trabajo escalonado recursos hidricos uni

1

ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO. ....................................................................................... 3

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública. .................................................... 3

1.2. Objetivo del Proyecto. ..................................................................................... 3

1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. ......................... 3

1.4. Análisis técnico del PIP................................................................................... 4

1.5. Costos del PIP. ............................................................................................... 4

1.6. Beneficios del PIP. .......................................................................................... 5

1.7. Resultados de la evaluación Social. ............................................................... 5

1.8. Sostenibilidad del PIP. .................................................................................... 5

1.9. Plan de Implementación. ................................................................................ 6

1.10. Marco Lógico. ............................................................................................. 6

2. ASPECTOS GENERALES. ................................................................................... 7

2.1. Nombre del Proyecto. ..................................................................................... 7

2.2. Ubicación y Descripción del Proyecto. ............................................................ 7

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. ....................................................... 9

2.4. Participación de los involucrados. ................................................................... 9

2.5. Marco de referencia. ..................................................................................... 10

3. IDENTIFICACIÓN. ............................................................................................... 11

3.1. Diagnóstico de la situación actual. ................................................................ 11

3.2. Definición del Problema y sus causas. .......................................................... 11

3.3. Objetivo del Proyecto. ................................................................................... 12

3.4. Alternativas de solución. ............................................................................... 12

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. ...................................................................... 13

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto. ..................................... 13

4.2. Análisis de la Demanda. ............................................................................... 13

4.3. Análisis de la Oferta. ..................................................................................... 14

4.4. Balance Oferta – Demanda. ......................................................................... 15

4.5. Análisis de las alternativas de solución. ........................................................ 15

4.6. Costos a precios de mercado. ...................................................................... 16

4.7. Evaluación Social. ........................................................................................ 18

4.8. Análisis de Sensibilidad. ............................................................................... 19

4.9. Análisis de Sostenibilidad. ............................................................................ 20

4.10. Selección de la Alternativa. ....................................................................... 22

4.11. Plan de Implementación. ........................................................................... 22

4.12. Organización y Gestión. ............................................................................ 22

4.13. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. ........................... 23

5. CONCLUSIÓN. .................................................................................................... 24

6. ANEXOS.............................................................................................................. 25

“GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

2

ANEXO 1 – Proyección de la Población. ................................................................. 25

ANEXO 2 – Costos y Beneficios en valor presente Alternativa 1. ............................ 27

ANEXO 3 – Costos y Beneficios en valor presente Alternativa 2. ............................ 31


3

1. RESUMEN EJECUTIVO.

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.

“Generación de energía convencional en la cuenca del río Urubamba,

en la provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco”.

1.2. Objetivo del Proyecto.

Abastecer de energía eléctrica a los pobladores de los distritos de

Urcos, Ccatca, Oropesa, Ocongate y Quiquijuana, ubicados en la provincia

de Quispicanchi, Departamento del Cusco.

Objetivos Específicos.

• Abastecer de energía a más de 60 mil pobladores en la actualidad y

cubrir la demanda para el año 2054, beneficiando a más de 85 mil

pobladores de las localidades.

• Impulsar el desarrollo de las localidades beneficiadas.

• Reemplazar el uso de kerosene como combustible para la

generación de energía, con lo cual disminuir la contaminación del

medio ambiente.

1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

Del análisis de la oferta y demanda la gran demanda y la poca oferta

que se tiene sin el proyecto, resulta ser viable hacer el proyecto, con tal que

sea sostenible y mejore la calidad de vida de las personas.

Por lo que en definitiva, para cada una de las etapas del proyecto, éste

resulta ser factible en todos los ámbitos, ya que permite el abastecimiento y

el mejoramiento del estilo de vida de las personas de la provincia de

Quispicanchis.


4

1.4. Análisis técnico del PIP.

Alternativa 1

Se utilizará las condiciones iniciales para el proyecto, con una carga

neta de 250m, caudal de diseño de 2m3/s, con una eficiencia de 84% y un

factor de planta de 0.6, a una tasa de interés de mercado del 12%.

Con esta alternativa, las fases de construcción, operación y

mantenimiento y los beneficios anuales satisfacen en una medida mayor a

la población que necesitamos abastecer, por lo que la solución

comprendería el disminuir todo este excedente y hacer lo necesario.

Alternativa 2

Se utilizarán los requerimientos solicitados para un caudal de diseño de

2m3/s, una carga neta de 100m, con una eficiencia de 84% y un factor de

planta de 0.6. A una tasa de interés del 5%.





Está definido por la adquisición de equipos y maquinaria para la

construcción de la Central Hidroeléctrica, elaboración del expediente

técnico, capacitación y control médico de los trabajadores y personal de la

maquinaria, de recolección y transporte, realización de talleres de relaciones

interpersonales, la construcción de infraestructura y disposición final, es

decir la distribución a todas las viviendas abonadas con este servicio.

1.5. Costos del PIP.

El PIP requiere de un monto de inversión de 4’037,796 dólares para la

instalación e implementación del proyecto, lo cual comprende: obras civiles,

instalaciones electromecánicas, líneas de transmisión, ingeniería y

supervisión.

Además se determinó que el costo anual por concepto de operación y

mantenimiento es de 80,755.92 dólares.


5

1.6. Beneficios del PIP.

Entre los principales beneficios del Proyecto de Inversión Público

“Generación de energía convencional en la cuenca del río Urubamba, en la

provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco”, se encuentra el

abastecimiento de energía eléctrica a los pobladores de los distritos de

Urcos, Ccatca, Ocongate, Oropesa, Quiquijana, los cuales ascienden a más

de 62 mil habitantes para el año 2015, año en el cual se pone en operación

el proyecto, y se espera contar con más de 86 mil pobladores beneficiados

para el año 2064. Además de ello, se obtendrán beneficios secundarios

como el desarrollo social y económico de los pobladores, brindándoles

acceso a un servicio necesario para su crecimiento.

1.7. Resultados de la evaluación Social.

Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la

reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades

asociadas a la falta de agua tratada, tales como enfermedades diarreicas,

parasitarias y respiratorias.

La mejora ambiental tiene implícita la reducción de los agentes vectores

o mecanismos de contagio de las personas y por consiguiente otorga

beneficios reales a la población.

A su vez, el desarrollo de los distritos, ya que contarán con electricidad

en todo un periodo de tiempo, y por lo tanto una mejora en la calidad de vida

de las personas.

1.8. Sostenibilidad del PIP.

El proyecto de por sí es auto sostenible, ya que gracias a los beneficios

generados por las cobranzas a cada uno de los abonados, es posible pagar

la inversión inicial, y también los costos de operación y mantenimiento

anuales.

Todo esto gracias al cargo de las municipalidades distritales de

Ququijuana, Urcos, Ccatca, Ocongate, Oropesa, y a la municipalidad

provincial de Quispicanchi.


6

1.9. Plan de Implementación.

Se ha definido que la ejecución de la alternativa escogida se realizara

en el lapso de un año de construcción y 49 años de operación y

mantenimiento, en el cual se brindara la oferta de energía demandada por

la población.

1.10. Marco Lógico.

Debido a que el Valor Actual Neto, de la alternativa 2, es positivo,

mientras que para la alternativa 1 es negativo, es por elección de factibilidad

que la alternativa 2 es la escogida.

A su vez, debido a que en la alternativa 1 no usa la totalidad de la

energía generada, sino una parte, la alternativa 2 se vuelve una alternativa

más eficiente, y no sólo ello, sino que al producir menos energía para

satisfacer a la población únicamente, se reducen los costos de inversión y

los costos de operación y mantenimiento, por lo que se vuelve una opción

más económica.


7

2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. Nombre del Proyecto.

El nombre del proyecto, se denomina: “Generación de energía

convencional en la cuenca del río Urubamba, en la provincia de

Quispicanchis, departamento de Cusco”

2.2. Ubicación y Descripción del Proyecto.

El proyecto se encuentra en el paso del rio Urubamba, en el distrito de

Urcos, Provincia de Quispicanchi en el Departamento del Cusco.

Cuadro 1 - Zona Política del Proyecto.

Región Natural Sierra

Departamento Cusco

Provincia Quispicanchi

Distrito Urcos

Ilustración 1 - Zona de emplazamiento del proyecto.

Fuente: Google Maps.


8

Ilustración 2 - Mapa Político del Perú con la ubicación geográfica del proyecto

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la web.


9

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.

Unidad Formuladora.

La unidad formuladora del PIP es el Ministerio de Energía y Minas a

través de su gerencia de Infraestructura para el desarrollo de Energía.

De acuerdo a las Competencias y Funciones asignadas a la Unidad

Formuladora del Ministerio de Energía y Minas, esta contempla entre sus

diversas funciones la elaboración de perfiles de proyectos de inversión

pública, la cual tiene amplia experiencia en este campo y habiendo ya

realizado la elaboración de perfiles de similares características.

Unidad Ejecutora.

La unidad Ejecutora del PIP será una empresa constructora que tenga

amplia experiencia y capacidad de ejecución de proyectos de inversión

pública, habiendo ejecutado una amplia gama de proyectos de similares

características, además que cuente con una gama multidisciplinaria de

profesionales que le ofrezcan soporte técnico.

2.4. Participación de los involucrados.

Los involucrados en el proyecto serán los distritos de Urcos, Ccatca,

Ocongate, Oropesa, Quiquijana entre otros. Dichos distritos serán los

beneficiados directamente con la generación de trabajo en la central

hidroeléctrica.

Los agricultores extensivos se verán perjudicados en un inicio, pero con

la llegada de posibles nuevas tecnologías se pueden convertir en

agricultores intensivos.

Los poblados rurales ubicados en los alrededores de la central

hidroeléctrica tendrán que ser reubicados pues de no suceder la central no

podrá implementarse, además es importante la evaluación de las

consecuencias que tendrán en el “valle sagrado de los incas” (punto turístico

importante).


1

Cuadro 2 - Matriz Síntesis de los involucrados.

ENTIDAD INVOLUCRADA O BENEFICIARIOS

FORMA DE PARTICIPACIÓN.

Ministerio de Energía y Minas. Fiscalizadora del proyecto.

UGEL-Quispicanchi Promoción de la educación ambiental

Agricultores de Quispicanchi Opinar sobre las contras y beneficios en sus

labores.

Junta de vecinos del capital de Distrito Empleo para las personas cercanas

Población general de los Distritos Involucrados.

Electricidad barata.

Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Quispicanchi

Identificación de impactos ambientales,

coordinación para la ejecución del proyecto y

evaluación de ejecución del mismo.

Población rural Poner en conocimiento a las poblaciones

rurales sobre el proyecto, sus beneficios y

soluciones a posibles daños.

2.5. Marco de referencia.

Servicio de Energía Eléctrica: El 40,7% de los hogares del Cusco no

cuenta con energía eléctrica. A nivel de los distritos de la zona de influencia

del proyecto más de la mitad de la población de Ocongate no cuenta con

este servicio básico; el distrito con más cobertura es Ccatca porque sólo el

16,03 % de los pobladores no cuentan con energía eléctrica, como se

muestra en el Cuadro 3.

El acceso a la energía eléctrica no solo favorece ampliar la jornada del

día, apoyando el estudio de los niños por la noche, sino el acceso a la

información, como por ejemplo a través de la radio o televisión.

Cuadro 3 - Población sin electricidad.

Indicador Región

Cusco

Provincia Quispicanchi

Urcos Ocongate Ccatcca Camanti

% de la población

sin electricidad

40.7 47.7 61.91 16.03 31.16

Fuente: Mapa de Pobreza 2000 – Foncodes

Elaboración: Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh Perú S.A., noviembre 2005..


1

En el Cuadro 4, se muestra la información correspondiente al censo de

población y vivienda 2005 donde se señala que el principal tipo de

alumbrado utilizado por los hogares en los distritos de estudio corresponde

al sistema eléctrico, seguido de kerosene y velas.

Cuadro 4 - Tipo de alumbrado según hogares.

Fuente: Sistema de recuperación de Datos Censos Nacionales: Censos Nacionales X de Población y V de vivienda –

Noviembre 2005 – INEI.

3. IDENTIFICACIÓN.

3.1. Diagnóstico de la situación actual.

Los distritos de Urcos, Ccatca, Ocongate, Oropesa y Quiquijana no

cuentan con un tendido de red energética. La población en las noches se

abastece de luz por medio de baterías, pilas, velas, mecheros, etc.

Para practicar del aseo personal, los pobladores han aprendido a

combatir el frio, existente en la zona, calentando el agua en recipientes

(baldes, tinas, etc.) usando los rayos solares como medio de energía, pues

la falta de electricidad no permite el uso de Termas eléctricas u otros.

Para mantenerse comunicados los residentes de estos distritos usan la

radio, utilizando pilas para hacer funcionar este aparato y baterías para

hacer funcionar un eventual televisor.

3.2. Definición del Problema y sus causas.

El problema actual que adolece a los pobladores de los distritos de

Urcos, Ccatca, Ocongate, Oropesa y Quiquijama, es la falta de energía

eléctrica, razón por la cual deben emplear otros medios para abastecerse

Ambito ElectricidadKerosene

(mechero/lamparín)Petroleo/gas

(lampara)Vela Generador Otro No tiene Total

CUSCO 179786 67931 711 26582 537 3473 1754 280774

QUISPICANCHI 10659 7517 29 1141 16 121 81 19564URCOS 1880 403 4 98 1 11 13 2410CCATCCA 1542 1307 6 87 1 25 1 2969OCONGATE 1244 1883 14 259 4 9 18 3431CAMANTI 200 182 28 2 1 413


1

de luz, como por ejemplo baterías, velas, etc, siendo estas fuentes limitadas

y de costos más elevados.

La causa principal del problema es la falta de inversión pública o

privada, para la generación de energía a costos accesibles a la población,

ya que esta zona si presenta un gran potencial energético gracias al rio

Urubamba.

3.3. Objetivo del Proyecto.

El objetivo principal del presente proyecto es cubrir la demanda

energética; en los distritos de Urcos, Ccatca, Ocongate, Oropesa y

Quiquijana, con fuentes de energía confiables y rentables, además tienen

que operar menores costos de operación y mantenimiento. La prioridad del

presente proyecto es de vital importancia, porque actualmente no hay un

sistema de electrificación.

Objetivos Específicos.

• Abastecer de energía a más de 60 mil pobladores en la actualidad y

cubrir la demanda para el año 2054, beneficiando a más de 85 mil

pobladores de las localidades.

• Impulsar el desarrollo de las localidades beneficiadas.

• Reemplazar el uso de kerosene como combustible para la

generación de energía, con lo cual disminuir la contaminación del

medio ambiente.

• Generar una cobertura del servicio en óptimas condiciones, para que

los usuarios mejoren su calidad de vida y propicie su desarrollo

productivo.

3.4. Alternativas de solución.

La alternativa de solución viable, es la construcción del proyecto:

“Generación de energía convencional en la cuenca del río Urubamba, en la

provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco”


1

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.

Para la evaluación de los beneficios y costos atribuidos al presente

proyecto se ha considerado un horizonte de evaluación de 50 años, tomando

en cuenta como criterio el impacto que genera el proyecto en la población y

sobre todo, aprovechando al máximo todas las obras hidráulicas que se

construirán en el proyecto.

Por otro lado, también se toma en consideración lo estipulado en la

normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública vigente.

4.2. Análisis de la Demanda.

Según los datos obtenidos en INEI y en base a una tasa de crecimiento

de 3% la población de la ciudad de Quispicanchis, es de 89359 habitantes

hasta el año 2014, como se detalla en el Cuadro 5 y se ha realizado la

proyección de la población, para cada uno de los distritos.

Los distritos de Quispicanchis, en los cuales se basa el estudio realizado

son: Urcos, Ccatca, Ocongate, Oropesa, Quiquijana. Para los cuales se ha

realizado un estudio poblacional por distintos métodos de análisis

estadístico, los cuales se muestran en el Anexo 1, utilizando como

información base los datos censales brindados por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI), con lo cuales se ha hecho la proyección de

población para un año futuro en una cantidad de años igual al periodo de

diseño del proyecto.

Resultados de cada análisis:

Hallando el promedio de cada uno de los métodos, se obtiene, la

población para cada distrito, en el tiempo proyectado a 50 años de periodo

de diseño, teniendo como base de datos censales, de la cantidad total de

habitantes de las poblaciones para cada distrito desde el año 2005 al 2014,

un periodo total de 10 años:


1

La proyección de la población es como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro 5 - Proyección de la población para el periodo de diseño.

Año QUISPICANCHI URCOS CCATCA OCONGATE OROPESA QUIQUIJANA 2005 86927 11200 14524 14116 6711 11009 2006 87297 11012 14866 14287 6779 11025 2007 87632 10822 15208 14451 6844 11035 2008 87939 10628 15553 14611 6906 11039 2009 88222 10434 15894 14767 6965 11040 2010 88488 10239 16236 14918 7023 11036 2011 88737 10043 16580 15066 7079 11030 2012 88967 9846 16924 15211 7133 11019 2013 89175 9651 17264 15350 7185 11005 2014 89359 9452 17606 15485 7234 10985 2015 89619 10140 17950 15634 7291 11010 2016 89873 9956 18298 15782 7347 11006 2017 90122 9773 18649 15930 7403 11001 2018 90366 9591 19004 16078 7458 10996 2019 90604 9410 19362 16225 7513 10989 2020 90836 9230 19724 16372 7568 10980 2064 102779 4370 40758 22540 9631 9507

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI

El proyecto influirá determinantemente sobre las poblaciones antes

mencionadas, ya que permitirá el abastecimiento de electricidad a la

población.

Actualmente, la población carece de abastecimiento total de sus

requerimientos energéticos, ya que no existe algún proyecto de tal magnitud

que pueda abastecer a toda la población.

4.3. Análisis de la Oferta.

Los Distritos de Quispicanchi, se caracterizan por tener una gran y

variada Biodiversidad que forman parte de su paisaje característico, además

cuenta con un gran potencial Hidroenergético, el cual debe ser explotado en

la generación de energía a través de centrales hidroeléctricas.

Actualmente, la población vive del uso de baterías y pequeñas plantas

eléctricas, con uso de paneles solares, así como el uso de fuentes

recurrentes.


1

El río Urubamba, que es base del estudio de la Central, es de gran

caudal continuo, y sus aguas poseen una gran caída, por lo que es de

apreciar la gran oferta que ofrece para la generación de Energía.

Por lo tanto, los distritos de Quispicanchi, tienen una oferta de recursos

muy altas, sin embargo aún no han sido destinados a su totalidad a la

generación de energía.

4.4. Balance Oferta – Demanda.

Por lo tanto, comparando la gran demanda y la poca oferta que se tiene

sin el proyecto, resulta ser viable hacer el proyecto, con tal que sea

sostenible y mejore la calidad de vida de las personas.

Por lo que en definitiva, para cada una de las etapas del proyecto, éste

resulta ser factible en todos los ámbitos, ya que permite el abastecimiento y

el mejoramiento del estilo de vida de las personas de la provincia de

Quispicanchis.

4.5. Análisis de las alternativas de solución.

ALTERNATIVA 1.-

En primera instancia, se utilizarán los requerimientos solicitados para

un caudal de diseño de 2m3/s, una carga neta de 250m, con una eficiencia

de 84% y un factor de planta de 0.6. A una tasa de interés de mercado 12%.












1

ALTERNATIVA 2.-

En una segunda instancia, se utilizarán los requerimientos solicitados

para un caudal de diseño de 2m3/s, una carga neta de 100m, con una

eficiencia de 84% y un factor de planta de 0.6. A una tasa de interés del 5%.











4.6. Costos a precios de mercado.

ALTERNATIVA 1.-

Costos:

El proyecto requiere un costo de inversión por concepto de instalación,

de 2450 USD/kW, lo cual comprende las obras civiles, electromecánicas,

líneas de transmisión, ingeniería, supervisión, entre otros.

Dado que la potencia instalada del proyecto es de 4120.2 kW, el costo

de inversión asciende a un monto de 10’094,490 dólares.

Asimismo el costo de operación y mantenimiento, se calcula como una

anualidad del 2% del monto de instalación, por lo tanto este costo asciende

a 201,889.8 dólares anuales.

El procedimiento para determinar el costo actual se muestra en el Anexo

2.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 11′590,824.8 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶


1

Beneficios:

Los beneficios son estimados en 50 USD/MWh y dado que la población

crecerá en el tiempo, los beneficios aumentaran, con lo cual se puede

considerar que los beneficios son distribuidos con una gradiente positiva,

cuyo valor en el primer año de funcionamiento de la central es igual al costo

de 1 MWh consumido por el consumo total, dado que el consumo para el

año 2015 es de 5929.36 Mwh, el beneficio será de 296,465 dólares, así

mismo al término del periodo de diseño del proyecto (año 2054), el consumo

esperado será de 8558.7 MWh, con un beneficio de 427,912.2 dólares.

El procedimiento para determinar el beneficio actual se muestra en el

Anexo 2.

𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 = 2′362,562.9 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶

ALTERNATIVA 2.-

Costos:









El procedimiento para determinar el costo actual se muestra en el Anexo

3.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 5′435,159.7 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶

Beneficios:







1




El procedimiento para determinar el beneficio actual se muestra en el

Anexo 3.

𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 = 5′843,574.4 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶

4.7. Evaluación Social.

4.7.1. Beneficios Sociales. Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la

reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades

asociadas a la falta de agua tratada, tales como enfermedades diarreicas,

parasitarias y respiratorias.

La mejora ambiental tiene implícita la reducción de los agentes vectores

o mecanismos de contagio de las personas y por consiguiente otorga

beneficios reales a la población.

A su vez, el desarrollo de los distritos, ya que contarán con electricidad

en todo un periodo de tiempo, y por lo tanto una mejora en la calidad de vida

de las personas.

4.7.2. Costos Sociales: Los costos sociales implicarían el posible desalojo de algunas

propiedades de las mismas comunidades, aguas arriba de la presa, ya que

el represamiento del agua, conllevaría a un encausamiento de toda el área

por encima de la presa, generando posibles inundaciones en sus zonas

aledañas.

El otro costo, sería la desigual distribución de los nutrientes que traía

consigo el agua, ya que al estar afectado el flujo del agua natural, cambia el

transporte tanto de sedimentos como de los nutrientes que alimentaban a la

flora y fauna aguas debajo de la presa.


1

4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto:

De acuerdo a los resultados del análisis Costo-Beneficio.

Cuadro 6 - Parámetros del análisis Económico.

Parámetro Alternativa 1 Alternativa 2 VAN(USD) -9228263 408415

BAEN (USD/año)

-1111237

22372

TIR (%) ------- 5.5

Realizado para las dos alternativas, éstos muestran gran diferencia de

resultados con una ventaja económica para la Alternativa II que justifica su

elección. La designación está basada en este caso en la evaluación de otros

aspectos sociales, económicos y ambientales que justifican plenamente la

ventaja de la opción de esta alternativa respecto a las otras.

4.7.4. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD).

La evaluación de la reducción de riesgos de desastres, implica de

manera directa, no fundamentalmente daños físicos, sino daños

relacionados con la salud de las personas, ya que debido a la capacidad

adquisitiva de las personas, no les es factible hacerse tratamientos o

comprar la medicina necesaria para aliviar estas enfermedades.

A su vez, todo proceso que implique el uso del agua no tratada, contará

como reducción de riesgos de desastres, ya que conllevaría a una

disminución de la aplicación de agua contaminada, lo que beneficiaría

directamente a la población.

4.8. Análisis de Sensibilidad.

Se ha considerado como la variable sensible para las alternativas del

proyecto la carga neta de la presa, así como la tasa de interés de mercado,

con lo que para cada una de ellas, se obtuvo los siguientes resultados:

Para la tasa de interés de 12%, y una Carga Neta de 250m, el Valor

Actual Neto, se obtuvo de -9228263 USD.

Para la tasa de interés de 5%, y una Carga Neta de 100m, el Valor

Actual Neto, se obtuvo de 408415.


2

Con lo que podemos finalmente decir que variando éstos 2 parámetros

en conjunto, se hace factible hacer el proyecto.

4.9. Análisis de Sostenibilidad.

4.9.1. Fase de Pre-operación, Operación y Mantenimiento. La ejecución del proyecto tanto en su fase de inversión como en la etapa

de mantenimiento y operación estará a cargo de cada una de las

Municipalidades de los distritos de: Quiquijana, Urcos, Ccatca, Ocongate,

Oropesa, vía administración directa, dada su capacidad demostrada en la

ejecución de diversos proyectos, y dado que cuenta con el equipo de

profesionales y una estructura organizada orientada a tal fin como es la

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de

Servicios Públicos.

La operación y mantenimiento del sistema que genere el proyecto

también estará a cargo de las Municipalidades de cada distrito, cuya unidad

orgánica responsable será fortalecida al final del proyecto.

4.9.2. Gestión Organizacional:

La unidad de ejecución cuenta con conocimiento, capacidad gerencial

y vasta experiencia en este tipo de proyectos tanto en los aspectos técnicos,

así como en los procesos de planificación, adquisición, contrataciones y

administración financiera, en el marco de las normas nacionales y de la

cooperación internacional.

4.9.3. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

La Municipalidad de Quiquijana, Urcos, Ccatca, Ocongate, Oropesa en

el marco de las competencias que le otorga la normatividad vigente,

financiara la operación y mantenimiento del nuevo sistema de gestión

integral.

Para financiar parte de los costos de operación creara y aplicara una

tasa por servicio, la cual estará basada en los costos de prestación del

servicio, pero será de aplicación progresiva, lo cual será apoyado con el

programa de difusión, sensibilización y difusión ambiental y las campañas

de sensibilización para el pago del servicio.

Lo antes mencionado está previsto en las actividades a desarrollar por

el proyecto al establecerse una estrategia, un mecanismo y un trabajo

participativo permanente entre la municipalidad y los actores involucrados y


2

comprometidos con este proyecto, especialmente los beneficiarios, cuyo

compromiso con el proyecto se debe materializar entre otras formas , en el

pago de la tarifa por el mejoramiento del servicio brindado, para lo cual en

las encuestas realizadas se mostró la intención de pago si el servicio fuera

eficiente.

Así mismo contribuirán al financiamiento de los costos del

mantenimiento y operación del proyecto al contar con un sistema de

abastecimiento de electricidad propio, ya que el beneficio por año, variará

en base a la población beneficiada, con lo cual se puede sustentar el coste

del proyecto así como su mantenimiento a lo largo del periodo de diseño.

Sobre la base de lo anteriormente descrito se tiene que indicar que

considerando dichas características los gastos de operación y

mantenimiento serán cubiertos en su totalidad y garantiza la Sostenibilidad

del proyecto.

4.9.4. Uso de Bienes y Servicios por parte de Beneficiarios: Las poblaciones de los distritos de Quiquijana, Urcos, Ccatca,

Ocongate, Oropesa participarán activamente en el proyecto mediante los

comités vecinales los que tendrían la función de apoyar con el control,

vigilancia y fiscalización de la calidad del servicio prestado por la

Municipalidad.

4.9.5. Posibles Conflictos durante la operación y Mantenimiento: Al ya iniciarse el funcionamiento de la central hidroeléctrica, uno de los

posibles conflictos sería al momento de reparar algún circuito ya que al estar

la presa en servicio, requerirá un sistema de reserva que abastezca lo

necesario para el funcionamiento de la central, durante el tiempo de la

reparación, y algún problema con las conexiones o con estas conexiones o

el fallo debido a algún evento catastrófico podría generar estos conflictos.

Otro posible conflicto sería que al momento de hacer la reparación, haya

un descuido por parte del personal a cargo, sin embargo se procura siempre

se eviten este tipo de problemas.


2

4.9.6. Riesgos de Desastres: Desde el punto de vista técnico, administrativo y de financiamiento el

proyecto muestra capacidad de ser sostenible. Se ha considerado utilizar

tecnología moderna y recomendada por las autoridades competentes, en el

marco de las normas vigentes.

4.10. Selección de la Alternativa.

Para la selección de la Alternativa más viable y factible, se tendrá en

cuenta los indicadores económicos de: VAN, BAEN, Relación

Beneficio/Costo, TIR.

Con prevalencia del factor de Valor Actual Neto, el cuál definirá

finalmente la alternativa seleccionada.

A su vez, del análisis de Impacto social, Sostenibilidad y análisis de

Sensibilidad, se selecciona la alternativa más viable.

Para las condiciones de cada alternativa, se obtiene:

Cuadro 7 - Parámetros para la evaluación económica

Parámetro Alternativa 1 Alternativa 2 VAN(USD) -9228263 408415

BAEN (USD/año)

-1111237

22372

TIR (%) ------- 5.5

Con los valores de la tabla, se observa en definitiva que la alternativa 2

es viable en todos los parámetros económicos, y hubiera sido necesario sólo

observar el Valor Actual Neto.

4.11. Plan de Implementación.

Se ha definido que la ejecución de la alternativa escogida se realizara

en el lapso de un año, estableciéndose el detalle de la Alternativa II para

dicha ejecución, para este fin se ha considerado las características

ambientales, sociales y económicas del área de Interés.

4.12. Organización y Gestión.

Para la ejecución de la alternativa escogida se ha determinado que la

unidad ejecutara de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, siendo la

Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural la que mediante la


2

Sub Gerencia de Gestión Ambiental ejecutara la alternativa, ya que cuenta

con capacidad suficiente para realizar dicha ejecución, cuenta con

Ingenieros, Arquitectos y Biólogos como soporte de dicha Gerencia.

4.13. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

Debido a que el Valor Actual Neto, de la alternativa 2, es positivo,

mientras que para la alternativa 1 es negativo, es por elección de factibilidad

que la alternativa 2 es la escogida.

A su vez, debido a que en la alternativa 1 no usa la totalidad de la

energía generada, sino una parte, la alternativa 2 se vuelve una alternativa

más eficiente, y no sólo ello, sino que al producir menos energía para

satisfacer a la población únicamente, se reducen los costos de inversión y

los costos de operación y mantenimiento, por lo que se vuelve una opción

más económica.

Finalmente, evaluando la Relación costo – economía, es totalmente

seguro y lógico optar por la alternativa 2.


2

5. CONCLUSIÓN.

Un Proyecto de Inversión Pública debe formularse a partir de un abanico

de posibilidades de solución para la satisfacción de una necesidad existente.

La mejor alternativa de solución para satisfacer la demanda energía

eléctrica de las localidades de Urcos, Ccatca, Oropesa, Ocongate y

Quiquijuana, es la construcción de una central hidroeléctrica que genere

8662.3 MWh de energía, con un costo de inversión de 4’037,796 dólares,

buscando un financiamiento externo a una tasa de interés del 5%.

El Valor Actual Neto asciende a 408415 dólares que es prácticamente

el 10% del monto de inversión requerido, por ello este proyecto de inversión,

genera una rentabilidad pequeña, además de ello, los mayores ingresos se

producen en los últimos años del proyecto, ya que la demanda se ve

incrementada por un incremento en la población.

Muchos proyectos de inversión a pesar de no ser rentables

económicamente deben ser realizados, ya que generan beneficios sociales

en las comunidades de influencia, los cuales no son medidos en una

evaluación económica.

Se espera que con el desarrollo del PIP en estudio, el coeficiente de

electrificación para el departamento de cuzco crezca en los próximos años,

dado que el proyecto, en su máxima dimensión beneficiara a más de 86 mil

pobladores.

El presente aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de

energía, no sólo implica la satisfacción de las necesidades de electricidad

para los distritos, sino que implica el desarrollo de toda esta zona, y por

consiguiente la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas.

Con el presente proyecto, se espera utilizar al máximo las obras

realizadas, ya que el periodo de diseño adoptado es de 50 años, por lo que

se espera la eficiencia de la central en conjunto, sea utilizada al máximo, y

también se espera que abastezca totalmente, con un crecimiento casi

constante de la demanda por año, a todos los distritos considerados.


2

6. ANEXOS.

ANEXO 1 – Proyección de la Población.

a. Método Aritmético:

Se recomienda aplicar este método en poblaciones de

crecimiento constante no importando si es menor o mayor grado.

El valor futuro proyectado, se calcula evaluando la razón de

crecimiento lineal de los datos censados y aplicando esta razón a

partir del último censo.

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶 + 𝑑𝑑 ∗ (𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶)

Donde:

• P= Población para el tiempo “t”.

• Po= Población inicial.

• r= razón de crecimiento.

• t= tiempo futuro.

• to= tiempo inicial.

b. Método Geométrico: Se considera que la razón de crecimiento es proporcional al

tamaño de la población.

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶 ∗ (1 + 𝑑𝑑)𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑡𝑡

Donde:

• P=Población para el tiempo “t”.

• Po=Población Inicial.

• r=Razón de Crecimiento.

• t=tiempo futuro.

• to=tiempo inicial.

Por lo tanto, para hallar la tasa de crecimiento anual, se

determina la razón de crecimiento promedio de los datos censados, y

con ello se realiza el análisis de proyección.


2

c. Método Exponencial:

Se considera que la razón de crecimiento se aplica a la

población en cada infinitésimo de tiempo. A diferencia del crecimiento

geométrico, que implica una acumulación de la población en forma

anual, en el cambio exponencial es instantánea.

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶 ∗ 𝑑𝑑𝑟𝑟∗(𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑑𝑑 =ln𝑃𝑃𝑖𝑖+1 − ln𝑃𝑃𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖+1 − 𝐶𝐶𝑖𝑖

Donde:

• P=Población para el tiempo “t”.

• Po=Población Inicial.

• r=Razón de Crecimiento.

• t=tiempo futuro.

• to=tiempo inicial.

Por lo tanto, con los métodos antes expuestos, se calcula la

población proyectada para cada uno de los distritos analizados de

Quispicanchis, y el promedio de los resultados de cada uno de los

métodos, será la población para cada uno de los años.


2

ANEXO 2 – Costos y Beneficios en valor presente Alternativa 1.

Costos:









Beneficios:










2

Flujo de Capital.

Se considerará una tasa de interés de mercado del 12%.

0 1 2 3 4 47 48 49 50 años

…………………………………….

Costos.

Se debe convertir a costo en valor presente, para el año 0, el costo anual por operación y mantenimiento.

Primero se convierte la anualidad en un valor presente para el primer año.

𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛

∗ 𝐴𝐴

𝑃𝑃 =(1 + 0.12)49 − 1

0.12 ∗ (1 + 0.12)49 ∗ 201,889.8 = 1′675,895

Luego se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.

𝑃𝑃 =1

(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐹𝐹

𝑃𝑃 =1

(1 + 0.12)1 ∗ 1′675,895 = 1′496,334.8

296,465

427,912.2

10’094,490

201,889.8


2

Este valor es sumado al costo de instalación, con lo cual se obtiene el costo en valor actual que demanda el proyecto a lo largo de sus 50 años, 1 de ellos en construcción y 49 años brindando servicio de energía eléctrica.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1′496,334.8 + 10′094,490 = 11′590,824.8 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶

Beneficios.

Primero se debe separar la distribución con gradiente positiva en dos depósitos, uno anual de 296,465 dólares, y el otro con gradiente positiva de 2738.5 dólares.

……………………………………. 0 1 2 3 4 47 48 49 50 años

Se convierte la anualidad en un valor presente para el primer año.

𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛

∗ 𝐴𝐴

𝑃𝑃 =(1 + 0.12)49 − 1

0.12 ∗ (1 + 0.12)49 ∗ 296,465 = 2′460,967.3


𝑃𝑃 =1


𝑃𝑃 =1

(1 + 0.12)1 ∗ 2′460,967.3 = 2′197,292.3

427,912.2

296,465 296,465


3

Finalmente se convierte la distribución con gradiente positiva en un valor presente para el primer año.

𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − (1 + 𝐵𝐵 ∗ 𝐵𝐵)

𝐵𝐵2 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐺𝐺

𝑃𝑃 =(1 + .12)49 − (1 + 0.12 ∗ 49)

0.122 ∗ (1 + 0.12)49 ∗ 2738.5 = 185,103

Se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.

𝑃𝑃 =1


𝑃𝑃 =1

(1 + 0.12)1 ∗ 185,103 = 165,270.6

Por lo tanto los beneficios calculados en valor actual ascienden a:

𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 = 2′197,292.3 + 165,270.6 = 2′362,562.9 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶


3

ANEXO 3 – Costos y Beneficios en valor presente Alternativa 2.

Costos:









Beneficios:










3

Flujo de Capital.

Se considerará una tasa de interés de mercado del 5%.

0 1 2 3 4 47 48 49 50 años

…………………………………….

Costos.

Se debe convertir a costo en valor presente, para el año 0, el costo anual

por operación y mantenimiento.

Primero se convierte la anualidad en un valor presente para el primer

año.

𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛

∗ 𝐴𝐴

𝑃𝑃 =(1 + 0.05)49 − 1

0.05 ∗ (1 + 0.05)49 ∗ 80,755.9 = 1′467,231.8

Luego se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor

presente en el año cero.

𝑃𝑃 =1


𝑃𝑃 =1

(1 + 0.05)1 ∗ 1′467,231.8 = 1′397,363.7

296,465

427,912.2

4’037,796

80,755.9


3

Este valor es sumado al costo de instalación, con lo cual se obtiene el costo en valor actual que demanda el proyecto a lo largo de sus 50 años, 1 de ellos en construcción y 49 años brindando servicio de energía eléctrica.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1′397,363.7 + 4′037,796 = 5′435,159.7 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶

Beneficios.

Primero se debe separar la distribución con gradiente positiva en dos depósitos, uno anual de 296,465 dólares, y el otro con gradiente positiva de 2738.5 dólares.

……………………………………. 0 1 2 3 4 47 48 49 50 años

Se convierte la anualidad en un valor presente para el primer año.

𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − 1𝐵𝐵 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛

∗ 𝐴𝐴

𝑃𝑃 =(1 + 0.05)49 − 1

0.05 ∗ (1 + 0.05)49 ∗ 296,465 = 5′386,389.5


𝑃𝑃 =1


𝑃𝑃 =1

(1 + 0.05)1 ∗ 5′386,389.5 = 5′129,894.7

427,912.2

296,465 296,465


3

Finalmente se convierte la distribución con gradiente positiva en un valor presente para el primer año.

𝑃𝑃 =(1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛 − (1 + 𝐵𝐵 ∗ 𝐵𝐵)

𝐵𝐵2 ∗ (1 + 𝐵𝐵)𝑛𝑛∗ 𝐺𝐺

𝑃𝑃 =(1 + 0.05)49 − (1 + 0.05 ∗ 49)

0.052 ∗ (1 + 0.05)49 ∗ 2738.5 = 749,363.7

Se convierte este valor futuro en el primer año, a un valor presente en el año cero.

𝑃𝑃 =1


𝑃𝑃 =1

(1 + 0.05)1 ∗ 749,363.7 = 713,679.7

Por lo tanto los beneficios calculados en valor actual ascienden a:

𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 = 5′129,894.7 + 713,679.7 = 5′843,574.4 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶


trabajo escalonado recursos hidricos uni

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