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Unidad de Enlace

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones

1/15

CONTRATOS DE SERVICIOS N° de Contrato y Descripción del

Servicio

Nombre o denominación y

domicilio del Proveedor

Monto/Ampliaciones y forma de pago.

Plazo de Ejecución

08-036 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS A GASOLINA

RAUL RIVERA L., S.A. DE C.V. Dom. 5 de Febrero 613 Sur Col. Centro Cd. Obregón Son

$3, 000,000.00 (Son tres millones de pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura

3 AÑOS

08-037 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS A DIESEL

GASBO, S.A. DE C.V. Dom. Miguel Alemán 806 Nte. Esquina con Cajeme Col. Zona Norte Cd. Obregón Son.

$528,000.00 (Son quinientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

3 AÑOS

08-038 CURSO DE ESTADISTICA - REGRESIÓN LOGÍSTICA

DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA Dom. Simón de Laplace 514 Sur Col. Villa ITSON Cd. Obregón Son.

$15,000.00 (Son quince mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura

5 DÍAS

08-039 SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADA EN CLIENTES LIGEROS

GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Dom. Av. Mariano Otero No. 1249 Col. Rinconada del Bosque Guadalajara Jalisco,

$3,124,447.09 (Son tres millones cientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N,) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura

45 DÍAS

08-042 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS ZACATES DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS

JOSE LUIS GASTELUM BEJARANO Dom. Ignacio Pesqueira No. 183 Pte. Col. Campestre Cd. Obregón. Son.

$198,154.89 (Son ciento noventa y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 89/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

45 DÍAS

08-043 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, NODOS DE RED Y FIBRA OPTICA

ELISA GUADALUPE RODRIGUEZ PIMENTEL Dom. Cerrada Ajusco # 618, Col. Casa Blanca, Cd. Obregón Son.

$125,965.42 (Son ciento veinticinco mil novecientos sesenta y cinco pesos 45/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

30 DÍAS

08-044 SUMINISTROS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MICRONUTRIENTES, PARA EL TRATAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

BIOLOGICOS ACUICOLAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Dom. Nuevo León 121 A Sur Cd. Obregón Son.

$245,927.50 (Son doscientos cuarenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 50 /100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

5 MESES

08-045 SISTEMA DE COMPRAS

NOVUTEK, S.C. Dom. Sonora # 674 sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son

$26,421.25 (Son veintiséis mil cuatrocientos veintiún pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

22 DÍAS

08-046 ELABORACION DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO, TEMPORADA INVIERNO

JOSEFINA CAMPA GARCIA Dom. Calle Nainari 854 Pte. Col. Cuauhtémoc Cd. Obregón Son.

$121,716.00 (Son ciento veintiún mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $36,514.80

60 DÍAS

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2/15

2008 Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura

08-047 DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS Y QUEJAS


$351,800.00 (Son trescientos cincuenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

3 MESES 8 DÍAS

08-048 SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE REDES ANTIPAJAROS Y SISTEMA VECTORIAL

BLANCA ELENA DAVALOS FUENTES Dom. Privada de la 2 Sur No. 6544 Col. Lomas del Sur Puebla Puebla.

$208,495.00 (Son doscientos ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

43 DÍAS

08-049 MEJORAS DEL SISTEMA KMS


$10,867.50 (Son diez mil ochocientos sesenta y siete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

22 DÍAS

08-050 PROCESO DE REVISION DE LA INTEGRIDAD ENTRE LOS SISTEMAS People Soft y JDEdwars

MORALES RODRIGUEZ CONSULTORES, S.A. DE C.V. Dom. Calle. Lago Iseo 44 edifico dpto. 4, Col. Anáhuac 1, Cd. De México

$59,432.00 (Son cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

43 DÍAS

08-052 MANTENIMIENTO A CANCHAS DE TENIS

FRAMAGA CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS, S.A. DE C.V. Dom. Av. Tecnológico Sur #85 Col. Niños Héroes Querétaro Querétaro

$434,549.97 (Son cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve pesos 97/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $130,364.99 Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

21 DÍAS

08-053 AUTOMATIZACION DE FINIQUITOS


$9,315.00 (Son nueve mil trescientos quince pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

36 DÍAS

08-054 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

MANCERA, S.C. Dom. Av. Lázaro Cárdenas No. 2321 Pte., Residencial San Agustín, municipio de Garza, Garza, Nuevo León,

$856,833.00 (Son ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

11 SEMANAS

08-055 ADMINSTRACION DE PENSIONES

MORALES RODRIGUEZ CONSULTORES, S.A. DE C.V. Dom. Calle. Lago Iseo 44 edifico dpto. 4, Col. Anáhuac 1, Cd. De México

$291,824.00 (Son doscientos noventa y un mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura

53 DÍAS

CONTRATOS DE BIENES ADQUIRIDOS

N° de Contrato y Descripción del (los) bien (es)




Plazo de Entrega

08-040

JUAN PEDRO HURTADO

$29,353.75 (Son veintinueve mil

30 DÍAS

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3/15

EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

GOMEZ Dom. Coahuila No. 129 A Cd. Obregón Son.

trescientos cincuenta y tres pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

08-041 EQUIPO DE COMUNICACIONES

RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Dom. Paseo del convento de Santa Mónica 122, Despacho 103, Col. Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo de México

$874,692.31 (Son ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos 31/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

45 DÍAS

08-051 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ARENA, UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI

GRUPO FRIAIRES, S. DE R.L. DE C.V. Dom. 5 de Febrero No. 260 – 10 Nte. Col. Centro Cd. Obregón Son.

$14, 314,469.58 (Son catorce millones trescientos catorce mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $4,294,340.87 Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

150 DÍAS

PEDIDOS DE SERVICIOS N° de Contrato y Descripción del

Servicio




Plazo de Ejecución

741 PAGO DE MENSUALIDADES DE SERVICIO

MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Dom. Zacatecas 601 Pte. Col, Centro Cd. Obregón Son.

$55,398.00 (Son cincuenta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura

5 MESES

6719 RENTA DE PLANTA GENERADORA

ELISA GUADALUPE RODRIGUEZ PIMENTEL Dom. Cerrada Ajusco # 618, Col. Casa Blanca, Cd. Obregón Son.

$14,600.40 (Son catorce mil seiscientos pesos 40/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura

17 DÍAS

6733 RESERVACION DE HABITACIONES

CIA HOTELERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Dom. Pesqueira Prolongación Norte Navojoa Son.

$2,510.00 (Son dos mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega del servicio al contado

12 DÍAS

6735 SOLICITUD DE LIBRO

LIBRERÍA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Dom. Av. Sonora No. 206 P.B. Col. Hipódromo México D.F.

$291.75 (Son doscientos noventa y un pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura

15 DÍAS

6736 SOLICITUD DE LIBRO, PAGO DE ENVIO


$236.60 (Son doscientos treinta y seis pesos 60/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura

15 DÍAS

6790 SUSCRIPICION DE PERIODICO

FERNANDO MARTINEZ CRUZ Dom. Miguel Glinka No. 78 Col. Héroes de Nacozari

$2,300.00 (Son dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura

37 DÍAS

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4/15

Deleg. Gustavo A. Madero Son.

6791 INSTALACION Y PRUEBAS SHAREPOINT

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RECURSOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V. Dom. Miguel Laurent 804 6 To Piso Col. Letran Valle

$18,216.00 (Son dieciocho mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura

6 DÍAS

PEDIDOS DE BIENES ADQUIRIDOS

N° de Contrato y Descripción del (los)

bien (es)




Plazo de Entrega

6717 ACCESORIOS DE COMPUTO

SOLUCIONES Y LAPTOPS, S.A. DE C.V. Dom. Morelos 1219 Col. Cuauhtémoc CD. Obregón Son.

$253.00 (Son doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

5 DÍAS

6718 MESA DE TRABAJO

OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.

$162,288.00 (Son ciento sesenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

6720 PC, COMPUTADORA, LAP TOP, MODULO MEMORIA RAM, MONITOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.

$894,560.85 (Son ochocientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta pesos 85/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6721 QUEMADORA DVD, DISCOS DUROS, MEMORIA RAM, TARJETA DE VIDEO, PANTALLA RETRACTIL, IMP LASER MONOCROMATICA

SIMPSON, S.A. DE C.V. Dom. 12 de Octubre No. 148 Col. San Benito Hermosillo Son.

$96,612.94 (Son noventa y seis mil seiscientos doce pesos 94/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6722 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SERVIDOR HP

COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. Dom. San Luis Potosí No. 21 Col. Centro Hermosillo Son.

$1, 886,333.50 (Son un millón ochocientos ochenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6723 CAÑON, MEMORIA DDR, IMPRESORA LASER COLOR, BATERIA P/LAP TOP

NEXIUM INGENIERIA, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Díaz Ordaz 12649 Local 19l 4to.Piso Col. El Paraíso Tijuana B.C.

$179,578.25 (Son ciento setenta y nueve mil quinientos setenta y ocho pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6724 COMBO DVD


$3,380.17 (Son tres mil trescientos ochenta pesos 17/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

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5/15

6725 COMPUTADORA DE ESCRITORIO


$365,700.00 (Son trescientos sesenta y cinco mil setecientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6726 LAP TOP


$54,970.00 (Son cincuenta y cuatro mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6728 SILLA DE VISITA AZUL

MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.

$118,818.00 (Son ciento dieciocho mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

6729 COMPUTADORA DE ESCRITORIO


$365,700.00 (Son trescientos sesenta y cinco mil setecientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6730 CONECTOR P/RED MALLADA


$40,274.40 (Son cuarenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

45 DÍAS

52065 MONITOR LG, IMPRESORA EPSON, IMPRESORA HP, MEMORIA USB, MEMORIA RAM, QUEMADORA DE DVD


$421,117.40 (Son cuatrocientos veintiún mil ciento diecisiete pesos 40/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

30 DÍAS

52075 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO


$2, 128,758.27 (Son dos millones ciento veintiocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos 27/100 M.N.)

30 DÍAS

52090 COMPUTADORA DE MARCA, LAP TOP, MONITOR OPC, IMPRESORA LASERJET, DESKJET, SCANJET, ESCANER HP, USB,

COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO-HORU, S.A. DE C.V. Dom: Puebla 525 NTE, Zona Norte, Cd. Obregón Son.

$2, 735,992.69 (Son dos millones setecientos treinta y cinco mil novecientos noventa y dos pesos 69/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

29 DÍAS

52133 MESA PARA COMPUTADORA


$19,808.75 (Son diecinueve mil ochocientos ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS



$3,961.75 (Son tres mil novecientos sesenta y un pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS


OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte.,

$293,169.50 (Son doscientos noventa y tres mil ciento

32 DÍAS

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6/15

Col. Centro, Cd. Obregón Son.

sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura



$66,240.00 (Son sesenta y seis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52140 GABINETE O MAMPARA A MURO


$6,440.00 (Son seis mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52160 ENFRIADOR DE AGUA CON FRIGOBAR


$3,289.00 (Son tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

7 DÍAS

52164 LAP TOP MAC BOCK, EQUIPO MACBOOK


$112,849.50 (Son ciento doce mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

24 DÍAS

52165 SOFTWARE P/ MAC WORK, MEMORIA RAM, DISCO DURO, MOUSE OPTICO


$29,942.86 (Son veintinueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 86/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

24 DÍAS

52166 MEMORIA RAM, LECTORA CD ROM, DISCO DURO EXTERNO, MOUSE OPTICO

MEZ COMPUTER, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Ignacio Ramírez 462- A Col. Sochiloa Cd. Obregón Son.

$25,438.00 (Son veinticinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

24 DÍAS

52167 SOFTWARE P/ MAC WORK. EQUIPO MAC MA878E/A

IGNACIO GOMEZ FRAUSTO Dom. Arizona Y Camelia #323 Esq. Luis Encinas Hermosillo Son.

$52,124.90 (Son cincuenta y dos mil ciento veinticuatro pesos 90/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

24 DÍAS

52215 BANCAS ITALIANAS DE LUJO


$13,892.00 (Son trece mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

3 DÍAS

52244 LIBRERO ABIERTO C/PUERTAS INFERIORES


$2,909.50 (Son dos mil novecientos nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52246 SILLON EJEC RESP ALTO, MESA CHICA LINEA TRADICIONAL


$4,243.50 (Son cuatro mil doscientos cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

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7/15

52249 SILLON EJEC RESP BAJO


$9,499.00 (Son nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52251 SILLA DE VISITA TIPO TRINEO


$2,558.75 (Son dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52253 SILLON EJEC RESPALDO BAJO, SILLON EJEC RESP ALTO


$4,778.25 (Son cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS




32 DÍAS

52261 SILLON EJEC RESP ALTO, ESTANTE TRADICIONAL CON 2 ENTREPAÑOS


$82,897.75 (Son ochenta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

2 MESES

52265 MESABANCO (SILLA PROFESIONAL)


$499,962.50 (Son cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52266 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM OFICIO


$12,276.25 (Son doce mil doscientos setenta y seis pesos 25/100M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52268 MESA DE JUNTAS


$2,587.50 (Son dos mil quinientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS




32 DÍAS

52245 ARCHIVERO 3 GAVETAS, BANCA DE 3 PLAZAS EN TELA, SILLA SECRETARIAL S/ DESCANSA BRAZO, MESA REDONDA DE TRABAJO


$6,204.25 (Son seis mil doscientos cuatro pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52247 ARCHIVERO 3 GAVETAS, ESCRITORIO LINEA EJEC, ESCRITORIOS CON LATERAL Y CAJONES INCLUYENDO PORTATECLADO, SILLA


$11,574.75 (Son once mil quinientos setenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

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8/15

SECRETARIAL S/DESCANSA BRAZO, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA 52248 ARCHIVERO 3 GAVETAS, ESCRITORIO LINEA EJEC, ESCRITORIOS CON LATERAL Y CAJONES INCLUYENDO PORTATECLADO, SILLA DE VISITA


$12,144.00 (Son doce mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52250 LIBRERO DE PIE C/ENTREPAÑOS, ARCHIVERO 3 GAVETAS, SILLA DE VISITA, SILLA SECRETARIAL S/DESCANSABRAZO


$18,396.55 (Son dieciocho mil trescientos noventa y seis pesos 55/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52252 ARCHIVERO 3 GAVETAS, LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS,


$4,133.10 (Son cuatro mil ciento treinta y tres pesos 10/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52254 GABINETE CERRADO LINEA 4, LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS, SILLA SECRETARIAL S/DESCANSABRAZO, SILLA DE VISITA, ESCRITORIO LINEA EJEC


$39,793.45 (Son treinta y nueve mil setecientos noventa y tres pesos 45/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52255 ARCHIVERO 3 GAVETAS


$2,070.00 (Son dos mil setenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52256 BANCO PARA LABORATORIO


$23,000.00 (Son veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52258 GABINETE CERRADO LINEA 4, ARCHIVERO DE 3 GAVETAS, GABINETE O MAMPARA O MURO DE MELANINA 90 CMS


$6,290.50 (Son seis mil doscientos noventa pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52259 LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS


$4,126.20 (Son cuatro mil ciento veintiséis pesos 20/100M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52260 ESTANTES C/12 CHAROLAS, BANCO P/LABORATORIO CO


$79,488.00 (Son setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52262 ESCRITORIO LINEA

MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES

$34,198.70 (Son treinta y cuatro mil ciento noventa y

32 DÍAS

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9/15

EJECUTIVA, GABINETE METALICO C/2 PUERTAS, LIBRERO DE PIE C/ 4 ENTREPAÑOS

Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.

ocho pesos 70/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

52263 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GAVINETE METALICO C/2 PUERTAS


$7,199.00 (Son siete mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52264 GABINETE Y MAMPARA O MURO DE MELANINA, GABINTE METALICO C/2 PUERTAS


$13,869.00 (Son trece mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52267 ARCHIVERO LINEA TRADICIONAL 2 GAVETAS


$10,062.50 (Son diez mil sesenta y dos pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52269 MESA REDONDA DE TRABAJO, SILLA DE VISITA


$6,762.00 (Son seis mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52270 BANCA DE 3 PLAZAS EN TELA, ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA,


$8,165.00 (Son ocho mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52272 ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA


$2,127.50 (Son dos mil ciento veintisiete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52273 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ESTANTE C/5 ENTREPAÑOS


$9,844.00 (Son nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

32 DÍAS

52309 CAFETERA 12 TAZAS


$1,966.50 (Son dos mil novecientos sesenta y seis pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

16 DÍAS

6737 SERVIDOR HP PROLIANT ML 11


$84,082.25 (Son ochenta y cuatro mil ochenta y dos pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

20 DÍAS

6739 POSITIVO COMBO, NEGATIVO COMBO, PROMT SIST DE INOCULACION, AGUA PINOCULO, PLACAS DE INOCULACIÓN

DISTRIBUDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V Dom. Agricultura No. 88 Col. Escandón México D.F.

$30,481.41 (Son treinta mil cuatrocientos ochenta y un pesos 41/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 28 DN entrega Factura

21 DÍAS

6742 LIBROS - ACERVO

LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.

$11,675.00 (Son once mil seiscientos setenta y cinco

14 DÍAS

Unidad de Enlace



10/15

BIBLIOGRAFICO Dom. Av. Parque Azteca Sur 689-4 Col. Playas de Tijuana, Tijuana B.C.

pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 20 DN entrega Factura

6743 LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO


$2,107.20 (Son dos mil ciento siete pesos 20/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 20 DN entrega Factura

7 DÍAS

6745 LAP TOP NP, LAP TOP COMPAQ


$308,154.00 (Son trescientos ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

8 DÍAS

6746 SENSOR DE CORRIENTE

JOSE LUIS RODRIGUEZ OSORNO Dom. Blvd. México 173 Col. Bosques De San Sebastián Puebla Puebla

$5,870.75 (Son cinco mil ochocientos setenta pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

22 DÍAS

6747 LIBROS

SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V. Dom. Tennensingo 9 Col. Condesa México D.F.

$24,957.00 (Son veinticuatro mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

22 DÍAS

6748 ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO PARA LA MEDICION, BANDA ERGOMETRICA

TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V. Dom. Palenque No. 591 Col. Vertiz Narvarte México D.F.

$592,311.76 (Son quinientos noventa y dos mil trescientos once pesos 76/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

32 DÍAS

6749 ANALIZADOR DE QUIMICA

I CA SURTILAB, S.A. DE C.V. Dom. Independencia 102 Col. Capultitlan Tijuana B.C.

$51,060.00 (Son cincuenta y un mil sesenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

32 DÍAS

6750 COLORMETRO

PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. Dom. Privada 5 De Monteverde No. 256 Col. La Reforma Hermosillo Son.

$18,630.00 (Son dieciocho mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

32 DÍAS

6751 CAMARA WEB

MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ Dom. Jesús García No. 2160 Nainari Del Yaqui Cd. Obregón

$2,809.50 (Son dos mil ochocientos nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

8 DÍAS

6753 PINTARRONES

PAPELANDIA, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección No. 506 Ote. Col. Centro Cd. Obregón Son.

$5,681.85 (Son cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 85/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

11 DÍAS

6754 FUENTE DE PODER, FP BRIAN, GENESIS, GENERICA


$5,060.00 (Son cinco mil sesenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

10 DÍAS

6756 KIT PARA DETECCION WSSV

PCR TECH, S.A. DE C.V. Dom. Calle Nainari 617-6 Col. Centro Cd. Obregón Son.

$21,390.00 (Son veintiún mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)

41 DÍAS

Unidad de Enlace



11/15

Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

6757 LIBROS

TRI-AM INTERNATIONAL INC. Dom: 4625 E. Broadway, Tucson, Arizona

$7,273.30 (Son siete mil doscientos setenta y tres pesos 30/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

42 DÍAS

6759 UPS TRIFASICO DE 50KVA/45KW, BATERIA

HM SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. Dom. Prof. Horacio Soria #222 Col. Centro Hermosillo Son.

$641,132.52 (Son seiscientos cuarenta y un mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES 27 DÍAS

6760 PLANTA GENERADORA

HM SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. Dom. Prof. Horacio Soria #222 Col. Centro Hermosillo Son.

$263,908.64 (Son doscientos sesenta y tres mil novecientos ocho pesos 64/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $79,172.59 Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

43 DÍAS

6761 SISTEMA AUTOMATICO DE SUSPENSION DE INCENDIOS

JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ Dom. Coahuila #129 – A Col. Centro Cd. Obregón Son.

$579,723.71 (Son quinientos setenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 71/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES 20 DÍAS

6762 LICENCIA KASPERSKY SERVER, CAMARA DS-5300

SERGIO ALBERTO BARRERA GIL Dom. Tehuantepec Noroeste, Cd. Obregón Son.

$42,477.00 (Son cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

36 DÍAS

6763 SOLUCION Y SISTEMA DE VIDEO

GEORGINA OSORIO VAZQUEZ Dom. No Reelección No. 422 Col. Centro Cd. Obregón Son.

$434,099.82 (Son cuatrocientos treinta y cuatro mil noventa y nueve pesos 82/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

36 DÍAS

6765 ANALIZADOR DE ISOTOPOS

LOS GATOS RESEARCH INC Dom. Evelyn Ave. 67 East Suite 3 Mountain View California USA

$55,800.00 (Son cincuenta y cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

74 DÍAS

52381 ARCHIVERO VERTICAL, SOLLON SECRETARIAL

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.

$1,398.00 (Son un mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

5 DÍAS

52381 MUEBLE PARA COMPUTADORA


$1,849.00 (Son un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

5 DÍAS

52455 BANCA DE 3 PLAZAS


$3,133.75 (Son tres mil ciento treinta y tres pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 8 DN entrega Factura

17 DÍAS

52481 LAP TOP, IMPRESORA 1022, SCANER HP L

COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO-HORU, S.A. DE C.V.

$91,573.70 (Son noventa y un mil quinientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.)

29 DÍAS

Unidad de Enlace



12/15

Dom: Puebla 525 NTE, Zona Norte, Cd. Obregón Son.

Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

52574 RADIO PORTATIL

NOVA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Dom. Coahuila 1198 Sur Col. Campestre Cd. Obregón Son.

$7,360.00 (Son siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 10 DN entrega Factura

5 DÍAS

52582 FAX MARCA PANASONIC

OMAR JAVIER GARCIA LOPES Dom. Chihuahua 520 Sur Col. Centro Cd. Obregón Son.

$2,259.75 (Son dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

5 DÍAS

52623 CENTRO DE COMPUTO, ESCRITORIO


$3,498.00 (Son tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

22 DÍAS

52624 PIZARRON DE CORCHO

PAPELANDIA, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección No. 506 Ote. Col. Centro Cd. Obregón Son.

$1,022.11 (Son un mil veintidós pesos 11/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

4 DÍAS

52717 TELEFONO, DISCOS DUROS, DD P/SERV YAQUI, PROCESADOR INTEL, ACCE PROCESADOR, TARJETA RED, BALANCEADOR DE CARGA, TARJETA VWIC


$240,608.75 (Son doscientos cuarenta mil seiscientos ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

29 DÍAS

52718 MEMORIA RAM, EQ ADMINISTRADOR, SERV BAJO DESEMPEÑO, ADMINISTRADOR DE ANCHO

LAN EDUCATION, S.A DE C.V. Dom. Blvd. Eusebio Kino # 309, Country Club, Hermosillo Son.

$425,307.50 (Son cuatrocientos veinticinco mil trescientos siete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

29 DÍAS

52719 SUMINISTRO EQUIPO ALTITUD


$7,155.74 (Son siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 74/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

29 DÍAS

52857 NODO DE TELECOMUNICACIONES, CANALIZACION P/NODO, SUMINISTRO/INSTALACION, REUBICACION DE NODOS, SUMINISTRO PATCH CORD


$153,620.61 (Son ciento cincuenta y tres mil seiscientos veinte pesos 61/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura

1 MES

6766 SISTEMA DE CREDENCIALIZACION

DELCARD DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. Av. Río Mixcoac 39 – 101 Col .Insurgentes Mixcoac, Deleg. Benito México D.F.

$9,260.65 (Son nueve mil doscientos sesenta pesos 65/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

10 DÍAS



$7,679.50 (Son siete mil seiscientos setenta y nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

14 DÍAS

Unidad de Enlace



13/15

6770 SISTEMA DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. Dom. Chicharo 2792 Col. Mercado de Abastos Guadalajara Jalisco

$94,101.53 (Son noventa y cuatro mil ciento un mil 53/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

65 DÍAS

6771 DATALLOGER, MULTIPLEXOR, SILICON PYRANOMETER, LEVELLING

DISIME, S.A. DE C.V. Dom. Circuito Plaza Guardiola #94 Col. Alfonso Ortíz Tirado México D.F.

$74,119.66 (Son setenta y cuatro mil ciento diecinueve pesos 66/100 M.N.) Pago de Contado entrega Factura

48 DÍAS

6774 MOBILIARIO Y EQUIPO ESCRITORIO, CREDENZA Y LIBRERO S/CREDENZA

FEDERICO LLAMAS ARECHIGA Dom. Obregón 103 Ote. /5 De Mayo y Pesqueira Col. Centro Navojoa Son.

$8,998.75 (Son ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

13 DÍAS

6777 VIDEOPROYECTOR


$9,013.03 (Son nueve mil trece pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

10 DÍAS

6778 MOUSE LASER INALAMBRICO, COMPUTADORA HP


$14,598.00 (Son catorce mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

4 DÍAS

6781 ARCHIVERO LATERAL, ORGANIZADOR P/ARCHIVERO, LIBRERO C/PUERTAS


$4,179.60 (Son cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 60/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

9 DÍAS



$14,355.00 (Son catorce mil trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

7 DÍAS



$16,230.00 (Son dieciséis mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

15 DÍAS

6787 COMPUTADORA LAP TOP

MEZ COMPUTER, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Ignacio Ramírez 462- A Col. Sochiloa Cd. Obregón Son.

$11,845.00 (Son once mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 10 DN entrega Factura

2 DÍAS

6788 LIBRERO C/PUERTAS


$1,424.05 (Son un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 05/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

11 DÍAS

6789 LIBROS

GUADALUPE TOLEDO LOPEZ Dom. Quintana Roo 203 B Col. Centro Navojoa Son.

$6,100.00 (Son seis mil cien pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

8 DÍAS

Unidad de Enlace



14/15

6792 PROYECTOR


$6,361.25 (Son seis mil trescientos sesenta y un pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

5 DÍAS

6793 LIBROS


$3,230.00 (Son tres mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

7 DÍAS

6795 CABLE, MALETIN, VENTILADOR, COMPUTADORA


$19,716.00 (Son diecinueve mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

10 DÍAS

6796 POSTES A MURO, POSTE A PISO


$4,577.00 (Son cuatro mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

6 DÍAS

6797 AMARRES ESP DE MAMPARA


$3,910.00 (Son tres mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

1 MES

6798 MOUSE


$899.00 (Son ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

10 DÍAS

6799 ACCESORIOS CROMATOGRAFO

ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. Dom. Tigre No. 33 Col. Actipan México D.F.

$88,862.20 (Son ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 20 DN entrega Factura

31 DÍAS

6800 IMPRESORA, MOUSE, COMPUTADORA


$20,297.00 (Son veinte mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

3 DÍAS

6801 IMPRESORA, MOUSE, COMPUTADORA


$20,297.00 (Son veinte mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

3 DÍAS

52934 MODULO SMART ARRAY

COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO-HORU, S.A. DE C.V. Dom: Puebla 525 NTE, Zona Norte, Cd. Obregón Son.

$56,925.00 (Son cincuenta y seis mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura

44 DÍAS

52942 HALOTANO, CLORURO DE ETILO, BOLSA P/RECOLECCIÓN, ADRENALINA

MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Dom. Huatachive 209 Col Cuauhtemoc Cd. Obregón Son.

$12,890.35 (Son doce mil ochocientos noventa pesos 35/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

3 DÍAS

52944

DISTRIBUCION Y

$3,197.29 (Son tres mil ciento

24 DÍAS

Unidad de Enlace



15/15

PAPEL P/CROMATOGRAFIA MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. Dom: Circuito Int. 2370 OTE, Parque Industrial, Cd. Obregón

noventa y siete pesos 29/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

52945 ACT PAK, PLACA P/INOCULACION RENOK

DISTRIBUDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V Dom. Agricultura No. 88 Col. Escandón México D.F.

$14,031.15 (Son catorce mil treinta y un pesos 15/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 28 DN entrega Factura

13 DÍAS

52946 KIT PARA SALMONELA

CASEROS, S. DE R.L.M MI Dom. California No. 411 Pte Col Juarez Navojoa Son.

$5,038.15 (Son cinco mil treinta y ocho pesos 15/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura

3 DÍAS

52958 SNAP BETALACTAMICO, SNAP TETRACICLINA

METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V. Dom. Paseo Alexander Von Humboldt #8 Of 202 Col. 3ra. Secc. Lomas Verdes Naucalpan Edo. de México

$9,078.33 (Son nueve mil setenta y ocho pesos 33/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 10 DN entrega Factura

13 DÍAS

53155 FABRICACION DE LIBRERO MULTIFUNCIONAL

ALEJANDRO FUENTES GARCIA Dom. Niños Héroes No. 1459 Col. Arboledas Cd. Obregón Son.

$25,300.00 (Son veinticinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 8 DN entrega Factura

7 DÍAS

53374 SOMBRILLA, BASE PARA SOMBRILLA

HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Dom. Calle Lago Superior No. 1065 Fracc. Comercial Zona Norte CD. Obregón Son.

$2,796.04 (Son dos mil setecientos noventa y seis pesos 04/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura

3 DÍAS

Fecha de Elaboración: 08 de Octubre de 2008 Elaborado por: Ana Laura Muñoz Moreno, Felipe de Jesús Guerrero, y Francisco Islas

Responsable del Área: Alfredo Bueno Gonzalez

Fecha de Publicación en la Página de Transparencia: 14 de octubre de 2008

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