422,223.00415 522,850.00 100,627.00 77,963.75
87.77 SENTENCIAS JUDICIALES 3,256,908.00913 283,027.00 3,539,935.00 3,106,843.83
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 9,653,755.00 5,878,623.00 15,532,378.00 14,822,046.50 95.43
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE
BIENES 54.10 SERVICIOS JURÍDICOS 1,100,000.00183 0.00 1,100,000.00 595,100.00
0.00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00211 1,002.00 1,002.00 0.00
1.28 PAPEL DE ESCRITORIO -8,106.00241 18,725.00 10,619.00 136.00
100.00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 902.00243 4,250.00 5,152.00 5,152.00
100.00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 442.00244 1,436.00 1,878.00 1,878.00
66.25 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00245 1,200.00 1,200.00 795.00
0.00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00253 21,280.00 21,280.00 0.00
0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00262 4,700.00 4,700.00 0.00
26.86 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -1,000.00267 25,740.00 24,740.00 6,645.10
99.94 ÚTILES DE OFICINA 0.00291 10,237.00 10,237.00 10,231.15
0.00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE
USO PERSONAL
0.00292 7,675.00 7,675.00 0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y
LEGALIZACION DE BIENES
96,245.00 1,092,238.00 1,188,483.00 619,937.25 52.16
TOTAL 000 SIN PROYECTO 9,750,000.00 16,720,861.00 15,441,983.75 6,970,861.00 92.35
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Unidad Ejecutora = 214
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera 11:07.00HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
13/03/2020
4 4DE
R00820850.rpt
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN MODIFICADOASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2019 CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
100.00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN
-9,185,096.00332 10,000,000.00 814,904.00 814,900.60
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION
10,000,000.00 -9,185,096.00 814,904.00 814,900.60 100.00
TOTAL 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO
10,000,000.00 814,904.00 814,900.60-9,185,096.00 100.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 19,750,000.00 17,535,765.00 16,256,884.35-2,214,235.00 92.71
19,750,000.00TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
17,535,765.00 16,256,884.35-2,214,235.00 92.71
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS
07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE
FUEGO (DG 1-2018)
000 SIN PROYECTO
001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA
EMERGENCIA, ERUPCÍON DEL VOLCAN DE FUEGO 99.20 SERVICIOS JURÍDICOS 1,100,000.00183 0.00 1,100,000.00 1,091,200.00
TOTAL 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA
EMERGENCIA, ERUPCÍON DEL VOLCAN DE FUEGO
0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,091,200.00 99.20
TOTAL 000 SIN PROYECTO 0.00 1,100,000.00 1,091,200.00 1,100,000.00 99.20
TOTAL 07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL
VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018)
0.00 1,100,000.00 1,091,200.00 1,100,000.00 99.20
0.00TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES
PUBLICAS
1,100,000.00 1,091,200.00 1,100,000.00 99.20
19,750,000.00 18,635,765.00 17,348,084.35-1,114,235.00 93.09ENTIDAD: 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA
POPULAR -UDEVIPO-
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
UNIDAD_EJECUTORA = 214
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
R00820869.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
13/03/2020
2019EJERCICIO:
3DE1PAGINA
:
11:10.21
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
METAS FÍSICAS
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
Expresado en Quetzales
11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-Entidad :
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
001 000 DIRECCION Y COORDINACION 95.43 9,653,755.00 15,532,378.00 14,822,046.50
1 Dirección y coordinación EVENTO 100.00 0 150 194 194
2 Dirección y coordinación EVENTO 100.00 0 150 194 194
002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES 52.16 96,245.00 1,188,483.00 619,937.25
1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de
vivienda
FAMILIA 51.25 0 1,800 2,800 1,435
2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de
vivienda
FAMILIA 51.25 0 1,800 2,800 1,435
3 Recuperación de la cartera crediticia UNIDAD
MONETARIA
72.27 0 2,425,000 1,800,000 1,300,856
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO 100.00 10,000,000.00 814,904.00 814,900.60
000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION 100.00 10,000,000.00 814,904.00 814,900.60
1 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA
NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 71361 2,350 0 0
2 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA
GUATEMALA
METRO
CUADRADO
100.34 130572 2,350 124 124
3 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
100.01 149702 2,350 239 239
4 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 148408 2,350 0 0
5 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12
VILLA NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
99.86 148405 2,350 136 136
6 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II
ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 239696 0 836 0
7 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 224138 0 1,672 0
8 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE
FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 224137 0 836 0
9 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA
GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213658 0 1,672 0
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
UNIDAD_EJECUTORA = 214
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
R00820869.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
13/03/2020
2019EJERCICIO:
3DE2PAGINA
:
11:10.21
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
METAS FÍSICAS
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
Expresado en Quetzales
10 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5
ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213533 0 836 0
11 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II
ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213434 0 734 0
12 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213356 0 3,344 0
13 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213356 0 0 0
14 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA
GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213658 0 0 0
15 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE
FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 224137 0 836 0
16 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 224138 0 0 0
17 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II
ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213434 0 3,038 0
18 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5
ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213533 0 3,344 0
19 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213356 0 0 0
20 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA
GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213658 0 0 0
21 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE
FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 224137 0 0 0
22 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 224138 0 0 0
23 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II
ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213434 0 0 0
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
UNIDAD_EJECUTORA = 214
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica
R00820869.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
13/03/2020
2019EJERCICIO:
3DE3PAGINA
:
11:10.21
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
METAS FÍSICAS
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
Expresado en Quetzales
24 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5
ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 213533 0 0 0
25 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II,
ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
0.00 213434 0 0 0
26 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 5,
ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
0.00 213533 0 0 0
27 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II
ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA
METRO
CUADRADO
0.00 239696 0 0 0
28 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA, FASE II,
ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA
DOCUMENTO 0.00 149703 0 1 0
SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES20Tota 19,750,000.00 17,535,765.00 16,256,884.35 92.71
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS
07 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018) 99.20 0.00 1,100,000.00 1,091,200.00
001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCÍON DEL
VOLCAN DE FUEGO
99.20 0.00 1,100,000.00 1,091,200.00
1 Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del
volcan de fuego
EVENTO 100.00 0 1,000 1,000
2 Intervenciones relacionas con la emergencia, erupción del
volcan de fuego
EVENTO 100.00 0 1,000 1,000
ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS94Tota 0.00 1,100,000.00 1,091,200.00 99.20
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Unidad Ejecutora = 214
Expresado en Quetzales
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso 11:13.06HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
13/03/2020
1 1DE
R00820856.rpt
EJERCICIO:
Fuente Clase Descripción del Recurso Aprobado Modificado Vigente
2019
Sección
Corte:
Devengado % de Ejecución
Rubro
Grupo
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA
11130005-214-00 REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
11 2 90 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 112.42 950,000.00 0.00 31 950,000.00 1,067,942.75
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS 112.42 950,000.00 0.00 950,000.00 1,067,942.75
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 112.42 950,000.00 1,067,942.75 950,000.00 0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 112.42 950,000.00 0.00 950,000.00 1,067,942.75
23 1 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 0.00 400,000.00 0.00 32 400,000.00 0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130005-214-00 REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 1,350,000.00 0.00 79.11 1,350,000.00 1,067,942.75
11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
22 1 10 DEL SECTOR PRIVADO 53.64 2,425,000.00 0.00 31 2,425,000.00 1,300,855.17
TOTAL SECCIÓN: 22100 DEL SECTOR PRIVADO 53.64 2,425,000.00 0.00 2,425,000.00 1,300,855.17
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 53.64 2,425,000.00 1,300,855.17 2,425,000.00 0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS 53.64 2,425,000.00 0.00 2,425,000.00 1,300,855.17
23 1 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 0.00 325,000.00 0.00 32 325,000.00 0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 325,000.00 0.00 325,000.00 0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 325,000.00 0.00 325,000.00 0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 0.00 325,000.00 0.00 325,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE
VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
2,750,000.00 0.00 47.30 2,750,000.00 1,300,855.17
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalInformes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 214
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
PAGINA :
11:16.42HORA :
REPORTE:
FECHA : 13/03/2020
1 2DE
R00820875.rpt
EJERCICIO: 2019
APROBADO VIGENTE
1113-0013-214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD:
DESCRIPCION DEVENGADO
PORCENTAJE
DE EJECUCION
1. RECURSOS 47.30 2,750,000.00 2,750,000.00 1,300,855.17
1.2. Recursos de Capital 53.64 2,425,000.00 2,425,000.00 1,300,855.17 1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 53.64 2,425,000.00 2,425,000.00 1,300,855.17 1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 53.64 2,425,000.00 2,425,000.00 1,300,855.17
1.2.3.3.1. Del Sector Privado 53.64 2,425,000.00 2,425,000.00 1,300,855.17 1.3. Fuentes Financieras 0.00 325,000.00 325,000.00 0.00 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0.00 325,000.00 325,000.00 0.00 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 325,000.00 325,000.00 0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 325,000.00 325,000.00 0.001.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 0.00 325,000.00 325,000.00 0.00
2. GASTOS 93.09 19,750,000.00 18,635,765.00 17,348,084.35
2.1. Gastos Corrientes 92.71 9,750,000.00 17,553,163.00 16,273,483.75 2.1.1. Gastos de Consumo 92.71 9,750,000.00 17,553,163.00 16,273,483.75 2.1.1.1. Remuneraciones 99.20 3,816,562.00 7,347,901.00 7,288,872.67
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios 99.76 2,596,200.00 6,897,200.00 6,880,739.032.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios 90.56 1,220,362.00 450,701.00 408,133.64
2.1.1.2. Bienes y servicios 88.11 5,909,256.00 10,189,639.00 8,978,171.002.1.1.2.1. Servicios no personales 88.53 5,402,603.00 9,758,559.00 8,639,052.952.1.1.2.2. Materiales y suministros 78.67 506,653.00 431,080.00 339,118.05
2.1.1.3. Impuestos Indirectos 41.22 24,182.00 15,623.00 6,440.08 2.2. Gastos de Capital 99.26 10,000,000.00 1,082,602.00 1,074,600.60 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA 99.26 10,000,000.00 1,082,602.00 1,074,600.60 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 99.26 10,000,000.00 1,082,602.00 1,074,600.60
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 97.01 0.00 267,698.00 259,700.002.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 100.00 10,000,000.00 814,904.00 814,900.60
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalInformes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros
Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 214
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
PAGINA :
11:16.42HORA :
REPORTE:
FECHA : 13/03/2020
2 2DE
R00820875.rpt
EJERCICIO: 2019
APROBADO VIGENTE
1113-0013-214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD:
DESCRIPCION DEVENGADO
PORCENTAJE
DE EJECUCION
-9,750,000.00Balance en Cuenta Corriente:
Balance Presupuestal: -17,325,000.00 -16,210,765.00
-17,553,163.00 -16,273,483.75
-16,047,229.18
92.71
98.99
Unidad Ejecutora: 214
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera