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DIPLOMADO

Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social

Promocin XVIII

TRABAJO FINAL

GRUPO 9/10:

Castro Nurea, Mara Cecilia

Guevara Yanac, Vctor

Huarcaya Cabeza, Jorge

Pastor Centeno, Sonal

Requena Herrera, Liliana BeatrizEmpresa: PRECCO FJC S.A.C.Rubro: Tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de la industria petrolera6 de Agosto de 2011

1. JUSTIFICACIN (INTRODUCCIN)FALTA2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS

FALTA3. DATOS DE LA EMPRESA

Aspectos generales y otros detallados respecto al proceso productivo, rubro, principales actividades, organizacin de la empresa, entre otrosLILY, REVISAR Y COMPLETAR LO QUE ESTA FALTANDOFALTAAspectos generales

PRECCO FJC S.A.C., es una empresa de servicios cuya principal actividad es el tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de las empresas de la industria extractiva de petrleo en el Per. Fue fundada en marzo del 2010. PRECCO opera en los lugares de extraccin de las empresas clientes y tiene una oficina central en Lima. PRECCO FJC SAc

Urb. Virgen de Loreto N-18, Iquitos - PerTel. (51 1) 4411706

Pgina Web: www.preccofjc.com

La empresa es integrada por . personas, de los cuales . son

Trabaja con sub-contratistas que son responsables de .Proceso productivo

El proceso productivo de PRECCO FJC gira en torno al tratamiento y separacin de residuos oleosos (borra generada en operaciones de explotacin petrolera) de sus clientes. El proceso es realizado por personal contratado por PRECCO FJC (supervisores, tcnicos y operarios).

La borra es tomada para el proceso de tratamiento y separacin realizado por PRECCO FJC de los lugares de almacenamiento designados por los clientes. Los efluentes generados al final del proceso (petrleo, aceite, agua, .) son devueltos por PRECCO FJC al cliente para su reinyeccin en el proceso: el petrleo y agua son reinyectados en el proceso productivo del cliente y el aceite .. La separacin y disposicin final de los residuos slidos generados y los encontrados durante el proceso de tratamiento fsico qumico estn bajo la responsabilidad de PRECCO FJC.

Organizacin de la empresa El organigrama de PRECCO FJC aparece en la Figura 1. La Gerencia General es responsable de . Cuenta con el apoyo de una secretaria y cinco asesores (legal, de nuevos proyectos, tcnico, de operaciones y auditora).El rea de Recursos Humanos es la dependencia encargada de atender los asuntos propios de las relaciones laborales, tanto a nivel individual como colectivo. Se compromete a fomentar la armona, comprensin y colaboracin entre la empresa y los trabajadores, tener al personal ms hbil y mejor preparado en la posicin ideal segn sus habilidades al menor costo posible y manteniendo la motivacin alta y el trabajo en equipo fomentado.

El rea de Administracin y Finanzas es responsable de la preparacin de informacin financiera para presentar a bancos e ir trabajando lneas de capital de trabajo, leasing y sobregiros; revisin del flujo de caja mensual; aprobacin de caja semanal; cobranzas semanales; elaborar perfil de puestos de Gerencia de Administracin y Finanzas, Tesorera, Cobranza; evaluacin de puestos; indicadores de gestin del rea, la preparacin del presupuesto anual, solicitud del Plan de Inversin y requerimiento de capital anual. Asimismo, se encarga de garantizar las actividades de diseo y direccin de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales. Tiene tres jefaturas: de recursos humanos, de finanzas y de compras y abastecimiento.El rea de Coordinacin CASSORS tiene como responsabilidad realizar la implementacin y seguimiento del Sistema Integrado de Gestin, as como formular propuestas de mejora continua para el sistema. Es encargada de velar por el cumplimiento de las normas de Calidad, Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social.

El rea de Operaciones est a cargo de monitorear y ejecutar el tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de los clientes de la empresa. Adems, es responsable de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo e inductivo de los equipos y maquinarias del proceso y responder a los incidentes que se presentan en las operaciones de la empresa.

El rea de Contabilidad es responsable de Figura 1. Organigrama de PRECCO FJC SAC

4. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINMANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINMA 001 - SIG

Versin/Fecha

01/15-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

ObjetivoEl objetivo del presente documento, es describir la estructura del Sistema Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO FJC S.A.C. establecido y mantenido sobre la base de los requisitos de las normas: ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 y SA 8000:2008.El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continuidad del sistema durante circunstancias cambiantes.

AlcanceSe aplica la base documental (interna y externa), registros, recursos y objetivos del SIG a todos los procesos de PRECCO FJC S.A.C.

NDescripcin

1Introduccin

1.1Requisitos Generales

Se cuenta con Mapa de Procesos, habiendo determinado cada rea funcional los procesos a su cargo. Los procesos de apoyo tales como , , estn a cargo de las reas de .. (Ver Mapa de Procesos)

1.2Alcance del SIG

Aplica a todos los procesos necesarios para el manejo, tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de las empresas extractivas de petrleo clientes de PRECCO FJC S.A.C.

2Poltica

La poltica de SIG ha sido probada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a travs de las disposiciones descritas en el punto 6 del presente Manual (Ver Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social). Asimismo, sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas (ver la seccin 3.4 del presente documento.

3Planificacin

3.1Requisitos del cliente y del servicioSe cuenta con el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente en el cual se establece los mecanismos previstos para identificar los requisitos (explcitos e implcitos) solicitados por el cliente para el servicio. (incluir tambin la formulacin de propuestas tcnico-financieras para la prestacin de servicios) Ojo debe incluir requisitos legales.

3.2Aspectos ambientales y peligros ocupacionales Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la identificacin de aspectos y valoracin de impactos y el Procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos.Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de Aspectos/Impactos y Peligros/Riesgos sern tomados en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 3.4 del presente Manual.

3.3Requisitos Legales y OtrosLos requisitos legales y de pblicos interesados relacionados a los aspectos de calidad, ambientales, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social. Son identificados y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento para la identificacin y seguimiento de requisitos legales y otros y en el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente.Asimismo se establecen los responsables, mecanismos de cumplimiento legal y se incluyen disposiciones que permiten mantener al personal informado sobre requisitos aplicables a su labor, la cual figura en la Matriz de Requisitos Legales Aplicables y Otros.

3.4Objetivos y metasEl comit del SIG propondr los objetivos del SIG, debiendo elaborar las reas involucradas los programas de gestin que deriven (ver documento Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) Para su formulacin se consideran:

- Los compromisos de la Poltica.

- Los aspectos y peligros significativos.

- Las oportunidades de mejora.

- La opinin de los grupos de inters.

- Las opciones tecnolgicas.

- Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales.

3.5Programas de gestinBajo la coordinacin del Gerente General, los Jefes de cada rea debern elaborar los Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que les corresponda (ver documento Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) en donde asignan las responsabilidades y establecen los medios y plazos en que han de ser alcanzados.

Asimismo, llevan a cabo la revisin de los Programas de Gestin con el fin de asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos y evalan la necesidad de realizar modificaciones a los Programas, en caso que los clientes modifiquen sus requerimientos iniciales o si PRECCO FJC S.A.C. suma nuevos clientes a su cartera.Procedimiento para aquellas situaciones que en su ausencia pueden llevar a desviaciones del SGA (ojo, FIGURA EN LOS ANEXOS SUGERIDOS)

4Implementacin y operacin

4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadLa Gerencia General es responsable de proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el SIG (ver el Manual de Operacin y Funciones: Gerente General).Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en los MOF y Organigrama del SIG y son comunicadas de acuerdo al Procedimiento de comunicacin interna y externa.

4.2Competencia, formacin y toma de concienciaCuando se detecta una brecha entre las competencias del puesto y del personal establecido en el Perfil del puesto de trabajo, el Jefe de Recursos Humanos deber tomar las acciones pertinentes. La Jefatura debe presentar a la Gerencia General un programa de capacitacin anual para su aprobacin.

Las acciones que desarrolla la empresa para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del SIG se describen en el Procedimiento Concientizacin de los trabajadores sobre la importancia del SIG.

4.3Comunicaciones, participacin y consultaSe tiene definidos mecanismos de comunicacin constante de la empresa con los trabajadores y grupos de inters, los cuales estn establecidos en el Procedimiento de comunicacin interna y externa, manteniendo informado al personal acerca de sus responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus actividades, de los requisitos legales y otros aplicables.Para la identificacin de Aspectos/impactos y peligros/riesgos, as como la implementacin de mecanismos de control para aquellos que resulten significativos, se contar con la participacin del personal que realiza las funciones (ver Procedimiento para la identificacin de aspectos/y valoracin de impactos y Procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos).

4.4 Documentacin del SIGEl sistema de gestin de PRECCO FJC S.A.C. se encuentra descrito en el presente manual y los dems documentos a los que se hace referencia en ste, y que son controlados de acuerdo a lo indicado en la sesin 4.5 del presente documento.

4.5Control de documentosSe realiza de acuerdo al Procedimiento de control de documentos.

4.6Control operacionalLas actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la identificacin de aspectos y valoracin de impactos y Procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos y a su vez para cada actividad se identifica si se requiere de un control operacional o un Programa de Gestin.En esta identificacin se incluyen las actividades realizadas por proveedores y contratistas quienes son comunicados de los aspectos relacionados a sus actividades segn lo establecido en el Procedimiento de comunicacin interna y externa.Para el control de la calidad de la prestacin del servicio se cuenta con el Plan de Calidad de Operaciones en donde se establece las variables crticas a controlar, las responsabilidades, equipos de medicin, calibracin/verificacin de los mismos y registros requeridos.

4.7Compras Todo aquel servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de la calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social es controlado/adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de compras y evaluacin y seleccin de proveedores.

4.8Respuesta ante emergenciasLas situaciones de emergencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional que podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la identificacin de aspectos y valoracin de impactos y Procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos. Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con el Procedimiento de respuesta a Emergencias que incluye la respuesta ante incendios y la atencin de accidentados. Procedimiento en caso de incendios y procedimiento de atencin de accidentados

5Verificacin y accin correctiva

5.1 Monitoreo y medicinEl monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de Monitoreo y Medicin.

5.2Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes

PRECCO FJC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Servicio no conforme, Procedimiento de acciones correctivas y preventivas y Procedimiento para investigacin de incidentes. En ellos se establece los mecanismos y responsables para identificar el servicio no conforme, las no conformidades y potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir.

5.3Registros

El control de registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento de control de registros. Este procedimiento establecen los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del SIG.

5.4Trabajo infantil

Procedimiento de remediacin infantil

5.5Auditora del SIGPRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo auditoras internas al SGI de forma semestral sobre la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados de auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el Procedimiento de Auditora.

6Revisin por la Direccin

Dos veces al ao la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo la revisin del SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones, se revisa los resultados de las auditoras internas, cambios en los procesos, resultados de los programas de gestin, poltica, objetivos y estado de las acciones correctivas y preventivas para tomar decisiones y establecer los nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento del desempeo de la gestin de la calidad, el ambiental, de la salud y seguridad ocupacional y la responsabilidad social de la empresa.

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIALPOL 001 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PRECCO FJC S.A.C. es una empresa dedicada al tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de empresas de la industria extractiva de petrleo en el Per.PRECCO FJC S.A.C. es consciente de la importancia de la calidad del servicio a sus clientes, el respeto al medio ambiente, la proteccin de la seguridad y la salud de sus trabajadores y la responsabilidad social para liderar el sector. Por ello ha impulsado la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo y Responsabilidad social cumpliendo los requisitos aplicables de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y SA8000:2008; el cumplimiento de los requisitos especificados por sus clientes, as como de los legales y reglamentarios aplicables al tipo de servicios que suministra; garantizando la conservacin y proteccin del ambiente y la mejora continua, aportando los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de los miembros de la empresa y garantizando el desarrollo de sus actividades de forma socialmente responsable.PRECCO FJC S.A.C. asume como parte de su Poltica Integrada de Gestin los siguientes compromisos para el establecimiento de los objetivos de calidad, gestin ambiental, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social:

Asegurar que los servicios prestados a los clientes satisfagan sus expectativas, promoviendo la aplicacin de tecnologas limpias, alcanzando un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo y respeto ambiental y el cumplimiento de compromisos relacionados a su responsabilidad social.

Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y otros, que la empresa suscriba voluntariamente en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Responsabilidad Social.

Propiciar una relacin favorable y proteger el ambiente, previniendo y reduciendo los impactos ambientales significativos y contaminacin generada por nuestras operaciones.

Responder a expectativas ambientales y sociales de nuestros grupos de inters. Proteger la salud y garantizar la seguridad en el trabajo del personal, contratas y visitas, incorporando la prevencin a todas las actividades de la empresa e incidiendo de manera especial en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, manteniendo un programa de proteccin de la salud y seguridad que permita un mejor desarrollo integral.

Propiciar el desarrollo profesional de nuestro personal en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social.

Documentar, implementar, mantener, revisar y mejorar en forma continua del Sistema de Gestin Integrado aplicado en todas las reas de la empresa.

Para lograr estos compromisos, PRECCO FJC S.A.C. suministra los recursos humanos, tecnolgicos y econmicos necesarios y promueve la participacin de su personal en la implementacin del sistema de gestin integrado en todos los niveles de empresa.

Como parte del compromiso de la Direccin PRECCO FJC S.A.C. esta Poltica Integral es difundida a todos los niveles de la empresa, expuesta en lugares visibles y puesta a disposicin del pblico y sus grupos de inters.

La Direccin de PRECCO FJC insta a todos los empleados a apoyar el cumplimiento de esta Poltica y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.

Fernando Enrique Carbajal Palacios

Gerente General

MAPA DE PROCESOSDOC 001 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

Mapa de Procesos de PRECCO FJC S.A.C.

Procedimientos de trabajo relevantes

Los desechos aceitosos de la industria petrolera tratados por PRECCO FJC se denominan borra. Estos desechos son una mezcla de petrleo, agua y slidos, los cuales forman una emulsin altamente estable, que no es fcil de romper mediante mtodos convencionales.

Debido a la alta estabilidad de la emulsin, se requiere de varios procesos, que permitan romper dicha emulsin y obtener las tres fases (agua, slido y aceite) por separado: tratamiento trmico, tratamiento qumico y centrifugacin. El tratamiento es realizado principalmente con mquinas centrfugas y bombas neumticas, a la cuales es importante dar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en forma permanente para garantizar el correcto funcionamiento, y por ende la seguridad de los trabajadores y el entorno y la minimizacin de los impactos ambientales de la empresa.

Como resultado de la evaluacin de un potencial riesgo debido a exposicin de los trabajadores, los procedimientos de trabajo que hemos calificado como relevantes para la empresa son:a) Tratamiento fsico qumico de residuos oleosos, y

b) Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinarias y equipo

a. Tratamiento fsico qumico de residuos oleosos La emulsin que trata nuestra empresa se encuentra normalmente en piscinas para disposicin de desechos aceitosos, piscinas de separacin API o en los fondos de tanques de bateras de produccin de los clientes de nuestra empresa. El procedimiento para el tratamiento de dichos desechos consta de las siguientes actividades:

Caracterizacin del material a tratar

Diseo y seleccin del rompedor de emulsin

Extraccin del desecho aceitoso desde las piscinas de almacenamiento o tanques

Tratamiento trmico

Primera etapa de separacin

Segunda etapa de separacin

Tratamiento de clarificacin de agua

Tratamiento de slidos

El proceso detallado es descrito en forma detallada en el Anexo 1. Procedimiento: Tratamiento fsico qumico de residuos oleosos.b. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinarias y equipoEl proceso consiste en dar mantenimiento de los equipos y maquinarias existentes en las diferentes dependencias de la institucin buscando controlar los riesgos a la salud y seguridad.

Los mantenimientos preventivos y predictivos se desprenden de un Programa de Mantenimiento Anual y los correctivos salen de las mismas necesidades de cada dependencia, de las rutinas, o de las revisiones peridicas. Sin embargo estos deben ser flexibles.

El procedimiento para el mantenimiento se describe en forma detallada en el Anexo 2. Procedimiento: Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinarias y equipo.

PROCEDIMIENTO DE VENTA DEL SERVICIO AL CLIENTE PROC 001 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS PROC 002 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROOS Y VALORACIN DE RIESGOSPROC 003 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS PROC 004 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

OBJETIVOS Y METAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DOC 002 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

Objetivos y metas relacionados para cada uno de los 04 sistemas de gestin (9001-14001-18001-8000)MANUAL DE OPERACIN Y FUNCIONES:

GERENTE GENERAL MA 002 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA PROC 005 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROC 006 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROGRAMA DE GESTIN DOC 003 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PLAN DE CALIDAD DE OPERACIONES DOC 003 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EVALUACIN Y SELECCIN DE PROVEEDORES PROC 007 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (INCENDIOS Y ATENCIN DE ACCIDENTADOS)PROC 008 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y MEDICINPROC 009 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORMEPROC 009 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROC 009 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES PROC 009 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS PROC 009 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE REMEDIACIN INFANTIL PROC 009 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

PROCEDIMIENTO DE AUDITORA PROC 009 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LR/CASSORS

Aprob:

FEC/GG

MATRIZ LEGAL:

D.S. 057 DOC 005 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

BF/OPAprob:

FEC/GG

Matriz legal de los DS 057 y DS 009 en el que se indique los artculos de estas leyes que apliquen a la empresa y la forma en que se deben implementar los mismos (indicar 15 artculos de cada una de las dos leyes indicadas)

MATRIZ LEGAL:

D.S. 009 DOC 005 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LM/AF-RRHHAprob:

FEC/GG

Matriz legal de los DS 057 y DS 009 en el que se indique los artculos de estas leyes que apliquen a la empresa y la forma en que se deben implementar los mismos (indicar 15 artculos de cada una de las dos leyes indicadas)

PROCESO:

TRATAMIENTO FSICO-QUMICO DE RESIDUOS OLEOSOS DOC 005 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LM/AF-RRHHAprob:

FEC/GG

Determinar 02 procesos de la empresa de los indicados en el mapa de procesos (etapas, interacciones, seguimiento y medicin, recursos)

PROCESO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DOC 005 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LM/AF-RRHHAprob:

FEC/GG

Determinar 02 procesos de la empresa de los indicados en el mapa de procesos (etapas, interacciones, seguimiento y medicin, recursos)MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

PROCESO: DOC 005 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LM/AF-RRHHAprob:

FEC/GG

Aspectos e impactos para dos procesos de la empresa de los indicados en el mapa de procesos. Valoracin (significancia) de los mismos y controles operacionales para los significativos

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS

PROCESO: DOC 005 - SIG

Versin/Fecha

01/16-Julio-2011

Rev:

LM/AF-RRHHAprob:

FEC/GG

Peligros y riesgos para dos procesos de la empresa de los indicados en el mapa de procesos. Valoracin (significancia) de los mismos y controles operacionales para los significativos

La alta estabilidad se debe principalmente a que los slidos presentes, son en su mayora ultra-finos. Adicionalmente, este tipo de desechos contienen una gran cantidad de sustancias qumicas, las cuales actan tambin como fuertes agentes emulsificantes.