UNIDAD DE A U D I T O R I A I N T E R N A S E R V I C I O D E P A R T A M E N T A L D E GESTIÓN S O C I A L

R E S U M E N E J E C L T I V O I N F O R M E S E M E S T R A L D E A C T I V I D A D E S D E L P D E E N E R O A L 30 D E J U N I O D E 2018

1. A N T E C E D E N T E S . -

En cumplimiento a disposiciones emanadas de la Contraloría General del Estado y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Sei-vicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) , para la gestión 2018, se emite el presente Informe de Actividades de la Unidad correspondiente al primer semestre de la gestión 2018, documento que fue elaborado en consideración a la "Guía para el Contiol y Elaboración de informes de Actividades de las UATs aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de fecha 20 de julio de 2001

2. I N F O R M A C I Ó N R E L A T I V A A L A E N T I D A D . -

En fecha 26 de enero de 2015, se emite el Decreto Departamental N° 65, como Restructuración del Servicio Departamental de Gestión Social- SEDEGES.

Articulo 4 (Objetivo) E l SEDE^GES I.a Paz tiene por objetivo administra!- los Centros de Acogida de su dependencia y acreditar, supervisar y controlar los Centros de Acogida de Convenio y Privados, en base a las políticas nacionales y departamentales.

Articulo 9 (Unidad de Auditoría Interna). Sus funciones y atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna se sujetaran a lo previsto por las normas de Administración y Control Gubernamental.

Entidad: Servicio Departamental de Gestión Social- SEDEGES

Entidad tutora: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - G A D L P

Entidades o Instituciones que se encuentran bajo tuición.

E l Servicio Departamental de Gestión Social no tiene entidades o Institutos bajo su tuición, más aún administra, supervisa y controla de manera directa a Centros de Acogida que son los siguientes:

• Centro de Acogida Niño Jesús • Centro de Acogida José Soria • Centro de Acogida Félix Méndez Arcos • Centro de Reintegración Social Varones • Centro de Reintegración Social Mujeres • Centro de Acogida Transitorio Rosaura Campos • Centro de Acogida María Ester Quevedo

GADLP: cal le comercio 1200 esq. A y a c u c h o *telf.; 2204340 - 2204127 - 2203535 * Fax: 2204182 SEDEGES:C/final Almirante Grau N° 796 Esq. Rigoberto Paredes(Zona San Pedro)*Telfs.: 2488191 - 2488222 * Fax: 2488354

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• Centro de Acogida para Victimas Refugio Dignidad • Centro de Acogida para las personas con discapacidad física motora (IRÍ) • Centro de Acogida para las personas con discapacidad intelectual psíquica y múltiple (IDAl) • Centro de Acogida para las personas con discapacidad (lEB) • Centro de Acogida para las personas con discapacidad Kailutaca • Centro de Acogida para las personas con discapacidad Yanacachi,

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Duiaiite los meses de enero a diciembre, de la gestión 2017, se ha procedido al cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 2017, habiendo efectuado las siguientes auditorias, como se detalla a continuación:

Auditorias Programadas Concluidas.

1. Conclusión Informe de Conti-ol Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de L a Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017,GADLP/UAl/INF A C N° 02/2018 de fecha 27 de febrero de 2018 en cumplimiento a la Ley 1178 de Admitústración y Control Gubernamental de 23 de julio de 1990, artículo 27 inciso e). Ley N° 856 del Presupuesto General del Estado de 28 de noviembre de 2016y Programa Operativo Anual 2018, trabajo de campo efectuado en coordinación con la Unidad de Auditoría Intema del Gobiemo Autónomo Departamental de L a Paz (GADLP) consecuentemente los resultados fonnan parte del informe GADLPA.IAI/INF AC N° 02/2018, de ese ente de dependencia.

2. Informe UAI- INF- A E - 01/2018 de fecha 20 de junio de 2018 Auditoria Especial al Cumplimiento de la implantación del Procedimiento Específico para el Control y Concihación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros individuales de Cada servidor público del Servicio Departamental de Gestión Social, gestión 2017, nuestra auditoría fue realizada conforme a las Normas de Auditoria Gubernamental, Nonna para el Ejercicio de la Auditoría Intema y las Normas de Auditoria Especial emitidas y aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012.

Seguimientos

1. Primer Seguimiento ai Infomie GADLP/DGAl/INF AC W 02/2017 de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registtos y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de L a Paz, por el ejercicio teiminado al 31 de diciembre de 2016,trabajo de campo efectuado en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del Gobiemo Autónomo Departamental de L a Paz (GADLP) consecuentemente los resultados forman parte del Informe de Seguimiento GADLP/UAMNF /S N° 003/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, de ese ente de dependencia.

GADLP: cal le comerc io 1200 esq. A y a c u c h o *telf.; 2204340 - 2204127-2203535 * Fax: 2204182 SEDEGES:C/f¡nal Almirante Grau N° 796 Esq. Rigoberto ParedesiZona San Pedro)'Telfs.: 2488191 - 2488222 * Fax: 2488354

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(.( Í-At.j

2. Segundo Seguimiento al Infonne GADLP/DGAl/INF AC N " 002/2016 de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de L a Paz, por el ejercicio tenninado al 31 de diciembre de 2015,trabajo de campo efectuado en coordinación con la Unidad de Auditoría Intema del Gobiemo Autónomo Departamental de L a Paz (GADLP) consecuentemente los resultados forman parte del Informe de Seguimiento GAOLP/ lAI / iNF/S \ 002/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, de ese ente de dependencia.

Auditorías Programadas en Proceso.

4. Evaluación Sobre el Procedimiento Para el Cumplimiento Oportimo de Declajiación Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2017.

5. Seguimiento a la DJBR, gestión 2016.

I N F O R M E S D E V U E L T O S P O R L A C O N T R A L O R I A G E N E R A L D E L E S T A D O . -

Durante el primer semestre de la gestión 2018, la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCCI-483/2017 de fecha 6 de diciembre de 2017, devuelve a la Unidad de Auditoria intema del S E D E G E S la Planificación Estratégica 2018-2020 y el Programa Operativo Anual gestión 2018

Código Informe

U A I

Nombre del Examen

Código informe evaluación

C G E

Fecha del Informe C G E

Fecha probable de conclusión

Fecha entregada a la

C G E PEI 2018-2020 Y POA 2018

Planificación Estratégica 2018-2020 V POA 2018

CGE/SCCI-483/2017

6/12/2017 26/12/2017 27/12/2017

INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD.

L a Unidad de Auditoria Internas del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente del Gobiemo Autónomo Departamental de La Paz, a la fecha del presente Informe no estableció indicios de responsabilidad por la función pública.

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Materiales

GADLP: cal le comercio 1200 esq. A y a c u c h o *telf.; 2204340 - 2204127 - 2203535 * Fax: 2204182 SEDEGES:C/final Almirante Grau N° 796 Esq. Rigoberto ParedesiZona San Pedro)*Telfs.: 2488191 - 2488222 * Fox; 2488354

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7. CAPACITACÍON RECIBIDA

Durante el pruner semestre de la Gestión 2018, el personal de la Unidad de auditoría Interna no asistido a cursos de capacitación debido a las recargadas labores y la falta de nuevos eventos relacionados con la Unidad.

Es cuanto informo para fines consiguientes

La Paz. 23 de julio de 2018,

GADLP: cal le comercio 1200 esq. A y a c u c h o *telf.; 2204340 - 2204127 - 2203535 * Fax: 2204182 SEDEGES:C/final Almirante Grau N° 796 Esq. Rigoberto ParedesfZona San Pedro)"Telfs.: 2488191 - 2488222 * Fax: 2488354

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