UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD

REALIZACION DE AUDITORIAS EINTERVENTORIAS AMBIENTALES TRABAJO COLABORATIVO

ELABORADO POR:

PEDRO ELIAS DELGADO CRISTANCHO CODIGO: 4208750

TUTOR JUAN FELIPE GUARIN

MAYO DE 2014

INTRODUCCION

La preservacin del medio ambiente, as como el derecho a vivir en un lugar libre de

contaminacin se encuentra garantizado por la legislacin en nuestra constitucin poltica.

Por lo tanto la preservacin de los recursos naturales es considerada un objetivo nacional

que involucra a todos los colombianos. De esta manera las organizaciones deben armonizar

la planeacin y ejecucin de sus actividades con las consideraciones de prevencin del

deterioro de los ecosistemas de las reas en donde tienen influencia.

Por lo tanto cada proyecto debe tener una organizacin a su interior que le permita evaluar

los impactos ambientales peridicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada da ms

eficiente.

Este documento describe el plan de auditoria establecido para el manejo de las aguas

industriales provenientes del mantenimiento de los cargadores y otros equipos disel, las

medidas generales estn relacionadas con la racionalizacin del consumo, remocin de los

contaminantes y la capacidad de asimilacin de la corriente receptora.

CONTENIDO

1. Presentacin del proceso 2. Objetivo 3. Tipo de Auditoria 4. Alcance 5. Criterios de la auditoria 6. Aspectos legales 7. Recursos Tcnicos y Logsticos 8. Equipo Auditor 9. Cronograma general 10. Flujograma del proceso auditado 11. Plano del rea 12. Relacin de aspectos e impactos ambientales 13. Formato de inspeccin 14. Panorama de riesgo 15. ANEXO. Banco de preguntas

PLAN DE AUDITORIA 1. PRESENTACION DEL PROCESO

DATOS DE LA EMPRESA:

MINAS PAZ DEL RIO S.A. MINA DE HIERRO EL UVO

VICEPRESIDENTE: Rafael Rodrguez Ribeiro

DIRECTOR: Eduardo Gmez

La Siderrgica Paz del Rio requiere para su proceso siderrgico de materias primas como hierro, carbn y caliza con especificaciones de calidad muy bien definidas, dentro de los rangos exigidos en la fabricacin de acero, parmetros que se han establecido gracias a investigaciones y al desarrollo de la siderrgica desde su inicio hasta hoy. Para la explotacin legal, tcnica y racional de estos minerales, el Estado ha otorgado a Minas Paz del Rio derechos de exploracin y explotacin en diferentes reas, segn Contrato de concesin para hierro; una de las cuales corresponde a la vereda el salitre en donde se encuentra ubicada la mina EL UVO.

TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS DEL MANTO (Buzamiento, rumbo, espesor)

LOS METODOS PUEDEN SER:

CAMARAS Y PILARES: Secciones superiores a 18 m y espesores mnimos de 3.5 metros, se utiliza el jumbo perforador, perforando barrenos con un dimetro de 45mm y una longitud de 3 a 3.5 metros con esquemas diseados y establecidos por el rea de produccin.

TAMBORES PARALELOS: Son frentes con secciones menores a 18 m se utiliza el martillo perforador neumtico con columna, perforando barrenos de 35 mm de dimetro y una longitud de 1.8 metros, de acuerdo a esquemas diseados y establecidos.

Razn de explotacin del 48 %

2. OBJETIVOS a) Analizar las condiciones actuales de operacin del crcamo e identificar,

controlar, monitorear y minimizar los impactos en el medio ambiente determinando la manera en que se utilizan los recursos para cuantificar la eficiencia de las instalaciones.

b) Proponer mejoras que eleven la eficiencia analizando los costos y beneficios resultantes de la implementacin de las propuestas.

3. TIPO DE AUDITORIA Interna, operacional 4. ALCANCE rea: Instalaciones superficiales de la mina de hierro el UVO, mantenimiento mecnico, Crcamo. Con base en el Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud se evaluarn los riesgos actuales y sus medidas de mitigacin, as como nuevos escenarios de riesgos en las instalaciones superficiales de la mina El UVO, en el rea del Crcamo de equipos disel. Proceso: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES El rea que se desea auditar se encuentra destinada para la ejecucin de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de cargadores y bus disel. 5. CRITERIOS DE LA AUDITORA

Sistema de Gestin ambiental y de seguridad y salud Mina hierro BT Matriz de Riesgo ambiental Gua minero ambiental de explotacin-Planeacin ambiental para la ejecucin

del PTO Ficha de manejo ambiental CME-07-05

6. ASPECTOS LEGALES Ley 685 de 2001 Cdigo de recursos naturales Cdigo sanitario Decreto 1541 de 1978 Decreto 475 de 1998 7. RECURSOS TECNICOS Y LOGISTICOS Equipo auditor Matriz de riesgo Ambiental Lista de verificacin Cmara digital

8. EQUIPO AUDITOR

MIEMBRO ROL FUNCION RESPONSABILIDAD

Mara Ifigenia Espndola

Auditor Lder SGA Programar la reunin inicial Asesorar la auditoria

Basada en su conocimiento del SGA, Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en este plan y preparar la logstica para su ejecucin

Pedro Elas Delgado

Auditor

Verificar condiciones

Registrar datos Tomar evidencias

Realizar la auditoria y redactar el informe.

9. CRONOGRAMA GENERAL

ACTIVIDAD 28 de Abril 29 de Abril

Reunin inicial. Presentacin del objetivo de la auditoria.

Todos 9:00 a.m. 10:00a.m.

Revisin documental, verificacin de permisos, PMA y programas ambientales vigentes.

Todos 10:00 am 5:00p.m.

Visita de campo. Verificacin de obras y actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Todos 9:00a.m. 12:00m

Reunin final y conclusiones Todos 4:00 p.m. 5:00 p.m.

10. FLUJOGRAMA DEL PROCESO A AUDITAR MANEJO DE AGUAS INDUSTRIALES

QUEBRADA

LA GUATA

CARCAMO

11. PLANO DEL AREA

12. RELACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TIPO

CONSUMOS

Consumo de Recursos: Agua, Energa, Combustibles, Madera, Papel, Empaques, Materiales...

Reduccin del Recurso Natural -

RECURSO AGUA

Generacin de Aguas Residuales Domsticas Aumento de Aguas Residuales -

Generacin de Aguas Residuales Industriales Aumento de Aguas Residuales -

Vertimientos de aguas Residuales Contaminacin del Agua -

Tratamiento de Aguas Residuales Reduccin Contaminacin del Agua

+

Recirculacin Agua Aprovechamiento del Recurso +

RECURSO AIRE

Emisiones Atmosfricas Material Particulado, CO2,SOx, NOx, ...

Contaminacin del Aire -

Fugas (Gases, Compuestos Orgnicos Voltiles, aire comprimido) Contaminacin del Aire, Demanda de Recursos -

Olores Ofensivos Afectacin a la Comunidad -

Generacin Ruido Externo Afectacin a la Comunidad -

RESIDUOS

Generacin Residuos Peligrosos Aumento de Residuos Peligrosos -

Generacin Residuos No Peligrosos Aumento de Residuos No peligrosos

-

Aprovechamiento de Residuos (Reciclaje, Reutilizacin, Reduccin, comercializacin, etc.)

Disminucin de la Cantidad de Residuos

+

Reduccin Residuos en la Fuente Disminucin de la Cantidad de Residuos +

RECURSO SUELO

Derrames de sustancias (Combustibles, Qumicos, ...)

Contaminacin del Suelo o Agua -

Aumento de la cantidad de Residuos

-

SUB-ESTACION ELECTRICA

CARCAMO

CAFETERIA

TRAMPA

DE GRASA

QU

EBR

AD

A LA

GU

ATA

ALTERACIN VISUAL

Falta de Orden y Aseo Contaminacin Visual -

Alteracin del Paisaje y/o Urbanismo Contaminacin Visual -

Mantenimiento del Paisaje y Urbanismo (+) Mejoramiento Visual

+

13. FORMATO DE INSPECCION

Nombre de la Empresa a Auditar

FORMATO PARA INFORME DE AUDITORIA INTERNA

VERSION: 1

DESARROLLO

FECHA ELABORACION DE INFORME: FECHA APAROBACION DE INFORME:

VIGENCIA DEL PROGRAMA:

OBJETIVO:

ALCANCE:

PERSONAS ENTREVISTADAS:

NOMBRE: CARGO:

SINTESIS DE HALLAZGOS

TIPO CANTIDAD

ANEXO: Registros de solicitud de implementacin de acciones correctivas, preventivas o de mejora en el formato correspondiente.

OBSERVACIONES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES

CONCEPTOS DEL EQUIPO AUDITOR

PRINCIPALES FORTALEZAS

PRINCIPALES DEBILIDADES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES (opcionales)

OBSERVACIONES (Eventualidades durante el procedimiento de auditora)

APROBACION

AUDITORES

NOMBRE: FIRMA:

AUDITADO

NOMBRE: FIRMA:

14. PANORAMA DE RIESGOS/IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Matriz de aspectos

ambientales.xls

15. ANEXO

BANCO DE PREGUNTAS

a. El suministro de agua tiene la capacidad de atender las necesidades para

el lavado de equipo pesado, aseo de instalaciones, riego de jardines y

actividades propias de la organizacin?

b. Se cuenta con datos de inventario de fuentes de captacin de agua?

c. Si existen estas fuentes y las aprovecha. Cada cuanto hace aforo de caudal

y valoraciones de capacidad de suministro?

d. Cuenta con un sistema de recirculacin de agua?

e. Se realiza dentro del personal campaas de uso racional del recurso

hdrico, disolventes y otras sustancias desengrasantes?

f. Se encuentran publicados en sitio visible los protocolos para el manejo de

vertimientos e incendio suscritos en el plan de emergencias?

g. Cuenta con KIT anti derrames en el rea de trabajo

h. El material que constituye el suelo en el rea de trabajo permite filtraciones

de lquidos industriales?

i. En el proceso de lavado de maquinaria se utiliza hidro-lavadora u otra clase

de equipos que regulen el consumo de agua?

j. Describa que actividades de las que se desarrollan en esta rea generan

aguas industriales?

k. Existe un sistema de tratamiento de estas aguas?

l. Qu mtodos se utilizan para el tratamiento de aguas?

m. La trampa de grasa cuenta con los parmetros recomendados por la gua

minero ambiental segn necesidad de operacin del rea?

n. Los materiales de los cuales estn hechas las estructuras spticas

garantizan los estndares tcnicos de comprensin, corrosin e

impermeabilizacin?

o. Las tuberas se encuentran libres de obstrucciones?

p. En el caso de usar SEDIMENTADORES o DESARENADORES. Con que

regularidad se realiza limpieza de estos depsitos.

q. Qu hacen con los slidos recuperados en los DESARENADORES?

r. Describa que actividades de las que se desarrollan en esta rea generan

residuos lquidos especiales?

s. Dnde son almacenados y de qu manera se sealizan o identifican?

t. El almacenamiento de los residuos lquidos especiales cuenta con sistemas

de ventilacin y protegidos de las aguas lluvias?

u. Se encuentra extintor de incendios en el rea de almacenamiento de

residuos lquidos especiales?

v. Los residuos slidos y los lquidos se encuentran en reas separadas?

w. Cul es el periodo de almacenamiento de los residuos lquidos especiales?

x. Quin se encarga de darle el manejo final a estos residuos?

y. Se presentan filtraciones o vertimientos directos a algn cuerpo de agua?

CONCLUSIONES

Toda actividad humana implica aspectos ambientales que de no ser controlados

pueden generar impactos negativos para el medio ambiente. Sin embargo la

minera es considerada la labor que ms dao ocasiona a los ecosistemas, pues

los efectos de remover el humus para exponer los valiosos metales que explotan

pueden verse en todos los componentes ambientales, pocas actividades tienen

la capacidad de daar agua, suelo, aire y fauna a la vez. Es por eso que

seleccione esta actividad para mi trabajo.

Existen unas fichas que describen las medidas que se deben tomar para

minimizar los efectos contra el medio ambiente de una actividad. Todo

concesionario minero debe adaptar las fichas que considere necesario para

guiar su gestin ambiental dentro del proceso productivo del que es responsable.

Cuando se manejan vertimientos que contienen lubricantes y grasas, se debe

construir una trampa de grasas la cual permite por medio de cmaras la

separacin de los slidos.

El presente plan de auditoria permitir identificar los riesgos ambientales

presentes en el rea y generar los planes de accin y responsables de ejecucin

as como los plazos en los cuales se realizaran las mejoras que eviten daos

ambientales y sanciones.

Gracias a los resultados de este plan ser posible enfrentar auditorias de las

corporaciones autnomas con mayor tranquilidad y presentar argumentos claros

sobre las acciones adelantadas que respaldan el compromiso ambiental de la

organizacin.

BIBLIOGRAFIA

Fonseca, A. (2012). Realizacin de Auditoras e Interventoras Ambientales.

Mdulo didctico. Bogot: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

MINERCOL, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA y MINISTERIO DE MEDIO

AMBIENTE. Gua Ambiental: Minera Subterrnea. Colombia, Bogot. 1998.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA y MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

Gua Minero Ambiental: Explotacin. Colombia, Bogot. 2002.