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Proyecto CAN-UE “Programa Anti-drogas Ilícitas en la CAN – PRADICAN” (AAP 2008)

INFORME TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2011

Convenio ALA/2007/019-670

Agosto 2011

COMISIÓN

EUROPEA

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ANTECEDENTES La estrategia de cooperación regional 2007-2013 identifica como objetivo fundamental de la Comunidad Andina al proceso de integración y establece como sectores prioritarios para sus actividades: consolidar la integración económica, apoyar las iniciativas para aumentar la cohesión económica y social, y promover las acciones de los Países Miembros en la lucha contra las drogas ilícitas. Asimismo, los Principios Orientadores y Agenda Estratégica Andina, aprobada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina (5 de febrero del 2010) plantea la continuidad en la coordinación de programas regionales para facilitar la aplicación de la normativa andina en materia de lucha contra el problema de las drogas, según directrices del Comité Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra las Drogas Ilícitas; y, específicamente la implementación del “Programa Anti-Drogas Ilícitas en la CAN-PRADICAN”. El Programa de Trabajo de la Secretaría General de la Comunidad Andina, contempla dentro de sus líneas de trabajo acciones destinadas a la instrumentación de las Decisiones 458 “Lineamientos de la Política Exterior Común”; 505 “Plan Andino de Cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos”; 602 “Norma Andina para el Control de Sustancias Químicas que se utilizan en la Fabricación de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” y de la Decisión 614 “Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible”. Es en ese contexto que con fecha 11 de noviembre de 2009 se suscribe el Convenio de Financiación que da lugar al “Programa Anti-Drogas Ilícitas en la CAN-PRADICAN”. La Comisión Europea (CE) y la Secretaría General de la Comunidad Andina (SG-CAN) consideran que a través de este proyecto se apoyará a los Países de la Comunidad Andina en su lucha contra las drogas ilícitas y además se contribuirá a la implementación del Plan Andino de Lucha contra las drogas ilícitas y crímenes conexos y de la Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo, por parte de los países miembros. Adicionalmente, la Agenda Estratégica Andina aprobada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina en febrero de 2010 contempla como una de sus acciones “implementar el Programa Anti-drogas Ilícitas en la CAN PRADICAN”, lo cual se ve reflejado en el Plan de Implementación de la Agenda Estratégica Andina consensuado por el Grupo de Trabajo Conjunto creado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Externas y Comisión, lo cual ratifica su pertinencia y sostenibilidad en el tiempo.

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1. RESUMEN EJECUTIVO

Ejecución Técnica

Entre abril y junio de 2011 se han desarrollado las siguientes acciones:

- Se ha elaborado el expediente para la convocatoria de la Consultoría “Diseño e instalación de un sistema de información con indicadores de reducción de demanda y oferta de drogas y desarrollo alternativo”,, el mismo que ha sido remitido a la Delegación de la Unión Europea para su aprobación ex ante.

- Se coordino con el punto focal y el Programa contra cultivos ilícitos (PCI) en Colombia y la Delegación de la Unión Europea en Lima (DELPER) la identificación de experiencias exitosas en desarrollo alternativo, para el intercambio de experiencia.

- Se vienen realizando coordinaciones con los Países para la realización de Intercambio de Experiencias en fiscalización aduanera y control de químicos, aeropuerto y frontera

- Se contrató al experto Isaac Urrutia, para el desarrollo de la consultoría

“Estudio de factibilidad para la adquisición de los equipos para los laboratorios forenses”, cuyo informe final preliminar ha sido entregado.

- Se ha realizado la “Previsión previa” (publicación informativa) de la Licitación Internacional para la adquisición de los equipos de los laboratorios forenses, a fin de que se publique en el sitio web de la EuropeAid y el Diario Oficial de la Unión Europea

- Se ha llevado a cabo el Taller “Entrenamiento a químicos de laboratorios de

análisis en la aplicación de técnicas instrumentales estandarizadas y validadas

para el análisis forense de drogas” del 9 al 11 de mayo en la ciudad de

Chinauta – Fusagasugá, Colombia al cual asistieron 18 participantes de los

cuatro países y los miembros de la EGP.

- Se ha elaborado un Presupuesto Programa 1 reprogramado que recoge las inquietudes tanto de los Países Miembros, como las recomendaciones de la misión de Monitoreo Externo llevada a cabo en el mes de junio.

Se recibió la primera misión de Monitoreo Externo al proyecto PRADICAN durante la semana del 23 de mayo al 11 de de junio. Dicha misión estuvo a cargo del señor Mauricio Benito Durá.

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Ejecución Financiera El presupuesto total asignado al Presupuesto Programa 1 (PP1), asciende a 2,590,220 Euros; de los cuales 614,220 Euros son aporte del Beneficiario y 1,976,000 Euros contribución de la Unión Europea. El aporte del Beneficiario (Países Miembros) destinado a la ejecución del PP1, se subdivide en: 1) aporte en efectivo por un monto de 108,000 Euros; y, 2) aportes en especie por un monto de 506,220 Euros. De la contribución europea para el PP1, 951,000 Euros corresponden a recursos en Régimen de Gestión Administrativa (RGA)1 y 1,025,000 Euros a Compromisos Específicos2 tal como lo indica el Cuadro N° 1.

Ejecución al 30 de junio de 2011 El nivel de ejecución presupuestal del gasto total del Presupuesto-Programa 1 (PP1) ascendió a € 106,997 (4.13% de 2,590,220 euros).

1 Ejecución del gasto por parte de la SG-CAN de conformidad con lo que establece en el Convenio de

Financiación del Proyecto. 2 Ejecución del gasto (pago) a cargo de la UE, a solicitud de la SG-CAN de conformidad con lo que establece

en el Convenio de Financiación del Proyecto.

Cuadro N° 1

PRESUPUESTO - PROGRAMA PRADICAN 1 (PP1)

(En Euros €)

RUBROS Recursos CE Recursos

Beneficiario TOTAL

RGA Com. Esp

1. SERVICIOS 737,000 0 111,500 848,500

1.1 Asistencia Técnica, Formación, Apoyo Institucional, intercambio de experiencias, estudios, conferencias, publicaciones

737,000 111,500 848,500

1.2 Monitoreo, evaluaciones y auditorías 0 0 0 0

2. EQUIPAMIENTO 600,000 200,000 800,000

3. INFORMACIÓN Y VISIBILIDAD 54,000 0 54,000

4. SUBVENCIONES 425,000 128,000 553,000

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 135,000 0 174,720 309,720

5.1 Personal Local 105,000 153,720 258,720

5.2 Otros Gastos administrativos 30,000 21,000 51,000

6. IMPREVISTOS 25,000 25,000

TOTAL 951,000 1,025,000 614,220 2,590,220

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El nivel de ejecución de los recursos comunitarios (Unión Europea) en “Régimen de Gestión Administrativa” (RGA) del PP1 ascendió a € 63,036 (6.63% de 951,000 euros) (Anexo 1). A la fecha no se registra ejecución con recursos europeos en “Compromiso Especifico” (CE) del PP1. Con relación a los gastos con recursos de Contrapartida, el nivel de ejecución asciende a € 43,941 (7.15% de 614,220 euros) del (PP1) (Anexo 2). El saldo de los recursos europeos en las cuentas bancarias se puede apreciar en los siguientes cuadros: El saldo de la cuenta principal del proyecto donde se reciben los recursos de la Unión Europea ascendió a € 174,024.74, habiéndose percibido a la fecha intereses por € 796.66. (Cuadro N° 2).

Rubro Euros

Total Ingresos Cta.Cte. PRADICAN EUROPA 475,500.00

Saldo Anterior

Ingresos (Dotación Inicial) 475,500.00

Transferencia bancaria de Cta Proyecto a Cta PP 10,000.00

Transferencia bancaria de Cta Proyecto a Cta PP 292,200.00

Intereses Percibidos* 796.66

Gastos Bancarios Cta Proyecto** 71.92

Saldo en Cta Cte. PRADICAN EUROPA 174,024.74

* A disposición de la Unión Europea

** Entiendase gastos por mantenimiento de cuenta

Cuadro N° 2

Recursos de la Comisión Europea

Cuenta Proyecto : PRADICAN EUROPA

N° 0011-0661-0200046875

En el Cuadro N° 3 se identifica el detalle de la cuenta del PP1, en la cual son registrados todos los gastos de ejecución del proyecto referidos a ese presupuesto programa; asimismo, esta cuenta recibe los recursos desde la “Cuenta Proyecto”3 semestralmente o de acuerdo al nivel de ejecución del gasto efectuado. Como se

3 Cuenta principal en la que ingresan de manera directa los recursos europeos

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puede apreciar, a la fecha se han transferido 302,200 Euros de la cuenta proyecto a la “Cuenta PP”4.

Rubro Euros

Transferencias recibidas Cta. PRADICAN EUROPA PP 302,200.00

Intereses Percibidos** 397.73

Total Gastos PP 2010-2012* 62,964.16

Entrega a rendir 18.49

Saldo en Cta. PRADICAN EUROPA PP 239,615.08

*No están incluídos los g.bancarios de la cta. Proyecto por $71.92

Recursos de la Comisión Europea

Cuenta Presupuesto Programa :

PRADICAN EUROPA PP

N° 001-06610200047766

Cuadro N° 3

El Cuadro N°4 refleja la situación de los recursos europeos en su totalidad, es decir sin hacer distinción a la cuenta bancaria a la que pertenecen.

Rubro Euros

Ingresos (Dotaciones) 475,500.00

Intereses percibidos 1,194.39

Gastos Totales 63,036.08

Entrega a rendir 18.49

Saldo recursos Europeos 413,639.82

Cuadro N° 4

Recursos Totales de la Comisión Europea

Al 30 de junio, el estado de los aportes de contrapartida en efectivo de los Países Miembros para el proyecto, en cumplimiento de lo que establece la Decisión 712, se detalla en el Cuadro N° 5.

Cuadro N° 5

Recepción de Aportes de Contrapartida al 30 de junio de 2011

País

Total aportes contrapartida en

efectivo (Decisión 712)

Aportes efectuados Saldo Aportes

Fecha Euros Euros

Bolivia € 66 750 23 diciembre 2010 21,088.99 45,661.01

4 Cuenta ala que se transfiere de la Cuenta Proyecto los recursos a ser empleados en la ejecución del PP1, para

mejor control de los ingresos y gastos en cada PP.

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Colombia

€ 66 750 23 septiembre 2010 22,250.00

22,250.00 13 junio de 2011 22,250.00

Ecuador € 66 750 26 agosto 2010 22, 250.00 44 500,00

Perú € 66 750 08 junio 2010 22,250.00 44 500,00

Total € 267 000 110,088.99 156,911.01

Asimismo, cabe resaltar que la Entidad Gestora del Proyecto (EGP) durante el trimestre en mención envió cartas a los Países Miembros recordando el cumplimiento de los aportes anuales expresados en la Decisión 7125. En los anexos adjuntos (Anexos 1, 2, 3 y 4) se detallan la ejecución del gasto con respecto del Presupuesto Programa y la ejecución con relación al presupuesto del Convenio de Financiación al 30 de junio de 2011; asimismo, el listado de las contrataciones (Anexo 5) y el Saldo en Caja y Bancos (Anexo 6) a esa fecha. 2. ORGANIZACIÓN Personal del Proyecto Posterior a las diferentes reuniones de trabajo entre la EGP y la Delegación de la Unión Europea (DELPER) en la que se analizaron las estructuras organizativas de los proyectos de cooperación CA-UE, la Delegación de la UE en su carta N° FINAN/2011/D/00713 del 22 de junio de 2011, comunica la nueva estructura organizativa del Proyecto producto del consenso alcanzado. Producto de ello, se actualizan los textos de las Disposiciones Técnicas y Administrativas del proyecto y se plantea un nuevo organigrama, el mismo que deberá ser incorporado en la addendun al Presupuesto Programa actualmente en elaboración.

5 Cartas del 17/03/2011 Bolivia SG-C/A.6.3/645/2011, Colombia SG-C/A.6.3/647/2011, Ecuador SG-

C/A.6.3/649/2011 y Perú SG-C/A.6.3/642/2011.

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De conformidad con lo que se señala en el Convenio de Financiación, la gestión y ejecución del proyecto es realizada por SG-CAN en representación de los Países Miembros de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con quienes consulta. En tal sentido, asume la responsabilidad del seguimiento y supervisión técnico-financiera del proyecto, además del control interno,. La Secretaría General a través del Programa de Cooperación Técnica brinda el apoyo necesario para la ejecución de las actividades delegadas en la EGP. La Entidad Gestora del Proyecto está conformada por:

Coordinador Temático Administrador de Anticipos Contable de Anticipos Experto en Reducción de la oferta de drogas Experto en Desarrollo Alternativo Asistente Administrativo Contable Secretaria Coordinadores Nacionales

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En dicho marco, la contratación de un Experto/a en Reducción de la Oferta de Drogas se adjudicó a la Consultora Sra. Tatiana Dalence Montaño por un plazo de 22 meses por un monto total de 81,400.00 Euros. La experta se incorporó a sus labores en la sede de la SG-CAN el 25 de marzo de 2011. La convocatoria para la contratación de un/una Auxiliar Contable Administrativo se declaró desierta. En esta misma línea, se reformularán los términos de referencia bajo la denominación de Asistente Administrativo Contable, la misma que será enviada a la DELPER para su consideración. En virtud de lo dispuesto en el Convenio de Financiación al respecto de la contrapartida del beneficiario, se ha incorporado en el presente trimestre a tiempo completo a la Secretaria señora Sonia Infante como aporte en especie de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Oficinas La SG-CAN ha proporcionado los ambientes de calidad razonable para que el personal del Proyecto desempeñe sus funciones de manera eficiente y coordinada, apoyando de manera técnica, administrativa, logística y financiera-contable a la ejecución del Proyecto; las oficinas se encuentran en el piso 6 para el caso del Administrador de Anticipos y la experta en reducción de la oferta de drogas, y en el piso 3 para la Contable de Anticipos de la sede de la Secretaria General de la Comunidad Andina. Equipamiento El Administrador de Anticipos, la experta en reducción de la oferta de drogas y la Contable de Anticipos cuentan con el equipamiento adecuado para desempeñar sus funciones. Asimismo, sus oficinas se encuentran equipadas con computadores individuales, impresoras-copiadora-scanner, anexos telefónicos individuales, equipos para video conferencias y conexión a Internet. 3 AVANCE TÉCNICO

Resultado 1: Fortalecer los observatorios nacionales de drogas y establecimiento de una red entre ellos: R.1.A.1: Crear a nivel andino, información apropiada sobre drogas ilícitas y crear estadísticas homogéneas.

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R.1.A.1.1: Fortalecer la armonización nacional de registros destinados a la recolección de información. R.1.A.1.2: Incorporar los indicadores del Sistema de Información de Desarrollo Alternativo / Integral /Sostenible / Preventivo para la Región Andina a los Observatorios Nacionales de Drogas / Sistemas de Información Se ha elaborado el expediente para la convocatoria de la Consultoría “Diseño e instalación de un sistema de información con indicadores de reducción de demanda y oferta de drogas y desarrollo alternativo”, el mismo que ha sido remitido a la Delegación de la Unión Europea para su aprobación ex ante, se está a la espera de la conformidad para proceder a cursar las invitaciones a los licitadores. Es importante señalar que estas sub actividades se han fusionado en un mismo proceso de contratación, bajo la modalidad de Procedimiento Negociado en Régimen Competitivo. Se ha considerado pertinente la fusión de las dos acciones debido a que los resultados de la Consultoría deben lograr indicadores estandarizados para la reducción de la demanda, oferta y desarrollo alternativo, la capacitación a los técnicos en el recojo y obtención del dato, además de un sistema de información, manuales y herramientas metodológicas que guíen su utilización. La contratación de esta consultoría comprometerá € 92,000.00 Resultado 2: Facilitar el diálogo a nivel andino entre gobiernos y los gobiernos y la sociedad civil sobre el problema de las drogas R.2.A.1: Apoyar iniciativas de las comunidades y de la sociedad civil que trabajan en desarrollo alternativo a través del intercambio de experiencias entre los programas/proyectos en este tema en los países de la Comunidad Andina (incluyendo a todos los proyectos financiados por la cooperación europea) y facilitando otras actividades para la implementación de la Decisión 614, aprobada por el Comité Andino de Desarrollo Alternativo (CADA). R.2.A.1.1 Promover la cooperación horizontal entre las comunidades beneficiarias del desarrollo alternativo /desarrollo integral sostenible / incluido el preventivo, establecido para el intercambio de experiencias y la asistencia técnica entre ellas; así como de los funcionarios de los países miembros. En coordinación con el punto focal y el Programa contra cultivos ilícitos (PCI) en Colombia y la Delegación de la Unión Europea en Lima (DELPER) se identifico experiencias exitosas en desarrollo alternativo para el intercambio de experiencias a realizarse en Colombia, en el mes de julio, con prioridad en experiencias financiadas con fondos de la UE , se avanzó con una agenda tentativa de trabajo.

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El objetivo del Intercambio será de conocer las experiencias de las comunidades beneficiarias del desarrollo alternativo /desarrollo integral sostenible / incluido el preventivo, implementados en Colombia. Los proyectos seleccionados bajo tutoría del Programa contra cultivos ilícitos (PCI) están ubicados en la Provincia Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénaga de Santa Marta y los de la Ong Laboratorios de Paz en la Provincia de Nariño, Leiva y Rosario. La experiencia se desarrollara en 5 días, tiempo estipulado para visitar al menos 6 proyectos. Por país se espera la participación de 4 representantes dos técnicos y dos de la sociedad civil y/o beneficiarios. Este intercambio de experiencia comprometerá € 20,000.00. Es importante señalar que se adelantaron las coordinaciones pertinentes y trabajos preliminares con DEVIDA en el Perú, a fin de realizar un actividad de intercambio de experiencias exitosas en materia de desarrollo alternativo que lamentablemente no pudo llevarse a cabo por motivos ajenos a la voluntad de la EGP. Ello propició que se adelanten nuevas coordinaciones para reorientar la identificación de una oportunidad y zona apropiada para realizar el intercambio de experiencias, en la que se tenga en cuanta los principios de la estrategia europea sobre el particular. Igualmente, esta actividad comprometerá € 20,000.00 Resultado 3: Desarrollar actividades a nivel regional sobre el control de precursores en la Comunidad Andina R.3.A.4: Intercambiar experiencias con instituciones europeas y capacitaciones proporcionadas por ellas. La capacitación será bajo el concepto de formación de formadores. R.3.A.4.1 Intercambiar experiencias a nivel internacional en temas técnicos. Se vienen realizando coordinaciones con los Países para la realización de Intercambio de Experiencias en fiscalización aduanera y control de químicos, aeropuerto y frontera, en el mes de julio, se ha considerado como países sede Colombia o Ecuador. Este intercambio de experiencia comprometerá € 40,000.00. Resultado 4: Mejorar la capacidad de análisis relacionado a las drogas en los Países de la Comunidad Andina R.4.A.1: Realizar estudios de factibilidad para la compra de equipos en un/unos laboratorio/s forense/s.

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R.4.A.1.1: Realizar estudios de factibilidad para la compra de equipos en un/unos laboratorio/s forense/s. Se realizo la contratación del Consultor para la realización del “Estudio de factibilidad para la adquisición de los equipos para los laboratorios forenses”, la cual fue adjudicada al señor Isaac Urrutia bajo la modalidad de Oferta Única. Esta actividad comprometió un monto total de € 10,000.00. El contrato se adjudicó el 15 de mayo con un plazo de ejecución operativa de 45 días con vencimiento el 30 de junio. El informe final de consultoría se recibió según calendario, el mismo que se encuentra en fase de revisión por la EGP y los PPMM. A la fecha se han realizado dos de los pagos previstos de acuerdo a contrato y un tercer pago que se compromete en el cuarto trimestre de € 2,000.00. Este estudio será de utilidad para la elaboración del expediente de la Licitación Internacional correspondiente a la adquisición de los equipos para los laboratorios forenses. R.4.A.2: Proveer de equipos y material necesario para mejorar la capacidad de análisis forense y toxicológico de las drogas ilegales e insumos empleados en su producción. R.4.A.2.1: Proveer de equipos y material necesario para mejorar la capacidad de análisis forense y toxicológico de las drogas ilegales e insumos empleados en su producción. Con base en el estudio “Estudio de factibilidad para la adquisición de los equipos para los laboratorios forenses” se elaborará el expediente de licitación para los equipos de los laboratorios forenses de drogas. Como paso anterior, se remitió a la DELPER la “Previsión previa” (publicación informativa) de la Licitación Internacional para la adquisición de los equipos de los laboratorios forenses, a fin de que se publique en el sitio web de la EuropeAid y el Diario Oficial de la Unión Europea, este anuncio se publicó el 21 de junio. Al respecto la DELPER comunicó que el aviso tendría la siguiente referencia “131582 - Adquisición de Equipos para Laboratorios Nacionales de Drogas (EuropeAid/131582/D/SUP/MULTI)”. La contratación de la adquisición de los equipos compromete en el PP1 un monto de € 420,000.00.

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R.4.A.3: Capacitar al personal de los laboratorios forenses de los Países Miembros de la Comunidad Andina bajo el concepto de formación de formadores. R.4.A.3.1 Entrenar a químicos que trabajan en los laboratorios de análisis en la aplicación de técnicas instrumentales estandarizadas y validadas para el análisis forense de drogas. Se llevó a cabo el Taller “Entrenamiento a químicos de laboratorios de análisis en la aplicación de técnicas instrumentales estandarizadas y validadas para el análisis forense de drogas” en Chinauta - Fusagasugá Colombia del 9 al 11 de mayo en la cual se capacitaron a 18 funcionarios químicos forenses de los laboratorios de policías de los Países Miembros. En la página web de la Secretaría General

(http://www.comunidadandina.org/pradican.htm) se han colocado el Informe de la

Reunión y las presentaciones realizadas por los expertos. Este intercambio de experiencia comprometió un gasto de € 21,662.74. 4 OTRAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES

4.1 Elaborar y difundir productos de comunicación

Se efectuaron productos comunicacionales para el proyecto tales como: trípticos, banners, gigantografias, folders, papel membretado, etc., los cuales se coordinaron con la DELPER y se aplicaron los manuales de la UE y de la SG-CAN.

4.2 Realizar las reuniones con los Coordinadores Nacionales

En cumplimiento del acuerdo del Comité de Dirección de reunirse por videoconferencia quincenalmente con los Coordinadores Nacionales a fin de recibir de la Entidad Gestora un informe de avances y dificultades en la ejecución del Proyecto y adoptar las decisiones del caso, entre abril a junio se han llevado a cabo ocho (08) video conferencias; tres (03) en abril los días 15, 25 y 29; una en mayo el día 25 y cuatro (04) en junio los días 1, 9, 14 y 22. En dichas videoconferencias se trataron diferentes temas de interés del proyecto, entre las que destacan: las reuniones celebradas con la oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington y con los diferentes representantes de los instituciones de los países quienes llevaran adelante el programa Familias Fuertes; las acciones de coordinación y organización de las actividades en Colombia para el taller de entrenamiento a químicos forenses en Fusagasugá y para los talleres de intercambio de experiencias en Desarrollo Alternativo;

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asimismo, las reuniones de presentación de la reprogramación de actividades y presupuesto del Presupuesto Programa

5. ACCIONES PREVISTAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2011

Conforme a lo establecido en el Presupuesto-Programa vigente entre julio y septiembre de 2011 se tiene previsto avanzar en las siguientes actividades: 1. Adjudicar y contratar la consultoría “Diseño e instalación de un sistema de información con indicadores de reducción de demanda y oferta de drogas y desarrollo alternativo” que involucra las sub-actividades R.1.A,1.1 y R.1.A,1.2, fusionadas en un solo contrato, mediante Procedimiento Negociado en Régimen Competitivo. 2. Realizar el intercambio de experiencias en desarrollo alternativo, a fines del mes de julio en Colombia, Actividad R.2.A.1.1 Cooperación horizontal entre las comunidades beneficiarias del desarrollo alternativo/desarrollo integral y sostenible/incluido el preventivo, establecido para el intercambio de experiencias y la asistencia técnica entre ellas; así como de los funcionarios de los países miembros 3. Aprobación del Informe final del “Estudio de factibilidad para la adquisición de los equipos para los laboratorios forenses” Actividad R4.A.1.1. 4. Elaboración del expediente para la adquisición de los equipos para los laboratorios forenses Nacionales de Drogas y convocatoria de la Licitación Internacional, Actividad R.4.A.2.1. 5. Realización de Intercambio de Experiencias en fiscalización aduanera y control de químicos, aeropuerto y frontera, en el mes de julio. Actividad R.4.A.3.1. 6. Convocar, adjudicar el contrato de los “Servicio de aprovisionamiento de pasajes Nacionales e Internacionales al Proyecto PRADICAN” mediante Procedimiento Negociado en Régimen Competitivo por € 45,000.00. 7. Continuar con las videos conferencias quincenales con las Entidades Nacionales a través de sus coordinadores Nacionales para agilizar y mantener enlaces permanentes. 8. Presentar el documento de Ejecución realista de las actividades del proyecto que implica el desarrollo de una propuesta revisada del PP1. 9. Convocar y adjudicar el contrato del/la Asistente Administrativo Contable, mediante Procedimiento Negociado en Régimen Competitivo. Por consiguiente, a la fecha se tienen previsto los siguientes compromisos en el marco del PP1 :

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Actividad Compromiso PP1

Euros

R.1.A.1.1 y R.1.A.1.2

92,000.00

R.2.A.1.1 40,000.00

R.3.A.4.1 40,000.00

R4.A.1.1 2,000.00 R.4.A.2.1 420,000.00 TOTAL 594,000.00

6. GESTIÓN DEL PROYECTO

Relaciones con SGCAN y la Delegación Europea Las relaciones entre la SG-CAN y la Delegación de la Comisión Europea en el Perú (DELPER) se canalizan a través de la Coordinación Técnica y Administrativa de los funcionarios del Programa de Cooperación Técnica y la EGP del PRADICAN con el propósito de facilitar la ejecución del Proyecto. Asimismo, la EGP se encuentra en permanente coordinación con la Gestora Técnica y el Gestor Financiero de la DELPER asignados a los temas relacionados con la ejecución del Presupuesto Programa del PRADICAN. De igual manera, en respuesta a la carta COOP R/2011/D/00386 del 12 de abril enviada por la UE sobre su preocupación por el retraso significativo de las actividades, solicitando se envié una propuesta realista de las actividades del proyecto, cabe mencionar que se han sostenido diversas reuniones de trabajo con los gestores técnicos y financieros de la UE, en las que se ha discutido el replanteamiento de los resultados y de las actividades presentadas por el proyecto. Se recibió la primera misión de Monitoreo Externo al proyecto PRADICAN durante la semana del 23 de mayo al 11 de de junio. Dicha misión estuvo a cargo del señor Mauricio Benito Durá. La agenda del monitor comprendía entrevistas iníciales con el Director General, el Coordinador Temático, el Coordinador de Cooperación Técnica y con los miembros de la EGP. En esa misma línea con los Países Miembros, se realizó una videoconferencia en la que participaron los coordinadores nacionales, el Monitor y el Administrador de Anticipos. Asimismo se sostuvo entrevistas en dos de los países (Perú y Ecuador), efectuándose reuniones en Lima con técnicos del Laboratorio Químico Forense de la DIRANDRO, con un técnico de UNODC y en Ecuador con la Coordinadora

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Nacional, un técnico de CONSEP y 2 efectivos de la Policía que operan en el laboratorio químico forense; además de la entrevista sostenida con el consultor, Sr. Patricio Jácome quien elaboró la Línea Base del proyecto. Posteriormente a las entrevistas, y la reunión del debriefing de las misiones de monitoreo efectuadas por la Unión Europea, nuevamente el Sr. Benito se reunión con la Entidad Gestora del Proyecto (EGP), el Coordinador temático, el Director General y la Gestora Técnica de la UE a quien comentó la necesidad de realizar sólo el número de actividades indispensables o de prescindir de algunas de ellas siempre que estos no afecten el logro de los objetivos generales y específicos del Proyecto. Relaciones con los Países Miembros Con los países se ha mantenido una comunicación permanente bajo la modalidad de videoconferencia y/o teleconferencias, además de una reunión con los Coordinadores Nacionales del Proyecto llevada a cabo el 11 de mayo en Chinauta (Bogotá – Colombia), en la que se planteó una reformulación al interior de las actividades del Proyecto. Los Coordinadores Nacionales propusieron programar la ejecución del 100 por ciento de los recursos previstos en el Proyecto, aun habiendo considerado que solamente restan 18 meses de los 36 meses de ejecución originalmente previsto. Sin embargo, la SG-CAN consideró pertinente una reducción que se verá reflejada en el PP1 reformulado. Es importante señalar que con fecha 26 y 27 de mayo de 2011 se llevó a cabo la VIII Reunión del Comité Ejecutivo del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos constituido por las máximas autoridades de los entes rectores de las políticas antidrogas y representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros que, coincidentemente, en su mayoría conforman el Comité de Dirección del Proyecto. En dicha oportunidad se acordó ratificar la importancia del Proyecto PRADICAN, además de señalar la orientación política para su restructuración realista, en función de los objetivos de fortalecer y profundizar la normativa andina en materia de lucha contra las drogas, conforme se establece en el Convenio de Financiamiento del Proyecto.

7. PRESUPUESTO Y GASTO (Ver anexos)

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Anexo 1

Rubro del Presupuesto Fondos Comunitarios € Fondos Contrapartida €

PPTO

PP

Prefinan-

ciaciones

(pendientes

de rendición)

Gastos

incurridos

(rendición

aceptada

donde aplica)

Desembol-

sos

efectuados

(E = C +D)

Fondos

contratados

pero aún no

desembol-

sados

Total de Fondos

desembol-

sados y

comprometidos

(G = E + F)

Saldo

PP

(H= B - E)

A B C D E F G H

1 01.SERVICIOS 737,000.00 35,662.75 45,785.23 0.00 45,785.23 691,214.77

1.1

Asistencia Técnica, Formación, Apoyo

institucional, interambio de experiencias,

estudios, conferencias, publicaciones 737,000.00 35,662.75 35,662.75 0.00 35,662.75 701,337.25

1.2 Monitoreo, evaluaciones y auditorías* 0.00 0.00 0.00 0.00

2 EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipamiento 0.00 0.00 0.00

3 INFORMACIÓN Y VISIBILIDAD 54,000.00 10,122.48 0.00 0.00 54,000.00

Información y Visibilidad 54,000.00 10,122.48 10,122.48 10,122.48 43,877.52

4 SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00

Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 135,000.00 17,250.83 17,250.83 45,956.00 63,206.83 117,749.17

5.1 Personal Local 105,000.00 11,834.38 11,834.38 45,956.00 57,790.38 93,165.62

3.1.1 Administrador de Anticipos 0.00 0.00

3.1.2 Contable de Anticipos 0.00 0.00

3.1.3 Secretaria 0.00 0.00

3.1.4 Apoyo a Coord. Nacional (1 x pais) 0.00 0.00

3.1.5 Experto en Oferta 52,500.00 11,834.38 11,834.38 45,956.00 57,790.38 40,665.62

3.1.6 Experto en Desarrollo Alternativo 52,500.00 0.00 0.00

3.1.7 Asistente Contable Administrativo 0.00 0.00

5.2 Otros Gastos Administrativos 30,000.00 5,416.45 5,416.45 5,416.45 24,583.55

6 Imprevistos * 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

T o t a l - - - - - - - - - - - - - > € 951,000 0 63,036 63,036 45,956 108,992 887,964

(1) Los importes comprometidos son un estimado al t.c.1.3. Los contratos de los funcionarios son en dólares. 6.63% 11.5%

* Gastos que son manejados directamente por la CE

Ejecutado, Actividades realizadas que demandaron un gasto economico

Comprometido, Actividades que se llevaran acabo en el transcurso del Proyecto, estas responden a un contrato para brindar un servicio (Ej. Agencias de viajes, Subvencion directa, etc)

Los importes de presupuesto han sido modificados en virtud a la carta de reasignación de rubros de presupuesto enviada a la Delegación con fecha 14 de abril de 2011

4.13%

6.63%

Porcentaje de ejecución fondo países PP1 7.15%

Porcentaje de ejecución todas las fuentes PP1

Porcentaje de ejecución fondos europeos PP1

En Euros

EJECUCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMA 1 2010 - 2011 PROYECTO PRADICAN AL 30 DE JUNIO de 2011

18

Anexo 2 EJECUCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMA 1 2010 - 2011 PROYECTO PRADICAN AL 30 DE JUNIO de 2011

Rubro del Presupuesto Fondos Contrapartida €

PPTO

PP

Prefinan-

ciaciones

(pendientes de

rendición)

Gastos

incurridos

(rendición

aceptada donde

aplica)

Desembolsos

efectuados

(L = J + K )

Fondos

contratados

pero aún no

desembol-

sados (1)

Total de

Fondos

desembol-

sados y

comprometi-

dos

(N = L + M )

Saldo

PP

(O= I - L)

A I J K L M N O

1 01.SERVICIOS 114,500.00 0.00 0.00 0.00 114,500.00

1.1

Asistencia Técnica, Formación, Apoyo

institucional, interambio de experiencias,

estudios, conferencias, publicaciones 114,500.00 0.00 0.00 0.00 114,500.00

1.2 Monitoreo, evaluaciones y auditorías* 0.00 0.00 0.00 0.00

2 EQUIPAMIENTO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

Equipamiento 0.00 0.00 0.00

3 INFORMACIÓN Y VISIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Información y Visibilidad 0.00 0.00 0.00

4 SUBVENCIONES 128,000.00 0.00 0.00 0.00 128,000.00

Subvenciones 0.00 0.00 0.00

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 171,720.00 43,941.30 43,941.30 85,459.63 129,400.93 127,778.70

5.1 Personal Local 151,720.00 43,595 43,595 85,460 129,055 108,125

3.1.1 Administrador de Anticipos 52,700.00 24,836 24,836 45,252 70,089

3.1.2 Contable de Anticipos 39,452.00 16,166 16,166 35,407 51,574

3.1.3 Secretaria 14,400.00 2,593 2,593 4,800 7,393

3.1.4 Apoyo a Coord. Nacional (1 x pais) 45,168.00 0

3.1.5 Experto en Oferta 0

3.1.6 Experto en Desarrollo Alternativo 0

3.1.7 Asistente Contable Administrativo 0

5.2 Otros Gastos Administrativos 20,000.00 346 346 346 19,654

6 Imprevistos * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T o t a l - - - - - - - - - - - - - > € 614,220 0 43,941 43,941.3 85,460 129,401 570,279

(1) Los importes comprometidos son un estimado al t.c.1.3. Los contratos de los funcionarios son en dólares. 7.15% 13.91% ejec tot PP1

* Gastos que son manejados directamente por la CE ejec+comp tot PP1

Ejecutado, Actividades realizadas que demandaron un gasto economico

Comprometido, Actividades que se llevaran acabo en el transcurso del Proyecto, estas responden a un contrato para brindar un servicio (Ej. Agencias de viajes, Subvencion directa, etc)

Los importes de presupuesto han sido modificados en virtud a la carta de reasignación de rubros de presupuesto enviada a la Delegación con fecha 14 de abril de 2011

En Euros

Anexo 3

19

Rubro del Presupuesto Fondos Comunitarios € Fondos Contrapartida €

PPTO

CF

Prefinan-

ciaciones

(pendientes

de rendición)

Gastos

incurridos

(rendición

aceptada

donde aplica)

Desembol-

sos

efectuados

(E = C +D)

Fondos

contratad

os pero

aún no

desembol-

sados

Total de Fondos

desembol-

sados y

comprometidos

(G = E + F)

Saldo

CF

(H= B - E)

A B C D E F G H

1.00 01.SERVICIOS 1,450,000 35,663 35,663 0 35,663 1,414,337

1.1Asistencia Técnica, Formación, Apoyo

institucional, interambio de experiencias,

estudios, conferencias, publicaciones 1,250,000 35,663 35,663 0 35,663 1,214,337

1.2 Monitoreo, evaluaciones y auditorías* 200,000 200,000

2 EQUIPAMIENTO 600,000 0 0 0

Equipamiento 600,000 600,000

3 INFORMACIÓN Y VISIBILIDAD 200,000 10,122 10,122 0 10,122

Información y Visibilidad 200,000 10,122 10,122 200,000

4 SUBVENCIONES 700,000 0 0 0

Subvenciones 700,000 700,000

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 250,000 17,251 17,251 69,566 86,816 232,749

5.1 Personal Local 200,000 11,834 11,834 69,566 81,400 188,166

3.1.1 Administrador de Anticipos

3.1.2 Contable de Anticipos

3.1.3 Secretaria

3.1.4 Apoyo a Coord. Nacional (1 x pais)

3.1.5 Experto en Oferta 11,834 11,834 69,566 81,400

3.1.6 Experto en Desarrollo Alternativo

3.1.7 Asistente Contable Administrativo

5.2 Otros Gastos Administrativos 50,000 5,416 5,416 5,416 44,584

6 Imprevistos * 50,000

T o t a l - - - - - - - - - - - - - > € 3,250,000 0 63,036 63,036 69,566 132,602 3,186,964

(1) Los importes comprometidos son un estimado al t.c. 1.3. Los contratos de los funcionarios son en dólares. 1.9%

* Gastos que son manejados directamente por la CE

Ejecutado, Actividades realizadas que demandaron un gasto economico

Ejecutado + Compromiso, Sumatoria de ambas actividades, es una proyección de gasto que espera alcanzar el Proyecto

2.66%

1.9%

Porcentaje de ejecución fondo países CF 5.71%

Porcentaje de ejecución todas las fuentes CF

Porcentaje de ejecución fondos europeos CF

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADAD DEL PROYECTO PRADICAN AL 30 DE JUNIO DE 2011(En Euros)

Comprometido, Actividades que se llevaran acabo en el transcurso del Proyecto, las mismas que responden a un contrato para brindar un servicio (Ejemplo: Agencias de viajes,

proyectos de Subvencion directa, etc)

Anexo 4

20

d

Rubro del Presupuesto Fondos Contrapartida €

PPTO

CF

Prefinan-

ciaciones

(pendientes

de rendición)

Gastos

incurridos

(rendición

aceptada

donde aplica)

Desembolsos

efectuados

(L = J + K )

Fondos

contratados

pero aún no

desembol-

sados (1)

Total de

Fondos

desembol-

sados y

comprometi-

dos

(N = L + M )

Saldo

CF

(O= I - L)

A I J K L M N O

1.00 01.SERVICIOS 200,000 0 0 0 0 200,000

1.1Asistencia Técnica, Formación, Apoyo

institucional, interambio de experiencias,

estudios, conferencias, publicaciones 200,000 0 0 0 0 0 200,000

1.2 Monitoreo, evaluaciones y auditorías* 0 0 0 0 0 0 0

2 EQUIPAMIENTO 200,000 0 0 0 0 0 200,000

Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0

3 INFORMACIÓN Y VISIBILIDAD 0 0

Información y Visibilidad 0 0 0 0 0 0 0

4 SUBVENCIONES 200,000 0 0 0 0 0 200,000

Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 170,000 0 43,941 43,941 131,596 175,537 126,059

5.1 Personal Local 150,000 43,595 43,595 131,596 175,191 106,405

3.1.1 Administrador de Anticipos 24,836 24,836 65,695 90,531

3.1.2 Contable de Anticipos 16,166 16,166 48,301 64,467

3.1.3 Secretaria 2,593 2,593 17,600 20,193

3.1.4 Apoyo a Coord. Nacional (1 x pais) 0 0

3.1.5 Experto en Oferta 0

3.1.6 Experto en Desarrollo Alternativo 0

3.1.7 Asistente Contable Administrativo 0

5.2 Otros Gastos Administrativos 20,000 346 346 346 19,654

6 Imprevistos * 0 0 0 0 0 0 0

T o t a l - - - - - - - - - - - - - > € 770,000 0 43,941 43,941 131,596 175,537 726,059

(1) Los importes comprometidos son un estimado al t.c. 1.3. Los contratos de los funcionarios son en dólares. 5.71% Ejec tot CF

* Gastos que son manejados directamente por la CE Ejc+comp CFEjecutado, Actividades realizadas que demandaron un gasto economico

Ejecutado + Compromiso, Sumatoria de ambas actividades, es una proyección de gasto que espera alcanzar el Proyecto

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADAD DEL PROYECTO PRADICAN AL 30 DE JUNIO DE 2011(En Euros)

Comprometido, Actividades que se llevaran acabo en el transcurso del Proyecto, las mismas que responden a un contrato para brindar un servicio (Ejemplo: Agencias de viajes,

proyectos de Subvencion directa, etc)

Anexo 5 Listado de las Contrataciones

21

Al 30de Junio de 2011 En Euros

A . - REGIMEN DE GESTION ADMINISTRATIVA (UE)

DATOS DEL PRESUPUESTO PROGRAMA 1 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Nº Result.

CF

Nº

Acividad

Nº

Sub -

Actividad

Nº

Rubro de

Gastos

Monto

del

PP1

Identificación del contrato Nº Licitación Régimen de

Licitación

Presup.

Previsto

Tipo de

Licitación

N.Contrato Beneficiario Monto

Contratado

( a )

Monto Adic. según

Apéndice

( b )

Ppto Definitivo

(a+b) = cFecha

Inicio

Contrato

Fecha

Final

Contrato

Nueva fecha final

del contrato

según Apéndice

Monto Pagado a la

Fecha

( d )

Saldo a la fecha

(c-d)= eApéndices Observaciones

1 5.4 1.1 15,000.00

Consultoría para la Elaboración de

una Línea de Base del Proyecto

01-2010-

PRADICAN Ex post 10,000.00 3.4.2 Patricio Jácome Herrera 10,000.00 0 10,000.00 10/12/2010 09/02/2011 10,000.00 0.00 Concluído

2 3.1.5 5.1 52,500.00

Experto en Reducción de la Oferta de

Drogas

02-2011-

PRADICAN Ex Ante 81,400.00 3.4.2

Tatiana Jiovanka Dalence

Montaño 81,400.00 0 81,400.00 25/03/2011 24/01/2013 0 11,834.38 69,565.62 En ejecución

3

Estudio de factibilidad para la compra

de equipos de laboratorios forenses de

drogas

03-2011-

PRADICAN Ex post 10,000.00 3.4.2 Isaac Urrutia Bermúdez 10,000.00 0 10,000.00 16/05/2011 30/06/2011 0 8,000.00 2,000.00 En ejecución

4

67,500.00 101,400.00 101,400.00 29,834.38 71,565.62

B . - RECURSOS DE PAÍSES MIEMBROS

DATOS DEL PRESUPUESTO PROGRAMA 1 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Nº Result.

CF

Nº

Acividad

Nº

Sub -

Actividad

Nº

Rubro de

Gastos

Monto

del

PP1

Identificación del contrato Nº Licitación Régimen de

Licitación

Presup.

Previsto

Tipo de

Licitación

N.Contrato Beneficiario Monto

Contratado

( a )

Monto Adic. según

Apéndice

( b )

Ppto Definitivo

(a+b) = cFecha

Inicio

Contrato

Fecha

Final

Contrato

Nueva fecha final

del contrato

según Apéndice

Monto Pagado a la

Fecha

( d )

Saldo a la fecha

(c-d)= eApéndices Observaciones

1 3.1 3.1.1 5.1 68,400.00 Administrador de Anticipos

01-2010-

PRADICAN

PM Eduardo Pow Sang Kouc 117,690.36 117,690.36 01/10/2010 30/05/2013 24,836.37 92,853.99

Contrato de

Funcionario

Internacional de la

SG-CAN

2 3.1 3.1.2 5.1 39,600.00 Contable de Anticipos

02-2010-

PRADICAN

PM Francis Fuentes Samamé 83,493.20 83,493.20 02/11/2010 30/05/2013 16,166.09 67,327.11

Contrato de

Funcionario Local

de la SG-CAN

3

4

108,000.00 0.00 201,183.56 41,002.46 160,181.10

C - COMPROMISOS ESPECIFICOS

DATOS DEL PRESUPUESTO PROGRAMA APROBADO DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DATOS DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

Nº Result.

CF

Nº

Acividad

Nº

Sub -

Actividad

Rubro de

Gastos

Monto

del

PP

Identificación del contrato Nº Licitación Régimen de

Licitación

Presup.

Previsto

Tipo de

Licitación

N.Contrato Beneficiario Presup

Definido

Fecha

Inicio

Contrato

Fecha

Final

Contrato

Apéndices Observaciones

0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMA 175,500.00 TOTAL DE LOS MONTOS PREVISTOS EN LICITACION 101,400.00 TOTAL DEL MONTO CONTRATADO 302,583.56

DATOS DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

DATOS DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

22

Anexo 6 Saldo en Caja y Bancos Al 30 de Junio de 2011

En Euros PROCEDENCIA / CUENTA IMPORTE Intereses Generados Total Saldo en Cuenta

S/. - $ € S/. - $ € S/. - $ €

UNION EUROPEA

CUENTAS CORRIENTE PRADICAN EUROPA

Cta. Cte. Bco Continental en Euros N° 0011-0661-0200046875 173,228.08 796.66 0.00 174,024.74

CUENTAS CORRIENTE PRADICAN PP

Cta. Cte. Bco Continental en Euros N° 0011-0661-0200047766 239,217.35 397.73 0.00 239,615.08

Total Unión Europea - - - - > S/. 0.00 412,445.43 0.00 1,194.39 0.00 413,639.82

CONTRAPARTIDA NACIONAL

CUENTA CORRIENTE Países Miembros

Cta. Cte. Banco Continental en Euros Nº 0011-0601-0200046883 68,739.94 187.29 0.00 68,927.23

Total Contrapartida - - - - > S/. 0.00 68,739.94 0.00 187.29 0.00 68,927.23

Total PROYECTO - - - - > S/. 0.00 481,185.37 0.00 1,381.68 0.00 482,567.05

IGV POR RECUPERARIMPORTE

S/. - $ €

- Solicitud presentada el ……….

Total IGV por recuperar - - - - > S/. 0.00 0.00